TROSA KOMMUN KOMMUNFULLMÄKTIGE Reviderad budget 2004 med flerårsplan för Trosa kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Transkript

1 11 88 Dnr 2003/00694 Reviderad budget 2004 med flerårsplan för Trosa kommun Kommunfullmäktige beslutar 1. att upphäva beslutet om budget för 2004 och flerårsplan för , daterat den 18 juni att anta föreliggande förslag till budget för 2004 och flerårsplan för att uppdra åt nämnder och styrelse att före utgången av januari 2004 upprätta internbudgetar för 2004 inom beviljade anslag samt att genomföra föreslagna verksamhetsförändringar samt besparingsbeting och redovisa det till kommunstyrelsen senast januari att bemyndiga nämnder och styrelse att besluta om investeringar för den egna verksamheten inom av kommunfullmäktige beslutad investeringsram 5. att uppdra åt humanistiska nämnden och vård- och omsorgsnämnden att anpassa mål och övriga budgettexter till den reviderade budgeten och att redovisa detta till kommunstyrelsen under januari att uppdra åt ekonomichefen att sammanställa det reviderade budgetmaterialet och överlämna en komplett budgethandling för behandling i kommunstyrelsen den 11 februari och fullmäktige den 25 februari att fastställa kommunens internränta till 6 % 8. att höja G-beloppet i taxa för samhällsbyggnadskontoret med 1 krona till 45 kronor 9. att höja taxan för mät- och kartverksamhet med 2,5 % från att höja tomtköavgift med 100 kr till 200 kr per år från att uppdra till Humanistiska nämnden att beträffande individ- och familjeomsorg utreda möjlighet till alternativa former av insatser till institutioner och familjehemsvård 12. att uppdra till Vård- och omsorgsnämnden att utreda trygghetsboende vid Häradsgården

2 12 forts att uppdra till Kultur- och fritidsnämnd att genomföra översyn av befintliga avtal och entreprenader 14. att överföra ansvaret för vänortsfrågor till kommunstyrelsen 15. att uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att minska kostnaderna i avgiftsfinansierad verksamhet i syfte att begränsa framtida taxehöjningar. 16. att införa avgift på båtplatskö med 200 kronor/år samt höja bryggplatsavgiften med 3 respektive 6 % (beroende på vilken brygga det är) 17. att höja pliktavgifterna på biblioteket enligt förslag 18. att uppdra till kommunstyrelsen att särskilt stödja och följa nämndernas arbete med omprövningar och strukturförändringar 19. att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2004 utarbeta ett ungdomspolitiskt handlingsprogram. Deltar ej i beslutet Se nedan. Röstförklaringar Se nedan. Ärendet Mot bakgrund av det ekonomiska läget, dvs. senaste prognosen är att kommunens resultat för i år blir 11, 75 miljoner kronor lägger majoriteten fram en reviderad budget för Kommunstyrelsen beslutade den 27 oktober om ett förslag om höjd skattesats med en krona och fullmäktige avgör slutligen frågan den 26 november. De förändringar som föreslås jämfört med den av fullmäktige fastställda budgeten, i juni i år, är bland annat att anslaget för befolkningsökning har tagit bort (4,6 miljoner kronor) och att nämnderna får utökade budgetramar på ca: 11,7 miljoner kronor. När kommunstyrelsen behandlade det reviderade budgetförslaget beslutade styrelsen om en ändring i föreliggande förslag, att kronor flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, politisk ledning.

3 13 88 Ärendets beredning Se kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2003, 134. Se kommunstyrelsens protokoll den 11 november 2003, 110. Se arbetsutskottets protokoll den 27 oktober 2003, 108. Se förslag på reviderad budget 2004 och flerårsplan , daterat den 14 november Överläggning i kommunfullmäktige Ekonomichefen föredrar kommunstyrelsens budgetförslag och anmäler att kommunstyrelsens protokoll 134 behöver justeras om, därför att punkt 19 saknas att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2004 utarbeta ett ungdomspolitiskt handlingsprogram., samt att kommunstyrelsens beslut att föra över kronor från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen behöver förtydligas. Greger Tidlund (s), Ingvar Lager (s), Claes Hedlund (s), Mats Levin (s), Yngve Hurtig (s), Ulf Gustafsson (s), Birgitta Danielsson (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till budget, med tillägget punkt 19 (att uppdra åt kommunstyrelsen att under 2004 utarbeta ett ungdomspolitiskt handlingsprogram.) och ändringen att kronor skall återföras till kulturoch fritidsnämndens budget. Gerty Fexler-Höjer (v), Brita Zettergren Eriksson (mp) och Tommy Fogelberg (v) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag, med tillägget punkt 19. Fexler-Höjer läser upp och lämnar en skriftlig röstförklaring. Sammanträdet ajourneras kl , kl och kl Efter den sista ajourneringen lägger Greger Tidlund (s) fram följande förslag, samt anmäler en röstförklaring. I första hand yrkar Tidlund bifall till kommunstyrelsens förslag till budget, med tillägget punkt 19 och ändringen att kronor skall återföras till kultur- och fritidsnämndens budget. I andra hand yrkar han bifall till kommunstyrelsens förslag, med tillägget punkt 19. Propositionsordning Ordföranden förklarar att han avser att ställa proposition på Tidlunds med fleras förstahandsyrkande och därefter ställa proposition på Fexler-Höjers med fleras yrkande och Tidlunds andrahandsyrkande. Fullmäktige godkänner den propositionsordningen.

4 14 88 Efter proposition på framställda yrkanden förklarar ordföranden sig uppfatta bifall till Fexler-Höjers med fleras yrkande och Tidlunds andrahandsyrkande. Deltar ej i beslutet Daniel Portnoff (m), Roland Leek (m), Rolf Hugert (m), Helena Koch (m), Tomas Landskog (m), Sten Jonasson (m), Ann Mogren (m), Sune G Jansson (m) Olof Hultman (m), Sören Pettersson (c), Monika Andersson (c), Monica Jeal-Söderberg (fp), Bertil Rengfelt (fp), Lars-Erik Sarvell (fp), Owe Nyquist (fp), Arne Karlsson (kd), Lars Haraldsson (kd) anmäler att de inte deltar i beslutet med hänvisning till att oppositionen sedan tidigare lagt ett eget budgetförslag med helt annan politisk inriktning. Röstförklaringar Vänsterpartiet och miljöpartiets Röstförklaring Kommunstyrelsen tog ett beslut om en ändring i föreliggande budgetförslag, om att kronor flyttas från kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen, politisk ledning. Anledningen till att Vänsterpartiet och Miljöpartiet tog detta beslut i kommunstyrelsen var att vi ville avvakta en översyn av kultur- och fritidsnämndens ledning och styrning som kunde visa på att nämnden framöver klarar sina uppdrag inom beviljad budgetram. Vänsterpartiet och Miljöpartiet anser att Kultur- och fritidsnämndens nuvarande samarbete med humanistiska nämnden har öppnat upp för ett nytänkande både vad gäller form och innehåll som förstärker och höjer kvalitén både inom skolan och kulturområdet. Vi anser att detta är ett exempel på hur vi kan använda våra gemensamma skattemedel på ett flexiblare och effektivare sätt. Vår förslag är att ge tf. kultur- och fritidschefen, Eva Stormgaard, i uppdrag att tillsammans med verksamheterna lägga fram alternativa modeller för ledning och styrning av kultur och fritidsnämndens verksamheter inom beviljade anslag. Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Trosa anser att mot bakgrund av Trosa kommuns ekonomiska situation måste alla nämnder ompröva sina verksamheter både till struktur och innehåll för att i framtiden kunna klara sina uppdrag inom beviljad budgetram. Kultur och fritidsnämndens verksamheter är icke lagstadgade verksamheter med viktiga i det förebyggande arbetet och för att öka kommunens attraktivitet.

5 15 88 Vänsterpartiet och miljöpartiet anser att vårt förslag till översyn av kultur- och fritidsnämndens ledning och styrning är ett sätt att förebygga hot om framtida nedläggning av nämndens verksamheter. Vänsterpartiet och Miljöpartiet i Trosa Röstförklaring Den socialdemokratiska gruppens förslag att återföra de till kultur- och fritidsnämndens budget, innebär att förvaltningen klarar den verksamhet som kultur- och fritidsnämndens majoritet har lämnat som förslag till kommunstyrelsen. Vi har inte lyckats att skapa majoritet för kultur- och fritidsnämndens förslag till budget utan medlen återförs till kommunstyrelsen. Vi anser att medlen snarast återförs till kultur- och fritidsnämnden och kommer att arbeta för detta. För socialdemokratiska gruppen Greger Tidlund Kopia till Kommunstyrelsen Nämnderna Ekonomichefen Akten