22.3 Rutin för internrevision i kök

Transkript

1 Kommunstyrelsen Datum 1 (6) Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad Karin Lundell, Rutin för i kök Datum för : Kökets besöksadress: Kökets telefonnummer: Kökets KRAV-ansvarig: Internrevisor: Övriga närvarande: Checklista 1. Genomgång av föregående s-protokoll. Är alla r släckta? Om inte, upprättas stor med krav på åtgärdsplan och risk för uteslutning. Rapport till kedjeägare krävs. / 2. Finns KRAV-ansvarig för köket? / 3. Finns ansvarig för marknadsföring och skyltning, med god kunskap om användningen av KRAV:s märke, enligt kapitel 20 i regelboken? / 4. Har personalgruppen grundläggande utbildning i ekomat? Diplom/dokumentation ska finnas med namn. / för åtgärd Uppföljning av 5. Har personalgruppen grundläggande kunskap om KRAV:s regelverk? Checklista med namn och för detta ska finnas / Eskilstuna den stolta Fristaden

2 Eskilstuna kommun Datum 2 (6) 6. Finns det rutin för hur ny och tillfällig personal får kunskap om restaurangens KRAV-certifiering och vem i personalgruppen de ska fråga vid behov? / 7. Finns dokumentation och rutin för hantering? Informera om plikt att anmäla allvarliga r till kedjeägaren. / 8. Finns rutin för hur personal får utbildning för rätt och säker hantering av kemikalier, för att minska användningen så mycket som möjligt? / 9. Har inventering gjorts av kemikalier som används samt dess miljömärkning? Inventeringslista bifogas. / 10. Används endast de förpackningar för livsmedel som upphandlats? Följer dessa förpackningar KRAV:s regelverk? / 11. Sker källsortering enligt målsättning i 5.3 Miljöpolicy? Om inte, vilken plan finns för att uppnå dessa mål? / 12. Är köket fritt från rödlistad fisk och GMO-märkta livsmedel? /

3 Eskilstuna kommun Datum 3 (6) 13. Finns en strategi för hur användningen av tillsatser i maten ska minska? / 14. Finns en strategi för hur andelen KRAV-märkta resp ekologiska inköp ska öka i köket? / 15. I de fall Proceedo inte används, finns kvittoredovisning för inköpen, där det klart framgår vilken andel som är KRAV-, MSC- respektive EU-ekologiskt märkt? / 16. Finns rutin för mottagningskontroll av KRAV- och ekovaror så att följesedlar och förpackningsmärkning stämmer? / 17. Har kökets KRAV-ansvarig kunskap om aktuella eko-inköp samt var informationen finns att hitta? / 18. Andelen KRAV-märkta livsmedel ska vara minst hälften av den totala andelen ekomärkta livsmedel i köket. Detta kontrolleras genom okulär besiktning, alltså genom att räkna antalet produkter i skafferi och kyl/frys. / 19. Är KRAV- och ekoprodukter i lager väl märkta? / 20. Finns ekologisk frukt och grönt på lösvikt? Gör stickprov och kontrollera mot följesedel

4 Eskilstuna kommun Datum 4 (6) / 21. Finns rutin för hantering av skadedjur, där metod och medel framgår? / 22. Sker märkning och marknadsföring av KRAV-märkta rätter/ingredienser i restaurang eller på utskick enligt KRAV:s regelverk? / 23. Är certifikatet väl synligt för gäster och besökare? / 24. Följer verksamheten reglerna om socialt ansvar enligt kapitel 3.1? / 25. Har stor/liten markerats tydligt i protokollet? / I samband med utförd ska åtgärdsplan upprättas för att släcka eventuella anmärkningar som hittats. splanen ska innefatta vilka anmärkningar som hittats, vilka åtgärder som planeras, vem som är ansvarig för åtgärderna samt när dessa ska vara genomförda. Internrevisorn är ansvarig för att följa upp planen så att åtgärderna genomförs.

5 Eskilstuna kommun Datum 5 (6) I vissa fall kan en åtgärdas så pass omgående att den kan släckas medan revisorn fortfarande är på plats. En sådan ska upprättas, avhjälpas och förebyggas på samma sätt som alla andra r. På det viset blir det lättare att se om ett problem återkommer. Mindre r En mindre är när din verksamhet inte uppfyller något enskilt krav i en av KRAVs regler.vid en mindre ska du inom 28 arbetsdagar lämna ett svar till internrevisorn. Där ska du redovisa vilken avhjälpande åtgärd du vidtagit vilka förebyggande åtgärder du vidtagit eller kommer att vidta för att n inte ska upprepas. Din internrevisor kommer vid nästa kontroll att granska att du har avhjälpt och förebyggt n så att den inte upprepas. Om det visar sig att du inte har avhjälpt eller förebyggt n såsom du har uppgett i ditt svar, ska revisorn hantera n som en större. Orsaker till större r Du kan få en större om: Du har en som innebär att du på ett allvarligt sätt låtit bli att följa en mer omfattande regel eller en grupp regler som gäller närliggande frågor. I kapitel 5 är de regler som normalt ger en större markerade, i övriga kapitel är detta inte markerat. Du har vid ett enskilt kontrolltillfälle fått minst 6 mindre r som rör regler i samma kapitel eller totalt minst 10 mindre r. Du bedriver produktion eller verksamhet som strider mot gällande lagar och föreskrifter inom det regelområde där du är certifierad (se regel 2.1.8). Arbetsvillkor eller sociala villkor är undermåliga (se avsnitt 3.1). Du har inte avhjälpt eller förebyggt en mindre. Om din internrevisor bedömer att n kan avhjälpas begär de en åtgärdsplan från dig. I planen ska du beskriva: Hur du ska avhjälpa felet. Vad som var orsaken till n. Vilka förebyggande åtgärder du kommer att vidta för att n inte ska upprepas. Avstängningsgrundande r Vid mycket allvarliga r kan du stängas av under 1 3 år. Under avstängningstiden får du inte vara KRAVansluten. Du kan bli avstängd på grund av att produktionen allvarligt strider mot Den ekologiska produktionens målsättning (se kapitel 1) i något av dessa avseenden:

6 Eskilstuna kommun Datum 6 (6) Du har medvetet använt genetiskt modifierade organismer (GMO) eller GMO-produkter. Följande kan också leda till avstängning: Att du förtalar eller sprider felaktig information om KRAV. Att du medvetet påstår att en råvara eller produkt är KRAV-certifierad fast den inte är det. Att du upprepar en större för tredje gången inom fem år. Att du agerar på annat sätt som riskerar att skada KRAV som organisation eller KRAV-märkningens värde. I detta fall beslutar KRAV om avstängning efter att ditt certifieringsorgan gjort en utredning av ditt agerande. Efter avstängningstiden kan du begära anslutning på samma villkor som vid nyanslutning.