Regionala utvecklingsnämndens yttrande

Transkript

1 Datum Regionala utvecklingsnämndens yttrande över regionstyrelsens planeringsdirektiv med preliminär budgetram inför beslut om verksamhetsplan och budget

2 Region Skånes gemensamma målkarta Region Skånes löfte till medborgarna Region Skåne finns till för dig som bor och verkar i Skåne. Vår verksamhet bygger på hög service och hållbar utveckling. Vi arbetar för en välfungerande sjukvård och kollektivtrafik, en innovativ regional utveckling och ett rikt kulturliv. Alla nämnder har i uppdrag, enligt reglementet, att arbeta med att utveckla medborgarkontakterna genom olika former av medborgardialoger. Beskriv hur nämnden ska utveckla detta arbete under planperioden Region Skåne är enligt lag regionalt utvecklingsansvarig, vilket innebär att en strategi för länets utveckling ska utarbetas och fastställas. Efter en bred och inkluderande process med de skånska utvecklingsaktörerna antog 2014 regionfullmäktige den gällande regionala utvecklingsstrategi som utgår från målbilden om det Öppna Skåne 2030: I det öppna Skåne mår såväl skåningen som platsen bra. Det beror på att det öppna Skåne är hållbart. Grunden vilar på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Det Öppna Skåne 2030 är därmed också en del av den regionala leveransen på FN:s Agenda Agendan 2030 är en samlad global vision för hur vi vill att världen ska se ut 2030 ett hållbart samhälle för alla. Regeringen har ambitionen att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030, där lokala och regionala aktörer pekas ut som avgörande. Detta ligger väl linje med Region Skånes redan etablerade sätt att arbeta med både kommuner, men även den idéburna sektorn, där aktörerna samlas inom ramen för avsiktsförklaringen Överenskommelsen Skåne. I framtagandet av den regionala utvecklingsstrategin, såväl som i genomförandet, är medborgardialog central. Genomförandet av utvecklingsstrategin är en ständigt pågående inkluderande dialog kring Skånes regionala utveckling. Regionala utvecklingsnämndens (RUNs) uppdrag genomförs i nära samverkan och samhandling med de skånska aktörerna: kommuner, näringsliv, akademi och idéburen sektor. Medborgare involveras i framtagandet av strategier och handlingsplaner, i genomförandet av olika mötesplatser, utvecklingen av och genomförandet av åtgärder, men även i kontakt genom hemsidor och sociala medier. Nedbrytning av Region Skånes strategiska mål Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet En drivande utvecklingsaktör Attraktiv arbetsgivare En långsiktigt stark ekonomi Nämnden ska, utifrån ovan mål, här beskriva vilka delmål som man avser arbeta utifrån under planperioden och vilka styrande uppföljningsindikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen. Med beaktande av de ekonomiska förutsättningar och föreslagna regionbidrag som beskrivs i direktivets Ekonomiska avsnitt, ska nämnden också göra en riskbedömning av arbetet (enligt given riskbedömningsmodell, se längst bak i mallen). 2

3 Mål: Serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet Beskriv, utifrån nämndens ansvarsområde, vilka konkreta delmål man kommer arbeta utifrån och vilka styrande uppföljningsindikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen. Verksamhetsutvecklingen och -styrningen ska förbättras Kunskapsstyrningen ska öka och genomsyra verksamheten Internationellt samarbete ska utveckla och förstärka verksamheten Intressebevaknings- och påverkansarbetet ska utvecklas och förstärkas En förutsättning för att kunna agera som en drivande utvecklingsaktör och uppfylla vår lagstiftade roll som regional utvecklingsansvarig krävs att vi har en serviceinriktad verksamhet med hög kvalitet. I RUNs kontext betyder detta att verksamheten bygger på kunskap och fakta kring utvecklingen i samhället. För att fatta bra beslut inom respektive insatsområde behövs att kunskaper i form av statistik, analyser och prognoser tas fram och sprids. Det är lika viktigt att Region Skåne förmår att bevaka och påverka sina frågor både i den nationella och den europeiska kontexten, därför blir bland annat utvecklingen av olika samverkansplattformar central. Men det krävs även att Region Skåne har rutiner och processer som underlättar för gränsöverskridande samverkan i konkreta projekt. RUN ser att utvecklingen av dessa stödprocesser tydligt stärker organisationens förmåga att uppnå delmålen kopplat till det strategiska målet att vara en driven utvecklingsaktör och är därför viktiga element inom alla insatser. Verksamhetsutveckling och -styrning ska förbättras För att förbättra kvaliteten och effektiviteten i verksamheten har ett förändringsarbete inletts. Det handlar bland annat om att utveckla en styrmodell för verksamheten, att ta fram en samlad strategikarta och att förtydliga delmål. Under planperioden kommer organisationen fortsätta utveckla det tvärsektoriella samarbetet i organisationen, samt med samverkansaktörer utanför Region Skåne. Detta krävs för att hantera komplexa samhällsutmaningar. För att synliggöra resultat och skapa förutsättningar för policylärande kommer verksamheten att börja använda olika planerings- och utvärderingsverktyg, som t ex effektkedjor. Ytterligare en del i verksamhetsutvecklingen är det administrativa stödet som kommer att fortsätta utvecklas inom kritiska områden som t ex upphandling, informationshantering internt och projektadministration. Under planperioden behöver IT-stödet i verksamheten anpassas till verksamhetens behov. Det krävs en ökad flexibilitet eftersom verksamheten som arbetar mycket externt. IT-stödet behöver även stödja och underlätta implementeringen och hanteringen t ex av personuppgifter (GDPR) och informationshantering generellt. Delmålet verksamhetsutveckling och styrning kommer vara uppfyllt när nya rutiner och arbetssätt är implementerade, vilket beräknas ske under Kunskapsstyrningen ska öka och genomsyra verksamheten Regionala utvecklingsfrågor drivs i en komplex verklighet där det krävs kunskapsstyrning med underlag i form av fakta, statistik, analyser och prognoser kring Skånes och Öresundsregionens utveckling. Användandet av geografiskt planeringsunderlag (GIS) är t ex ett sätt att belysa olika regionala utmaningar. Kunskapsstyrningen är därigenom ett verktyg för att kunna ta fram relevanta handlingsplaner att agera utifrån. Ett centralt inslag i kunskapsstyrningen är uppföljning och utvärdering av olika insatser. De nya statliga uppdragen som förväntas komma inom arbetsmarknadsområdet samt inom bostadsfrågor och regionplanering kommer att kräva 3

4 tung analyskompetens. Detta innebär att vi behöver ha beredskap för att förstärka kompetensen inom analysområdet, samt genomförande kapacitet. Verksamheten arbetar löpande med att utveckla modeller för att tydligare följa upp hur Region Skåne bidrar till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin. Under planperioden kommer fokus vara på utvecklingen och implementeringen av nya mätmetoder som t ex BRP+ och matchningsindikatorer, samt uppföljning av Agenda Omvärldsanalyser och framsynsarbete genomförs för att analysera trender och omvärldshändelser som har stor påverkan på Region Skånes uppdrag, samt vilka konsekvenser de får för verksamheten. Syftet är att ge en gemensam framtidsbild och prioritering för vad Region Skåne behöver agera på både långsiktigt och kortsiktigt. Uppfyllelsen av delmålet sker kontinuerligt i samband med att analyser och rapporter publiceras. Internationellt samarbete ska utveckla och förstärka verksamheten Det internationella arbetet är centralt för Region Skånes möjlighet att nå målet att vara en drivande utvecklingsaktör. Därför lyfts det även tydligt i den regionala utvecklingsstrategin genom ställningstagandet att Skåne ska vara globalt attraktivt. Utmaningarna som Skåne och dess medborgare står inför är i många fall gränsöverskridande och det krävs att vi utvecklar en god förmåga att både delta och ta ledarrollen i internationella samarbeten. Region Skåne är delaktiga i flera internationella/gränsöverskridande samverkansplattformar såsom Greater Copenhagen Skåne Committee (GCSC), STRING, samt olika internationella projekt i EU. Under planperioden kommer fokus ligga på att påverka utvecklingen av EU:s framtida långtidsbudget Förhandlingsprocessen har inletts och Region Skåne arbetar för att säkerställa framtida resurser för tillväxt och utveckling i Skåne. Påverkansarbetet kommer ske utifrån det positionspapper som regionstyrelsen beslutade om den 31 maj 2018 och kommer att följas upp kontinuerligt av RUN. Intressebevaknings- och påverkansarbetet ska utvecklas och förstärkas Det strategiska arbetet med nationell och internationell intressebevakning ska fortsätta utvecklas och förstärkas. Under 2019 kommer nya prioriterade påverkansområden identifieras för planperiod Bevakningen av europeisk och nationell politikutveckling och förmågan att driva ett framgångsrikt påverkansarbete är centralt för Skånes utveckling, eftersom flera förutsättningar sätts på dessa styrnivåer. Samverkan mellan Skåne European Office och avdelningen regional utveckling är viktig för att nå resultat. Delmålet är i första steget uppfyllt när en ny strategi är framtagen. Nästa steg blir att följa upp utvecklingen inom de nya prioriterade områdena, t ex utifrån vilka satsningar som staten väljer att göra i Skåne. Beskriv nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag , uppnå det strategiska målet (Genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det.) Riskbedömning och konsekvenser Under föreslagen budgetram anser RUN att det är möjligt att kunskapsstyrningen och effektiviteten inom Region Skåne kan bibehållas i nuvarande nivå. Konsekvenserna om målet som serviceinriktad verksamhet med hög kvalité inte uppnås för RUN blir att Region Skåne, och därmed även Skåne som helhet, riskerar följande: 4 Ökade kostnader på grund av kortsiktiga och dåligt underbyggda lösningar: Brist i analys- och kunskapskapacitet medför att en gemensam helhetsbild inte kan uppnås, vilket i sin tur leder till ineffektivitet och felaktiga beslutsunderlag och ökad risk för

5 felaktiga beslut. Region Skåne behöver beakta att de nya statliga uppdragen som förväntas komma inom arbetsmarknadsområdet samt inom bostadsfrågor och regionplanering kommer att kräva tung analys- och utredningskompetens, samt genomförande kapacitet. Minskad förmåga att påverka nationell och europeisk policyutveckling: Försvagning av Region Skånes intressebevakning till följd av brist i analys- och kunskapskapacitet, samt försvagad förmåga att ingå i strategiska internationella samarbeten. Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Särskild frågeställning till HSN och sjukvårdsnämnderna Kryh, Sund och Sus: Hur ska verksamheten arbeta för att stärka tillgänglighet och kvalitet i primärvården? Skriv här Särskild frågeställning till HSN och sjukvårdsnämnderna Kryh, Sund och Sus: Hur ställer sig nämnden till förslag om ekonomiska incitament som en komponent i styrningen för att stimulera till nya arbetssätt för förbättrad tillgänglighet 2019? Skriv här Särskild frågeställning till HSN och sjukvårdsnämnden Kryh: Hur ska tillgängligheten till specialiserad palliativ vård, i bland annat Trelleborg, öka genom externa samarbeten? Skriv här 5

6 Mål: En drivande utvecklingsaktör Inriktningen för alla nämnders arbete är den regionala utvecklingsstrategin Det öppna Skåne Beskriv, utifrån nämndens ansvarsområde, vilka konkreta delmål man kommer arbeta utifrån och vilka styrande uppföljningsindikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen. RUNs arbete utgår ifrån målbilden i den regionala utvecklingsstrategin Det Öppna Skåne med målsättningen att infria de uppställda ställningstagandena: Skåne ska erbjuda framtidstro och livskvalitet, Skåne ska bli en stark hållbar tillväxtmotor, Skåne ska dra nytta av sin flerkärniga ortstruktur, Skåne ska utveckla morgondagens välfärdstjänster, Skåne ska vara globalt attraktivt. Inför planperioden ser vi flera utmaningar i Skåne, t ex att arbetsgivarna har svårt att hitta rätt kompetens, bostadsbyggandet saktas in trots ett fortsatt stort behov, digitaliseringen sker inte i den takt som krävs, klimatförändringarna blir allt tydligare och omställningen inom industrin mot en mer cirkulär ekonomi går sakta. För att nå målbilden om Det öppna Skåne behöver berörda parter i Skåne tillsammans utveckla Sveriges modernaste arbetsliv- och näringsliv. Det kräver en kraftsamling så att vi tar tillvara på de möjligheterna som finns i rådande högkonjunktur och säkerställer att utmaningarna inte växer utan hanteras. Region Skåne har olika möjligheter att agera i olika sakfrågor. I vissa sakfrågor har Region Skåne ett större handlingsutrymme genom att agera finansiär och därmed kravställare, medan i andra sakfrågor har Region Skåne rollen som samordnare av en process som ska få olika aktörer att tillsammans enas om ett gemensamt mål. Sammantaget är verksamheten som den regionala utvecklingsnämnden ansvarar för beroende av ett nära samarbete med stat, kommuner, näringsliv, universitet och högskola, idéburen sektor mfl.. Fem delmål har identifierats särskilt viktiga att fokusera på inom nämndens sju övergripande uppdrag (uppdragen redovisas längre ned). Delmålen kommer att följas upp både på insats- samt samhällsnivå. RUN:s delmål för planperiod Digitalisering leder oss in framtiden Digitaliseringens genomslag i Sverige visar att vi ligger långt fram (OECD 2018), men att det krävs att vi satsar för att behålla platsen som ett av de tio ledande länderna i världen. Med utgångspunkt i den nationella digitaliseringsstrategin För ett hållbart digitaliserat Sverige avser RUN att samla sina satsningar, såsom strategier, klustersatsningar, digitaliseringscheckar för att bidra till en ökad digitaliseringsgrad hos företag och av offentlig sektor i Skåne, inklusive tillgången på bredband och fiber för att möjligheten att nyttja digitala lösningar. Utvecklingen av digitala lösningar i näringslivet kan fungera som en drivkraft för den nödvändiga digitala omställning som den offentliga sektorn står inför. Delmålet kommer att följas upp utifrån hur vi förmår att samordna och skapa samarbete mellan relevanta aktörer, projekt i Skåne kopplat till digitaliseringen. Integration skapar trygghet och tillväxt Skåne måste springa för att stå still när det gäller uppkomsten av tillräckligt många jobb i förhållande till den befolkningsökning som sker i regionen. Samtidigt ser vi att kompetensbristen hämmar tillväxten inom flera branscher och att det kommer bli svårt att möta framtidens kompetensbehov inom både offentlig och privat sektor. Utrikes födda i Skåne har en gynnsam åldersstruktur med fler i förvärvsarbetande ålder, men uppvisar en låg 6

7 sysselsättningsgrad. Under planperioden kommer RUN att fortsätta arbetet med öka arbetsgivares möjligheter att få tillgång till rätt kompetens med särskilda insatser riktade till utrikes födda. RUN ansvarar för bidraget till folkhögskolorna, vilka bidrar till att minska utbildningsklyftorna och höja utbildningsnivån i samhället. För att kunna svara upp mot regeringens satsning på att förstärka antalet platser inom folkhögskolorna behöver RUN en utökad budgetram eller extra anslag från regionstyrelsen. Delmålet kommer att följas upp både på projektnivå utifrån deltagande och aggregerad samhällsnivå med antalet utrikes födda på arbetsmarknaden (den senare med insikten att Region Skåne inte ensam kan påverka förutsättningarna). Hållbar tillgänglighet stärker arbetsmarknaden Skåne har en stark befolkningsutveckling, vilket har lett till en bostadsbrist i de flesta av regionens kommuner. Trots att det nu byggs mycket, är bostadsmarknaden delad där socioekonomisk utsatta grupper som t.ex. nyanlända och unga har svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Tillgången till bostäder för hela Skånes befolkning kan påverka tillväxten i regionen negativt. Under planperioden kommer RUN att agera för ett lagstiftat ansvar för regional fysisk planering och bostadsfrågor, samt att nämnden kraftsamlar kring dessa uppdrag. Även fortsatta satsningar på Skånes infrastruktur och kollektivtrafik är central, RUN kommer under perioden att intensifiera arbetet för mer satsningar i Skåne. Delmålet kommer följas upp avseende årligt bostadsbyggande i Skåne samt förbättrad tillgänglighet med kollektivtrafik till de fyra största städerna i Skåne, regionala kärnor och kommuncentra. Cirkulär ekonomi leder till hållbarhet och konkurrenskraft Pågående klimatförändring gör att vi behöver öka takten i omställningen till nästa hållbara samhälle. Cirkulär ekonomi handlar om att minska och förebygga uppkomsten av avfall genom att öka nyttjandegrad och återanvändningen av produkter och naturresurser. För att leva upp till de internationella klimatmålen och målen i Agenda 2030 behöver vi ställa om från en linjär och fossilbaserad ekonomi till en cirkulär och biobaserad ekonomi. De globala marknaderna kommer att efterfråga smarta, cirkulära lösningar. Under planperioden kommer RUN arbeta för att fler företag i Skåne bygger på cirkulära affärsmodeller. Skåne ska ta en position inom cirkulär livsmedelsproduktion och fortsätta arbetet med att bli Europas ledande biogasregion. Delmålet kommer att följas upp på projektnivå utifrån bland annat erbjudet affärsutvecklingsstöd. Forskning och innovation i framkant sätter Skåne på världskartan Etableringen av forskningsanläggningarna MAX IV och ESS (European Spallation Source) kommer att bidra till forskning i världsklass i Lund. Lösningar till många av samhällsutmaningarna kommer att växa fram i denna miljö. Genom innovationsområdena Personliga hälsa, Smarta material, Hållbara städer driver Region Skåne arbetet mot Europas mest innovativa region Under planperioden kommer RUN att fortsätta stimulera satsningar kring utmaningsdriven innovation och säkerställa att det kring forskningsanläggningarna skapas en kreativ, innovativ och globalt attraktiv miljö och där skånska leverantörer är med i uppbyggnad och drift. En miljö som attraherar ledande företag, forskningsinstitutioner, och talanger som vill driva utvecklingen inom samhällsrelevanta innovationsområden. Delmålet kommer att följas upp utifrån flera indikatorer som t ex, nyttjandegrad av anläggningar, tilldelning forskningsmedel, satsningar på strukturkapital, FoU investeringar från företag. Endast sammantaget kan dessa indikatorer ge oss en bild hur Skåne har utvecklats inom delmålet. 7

8 RUN:s övergripande uppdrag RUN arbetar med sju övergripande uppdrag (se nedan) som utgår ifrån aktuella samhällsutmaningar och som inbegriper hela det regionala utvecklingsansvaret. De fem delmålen för planperioden kommer att genomföras i uppdragen. Utveckla samhällets omställningsförmåga genom innovation Vi ska stärka omställningsförmågan hos regionala aktörer att anpassa sig till långsiktiga förändringar för ett mer konkurrenskraftigt och hållbart samhälle. Detta gör vi dels genom att stärka innovationsförmågan i Skåne genom att samla, stärka och utveckla nyckelaktörer för innovation i Skåne. Skapa förutsättningar för att öka företagens konkurrenskraft Vi ska skapa förutsättningar för små- och medelstora företag att få tillgång till rätt stöd för att kunna utvecklas. Detta gör vi genom att optimera det regionala stödsystemet utifrån näringslivets behov, samt utveckla samverkan mellan aktörer. Stärka möjligheterna för arbetsgivares kompetensförsörjning Vi ska förbättra privata, offentliga och ideella arbetsgivares möjligheter att få tillgång till rätt kompetens. Detta gör vi genom att bidra till ett behovsanpassat utbildningssystem och möjliggöra medvetna utbildningsval. Agera för ett klimatsäkrat och mer resurseffektivt samhälle Vi ska medverka till ett samhälle som effektivt använder förnybar energi och förnybara råvaror, samt till proaktiv klimatanpassning av stad och land. Detta gör vi genom att utveckla den offentliga sektorns övergripande styrning och stimulera framväxt av ett näringsliv som kan generera nya lösningar på klimat- och miljöproblemen. Bidra till social inkludering, jämlik hälsa, och välbefinnande Vi ska påverka samhällets strukturer så att människors välbefinnande och möjlighet till inflytande och delaktighet förstärks. Detta gör vi genom att kartlägga hälsoläget i regionen och främja möjligheter till utbildning, arbete, boende, fritid och ideella engagemang. Planera för ökad attraktivitet i det flerkärniga Skåne Vi ska utveckla Skåne som flerkärnig arbets- och bostadsregion genom regional fysisk planering för att skapa förutsättningar för att kunna bo, leva och verka i hela Skåne. Detta gör vi genom att utveckla och binda samman mångfalden av byar, orter, städer, storstad, landsbygd och grönstruktur. Öka tillgängligheten genom ett smart transportsystem Vi ska öka tillgängligheten inom, genom, samt till och från Skåne för att stärka Skånes utveckling och tillväxt. Detta gör vi genom att medverka i utvecklingen av morgondagens transportsystem och säkerställa ökade infrastrukturinvesteringar som gynnar Skåne. Beskriv nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag , uppnå det strategiska målet (Genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det.) Riskbedömning och konsekvenser För att kunna svara upp mot regeringens satsning på att förstärka antalet platser inom folkhögskolorna behöver RUN en utökad budgetram eller extra anslag från regionstyrelsen. När det gäller övrig verksamhet bedömer RUN att det är möjligt att med föreslagen budgetram bibehålla 2018 års nivå på insatserna kopplade till det strategiska målet En drivande utvecklingsaktör Detta innebär att ambitionsnivån behålls utan att rollen eller befintliga insatser 8

9 inom delmålen stärks, samt att det inte finns utrymme för initiering av nya utvecklingsområden. Konsekvenserna om RUNs mål En drivande utvecklingsaktör inte uppnås blir: Att rollen som en drivande utvecklingsaktör försvagas och att trovärdigheten gentemot medborgare och samverkansaktörer minskar. Existerande trovärdighet på alla styrnivåer, lokalt, regional, nationell och euroepisk nivå, har tagit tid att bygga upp i de dialoger och samverkan som vi ansvarar för och den bör därför vårdas väl. Det innovationsstödjande systemet är till stor del finansierat genom offentliga medel och en neddragning får konsekvensen att entreprenörer och företag inte kommer få det stöd som de behöver att för växa. På sikt kan det påverka sysselsättningstillväxten i regionen. Förmågan att attrahera nationella och europeiska medel kommer minska om Region Skåne inte kan säkerställa att regionen kan bidra med egna samverkansmedel. Om så inte sker riskerar Skåne att bli mer isolerad som region, samt att tillväxten hämmas. Något som riskerar att ytterligare förstärka den låga sysselsättningsnivån, den låga skattekraften och den låga produktiviteten. Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Särskild frågeställning till samtliga nämnder: Hur ska verksamheten arbeta för att uppnå beslutade miljömål och målen om en fossilfri verksamhet 2020? RUNs verksamhet kommer att arbeta på flera fronter för att uppnå de beslutade miljömålen och målen om en fossilfri verksamhet Internt kommer fokus ligga på två delmål: 1. RUN avser att öka sitt engagemang i Region Skånes innovationsupphandlingar som påverkar huruvida Region Skåne klarar av att uppnå miljömålen. Här handlar det om att utveckla rollen som kravställare och aktivt inkludera miljöperspektivet i upphandlingarna. Exempelvis kommer RUN medverka i upphandling av fossilfria handskar och muggar. I vår roll som storkund kan vi bidra till leverantörer ser att miljöperspektivet lönar sig. 2. RUN avser att arbeta för ett mer miljövänligt beteende hos verksamhetens representanter och medarbetare. En målsättning är att resande ska bli än mer miljövänligt, dvs. att nyttjande av egen bil minskar till fördel för regionens bilar drivna med gas och el, tågresandet ökar och flygresandet minskar. Möten ska i ökande grad ske på distans med hjälp av Skype eller dyl. Här behöver tekniken fungera bra så att tröskeln för användandet blir så pass låg att resandet inte är ett alternativ och medarbetarnas kompetens om användandet måste öka. Vid representation kommer RUN förespråka att beställningen av vegetariska rätter ökar. RUN har genom sitt regionala utvecklingsansvar även möjlighet att påverka externt hur aktörer agerar, dvs. entreprenörer, företagare, universitet och högskola, myndigheter, kommuner, ideell sektor, m.fl. RUN kommer inom ramen för målet att vara en drivande utvecklingsaktör skapa förutsättningar för att t ex företag kan ställa om till miljövänlig produktion, stödja universiteten och högskolorna i att bedriva miljörelevant forskning, att de institutionella ramarna på nationell och europeisk nivå stödjer omställningen. Därigenom bidrar RUN till att det finns leverantörer 9

10 som kan leverera de miljövänliga lösningar Region Skåne efterfrågar för att kunna nå sina uppställda miljömål. Konkret innebär det att RUN ska genomföra den regionala handlingsplanen (uppdrag från regeringen) för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet. En förutsättning är att näringslivet agerar proaktivt vad gäller miljöfrågor, där Skånes olika klusterinitiativ ska stödja företagen i att leverera lösningar som minskar miljö- och klimatproblemen, samtidigt som företagens eget miljöarbete stärks. RUN ska fortsätta arbeta för ett klimatneutralt Skåne 2030 och fossilbränslefritt Skåne 2020 genom olika samverkansplattformar. Till exempel ska företag och offentlig sektor i Skåne bli energieffektivare och öka andelen förnybar energi genom att nyttja aktörer i innovationssystemet för att skapa nya lösningar, som inkluderar satsningar på bio-, vind- och solenergi. Skånes färdplan för biogas ökar insatserna på nya utvecklingsområden. RUN samverkar också med Skånes aktörer i utvecklingen av en bred palett av miljövänliga drivmedel för olika transportbehov och områden. Omställningen drivs även på genom ett brett arbete kring hållbara transporter och genomförandet av transportstrategin med de konkretiserade strategierna inom cykel, mobilitet och gods. Den regionala handlingsplanen för bioekonomi ska samla aktörerna i hela produktionsledet för att nischa Skåne som ett starkt bioekonomicentrum, som ska driva omställningen mot förnybara råvaror och material i industrin. Ett aktivt utvecklingsarbete för en omställning mot ett resilient samhälle som är fritt från fossila bränslen och material kommer att generera företagsutveckling och arbetstillfällen. Mål: Attraktiv arbetsgivare Beskriv, utifrån nämndens ansvarsområde, vilka konkreta delmål man kommer arbeta utifrån och vilka styrande uppföljningsindikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen. Som arbetsgivare behöver vi arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal. Verksamheten har haft stora utmaningar i att den inte har haft möjlighet att rekrytera på flera år. Det stora antalet visstidsanställningar som verksamheten har haft under många år, samt det anställningstak som gällt under 2017, har minskat möjligheterna till långsiktighet och planering av resurser. Dessa förutsättningar har även lett till ökad stress, minskad motivation och försvårat möjligheten att nå målen under en attraktiv arbetsgivare. Det har varit extra kännbart det senaste året då personalen minskat med drygt 20 % på ett år på grund av hög personalomsättning som sedan inte har kunnat ersättas i den takt som behövts. I år (2018) har verksamheten fått möjlighet att rekrytera ikapp till nödvändig nivå. Verksamheten har inlett ett arbete för att ställa om och planera för större långsiktighet vad gäller anställningar. Långsiktigt tänkande skapar möjlighet för en hållbar personalpolitik. Omställningen kommer att ta tid och beräknas först vara klar och på plats i slutet på Då tror verksamheten att man åter är uppe i rätt antal personella resurser. Verksamheten behöver personal som har intresse av att stanna kvar och utveckla och utvecklas på arbetsplatsen. Detta kräver möjligheten till långsiktig planering kring personella resurser och att verksamheten tillåts anställa långsiktigt. Delmål som följs upp i medarbetarundersökningen: 10

11 Varje medarbetare ska veta syftet med sina arbetsuppgifter och hur de bidrar till regional utveckling och till Region Skånes måluppfyllelse och vision. Våra medarbetare skall ha rätt kompetens för genomförande av uppdragen. Medarbetarna skall ges möjlighet att ta eget ansvar för sitt arbete och för sin egen utveckling. Avdelning regional utveckling har som mål att ha en lärande kultur som leder till ständiga förbättringar. Avdelning kommer att arbeta för att värdet på faktorn målkvalitet i medarbetarundersökningen ska öka. Respektive verksamhet inom avdelningen har sina förbättringsområden och handlingsplaner baserade på resultaten från den årliga medarbetarundersökningen som de arbetar vidare med. Strategiska satsningar Strategisk kompetensförsörjning Systematiskt analysera avdelningens uppdrag och mål samt utmaningar och förändringar i syfte att tydliggöra avdelningens kompetensbehov på både kort och lång sikt (Kompetensförsörjningsplan med fokus hållbar kompetensförsörjning) Ytterligare stärka Regional utveckling som en attraktiv arbetsgivare genom att i än större utsträckning erbjuda tillsvidareanställningar (antalet TV/AVA) Kompetensutveckling och karriärmöjligheter Skapa struktur och kultur för att erbjuda medarbetare olika former av karriärvägar och kompetensutveckling (mäta och synliggöra kompetensutvecklingsinsatser, olika uppdrag) Utveckla tvärsektoriella arbetssätt och kompetensväxla genom att skapa förutsättningar för intern rörlighet (Utveckla förutsättningarna för och möjligheterna till intern rörlighet) Nöjd samarbetsindex Kvalitetssäkring och kundrelation (utveckla NSI mätningen med behov) Beskriv nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag , uppnå det strategiska målet (Genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det.) Riskbedömning och konsekvenser Vi står just nu inför en ökad konkurrens om arbetskraften på arbetsmarknaden, långsiktigt på grund av den demografiska utveckling och kortsiktigt på grund av en stark konjunktur. Det innebär att arbetsgivare behöver arbeta aktivt med att attrahera, rekrytera, motivera och behålla personal de behöver arbeta med sitt arbetsgivarvarumärke. Om inte riskerar verksamheterna minskad möjlighet till måluppfyllelse, arbetsmiljörelaterade problem etc. Som i alla verksamheter tar det tid att utveckla den kompetens som krävs. För att behålla nivån på målet attraktiv arbetsgivare förutsätts föreslagen budgetram för RUN (+ personalbudget inom regionstyrelsen), samt möjlighet att behålla/vid behov rekrytera ny kompetens. Huruvida målet kommer att uppfyllas mäts bland annat på medarbetarundersökningen: värdet på faktorn attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare värdet på faktorn ledarskap 11

12 Värdet på attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare i medarbetarundersökningen ska öka (tidigare det dynamiska fokustalet). Värdet signalerar organisationens förmåga att prestera på längre sikt. Värdet är en sammanvägning av de olika framgångsfaktorerna som mäts i medarbetarundersökningen. Konsekvenserna att inte uppnå målet innebär risk för följande: 1. att målvärdena sannolikt inte kommer att kunna nås 2. sannolika personalminskningar på grund av minskade resurser 3. att chefer inte kan erbjuda medarbetare längre eller fasta anställningar och inte heller kan behålla/rekrytera rätt kompetens för genomförande av beslutade uppdrag 4. minskad trovärdigheten och förmåga att agera som en attraktiv arbetsgivare Långsiktigt stark ekonomi Beskriv, utifrån nämndens ansvarsområde, vilka konkreta delmål man kommer arbeta utifrån och vilka styrande uppföljningsindikatorer som används för att mäta måluppfyllelsen. Regionala utvecklingsnämnden planerar med framförhållning och handlingsberedskap. Regionala utvecklingsnämndens alla beslut är finansierade. Sambandet mellan resursåtgång, prestation, resultat och effekter är tydligt. För att kunna svara upp mot regeringens satsning på att förstärka antalet platser inom folkhögskolorna behöver RUN en utökad budgetram eller extra anslag från regionstyrelsen. När det gäller övrig verksamhet bedömer RUN att det är möjligt att med föreslagen budgetram bibehålla den nivå på satsningar som har gällt för Regionala utvecklingsnämndens mål är huvudsakligen långsiktiga och processerna, som startas upp svarar mot dessa mål, kräver ofta långsiktiga åtaganden och samarbeten med flera parter för att kunna ge avsedd effekt. Under förutsättningen att nämnden tilldelas regionbidrag, i enlighet med regionstyrelsens planeringsdirektiv, bedöms verksamhetens framdrift kunna fullföljas om än med vissa omprioriteringar mellan uppdragen. Beskriv nämndens möjligheter att utifrån ekonomisk ram med föreslagna regionbidrag , uppnå det strategiska målet (Genomför en riskbedömning med beskrivning av sannolikhet för att inte uppnå målet och konsekvensen av att inte göra det.) Riskbedömning och konsekvenser Under föreslagen budgetram anser RUN att verksamheten kommer att ha möjligheter att bibehålla 2018 nivå på insatser, men med risk att långsiktiga projekt kan behöva omvärderas. Det i sig kan leda till långsiktiga projekt och samarbeten uteblir och därmed minskar trovärdigheten för Region Skåne som aktör. Dessutom uteblir samordningsvinster med andra aktörer och möjligheterna att söka externa medel t ex EU-medel, vilket blir extra kännbart i innovationssystemet där många aktörer och projekt är EU-finansierade. Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet 12

13 Beräknade behov (gamla och nya) Förslag regionbidrag Ev. differens mellan regionbidrag och behov Planerade åtgärder/prioriteringar för en ekonomi i balans År mkr 216 mkr -15 mkr Utökat regionbidrag med +15 mkr för att täcka upp kostnader för utökade platser gällande folkhögskolorna. Förslag på regionbidrag 2019 är 231 mkr. År 2020 År 2020 Ekonomiska ramar och regionbidrag Här finns möjlighet att, utöver vad som framkommer i nämndens svar, lämna yttrande på föreslagna ekonomiska ramar. Möjlighet till uppväxling av utvecklingsmedel Samarbete med andra aktörer, såväl lokalt, regionalt som nationellt och internationellt är viktigt för att genomföra intentionerna i den regionala utvecklingsstrategin. Historiskt sett är det framför allt EU-program som använts i det skånska regionala utvecklingsarbetet som ett verktyg för uppväxling av projektmedel för strategiska satsningar som gynnar Skånes utveckling inte minst inom arbetsmarknadsområden. EU satsar sammantaget stora medel i Skåne - men för att kunna ta tillvara möjligheterna som de olika fonderna erbjuder krävs medfinansiering. Satsningar på regionala utvecklingsnämndens budget har goda chanser att växlas upp genom EU:s medfinansiering av projekt som kan bidra till att stärka Skåne som en stark och hållbar tillväxtmotor. På senare år ställs det även ökade krav från nationella myndigheter på medfinansiering för att de ska göra satsningar i Skåne. Under tidigare programperioder har RUN växlat upp de regionala utvecklingsmedlen som mest med ca 3-4 gånger pengarna med hjälp av olika EU-program, när man varit mitt i programperioden med många projekt igång. Uppväxlingsmåttet är ett av flera sätt att påvisa vikten av och omfattningen på samarbete med andra parter via uppväxling av Regionala utvecklingsnämndens medel. Måttet visar också att det regionala utvecklingsarbetet sker i en 13

14 bred samverkan med olika externa aktörer, vilket är i enlighet med de grundläggande utgångspunkterna för det regionala utvecklingsarbetet. Riskbedömning och konsekvenser En nerdragning av resurser till regionala utvecklingsnämnden riskerar att därmed att få betydande konsekvenser för Region Skånes möjligheter att optimera uppväxling av utvecklingsmedel både från EU och nationell nivå. Personella resurser - Oklar rollfördelning avseende personalbudget mellan Regionstyrelsen och RUN Rollfördelningen mellan RS och RUN är otydlig vad gäller ansvaret för personella resurser och personalbudget. Regionstyrelsens budget och fördelning har i formell mening ingen koppling till uppdragen inom RUN. Riskbedömning och konsekvenser Den risk och konsekvensanalys som är gjord och beskrivs nedan visar att det handlar om risker i både genomförandet av verksamhet (internt/externt) och i arbetsmiljö- och personalperspektivet. Minskning av central administration ger konsekvenser för nämndens budget eftersom nämndens personalbudget finns på regionstyrelsen. En risk inför 2019 är neddragning av personalbudgeten på regionstyrelsen. Besparingar på regionstyrelsens personalbudget har sedan 2011 gett en övervältringseffekt på nämnden. Sparkraven har varit i en sådan omfattning att man bedömt dem som orimliga att genomföra i sin helhet. Regionstyrelsens personalbudget består av personalkostnader och har mycket lite driftsmedel att spara på. För att klara uppdragen i verksamheten har nämnden avsatt vissa resurser till personal. Det vill säga att en besparing på regionstyrelsens personalbudget har lett till ökade personalkostnader för nämnden. Detta innebär att nämndens budget i allt större utsträckning består av löpande kostnader (personalkostnader för tillsvidareanställd personal).0 RUN har därför genom åren tagit ett allt större ansvar för basfinansieringen av personal. Konsekvenserna är bland annat att RUN finansierar idag drygt hälften av de tillsvidareanställda på RUN medan RS budgeten sedan 2011 har minskat genom besparingskrav. Det är svårt att planera och styra verksamheten både kortsiktigt och långsiktigt, och det är överhängande risk är att målen inte uppnås. RUN bidrar till det förebyggande hälsoarbetet Regional utvecklingsnämndens uppdrag spänner över flera sakområden som tillsammans bidrar till att stärka organisationers och aktörers förmåga så att de kan bidra till fler jobb, till att fler studerar, till att människors arbetsmarknader förstoras genom fungerande kommunikationer, till en mer hållbar miljö och till ett friskare liv. Människor som mår bra, som har ett jobb eller känner framtidstro blir mindre sjuka. Nämndens uppdrag bidrar till att utveckla samhällsplanering, kompetensplattformar, och påverkar människors miljöval etc. Genom olika insatser och samarbeten påverkar vi människors syn på utbildning, sysselsättning och livsval. Regionala utvecklingsnämndens uppdrag utgör därmed ett viktigt stöd i det förebyggande hälsoarbetet och bidrar till att skapa förutsättningarna för Region Skånes hälso- och sjukvårdsuppdrag. 14

15 Investeringsram Nämndens yttrande om föreslagna investeringsramar (Gäller berörda nämnder.) Skriv här 15

16 Intern kontroll och riskbedömning av måluppfyllelse Den interna kontrollen är en viktig del i att styra och följa upp verksamheten. Intern kontroll handlar om kvalitet, styrning och ytterst om att undvika risker, som kan hindra Region Skåne från att uppnå sina mål. Riskbedömning innebär en kartläggningsprocess med uppskattning av väsentlighetsgrad/konsekvenser och sannolikhet/ risk i processer, rutiner och system. I riskbedömning ska även beaktas hur riskerna ska bearbetas. De olika komponenterna multipliceras med varandra och texten ger en beskrivning av risk och väsentlighet. OBS! I riskbedömningen av att nämnden inte uppfyller Region Skånes strategiska mål är det måluppfyllelsen som helhet, inte för enskilda delmål eller uppföljningsindikatorer, som ska bedömas. Konsekvens 4 Allvarlig Kännbar Lindrig Försumbar Osannolik 2 Mindre sannolik 3 Möjlig 4 Sannolik Sannolikhet Konsekvens: 1 Försumbar är obetydlig för intressenter och/eller Region Skåne 2 Lindrig uppfattas som liten av intressenter och/eller Region Skåne 3 Kännbar uppfattas som besvärande för intressenter/ Region Skåne 4 Allvarlig är så stor att fel inte får inträffa Sannolikhet: 1 Osannolik risken är praktiskt taget obefintlig för att fel ska uppstå 2 Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3 Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4 Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå Risk- och väsentlighetsbedömning: 1-3: Inget agerande krävs Vi accepterar riskerna 4-8: Håll under uppsikt Uppmärksamhet krävs 9-12: Reducera riskerna! Åtgärdas. Bör tas med i internkontrollplan : Direkt åtgärd krävs! Minimera riskerna 16