KUN , p 9 Enheten för administration och kommunikation TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: KUN 2011/164

Transkript

1 Enheten för administration och kommunikation Handläggare: Monica Lagergren Anders Lundmark Budgetunderlag för kulturnämnden 2012 med plan för 2013 och 2014 Innehållsförteckning 1 Ärendet Förslag till beslut Bakgrund Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden Utveckla entreprenörskap inom kultursektorn och samarbetet med näringslivet så att kontaktytorna mellan kultur- och näringslivet stärks Landstinget ska inte producera verksamhet i egen regi, utan all kulturproducerande verksamhet ska vara driven i extern regi Barnen först prioriteringen att minst 70 procent av de externa stöden ska gå till barn och unga fortsätter Kultur i vården är en prioriterad verksamhet Möjligheter till fördjupat samarbete med länets kommuner avseende länsfunktionerna utreds under året Resultatkrav Sammanfattning Stöd till regional kulturverksamhet Verksamhetsstöd Stockholms konserthus Kulturstöd till tillfällig och kontinuerlig verksamhet Utökat stöd till utvecklingen av kreativa näringar Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer Kultur i skärgården Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet Ung Aktiv kultur Film Stockholm Länshemslöjdskonsulenterna F d Medicinhistoriska museet Stöd till föreningsliv Ungdomsorganisationer Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS) Stockholm Studenters Centralorganisation (SSCO)... 11

2 2 (21) Ekonomiska konsekvenser av fler godkända organisationer Idrotts- och friluftsorganisationer Pensionärsorganisationer Stöd till folkbildning Stöd folkhögskoleutbildning Stöd till rörelsefolkhögskolor Interkommunal ersättning SKL:s rekommenderade ersättningsbelopp Studieförbunden Kultur i Vården Programverksamheten inom Kultur i Vården Projektstöd för Kultur i Vården Ersättning till STIM Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur Fri Kultur i Vården Film i vården ett sätt att förnya Kultur i vården Konstverksamhet Följdkostnader för lös konst Konstreparationer Aktiva åtgärder inom kulturområdet Fotografering Inventering av konst Nya Karolinska Solna Stockholms landstings idrottsförbund Förvaltningskontor och gemensamma kostnader Disponibelt utrymme Miljö Vad ryms inte i budgetförslaget? Bilaga A Kulturnämndens budgetunderlag 2012

3 3 (21) 1 Ärendet Kulturnämnden skall fastställa budgetunderlag för 2012 med plan för 2013 och Budgetramen baseras på de krav och förutsättningar som framgår av planeringen för 2012 i den flerårsplanering som finns redovisad i budget De direktiv som nämnden har att följa för verksamheten utgörs också av direktiven i slutlig budget 2011 med plan för 2012 och 2013 (LS ). 2 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att fastställa inriktningsmål för 2012 i enlighet med förvaltningens förslag till budgetunderlag, att hos landstingsfullmäktige begära en investeringsram på 0,4 mnkr år 2012, 0,8 mnkr år 2013, 0,4 mnkr år 2014, 0,4 mnkr 2015 samt 0, att uppdra åt förvaltningen att se över reglerna för stöd till ungdomsorganisationernas regionala distriktsorganisationer och återkomma till kulturnämnden med förslag till reviderade regler, att i övrigt fastställa budgetunderlag för kulturnämnden 2012 med plan för 2013 och 2014 enligt förvaltningens förslag. 3 Bakgrund Nämnder och styrelser ska senast den 10 mars överlämna behandlad budget till landstingsstyrelsen. Budgeten skall inges i form av ett budgetdokument som utformas enligt en landstingsövergripande disposition. I de centrala budgetanvisningarna ingår dels koncernövergripande direktiv till alla nämnder/styrelser, dels specifika direktiv för varje verksamhet. 3.1 Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden Landstingsfullmäktiges budgetdirektiv 2012 avseende kulturnämnden överensstämmer i stort med direktiven för slutlig budget Där kan i huvudsak fem direktiv utläsas.

4 4 (21) Utveckla entreprenörskap inom kultursektorn och samarbetet med näringslivet så att kontaktytorna mellan kultur- och näringslivet stärks Satsningarna på Transit kulturinkubator fortsätter. Kulturnämnden är också genom förvaltningen delaktig i f n tre EU-projekt och ett projekt som uppbär stöd av Tillväxtverket inom ramen för tillväxt i s k kreativa näringar. Förvaltningen ser också positivt på att i ökad omfattning tillstyrka stöd till projekt som är direkt inriktade på inte enbart rent konstnärlig verksamhet utan även utvecklingen av kulturföretagande och kultur som näring i vid bemärkelse. I budgetförslaget för 2012 inryms ytterligare satsningar på stöd till utvecklingen av kreativa näringar i storleksordningen 1 mnkr Landstinget ska inte producera verksamhet i egen regi, utan all kulturproducerande verksamhet ska vara driven i extern regi För närvarande bedrivs två verksamheter i förvaltningens regi; Film Stockholm och Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län. Tillsammans förfogar de två länsfunktionerna över mindre än tre procent av kulturnämndens stöd till kultur. Ingen av verksamheterna arbetar främst med produktion av kultur utan fungerar främst som konsulentfunktioner gentemot kulturföretag, föreningsliv och kommuner i länet. I slutlig budget för 2011 har kulturnämnden uppdragit åt förvaltningen att utreda möjligheten och effekterna av att flytta länshemslöjdskonsulenterna från kulturförvaltningen till Länsmuseet Barnen först prioriteringen att minst 70 procent av de externa stöden ska gå till barn och unga fortsätter Kulturnämnden har under de två senaste åren klarat målet då drygt 70 procent av stöden beräknas gå till verksamhet för barn och unga. Utifrån förvaltningens uppföljning av beviljade kulturstöd 2009 kan man dock se att många kulturorganisationer övervärderar möjligheten att nå barn och unga i sina ansökningar. Redan under 2011 ställer därför förvaltningen ännu högre krav än tidigare på målgruppens sammansättning redan vid ansökningstillfället Kultur i vården är en prioriterad verksamhet I föreliggande ärende föreslås den externa programverksamheten få kompensation för ökade artistarvoden. Satsningen på försök med Film i vården som inleddes 2010 förutsätts kunna permanentas Möjligheter till fördjupat samarbete med länets kommuner avseende länsfunktionerna utreds under året Förvaltningen för inleder samtal med länsfunktionerna och kommunerna under våren 2011.

5 5 (21) 3.2 Resultatkrav I budgetdirektiven för 2011 har landstingsfullmäktige fastställt ett resultatkrav för alla nämnder och styrelser p g a en tidigare sänkning av arbetsgivaravgiften. För kulturnämndens del uppgår resultatkravet till 200 tkr för Sammanfattning Kulturnämndens landstingsbidrag uppgår enligt budgetdirektiven till 383,8 mnkr 2012 och till 394,2 mnkr år 2013 och Tabell 1: Landstingsbidrag per verksamhetsområde (tkr) Budget Förslag Plan Plan Verksamhetsområde(tkr) Stöd till regional kulturverksamhet ,5 208,5 Stöd till föreningsliv ,6 48,6 Stöd till folkbildning ,1 90,1 Konstverksamhet ,1 4,1 Kultur i Vården ,1 13,1 SLIF ,8 3,8 Gemensamma kostnader ,5 25,5 Disponibelt utrymme ,5 0,5 S:a landstingsbidrag ,2 394,2 Förvaltningen föreslår att stöd till regional kulturverksamhet och Kultur i vården prioriteras framför stöd till folkbildning och stöd till föreningsliv som får oförändrat landstingsbidrag 2012 jämfört med Landstingsbidraget för stöd till Regional kulturverksamhet utökas därmed med 6,2 mnkr. Stödet till folkbildning är således oförändrat jämfört med föregående år liksom stödet till Föreningsliv. Två nya ungdomsorganisationer förväntas dock söka stöd inför Landstingsbidraget för Kultur i Vården skrivs upp med 283 tkr som kompensation för ökade artistarvoden. Landstingsbidraget till Konstverksamheten ökar med 430 tkr. Landstingsbidraget till Stockholms landstings idrottsförbund (SLIF) och dess kansli utökas med 74 tkr som kompensation för pris- och löneökningar.. Landstingsbidraget för verksamhetsområdet Gemensamma kostnader ökar med 540 tkr som kompensation för pris- och löneökningar.

6 6 (21) Disponibla utrymmet är oförändrat jämfört med Stöd till regional kulturverksamhet Under den regionala kulturverksamheten sorterar Verksamhetsstöd till regional kulturverksamhet, Kulturstöd, Stöd till scenkonst med inriktning mot barn unga och familjer, Projektstöd för ungas aktiva deltagande i kulturlivet (Ung aktiv kultur), Stöd till kultur i skärgården, Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, Länshemslöjdskonsulenterna, Film Stockholm samt kostnader för f d Medicinhistoriska museet. Tabell 2: Förändring av landstingsbidrag för Regional kulturverksamhet 2012 jämfört med 2011 (tkr) Verksamhetsstöd 450 Stöd till scenkonst 400 Kulturstöd 2100 Film Stockholm 90 Länshemslöjdskonsulenterna 108 Hälsopedagogisk kulturverksamhet 200 Konserthuset 2825 Summa förändring utökas landstingsbidraget med 6,2 mnkr till 203 mnkr. Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 8,4 mnkr, EU-bidrag om 3,7 mnkr samt övriga intäkter om 1,8 mnkr. Tabell 3: Intäkter och kostnader , Regional kulturverksamhet Budget Budget Plan Plan 2011 tkr 2012 tkr 2013 mnkr 2014 mnkr Intäkter ,0 219,0 Landstingsbidrag ,5 208,5 Statsbidrag ,5 8,5 EU bidrag ,0 0,0 Övriga intäkter ,0 2,0 Kostnader ,0 219,0 Resultat

7 7 (21) 5.1 Verksamhetsstöd Verksamhetsstöd ges f n till ett 30-tal organisationer, bl a Folkoperan, Cirkus Cirkör, Mångkulturellt centrum, Internationella biblioteket och Stockholms läns Blåsarsymfoniker samt fem av de sju länsfunktioner som kulturnämnden stöder. Budgeten utökas med 450 tkr 2012 för uppräkning av stödet till de fem externa länsfunktionerna med 2,5 %. Exklusive stödet till Stockholms konserthus (se nedan) uppgår därmed verksamhetsstödet till tkr Stockholms konserthus I avvaktan på ett nytt avtal med Stockholms Konserthusstiftelse budgeterar förvaltningen en uppräkning av stödet med 2,5 % (2 825 tkr), d v s samma nivå som uppräkningen för länsfunktionerna. 5.2 Kulturstöd till tillfällig och kontinuerlig verksamhet Landstingsbidraget för Kulturstöd föreslås öka med 2,1 mnkr. De senaste årens stöd till Transit Kulturinkubator och Palatset (Barnkulturpalatset på Riddarholmen) har till viss del aldrig budgeterade utan klarats genom omfördelningar i budgeten i slutet av året. Förvaltningen förslag innebär att de stöden kan klaras utan omfördelningar och utan att stöden till andra kulturorganisationer måste sänkas. Förslaget möjliggör även en utökning av stödet till Palatset och viss utökad satsning för att ytterligare stödja utvecklingen för kreativa näringar Utökat stöd till utvecklingen av kreativa näringar Kulturnämnden stöder f n Transit Kulturinkubator. Nämnden är även samverkanspart till Botkyrka kommun i regionalfondsprojektet Creative Business Stockholm som har som syfte att samla främst kommunerna i en gemensam strategi för att stödja utvecklingen av kreativa näringar i regionen. Strategin skall dokumenteras i ett regionalt handlingsprogram. Projektet avslutas i och med utgången av Enligt förvaltningens mening finns det risk för att projektet inte nått sitt syfte när projekttiden löper ut. Även om handlingsprogrammet skulle vara klart behöver arbetet fortsätta och någon instans måste ta ansvar för regional samordning. Närmast till hands ligger att landstinget eller länsstyrelsen tar ett sådant ansvar men det finns naturligtvis flera alternativa lösningar. Oavsett hur det framtida arbetet organiseras och oavsett kulturnämndens roll, anser förvaltningen att kulturnämnden bör ta visst ekonomiskt ansvar för att fortsätta stödja utvecklingen av kreativa näringar i regionen.

8 8 (21) 5.3 Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet Stödet till Hälsopedagogisk kulturverksamhet utökas med 200 tkr till totalt 6 mnkr. Trots flera höjningar av anslaget är det fortfarande otillräckligt för att kunna ge stöd till en bred verksamhet med flera aktörer. Förvaltningen ser dock inte att en utökning av stödet kan prioriteras inom tillgänglig budgetram. 5.4 Stöd till Scenkonst för barn, unga och familjer Kulturnämndens särskilda stöd till scenkonst avser enbart scenkonstproduktioner för barn, unga och familjer. Verksamheten bedrivs i samråd med kommunerna i Stockholms län och i första hand fria scenkonstgrupper. Vanligtvis får ca 40 fria scenkonstgrupper stöd. Verksamheten når årligen omkring barn. Landstingsbidraget har varit oförändrat sedan Förvaltningen föreslår att anslaget utökas med 400 tkr Kultur i skärgården Sedan mitten av 1970-talet har landstinget främjat kulturprogram och verksamheter för främst den bofasta befolkningen på 15 öar i skärgården genom Kultur i Skärgården. Sedan 2000 fördelas medlen som projektstöd riktat mot nämnda öar. Förvaltningen föreslår oförändrat anslag 2012 vilket innebär 300 tkr. 5.6 Stöd till barn och ungas aktiva deltagande i kulturlivet Ung Aktiv kultur Ung Aktiv Kultur är ett projektstöd med syfte att främja ungas aktiva deltagande i kulturlivet med utgångspunkt i ungdomars vardag. Landstingsbidraget föreslås oförändrat 2012, d v s tkr. Enligt förvaltningens mening vore det bra att kunna göra en större satsning på Ung Aktiv Kultur. Stödet används ju för att barn och unga ska vara aktiva, till skillnad från övriga stöd som i huvudsak går till kultur med en passiv publik. Förvaltningen ser dock inte att en utökning av stödet kan prioriteras inom tillgänglig budgetram. 5.7 Film Stockholm Film Stockholm (FS) Verksamheten samfinansieras med Svenska Filminstitutet och är en av de sju länsfunktioner som nämnden ansvarar för. FS har till uppdrag att utveckla filmkulturen i hela länet med fokus på barn och unga. Inför 2012 föreslås landstingsbidraget öka med 2,5 % (90 tkr) som kompensation för löpande pris och löneökningar är det sista året i EU-projektet Young Baltic Narratives.

9 9 (21) 5.8 Länshemslöjdskonsulenterna Länshemslöjdskonsulenterna är en av de sju länsfunktioner som nämnden ansvarar för. Konsulentverksamheten följer de riktlinjer och mål som kulturnämnden och den statliga tillsynsmyndigheten Nämnden för Hemslöjdsfrågor (NFH) fastställt. Inom ramen för verksamheten driver länshemslöjdskonsulenterna projekt med inriktning på hemslöjdstraditionen i Stockholms län firar hemslöjden 100 år. Tillsammans med Sveriges hemslöjdskonsulenter och Hemslöjdens ideella organisation kommer länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län att medverka i olika projekt. Konsulentverksamheten beviljades redan i 2011 års budget 150 tkr för projekt i samband med hemslöjdens 100 årsjubileum. Beslutet förutsatte att budgeten utökas med ytterligare 50 tkr Därutöver föreslås även Länshemslöjdskonsulenterna få kompensation om 2,5 % för löpande pris- och lönekostnadsökningar. Totalt utökas landstingsbidraget därmed med 108 tkr till tkr. Därutöver budgeteras externa intäkter på tkr (varav 625 tkr i statsbidrag). 5.9 F d Medicinhistoriska museet I slutlig budget 2011 beslutade kulturnämnden på förvaltningens förslag att meddela Medicinhistoriska museets vänförening att kulturnämnden fr o m 2012 inte kommer att ta fortsatt ansvar för att magasinera de medicinhistoriska samlingarna. Förvaltningen föreslår dock att anslaget tills vidare bibehålls oförändrat. Att avveckla förrådet är en omfattande process ur flera aspekter. Föremålens ägare måste naturligtvis ta över ansvaret och om det nuvarande förrådet ska tömmas stundar en omfattande flytt. Anslaget uppgår till 370 tkr. 6 Stöd till föreningsliv Tabell 4: Intäkter och kostnader , Stöd till föreningsliv Budget Förslag Plan Plan 2011 tkr 2012 tkr 2013 mnkr 2014 mnkr Intäkter ,6 48,6 Landstingsbidrag ,6 48,6 Kostnader ,6 48,6 Lämnade bidrag ,6 48,6 Resultat

10 10 (21) Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. Landstingsbidraget är oförändrat 2012 och uppgår till tkr. Genom att stödet inte räknas upp årligen urholkas stödets värde för distriktsorganisationerna. Förvaltningen ser dock inte att en utökning av stödet kan prioriteras inom tillgänglig budgetram. Tabell 5: Fördelning av landstingsbidrag till föreningsstöd (tkr) Område Budget 2011 Förslag 2012 Stöd till pensionärsorganisationer Stöd till ungdomsorganisationer Stöd till idrotts- och friluftsorganisationer Summa stöd till föreningsliv Ungdomsorganisationer Budgeten är oförändrad jämfört med 2011 och uppgår till tkr år I detta belopp ingår även stödet till handikapprörelsernas ungdomsorganisationer. Grundstödet fastställs i slutlig budget men förutsätts i föreliggande utlåtande vara oförändrat, 250 tkr till varje organisation. Genom grundstödet ges alla organisationer oavsett storlek en viss grund för att bedriva sin verksamhet. Två ungdomsorganisationer har inkommit till förvaltningen med intresseanmälan för att prövas för verksamhetsstöd från Det är Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS), östra distriktet och Stockholm Studenters Centralorganisation (SSCO). Reglerna för stöd till regionala distriktsorganisationer säger att Distriktsorganisation som ansöker om stöd för första gången skall ha bedrivit kontinuerlig verksamhet under minst ett år. Nya organisationer prövas av kulturnämnden i samband med beslut om årsbudgeten Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS) Musik- och Kulturföreningarnas Samarbetsorganisation (MoKS), östra distriktet är en samarbetsorganisation för ideella musik- och kulturföreningar i östra Sverige. MoKS är öppen för alla ideella kulturföreningar som accepterar organisationen stadgar. Definitionen av kultur är bred och medlemmarna bedriver verksamhet inom musik (arrangörer av festivaler, enstaka spelningar, klubbkvällar, replokalsföreningar osv.), teater och annan scenkonst, olika former av

11 11 (21) dans, film, ord, internet-tidningar etc. Mycket av verksamheten har tidigare bestått av olika former av musik men detta börjar sakta men säkert förändras med fler föreningar med olika andra inriktningar. Det är en demokratiskt uppbyggd organisation utan partipolitisk eller religiös tillhörighet som genomsyras av idén att besluten ska fattas så nära själva verksamheten som möjligt. MoKS är en av Studiefrämjandets medlemsorganisationer och mycket av verksamheten, speciellt när det gäller utbildningar, sker i samarbete med Studiefrämjandet. MoKS hade vid årsskiftet 2010/ st. medlemsföreningar i fyra kommuner här i länet. Antal medlemmar 7 25 år beräknas till personer av totalt MoKS prövades av kulturnämnden förra året men fick då avslag beroende på att det var för få lokalföreningar Stockholm Studenters Centralorganisation (SSCO) Stockholm Studenters Centralorganisation (SSCO) är en sammanslutning av student- och elevkårer vid universitetet, högskolor och andra högre utbildningsanstalter i Stockholmsregionen. SSCO har till ändamål att tillvarata för de anslutna kårerna och dessas medlemmar gemensamma intressen, att organisera och stärka samarbetet mellan kårerna samt att representera Stockholms student- och elevkårer såsom en samarbetsorganisation för kårorten Stockholm. Verksamhetsplane innehåller fyra prioriterade områden såsom regional studentmedverkan, politisk påverkan, service och organisatoriska frågor. Den 1 juli 2010 avskaffades kårobligatoriet i Sverige (prop. 2008/09:154). Den främsta förändring med detta innebär för studentkårerna att medlemskapet i dessa nu är frivilligt. Det medför att studentkårerna och SSCO får en försämrad ekonomisk situation då medlemsantalet kommer att minska högst märkbart. Både studentkårerna och SSCO har finansierats nästan uteslutande av medlemsavgifter och denna finansieringsform är nu inte längre möjlig om organisationerna ska fortsätta kunna bedriva ett kvalitativt arbete. SSCO har 51 lokalorganisationer i sex av länets kommuner. Prognosen på antalet medlemmar inom det stödberättigade åldersspannet är ca st. och andelen utgör minst 50 % av det totala antalet medlemmar Ekonomiska konsekvenser av fler godkända organisationer Att behålla medlemsstödet på samma nivå som i år (123,50 kr) innebär att behovet att öka budgeten är tämligen stort. En prognos med utgångspunkt från medlemsantalen visar att budgetramen behöver öka med 3,3 mnkr. Avstämt medlemsantal per den 31 december 2010 kommer att lämnas

12 12 (21) in till förvaltningen under april månad och då kan en mer exakt beräkning göras inför Vad avser antalet medlemmar kommer Stockholms Elevråds Distriktsorganisation (ca medlemmar) och Stockholm Studenters Centralorganisation att vara överlägst störst av ungdomsorganisationerna. KFUK-KFUM:s Stockholmsregion har ca medlemmar och de fyra scoutdistrikten här i länet inom Svenska Scoutförbundet har drygt medlemmar. Förvaltningen ställer sig tveksam till om föreningsverksamhet av sådan studerandefacklig karaktär som fallet är med SSCO faller inom ramen för det ursprungliga syftet med stödet till föreningslivet. Samma sak gäller Stockholms Elevråds Distriktsorganisation och Syrianska/Arameiska Akademikerförbundet (SAAF) redan får stöd som distriktsorganisationer. Kulturnämnden föreslås därför ge förvaltningen i uppdrag att se över reglerna för stöd till ungdomsorganisationernas regionala distriktsorganisationer och återkomma med förslag till reviderade regler. 6.2 Idrotts- och friluftsorganisationer Budgeten är oförändrad jämfört med 2011 och uppgår till tkr. Grundstödet fastställs i slutlig budget men förutsätts i föreliggande utlåtande vara oförändrat, 150 tkr till varje organisation. Stödet per medlem fastställs slutligt av förvaltningschefen. 6.3 Pensionärsorganisationer Budgeten är oförändrad jämfört med 2011 och uppgår till tkr. Grundstödet fastställs i slutlig budget men förutsätts i föreliggande utlåtande vara oförändrat, 150 tkr till varje organisation. Stödet per medlem fastställs slutligt av förvaltningschefen.

13 13 (21) 7 Stöd till folkbildning Tabell 6: Intäkter och kostnader , Stöd till folkbildning Budget Förslag Plan Plan 2011 tkr 2012tkr 2013 mnkr 2014 mnkr Intäkter ,5 92,5 Landstingsbidrag ,1 90,1 Statsbidrag 6 % ,4 2,4 Kostnader ,5 92,5 Lämnade bidrag ,5 92,5 Resultat Stöd folkhögskoleutbildning Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet Stöd till rörelsefolkhögskolor Kulturnämnden stöder länets, för närvarande 26, folkhögskolor med totalt 42,3 mnkr, varav 2,4 mnkr utgörs av statsbidrag för utebliven moms. Det är RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) som fördelar bidragen till folkhögskolorna utifrån en särskild fördelningsmodell (den så kallade Stockholmsmodellen). Den ersättning som betalas ut per deltagarvecka till skolorna varierar något mellan åren beroende på hur många veckor skolorna slutligen gör i förhållande till det givna taket uppgick ersättningen per genomförd deltagarvecka till cirka 330 kr för skolorna i Stockholms län Interkommunal ersättning Konstruktionen med interkommunal ersättning innebär att respektive landsting betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. I det interkommunala bidraget finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som avser stödet till rörelsefolkhögskolorna. I förvaltningens förslag för 2012 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor vilket är detsamma som Den slutliga kost-

14 14 (21) naden för interkommunal ersättning för folkhögskoleutbildning är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet SKL:s rekommenderade ersättningsbelopp Stockholms läns landsting är numera det enda län i landet som inte följer SKL:s rekommenderade bidragsbelopp vad gäller bidrag till skolor i det egna länet och interkommunal ersättning till skolor i andra län (Norrbotten har vissa förbehåll i sitt medgivande av interkommunal ersättning). För 2011 rekommenderar SKL en ersättningsnivå på 370 kr per deltagarvecka i interkommunal ersättning. Senast kulturnämnden höjde nivån på ersättningen var 2006, sedan dess har ersättningen legat kvar på formellt 332 kr per deltagarvecka. En anpassning av ersättningen upp till SKL:s rekommenderade nivå skulle innebära en ökad kostnad på cirka 1,7 mnkr för kulturnämnden vad avser interkommunal ersättning. Om även rörelsefolkhögskolorna inom länet skulle få SKL:s rekommenderade ersättning om 370 per deltagarvecka skulle det innebära en ökad kostnad på ca 5 mnkr för kulturnämnden. 7.2 Studieförbunden Landstingsbidraget höjdes med 150 tkr 2011 i samband med att ett nytt studieförbund blev stödberättigat. Förvaltningen föreslår att anslaget hålls oförändrat 2012 jämfört med Grundstödet fastställs i slutlig budget men förutsätts i föreliggande utlåtande vara oförändrat. D v s 150 tkr per studieförbund. Stödet per genomförd studiecirkeltimme fastställs av förvaltningschefen inom ramen för av kulturnämnden fastställd budget. Inom den budgeterade ramen fördelas 900 tkr till studieförbundens kulturverksamhet. Stödet fördelas av förvaltningschefen utifrån antalet genomförda kulturprogram under kalenderåret Kultur i Vården Tabell 7: Förändring av landstingsbidrag för Kultur i vården 2012 jämfört med 2011 (tkr) Programkatalogen 220 Fri kultur i vården 33 Ersättning till STIM 30 Summa förändring 283 Kultur i Vården omfattar utbudet genom programkatalogen, Fri kultur i vården, projektstöd, ersättning till STIM samt forskningsprojektet Kultur i vården

15 15 (21) och vården som kultur samt med försöksverksamheten Film i vården. Totalt uppgår landstingsbidraget till Kultur i vården till 13,1 mnkr vilket är 0,3 mnkr mer än Tabell 8: Intäkter och kostnader , Kultur i Vården Budget Förslag Plan Plan 2011 Budget tkr tkr mnkr mnkr Intäkter ,0 15,0 Landstingsbidrag ,1 13,1 Övriga intäkter ,9 1,9 Kostnader ,5 14,5 Resultat ,5 0,5 Programverksamheten inom Kultur i Vården Verksamheten består av program med musik, sång, dans, teater samt högläsning och vänder sig till personer som vistas en längre tid inom vården i Stockholms län. Budgeten för programkatalogen utökas med 220 tkr avseende årlig höjning av artisternas arvoden. Landstingsbidraget för programverksamheten uppgår därmed 2012 till tkr. Projektstöd för Kultur i Vården Projektstöd för kultur i vården är ett komplement till programverksamheten och ges till projekt som riktas mot barn och unga på barnsjukhusen eller äldre som vistas inom landstingets vårdinstitutioner. Landstingsbidraget är oförändrat 2012, d v s tkr. Ersättning till STIM Kulturnämnden betalar ersättning till STIM för all musik som spelas i landstingsfinansierad verksamhet, främst på sjukhusen beräknas kostnaden till drygt 1 mnkr vilket innebär en ökning med 30 tkr jämfört med Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur Forskningsprogrammet Kultur i vården och vården som kultur upphörde i praktiken redan 2005 då de sista forskningsmedlen fördelades. För 2012 budgeteras 30 tkr för beredning och administration av de projekt som inte är slutredovisade och som därmed inte erhållit fullständiga forskningsmedel. 8.1 Fri Kultur i Vården Efter den försöksverksamhet som pågick 2008/09 införde kulturnämnden permanent verksamhet med Fri Kultur i Vården efter sommaren Budge-

16 16 (21) ten utökas med 33 tkr avseende årlig höjning av artisternas arvoden Landstingsbidraget uppgår därmed 2012 till tkr. 8.2 Film i vården ett sätt att förnya Kultur i vården Under hösten 2010 och 2011 genomförs flera pilotprojekt med Film i vården.. Föreliggande förslag till budgetunderlag förutsätter att Film i vården kan permanentas Landstingsbidraget är oförändrat, d v s 300 tkr. 9 Konstverksamhet Tabell 9: Förändring av landstingsbidrag för konstverksamhet 2012 jämfört med 2011 (tkr) Följdkostnader lös konst 100 Fotografering 50 Konstreparationer 100 Utveckling av konstdatabasen/konstnärsbasen 180 Summa förändring 430 Landstingsbidraget utökas med 430 tkr 2012 och uppgår därmed till tkr. Konstverksamhetens budget omfattar konstreparationer, följdkostnader för lös konst, anslag för aktiva åtgärder, fotografering, anslag för konstdatabas samt konstinventering. Här ingår alltså inte konstverksamhetens ordinarie personalkostnader som budgeteras under verksamhetsområdet Förvaltningskontor och gemensamma kostnader (se avsnitt 4.7). Anslag för inköp av konst genereras i de investeringsbudgetar som återfinns inom andra landstingsverksamheter, ofta Landstingsfastigheter men vad gäller t ex nya Karolinska, inom dels NKS-förvaltningens årliga anslag, dels OPS-bolaget. Tabell 10: Intäkter och kostnader , Konstverksamheten Budget Förslag Plan Plan tkr tkr mnkr mnkr Intäkter ,6 4,6 Landstingsbidrag ,1 4,1 Övriga intäkter ,5 0,5 Kostnader ,6 4,6 Resultat

17 17 (21) 9.1 Följdkostnader för lös konst Sedan några år betalas följdkostnader i samband med inköp av lös konst av kulturnämnden. Ordinarie konstanslag från Locum täcker alla kostnader i samband med inköp av fast konst och kostnaden för själva konstverket samt eventuell montering (inramning, sockel el dyl) i samband med inköp av lös konst. Övriga kostnader såsom konsultkostnader, transporter, hantverkshjälp, skyltning mm betalas av kulturnämnden. Anslaget för följdkostnader reducerades tillfälligt Förkommande år återställs anslaget till 2010 års nivå, dvs tkr. 9.2 Konstreparationer Anslaget för konstreparationer utökas med 100 tkr till tkr. Medlen ska täcka även transporter och vissa kringkostnader. Slitaget på konsten är stort, inte bara för att verksamheterna i sig sliter på lokalerna och inventarierna, utan också därför att omflyttningarna är många och detta sliter mycket hårt på konsten. Därtill kommer åldersaspekten då en stor del av konstinnehavet köptes under 70-talet och tidigt 80-tal. Bland dessa verk finns ett stort behov av omramningar och reparationer. 9.3 Aktiva åtgärder inom kulturområdet Anslaget för Aktiva åtgärder (Aktå) inom kulturområdet uppgår till 1 mnkr och disponeras av konstnämnden och används till olika utvecklingsprojekt inom konstområdet. För 2012 är anslaget oförändrat. Hur anslaget ska hanteras och vad det ska användas till framgent bör inkluderas i den översyn som görs 2011 kring bl a ansvarsfördelningen mellan politiker och tjänstemän inom konstverksamheten. 9.4 Fotografering Anslaget för fotografering av konst utökas med 50 tkr 2012 och uppgår därmed till 250 tkr. 9.5 Inventering av konst Den budget för utökad konstinventering som uppgått till 250 tkr för samordning av inventeringsinsatser sedan 2010 föreslås oförändrad Det har visat sig under de senaste åren att inventeringsarbetet inte sköts på avsett vis av respektive förvaltning och bolag och därför behövs kulturförvaltningens hjälp och stöd på permanent basis. Formellt har landstingsfullmäktige genom ändring i reglementet för 2011 förtydligat att kulturnämnden enbart ansvarar för anvisningar för inventeringen av landstingets konst och att respektive nämnd och styrelse självständigt ansvarar för inventeringen av landstingets konst i enlighet med kulturnämndens anvisningar.

18 18 (21) 9.6 Nya Karolinska Solna Nya Karolinska Solna (NKS) har ett konstanslag på totalt 118 mnkr. I anslaget ingår drygt 49 mnkr till fast/platsanknuten konst som projektbolaget finansierar och knappt 70 mnkr som landstinget finansierar och som går till den lösa konsten. Preliminärt sätts tkr av Ett slutgiltigt konstprogram görs under våren Därefter börjar också på allvar arbetet med den fasta/platsanknutna konsten i samarbete mellan landstinget/kulturförvaltningen och projektbolaget. Den lösa konsten måste köpas in kontinuerligt under åren fram till då sjukhuset ska stå klart. Kulturförvaltningen har redan i ett par år arbetat med projektet med en projektledare från konstenheten och två timarvoderade konstrådgivare. Ytterligare en projektledare måste kopplas till projektet när det börjar på allvar och eftersom den tjänsten på konstenheten för närvarande är vakant är det av största vikt att konstenheten får återbesätta tjänsten. 10 Stockholms landstings idrottsförbund Tabell 11: Förändring av landstingsbidrag för SLIF 2012 jämfört med 2011 (tkr) Uppräkning för pris- och löneökningar 74 Summa förändring 74 Landstingsbidraget utökas med 74 tkr som kompensation för löpande prisoch lönekostnadsökningar. Landstingsbidraget uppgår därmed till tkr Tabell 12: Intäkter och kostnader , SLIF Budget Förslag Plan Plan tkr tkr mnkr mnkr Intäkter ,8 3,8 Landstingsbidrag ,8 3,8 Kostnader ,8 3,8 Resultat Kulturnämndens stöd till idrottsförbundet används dels till en kanslifunktion på fyra medarbetare, SLIF-kansliet, dels till ett direkt bidrag till förbundet och dess medlemsföreningar samt till motions- och friluftsaktiviteter (motionslopp) och landstingsmästerskap så som landstingsmästerskap i olika idrotter, medverkan i sponsorarrangemang som Tjejgåing, Vårruset, Blodomloppet, Tjejmilen m fl. SLIF arrangerar också kurser och föreläsningar. SLIF:s styrelse beslutar vilken verksamhet SLIF-kansliet skall genomföra.

19 19 (21) 11 Förvaltningskontor och gemensamma kostnader Tabell 13: Förändring av landstingsbidrag för förvaltningskontor och gemensamma kostnader 2012 jämfört med 2011 (tkr) Uppräkning för pris- och löneökningar 540 Summa förändring 540 Inom verksamhetsområdet återfinns kostnader för förvaltningskontorets personal, driftkostnader för kontoret samt förtroendevalda. Totalt uppgår 2012 års landstingsbidrag till 24,4 mnkr vilket är 540 tkr mer än Kostnaden för avtalsenliga löneökningar beräknas till 400 tkr (vilket motsvarar löneökningar om ca 2,5 %). Övriga driftkostnader beräknas öka med 140 tkr (2 %). Samtidigt budgeteras hela nämndens resultatkrav på 200 tkr på förvaltningskontoret. Tabell 14: Intäkter och kostnader , Förvaltningskontor och gemensamma kostnader Budget Förslag Plan Plan tkr tkr mnkr mnkr Intäkter ,6 25,6 Landstingsbidrag ,5 25,5 Övriga intäkter ,1 0,1 Kostnader ,3 25,3 Resultat ,3-0,3 Liksom tidigare täcker landstingsbidraget för förvaltningskontoret inte budgeterad kostnad. Budgeten bygger på att 475 tkr av intäkterna för genomförda program ur programkatalogen Kultur i Vården används för att täcka förvaltningens personalkostnader.

20 20 (21) 12 Disponibelt utrymme Tabell 15: Intäkter och kostnader , Disponibelt utrymme Budget Förslag Plan Plan tkr tkr mnkr mnkr Intäkter ,5 0,5 Landstingsbidrag ,5 0,5 Kostnader ,5 0,5 Resultat Genom det disponibla utrymmet för senare fördelning kan kulturnämnden ta ställning till behov som uppkommer under pågående budgetår utan krav på omedelbara omprioriteringar. Utrymmet reducerades avsevärt inför 2011 och uppgår endast till 100 tkr. Förvaltningen ser dock inte att en utökning kan prioriteras inom tillgänglig budgetram för I planen för 2013 och 2014 har förvaltningen budgeterat 500 tkr om året i disponibelt utrymme. Förutom att ta i anspråk medel ur det disponibla utrymmet kan nämnden när som helst under året göra de omfördelningar inom budgeten som nämnden finner motiverade. 13 Miljö Kulturnämndens viktigaste miljöaspekter är att ställa miljökrav på mottagare av årligt verksamhetsstöd och scenkonststöd som uppgår till kr eller mer samt att ställa miljökrav vid upphandling av större konstnärlig utsmyckning. Detta innebär att mottagare av årligt verksamhetsstöd och scenkonststöd ska arbeta aktivt med miljöfrågor och i sin ansökan om stöd redovisa miljöplan samt besvara kulturförvaltningens checklista angående miljöarbetet. Konstnärer som får uppdrag att göra en större konstnärlig utsmyckning kommer i avtal att förbinda sig att inte använda de kemikalier som finns med i rapporten Utfasning av farliga kemikalier. Förvaltningen har även ett inre direkt mål att minska pappersförbrukningen. Ny miljöplan kommer att antas av kulturnämnden under hösten 2011.

21 21 (21) Kulturförvaltningen genomgick extern miljörevision senast i september 2010 varvid miljöcertifieringen enl ISO förnyades. 14 Vad ryms inte i budgetförslaget? Som nämns inledningsvis har förvaltningen prioriterat stöden till regional kulturverksamhet och Kultur i vården framför stöd till folkbildning och föreningsliv. Det innebär att stödet till folkhögskolor, studieförbund och regionala distriktsorganisationer kontinuerligt urholkas i reala termer. Inte heller inom stödet till regional kulturverksamhet kan stöden normalt värdesäkras. Det är enbart länsfunktionerna och Konserthuset som beräknas kunna få sina stöd uppräknade med 2,5 procent. Som nämns i avsnitt 6.1 rymmer förslaget inte heller någon utökning av budgeten för stöd till ungdomsorganisationernas regionala distriktsorganisationer i samband med att flera nya organisationer eventuellt medges stöd inför Något som kommer att innebära sänkt stöd för övriga organisationer. Hans Ullström

22 Bilaga A KUN 2011/164 Kulturnämndens budgetunderlag (13)

23 Bilaga A KUN 2011/164 Innehållsförteckning 1. INLEDNING SAMMANFATTNING AV BUDGET VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION MÅL OCH UPPDRAG LANDSTINGSFULLMÄKTIGES DIREKTIV TILL KULTURNÄMNDEN Utveckla entreprenörskap inom kultursektorn och samarbetet med näringslivet så att kontaktytorna mellan kultur- och näringslivet stärks Landstinget ska inte producera verksamhet i egen regi, utan all kulturproducerande verksamhet ska vara driven i extern regi Barnen först prioriteringen att minst 70 procent av de externa stöden ska gå till barn och unga fortsätter Kultur i vården är en prioriterad verksamhet Möjligheter till fördjupat samarbete med länets kommuner avseende länsfunktionerna utreds under året LANDSTINGSFULLMÄKTIGES UPPDRAG TILL KULTURNÄMNDEN Flerårigt avtal med Stockholms konserthusstiftelse VERKSAMHETENS OMFATTNING OCH INNEHÅLL STÖD TILL REGIONAL KULTURVERKSAMHET STÖD TILL FÖRENINGSLIV STÖD TILL FOLKBILDNING Stöd till folkhögskoleutbildning Studieförbunden KULTUR I VÅRDEN KONSTVERKSAMHETEN Nya Karolinska Solna STOCKHOLMS LANDSTINGS IDROTTSFÖRBUND FÖRVALTNINGSKONTOR OCH GEMENSAMMA KOSTNADER DISPONIBELT UTRYMME KVALITETSREDOVISNING NÄRMARE OM VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR VERKSAMHETENS EKONOMI ANTAGANDEN I BUDGET RESULTATRÄKNING Personalekonomi BALANSRÄKNING INVESTERINGAR RISKER/MÖJLIGHETER ÅR PERSONAL MILJÖ (13)

24 Bilaga A KUN 2011/164 Bilagor Bilaga Investeringar i maskiner inventarier Bilaga Miljöbedömning vid investeringar (13)

25 Bilaga A KUN 2011/ Inledning Kulturnämndens landstingsbidrag för 2012 uppgår till 383,8 mnkr, vilket innebär en ökning på 7,5 mnkr jämfört med 2011 års budget. Den totala omsättningen beräknas bli ca 403 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2012 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 394,2 mnkr för 2013 och Nämnden beräknas kunna uppfylla målet att minst 70 procent av de externa stöden ska nå målgruppen barn och unga. I planeringen för 2012 prioriteras stöden till regional kulturverksamhet där stöden till Konserthuset och länsfunktionerna höjs med 2,5 procent. Sökande av kulturstöd har möjlighet att få särklida medel för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Under planeringsperioden kommer kulturnämnden att vidta åtgärder enligt landstingets program för delaktighet för personer med funktionshinder. Kulturnämnden kommer att öka stöden för att underlätta etablering av kreativa näringar i regionen. Budgetramen medger inte att föreningslivet och folkbildningen kan få årlig kompensation för pris och lönekostnadsökningar. Inom konstverksamheten fortsätter arbetet med den konstnärliga gestaltningen inom Nya Karolinska Solna i samverkan med NKS-förvaltningen. Konstanslaget är på totalt 118 mnkr fördelat på drygt 49 mnkr till fast/platsanknuten konst som projektbolaget finansierar och knappt 70 mnkr som landstinget finansierar och som går till den lösa konsten. Den lösa konsten måste köpas in kontinuerligt under åren fram till då sjukhuset ska stå klart. 2. Sammanfattning av budget 2012 Kulturnämnden prioriterar stöd till regional kulturverksamhet och Kultur i vården framför stöd till folkbildning och stöd till föreningsliv som får oförändrat landstingsbidrag 2012 jämfört med Landstingsbidraget för stöd till Regional kulturverksamhet utökas därmed med 6,2 mnkr. 3. Verksamhetsidé och vision Kulturen har som mål att stärka humanistiska och demokratiska ideal i samhället. Kultur är även hälsa. Tillgång till kulturupplevelser gör att vi lever längre, mår bättre och påskyndar tillfrisknandet. Kultur ska vara tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, etnisk bakgrund eller utbildning. Genom kulturnämndens stöd till länets kultur- och föreningsliv erbjuds länsinvånarna ett större utbud av kultur och föreningsverksamhet av god kvalitet än vad som hade varit möjligt utan nämndens stöd. Generellt prioriteras verksamhet för barn och unga. Därigenom ges de möjlighet att ta del av kultur och föreningsliv oavsett föräldrars intresse och ekonomiska förutsättningar. 4(13)

26 Bilaga A KUN 2011/ Mål och uppdrag Kulturnämnden stöder det fria kulturlivet i Stockholms län genom dels långsiktigt verksamhetsstöd, dels olika projektstöd. Kulturverksamhet som erhåller stöd ska ha en hög kvalitet. Dessutom baseras alla beslut om stöd till kultur- och föreningsliv på de fyra målområdena: Demokrati, Jämställdhet mellan könen, Jämlikhet samt Tillgänglighet för funktionshindrade. Nämnden ställer även krav på att organisationer som erhåller stöd om 500 tkr eller mer ska ha en fastställd miljöplan eller motsvarande. För att komma i fråga för stöd måste båda könen finnas representerade i styrelsen för den organisation som tar emot stödet. För kulturnämnden är landstingets huvudmål ekonomi i balans relevant. I enlighet med budget prognostiserar nämnden ett överskott om 0,2 mnkr för helåret SLL:s huvudmål Ekonomi i balans Dimension/Parameter Utfall 2010 Mål 2011 Mål 2012 Resultatutfall -0,3 mnkr 0,2 mnkr 0,2 mnkr 4.1. Landstingsfullmäktiges direktiv till kulturnämnden Ur landstingsfullmäktiges budget för 2012 kan fem direktiv till kulturnämnden utläsas Utveckla entreprenörskap inom kultursektorn och samarbetet med näringslivet så att kontaktytorna mellan kultur- och näringslivet stärks Satsningarna på Transit kulturinkubator fortsätter. Kulturnämnden är också delaktig i f n tre EU-projekt och ett projekt som uppbär stöd av Tillväxtverket inom ramen för tillväxt i s k kreativa näringar. Nämnden ser också positivt på att i ökad omfattning inom ramen för budgeterade kulturstöd bevilja medel till projekt som är direkt inriktade på inte enbart rent konstnärlig verksamhet utan även utvecklingen av kulturföretagande och kultur som näring i vid bemärkelse Landstinget ska inte producera verksamhet i egen regi, utan all kulturproducerande verksamhet ska vara driven i extern regi För närvarande bedrivs två verksamheter i kulturförvaltningens regi; Film Stockholm och Länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län. Tillsammans förfogar de två länsfunktionerna över mindre än 3 procent av kulturnämndens stöd till kultur. Ingen av verksamheterna arbetar främst med produktion av kultur utan fungerar i första hand som konsulentfunktioner gentemot kulturföretag, föreningsliv och kommuner i länet. Kulturnämnden har uppdragit åt kulturförvaltningen att under 2011 utreda möjligheten och effekterna av att flytta länshemslöjdskonsulenterna från kulturförvaltningen till Länsmuseet Barnen först prioriteringen att minst 70 procent av de externa stöden ska gå till barn och unga fortsätter Kulturnämnden har under de två senaste åren klarat målet då drygt 70 procent av stöden beräknas gå till verksamhet för barn och unga. Nämnden räknar med att klara det målet även (13)

27 Bilaga A KUN 2011/ Kultur i vården är en prioriterad verksamhet 2012 får programverksamheten inkl Fri kultur i vården kompensation för ökade artistarvoden. Film i vården permanentas Möjligheter till fördjupat samarbete med länets kommuner avseende länsfunktionerna utreds under året Under 2011 för kulturförvaltningen diskussioner med de sju länsfunktionerna och företrädare för länets kommuner kring möjligheterna att hitta former för ökad samverkan. Uppdraget rapporteras under Landstingsfullmäktiges uppdrag till kulturnämnden Landstingsfullmäktige fastställde ett uppdrag till kulturnämnden Flerårigt avtal med Stockholms konserthusstiftelse Kulturnämnden kommer att förelägga landstingsstyrelsen förslag till avtal under Verksamhetens omfattning och innehåll Kulturnämndens landstingsbidrag för 2012 uppgår till 383,8 mnkr, vilket innebär en ökning på 7,5 mnkr jämfört med 2011 års budget. Den totala omsättningen beräknas bli ca 403 mnkr. I planen för de två nästkommande åren efter 2011 ökar kulturnämndens landstingsbidrag till 394,2 mnkr år 2012 och Tabell 1: Landstingsbidrag per verksamhetsområde (tkr) Budget Förslag Plan Plan Verksamhetsområde(tkr) Stöd till regional kulturverksamhet ,5 208,5 Stöd till föreningsliv ,6 48,6 Stöd till folkbildning ,1 90,1 Konstverksamhet ,1 4,1 Kultur i Vården ,1 13,1 SLIF ,8 3,8 Gemensamma kostnader ,5 25,5 Disponibelt utrymme ,5 0,5 S:a landstingsbidrag ,2 394, Stöd till regional kulturverksamhet Under den regionala kulturverksamheten sorterar Stöd till Stockholms Konserthus, Verksamhetsstöd, Kulturstöd, Stöd till scenkonst med inriktning mot barn unga och familjer, Projektstöd för ungas aktiva deltagande i kulturlivet - Ung aktiv kultur, Stöd till kultur i skärgården, Stöd till hälsopedagogisk kulturverksamhet, Film Stockholm, Länshemslöjdskonsulenterna samt kostnaderna för att magasinera samlingarna från Medicinhistoriska museet som nämnden drev fram till I budgetunderlaget prioriteras stödet till den regionala kulturverksamheten som utökas med 6,2 mnkr. 6(13)

28 Bilaga A KUN 2011/164 I avvaktan på att ett avtal upprättas mellan landstinget och Stockholms konserthusstiftelse beräknas stödet till Konserthuset kunna öka med 2,5 procent På samma sätt skrivs stödet till de sju länsfunktionerna upp med 2,5 procent. Vidare räknar kulturnämnden med att kunna utöka stödet till Palatset - barnkulturhuset på Riddarholmen som öppnar hösten Nämnden sätter även av medel för att stödja utvecklingen av kreativa näringar. Bl a en regional ökad samordning gentemot kommunerna av insatserna för att underlätta etableringen av företag inom de kreativa näringarna. Satsningen på inkubatorsverksamhet fortsätter under planeringsperioden. Nämnden planerar också att utöka stödet till scenkonst för barn och unga samt stödet till hälsopedagogisk kulturverksamhet. Totalt uppgår landstingsbidraget för stöd till regional kulturverksamhet till tkr Därutöver beräknas statsbidragsintäkter om 8,4 mnkr, EU- bidrag om 3,7 mnkr samt övriga intäkter om 1,8 mnkr Stöd till föreningsliv Verksamhetsstöden till regionala distriktsorganisationer omfattar stöd till idrotts- och friluftsorganisationer, ungdomsorganisationer, handikapprörelsens ungdomsorganisationer samt stödet till pensionärsorganisationer. Budgeten är oförändrad 2012 och uppgår till tkr. Stödet består av ett grundstöd per organisation samt ett rörligt stöd baserat på antal medlemmar Stöd till folkbildning Stöd till folkbildning innefattar bidrag till folkhögskolor inom och utanför länet, samt stöd till studieförbundens distriktsorganisationer. Stödet till folkbildning för 2012 är detsamma som föregående år, d v s 87,9 mnkr Stöd till folkhögskoleutbildning Landstingen och staten svarar gemensamt för finansieringen av folkhögskoleverksamheten i landet. Budgeten 2012 är oförändrad jämfört med 2011 och landstingsbidraget uppgår till 53,9 mnkr. Kulturnämnden stöder länets, för närvarande 26, folkhögskolor med totalt 42,3 mnkr, varav 2,4 mnkr utgörs av statsbidrag för utebliven moms. Det är RIO (Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation) som fördelar bidragen till folkhögskolorna utifrån en särskild fördelningsmodell (den så kallade Stockholmsmodellen). I kulturnämndens budget för 2012 finns 14,1 mnkr avsatt för interkommunala ersättningar till folkhögskolor, vilket är detsamma som för Den slutliga kostnaden är dock osäker och kan inte avläsas förrän efter årsbokslutet. Konstruktionen med interkommunal ersättning innebär att respektive landsting betalar bidrag för elever från det egna länet som studerar på folkhögskolor i andra län. I det interkommunala bidraget finns inget tak för kostnaderna på samma sätt som för stödet till rörelsefolkhögskolorna Studieförbunden Landstinget stöder studieförbundens distriktsorganisationer i länet. Landstingets stöd beräknas schablonmässigt utifrån antalet genomförda statsbidragsberättigade studiecirkeltim- 7(13)