Revisionens omfattning (markera relevanta kryssrutor med J )

Transkript

1 Kunduppgifter Kundnr: 338 Revisor Torbjörn Holmberg Företag: MälarChark AB Certifieringsorg. Valiguard AB Kontaktperson: Andreas Gisselfeldt Bevittnad Nej Gatuadress/Box: Hejargatan Revisionsdatum Postnummer/Ort: SE Eskilstuna Föregående inspektionsdatum Land: Sverige Anmäld/oanmäld inspektion 3/3 + 2/4.204 (desk-top) Anmäld Org Nr: Tidsåtgång: 3 tim Tel: Rapport-ID Valiguard02669 Fax: NA Rapportdatum E-post: andreas@malarchark.se E-post Revisor: torbjorn.holmberg@saiglobal.com Revisionens omfattning (markera relevanta kryssrutor med J ) Omfattning/Scope: Tillverkning av ekologisk korv vid anläggningen i Eskilstuna EG 834/2007 med tillämpningsföreskrifter enligt EG 889/2008 J Livsmedelsförädling: : J Import/införsel: N Ny produkt N Slakt (KRAV) N Förnyat godkännande J Oanmäld N Riskklassificering ) 3 ) Riskklassificeringen ligger till grund för det årliga antalet annonserade och oannonserade kontrollbesök och provtagningar, se bilaga. Deltagande vid revisionen Namn funktion Inledande möte Dokumentation Rundvandring Andreas Gisselfeldt, Produktionschef x x x x Marie Pettersson, VD x x - x J Avslutande möte Rapport Mälarchark AB KRAV-EKO Sida av 5

2 Summering av avvikelser 2) samt revisionsresultat Avvikelser Antal Resultat Mindre 0 Godkänd J Större 0 EJ godkänd - Avstängningsgrundande 0 Avstängning (se akutlista) 2) Se följande sida/sidor för avvikelserapport - Produktbeskrivning 3 3) Under produktnamn; ange förpackningsvolym/enhet (dvs. tal och mått såsom liter, kg osv.). Produktnummer= kundnummer + automatiskt genererat produktnummer. Vid ny produkt skriv Ny produkt Produktnamn Varumärke Marknadsförare (KRAV) Valiguard Produktnummer/ Ny Produkt Prinskorv Änglamark COOP Chorizo Änglamark COOP Kabanoss Änglamark COOP Wienerkorv Änglamark COOP Falukorv MälarChark AB MälarChark AB Prinskorv MälarChark AB MälarChark AB Wienerkorv Frukostkorv Lammkorv MälarChark AB MälarChark AB MälarChark AB MälarChark AB MälarChark AB MälarChark AB Chorizo MälarChark AB MälarChark AB Pepperoni MälarChark AB MälarChark AB t Isterband MälarChark AB MälarChark AB Affes Grillkorv ( korv från Sörmlands Naturbruk) Sörmlands Naturbruk Sörmlands Naturbruk Rapport Mälarchark AB KRAV-EKO Sida 2 av 5

3 A AVSTÄNGNINGSGRUNDANDE AVVIKELSE VSTÄNGNINGSGRUNDANDE AVVIKELSE 2 3 Anläggningar med avstängningsgrundande avvikelse(r), dvs. produktion som strider allvarligt mot Den ekologiska produktionens målsättning i (inkl. förtalande eller spridning av felaktig information, felaktiga uppgifter om råvara, avsiktliga avsteg från gällande föreskrifter eller allvarlig avvikelse som upprepas för tredje gången inom fem år), kan åläggas sanktioner. Ett överklagande i detta ärende skall vara Valiguard AB tillhanda senast tre veckor efter att beslutet mottagits. STÖRRE AVVIKELSE 2 3 Anläggningar med större avvikelse(r), dvs. allvarlig avvikelse mot en mer omfattande regel (inkl. gällande lagar och förordningar) i en grupp regler som reglerar närstående frågor eller som resultat av minst 6 mindre avvikelser mot krav i samma Artikel eller totalt minst 0 mindre avvikelser eller mindre avvikelse som inte åtgärdats, måste skicka in dokumenterade bevis på lämpliga korrigerande åtgärder enligt en åtgärdsplan. Anläggningar med större avvikelser som kan åtgärdas måste underställa sig en extra kontroll inom 28 dagar från revisionen innan företaget blir godkänt för certifiering. Rapport Mälarchark AB KRAV-EKO Sida 3 av 5

4 MINDRE AVVIKELSE Anläggningar med mindre avvikelse(r), dvs. avsteg mot ett enstaka skall-krav inom en regel i dock högst 5 mindre avvikelser mot krav i samma kapitel eller totalt högst 9 mindre avvikelser), måste skicka in dokumenterade bevis på lämpliga korrigerande åtgärder/eller underställa sig ett återbesök innan företaget blir godkänt för certifiering. OBSERVATIONER kräver ej åtgärd men berör områden som kan förbättras Beskrivning av observationen EG 834/2007; Art. 24.a EG 889/2008; Art. 58.d Finns f.n. inget korrektur på nya etiketter med rätt märkning beträffande Valiguard som kontrollorgan (SE-EKO-05) Man bör undersöka om man kan använda sig av miljömärkta rengörings- och desinfektionsmedel om KRAV-märkta produkter skall börja tillverkas Rapport Mälarchark AB KRAV-EKO Sida 4 av 5

5 Bilaga Bilaga : Riskklassificering 0 2 = Inga oanmälda besök. Ingen provtagning. 3 = Oanmälda besök och provtagning med omfattning och frekvens enligt Förordning 392/203 ändring av EG889/2008 (0% oanmälda besök och 5% av anslutna aktörer skall utses för provtagning). 4 = Extra besök (oanmält eller anmält) enligt avvikelsebeskrivning och obligatorisk provtagning Kända notifieringar / larm (problemprodukter) eller >3 avvikelser Många (>3) produkter utan kända notifieringar / larm (problemprodukter) och högst 3 mindre avvikelser Fåtal (-3) produkter utan kända notifieringar / larm (problemprodukter) och högst 3 mindre avvikelser Import (från tredje land) Förädling (svenska råvaror) Förädling (importerade råvaror eller införsel inom EU) oooo0ooo Rapport Mälarchark AB KRAV-EKO Sida 5 av 5