VERKSAMHETSPLAN 2017 Kultur-och fritidsnämnden. Framtagen av: Eddie Jellinek Datum: Version: 3 Diarienummer: 2016/ULN096

Transkript

1 1 VERKSAMHETSPLAN Kultur-och fritidsnämnden Framtagen av: Eddie Jellinek Datum: Version: 3 Diarienummer: /ULN096

2 2(13) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag Verksamhetsbeskrivning Nulägesbeskrivning Prioriterade mål Medborgarkraft Samarbete över gränserna Attraktiv livsmiljö goda boenden Goda kommunikationer... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4.5 Rätt kommunal service Högre utbildningsnivå Nämndens egna mål Övrigt prioriterat arbete Ekonomi... 11

3 3(13) 1. Nämndens grunduppdrag Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag är att erbjuda kommunens medborgare kultur- och fritidsverksamhet såsom biblioteksverksamhet, musikskola stöd till föreningsverksamhet samt ansvarar för samordning av barn och ungas kultur- och föreningsaktiviteter. 2. Verksamhetsbeskrivning Kultur och fritidsnämnden ska driva, stödja och utveckla: Kommunens anläggningar för fritids- och kulturverksamhet Musikskola Bibliotek Kulturarrangemang Kulturarvet Styrande dokument för verksamheterna är: Verksamhets- och aktivitetsplaner Fastslagen budget Nämndens reglemente Nämndens bidragsbestämmelser Bibliotekslagen Biblioteksplan Kultur och fritidsnämnden, ska samverka med, och stödja ideella föreningar, organisationer, studieförbund samt Lödöse museum genom dialog och visst ekonomiskt stöd. 3. Nulägesbeskrivning Kultur- och fritidsnämndens grunduppdrag är att erbjuda kommunens medborgare kultur- och fritidsverksamhet såsom biblioteksverksamhet, musikskola, föreningsverksamhet samt ansvarar för samordning av barn och ungas kultur- och föreningsaktiviteter. Biblioteksverksamhet Biblioteket flyttades till nya lokaler och bildade tillsammans med Musikskolan och Folkets hus Kulturarenan. Samlokaliseringen kommer att ökar flexibiliteten och bidra till ett bättre lokalutnyttjande vilket kommer att gynnar planering och genomförande av den fortsatta verksamheten. Kulturtisdag är en kulturell mötesplats för medborgare och syftar till att tillgängliggöra ett bredare kulturutbud. Verksamheten planeras att fortgå under kommande. Personal vid biblioteket i Lödöse arbetar fortsatt integrerat med museets verksamhet och kommer under genomföra motsvarande skolbesök på museet. Organiserad läxhjälp där medborgare ansvarar för genomförandet är ett ideellt engagemang av invånare i Lilla Edet och som genomfördes under. Denna isats ha har uppskattats och överensstämmer väl med ett av nämndens grunduppdrag beträffande arbetet med läsfrämjande och integration.

4 4(13) Musikskolan Musikskolan genomför i huvudsak musikundervisningen i lokaler i Lilla Edet, i Gula villan i Lödöse samt på musikskolan. Undervisningen som inte är reglerad av skolans kursplan genomförs under elevernas fritid och är således frivillig. I huvudsak ska elevers intresse för musik och val av instrument tillgodoses. Hela skolan sjunger Ett projekt som syftar till att öka möjligheten för barn och unga att delta, bidra och uppleva musik. Samtliga skolenheter är engagerade. Rytmikverksamheten är en sång- och rytmikstund som vänder sig till kommunens förskolebarn. Samtliga kommunala förskolor kommer att besökas en gång i månaden av en rytmikpedagog som tillsammans med barnen leder och genomför en sång- och rytmikstund. Flera kulturevenemang kommer att genomförs under medverkan av elever, musikskolans personal och externa kulturaktörer. Musikskolan kommer att genomföra föreställning i Folket Hus under kulturveckan. Musikskolans personal kommer som tidigare att delta i kommunens skolavslutningar till exempel med elevkonserter som även ska åskådliggör elevers spelglädje och stolthet över sig själva och över sina framsteg. Uppdraget att på sikt samordna kulturen i Lilla Edet genom att manifestera verksamheterna i en kommande Kulturskola kommer att pågå under et. Planeringen är att under kommande få till stånd en struktur och en organisation där kulturen i Lilla Edet samordnas i en Kulturskola. Barn- och ungdomsverksamhet Barnkulturgrupp med representanter för olika stadier i kommunens skolor kommer att gemensamt med kultursamordnaren genomföra olika kulturaktiviteter såsom Skapande skola, Skapande förskola och besök på kulturinstitutioner Idrottsanläggningar Omklädningsrummen vid Strömsvallen har renoverats under och i avvaktan på vidare utredning kring att ett projektförslag om en eventuell nybyggnation har antagits fortg arbetet. Den nya konstgräsplanen på Strömsvallen förväntas att väsentligt ökar medborgarnas nyttjande både vad gäller tillgänglighet och prestanda. Den föreningsdrivna ishallen i Lödöse som renoverats kommer nu kunna erbjuda föreningen tider för allmän åkning, klubbträning samt organiserade matcher. Föreningsbidrag För att säkerställa ekonomiskt stödet till de föreningsstyrda verksamheterna har sedan tidigare initierats en föreningsutredning. Syftet är att det ekonomiska stödet till föreningarna kvalitetssäkras så att den ekonomiska tilldelningen motsvarar verksamhetens volym, behov och andra prioriterade kriterier som nämnden beslutar. Utredningen syftar även till att, en över tid hållbar struktur för föreningsstödet ska kunna läggas fast under.

5 5(13) 4. Prioriterade mål Växtkraft, Välbefinnande, Stolthet, Identitet. Visionen är att kommunen präglas av dessa fyra tillstånd För att nå dit finns sex strategiska områden antagna och till dessa finns inriktningsmål och prioriterade mål kopplade. Dessa strategiska områden, inriktningsmål samt prioriterade mål är beslutade av kommunfullmäktige och nämndens åtagande framg genom konkretiseringar av de prioriterade målen, vilka framg av nedanstående tabeller. Varje strategiskt område rubriceras nedan och omfattar ett eller flera prioriterade mål. Hur de prioriterade målen ska anses uppfyllda framg av rutan Mätning/målet uppfyllt. 4.1 Medborgarkraft Prioriterat mål 1 Inriktningsmål: I Lilla Edets kommun ska flickor och pojkar, kvinnor och män ha samma makt att forma samhället och sina egna liv. Prioriterat mål: Kommunen ska arbeta för en jämställd service till medborgarna Mätning/målet uppfyllt Förbättrad ranking i förhållande till SKL:s samlade rapport (öppna jämförelser) om jämställdhet, den del som avser service till invånarna. Ansvar: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder Prioriterat mål 2 Inriktningsmål: Kommunen ska solidariskt arbeta i enlighet med målet för den övergripande svenska flyktingpolitiken. Prioriterat mål: Arbeta för att nyanlända som kommer till kommunen så snabbt som möjligt integreras och ges lika förutsättningar avseende sysselsättning och boende i kommunen som övriga invånare Mätning/målet uppfyllt: När nämnderna arbetar i enlighet med kommunens integrationsplan.

6 6(13) Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen samt individnämnden Berörda nämnder: Övriga nämnder Här infogas en kortfattad beskrivning av hur genomförande av ovan mål ska finansieras (1-2 meningar). * Eventuella förklaringar till ovan mål eller måltal presenteras. Prioriterat mål 3 Inriktningsmål: Utveckla de demokratiska processerna så att medborgarna känner sig delaktiga. Prioriterat mål: Vidareutveckla en aktiv medborgardialog samt skapa mötesplatser som ökar möjligheten för medborgarna att delta i kommunens utveckling. Mätning/målet uppfyllt: KKIK Mått 14 Hur väl möjliggör kommunen för medborgarna att delta i kommunens utveckling, Mått 13 Hur god är kommunens webbinformation till medborgarna Mått 15 Hur väl upplever medborgarna att de har insyn och inflytande över kommunens verksamhet Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder 4.2 Samarbete över gränserna Prioriterat mål 4 Inriktningsmål: Samverka över kommungränserna Fokusera på ett övergripande barn- och ungdomsperspektiv för att förebygga utanförskap och ohälsa.

7 7(13) Mätning/målet uppfyllt: När samverkan och helhetssyn utvidgats inom ordinarie verksamheter och projektarbete samt när kostnader för externa placeringar minskat. Ansvarig nämnd: Individnämnden Berörda nämnder: Utbildningsnämnden, kultur- och fritidsnämnden samt kommunstyrelsen 1) Socioekonomiskt utvecklingsprojekt resultat resultat måltal måltal måltal Utveckla arbetsformer genom samverkan och samarbete mellan Utbildningsnämnden, Individnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Inom ram samt medel från den sociala fonden. Se nedan Ansvar: Eddie Jellinek Klart:-12-01Redovisas: Tertialrapporter (april, aug) och Bokslut. - För en framgångsrik strävan med det förebyggande arbetet i syfte till att motverka utanförskap och ohälsa förutsätts vuxnas närvaro inte bara vid tid då barn och unga befinner sig i förskola och skola utan även under deras fritid. Strategi Identifiera trivsel- och trygghetsfaktorer i barn och ungas fritid för att stärka och utveckla dem. Utforma och utveckla metoder för att identifiera riskfaktorer som kan leda till barn och ungas utanförskap och ohälsa. Utforma och genomföra minst ett utvecklingsprojekt i samverkan med Utbildningsnämnden, Individnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. 4.3 Attraktiv livsmiljö goda boenden Prioriterat mål 5 Inriktningsmål: Det ska vara attraktivt att bo i Lilla Edets kommun Prioriterat mål: Kommunen ska ha en långsiktig planering dels för att tillhandahålla mark för bostäder i livets olika skeden, dels för att tillhandahålla mark för verksamhetsområden. Mätning/målet uppfyllt: När arbete bedrivs med utgångspunkt från bostadsförsörjningsprogrammet samt med utgångspunkt från en fortsatt långsiktig planering med inriktning på kommunens totala planeringsbehov. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Berörda nämnder: Övriga nämnder

8 8(13) Prioriterat mål 6 Inriktningsmål Äldre och funktionsnedsatta ska kunna leva ett aktivt liv och ha inflytande över sin vardag Prioriterat mål: Satsningar genomförs på it- och teknikstöd inom äldreomsorgen för att öka möjligheterna för äldre att leva tryggt i hemmet så länge de önskar. Mätning/målet uppfyllt: När satsningar genomförts avseende it- och teknikstöd för kommunikation inom äldreomsorgen som ökar tryggheten för äldre i hemmet. Ansvarig nämnd: Omsorgsnämnden Berörd nämnd: Kommunstyrelsen Prioriterat mål 7 Inriktningsmål: Kommunen ska bedriva ett långsiktigt och hållbart miljöarbete med de nationella miljömålen som ledstjärna. Prioriterat mål: Revidera Lilla Edets kommuns miljömålsdokument samt handlingsplan. Mätning/målet uppfyllt: När ett reviderat förslag tagits fram angående kommunens miljömålsarbete. Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Berörd nämnd: Övriga nämnder

9 9(13) 4.5 Rätt kommunal service Prioriterat mål 8 Inriktningsmål: Lilla Edet ska vara en attraktiv arbetsgivare Prioriterat mål: Lilla Edets kommun ska ha en personalpolitik som syftar till att behålla och utveckla sina medarbetare. Mätning/målet uppfyllt: Arbeta med olika insatser för att uppnå ett förbättrat resultat i medarbetarenkäten Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Berörd nämnd: Övriga nämnder 4.6 Högre utbildningsnivå Prioriterat mål 9 Inriktningsmål: Alla barn och ungdomar ska, oberoende av ekonomiska och sociala villkor, ha tillgång till en god utbildning samt vara behöriga till gymnasieskolan Prioriterat mål: Stödja alla elever så att de kan fortsätta sina studier på gymnasienivå. Mätning/målet uppfyllt: KKIK mått 18 Andelen behöriga elever till något nationellt program. Ansvarig: Utbildningsnämnden

10 10(13) 5. Nämndens egna mål Följande mål har beslutats av Kultur- och fritidsnämnden, utöver de prioriterade målen från kommunfullmäktige. Nämndens egna mål Inriktningsmål: Alla barn och unga ska ha en meningsfull fritid Prioriterat mål: Alla barn och unga ska erbjudas en meningsfull fritid för ett ökat välbefinnande Mätning/målet uppfyllt: Barn- och ungas välbefinnande ska öka Ansvarig nämnd: Kultur- och fritidsnämnden 1) Minska ohälsotalen bland barn och unga 2) Öka barn och ungas välbefinnande, genomföra enkätundersökning Inom ram Ansvar: Eduard Jellinek Klart: Datum Redovisas:) Bokslut För en framgångsrik strävan med det förebyggande arbetet och i syfte att motverka utanförskap och ohälsa förutsätts vuxnas närvaro inte bara vid tid då barn och unga befinner sig i förskola och skola utan även under deras fritid. Strategi Utforma och utveckla metoder för att identifiera trivsel- och trygghetsfaktorer i barn och ungas fritid för att stärka och utveckla dem. Utveckla arbetsformer genom samverkan och samarbete mellan Utbildningsnämnden, Individnämnden samt Kultur- och fritidsnämnden. Utforma och genomföra minst ett utvecklingsprojekt i samverkan med Utbildningsnämnden, Individnämnden och Kultur- och fritidsnämnden. 6. Övrigt prioriterat arbete Under et ska även följande arbete/aktiviteter prioriteras: Utveckla v nya kulturarena Kulturhuset Eden Fortsatt utvecklingen mot en kulturskola Fortsätta verka för fler mötesplatser för ungdomar i hela Lilla Edets kommun Fortsätta arbetet med Skapande skola och Skapande förskola

11 11(13) Utreda skådeplatsen Ljudaborg, för att tydliggöra ansvarsroller, öka nyttjandegraden av skådeplatsen Arbeta vidare med energibesparingsåtgärder Utveckla samarbetet mellan folkbibliotek och skolbibliotek Minska ohälsotalet bland barn och unga Påbörja samordning av fiber till va anläggningar/lokaler under 7. Ekonomi Verksamhet Verksamhet Verksamhetsram Nämnd- & Styrelseverksamhet Nämnd- & Styrelseverksamhet Verksamhetsgem. åtaganden Allmän fritid Stöd till fritidsverksamhet Fritidsaktiviteter Stöd till studieorganisation Fritidsgd Allmän kultur Museiverksamhet Vuxenkultur Barnkultur Bibliotek Biblioteksverksamhet Musikskola/Kulturskola Musikskola Idrotts- & Fritidsanläggningar Fritidsanläggningar, anläggningsgruppen m.m Summa Ram Index uppräkningar 737 Kapitalkostnad 619 Besparing prisindex -363 Besparing 2% personal -164 Omfördelning -500 Ram KFN har fått en total besparingsram på tkr. I ramarna har gjorts följande justeringar.

12 12(13) Kultur och fritidsnämnden; Total ram +60 tkr Lönekostnader +175 tkr Övriga kostnader -115 tkr Allmän fritid; Total ram -22 tkr Lönekostnader -113 tkr Lokalkostnader +263 tkr Övriga kostnader -172 tkr Allmän kultur; Total ram +62 tkr Lokalkostnader +40 tkr Övriga kostnader +22 tkr Bibliotek Total ram +121 tkr Lönekostnader -28 tkr Lokalkostnader -40 tkr Övriga kostnader +189 tkr Musikskola/Kulturskola Total ram -12 tkr Lönekostnader +26 tkr Lokalkostnader -66 tkr Övriga kostnader +28 tkr Idrotts- och fritidsanläggningar Total ram +120 tkr Lönekostnader +12 tkr Lokalkostnader +7 tkr Övriga kostnader +101 tkr Förändringar i den planerade detaljbudgeten till Budget 16 Budget 17 Löner Lokaler Lokalbidrag, Verksamhetsbidrag, övriga bidrag Drift anläggningar* Räntor och avskrivningar Övriga kostnader *Kostnader för el, vatten och avlopp, sophämtning samt lokalvd

13 13(13) Budget / Investeringar Investeringsobjekt Budget Motionssp Övriga investeringar Summa