SERVICE. Årsredovisning

Transkript

1 SERVICE Årsredovisning

2 Innehållsförteckning 1 Året som gått Sammanfattning av året Viktiga händelser Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Uppföljning Mål Ökat inflytande Bemötande och tillgänglighet Hälsosam kommun Trygg kommun Företagsvänlig kommun Minskad energianvändning Ekologiska livsmedel Minskade koldioxidutsläpp Ökad jämställdhet Attraktiv arbetsplats Andelen beställare som är mycket nöjda med den interna servicen ska öka Uppföljning direktiv Aktivt arbeta med de prioriterade jämställdhetsfrågorna samt mäta och följa upp dessa Direktiv - Driva arbete med att öka sysselsättningsgraden i en takt som är hanterbar för verksamheten och kunderna Direktiv - Genomföra aktiviteter för att höja betygen för de serviceområden som har mindre än 50 % nöjda beställare Direktiv - Ta fram förslag till spelregler kring konkurrensutsättning och utmaningsrätt för service verksamheter Direktiv - Genomföra en jämförelsestudie mellan utvalda verksamheter i Service och motsvarande aktörer inom den privata/offentliga sektorn, inkl fastställa branschnyckeltal Direktiv - Skapa forum för gemensam beställarfunktion mellan förvaltningarna på övergripande nivå Direktiv - Utveckla nämndens möjligheter att få översikt över pågående ärenden Direktiv - Upprätta en utvecklingsplan för serviceområde Upphandling Direktiv - Tillsammans med KSF ta fram förslag på tydligare rollfördelning i IT-frågor mellan KS och nämnden för Service samt förslag på långsiktig finansiering av investeringsbehoven inom IT Direktiv - Ta fram förslag på principer och strategi för konkurrensutsättning/selektiv outsourcing av egna verksamheter för att öka nämndens möjligheter att vara en aktiv aktör med fokus på koncernnyttan Uppföljning inriktningar Värdegrund Valfrihet Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer Synpunktshantering Kvalitetsdeklarationer Verksamhetsmått Analys verksamhetsmått Resursmått Prestationsmått Effektmått... Fel! Bokmärket är inte definierat. 8 Personalmått Analys personalmått Resursmått Effektmått Nämndens årsredovisning 2 Beslutad

3 9 Ekonomi med kommentarer Uppföljning driftbudget - Service Uppföljning driftbudget... Fel! Bokmärket är inte definierat. 9.3 Uppföljning investeringsbudget Rättstvister... Fel! Bokmärket är inte definierat. 10 Intern kontroll Kompetensförsörjning Attrahera/rekrytera Utveckla/behålla Avsluta Analys Analys Sammanfattande analys Förändringsområden Nämndens årsredovisning 3 Beslutad

4 1 Året som gått 1.1 Sammanfattning av året srapport i miljoner kronor Intäkter 709,2 748,8 786,7 Kostnader -710,9-758,8-802,1 Netto -1,7-10,0-15,4 Budget, netto -4,2-17,3-19,2 Avvikelse 2,5 7,3 3,8 Kommentarer till verksamhet och utfall Förändringen mellan åren beror på pris- och löneuppräkning samt ökad produktion och förändrade beställningar. I resultatet ingår utrangering i anläggningsregistret med 7,6 mkr som begärs finansiering för i samband med förslag till resultatdisponering. Dessutom ingår pågående driftsprojekt på ca 2 mkr som avslutas först 2014 och begärs ombudgeterade. Den största avvikelsen finns på Fastigheter som efter justering av utrangeringsskostnader och driftsprojekt har ett överskott på 5,2 mkr. Det positiva resultatet beror framför allt på minskade energikostnader under året på grund av milt väder, lägre priser och effekten av energisparprojektet. Förändrade beställningar inom flera serviceområden har ökat intäkterna. Kostnaderna har inte ökat i samma takt på grund av viss eftersläpning av rekrytering och tillfälligt vakanta tjänster. Investeringar Inkomster Budget Avvikelse Utgifter -100,2-180,1 79,9 Netto -100,2-180,1 79,9 Kommentar till investeringar Nämnden redovisar ett investeringsutfall på 100,2 miljoner kronor. De största pågående projekten är nybyggnad av Kolla Parkstad förskola, ombyggnad av Kyrkbyskolan till Aktivitetens hus, energieffektivisering och ventilationsarbete på Rydets idrottsanläggning, Energisparprojektet och Särö skola som inte helt färdigställd. 1.2 Viktiga händelser Stora kommunövergripande projekt har pågått under året. har varit slutspurten på ett treårigt moderniseringsprojekt av ekonomisystemet Raindance. Samtidigt har förberedelserna inför ny kodplan som gäller from 2014 pågått. På IT har Handlingsplan IT genomförts i syfte att uppnå en stabilare drift av IT. Varla förskola färdigställdes efter bygge i egen regi. Dessutom har ett antal större inhyrningar Nämndens årsredovisning 4 Beslutad

5 genomförts för att lösa kundernas lokalbehov. Beslut har fattats om att uppföra två nya skolor i Vallda. Förvaltningen har deltagit i ett benchmarkingprojekt i Ernst & Youngs regi. Fastigheter, Lokalvård och Måltid har ställts mot motsvarande verksamheter i åtta kommuner, i huvudsak lokaliserade i Västsverige. Benchmarkingarbetet kommer att fortsätta under Det kommunövergripande arbetet mot att göra till en e-förvaltning har påverkat verksamheterna i flera serviceområden. Projektledare från Utvecklingsenheten har varit engagerade i flertalet delprojekt. Flera av förvaltningens verksamheter har under året rekryterat chefer för att ge medarbetarna och cheferna bättre förutsättningar. Generationsväxlingen har börjat märkas på flera serviceområden där nyrekryteringarna har varit många. Nämndens årsredovisning 5 Beslutad

6 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under Utveckling mot e-förvaltning Den snabba utvecklingen mot e-förvaltning har påverkat flertalet av förvaltningens verksamheter. Kommunens satsning på att etablera fler e-tjänster har lett till ett stort tryck på IT att leverera förutsättningar för detta. Fortsatt ökad efterfrågan Ökad efterfrågan från våra kunder leder till stort tryck bland annat på att leverera nya lokaler och ombyggnader av befintliga lokaler. Stor kraft har lagts på att tillsammans med Kommunstyrelsens förvaltning utveckla den förvaltningsövergripande lokalplaneringen som är en förutsättning för att kommunens lokalförsörjning ska fungera. Konkurrens om personal Flera serviceområden rapporterar om svårigheter att rekrytera personal till serviceyrken. Detta har lett att till man har arbetat med hur man ska kunna attrahera framtida servicearbetare genom att skapa karriärmöjligheter, jobba med delaktighet i samtliga processer och förbättra informationsflödet. Även de administrativa serviceområdena har rekryterat under året; enhetschefspositioner har tillsatts och personalomsättningen har varit ganska stor. Till viss del beror detta på att generationsväxlingen har börjat märkas. Fokus på maten Den ständiga frågan om matens kvalitet och ursprung pågår. Det finns tydliga önskemål från gäster och invånare att kunna påverka matens ursprung och styra mot svenska helst närproducerade livsmedel. Utmaningen blir att hantera frågan så den blir förenlig med Lagen om offentlig upphandling. Nämndens årsredovisning 6 Beslutad

7 3 Uppföljning Mål Det främsta styrdokumentet i kommunen är Visionen. Där har kommunfullmäktige gett uttryck för hur politikerna vill se kommunens långsiktiga utveckling. Med Visionen som bas, hänsyn tagen till omvärlden och analys av tidigare års uppföljningar beslutar fullmäktige om ett antal prioriterade mål som vart och ett adresseras en eller flera politiska nämnder. Målen är strategiskt viktiga utvecklingsområden som politiken har prioriterat. De är formulerade som den effekt vi vill uppnå. För att kunna följa upp om våra ansträngningar leder till resultat finns mätningar för respektive mål där vi anger ambitionsnivå för varje enskilt år. När vi sedan bedömer måluppfyllelse sker en sammanvägning av utfallen för de kvantitativa mätningarna och en kvalitativ uppföljning som samlas in från nämnderna i samband med delårsrapportering och årsredovisning. Samordning och adressering Det finns alltid en samordnande nämnd med ett särskilt ansvar för varje mål. Övriga nämnder som förväntas bidra till måluppfyllelse kallas adresserad nämnd. Samordnande nämnder ansvarar för att arbetet med målet samordnas inom kommunen sammanställa vad samtliga nämnder gör för att bidra till måluppfyllelse följa upp arbetet och göra en samlad analys bidra aktivt med underlag för utveckling och förbättring av målet Adresserade nämnder ansvarar för att arbeta aktivt med att bidra till måluppfyllelse samverka med övriga berörda nämnder Adresserade nämnders förvaltningar ansvarar för att en genomförandeplan med aktiviteter upprättas som beskriver hur förvaltningen ska arbeta för att bidra till att målen nås följa upp genomförandeplanen och redovisa för nämnden 3.1 Ökat inflytande Analys Under en flerårsperiod har vi utökat valmöjligheterna till alternativa rätter inom skola och äldreomsorg. På både äldreboende och i hemtjänst kan alla brukare numera välja alternativ på lunchen under veckans dagar, inkl. helg. Andelen elever i grundskola och gymnasie som kan välja alternativ har gått från 77 % 2010 till 91 %. I förskolan har grönsaksutbudet breddats och detta serveras numera som en slags salladsbuffé. Matråden i förskola, skola och äldreomsorg hanterar inflytandefrågor kring maten som serveras. En årlig skolmatsdag finns etablerad som ett gemensamt forum för matråden i skolan. KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka Nämndens årsredovisning 7 Beslutad

8 Mätning Målvärd e SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor NII Bemötande och tillgänglighet Analys Vi mäter bemötande och tillgänglighet gentemot våra beställare och håller en mycket hög nivå på just bemötande. 84 % är mycket nöjda (som svarat 8,9,10 på en 10-gradig skala) med hur vi bemöter dem. Tillgängligheten är inte lika stark men nådde ändå en högsta-notering sedan mätningarna påbörjades på 68 % (mycket nöjda med förvaltningens tillgänglighet). I grundskolans och gymnasieskolans egna elevenkäter har bemötande från måltidspersonal fått genomgående höga värden i jämförelse med övriga måltidsfrågor. Vi stödjer kommunens förvaltningar med professionella informatörstjänster så att de kan agera och lämna bra information i deras möten med invånarna. Medborgarservice med sin växelfunktion har det allra största förtroendet från våra beställare. Växeln har sedan tidigare fått en nationell utmärkelse för bästa kundservice. Vi har lagt upp en plan för att inventera tillgängligheten i kommunens lokaler med syfte att skapa en databas över de åtgärder som behöver genomföras för att öka tillgängligheten för personer mer funktionsnedsättning. Vi ska också göra det möjligt för kommuninvånare att via kommunens webbplats kunna se tillgängligheten för specifika lokaler. KF:s formulering Andelen av de som har kontakt med kommunen ska uppleva ett gott bemötande och god tillgänglighet Mätning SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Bemötande & Tillgänglighet Målvärd e Hälsosam kommun Analys Vi ansvarar för byggnation och underhåll av idrottshallar, gymnastiksalar och föreningslokaler vilket skapar möjlighet till idrottsutövning och föreningsverksamhet. Skolor har utrustats med lekytor t ex mindre bandyrinkar som kan användas både under skoltid och på fritid. Lokalerna för ungdomsverksamhet, kultur- och fritidsverksamhet är tillgängliga, säkra och trivsamma för alla besökare. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer som främjar en hälsosam livsstil med goda måltidsvanor hos barn och ungdomar. Det långsiktiga målet är att barn i förskola och skola ska äta mindre kött och mer grönt. Nämndens årsredovisning 8 Beslutad

9 KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de bor i en hälsosam kommun ska öka Mätning Målvärd e SCB:s medborgarundersökning, egen tilläggsfråga 6,8 6,6 7,2 6,8 3.4 Trygg kommun Analys Ett av serviceområde Fastigheters uppdrag är att skapa trygga inom- och utomhusmiljöer i kommunens egna lokaler. Dessa besiktigas och åtgärdas regelbundet för att göra dem säkra och förhindra olyckor. Skadeförebyggande arbete med gallring av växtlighet, fler belysningspunkter, lås, larm och övervakningskameror sker fortlöpande. Serviceområde Måltider följer fortlöpande händelser kring livsmedelssäkerhet och genomför nödvändiga åtgärder för att minimera risker i den egna verksamheten. Trygga och säkra måltider garanteras genom ett förebyggande arbete med egenkontroll i måltidsproduktionen. Vi informerar kommuninvånarna bland annat via vår webbplats då de känner oro kring matfrågor som diskuteras i media, till exempel hästköttskandalen som skedde i början av. Vi möter och bemöter invånarna som kontaktar kommunen via vår växel eller medborgarkontor. Vi slussar dem vidare så att de når rätt mottagare med sina frågor. Vi lämnar förebyggande information via vår webbplats för att invånarna ska känna sig trygga. Vi ser till att lämna korrekt information med stöd av våra informatörer. KF:s formulering Andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka Mätning Målvärd e SCB:s medborgarundersökning, kvalitetsfaktor Trygghet Företagsvänlig kommun Analys Serviceområde Upphandling arbetar med en rad aktiviteter som bidrar till målet: Genomfört utbildningar under tre halvdagar "Hur man gör affärer med Kungsbacka kommun" - Målet med utbildningarna är att få fler lokala leverantörer att lämna anbud. Paketerat upphandlingar för att underlätta för små och medelstora företag att lämna anbud. - Målet är att få fler anbudgivare och därmed större konkurrens i våra upphandlingar. Nämndens årsredovisning 9 Beslutad

10 Alla beställningar görs i e-handelssystemet och styr mot upphandlade avtal. - Ger hög avtalstrohet som uppskattas av upphandlade leverantörer. KF:s formulering Kungsbacka ska vara känd som en företagsvänlig kommun Mätning Målvärd e Insikt, SKL Nöjd Kund undersökning Minskad energianvändning Analys Under har energiprojektet, som syftar att energieffektivisera kommunens lokaler, avslutats. Full effekt av projektet kommer under Nya byggnader har byggts med skarpare energikrav, 60 kwh/kvm. Valldahemmet, Strannegårdens gruppbostad och Karsjö korttidsboende har konverterats från eluppvärmning till bergvärme. Ventilationen har blivit effektivare på Åsaskolan och Fullrigggaren i Malevik och belysningsstyrningsåtgärder har vidtagits i stadshuset och på Fyren. Arbetet med optimering av drifttider har fortlöpt under. En översiktlig plan för ytterligare energieffektivisering i det befintliga beståndet har arbetats fram. I denna plan lyfts optimering av temperaturer, fjärrvärmeflöden, ventilationsflöden och drifttider fram som huvudpunkter att jobba med under 2014 Verksamhetsförändringar tillsammans med förseningar i energieffektiviseringsprojektet har gjort att målet inte nåtts fullt ut. Ett exempel är att eluppvärmda paviljonger nyttjas på Furulidskolan vilket påverkar målet med 1,35 kwh/kvm. Även ombyggnad av köket på Iseråsskolan i samband med Onsala skolomstrukturering har inneburit en energiökning liksom ändrad användning på ett antal fastigheter. KF:s formulering Energianvändningen i kommunens lokaler ska minska Mätning Målvärd e Den totala mängden tillförd energi, kwh/m2, temperaturkorrigerad Antal anläggningar med egengenererad energi, avseende sol/vind/vatten, ska öka. Mätning Målvärd e Nämndens årsredovisning 10 Beslutad

11 Mätning Antal anläggningar med egengenererad energi, avseende sol/vind/vatten, ska öka. Målvärd e Avser Stadshuset, Älvsåkers förskola samt Elof Lindälvs gymnasium. Analys Målformuleringen har i Nämndbudget 2014 ändrats till "Antal kvadratmeter installerade solpaneler i kommunens fastighetsbestånd ska öka". Anledningen är att den nya formuleringen berättar mer om storleken på den insats som görs och vilken effekt det kan ge under året, än att bara se till antalet anläggningar. Under motsvarade två anläggningar 130 kvm solpaneler. motsvarade 3 anläggningar 1500 kvm solpaneler. Målet för 2014 är 2000 kvm. 3.7 Ekologiska livsmedel Analys Målet med 25 % ekologiskt räknar vi med att nå Vi arbetar systematisk med att införa ekologiska produkter som har en hög kvalitet är prisvärda finns tillgängliga i leverantörens sortiment - leveranssäkerhet KF:s formulering Andel inköpta certifierade ekologiska livsmedel ska öka Mätning Målvärd e Inköpta miljömärkta livsmedel 13% 16% 17% 18% 3.8 Minskade koldioxidutsläpp Analys Våra medarbetare använder kommunens bilpool i stor utsträckning. Fastigheter har köpt sin första elbil, ett mindre eldrivet skötselfordon lämpligt för fastighetsteknikerns transporter mellan förvaltningsobjekt i Kungsbacka stad. Lokalvårds bilpark består av fordon som drivs med biogas. Vårt sätt att laga och bereda maten kall till mottagningsköken i skola och förskola (60 % av total produktion) ger effekt på minskat antal transporttillfällen under veckan med 40 %. Vi har försett en vaktmästare med cykel så att han ska kunna ta sig fram snabbt mellan uppdragen i centrala delar av Kungsbacka. Nämndens årsredovisning 11 Beslutad

12 KF:s formulering Utsläpp av koldioxid från kommunens tjänsteresor ska minska med 30 procent fram till år 2015 jämfört med 2009 års nivå Mätning Resandestatistik flyg- och tågresor från leverantör. Egen mätning för egen bil i tjänsten och resande med tjänstebilar. Basår 2009 Målvärd e 10% -0,47% -6,5% -7,5% 3.9 Ökad jämställdhet Analys Vårt jämställdhetsarbete utgår från den kartläggnings som genomfördes i förvaltningen under. Utifrån den har ett handlingsprogram tagits fram. Målet är att öka medarbetarnas kunskap och medvetenhet om jämställdhet och mångfald. har alla medarbetare deltagit i en föreläsning kring jämställdhet. Nu fortsätter arbetet på arbetsplatsträffar med stöd av några verktyg som kan användas i dialogen. KF:s formulering som arbetsgivare ska arbeta aktivt för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män Mätning Jämix, ökning av antal punkter per år Målvärd e 3.10 Attraktiv arbetsplats Analys Genom en samlad specialistkompetens gör vi det möjligt för egna medarbetare att utbyta kollegiala erfarenheter och kompetenser. Vi gör det möjligt för medarbetare att delta i och leda utvecklingsuppdrag. Chefer och medarbetare inom Fastigheter har skapat en tätare och närmare dialog genom möten i mindre grupper och tätare möten. Mer personliga avstämningar mellan chef och medarbetare har införts. Verksamheterna har stärkt sitt processorienterade arbetssätt med stöddokument för att göra medarbetare tryggare i sin arbetsroll. Fastigheter har arbetat med att stärka arbetsgrupper och helheten. Upphandling har arbetat med att skapa och utveckla arbetsteam där medarbetare ingår i ett specialiserat team som tar ett gemensamt ansvar. Flera verksamheter har använt kommunens värdegrund BITT som en naturlig del i arbetet med att uppnå ett gott arbetsklimat genom ett bra bemötande gentemot varandra. Nämndens årsredovisning 12 Beslutad

13 Vi tillgodoser kontinuerligt de ergonomiska behov som uppstår. Arbetat med systematisk kompetensutveckling för olika personalgrupper Vi erbjuder i möjligaste mån en ökad sysselsättningsgrad för medarbetare. Vi arbetar med likabehandling, verksamhetsutvecklade lönesättning, och medledarskap. Vi vill öka engagemanget genom att låta medarbetare känna delaktighet i samtliga processer samt förbättra informationsflödet. Vår HR-avdelning har bidragit med kompetens i ett kommungemensamt projekt om att skapa en attraktiv arbetsplats. Vi har ett systematiskt hälsoarbete, HälsoSAM, där medarbetare bland annat engageras i friskvårdsaktiviteter och får stöd med att ta fram individuella hälsoprofiler. Medborgarservice har erbjudit sina medarbetare en hälsokvart i veckan. Den har använts frekvent och förutom det fysiska resultatet har det också främjat gemenskap och ett gott arbetsklimat. KF:s formulering ska vara och upplevas som en attraktiv arbetsplats av medarbetarna Mätning Målvärd e Medarbetarenkäten genom ett medeltal av fyra utvalda frågor 8 7,5 8, Andelen medarbetare som är nöjda med att arbeta i förvaltningen för Service ska öka. Mätning Andelen medarbetare som är nöjda med att arbeta i förvaltningen för Service ska öka Målvärd e 68% 71% 74% Mätningen genomförs vartannat år. Inget utfall för redovisas. Analys Se aktiviteter under Attraktiv arbetsplats Andelen beställare som är mycket nöjda med den interna servicen ska öka. Mätning Andelen beställare som är mycket nöjda med den interna servicen 58% 61% 59% Målvärd e Nämndens årsredovisning 13 Beslutad

14 Analys Genomsnittet för Service kundnöjdhet ligger på en stabil nivå där serviceområde IT utmärkte sig och fortsatte att öka andelen mycket nöjda kunder för fjärde året i rad. Kunderna är mest nöjda med verksamheternas supportfunktioner, bemötande, professionalism och kunskaper inom sitt område. Förbättringsområden är förståelse och kunskap om kundernas verksamhet, återkoppling och ojämna kvalitetsnivåer. Fastigheter och Upphandling nådde inte nämndens mål på minst 50 % mycket nöjda beställare. Mycket nöjda beställare är de som svarat 8-10 på en tiogradig skala. En stor andel av beställarnas svar tangerar på gränsen till mycket nöjda. Över 30 procent har lämnat betyget 6 och 7 för både Fastigheter och Lokalvård vilket indikerar att man ändå är nöjda med tjänsterna från de två serviceområdena. 7 procent av beställarna har värderat sin nöjdhet till mellan 1 och 4 på skalan vilket innebär att stora delar av förvaltningens beställare ändå håller sig på den övre skalan av att vara nöjda med Service tjänster. Nämndens årsredovisning 14 Beslutad

15 4 Uppföljning direktiv Direktiv är det mest konkreta sätt våra kommunpolitiker styr på. Direktiven beskriver exakt vilka uppgifter som ska utföras under ett eller två år. Direktiv används för att tydliggöra att området är prioriterat, det kan också vara ett sätt att påskynda ett arbete. Direktiv handlar om särskilda frågor som lyfts upp och som ska vara genomförda till en viss tidpunkt. Tjänstemännen har en skyldighet att redovisa för politikerna på vilket sätt man genomfört direktivet. 4.1 Aktivt arbeta med de prioriterade jämställdhetsfrågorna samt mäta och följa upp dessa. Mätning Status för direktiv Uppnått Alla medarbetare har deltagit i jämställdhetsföreläsningar och påbörjat den fortsatta dialogen på sin arbetsplatsträff. Arbetet sker enligt den plan som sträcker sig fram till Uppföljning sker efter att samtliga arbetsplatsträffar genomförts. 4.2 Direktiv - Driva arbete med att öka sysselsättningsgraden i en takt som är hanterbar för verksamheten och kunderna. Mätning Status för direktiv Uppnått Andelen medarbetare som har full sysselsättningsgrad har ökat med tre procentenheter varje år de senaste två åren (51 %, 57 % ). Därmed minskar också andelen medarbetare som har en sysselsättningsgrad under och över 75 procent. 4.3 Direktiv - Genomföra aktiviteter för att höja betygen för de serviceområden som har mindre än 50 % nöjda beställare. Mätning Status för direktiv Ej uppnått Fastigheter och Upphandling var de två serviceområden som låg under 50 % mycket nöjda beställare (8-10 på en tiogradig skala). En stor del av beställarna, över 30 procent, har ändå lämnat ett godkänt betyg för dessa Nämndens årsredovisning 15 Beslutad

16 verksamheter (6-7 på en tiogradig skala). Ett långsiktigt förändringsarbete har pågått sedan två år tillbaka för att öka andelen mycket nöjda beställare. Detta ska förhoppningsvis ge effekt under Direktiv - Ta fram förslag till spelregler kring konkurrensutsättning och utmaningsrätt för service verksamheter. Mätning Status för direktiv Ej uppnått Spelreglerna för konkurrensutsättning hanteras, på uppdrag av KSF, i det pågående arbetet med ett uppdaterat regelverk för beställar/utförarmodellen. 4.5 Direktiv - Genomföra en jämförelsestudie mellan utvalda verksamheter i Service och motsvarande aktörer inom den privata/offentliga sektorn, inkl fastställa branschnyckeltal Mätning Status för direktiv Uppnått Benchmarking genomfördes med nio andra kommuner under ledning av Ernst & Young. Kungsbackas resultat visade på höga kapitalkostnader för fastighetstjänsten i jämförelse med övriga kommuner. Detta är ett resultat av Kungsbackas höga takt för om- och nybyggnation av skolor och förskolor. Vid uteslutande av dessa kostnader hade Fastigheter därmed låga kostnader för utförandet, överlägset mest nöjda kunder men en låg underhålls/servicenivå. Lokalvård håller en hög och jämn servicenivå i paritet med jämförda kommuner, har nöjda brukare men har en hög kostnadsnivå på tjänsten. Måltider håller en hög servicenivå i jämförelse med flera kommuner, ligger över genomsnittet för nöjda brukare, har en något för hög kostnadsbild men ligger totalt sett bra till i jämförelsen. Låg bäst till på lunchen för gymnasieskolor. Resultaten är kommunicerade till egen nämnd och till förvaltningen för Förskola och grundskola. 4.6 Direktiv - Skapa forum för gemensam beställarfunktion mellan förvaltningarna på övergripande nivå. Nämndens årsredovisning 16 Beslutad

17 Mätning Status för direktiv Ej uppnått Förutsättningar för att kunna skapa forum för en gemensam beställarfunktion mellan förvaltningarna hanteras i det fortsatta arbetet kring beställar/utförarmodellen. Strategiskt forum för träffar mellan presidier i utförande och beställande nämnder kommer på Service initiativ att införas under Direktiv - Utveckla nämndens möjligheter att få översikt över pågående ärenden. Mätning Status för direktiv Uppnått Förvaltningens gemensamma administrativa rutiner har redovisats till nämnden. En Uppdragslista är implementerad där nämnden kan följa pågående ärenden. Nämndens ärenden och mötesfrågor följer en gemensam mall för kallelse och protokoll där de kategoriseras som informationsärende, diskussionsärende eller beslutsärende. 4.8 Direktiv - Upprätta en utvecklingsplan för serviceområde Upphandling Mätning Status för direktiv Uppnått Utvecklingsplanen är numera en del av verksamheternas Genomförandeplaner med utvecklingsområden. 4.9 Direktiv - Tillsammans med KSF ta fram förslag på tydligare rollfördelning i IT-frågor mellan KS och nämnden för Service samt förslag på långsiktig finansiering av investeringsbehoven inom IT. Mätning Status för direktiv Delvis uppnått Arbetet med att få en tydligare rollfördelning mellan KS och Service vad gäller IT-frågor, hanteras i pågående utvecklingsarbetet kring beställar/utförarmodellen. För den långsiktiga finansieringen av Nämndens årsredovisning 17 Beslutad

18 investeringsbehoven inom IT finns 15 miljoner budgeterade under en fyraårsperiod Direktiv - Ta fram förslag på principer och strategi för konkurrensutsättning/selektiv outsourcing av egna verksamheter för att öka nämndens möjligheter att vara en aktiv aktör med fokus på koncernnyttan. Mätning Status för direktiv Ej uppnått Under året gjordes en inventering av vilka delar av verksamheten i serviceområdena som var konkurrensutsatta. Endast 1,5 procent av Fastigheters investeringskostnader utgörs av egna projektledare. All byggnation upphandlas på entreprenad. Allt underhåll köps in via externa utförare. Tre förvaltare planerar och administrerar underhållet. Fastigheter har egen driftpersonal men köper in skötsel av grönytor, snö-bekämpning, åtgärder vid skadegörelse etc. Fem procent av fastigheters totala omsättning utgörs av egen skötselpersonal. 16 procent av lokalvårdsuppdragen utförs av annan leverantör. All fönsterputs är utlagt på annan utförare. 20 procent av IT:s omsättning utgörs av upphandlar leverantörer som sköter utbyggnad av ITinfrastruktur, drift av vissa servrar, applikationer och spam-hantering. Dator som tjänst var under införande vid inventeringen vilket idag har påverkat andelen utlagda uppdrag stort. Vad gäller Personal och Ekonomiverksamheten är mindre uppdrag utlagda på andra utförare. Tex vid specifika rekryteringsuppdrag. Medborgarservice har lagt ut sin internposthantering och kommunikatörerna tar in externa resurser vid behov. Det största uppdraget är hela telefoni-delen som medborgarservice köper in som tjänst. Telefonin motsvarar 28 procent av medborgarservice omsättning. Telefonin övergick under IT:s ansvarsområde från och med 1/7. Upphandling låter en extern leverantör hantera skanningen av fakturor. Vid arbetstoppar nyttjas extern konsult. Måltider har lagt ut leveranserna mellan tillagningskök och mottagningskök på lokala transportörer vilket motsvarar ca 2 procent av omsättningen. Inventeringen redovisades för nämnden. En checklista för analys av tjänster för konkurrensutsättning togs också fram. Detta arbete gjordes parallellt med kommunstyrelsens beställda utredning kring beställar/utförarmodellen. Resultatet av den visade på ett gemensamt behov av ett uppdaterat regelverk där konkurrensfrågan utgjorde ett av genomlysningsområdena. Arbetet med principer och strategier för konkurrensutsättning hanteras numera i arbetet med förändringar kring beställar/utförarmodellen som är ett kommunövergripande arbete. Nämndens årsredovisning 18 Beslutad

19 5 Uppföljning inriktningar Kommunfullmäktige beslutar om inriktningen på vårt arbete. Inriktningen handlar om vårt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna, helt enkelt vilka värderingar allt vårt arbete ska utgå från 5.1 Värdegrund Alla som arbetar i ska ge ett gott bemötande och skapa möjligheter för medborgarna att ha inflytande över vår service. Vi ska vara tillgängliga för medborgarna. Med detta skapar vi trygghet. Detta är Bitt, vår värdegrund. Bokstäverna står för Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Bitt är något alla anställda förväntas känna till och jobba utifrån. Den säger inte exakt hur vi ska arbeta, men det visar tydligt hur politikerna förväntar sig att vi förhåller oss till dem vi är till för. Alla de som har en arbetsledande roll har ett särskilt ansvar för att hålla diskussionen levande i organisationen. Bitt följs årligen upp på en kommunövergripande nivå i samband med kommunens årsredovisning. Så här arbetar vi med Bitt Samtliga verksamheter har fortsatt arbetet med BITT under året. Man har arbetat med gruppdialoger utifrån frågeställningar med Bemötande, Inflytande, Tillgänglighet och Trygghet. Arbetet har resulterat i spelregler och dessa har koncentrerats i några nyckelbegrepp som påminner oss om våra spelregler. Bitt har använts vid introduktionen av nya medarbetare. Spelregler grundade i BITT har tagits fram för hur man beter sig mot kunder och brukare, men även mot varandra. Förvaltningens arbete med BITT har lett till höga betyg för bemötande i kundenkäten Bitt-resultat kundenkäter Bitt-resultat kundenkäter Andel nöjda brukare Bemötande Inflytande Tillgänglighet Trygghet 5.2 Valfrihet Nämnderna ska aktivt verka för att skapa ökad valfrihet för våra invånare genom konkurrensutsättning. Nämnderna ska utveckla beställarkompetens och uppföljningskompetens så att god kvalité erhålls samt att kvalitén går att följa upp och jämföra mellan olika utförare och mellan externa utförare och Nämndens årsredovisning 19 Beslutad

20 egenregin Alternativa driftsformer Kommunfullmäktige fastställde policyn för konkurrensprövning. Policyn ska underlätta för att pröva om det är i egen regi eller i alternativ driftsform som kommunalt finansierad verksamhet ska bedrivas. Under finns följande alternativa driftsformer i vår förvaltning. Verksamhet Andel av verksamhetsvolym Kostnad för verksamhet Kommentar All fönsterputs 1 mkr Allt fastighetsunderhåll 8% tkr Viss drift- och fastighetsskötsel som grönytor, snö-bekämpning, myndighetskrav, försäkringsärenden, skadegörelse, bevakning, brand- och inbrottslarm Investeringar: alla byggentreprenader, exklusive kostnader för egna projektledare Transporter mellan tillagningskök och mottagningskök Leverantörer av ITinfrastruktur, support på skrivare, drift av vissa servrar och applikationer, spam-hantering Uthyrning av persondatorer och standardprogramvaror tkr 38 % tkr 2,2 % 4 mkr 20% 6,5 mkr Lokalvårdsuppdrag 16 procent 8 mkr Skanning av fakturor Telefoni (telefoner och abonnemang) 150 tkr Rapporteras när Dator som tjänst är genomförd fullt ut. Under införande % 9 mkr Uppgifterna avser då telefonin fortfarande låg under Medborgarservice. Denna tjänst ägs idag av IT. Nämndens årsredovisning 20 Beslutad

21 6 Synpunktshantering och kvalitetsdeklarationer 6.1 Synpunktshantering Kommentaren Genom att systematiskt använda inkomna synpunkter kan vi ständigt förbättra våra processer och därmed förbättra förutsättningar för medarbetarna att leverera en god kostnadseffektiv service. Kommentaren är vårt kommungemensamma system som ska förenkla för invånarna, våra brukare och andra intressenter att felanmäla, lämna klagomål, lämna förslag till förbättringar eller ge oss beröm. Kommentaren är ett systemstöd för att vi ska kunna fånga upp så många synpunkter som möjligt på vår verksamhet och snabbt ställa tillrätta problem som uppstått för dem vi är till för. Tillsammans med våra kvalitetsdeklarationer ingår Kommentaren i ett system för ständiga förbättringar. Inkomna Kommentarer Fördelning av inkomna synpunkter Klagomål 6 Beröm 0 Förslag till förbättring 7 Felanmälan 0 Totalt antal inkomna synpunkter 13 Varav anonyma 0 Varav politiska 0 Antal obesvarade 10 dgr efter besked om mottagande Övrig synpunktshantering Service gemensamma synpunktshantering sker i anslutning till Service Direkt med tillhörande supportfunktioner i verksamheterna. Nilex är det gemensamma stödsystem som används för att registrera, hantera och återkoppla inkommande ärenden. Upphandling får många synpunkter och frågor av upphandlingskaraktär. Det innebär att de ofta är remissinstans, svarar på motioner, kontaktas av media respektive får frågor från allmänhet om upphandlade varor och tjänster. 6.2 Kvalitetsdeklarationer Kvalitetsdeklarationerna vänder sig till dem vi är till för. De ska tydligt beskriva vad vi lovar. Deklarationerna är en viktig del i kommunens kvalitetsarbete och ett effektivt förbättringsverktyg för verksamheten. Kvalitetsdeklaration Uppfyllnad Kommentar Nämndens årsredovisning 21 Beslutad

22 Kvalitetsdeklaration Uppfyllnad Kommentar Service arbetar inte med kvalitetsdeklarationer mot kommuninvånare. Nämndens årsredovisning 22 Beslutad

23 7 Verksamhetsmått 7.1 Analys verksamhetsmått Flera av måtten ger en indikation på en växande verksamhet inom förvaltningens ansvarsområden. Två nyckeltal har använts för att kunna följa utvecklingen av ett införande. Andelen elektroniska fakturor samt andelen matavfall som återvinns har nu uppnått 100 % i mätningen. Slutmålet är därmed standardiserat och kommer inte att följas upp fortsättningsvis. 7.2 Resursmått Nyckeltal Kostnad per skollunch (kr) - Grundskolan 29,2 29,87 29,77 Kostnad per skollunch (kr) - Gymnasiet 27,84 28,96 29,41 Uhyrd yta i förhållande till uthyrbar yta 99% 99% 97% Antal kvm förvaltade lokaler Andelen inhyrda lokaler i förhållande till egna 29% 29% 29% Underhållskostnad per kvm (kr) Riket Budget 7.3 Prestationsmått Nyckeltal Riket Budget Andelen e-fakturor 72% 100% 100% 100% Antal ramavtal Andel matavfall som lämnas till återvinning 86% 89% 100% Andel elever som kan välja alternativa rätter 83% 88% 91% Antal producerade luncher Svinn per elev 5,6% 5,1% 5,3% Andelen ekologiska livsmedel 13% 16% 17% Antal kvm städad yta Antal lönespecifikationer Antal supportärenden Antal anslutna datorer Minskning av antal anslutna datorer till följd av För och grundskolas eget inköp av en-till-en datorer avsett för lärare och pedagoger. Ökning av antal supportärenden inkluderar numera telesupport som övergått till IT-verksamheten Nämndens årsredovisning 23 Beslutad

24 8 Personalmått 8.1 Analys personalmått 8.2 Resursmått Nyckeltal Total antal anställda Total antal anställda Totalt antal årsarbetare Andel anställda kvinnor 79% 78% 78% Andel anställda män 21% 22% 22% Andel medarbetare 100% sysselsättningsgrad 51% 54% 57% Andel medarbetare 75-99% sysselsättningsgrad 33% 32% 31% Andel medarbetare <75% sysselsättningsgrad 16% 14% 12% Andel kvinnliga chefer i relation till andel kvinnliga medarbetare 0,78 0,86 0,91 Andel manliga chefer i relation till andel manliga medarbetare 1,95 1,55 1,35 Antal medarbetare per chef Effektmått Nyckeltal Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Totalt 5,5% 5,4% 6,1% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Kvinnor 5,4% 5,5% 6,4% Sjukfrånvaro i procent av ordinarie arbetstid Män 5,7% 4,7% 5,3% Den totala sjukfrånvaron för förvaltningen har ökat genomgående. Största ökningen hittar vi bland långtidssjuka på måltider. Även på korttidssidan så är det en ökning jämfört med motsvarande period föregående år. En mer djupgående analys av sjukfrånvaron i respektive serviceområde kommer att göras under Nämndens årsredovisning 24 Beslutad

25 9 Ekonomi med kommentarer 9.1 Uppföljning driftbudget - Service Uppföljning driftbudget Serviceområde Intäkter Intäkter Resultat Gemensam verksamhet Ekonomi Personal Medborgarservice Upphandling Fastigheter Måltider Lokalvård IT Summa Kommentar Intäkterna inkluderar interninterna transaktioner för köp mellan serviceområdena. Eftersom exempelvis Fastigheter har betydande hyresintäkter från övriga verksamheter inom Service blir detta mer relevant än om dessa exkluderas. I resultatet ingår medel för pågående projekt på ca 2 mkr. Fastigheter påverkas även av kostnader för utrangeringar i anläggningsregistret på 7,6 mkr. Kostnaderna begärs täckning för i samband med förslag till resultatdisponering. 9.2 Uppföljning investeringsbudget Investeringar (belopp i tkr) Löpande årliga investeringar Bokslut Bokslut Årsbudget Avvikelse Utgifter Lokaler Inkomster Utgifter Övriga investeringar Inkomster Nämndens årsredovisning 25 Beslutad

26 Bokslut Bokslut Årsbudget Avvikelse Utgifter Netto Kommentarer Löpande investeringar rör IT, Måltid, Lokalvård, Fastigheter och Service övergripande verksamhet. Avvikelsen tkr kommer att upparbetas år Lokaler: Större pågående projekt för övriga förvaltningar har varit Kolla Parkstads förskola, paviljonglösningar i Frillesås, Fjärås och Åsa Gård, ombyggnation av två ridanläggningar, ombyggnad av Kyrkbyskolan till Aktivitetens hus, omklädningsrum och klubbstuga på Ängåsvallen samt Särö skola som inte är helt färdigställd. Fastigheter har också drivit egna reinvesteringsprojekt: Energisparprojektet Tillfälliga lösningar för Stadshuset Energieffektivisering och ventilationsarbeten Installation av flera solcellsanläggningar Hälften av avvikelsen på tkr består av Fastigheters reinvesteringsmedel i befintliga lokaler och hälften av byggprojekt åt övriga förvaltningar. De största avvikelserna rör pågående för Kolla Parkstads förskola liksom slutligt färdigställande av Särö skola. Överskott från Varla förskola påverkar resultatet liksom utbyggnad av Hedeskolans matsal som inte hann påbörjas. Avvikelsen avseende Fastigheters reinvesteringar beror främst på Energisparprojektet som inte färdigställdes, boende för ensamkommande flyktingbarn där tomt inte hittades samt Rydets idrottsanläggnig som inte färdigställdes. Övriga investeringar består av IT lagringssystem och projekt för inredning och utrustning av ett antal skolor och förskolor. Specifikation projekt > 5 Mkr (belopp i tkr) Projn r , 4461, 6652 Text Pr.l äge Bokslut Bokslut Årsbudget Avvikelse Kolla Parkstad fsk G Särö skola G Aktivitetens hus G Ridhus ombyggnader G Energi effektiviseringar G Rydets idrottsanläggn. G Stadshuset tillf. lösningar G Nämndens årsredovisning 26 Beslutad

27 Projn r Text Pr.l äge Bokslut Bokslut Årsbudget Avvikelse Egengenererad energi G Boende asylsökande G , 57, , 03 Björkris skola U Varla fsk U Varla skola U Stegatorp skola U Förråd ishallen U Valldahallen U Aranäsgymnasiet U Hammerö fsk U Vallda backa fsl U Pölabo omvand. lokal U Summa projekt >5 Mkr Processläge: B = behovsanalys G = genomförande Kommentarer F = förstudie P = projektering U = uppföljning/projektavslut Nämndens årsredovisning 27 Beslutad

28 10 Intern kontroll En metod för kontroll av elektroniska fakturor rörande delegering, attestkedjan samt underlag vid representation och tjänsteresor har framtagits för kommunens förvaltningar. Granskningen genomfördes för två månader, mars och maj. Kontrollen för Service visade generellt på god följsamhet av attestreglemente och hantering av elektroniska fakturor. De brister som hittades rörde framför allt att delegation gjorts i e-handelssystemet till personer som inte fanns med i attestförteckningen. Vid några enstaka fall hade samma person hanterat hela kedjan, från beställning till slutattest. Åtgärder för att undvika framtida fel har gjorts genom direkt kontakt med ansvariga chefer samt riktade utbildningsinsatser. Stickprovskontroller kommer att genomföras tätare under En särskild granskning över ramavtalstrohet för Fastigheter har genomförts för inköp på bygg och underhåll. Två leverantörer saknades i ramavtalsbasen. De hade en specialistkompetens som inte upphandlas generellt vilket medger en direktupphandling. Det systematiska brandskyddsarbetet genomförs enligt framtagen rutin. Nya objekt tillförs systemet fortlöpande. Nya som befintliga medarbetare i egen organisation och hos våra kunder erbjuds utbildning i SBA. Arbete pågår kring ett införande av digitalt SBA-system för att underlätta för ansvariga att upprätthålla hög säkerhetsnivå i brandskyddsarbetet. Service har arbetat med att implementera den framtagna systemförvaltarmodellen för att ytterligare tydliggöra ansvar, roller och rutiner. Systemförvaltarna är huvudansvariga för att rutinerna för hantering av driftstopp fungerar. Projekten i IT:s egen handlingsplan sker i samverkan med systemförvaltarmodellens införande och är de verktyg där teknik och verksamhet kontinuerligt samverkar för att minimera risken för driftstopp i verksamhetssystemen. För de större administrativa systemen inom b l a personal och ekonomi finns rutiner i händelse av driftstopp. Vi har förebyggande rutiner för att minimera risken för epidemi med snabb spridning och bevkar fortlöpande händelseutvecklingen i omvärlden. Ett nytt uppföljningssystem för energiförbrukning är driftsatt. Systemet ökar möjligheten att snabbt se avvikelser från prognosticerad förbrukning. Prognoserna har därmed blivit säkrare under. Livsmedelskostnaderna stäms av vid varje delårsbokslut och eventuella åtgärder sätts in vid behov. Pristak gäller för vissa livsmedel som frukt och grönt. Vi handlar efter säsong vilket gynnar kostnaderna för inköpspriser. Vi arbetar enligt plan för att öka vår produktion av kyld mat för att ytterligare minska matsvinnet. Vi följer upp matsvinnet varje år. Nämndens årsredovisning 28 Beslutad

29 11 Kompetensförsörjning Kompetensförsörjning är en fortlöpande process för att säkerställa att rätt kompetens finns för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt. Kort sagt, att ha rätt kompetens på rätt plats i rätt tid Attrahera/rekrytera Inom serviceförvaltningen har flera områden kontakter och utbyte med olika lärosäten och deltar regelbundet i mässor för att profilera kommunen och attrahera ny kompetens. Inför rekryteringar genomför rekryteringscenter genomgång av kravprofil och förslag till annons för den aktuella tjänsten. Vidare så deltar rekryteringscenter i intervjuprocessen och i många fall genomförs också testning av olika slag beroende på vilken befattning som rekryteras till. Inom vissa tjänster har söktrycket varit förhållandevis lågt, detta gäller främst inom de tekniska grenarna Fastigheter och IT men även erfarna upphandlare. Flera serviceområden tar rutinmässigt emot praktikanter från såväl yrkesutbildningar som arbetslivsresurs eller arbetsförmedlingen Utveckla/behålla Inom de flesta serviceområden finns ett skriftligt introduktionsmaterial framtaget med den första månaden planerad för att säkerställa en så bra introduktion som möjligt för den nyanställde. Jämställdhet har varit ett fokusområde under med framtagandet av en ny jämställdhetspolicy och informationsinsatser för samtliga medarbetare inom förvaltningen. såg introduktionen av en ny rekryteringsordning med syfte att bland annat stärka den interna rörligheten inom kommunens samtliga verksamheter. Både inom och mellan Serviceförvaltningen och andra förvaltningar har vi kunnat konstatera en ökad rörlighet Kompetensutveckling är ett alltid lika aktuellt ämne för verksamheterna och flera har gjort stora satsningar på detta under, På serviceområde personal har samtliga HR-konsulter genomgått en coachningsutbildning i syfte att bättre kunna fungera som stöd till chefer och medarbetare ute i kommunens verksamheter. Inom Måltider har fokus legat på den fysiska arbetsmiljön i syfte att förbättra arbetsmiljön och i förlängningen kunna behålla medarbetare längre i verksamheten. Systematisk uppföljning av arbetsmiljöronder har också genomförts Avsluta Flera serviceområden genomför systematiskt avslutningssamtal med medarbetare som väljer att lämna sin befattning. Nämndens årsredovisning 29 Beslutad

30 Generationsväxlingen börjar bli kännbar inom flera områden och därför har kompetensöverföring blivit väldigt centralt under då många medarbetare gått i pension. Flera områden har upprättat rutiner för detta och fler är på väg att utarbeta sina Analys De huvudsakliga delarna i kompetensförsörjningen för har legat på framtagandet av övergripande kompetensförsörjningsplaner att implementera under nästa år. Då många av våra yrkeskategorier också återfinns på den privata marknaden påverkas vårt rekryteringsläge väldigt mycket beroende på hur konjunkturen för dessa yrken växlar och att möta löneläget på den öppna marknaden är en utmaning för en del av de mer specialiserade yrkesområdena. Nämndens årsredovisning 30 Beslutad

31 12 Analys 12.1 Sammanfattande analys Andelen mycket nöjda kunder (betyg 8-10 på en tio-gradig skala) har minskat något jämfört med förra året. Medelvärdet för nöjdhet med Services tjänster ligger oförändrat kvar på 7,6. Andelen som upplever ett mycket gott bemötande från personalen har minskat med en knapp procentenhet. Kunderna upplever i ökad utsträckning att Service är tillgängliga. Medelvärdet ökar från 7,8 till 8,1 samtidigt som andelen kunder som upplever mycket hög tillgänglighet ökar. De verksamhetsområden som haft en kundnöjdhet under 50 procent mycket nöjda kunder har genomfört speciellt inriktade insatser för att höja betyget. Kundernas verksamheter är fortsatt i ständig förändring och en nära dialog är nödvändig för att fånga upp deras förändrade behov. Samtliga verksamhetsområden utom Lokalvård upplever ökad efterfrågan på sina tjänster och därmed större volymer. Det långsiktiga arbetet med effektiviseringar har fortsatt under året. Högre komplexitet och större volymer tillsammans med generationsväxlingar och många nyrekryteringar medför att arbetet med att dokumentera processer har varit fortsatt prioriterat. Det upphandlade verktyget har under året implementerats och verksamheternas processer har kartlagts. Konkurrensen om arbetskraften är fortsatt hög. Verksamheterna upplever svårigheter att rekrytera kvalificerade medarbetare. De serviceinriktade verksamheterna har lagt ner mycket arbete på att hålla kvar de medarbetare man har genom att erbjuda karriärvägar och jobba med delaktighet i samtliga processer och att förbättra informationsflödet. Långsiktig och målmedveten satsning på friskvård och arbetsmiljö har resulterat i en låg sjukfrånvaro och medarbetare som är nöjda med sin arbetssituation. Service för en aktiv personalpolitik där medarbetarnas utveckling och hälsa står i fokus. Sjuktalen har dock ökat något från föregående år och orsaken behöver analyseras i inledningen av Förändringsområden Arbetet med nytt regelverk för beställar/-utförarmodellen ska vara klart under våren Förändringarna leder förhoppningsvis till prismodeller som är enklare att förstå för beställarna och som ger verksamheterna större möjlighet till flexibilitet. De föreslagna förändringarna i principerna för konkurrensutsättning kommer att ställa större krav på våra verksamheter vad gäller uppföljning och beställarkompetens. Förändringsarbetet har präglats av förberedelser inför stora förändringar som kommer att få genomslag under Det gäller för utom arbetet med förändringen av beställar/-utförarmodellen även arbetet med Kungsbacka Förändrat arbetssätt kommer att påverka alla verksamheter och den service de erbjuder. En förutsättning för ett framgångsrikt förändringsarbete är att vi skapar tydliga former för dialog på strategisk, taktisk och operativ nivå kring våra tjänster. Samordningen mellan serviceområdena behöver också stärkas för att kunna leverera ett effektivt utförande. Nämndens årsredovisning 31 Beslutad