Förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2013 med plan Med fokus på kärnverksamheten

Transkript

1 Förslag till Mål och Resursplan (MoR) 2013 med plan Med fokus på kärnverksamheten 1

2 Inledning Motala ska vara en innovativ och attraktiv del av Östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka Sveriges kommuner svarar för en betydande del av de offentliga välfärdstjänsterna, infrastrukturen och lokalsamhällets utformning. Kommunalskatten är också den skatt som utgör den tyngsta skatteposten för merparten av skattebetalarna. Att väl förvalta och utveckla den kommunala verksamheten här i Motala är därför ett mycket viktigt uppdrag för oss i Alliansen, även när vi befinner oss i opposition. Motala kommuns huvuduppgift är att finansiera och säkerställa utbudet av välfärd, service och tjänster av hög kvalitet i livets olika skeden. Dessa övergripande uppgifter innebär att vi behöver säkerställa kvalitén i äldrevården, skolan och barnomsorgen varje dag. Motala kommun har stort ansvar för en positiv samhällsutveckling där människor får tillgång till god välfärd och samhällsservice av hög kvalité. Kommunens verksamhet lägger på många sätt grunden till ett fungerande samhälle och tillsammans med frivilligorganisationer, eldsjälar, företag och andra aktörer kan vi förverkliga de uppsatta målen. Vi har i Motala väldigt många spännande möjligheter sammanflätade med prövande utmaningar framför oss. Vår framtidssyn är att alla människor, i livets olika faser, ska trivas i Motala med omnejd samtidigt som de känner att de kan påverka sin vardag och livssituation. Av den orsaken är det viktigt att jobba långsiktigt med budgetarbetet för att skapa goda förutsättningar för framtiden. Därför har vi fokuserat på att skapa ett hållbar budget även för 2015 med goda förutsättningar även långt bortom det årtalet. Utanförskap och arbetslöshet hindrar många människor från att komma till sin rätt. Varierande kvalitet i skolor och undervisning betyder fortfarande att alla barn och ungdomar inte får bästa tänkbara start i livet. Öppettider och frågor runt den pedagogiska kvaliteten är ständiga orosmoment för föräldrar med barn i förskolan. Tittar vi på äldreomsorgen så måste den anpassas till en ny generation av äldre som är vana vid valfrihet och hög flexibilitet. Samtidigt blir demensvården allt viktigare när fler och fler motalabor uppnår hög ålder. Detta är bara några exempel på de prövningar som vi i Motala står inför. För att Motala ska vara en attraktiv del av Östergötland behöver vi fokusera och därtill stärka kärnverksamheten i välfärden. Ska vi möta de gemensamma utmaningarna på bästa sätt behöver Motala förändring för förbättring. Vi i Alliansen vill med vår oppositionsbudget visa på att det finns ett starkt alternativ som sätter fokus på välfärdens kärnverksamhet och alla de samhällsbärare som jobbar inom dess olika sektorer. Motalaborna förtjänar mer än vackra ord och gammal reformfientlig politik. Vi vill skapa insikt kring detta och gå från ord till handling, med sikte på majoritetsskifte i kommunen efter 2014 års val. Alliansregeringen har genom ansvarsfull ekonomisk politik presenterat ett reformbudget med stora möjligheter, här finns det många viktiga satsningar som Motala kommun kan ta del av. Det gäller att dra nytta av det goda ekonomiska läget som Sverige befinner sig i. På samtliga områden förtjänar Motalaborna bättre politik med syfte till förbättring. 2

3 Fokus på välfärden Att inkludera samtliga barn och unga är avgörande för att Motalas positiva utveckling. Därför behöver vi se och svara upp till varje barns unika behov under sin resa genom förskolan, grundskolan samt högre studier. Storleken på barngrupperna i förskolan behöver minskas till en rimlig nivå för att personalen ska få bättre möjlighet att tillgodose varje barns individuella utvecklingsbehov. Skolans basresurser behöver återställas för att kunna möta upp behovet hos alla elever som behöver extra hjälp och stöd. Här behöver kommunen bättre samverka med andra och ta till vara på alla goda krafter som verkar inom området såsom, organisationer, kooperativ, föreningar, företag och eldsjälar. Samtidigt har kommunen alltid det övergripande ansvaret för att följa upp resultatet. Beslutet att lägga ner familjehusen har varit problematiskt för familjer i behov av extra stöd och rådgivning. Barncentrum i Motala bär nu ansvaret för att fortsätta utveckla familjehusens goda arbete. Även här behöver politiken hjälpa till att återställa många av kontaktytorna som raserats eller försvårats i och med nedläggningen. Exempelvis behöver samarbetet med landstinget förädlas. Ingen familj i Motala ska riskera att hamna mellan stolarna, på samma gång måste samhället uppmärksamma samtliga familjemedlemmars behov. Meningsfull fritid för våra ungdomar är något som kan och behöver utvecklas ytterligare i Motala med dess kransorter. Också här kan kommunen arbeta tillsammans med andra föreningar, organisationer, företag och eldsjälar för att skapa ett varierat och intressant utbud av aktiviteter, nöjen samt samlingslokaler för våra unga. Att människor lever allt längre i Sverige och i Motala är fantastiskt och ett bevis på en väl fungerande välfärd. Samtidigt innebär en allt äldre befolkning att både äldreomsorgen och vården kommer att behöva omfattande förstärkningar framöver. Det tillsammans med stora pensionsavgångar och färre på arbetsmarknaden kommer att ställa höga krav på Motala kommun. Motala ska inom hela kommungränsen erbjuda attraktiva tomter, bostäder och trygga miljöer att bo i. För Alliansen är tryggheten för våra kommuninvånare grunden för en sund kommun. Alla ska ha en känsla för att ta ansvar för vår gemensamma trygghet. Kommunen ska vara en koordinator i det ansvaret i samarbete med polisen, andra myndigheter och organisationer. I vårt Motala ska alla invånare kunna känna trygghet. Allians för Motala jobbar för att öka gemenskapen i samhället och motverka de krafter som vill skapa splittring, segregation och konflikt mellan människor. Ingen människa ska diskrimineras eller särbehandlas pga. exempelvis kön, etnicitet, handikapp, sexuell läggning eller ålder. Vi behöver fånga upp och hjälpa alla människor som blir utsatta för våld, övergrepp och förtryck. Kommunen har ett ansvar att tillsammans med myndigheter, frivilligorganisationer, föreningar och eldsjälar arbeta proaktivt för att hjälpa människor i utsatthet. 3

4 Medarbetare Motala kommun behöver bli en än mer attraktiv arbetsgivare, medarbetarnas kompetens och bemötande är avgörande för kvaliteten i verksamheten. Vägen till engagerade och positiva medarbetare stavas öppenhet, delaktighet, korta beslutsvägar och ett bra ledarskap. Vi vet att politiken har ett uppdrag men vi vet också att det finns gränser, alla behöver engagera sig i och delta i strävan mot gemensamma mål. Vi vill premiera medarbetare som visar stort engagemang och resultat. Förutsättningen är att kommunen genomför kvalitetssäkring av de kontinuerliga medarbetar- och lönesamtalen. Företagande, arbetsmarknad och miljö Vi behöver arbeta tillsammans med våra grannkommuner för att hjälpa till att lyfta hela regionen. Alliansregeringens infrastruktursatsningar i vår kommun och region skapar nya möjligheter att arbetspendla och minskar avstånden i tid mellan arbete och bostad. För att överbrygga missmatchningen mellan arbetskraft och rätt kompetens på arbetsmarknaden så satsar Alliansregeringen stora resurser på nya utbildningsplatser som Motala kan ta del av. En del attraktiva utbildningsinsatser är redan sjösatta, men de behöver bli fler och inkludera flera branschers behov av sakkunnig arbetskraft. Vårt Motala ska vara en plats där företagande uppmuntras och där nya arbeten skapas. Tillväxt Motala AB är ett stort steg i rätt riktning med syfte att komma till rätta med hindren samt sänka trösklarna för företag att växa i kommunen. Politiken kan åtgärda flaskhalsar i systemet för att underlätta både för nya företag att etableras samt skapa gynnsammare förutsättningar för befintliga företag att växa. Under förra mandatperioden togs ett idéprogram fram för Varamobaden. Vi anser att förslagen i programmet måste förverkligas så snart som möjligt. Vidarutvecklingen av Varamobaden ska inriktas på att göra vattnet mer lättillgänglig för alla och skapa förutsättningar för att hela familjen ska trivas. Där ska människor hitta en variation av roliga och intressanta aktiviteter, i samspel med möjlighet till avkoppling och nöje. Lagunen som Varamobaden ligger i har helt unika förhållanden som skapar möjligheter för ett stort spektrum av aktiviteter året om. En annan viktig roll för politiken är att skapa rätt förutsättningar för att långsiktigt tillåta att visionen om Varamobaden får växa till sin fulla potential. Här är det avgörande att lösa hinder och tvister på ett snabbt och smidigt sätt. På samma gång behöver man lyfta blicken mot horisonten för att hela tiden skapa kapacitet för tillväxt även i framtiden. Även den yttre upprustningen av fastigheterna i Gamla Motala Verkstad påbörjades under förra mandatperioden. Stegvis bör lokalerna fyllas med olika aktiviteter. Det är viktigt att även kommersiell verksamhet etableras i byggnaderna så att kommunen får in hyresintäkter. Vi ska arbeta mot ett hållbart samhälle där vi tar ansvar för miljön och tillsammans hittar smarta och innovativa lösningar. Vår kommun ska vara en arena som är öppen för idéer och människors initiativ till förbättringar. Vi ska ha en tydlig vision där vi tillsammans skapar en känsla av identitet, sammanhållning och framtidstro. 4

5 Sammanfattning För att framgångsrikt kunna möta samtliga utmaningar behöver vi jobba tillsammans för att finna nya och innovativa lösningar på utmaningarna i Motala. Medborgarnas delaktighet och deras möjlighet att välja utgör en viktig del i säkrandet av bästa möjliga kvalitet. Det gör att bra verksamheter tillåts växa och utgöra goda exempel. Fristående och kommunala utförare ska verka på samma villkor och sträva efter samma mål. De kommunala utförarna ska ges stort mått av självständighet att forma den egna verksamheten. Kommunens roll blir att underlätta människors val, skapa rättvisa och konkurrensneutrala ersättningssystem samt att kvalitetsgranska verksamheterna och göra informationen om skillnaderna lättillgänglig för medborgarna. Allt för att Motala ska kunna möta varje människas unika behov och önskemål. Vi i Alliansen anser att de gemensamma nämnarna ska vara öppenhet, nyfikenhet och medvetet utvecklingsarbete. Genuint engagemang, öppen medborgardialog och god tillgänglighet till de lokala beslutsfattarna är centrala faktorer i vår politik för Motala. Prestigelöst vill vi söka efter lösningar och ta in influenser från samtliga delar av samhället, för tillsammans hittar vi de bästa lösningarna. Vi fokuserar på de kommunala kärnverksamheterna och sätter höga kvalitets- och resultatmål. Kvalitet, mångfald, valfrihet, kostnadseffektivitet, målstyrning och god ekonomisk hushållning är viktiga hörnstenar i Alliansens välfärdsbygge. Vi kanske inte lovar först eller lovar störst men när vi lovar då är det genomtänkt, väl finansierad och hållbart med människan i fokus. Alliansregeringen har tagit Sverige genom flera nutida kriser på ett klokt och ansvarsfullt sätt. Oron i världen påverkar Sverige och Motala. Nu när även Kina, en av världsekonomins stora motorer börjar tappa fart är det viktigt att fortsätta med ansvarsfull ekonomisk politik i kombination med satsningar som kommer medborgarna till största möjliga nytta. Därför är det viktigt med säkerhetsmarginaler för att trygga vår välfärd. Allians för Motala tar ansvar för ekonomin genom god ekonomisk hushållning och hållbar finansiering. Där skuldberg byggs där urholkas trygghetssystemen och man skjuter på ansvaret till nästa generation. Resultatet blir att de som är i störst behov av samhällets insatser är de som drabbas hårdast när skulderna måste saneras. Att ta ansvar långsiktigt är vägen till ett bättre Motala. 5

6 Styrmodell För att politiken ska bli verklighet och för att Motala ska skapa största möjliga nytta för sina medborgare arbetar vi sedan 2010 med ett gemensamt ledningssystem (LedMot). Det innebär regler, riktlinjer och verktyg för ledning och styrning av den kommunala organisationen. Ledningssystemet visar vägen för hur de olika verksamheterna inom kommunen gemensamt arbetar med vision, prioriteringar och mål. Men också hur samverkan med näringsliv, organisationer och andra offentliga myndigheter ska formas för att främja Motalas utveckling. I det Lokala utvecklingsprogrammet (LUP) finns visionen och de politiska prioriteringar som gäller för mandatperioden. Prioriteringarna i LUP bygger på den politiska majoritetens valprogram. Det är den politik som en majoritet av medborgarna valt ska genomföras. Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att genomföra LUP genom mål och verksamhetsplaner som leder mot att uppfylla visionen och de politiska prioriteringarna. Målen på olika nivåer och med olika långa tidsperspektiv visar vad vi prioriterar. Utifrån målen väljer vi i verksamhetsplaner vilka aktiviteter vi ska genomföra under året. På så vis påverkar målen våra dagliga beslut och vägval och styr vår verksamhet i rätt riktning. Tydliga mål gör det möjligt att följa upp resultat och effekter, så att vi vet om vi är på rätt väg eller om vi behöver prioritera om och genomföra andra typer av aktiviteter. Med en gemensam vision som utgångspunkt och med mål som är tydliga och väl förankrade i hela verksamheten får vi utvecklingskraft. För när alla känner till och känner engagemang för våra mål, blir det naturligt för oss att hela tiden arbeta med dem för ögonen. Det gör att vi går i samma riktning, vilket ger kraft i verksamhetens och kommunens utveckling. Även om kommunens organisation är fungerande så måste arbetet bedrivas både inom respektive funktion (nämnd/förvaltning/sektor) och över respektive funktion i en mer horisontell styrning (sektorsövergripande). 6

7 Våra politiska prioriteringar Nya moderaterna, Folkpartiet Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna redovisar en gemensam Mål och Resursplan (MoR) för Motala kommun. MoR gäller för år 2013 med plan för Våra prioriteringar är arbetstillfällen, välfärd, trygghet och långsiktighet. Vårt förslag bygger på oförändrad skattesats. Arbete för alla, alla behövs Fler arbetstillfällen och ett minskat utanförskap är frågor som tillhör Alliansens kärna. Det är människors delaktighet och arbete som lägger grunden för vår gemensamma välfärd. Genom att människor har ett arbete så stärks individers självkänsla och deras möjligheter att påverka sin egen vardag, detta gynnar även kommunens sammanhållning. Motala kommun ska ligga i framkant när det kommer till att underlätta för människor att ta sig in på arbetsmarknaden. För att kunna ställa krav måste vi också kunna erbjuda rätt förutsättningar. För Alliansen handlar det om att tillgodose rätt sorts utbildningsplatser. Det är inte alltid antalet som är det viktiga utan att det är rätt behov för att lyckas på vår arbetsmarknad som uppfylls. Det är viktigt att ungdomar kommer ut tidigt i arbetslivet. Vi har mycket att tacka regeringen för att de satsat på bland annat att hålla de sociala avgifterna nere för ungdomar under 26 samt att man gör riktade satsningar i de branscher många ungdomar finns. Men jobb för alla är minst lika viktigt. Vi vet att det bästa sättet att hindra barn från att hamna i kläm, är att deras föräldrar har arbete. Därför väljer vi inom Alliansen att inte göra skillnad på dessa grupper utan tycker det är självklart att kommunen ska arbeta för att allas möjligheter till arbete ska öka. Insatser för dem som har hamnat utanför arbetsmarknaden måste samordnas mellan alla relevanta aktörer. För att sänka de trösklar som finns ska vi tillsammans med statliga myndigheter, arbetsgivare och facken erbjuda coachning, arbetspraktik, introduktionsutbildningar och kompetensutveckling. Detta för att ta ett helhetsgrepp och därigenom få ett bättre resursutnyttjande. För att motverka utanförskap utgör integrationsfrämjande insatser en stor och viktig del i vår kommun. Att våra samordnade verksamheter som rör familjer (Barncentrum) stöttar upp de nyanlända familjerna på ett högkvalitativt sätt gör att de får en verklig ingång i vårt samhälle. Motala kommun kan bli bättre genom att snabbare hjälpa nyanlända att få sina utbildningar och yrkesfärdigheter validerade, så att de kommer så tidigt som möjligt in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att vi tar tillvara på den mångfald och bredd av erfarenheter som finns hos alla våra kommuninvånare. 7

8 Kunskap och elevhälsa Barn och ungdomar är fantastiska, de har en inneboende förmåga att tänka fritt och stort. Detta vill vi fortsätta att uppmuntra dem till. För att Motala ska blomstra framöver så behöver alla våra barn och unga få komma till sin rätt. Den möjligheten får de när vi har bra skola med hög kvalité där varje elevs enskilda behov får styra undervisningen. Vi ska arbeta för att alltid ha barnet/elevens behov i centrum. Förskolan och familjedaghemmen ska ha trygga och stimulerande miljöer för barnen att vistas i så att de får möjlighet att växa med sin nyfikenhet och lust till att lära samt förutsättningar att vidareutvecklas. Att erbjuda avlastning och stöd genom en flexibel barnomsorg är en viktig del av välfärden men även en central del för en politik för fler i arbete. Att barns föräldrar arbetar vet vi är ett av de bästa verktygen för att hålla segregeringen borta. Vi tror att familjerna i Motala är fantasirika och ansvarstagande, detta gör att vi tycker att det är bra med valfrihet inom barnomsorgen, där man som enskild får välja hur man vill utforma sin vardag och hur man bäst får ihop sitt eget livspussel. Kunskapsuppdraget är skolans huvuduppgift. Kunskap är nyckeln till framgång och personlig utveckling. Under Alliansregeringen har skolan fått en välbehövlig nystart. Nya reformer har och kommer genomföras för att öka elevernas kunskaper och möjligheter till en bra start i livet. Det har blivit nya och tydliga mål i skolan, våra rektorer har fått helt andra förutsättningar för att kunna driva och styra sin verksamhet. Det har införts obligatoriska skriftliga omdömen vilket gör att vi hittar de elever med särskilda behov mycket snabbare. De skriftliga omdömena är ett bra komplement till utvecklingssamtalen som skolan har med föräldrarna. I Motala vill vi arbeta vidare med vår läsa-skriva-räkna garanti som gör att alla våra elever ska få rätt förutsättningar till att just kunna läsa, skriva och räkna i årskurs tre. Vi vill även justera tillbaka basresursens sänkning. De elever som inte kunnat ta till sig kunskapen ska erbjudas sommarskola. Även här måste vi se till alla elevers enskilda behov. De elever som har lätt för att ta till sig av skolans utmaningar ska stimuleras med fler och nya utmaningar. Undervisningen behöver bättre anpassas till varje elevs takt och förmåga med riktlinjen att alla ska klara målsättningen. Vi vill också gå vidare och återföra lektorer, först på gymnasienivå, men därefter även på grundskole- och förskolenivå, helt enligt regeringens intentioner. En lärare eller förskolelärare som har avlagt doktorsexamen, eller minst licentiatexamen, och under minst fyra år visat prov på yrkesskicklighet ska kunna ansöka hos Skolverket om att utnämnas till lektor. Detta ger fler lärare karriär- och utvecklingsmöjligheter och våra skolor får en kontinuerlig kontakt med den akademiska världen. Det gäller nu för Motala att snabbt komma i kontakt med Linköpings universitet som har visat intresse att stödja ett införande av lektorer i Motala. Friskolereformen har inneburit att våra elever har rätt att välja skola men även att välja bort de skolor de anser inte håller måttet. Detta ser vi som positivt och det blir ett sätt för våra kommunala skolor att anta utmaningen, lyfta sig och bli ännu bättre. Motala är ett föredöme när det gäller lärlingsutbildningar. När nu regeringen satsar ytterligare medel på denna verksamhet så antar vi utmaningen och arbetar ännu intensivare med det. Lärlingsplatsen ger en möjlighet för eleverna att under sin gymnasietid pröva på yrkeslivet och under sin utbildning ha kontakt med näringslivet. Det ger bra förutsättningar för våra elever som önskar ha en mer praktisk utbildning. Ännu ett steg i att se till varje elevs olika förutsättningar men också en vinst för näringslivet att få kvalificerad personal. 8

9 Demografiförändringarna de senaste åren har inneburit att elevantalet minskat i grundskolan. Detta påverkar nu gymnasiet och elevantalet minskar fram till år Vi har fått anpassa gymnasieskolan efter det men ser positivt på de satsningar regeringen nu gör på yrkesutbildningar samt den tillfälliga ökningen av antalet utbildningsplatser inom yrkes- och lärlingsvux. Allt för att förbereda våra unga vuxna på att få en bra start i sina vuxenliv. I de miljöer vi möter barn och ungdomar ska det finnas stödjande vuxna, vi vet att många barn och ungdomar har extra steg att ta då deras utgångsläge i livet inte är det bästa, här tror vi på tidiga insatser och bra samarbete mellan alla berörda kring barnet/ungdomen och dess familj, allt för att stegen inte ska bli oöverstigliga. Den höjda grundnivån i föräldrapenningen till de enskilda unga familjerna och unga vuxna som inte hunnit arbeta upp en SGI, sjukpenning grundande inkomst, hos Försäkringskassan ger ökade resurser till deras egna vardagsekonomi. Samhället ska stötta, där det behövs. Sommarpraktik är något vi fortsättningsvis kommer att prioritera. Vi anser att kommunens erbjudande om sommarpraktik i första hand ska vara till för dem som har det svårast. Genom att vi har sommarpraktik kan man rikta praktiken mot de grupper som står längst ifrån arbetsmarknaden. Kommunens bör fokusera på de ungdomar som har störst behov av att komma ut i arbetslivet. Vi ser att det finns effektiviseringar att göra utan att det drabbar våra elever till exempel genom ruttoptimering inom skolskjutsarna, här hoppas vi att den nya upphandlingen får resultatet att vi får sänkta kostnader. Vi inom Alliansen anser att en kulturskola är positivt för kommunen men vi vill utveckla i en långsammare takt och nu låta dansen bli förankrad innan vi skyndar vidare, varför vi väljer att skjuta på kulturskolans vidareutveckling. Valfrihet för äldre Vår uppgift är att ge de äldre en trygg omsorg med hög livskvalitet. Vi ska ta tillvara på de erfarenheter som finns hos dem som levt livet längre. Att åldras i Motala ska präglas av trygghet, gemenskap och delaktighet i samhället. Rätten till att välja, men också rätten till att välja bort har ökat. Rätten till självbestämmande vid behov av vård och omsorg är viktigt för ett värdigt åldrande. För oss är det positivt. Verksamheten är till för människorna och inte tvärtom. Men det ställer också högre krav på oss som kommun. Vi ska kunna på ett enkelt sätt kunna ge en samlad bild av vilka boenden och vilken service som finns att tillgå i kommunal eller annan regi. Därför anser vi av att det behövs en äldreombudsman i kommunen för att förmedla kunskap som ökar tryggheten. Många anhörigvårdare gör stora och värdefulla insatser. Det är viktigt att kommunerna erbjuder hjälp och stöd till anhöriga som vårdar sina närstående. Att få kunna fortsätta att leva sitt liv med den man har delat det med, ser vi som viktigt för allas välbefinnande. Därför blir vi extra glada när man på ett flexibelt sätt eftersträvar att hitta lösningar för detta ute på våra boenden. Vi behöver även ta hänsyn till detta när vi bygger om eller planerar för nya boenden. Förra mandatperioden införde vi LOVen (lagen om valfrihet) inom hemtjänsten. Vi pratar inte bara valfrihet, utan vi ser också till så att det blir verklighet. För våra brukare innebär det att de själva bestämmer vem det är som kommer ger dem hemtjänst. LOVen har öppnat upp för andra alternativ än kommunen vilket vi ser som positivt. Vi tycker det är beklagligt att man tog 9

10 bort ickevalsmodellen då vi har tilltro till att den öppnar upp för mindre utförare och kan vara ett steg till att öka antalet kvinnliga företagare och ge kvinnor inom vården en möjlighet till att utvecklas som egenföretagare. Vi tycker det är viktigt att visa motalaborna att vi tror på entreprenörskap och att mindre utförare bidrar till att kvaliteten ökar i vår äldreomsorg. Det är viktigt att komma ihåg att äldreomsorg handlar så mycket mer än bara omsorg, genom sociala mötesplatser kan våra äldre få träffas och känna delaktighet. Genom en bra bostadsanpassning kan fler äldre få bo kvar i sina egna hem och fortsätta känna sig trygga. Men det gäller även här att kunna erbjuda olika typer av boenden. Vi ser en efterfrågan på senior- och trygghetsboende vilket vi som kommun måste arbeta för att de blir fler. Äldreomsorgen står inför stora framtidsutmaningar när vi får en nya generationer av äldre som är vana vid valfrihet och hög flexibilitet. Vår ledstjärna måste vara att verksamheten är till för människorna som behöver den, brukaren och dennes behov måste stå i centrum. I våra verksamheter har vi bra och kunnig personal och vi vill att vår personal ska känna att de har möjlighet till att växa, utvecklas, bli bekräftade och känna att deras arbetsinsats är viktig. Därför vill vi att man arbetar aktivt med att söka statens satsning på personalutbildning. Vi ser ett behov av effektiviseringar inom äldreomsorgen. Det kan t.ex. röra sig om ruttoptimering inom hemtjänsten samt nyckelfri hemtjänst, som leder till att våra brukare får mer tid med personalen. Det kan också innebära generella effektiviseringar inom äldreomsorgen eller att lägga ut fler verksamheter på entreprenad. Miljö och landsbygd Våra satsningar på miljö och klimat går vidare. Vi fokuserar på att minska utsläppen och förbättra miljön inom transportområdet genom att öka andelen närproducerade matråvaror inom kommunens verksamhet. Vidare fortsätter satsningen på biogas dels inom kommunens fordonspark samt inom gastillverkning genom samverkan med lokala lantbruksföretag. Uppvärmning av bostäder utgör en stor del av energiförbrukningen därför väljer Alliansen att lyfta fram byggandet av miljöanpassade bostäder bl.a. genom att ge en premie till dem som vill bygga energisnåla hus, t.ex. passivhus. Minskad miljöpåverkan genom att vi underlättar för samåkning. På strategiska platser bygger vi parkeringsplatser för samåkning. Byggande av fler cykelvägar mellan näraliggande tätorter måste påbörjas. Vi vill börja med delarna Illersjö-Nykyrka och Norrsten-Sten, då dessa sträckor saknar alternativa sträckningar för cyklister. Förbättring av datakommunikationerna på landsbygden genom att medverka till att fibernät byggs ut. Det regionala energikontorets tjänster ska nyttjas i högre grad i vårt miljöarbete. Vi fortsätter att arbeta för ett tågstopp i Godegård. Det skulle vara mycket positivt för utvecklingen i hela norra delen av kommunen. Vi skulle kommunikationsmässigt få en rundare kommun och pendlingen mellan Godegård och många orter längs järnvägarna skulle underlättas betydligt. Staden och landsbygden ska utvecklas på samma vilkor. 10

11 Vi tar ansvar för våra anläggningar Vår utgångspunkt är att varje generation ska bära sina egna kostnader för den service som konsumeras och vårda de investeringar som har gjorts så att de behåller sitt värde. Därför är det för oss ett prioriterat mål att sköta och underhålla de fastigheter, gator och vägar, parker och naturmark, skogar och jordbruksarealer som kommunen äger. Tidigare generationer har investerat miljardbelopp i dessa anläggningar. Om vi ignorerar underhållet av dessa vet vi att det blir dyrare i framtiden. Vi tar vårt ansvar och sköter våra anläggningar i tid för att inte behöva skära i vår välfärd i framtiden. Alla verksamheter har således intresse av att våra gemensamma egendomar sköts på ett optimalt sätt. För all denna egendomsmassa ska det löpande finnas skriftlig analys och redovisning för planerat underhåll under en treårsperiod framåt. Dessa planer ska baseras på en behovsanalys där hänsyn tas till faktorer som säkerhet, försämrad funktion, värdeminskning etc. Kommunen ska begränsa sitt fastighetsinnehav till de behov som kärnverksamheterna har. Kommunen ska avyttra fastigheter, mark, skogs- och jordbruksfastigheter som inte kan motiveras med allmän samhällsnytta. En avyttring ger lägre kapitalkostnader och inte minst minskade driftskostnader. Ett kommunalt fastighetsbolag bör bildas för att effektivisera hanteringen av såväl innehav av som försäljning och inköp av fastigheter. I avvaktan på bildandet av ett kommunalt fastighetsbolag bör systemet för beräknad intern lokalhyra med bl a ersättning för fastighetsunderhåll finnas kvar. Det måste finnas en viljeinriktning som avspeglar sig i budgeten att leva upp till regelverket för att det ska få legitimitet. Underlåtenhet att sköta och underhålla fastigheterna leder till kapitalförstöring och försämrad funktion och utnyttjande för både dagens och framtidens kommuninvånare. För de kommande tre åren beräknas behovet av planerat fastighetsunderhåll till 57 miljoner kronor, varav 29 miljoner kronor avser Vi avser därför att fortsätta vår inslagna väg att årligen öka underhållet av fastigheterna för att nå en acceptabel nivå. Det är viktigt att beläggningsunderhållet på kommunens gator, vägar och cykelvägar håller jämna steg med förslitningen. I annat fall sker kapitalförstöring, sämre framkomlighet som kan leda till onödiga olyckor och därmed högre sjukvårdskostnader. Kostnaderna för att behålla funktionen av en gata kan öka med upp till fem gånger om inte underhållet sker i rätt tid. Det eftersläpande beläggningsunderhållet omfattar f n ca 9 mil av kommunens totalt 24 mil gator och vägar. Att återställa detta kostar minst 65 miljoner kronor. Till detta kommer även eftersläpande underhåll av cykelvägar och trottoarer Vi avser därför att även i fortsättningen årligen avsätta medel som motsvarar förslitningen och även stegvis återta det eftersläpande underhållet. Ökad nederbörd p g a klimatförändringar ökar belastningen på ledningsnätet. Därför bör förnyelsetakten av VA- nätet öka. Detta måste givetvis samordnas med övriga gatuarbeten. Vid anläggandet av nya bostads- och industriområden bör dagvattnet tas hand om lokalt genom markinfiltrering så långt som möjligt för att minimera belastningen på ledningsnätet. Fördröjningsdammar ska anläggas för dagvatten som går ut i vattendrag och sjöar. Ett lokalt omhändertagande främjar också den biologiska mångfalden. Insamling av avfall bör utvecklas ytterligare för att öka insamlade volymer och minska transporterna. 11

12 Trygghet Motala ska vara en trygg kommun, oavsett vem man är eller var man bor. Trygghet är något som ska återspeglas i hela det kommunala arbetet. Därför kommer vi verka för att varje nämnd hela tiden har trygghetsperspektivet med sig i sitt arbete. Det finns mycket bra arbete som görs ute i våra verksamheter idag men vi är inte nöjda förrän motalaborna känner trygghet överlag. Barn och elever ska känna sig trygga i skolan. Vårt mål är att inga av våra elever ska känna en olustig känsla i magen för att andra elever mobbas. Insatser mot mobbning ska bygga på forskningsbaserade åtgärder. Om inget annat hjälper ska mobbaren flyttas till en annan skola. För att motverka att ungdomar hamnar utanför gäller det att tidigt sätta in rätt insatser. Därför satsar vi på Barncentrum. Idrottens och föreningslivets betydelse kan ha en avgörande betydelse. Det är viktigt att kommunen kan erbjuda fritidssysselsättning bland annat genom tillhandahålla lokala näridrottsplatser. Viktigt att arbetet med fritidprogrammet samt fritidsanläggningar tar hänsyn till genusperspektivet. Vi är inte nöjda förrän alla våra äldre känner sig trygga i våra verksamheter. Det är när man är sjuk och svag man behöver trygghet som mest. Därför anser vi att en äldreombudsman är en bra bit på väg till att öka tryggheten hos de äldre, men självklart också för de anhöriga. Vi har en räddningstjänst som gör ett bra arbete med det förebyggande arbetet ute i våra bostadsområden. Att öka medvetenheten om bränders uppkomst och enkla knep för att det inte ska börja brinna är insatser som vi fortsättningsvis kommer att prioritera. Öka medvetenheten, trygghet behöver inte alltid kosta så mycket pengar. Om vi arbetar aktivt för att öka medvetenheten hos våra medborgare har vi kommit en bra bit på väg mot ett tryggare Motala. Att samarbeta med polis och andra aktörer är viktigt för att öka tryggheten men vi har också ett ansvar för varandra. Vi tycker det är viktigt med trygghetsvandringar där medborgarna tillsammans med kommunföreträdare går runt i sitt område och berättar var de känner sig otrygga. Det handlar ofta om enkla lösningar som att göra buskarna glesare eller bara laga belysningen. Det går via Dialog Motala lämna synpunkter till kommunen men vi borde med enkla medel kunna öka medvetenheten bland våra invånare att anmäla otrygga platser. Förutom att vidta åtgärder i den fysiska miljön kan vi på olika sätt bidra till aktiva insatser och engagemang som ökar tryggheten. För oss är tryggheten viktig eftersom det är ett av människans grundbehov. Finns det inte trygghet så finns inte möjlighet till välbefinnande eller möjligheten till att växa. 12

13 Politiska mål Kommunen sätter upp mål för sin verksamhet. Målen är till för att styra och se till att det som leder till att målen uppfylls blir utfört. De anger vad som är viktigt att utveckla och förbättra. De ger grund för prioriteringar av resurser och för utveckling av metoder och arbetssätt i verksamheterna. Grunden för målen är kommunfullmäktiges vision om Motala kommun. Utifrån visionen beslutar kommunfullmäktige om inriktningsmål. En del av dessa är gemensamma och gäller för alla nämnder och styrelsen, andra är specifika för en nämnds eller styrelsens verksamhet. Syftet med de gemensamma inriktningsmålen är att tillföra styrningen ett kommunövergripande perspektiv samt att få en enhetlig inriktning inom de områden som de gemensamma målen berör. Gemensamma inriktningsmål Kund Motala kommun ska i dialog med individer, grupper, företag och organisationer ge god service med stor möjlighet till inflytande för dem som nyttjar eller berörs av kommunens verksamhet - Antalet medborgardialoger ska öka i viktiga frågor - Möjligheten till egna val ska öka - Fler kommuninnevånare, företag och besökare ska vara nöjda med kommunens service - Invånare skall stimuleras att använda Dialogen i ökande omfattning för att bl a uppmärksamma otrygga platser i kommunen - Kommunens anställda och politiker ska erbjudas utbildning i bemötande - I verksamheter som har mycket kontakter med medborgare och företag bör en funktionen som särskilda kundmottagare inrättas. Medarbetare Motala kommun ska erbjuda en hälsofrämjande arbetsplats där medarbetarnas kompetens, kreativitet och engagemang tas tillvara - Medarbetare ska i hög grad uppleva ett motiverande och stödjande ledarskap i det dagliga arbetet - Medarbetarna ska uppleva sig delaktiga i verksamheten i hög grad - Medarbetarna ska uppleva att deras kompetens tas tillvara i hög grad - Jämställdheten bland medarbetarna ska öka - Effektiva medarbetare som bidrar konstruktivt till verksamheten ska ha en bra löneutveckling 13

14 Ekonomi Motala kommuns ekonomi ska utformas så att varje generation bär kostnaderna för den service som konsumeras - Resultatet före extraordinära poster ska uppgå till minst 2 procent - Kommunens investeringar sett över tid, skall vara självfinansierade - Investeringar i projekt som skapar lägre driftskostnader prioriteras - Underhållet av anläggningar i fastigheter och gator skall ske så att inte kapitalförstöring uppstår - Avsättning till betalning av ansvarsförbindelsen pensioner görs när ekonomin så tillåter Utveckling Motala kommun ska vara ett attraktivt samhälle som kan ta vara på innovationer och mångfald i en regional samverkan - Befolkningen bör öka i Motala kommun, både i tätorter och på landsbygden - Invånarnas utbildningsnivå ska öka - Andelen sysselsatta och antalet arbetstillfällen ska öka - Motala som boplats ska öka i attraktivitet Hållbarhet Motala kommun ska genom sin verksamhet och sina beslut sträva efter ett hållbart samhälle - Utsläppen av växthusgaser ska minska - Ohälsotalet ska minska i alla åldrar - Säkerheten och tryggheten i kommunen ska öka 14

15 Nämndernas inriktningsmål Kommunstyrelsen Motala kommun ska utgöra en attraktiv livsmiljö för invånare, företag och besökare - Kommunen skall kunna erbjuda tomter för bostäder och industri i attraktiva och funktionella lägen i den omfattning som marknaden efterfrågar - Arbetspendling blir allt vanligare och den arbetsmarknad som kan nås inom 45 minuter ska vidgas genom förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik - Motala skall marknadsföras som en bra kommun att leva och verka i - Samarbetet mellan kommunen och företagen samt mellan företagen skall öka genom Tillväxt Motala AB. Personalnämnden - Kommunen skall ha en lönepolitik som premierar goda ledare och ambitiösa medarbetare - I de fall kommunen och medarbetarna har ett gemensamt intresse av att t ex ögonoperationer kan genomföras skall bruttlöneavdragsprincipen tillämpas - Vi ska fortsätta arbetet för att sänka ohälsotalet Bildningsnämnden Utbildning och barnomsorg Motala kommun ska erbjuda ett stödjande lärande i en inspirerande och trygg miljö som möter individens och samhällets behov. Genom detta ska individer utvecklas efter sina förutsättningar och stimuleras till fortsatt kunskapssökande - Ett gott ledarskap är på skolorna avgörande för ett bra studieresultat för eleverna. - Lärarna ska erbjudas fler karriärvägar i den undervisande rollen och skickliga lärare ska ha en bra löneutveckling - Elever med svårigheter ska fångas upp och stödjas så tidigt som möjligt - Ytterligare fokus på utbildning inom bristyrken - Vi vill föra in entreprenörskapet under hela skoltiden - Vi ska möta kommuninvånarnas efterfrågan på barnomsorg dygnet runt. - Privata utförare ska komplettera det kommunala utbudet 15

16 Kultur Kulturen ska vara en drivkraft i samhällsutvecklingen samt stimulera till kulturell mångfald. Musikskola och bibliotek ska vara attraktiva mötesplatser med uppdrag att skapa förutsättningar för ett rikt musikliv samt främja kunskap och bildning Fritid - Vi ska vårda kulturarvet och utveckla museerna - Vi vill på sikt utveckla musikskolan till en kulturskola med flera konstnärliga uttrycksformer - Vi ska fortsätta utveckla tillgängligheten av kulturaktiviteter med prioritering på barn och ungdomar - Lokalerna i Gamla Motala Verkstad bör fyllas stegvis med aktiviteter, såväl kulturella, kommersiella som fritidsaktiviteter. Fritidsverksamheten i Motala kommun ska präglas av mångfald för att stimulera barn, ungdomar och vuxna till en meningsfull och aktiv fritid samt god hälsa - Satsningen på näridrottsplatser skall fortsätta i olika delar av kommunen - Vi vill utveckla fritidsområdena i hela kommunen - Idéprogrammet för Varamobaden bör förverkligas så snart som möjligt Sysselsättning och integration Motala kommuns verksamhet för sysselsättning och integration ska skapa möjligheter för individer att uppnå försörjning, meningsfull sysselsättning och anställningsbarhet. - Arbete och kunskap i svenska språket är de viktigaste nycklarna för en lyckad integration - Sommarpraktik ska erbjudas prioriterade grupper - Ytterligare satsningar på validering för att snabbare få invandrare i de jobb man är utbildad för Konsumentrådgivning Medborgarna ska erbjudas en plattform för god konsumentrådgivning. - Väntetiden för konsumentrådgivning bör minskas ytterligare 16

17 Socialnämnden Barn och ungdom Tillgänglighet till samhällets samordnade stöd för barn och ungdomar ska öka - Barn och ungars möjlighet till delaktighet ska förbättras - Barncentrum ska ytterligare förstärkas och utvecklas med förebyggande åtgärder Vuxna Stöd till vuxna ska främja individens självständighet och delaktighet Äldre - Genom olika teknikval vill vi öka förutsättningarna att förlänga boendet i hemmet Stödet till äldre ska främja hälsa och trygghet samt utgå från individens behov och egna val - Vi vill införa äldreombudsman - Äldreomsorgen måste anpassas till en ny generation av äldre som är vana vid valfrihet och hög flexibilitet. - Det ska vara lätt att nå information och göra bra val av service Plan- och miljönämnden Inom Plan- och miljönämndens verksamheter ska prövning, tillsyn, annan myndighetsutövning och övrig handläggning utföras på ett effektivt och rättssäkert sätt. Servicen och informationsgivningen ska vara god - Inom nämndens verksamhet strävas efter att ge kunder/medborgare och företag ännu bättre service genom att bl a korta tiden för beslut. - Funktionen kundmottagare inrättas på varje avdelning med syfte att vara behjälpliga och guida medborgarna och företagen genom regelverket, resultatet blir därmed en snabb och korrekt handläggning Tekniska nämnden Gata och park Gator, parker och grönområden ska upplevas som tillgängliga, trygga och attraktiva med en effektiv och innovativ förvaltning samt hållbarhet i fokus. - Gatorna ska underhållas så att en god framkomlighet uppnås och kapitalförstöringen hejdas. - Trygghetsvandringar ska genomföras och åtgärder ska vidtas för att uppnå en trygg parkmiljö. 17

18 Fastighet och städ Kommunens fastigheter ska vara ändamålsenliga och tillgängliga samt förvaltas på ett miljömässigt, innovativt och ekonomiskt hållbart sätt. Kost - Vi ska sköta fastigheterna genom ett fortlöpande underhåll så att det når en acceptabel nivå - Ett kommunalt fastighetsbolag ska bildas för att överta fastighetsförvaltningen - Kemikaliefri städning ska eftersträvas Verksamheten ska leverera näringsriktig och behovsanpassad mat tillagad så nära brukarna som möjligt. Andelen ekologiska och närproducerade livsmedel ska öka. - Maten ska tillagas så nära kunden som möjligt och vara god och näringsrik - Andelen råvaror som är närproducerade ska öka - Livsmedel producerade enligt svenskt regelverk ska prioriteras. - Alternativa utförare av kosten ska få möjlighet att komplettera det kommunala Vatten- och avfallsnämnden Vatten Drickvattenförsörjningen och avloppshanteringen ska kännetecknas av hög kvalitet, leveranssäkerhet och miljö- och klimattänkande med fokus på teknikutveckling och samordningsvinster. - Förnyelsetakten av ledningarna bör öka p g a hög ålder på dem och klimatförändringar med mer nederbörd - Vi arbetar för en bättre rening av dagvatten och goda kontroller av föroreningar i vattendrag så att exempelvis den inre delen av Motalaviken blir badbar Återvinning och avfall Avfallsmängderna ska minska och tas tillvara på ett säkert och miljömässigt sätt med fokus på teknikutveckling, ekonomi och information. - Insamling av avfall bör utvecklas ytterligare för att öka insamlade volymer och minska transporterna 18

19 RESULTATBUDGET I resultatbudgeten redovisas verksamhetens intäkter och kostnader, avskrivningar, skatteintäkter, kommunalekonomisk utjämning, finansiella intäkter och kostnader samt eventuella extraordinära intäkter för perioden I den övre delen av resultatbudgeten redovisas styrelsens och varje nämnds nettokostnader inom ram. Specifikation över hur respektive ram räknats fram framgår av de bifogade bilagorna. Den kärva ekonomiska situationen i vår omvärld gör att skatteintäkterna för kommunen inte utvecklas i den takt som vore önskvärd. Det finns således inte något ekonomiskt utrymme att göra utökningar av styrelsens eller nämndernas ramar. Verksamheterna måste därför rymmas inom respektive ekonomisk ram och uppkomna avvikelser måste pareras med interna omfördelningar och effektiviseringar. Alliansens förslag till budget för innebär sammanfattningsvis följande årsresultat, år tkr, år tkr och år tkr. Detta innebär att resultatnivån 2,0 procent uppnås varje år. År 2011 redovisar kommunen ett resultat som överstiger 2% målet med tkr. Vidare pekar 2012 års delårsbokslutsprognos på ett motsvarande överskott på tkr. Dessa tkr har inte disponerats i Alliansens budgetförslag. INVESTERINGSBUDGET Alliansens förslag utgår från investeringarna i dokumentet Mål och Resursplan MoR 2013 med plan Reviderad investeringssammanställning ( ). Avvikelserna från denna sammanställning framgår av bilaga. Förslaget till investeringsbudget innebär att nettoinvesteringarna uppgår för år 2013 till tkr, år 2014 till tkr och år 2015 till tkr. Sammantaget innebär detta att den av kommunen antagna nivån för investeringarnas omfattning, egenfinansiering, följs. FINANSIERINGSBUDGET Finansieringsbudgeten visar hur kommuns rörelsekapital förändras samt hur kommunen avser att finansiera sina investeringar. Rörelsekapitalet består av omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder och kan sägas vara ett mått på den ekonomiska styrkan på kort sikt. Det är viktigt att skapa ett positivt rörelsekapital för att kunna ha en bra handlingsberedskap inför framtiden och detta genomförs bäst genom en stark resultatbudget som bland annat möjliggör en högre grad av självfinansiering av investeringar. I förslaget finns en positiv förändring av rörelsekapitalet varje år. Eftersom detta har ett nära samband med investeringsnivåerna kan det vissa år innebära en negativ förändring av rörelsekapitalet vid en hög investeringsnivå. Förslaget till finansieringsbudget visar en positiv förändring av rörelsekapitalet varje år. Det finns enligt finansieringsbudgeten ett upplåningsbehov med 10 MSEK under planeringsperioden. 19

20 Resultatbudget Tkr Bokslut Budget Budget Plan Plan Justerad Ram Ram Ram Nämndernas/Styrelsens nettokostnader Fullmäktiges beredningar Personalnämnden Revision Valnämnden Överförmyndaren Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Plan- och miljönämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Vatten- och avfallsnämnden Fonddisposition/avsättn Reducering av nämndernas ramar Summa nämnderna/styrelsens ramar Politiska prioriteringar Kompensation inflation Tilläggshyror Hyra ny räddningstjänststation Max utrymme löneökningar Nettoram nämnder/styrelsen Pensioner Löneskatt på pensioner Avsättning ansvarsförbindelsen inkl löneskatt Semesterlöneskuld Justering kap kostnader Kommunstyrelsen finans Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader V-netto / skatteint och ujämn % 96,7 98,2 97,5 97,5 97,5 Skatteintäkter Avräkning skatt Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift Mellankommunal utjämning LSS-utjämning Konjunkturstöd Fastighetsavgift Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraord.poster Res.2 /skatteint. Mål: 2 % 2,83 1,54 2,01 2,01 2,01 Extraordinära kostn/intäkter Årets resultat (förändring av eget kapital ) Resultatnivå ,01% 20

21 Resultatbudget 2013 Nämndernas och styrelsens ramar Nämnd/styrelsen Justerad ram 2012 Tilläggsbudget 2012 Prisförändring Demografi Alliansen Löner Statsbidrag Avgår pol prio 2012 Förslag ram 2013 KF:s beredningar Personalnämnd en Revisionen Valnämnden Överförmyndar en Kommunstyrels en Bildningsnämn den Plan- och miljönämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Vatten- och avfallsnämnden Summa

22 Resultatbudget 2014 Nämndernas och styrelsens ramar Nämnd/styrelsen Ram 2013 Alliansen Demografi Statsbidrag Övrigt Förslag ram 2014 KF:s beredningar Personalnämnden Revisionen Valnämnden Överförmyndaren Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Plan- och miljönämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Vatten- och avfallsnämnden Reducering av nämndernas ramar Summa

23 Resultatbudget 2015 Nämndernas och styrelsens ramar Nämnd/styrelsen Ram 2014 Alliansen Demografi Statsbidrag Övrigt Förslag ram 2015 KF:s beredningar Personalnämnden Revisionen Valnämnden Överförmyndaren Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Plan- och miljönämnden Socialnämnden Tekniska nämnden Vatten- och avfallsnämnden Reducering av nämndernas ramar Summa

24 Sammanställd investeringsbudget , inom ram Tkr Budget 2013 Budget 2014 Budget 2015 Inkomster Kommunstyrelsen Exploatering industri Exploatering bostäder Bana-väg Fastighetsförsäljning Tekniska nämnden, skattefinansierat Motala verkstad Utgifter Kommunstyrelsen Exploatering industri Exploatering bostäder Fastighetsförvärv Plangenomförande Bana-väg Övriga investeringar Stadsbyggnad IT Kommunstyrelsen lokalplanering Övrigt kommunstyrelsen Bildningsnämnden Fritidsanläggningar Idéprogram fritidsanläggningar Inventarier fritid/kultur Inventarier grundskola/barnomsorg Inventarier gymnasium/vuxenutbildning Övrigt bildningsnämnden Plan- o miljönämnden Fordon räddningstjänsten Inventarier räddningstjänsten Inventarier lantmäteri, stab samt miljö- och hälsoskyddsenhet Socialnämnden Socialnämnden inventarier Förstudie Samuelsbergshemmet Tekniska nämnden, skattefinansierat Gator och vägar Park och natur Grundskolefastigheter Barnomsorgsfastigheter Motala verkstad Övriga fastigheter Inventarier fastighetsenheten Övriga inventarier tekniska nämnden Vatten- och avfallsnämnden Nyinvesteringar fastigheter och anläggningar VA-verk VA-nät Maskiner och inventarier, Vatten Fastigheter och anläggningar, Avfall Maskiner och inventarier, Avfall Netto Kommunstyrelsen Bildningsnämnden Plan- o miljönämnden Socialnämnden Tekniska nämnden, skattefinansierat Vatten- och avfallsnämnden