Divisionsplan Länssjukvård

Transkript

1 Styrande måldokument Plan Sida 1 (33) Divisionsplan Länssjukvård [Gäller för verksamhet]

2 Sida 2 (33) Innehållsförteckning Divisionens uppdrag... 3 Särskilda verksamhetsuppdrag... 3 Färdplanen för framtidens hälsa och vård år Vision... 5 Vår verksamhetsmodell Huset... 5 Länssjukvårdens strategiska karta... 6 Länssjukvårdens strategiska indikatorer... 7 Divisionens strategiska åtgärder... 8 Medborgare... 8 Verksamhet... 9 Kunskap och förnyelse/medborgare i regionstyrelsens plan Medarbetare Ekonomi Ekonomi Ekonomisk ersättning Investeringar Ekonomisk handlingsplan Egenkontroll i Division länssjukvård Bilaga 1 Regionstyrelsens mål och styrmått Perspektiv Medborgare Perspektiv Verksamhet Perspektivet Medarbetare Perspektiv Ekonomi Bilaga 2: Riskbedömning strategiska mål Perspektiv: Medborgare Perspektiv: Verksamhet Perspektiv: Medarbetare Perspektiv: Ekonomi [Gäller för verksamhet]

3 Sida 3 (33) Divisionens uppdrag Regionfullmäktiges strategiska plan, regionstyrelsens plan, regionens strategier samt övriga styrande dokument som policys, regler och riktlinjer ligger till grund för Länssjukvårdens divisionsplan. Länssjukvårdens uppdrag är att bedriva och utveckla länssjukvård inom de opererande specialiteterna samt barnsjukvård, inklusive barnpsykiatri, bildoch funktionsmedicin, laboratoriemedicin och särskilt stöd/funktionshinder. Divisionen ansvarar även för flygambulans, helikopter samt vägambulans utanför länet. I detalj är divisionens huvudsakliga uppdrag fördelat på följande verksamhetsområden: Allmänkirurgi/Urologi Anestesi/Operation/Intensivvård Barnsjukvård Bild- och funktionsmedicin Laboratoriemedicin Länsenheten Särskilt Stöd/Funktionshinder Obstetrik/Gynekologi Ortopedi Ögonsjukvård Öron-Näsa-Hals, käk, Syn och Hörsel Utöver verksamhetsområdena har Länssjukvården även uppdrag att organisera och bedriva: Medicinsk strålningsfysik Onkologi kopplat till verksamhetsområde Allmänkirurgi/Urologi Sjuktransporter Särskilda verksamhetsuppdrag Regionfullmäktige har lagt fram en långsiktig inriktning för regionen Vägen till framtidens hälsa och vård 2035 som är en överordnad strategi till övriga strategier inom hälso- och sjukvården. Inriktningen kännetecknas av fyra perspektiv som innebär att individen och länets medborgare får: stöd att främja sin hälsa vara en aktiv och delaktig partner i vården vård nära och på nya sätt en god och samordnad vård Som komplement finns även; Digitaliseringsstrategin, strategin för Patient och brukarmedverkan, folkhälsostrategin, strategin för psykisk hälsa i [Gäller för verksamhet]

4 Sida 4 (33) Norrbotten ,kompetensförsörjningsstartegin m.fl. och deras handlingsplaner. Länssjukvårdens strategiska karta är helt i linje med regionstyrelsens inriktning för år Färdplanen för framtidens hälsa och vård år 2035 Från fokus på sjukdom och behandling till hälsofrämjande och förebyggande Befolkningen i Norrbotten insjuknar inte i förebyggbara sjukdomar i lika hög grad som idag. Norrbottningarna har en bättre och mer jämlik och jämställd hälsa. Personer som insjuknar i förebyggbara sjukdomar får färre komplikationer och har mindre risk att återinsjukna, upplever bättre livskvalité och mer makt över sin egen situation. Från passiv mottagare till aktiv och delaktig Vården utgår från patientens individuella förutsättningar och behov och patientens kunskaper och erfarenheter tas tillvara. Egenvården ökar och blir en naturlig första vårdnivå. Patienter och närstående deltar i utvecklingsprojekt och är med och formar vården. Från vård på sjukhus till öppna vårdformer Befolkningen upplever att vården är tillgänglig. Mer vårdinsatser görs i patientens när- eller hemmiljö. Från isolerade insatser till samordning utifrån personens fokus Bibehållen eller bättre kvalité. Patienten har en samordnad plan för sina vård- och omsorgsinsatser. Vård och omsorg som upplevs sömlös av patienten. Målbilden Trygg Befolkningen i Norrbotten är nöjda, känner tillit och är trygga i att ha tillgång till den vård de behöver. [Gäller för verksamhet]

5 Sida 5 (33) Vision Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan Vår verksamhetsmodell Huset Vår verksamhetsmodell beskriver utgångspunkterna för ledning och utveckling inom Region Norrbotten och Länssjukvården. Husets grund är våra värderingar som bidrar till stabilitet och synliggör det vi gemensamt står för. Väggarna är viktiga principer för utveckling och de tre trianglarna i taket samverkar och hjälper oss att leda och utveckla hela vår verksamhet. I mitten på huset finns medarbetarna som är vår största tillgång och som ger huset liv. Varje medarbetares vilja att ständigt förbättra sitt och teamets arbete, är kraften som ska leda oss mot regionens vision som symboliseras av den blå himlen. För länssjukvården innebär det att strategisk ledning ger fokus och inriktning, daglig styrning ger stöd för en självförbättrande verksamhet och tvärfunktionell styrning innebär att patientens hela flöde är sammanhållet i form av identifierade vårdprocesser. [Gäller för verksamhet]

6 Sida 6 (33) Länssjukvårdens strategiska karta Länssjukvårdens verksamhetsidé och strategi tar utgångspunkt i Regionens vision och målformuleringar kopplat till perspektiven Medborgare, Verksamhet, Kunskap och Förnyelse, Medarbetarskap och Ledarskap, samt Ekonomi. För Länssjukvården innebär det att: Vi siktar på en vård i världsklass utan köer och väntetider. Vi arbetar innovativt med modiga och kreativa lösningar. Vi arbetar dagligen med ständiga förbättringar och lägger stor vikt vid forskning och lärande Mer specifikt visar Länssjukvårdens strategiska karta nedan hur målen i respektive perspektiv samverkar med varandra och utgör grund för att uppnå visionen. Länssjukvårdens strategiska karta

7 Sida 7 (33) Länssjukvårdens strategiska indikatorer De strategiska indikatorerna kopplat till strategiska kartan är under utveckling. Idag har divisionen en stor mängd indikatorer för verksamhet, kvalitet, produktivitet, medarbetare och ekonomi. Det finns två tydliga indikatorer som pekar på att divisionen inte rör sig i önskad riktning mot målen vi erbjuder köfri vård genom ökad andel behandling i öppenvård och standardiserade vårdflöden utformade efter patientens/brukarens behov, samt att vår verksamhet är effektiv med balans mellan uppdrag och resurser. Senaste åren har division länssjukvård försämrat tillgängligheten och har inte nått de ekonomiska målen även om kostnadsutvecklingen inom vissa områden är lägre än snittet i riket. Nationell jämförelse av KPP-data visar även att divisionen har för låg produktion i relation till kostnadsvolymen. Länssjukvårdens förmåga att erbjuda vård i rätt tid är starkt kopplat till bra och standardiserade vårdflöden, att vi arbetar utan onödiga köer och genom att erbjuda ökad andel behandlingar i öppenvård. Länssjukvårdens viktigaste mål under åren är att minska antalet personer i kö för nybesök till läkare och till åtgärd/operation så att ingen i kön ska ha väntat längre än 90 dagar. Förutsättningarna för att erbjuda vård i rätt tid är divisionens möjlighet till kompetensförsörjning. Divisionen har en stor utmaning med kompetensförsörjningen inom flera områden. Störst utmaning finns för verksamheterna i Malmfälten. Vårdavdelningarna har stor personalomsättning och rekrytering av legitimerade sjuksköterskor pågår löpande. Länets operationsverksamheter har stor brist på specialistsjuksköterskor. Divisionen har även rekryteringsutmaningar inom diagnostikverksamheterna då behov av röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och andra yrkesgrupper inom laboratorieverksamheten är stor. Ca 30 procent av divisionens biomedicinska analytiker uppnår pensionsålder mellan åren Förlossningsavdelningarna i Sunderbyn och Gällivare har behov av fler barnmorskor, störst utmaning finns i Gällivare. Stor brist av psykologer finns inom habiliteringsverksamheterna och barnpsykiatrin. I läkarspecialiteterna finns störst rekryteringsutmaningar bland gynekologer, barnpsykiatriker, ögonläkare, röntgenläkare och barnläkare. För att möta dessa utmaningar krävs kompetensförsörjningsplaner för varje verksamhetsområde. Länssjukvården har som mål att ha 100 % måluppfyllelse i andelen upprättade kompetensförsörjningsplaner under Det finns även behov av utveckling och förtydligande av karriärvägar för flera yrkesgrupper. Divisionen fortsätter arbetet med att skapa plattform för ett långsiktigt arbete i enlighet med verksamhetsmodellen. Daglig styrning, puls- och förbättringsmöten och förbättringstavlor som möjliggör att alla kan följa utvecklingen fortsätter och är viktiga redskap för att arbeta med förbättrade patientflöden och förändrade arbetssätt.

8 Sida 8 (33) Divisionens strategiska åtgärder Medborgare Nr Mål och framgångsfaktorer från regionstyrelsens plan Åtgärd i Division länssjukvård 1 Nöjda och delaktiga patienter En personcentrerad verksamhet där patienter och närstående är medskapare i vård, rehabilitering och utveckling Rubrik: Patientmedverkan i vårdens utveckling. Beskrivning: I den nationella patientenkäten framkommer både de områden där patienterna upplever att verksamheten har sin styrka, samt visar på utvecklingsområden inom respektive deltagande Verksamhetsområde (VO). Verksamheterna ska använda resultatet för att utveckla vården, samt öka patientmedverkan i de områden man ser det möjligt. Alla verksamheter arbetar med att öka patient/brukarmedverkan i förbättrings/utvecklingsarbeten inom resp. VO. Det kan röra sig om framtagande av informationsmaterial, kallelser, enkäter mm. Vidareutveckling av patientinformation gällande egenvård och behandling som tillgängliggörs för medborgare via digital plattform. Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling/operationsstyrelse samt omvårdnadsstyrelsen Förväntad effekt: Välinformerade patienter och bättre fungerande patientflöden. 2 Nära vård på nya sätt Rubrik: Utveckling av samordnat nätverk för rehabilitering och habilitering. Beskrivning: Ökad samordning av länssjukvårdens resurser för rehabilitering och habilitering ur ett patientperspektiv. Ansvarig: Länschef LSS Råd och Stöd. Förväntad effekt: Förbättrad vård för patienter och brukare med komplexa behov.

9 Sida 9 (33) Verksamhet Nr Mål och framgångsfaktorer från regionstyrelsens plan Åtgärd i Division länssjukvård 3 En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god kvalitet Hög säkerhetskultur genomsyrar verksamheterna Tydlig struktur för kunskapsstyrning Rubrik: Uppnå vårdgarantin för operationer/åtgärder (samtliga inom 90 dagar) Beskrivning Åtgärden innebär att öka antalet operationer och åtgärder inom rätt tid så att ingen som väntar på en operation eller åtgärd ska ha väntat över 90 dagar. För att klara det behöver också kön på ca 3500 personer arbetas bort fram till 1 juni Ansvarig: Berörd länschef för verksamhetsområdena: Kir/Uro, Ob/Gyn, Ortopedi, ÖNH/KÄK/SYN/HÖR, Ögon och Vo AN/OP/IVA Förväntad effekt: Nöjdare patienter, minskad administration med kö, minskad kostnad för patienter som åker till andra landsting och regioner för vård inom vårdgarantins gräns 4 Hög tillgänglighet och effektiva flöden 5 Hög tillgänglighet och effektiva flöden 6 Hög tillgänglighet och effektiva flöden Rubrik: Samtliga ska få sitt nybesök till läkare inom 90 dagar Beskrivning Åtgärden innebär att öka antalet nybesök till läkare inom rätt tid så att ingen som väntar på ett nybesök ska ha väntat över 90 dagar och att samtidigt öka produktionen för att arbeta bort kön på ca 7500 personer fram till 1 juni 2020 Ansvarig: Berörd länschef för verksamhetsområdena: Kir/Uro, Ob/Gyn, Ortopedi, ÖNH/KÄK/SYN/HÖR, Ögon, Barn Förväntad effekt: Nöjdare patienter, effektivare flöden genom minskad administration med kö, Rubrik: Förstärkt vårdgaranti för nybesök samtliga ska få ett nybesök hos barnpsykiatrin inom 30 dagar Beskrivning Åtgärden innebär att öka antalet nybesök inom rätt tid. Ansvarig: Länschef för verksamhetsområde Barn Förväntad effekt: Nöjdare patienter, effektivare flöden genom minskad administration med kö, Rubrik: Förstärkt vårdgaranti för att starta utredning och behandling samtliga ska, efter beslut, få starta en utredning eller behandling inom 30 dagar Beskrivning Åtgärden innebär att öka antalet nybesök inom rätt tid. Ansvarig: Länschef för verksamhetsområde Barn Förväntad effekt: Nöjdare patienter, effektivare flöden genom minskad administration med kö

10 Sida 10 (33) Nr Mål och framgångsfaktorer från regionstyrelsens plan Åtgärd i Division länssjukvård 7 Hög tillgänglighet och effektiva flöden 8 Hög tillgänglighet och effektiva flöden 9 Hög tillgänglighet och effektiva flöden 10 Hög säkerhetskultur genomsyrar verksamheterna Rubrik: Processbeskrivningar med ledtider för hela patientflödet Beskrivning: Vo LSS arbetar med att skapa rutiner och därigenom korta ledtider och öka genomströmningen och möjliggöra fler nybesök. Ansvarig: Länschef LSS Råd och Stöd Förväntad effekt: Rätt insatser vid rätt tillfälle. Tydliggöra insatsen som ges. Mindre stress för medarbetare och en ökad genomströmning och därmed fler patienter/brukare som får ta del av insatserna. Rubrik: God tillgänglighet till Vo Bild och funktions medicins (BFM)s modaliteter Beskrivning: Vo BFM Arbetar med att söka jämna ut fördelning av produktionen i länet mellan alla modaliteter så att ingen ska behöva vänta längre än 60 dagar på sin undersökning Ansvarig: Länschef BFM Förväntad effekt: Ingen patient ska behöva vänta längre än 60 dagar på sin undersökning och att det ska bli jämnare fördelning av arbetsbördan. Rubrik: Effektivt flöde av länets blodhantering Beskrivning: Centraliseringen av blodhanteringen till Sunderbyn har medfört ett behov att se över hela processen från blodtappning till utlämning för att öka självförsörjningsgraden av blod i regionen. Ansvarig: Länschef Vo Lab Förväntad effekt: minskat behov av att köpa in blod externt och ett bättre nyttjande av BMA:s kompetens Rubrik: Eliminera undvikbara vårdskador med fokus på trycksår. Beskrivning: Följa det nationella åtgärdspaketen för förebyggande av vårdskador. Alla patienter 70 år och äldre ska riskbedömas och det ska registreras i VAS. Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling och Omvårdnadsstyrelsen Förväntad effekt: Antalet trycksår minskar genom att alla patienter 70 år och äldre blir riskbedömda vid in och utskrivning, samt att adekvata åtgärder sätts in vid risk.

11 Sida 11 (33) Nr Mål och framgångsfaktorer från regionstyrelsens plan Åtgärd i Division länssjukvård 11 Hög säkerhetskultur genomsyrar verksamheterna Rubrik: Gröna korset för att synliggöra risker för vårdskador Beskrivning: Införa Gröna korset i samtliga verksamheter inom länssjukvården. Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling och Omvårdnadsstyrelsen Förväntad effekt: Ökad kunskap om risker och vårdskador, ett strukturerat sätt att bedöma och följa upp riskerna. Att Gröna korset är infört i samtliga verksamheter under 2019t. 12 En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god kvalitet Hög säkerhetskultur genomsyrar verksamheterna Tydlig struktur för kunskapsstyrning Rubrik: Läkemedelsberättelser till patienter. Beskrivning: Alla patienter, 75 år eller äldre med fem eller fler läkemedel och utskrivna från slutenvård ska ha läkemedelsberättelser genom införande av arbetssätt enligt framtagen länsövergripande rutin eller via sammanhållen journal som Allmänkirurgin arbetar med. Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling och Omvårdnadsstyrelsen Förväntad effekt: Säkrare vård och bättre följsamhet av behandling. Trygghet för patienten. 13 Hög tillgänglighet och effektiva flöden Rubrik: Produktions-och kapacitetsplanering inom operation. Beskrivning Fokus under 2019 kommer fortsatt att vara en länsövergripande operationsplanering med en gemensam produktionsplan. I enlighet med slutrapport Organisation och ledning av operationsresurser 2012 Ansvarig: Operationsstyrelsen/Planerare med uppdraget att ta fram produktionsplan Förväntad effekt: Kortare vårdköer och effektiv användning av operationsresurser. 14 Nära vård på nya sätt Nya vårdtjänster med digitala lösningar används Rubrik: Nyttjande av digital teknik i vårdtjänster. Beskrivning: Ökat nyttjande av existerande samt utveckling av nya arbetssätt kopplade mot IT-system och tekniska lösningar, exempelvis: besök och behandling på distans övervakning av labbutrustning på distans webbaserad tidsbokning centraliserad betalning, ankomstregistrering av patient. Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling. Förväntad effekt: Ökad tillgänglighet med bibehållen kvalitet samt färre sjukresor.

12 Sida 12 (33) Nr Mål och framgångsfaktorer från regionstyrelsens plan Åtgärd i Division länssjukvård 15 Tydlig struktur för kunskapsstyrning Rubrik: Rätt läkemedelsbehandling Beskrivning: Genomföra de prioriterade åtgärderna enligt regionens läkemedelsplan och den årliga handlingsplanen Ansvarig: Berörda länschef Förväntad effekt: läkemedelsanvändningen ska vara: medicinskt ändamålsenlig och säker med fokus på värde för patienten, resurseffektiv och processorienterad med bästa tillgängliga kunskap som grund, långsiktigt värdeskapande för samhälle och miljö Kunskap och förnyelse/medborgare i regionstyrelsens plan Nr Mål och framgångsfaktorer från regionstyrelsens plan Åtgärd i Division länssjukvård 16 En god, jämlik och samordnad vård God samverkan Hög tillgänglighet och effektiva flöden Rubrik: Fortsatt implementering av verksamhetsmodellen strategiskt ledningssystem. Beskrivning: Vidareutveckling av modellen för strategisk ledning med fokus på strategiska indikatorer. Ansvarig: Divisionschef, Ekonomi och planeringschef, Länschefer Förväntad effekt: Ändamålsenlig styrmodell och ledningssystem med gemensamma mål och indikatorer. 17 Rubrik: Fortsatt implementering av verksamhetsmodellen tvärfunktionellt ledarskap/flödesledning. Beskrivning: Utveckling av processledaransvaret inom alla verksamheter samt skapa gemensam plattform för utveckling av vårdprocessen ur patientperspektiv. Ansvarig: Läns- och verksamhetschefer Förväntad effekt: Fungerande processer med utsedda processledare och genomförda processledarrapporter med syftet ökad produktivitet och högre kvalitet. 18 Rubrik: Granskning och analys av personer med en oplanerad återinskrivning. Beskrivning: Journalgranskning av patienter utskrivna från avdelningar inom ortopedi och kirurgi med en oplanerad återinskrivning Ansvarig: Chef verksamhet och utveckling samt omvårdnadsstyrelsen Förväntad effekt: utifrån journalgranskningens resultat genomförs förbättringsarbeten som leder till minskad andel patienter med oplanerad återinläggning.

13 Sida 13 (33) Nr Mål och framgångsfaktorer från regionstyrelsens plan Åtgärd i Division länssjukvård 19 Rubrik: Arbetssätt och processer baserat på forskning och beprövad erfarenhet Beskrivning: Skapa forum för nätverk och regelbundna möten mellan lektorer och resursägare för att knyta forskningen närmare verksamheten. Ansvarig: divisionschef och berörda länschefer Förväntad effekt: Förbättrad möjlighet att få kännedom om och ta till sig om nya metoder och arbetssätt Medarbetare Nr Mål och framgångsfaktorer från regionstyrelsens plan Åtgärd i Division länssjukvård 20 Hållbar kompetensförsörjning Attraktiv arbetsgivare Ledarskap som främjar förnyelse Rubrik: Bemanningsplanering Beskrivning: Införa enhetliga arbetssätt för en samordnad bemanningsplanering. Ansvarig: HR-chef. Förväntad effekt: Målet är att förbättra arbetsmiljön genom hälsosamma scheman, effektiv bemanningsplanering, minska arbete på övertid/mertid, minska sjukfrånvaro som beror på arbetsrelaterad stress och belastning, minska behovet av inhyrd personal och öka samordningen mellan verksamheter och yrkesgrupper. 21 Attraktiv arbetsgivare Rubrik: Kompetensförsörjningsplaner för samtliga verksamhetsområden Beskrivning: Alla verksamhetsområden ska formulera kort- och långsiktiga mål för kompetensen inom verksamheten och utifrån dessa identifiera framtida behov och upprätta en handlingsplan som inkluderar behov av kompentensväxling. Dokumentation görs i regiongemensam mall för kompetensförsörjningsplan. Ansvarig: Länschefer Förväntad effekt: Bättre beslutsunderlag för kommande strategiska åtgärder inom kompetensförsörjningsområdet.

14 Sida 14 (33) Nr Mål och framgångsfaktorer från regionstyrelsens plan Åtgärd i Division länssjukvård 22 Attraktiv arbetsgivare Rubrik: Implementera strukturerad och förstärkt arbetsplatsintroduktion Beskrivning: Som en viktig del i införande av ett kliniskt basår för sjuksköterskor ska divisionen ytterligare utveckla den verksamhetsnära introduktionen, här är utbildning i och kunskap om verksamhetsmodellen en viktig del. Ansvarig: HR-chef och Vårdchefer Förväntad effekt: Öka divisionens attraktivitet som arbetsgivare, stärkt arbetsgivarmärke och en minskad personalomsättning bland sjuksköterskor. 23 Attraktiv arbetsgivare Rubrik: Tydliggöra karriärvägar Beskrivning: Implementera patientnära karriärvägar för sjuksköterskor och utveckla karriärvägar för ytterligare yrkesgrupper. Ansvarig: Vårdchefer och HR-chef Förväntad effekt: Minskad personalomsättning, stärkt arbetsgivarmärke, ökade möjligheter för långsiktig kompetensförsörjning. 24 Attraktiv arbetsgivare Rubrik: Individuella utvecklingsplaner. Beskrivning: Samtliga medarbetare har en individuell utvecklingsplan dokumenterad i enlighet med gemensam Regionmall. Ansvarig: Närmaste chef. Förväntad effekt: Minskad personalomsättning, bättre kompetensnyttjande och förbättrad långsiktig bemanningsplanering och kompetensförsörjning. 25 Hållbar kompetensförsörjning Ledarskap som främjar förnyelse Rubrik Fortsatt implementering av daglig styrning. Beskrivning: Alla verksamheter ska ha infört puls och -förbättringsmöten samt visualiseringstavlor. Genom pulsmöten och förbättringsmöten ger vi alla medarbetare möjlighet att engagera sig i förbättringsarbetet. Vårt fokus under pulsmöten och förbättringsmöten är på våra arbetssätt, flöden och processer, inte på person. Medarbetare och ledare ska kunna följa utvecklingen av sin verksamhet genom visualisering av mål och resultat. Ansvarig: Läns- och verksamhetschefer Förväntad effekt: En förbättrad ledning och styrning genom att fortsätta att utveckla divisionens ledningssystem med starkt fokus på förbättringar och lärande.

15 Sida 15 (33) Ekonomi Nr Mål och framgångsfaktorer från regionstyrelsens plan Åtgärd i Division länssjukvård Långsiktigt hållbar ekonomi Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Långsiktigt hållbar ekonomi Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Rubrik: Divisionernas handlingsplaner effekt. Beskrivning: Delta i och implementera de åtgärder som beslutats av Regionledningen avseende inhyrd personal, schemaläggning, övertid, sjukvårdsmaterial samt läkemedelsväxling. Ansvarig uppföljning/underlag: Chef ekonomi och planering. Ansvariga åtgärder: Divisionschef och läns och verksamhetschefer. Förväntad effekt: Avstannad kostnadsökning och ekonomi enligt resultatmål. Rubrik: Minskad användning av dyra personalresurser. Beskrivning: Fortsatt implementering av divisionsövergripande prioritering av inhyrd personal samt förändrad rutin i samarbete med avropsenheten. Divisionen deltar även i genomförande av åtgärder som ingår i Regionens projekt Oberoende av inhyrd personal. Ansvarig uppföljning/underlag: Chef ekonomi och planering. Ansvariga åtgärder: Divisionschef och läns och verksamhetschefer Förväntad effekt: Minskade kostnader för inhyrd personal. 28 Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Rubrik: Färre arbetade timmar. Beskrivning: Minska antalet arbetade timmar till 2014 års nivå genom pensionsavgångar och divisionsgemensam prioritering av återanställning. Ansvarig uppföljning/underlag: Chef ekonomi och planering. Ansvariga åtgärder: Divisionschef och länschefer/verksamhetschefer. Förväntad effekt: Minskade personalkostnader.

16 Sida 16 (33) Ekonomi Ekonomisk ersättning Budget 2019 per verksamhetsområde, mnkr Verksamhet Övriga intäkter Summa intäkter Verksamhetens kostnader Budget Uppdragsersättning Resultatmål An/OP/IVA 4,1 4,1-302,0-297,9-16,5 Allmänkir/urologi 15,6 15,6-328,3-312,8-12,1 Obstetrik/gynekologi 11,6 11,6-179,5-168,0 +3 Ortopedi 15,1 15,1-216,8-201,6-7,4 Ögon 5,3 5,3-78,8-73,4-1,5 Öron/Näsa/Hals/Käk 12,8 12,8-121,4-108,6 0 Barnsjukvård 7,5 7,5-296,9-289,3 0 Bild- och funktionsmedicin 1,9 1,9-193,6-191,7-8 Laboratoriemedicin 157,1 157,1-154,0 3,1 0 Länsenhet ssk stöd/funkt 0,01 0,01-33,3-33,3 0 Riks-och regionvård ,1-304,1 0 Sjuktransporter 9,6 9,6-113,8-104,3 0 Länssjukvård gemensamt 2 143,1 0, ,6-61, ,9 +26,5 Summa 2 143, , ,1 0-16

17 Sida 17 (33) Resultaträkning Mnkr Utfall Budget Verksamhetens intäkter 2 352, ,1 0 0 Uppdragsersättning 2 071, ,1 Vårdvalsersättning 0 0 Övriga intäkter 281,3 241,0 Verksamhetens kostnader , ,1 0 0 Personalkostnader , ,5 Övriga kostnader , ,5 Avskrivningar -5,3-5,0 Resultat efter avskrivningar -110, Ränta -0,7-0,3 Resultat -111,3 0 Resultatmål Investeringar Mnkr Typ av investering Ram divisionen 2019 Ram Länsteknik 2019 Planerade 7,7 26,0 Akuta 0,8 0 Summa 8,5 26,0

18 Sida 18 (33) Ekonomisk handlingsplan Verksamhet Resultatmål Uppdrag An/OP/IVA -16,5-7,2 Allmänkir/urologi -12,1-10 Obstetrik/gynekologi +3-0,5 Ortopedi -7,4-6 Ögon -1,5 0 Öron/Näsa/Hals/Käk 0-1,2 Barnsjukvård 0-8 Bild- och funktionsmedicin -8 0 Laboratoriemedicin 0-5,3 Länsenhet ssk stöd/funkt 0 0 Riks-och regionvård 0-37,4 Sjuktransporter 0-8,6 Länssjukvård gemensamt +26,5 0 Summa ,2

19 Sida 19 (33) Egenkontroll i Division länssjukvård Riskbedömning utifrån divisionens möjlighet att nå målen är gjord. De flesta kontrollerna för att se om vi går i riktning mot målen görs genom månatliga uppföljningar som redovisas i divisionens månads- och delårsrapporter. Utöver dessa kommer divisionen också att göra några egenkontroller för att se om arbetet med att implementera verksamhetsmodellen och nya arbetssätt används och är känd hos medarbetarna. Risk Kontrollmetod Kontrollfrekvens R9 och R10 Är verksamhetsmodellen känd bland medarbetarna; Löpande under året Divisionen kommer under 2019 göra stickprovskontroller när verksamhetsut- på 5 mottagningar och 5 avdelningar vecklarna är ute och för att se om arbetssätten i verksamhetsmodellen träffar verksamhettarna är implementerat och känt hos medarbeerna. R3 och R6 Använder vi nya rutiner och arbetssätt som tagits En gång under året fram i förbättringsarbeten Divisionen kommer att undersöka fem förbättringsarbeten som gjorts under år 2018 och undersöka om de nya metoderna, rutinerna eller arbetssätten har ändrats i enlighet med förbättringsarbetet. Regionstyrelsens interkontrollplan 2019 Stämmer bokförda timmar för inhyrd personal? Divisionen gör stickprov på fakturor och rimlighetsbedömning av kostnad/timme Bokföring av timmar för inhyrd personal Stickprov under året Kontrollutförare Chef verksamhet och utveckling Chef verksamhet och utveckling Chef ekonomi och planering Riskägare Divisionschef Divisionschef Divisionschef Rapportering Till årsrapport 2019 Till årsrapport 2019 Till årsrapport 2019

20 Sida 20 (33) Bilaga 1 Regionstyrelsens mål och styrmått 2019 Perspektiv Medborgare Strategiskt mål: En god, jämlik och samordnad vård RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för God samverkan Andel av vårdtillfällen där patienter varit utskrivningsklara >1 dygn (vtf i primärvård, psykiatri, somatik) 2018: 9.6% (somatisk vård till vuxna) 7% 6% DÅ 04,08 Länssjukvård, Närsjukvård God samverkan Oplanerade återinskrivningar inom 30 dagar för personer 65 år eller äldre (%) Helår K18,2, M 19, T1 K 18,06 M 20,98 T2 K 20,33 M 21,32 K19,0 M20,0 K18 M18 DÅ 04,08 Länssjukvård, Närsjukvård Hög tillgänglighet och effektiva flöden Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 90 dagar eller kortare till första besök hos läkare i specialiserad vård : 60% T1 64% T2 52% T3 2 60% 100% 100% DÅ 04,08, Länssjukvård, Närsjukvård 1 Styrmått visar nuläget per 30 april, 31 augusti och 31 december. 2 Ingångsvärden och jämförelse för 2019 blir utfallet per april, augusti och december 2018 för styrmåtten 25-28

21 Sida 21 (33) RS Framgångsfaktor Hög tillgänglighet och effektiva flöden Hög tillgänglighet och effektiva flöden Hög tillgänglighet och effektiva flöden God koordinering av vård Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 90 dagar eller kortare på operation/åtgärd inom specialiserad vård Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 30 dagar eller kortare på en första bedömning inom barnoch ungdomspsykiatrin, alla vårdgivarkategorier Andel av patienter som står på väntelista, som väntat 30 dagar eller kortare på fördjupad behandling/utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin Andel patienter med palliativ diagnos som har en dokumenterad behandlingsstrategi (%) inkl privata hc 2018: 60% 100% 100% DÅ 04,08, % 100% 100% DÅ 04,08, 2018: 33% 100% 100% DÅ 04,08, 2018: 9% K40, M40 K75, M75 DÅ 04,08, Länssjukvård, Närsjukvård Länssjukvård Länssjukvård Länssjukvård, Närsjukvård

22 Sida 22 (33) Perspektiv Verksamhet Strategiskt mål: Hållbar förnyelse RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för Verksamhetsnära forskning och förnyelsearbeten som främjar förbättring Framtagande av ny forskningsstrategi - Ny forskningsstrategi är framtagen DÅ 04,08 Alla Alltid använda digitaliseringens möjligheter i förnyelsearbetet Saknas mäts med kontrollmått Alla Strategiskt mål: En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god kvalitet RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för Tydlig struktur för kunskapsstyrning SVF andel vårdförlopp inom utsatt tid 2018: 65% 75% 80% DÅ 04,08 Länssjukvård, Närsjukvård Tydlig struktur för kunskapsstyrning Antibiotikarecept per tusen invånare och år 295 (2017) DÅ 04,08 Länssjukvård, Närsjukvård Systematiskt arbete med levnadsvanor Andel av patienter med diagnos schizofreni, schizotypa störningar eller vanföreställningssyndrom och planerat besök som fått fråga om levnadsvana och riskbedömning 2017 K 63% M 61% K: 65% M:65% K: 70% M:70% DÅ 04, 08 Länssjukvård, Närsjukvård

23 Sida 23 (33) RS Framgångsfaktor Hög säkerhetskultur genomsyrar verksamheterna Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för Andel vårdskador 2017: 7,3 % Under 6,5 % Under 5 % DÅ 08, Länssjukvård, Närsjukvård Hög säkerhetskultur genomsyrar verksamheterna Andel utskrivna patienter i målgruppen 75 år och äldre med mer än 5 läkemedel, som fått en läkemedelsberättelse 2017: K: 53 % M: 57 % 60 % 100 % DÅ 04, 08 Länssjukvård, Närsjukvård Strategiskt mål: Nöjda och delaktiga patienter RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för En personcentrerad verksamhet där patienter och närstående är medskapare i vård, rehabilitering och utveckling Antal anmälningar till patientnämnden inom områdena kommunikation och behandling 2018 T2 24 st (Ändrad mätmetod from T2 2018) Minska Minska DÅ04, 08, Länssjukvård, Närsjukvård, Folktandvård

24 Sida 24 (33) Strategiskt mål: Nära vård på nya sätt RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för Nya vårdtjänster med digitala lösningar används Antal mottagningar med webbtidbok som används*. *Med används menas mottagningar som erbjuder minst: visa tider, avboka tider och omboka tider 14 mottagningar Närsjukvård 16 mottagningar Länssjukvården (varav 15 mammografivagnar/ mottagningar Mammografi) Folktandvård 0. (april 2018) Div Närsjukvård 100 mottagningar. Division Länssjukvård 50 mottagningar. Folktandvården 50 mottagningar. Not: Projektet Införande av webbtidbok övre mål mars % av samtliga mottagningar inom När- Läns och Folktandvården. DÅ 04, 08 Länssjukvård, Närsjukvård, Folktandvård Nya vårdtjänster med digitala lösningar används Andel invånare som loggat in på % 50 % 60 % DÅ 04, 08 Regiongemensamt

25 Sida 25 (33) Perspektivet Medarbetare Strategiskt mål: Hållbar kompetensförsörjning RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för En arbetsgivare som är attraktiv Personalomsättning av tillsvidareanställd personal Externt Internt 2018 DÅ: K och M Likvärdigt med övriga regioner DÅ 04, 08 Alla Rätt använd kompetens Aktivitet: Uppgiftsväxling Under 2019 kommer ett verktyg tas fram som gör att vi kan aggregera kompetensförsörjningsplaner och därigenom följa trenden 2019: Nytt mått Alla Kompetens och karriärutveckling Andel kostnad för bemanningsföretag av total personalkostnad : 8,6% : 8,6% : 9,3% Minska Minska DÅ 04, 08 Alla Strategiskt mål: Ledar- och medarbetarskap för förnyelse RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för Ledarskap som främjar förnyelse Andel chefer inom regionen som genomgått utbildning i förändringsledning eller förbättringsledning : Nytt mått 80% 100% Alla

26 Sida 26 (33) RS Framgångsfaktor Engagerat medarbetarskap Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för Totalindex i mätningen Hållbart medarbetarengagemang (HME) 2018 Öka Öka Alla Strategiskt mål: Hälsofrämjande arbetsvillkor RS Framgångsfaktor Hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling Hälsofrämjande arbetsplatser i utveckling Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för Total Sjukfrånvaro Målsättning är för den totala sjukfrånvaron men i analysarbetet följs även kort sjukfrånvaro, lång sjukfrånvaro och total sjukfrånvaro för kvinnor och män. Extratid, timmar utöver aktuell sysselsättningsgrad 2017: 5,4 % : Total: 5,0 % -Kort: 44 % -Lång: 56 % Kvinnor:5,5 % Män:3,0 % : : h : 5,1 % DÅ04: 5,8 % DÅ08: 4,9 % DÅ 04, 08 Minskar DÅ 04, 08 Alla Alla Perspektiv Ekonomi Strategiskt mål: Långsiktigt hållbar ekonomi RS Framgångsfaktor Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för Alla divisioner och regiongemensamt når sina resultatmål Årsprognos aug 2018, -227 mnkr Minska Minska DÅ 04,08 Alla

27 Sida 27 (33) RS Framgångsfaktor Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för Divisionernas ekonomiska handlingsplaner, effekt % Årsprognos aug 2018: 48 % 100 % 100 % DÅ 04,08 Alla Strategiskt mål: Kostnadseffektiv verksamhet RS Framgångsfaktor Effektiva processer Effektiva processer Effektiva processer Nr Divisionens mål Styrmått Ingångsvärde Mål 2019 Mål 2021 Period Styrmått för Kostnad per producerad DRG-poäng exkl ytterfall enlig nationella KPP-databasen Produktivitet utifrån KPP Kostnadsandel öppenvård av totalkostnad enligt KPP Som vård 2017 SV = +7,0 % ÖV= +8,7 % Kostnad/DRG poäng : Som vård 41,8% Psykiatrisk vård 52,1 % Minskad skillnad jmf 2017 Öka jmf motsvarande kvarta året innan Minskad skillnad jmf 2017 Öka jmf motsvarande kvarta året innan DÅ 04,08, Öka Öka DÅ 04,08, Länssjukvård, Närsjukvård Länssjukvård, Närsjukvård Länssjukvård, Närsjukvård

28 Sida 28 (7) Bilaga 2: Riskbedömning strategiska mål Perspektiv: Medborgare Nr Strategiskt mål Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Risk Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: 1 En god, jämlik och samordnad vård Hög tillgänglighet och effektiva flöden Användning av ny teknik för att underlätta mötet inom hela vårdkedjan mellan medborgare och vårdgivare Långsamt teknikinförande, ineffektivt nyttjande av ny teknik, Brister i internutbildningar för att möjliggöra införandet av ny teknik Sämre tillgänglighet; Mindre attraktiv arbetsgivare för "nya" generationer; medborgarnas synpunkter på vårdprocesserna kan bli svårare att ta till vara Långsamt teknikinförande i verksamheten på grund av svårigheter att förändra arbetssätten. Synliggöra tekniska möjligheter. (Sprida goda exempel) 14 [Gäller för verksamhet] [Dokument-ID] [Version] [Godkänt datum] [Ansvarig] [Upprättad av]]

29 Sida 29 (7) Perspektiv: Verksamhet Nr Strategiskt mål Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Ris k Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: 2 En god, jämlik och samordnad vård God koordinering av vård Standardiserade vårdflöden utformade efter patientens behov Oro inför att SVFprojektet tar slut och det finns risk för att arbetstakten minskar och rutinerna inte implementeras fullt ut. Risk att resultaten inte följs upp. Ledtiden förlängs för t.ex. SVF patienter, men även andra patientgrupper. Vården blir inte likvärdig i länet för samma åkomma Vi har inte bästa kända arbetssätt överallt Införa standardiserade vårdförlopp och vårdprogram. Jobba med att förbättra och följa ledtiderna för flödet 1,8 3 Hållbar förnyelse 4 Hållbar förnyelse Verksamhetsnära forskning och förnyelsearbeten som främjar förbättring Alltid använda digitaliseringens möjligheter i förnyelsearbetet Arbetssätt och processer baserat på eget lärande, forskning och beprövad erfarenhet Vi använder ny teknik för att underlätta mötet inom hela vårdkedjan mellan medborgare och vårdgivare Vi omsätter inte forskningen i verksamheten och tar till oss nya metoder och kunskaper. Regionen styr inte forskningen till de områden som verksamheten har behov av Långsamt teknikinförande, ineffektivt nyttjande av ny teknik, Brister i internutbildningar för att möjliggöra införandet av ny teknik Vi använder äldre/sämre metoder. Vi har inte senaste evidens för rutiner och metoder. Sämre tillgänglighet; Mindre attraktiv arbetsgivare för "nya" generationer; medborgarnas synpunkter på vårdprocesserna kan bli svårare att ta till vara Ett glapp mellan forskning och verksamhet. Man jobbar på ett sätt som man är trygg med i stället för att ändra arbetssätten Långsamt teknikinförande i verksamheten på grund av svårigheter att förändra arbetssätten. Skapa forum och nätverk mellan lektorer och resursägare. Synliggöra tekniska möjligheter. (Sprida goda exempel) [Gäller för verksamhet] [Dokument-ID] [Version] [Godkänt datum] [Ansvarig] [Upprättad av]]

30 Sida 30 (7) Nr Strategiskt mål Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Ris k Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: 5 En effektiv, säker och hälsofrämjande verksamhet med god kvalitet Tydlig struktur för kunskapsstyrning Köfri vård; Vi använder ny teknik för effektivare bedömningar, utredningar och behandlingar, samt ökar andel behandlingar i öppenvård Fel vårdnivå (ej i öppen vård), Utredningar och bedömningar tar längre tid, vi ligger efter andra sjukhus och landsting (fel arbetssätt och bristande teknikimplementering), Ineffektiv nyttjande av resurser, Den demografiska utvecklingen gör snarare att köerna växer om inte metoderna kan effektiviseras. Förtroende för sjukvården i Norrbotten minskar Avsaknad av tvärprofessionella förbättringsmöten med eskalering. Avsaknad av övergripande och optimerad produktions och kapacitetsplanering. Införande av tvärprofessionella möten, och produktions och kapacitetsplanering på bred front, utbilda vårdpersonal inom verksamhetsmodellen (moders sjukvårdsledning) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21 6 Nöjda och delaktiga patienter En personcentrerad verksamhet där patienter och närstående är medskapare i vård, rehabilitering och utveckling Vi utvecklar vårdprocesser i samarbete med patienter och brukare Verksamhetsperspektiv istället för patientperspektiv, För mycket adhoc arbete, otydliga rutiner och vårdprogram Ineffektiv nyttjande av resurser, ojämlikvård för samma patientgrupper, vårdskador. Bristande patientinformation Långsam förändring av kultur Utbilda inom verksamhetsmodellen (modern sjukvårdsledning). Visualisera resultat och mål. Ändamålsenlig stödverksamhet till vårdverksamhet. 1, 10, 11, 15 [Gäller för verksamhet] [Dokument-ID] [Version] [Godkänt datum] [Ansvarig] [Upprättad av]]

31 Sida 31 (7) Nr Strategiskt mål Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Ris k Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: 7 Nära vård på nya sätt Förflyttning mot öppnare vårdformer Köfri vård genom ökad behandling i öppenvård Fel vårdnivå (ej i öppen vård), Utredningar och bedömningar tar längre tid, vi ligger efter andra sjukhus och landsting (fel arbetssätt och bristande teknikimplementering), Ineffektiv nyttjande av resurser, Den demografiska utvecklingen gör snarare att köerna växer om inte metoderna kan effektiviseras. Förtroende för sjukvården i Norrbotten minskar Avsaknad av tvärprofessionella förbättringsmöten med eskalering. Avsaknad av övergripande och optimerad produktions och kapacitetsplanering. Införande av tvärprofessionella möten, och produktion och kapacitetsplanering på bred front, utbilda vårdpersonal inom verksamhetsmodellen (modern sjukvårdsledning) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 21 8 Nära vård på nya sätt Nya vårdtjänster med digitala lösningar används Vi använder ny teknik för att underlätta mötet inom hela vårdkedjan mellan medborgare och vårdgivare Långsamt teknikinförande, ineffektivt nyttjande av ny teknik, Brister i internutbildningar för att möjliggöra införandet av ny teknik Sämre tillgänglighet; Mindre attraktiv arbetsgivare för "nya" generationer; medborgarnas synpunkter på vårdprocesserna kan bli svårare att ta till vara Långsamt teknikinförande i verksamheten på grund av svårigheter att förändra arbetssätten. Synliggöra tekniska möjligheter. (Sprida goda exempel) 14 [Gäller för verksamhet] [Dokument-ID] [Version] [Godkänt datum] [Ansvarig] [Upprättad av]]

32 Sida 32 (7) Perspektiv: Medarbetare Nr Strategiskt mål Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Ris k Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: 9 Ledar- och medarbetarskap för förnyelse Ledarskap som främjar förnyelse Våra medarbetare och ledare ansvarar för förbättring och utveckling av verksamheten Medarbetare och ledare känner inte delaktighet i sin arbetssituation och i utvecklingen av den verksamhet som de arbetar inom. Högre andel sjukskrivna, högre omsättning av personal, upplevelse av stress ökar Brister i eskalering, brister i kunskap om. Nya chefer för inte kunskap om verksamhetsmodellen (modern sjukvårdsledning). brister i prioritering, brister i förutsättningar Utbildning inom verksamhetsmodellen (modern sjukvårdsledning), kontinuerligt arbete med att förbättringsmotorn används. 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, Ledar- och medarbetarskap för förnyelse Engagerat medarbetarskap Medarbetare och ledare väl förtrogna med förväntningar och resultat Verksamhetsperspektiv istället för patientperspektiv, För mycket ad-hoc arbete, otydliga rutiner och vårdprogram Ineffektiv nyttjande av resurser, ojämlikvård för samma patientgrupper, vårdskador Långsam förändring av kultur Utbilda inom verksamhetsmodellen (modern sjukvårdsledning). Visualisera resultat och mål. Ändamålsenlig stödverksamhet till vårdverksamhet. 13,14, 18 [Gäller för verksamhet] [Dokument-ID] [Version] [Godkänt datum] [Ansvarig] [Upprättad av]]

33 Sida 33 (7) Perspektiv: Ekonomi Nr Strategiskt mål Framgångsfaktor (Förväntad/ önskad funktion eller resultat) Divisionens mål Vad kan hända som innebär att förväntad/önskad funktion eller resultat inte uppfylls? Vad blir det för konsekvens om risken inträffar? Konsekvens Sannolikhet Ris k Beskriv orsaken till att risken inträffar Vad behöver göras för att risken inte ska inträffa? Hanteras via strategisk åtgärd nr: 11 Långsiktigt hållbar ekonomi Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån och effektiva processer Balans mellan uppdrag och resurser Uppdraget är otydligt till verksamheterna så att uppdraget är/görs för stort och dyrt i förhållande till budget. Prioriteringar är otydliga. Vi för in nya metoder och arbetssätt, men få avvecklas. Ökade kostnader, Uppdraget blir större och dyrare än budget Ekonomin är underordnad patienternas behov och Hälso- och sjukvårdslagen Divisionen stödjer verksamheterna att visualisera mål och progress, och kontroller görs via "go and see" för att säkerställa att visualisering genomförs 26, 27, 28 [Gäller för verksamhet] [Dokument-ID] [Version] [Godkänt datum] [Ansvarig] [Upprättad av]]