Upprustning av Söderströmsbron förnyat genomförandebeslut

Transkript

1 1(7) Projekt och upphandling Ragna Forslund TJÄNSTEUTLÅTANDE Trafiknämnden , punkt 9 Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Upprustning av Söderströmsbron förnyat genomförandebeslut Ärendebeskrivning Detta ärende avser förnyat genomförandebeslut avseende utökad budget och reviderad tidplan för projekt upprustning av Söderströmsbroarna (tunnelbanebron mellan Slussen och Gamla stan), ett projekt som ingår i program Slussen. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande inkl. bilagd investeringskalkyl samt: VD-beslut om genomförande av förstudie för Söderströmsbroarnas upprustning den 1 februari 212 (SL ) Förvaltningschefens tjänsteutlåtande avseende inriktnings- och genomförandebeslut om upprustning av Söderströmsbroarna (dat , SL ) beslutad i fullmäktige den 17 september 213 (LS ) SLL budget 217 den juni (LS ) Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås dels besluta föreslå landstingsstyrelsen besluta föreslå landstingsfullmäktige besluta att att fatta förnyat genomförandebeslut för upprustning av Söderströmsbron till en total investeringsutgift om 29 miljoner kronor (inkl. index) med en tidplan som innebär att upprustningen färdigställs år 219 fatta beslut om omfördelning av 55 miljoner kronor från projekt tvärbanans förlängning till Sickla till projekt upprustning Söderströmsbron inom ramen för total investeringsutgift, 2 15 miljoner kronor, för program Slussen

2 2(7) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) dels besluta, under förutsättning av landstingsfullmäktiges beslut enligt ovan, att att uppdra åt förvaltningschefen, med rätt att besluta om vidaredelegering, att inom ramen för ovan angiven total investeringsutgift genomföra erforderliga upphandlingar, inklusive att fastställa förfrågningsunderlag, tilldela kontrakt samt förvalta kontrakten, varvid ändringar av och tillägg till kontrakten ska beslutas enligt gällande beslutsordning förklara paragrafen omedelbart justerad. Förslag och motivering Sammanfattning Landstingsfullmäktige fattade hösten 213 ett inriktnings- och genomförandebeslut för upprustning av Söderströmsbroarna till en investeringsutgift på 21 miljoner kronor, baserat på tjänsteutlåtande dat (SL ) beslutat i fullmäktige den 17 september 213 (LS ). Tillsammans med tidigare beslut av VD, , som omfattar genomförandet av en förstudie för upprustningen av Söderströmsbroarna till en utgift av 25 miljoner kronor, innebär det att det finns en sammantagen beslutad budget på miljoner kronor = 235 miljoner kronor. Det förslag till förstärkningsmetod för Söderströmsbroarnas överbyggnad som togs fram i förstudien gick ut på att förstärka befintliga stålbalkar med stålplåtar på balkarnas ovansida samt byta ut överbyggnaden på brodelen närmast Gamla stan, den s.k. Flottbron. Under projektets planeringsfas har trafikförvaltningen konstaterat att denna metod skulle bli mycket tidsödande och innebära alltför stora risker för påverkan på tunnelbanetrafiken samt, då befintliga spårväxlar behövde flyttas från bron, alltför stora konsekvenser på den pågående upprustningen av tunnelbanans röda linje. Trafikförvaltningen har därför i den fortsatta planeringen av arbetet valt en metod som innebär att befintliga stålbalkar under samtliga trafikspår byts ut i sin helhet till rostfritt stål, vilket också ger stora underhållsmässiga fördelar. Den lösning för trafiken som tagits fram i samband med detta innebär att brons mittenspår (tidigare uppställningsspår) upprustas till trafikspårsstandard. Genomförande enligt denna metod bedömdes rymmas inom ramen för tidigare tagna investeringsbeslut.

3 3(7) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) I det fortsatta arbetet har det dock visat sig att balksystemet under mittenspåret är i så dåligt skick att ett större förstärkningsarbete krävs än vad som kunde bedömas i de utredningar som genomfördes inom ramen för förstudien. Dessa utökade förstärkningskostnader tillsammans med tidsförseningar orsakade av kvalitetsproblem i balkleveranser från ursprungligt upphandlad leverantör innebär ett behov av en total budget på 29 miljoner kronor, en utökning med 55 miljoner kronor. Trafikförvaltningen föreslår att denna utökning finansieras genom omfördelning inom objektet program Slussen från projekt tvärbanans förlängning till Sickla där slutprognosen justerats ner. Behovet av att hitta ny leverantör av rostfria stålbalkar har också inneburit att projektet förskjutits ett år i tiden, från ett färdigställande år 218 till år 219. Bakgrund Förstudien som låg till grund för det inriktnings- och genomförandebeslut (SL ) som fattades av landstingsfullmäktige den 17 september 213, föreslog att ståldelen i Söderströmsbron skulle förstärkas med förstärkningsplåtar och ett utbyte av Flottbron, som är en stålbro som ligger norr om själva Söderströmsbron närmast Gamla stan. En förutsättning för detta förslag var att den extra vikt som dessa förstärkningsplåtar innebär skulle minskas i motsvarande grad genom att växlar flyttades bort från bron. Beslutet innebar en investeringsutgift om 21 miljoner kronor för genomförande av beskrivna förstärkningsåtgärder. Tillsammans med tidigare beslutad förstudie, 25 miljoner kronor, innebär detta en totalt beslutad investeringsutgift på 235 miljoner kronor för broförstärkningen. I samband med planeringen av arbetet kunde trafikförvaltningen konstatera att planerade förflyttningar av spårväxlar i tunnelbanans röda linje skulle innebära alltför stora konsekvenser för det planerade bytet av signalsystemet i det pågående programmet röda linjens uppgradering. Alternativa produktions- och trafikeringslösningar behövde således identifieras. Bron mellan Slussen och Gamla stan trafikeras av två av tunnelbanans linjer, och varje dag reser 33 resenärer över bron. En av de viktigaste förutsättningarna för en alternativ lösning är därmed att säkerställa tunnelbanetrafikeringen samtidigt som upprustningsarbetena pågår. Det innebär att arbete på bron måste ske under tider då tunnelbanetrafiken inte pågår, d.v.s. några få timmar vissa nätter eller under en längre trafikavstängning.

4 4(7) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Den metod trafikförvaltningen har kommit fram till innebär att stålbalkarna under de fyra trafikspåren istället för att förstärkas med plåtar byts ut till nya balkar av rostfritt stål. För trafikeringen innebär lösningen att det femte spåret i mitten på bron, som idag är ett uppställningsspår, används som trafikspår under montagearbetet. Därmed går det att frigöra en brobalk i taget att arbeta på, och trafikpåverkan blir därmed så liten som möjligt. Produktionsmetoden innebär reducerad trafik en dryg vecka vid omläggningen av respektive spår. Detta innebär åtta omläggningsperioder som utförs under perioder med lägre trafik; sommar, höstlov och påsk. Ingen totalavstängning med ersättningstrafik är således planerad. Då lösningen bedömdes ligga inom ramen för beslutad budget samtidigt som genomförandet innebär liten trafikpåverkan har trafikförvaltningen valt att gå vidare med projektets förslag. Valet att övergå till rostfritt stål för brobalkarna innebär också positiva effekter i den framtida förvaltningen av bron. Överväganden och motivering I samband med att projektet påbörjade arbetena med att iordningställa det femte spåret, mittenspåret, till ett fungerande trafikspår konstaterades att dess brobalkar var i sämre kondition än vad som identifierats i den tidigare genomförda förstudien. Detta p.g.a. svårigheten att i ett tidigt skede göra ingående provtagningar på ett säkert sätt utan att påverka trafikdriften. Arbetet med att förstärka bron blev således betydligt mer omfattande än planerat. Eftersom brobalkarna under trafikspåren byts till nya i rostfritt stål behöver brobalkarnas rostskyddsmålning inte göras om inom trettio år, vilket skulle varit fallet med traditionella stålbalkar. Framtida trafikpåverkan minskar eftersom broarna inte behöver underhållas lika ofta som om icke-rostfritt material hade använts. Investeringsutgiften för rostfritt stål är något högre, men då livslängden ökar och behov av underhållsåtgärder minskar torde den totala kostnaden sett över brons livslängd bli lägre. Den totala investeringsutgiften för projektet bedömdes dock inte behöva öka med anledning av materialbytet då metoden innebär ett effektivare montagearbete med mindre risk för trafikstörningar än med förstärkningsplåtar. Stockholm stads projekt Slussen pågår i direkt närhet av Söderströmsbron. Under år 218 är förberedande arbeten för den nya gång- och cykelbron som ingår i stadens Slussenprojekt planerade att starta på Söderströmsbrons östra sida.

5 5(7) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Produktionslösningen för att byta Söderströmsbrons balkar bygger på att de nya rostfria stålbalkarna, ihopsatta i broelement, monteras från en kran som är placerad på en pråm i vattnet bredvid bron. En lösning som inte kommer att vara möjlig när Stockholms stad har byggt den nya gång- och cykelbron. Det betyder att de en stor del av utbytet av Söderströmsbrons balkar behöver vara genomfört under innevarande år, 217. Ett genomförande som ligger inom ramen för gällande planering. Som förvaltningschefen tidigare informerat trafiknämnden om, under punkten förvaltningschefsinformation, har ursprungligt upphandlad leverantör av rostfria stålbalkar inte klarat av att leverera balkar med rätt kvalitet i tid. Detta har fått till följd att planerad start för genomförande år 216 har skjutits upp. Kontraktet har med anledning av detta hävts och en ny leverantör finns nu kontrakterad som har visat att man kan leverera rostfria balkar i rätt tid och till godkänd kvalitet. För närvarande pågår analys av fortsatt juridisk hantering av brister hos tidigare leverantör. Trafikförvaltningen har även i dialog med tunnelbaneoperatören MTR identifierat lämpliga perioder för omläggning av trafiken. Mot bakgrund av ovan beskrivna omständigheter och den pågående planeringen av sommarens aktiviteter föreslår trafikförvaltningen att ett förnyat genomförandebeslut fattas till en investeringsutgift om 29 miljoner kronor, dvs. en utökning med 55 miljoner kronor, och därmed säkerställer det fortsatt arbetet med Söderströmsbron förstärkning. Ett fortsatt genomförande enligt den planerade lösningen innebär också en möjlighet att samordna bytet av brons stålbalkar med den nödvändiga upprustningen av Söderströmsbrons spåranläggning vilken utförs inom ramen för årlig budget för ospecificerade investeringar. Ekonomiska konsekvenser Nuvarande beslutad investeringsbudget om 235 miljoner kronor, inkl. index, består av tidigare beslut om förstudie, 25 miljoner kronor, samt inriktnings- och genomförandebeslut om 21 miljoner kronor. Total investeringsutgift för projektet bedöms nu till 29 miljoner kronor. Projektet har t.o.m. år 216 upparbetat ca 14 miljoner kronor inkl. genomförd förstudie, utgifter som i huvudsak består av projekteringskostnader, anpassning av tidigare uppställningsspår till trafikspår inkl. förstärkning av dess balkar, materialkostnader och tillverkning av en bro samt projektledning. Återstående utgifter består i huvudsak av återstående projektering, rostfria stålbalkar och montaget av dessa samt projektledning. Den årliga fördelningen av medel framgår av bilagd investeringskalkyl.

6 6(7) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Finansieringen av det utökade behovet av investeringsmedel, 55 miljoner kronor, föreslås ske genom omfördelning inom program Slussen som har en redovisad total investeringsutgift på 2 15 miljoner kronor i SLL budget för 217 med planår (LS ). Projekt tvärbanans förlängning till Sickla inom program Slussen har en beslutad investeringsbudget på 377 mnkr (totalt 417 miljoner kronor varav 4 miljoner kronor avser Nacka kommuns anläggningar som finansieras av kommunen) LS Då detta projekt nu befinner sig i slutfasen och riskbilden successivt minskar ser trafikförvaltningen att prognosen kan justeras ned från 377 miljoner kronor till 322 miljoner kronor. Överskottet om 55 miljoner kronor som därmed skapas föreslås omfördelas till projekt upprustning Söderströmsbron. Detta innebär också en bibehållen total beslutad investeringsutgift för program Slussen på 2 15 miljoner kronor. Riskbedömning Projektet arbetar systematisk med att identifiera, kvantifiera samt ta fram risker samt åtgärdsplan för dessa. Bland de risker projektet har att hantera inom ramen för fortsatt genomförande kan nämnas: Bron är gammal och dokumentation över brons utformning är bristfällig. Tidigare utförande kan ev. uppdagas först när rivningen har startat vilket riskerar leda till förseningar i arbetet och kostnadsökningar. Åtgärd: Säkerställa planering av platsbesök och inmätningar då det är en svårtillgänglig plats att arbeta på. Mycket arbete ska utföras under en kort tid med trafikavstängning vilket kan leda till risk för tillbud eller kvalitetsmissar. Åtgärd: Genomarbetad planering, samordning, förankring och resursplanering inför trafikavstängningsperioderna. Arbetet med brobytet blir försenat och påverkar således trafikstarten. Åtgärd: Säkerställa att det finns tillräckligt med tid under omläggningsperioden av spåren för att utföra arbetena. Konsekvenser för miljön Projektet har tagit fram en miljöplan där miljökonsekvenserna finns listade. En av de större positiva miljökonsekvenserna erhålls genom valet att genomföra brobytet med rostfria stålbalkar vilket innebär att bron inte behöver rostskyddsmålas.

7 7(7) Projekt och upphandling TJÄNSTEUTLÅTANDE Ärende SL Infosäkerhetsklass K1 (Öppen) Sociala konsekvenser I samband med omläggningen av tunnelbanetrafiken från en bro till en annan påverkas minst ett av spåren. Då det inte är möjligt att ersätta tunnelbanetrafiken med bussar kommer resenärerna hänvisas till alternativ tunnelbanelinje. Omstigningen mellan linjerna (t.ex. från grön linje till röd linje och vice versa) sker på befintliga tunnelbanestationer. För att omläggningen ska orsaka så små konsekvenser som möjligt så är dessa planerade att genomföras under perioder med lågtrafik så som sommar, höstlov och påsk. Caroline Ottosson Förvaltningschef Ragna Forslund Chef Projekt och upphandling

8 Investeringskalkyl inför investeringsbeslut (tkr) 1) Information Program Huvudprojekt Projekt 598 Projektägande kst Bolag Investeringstyp Trafikslag Projektledare Projektadministratör Sponsor Genomsnitt avs.kostn % år 1-5 Utförande sektion eller avdelning Medfinansiering av projekt Prioritet Mottagande kst Objekt Projektstart - slut Slussen och spårutbyggnad Nacka Upprustning av Söderströmsbron 25 PU Programportfölj 1 AB SL Ersättningsinvesteringar Tunnelbana Camilla Fastén Mimmi Ståhl Torbjörn Bodin 1% Programsektionen Ingen 35 TA infrastruktur BES Fas - summa för beslut Belopp Kalkylår 1 Utredning Planering Genomförande Investeringsutgifter totalt 29 ID

9 2) Kalkyl (tkr) Totalt Fas 1 - Utredning Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Kravspecificering Förstudie Intern tid Totalt Fas 2 - Planering Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning 11 Ledning & styrning 12 Administration 13 Change Management Bevakning och samråd 2 Intressent och omv.bevakning 21 RFI Kravspecificering Kravspecifiering 31 Utredningar Förstudie 33 Förstudieprojektering 34 Programhandlingsprojektering 35 Systemhandlingsprojektering 36 Järnvägspalneprojektering 37 Bygghandlingsprojektering Förfrågningsunderla Upphandling - Publicer & utvärdera 41 Frågor och svar 42 Utvärdering av anbud 43 Förhandling Övrigt 99 Intern tid

10 2) Kalkyl (tkr) 1, , Totalt Fas 3 - Genomförande Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index Ledning & samordning Ledning & styrning Administration Change Management Bevakning och samråd Intressent och omv.bevakning RFI Upphandling - Publicer & utvärdera 41 Frågor och svar 42 Utvärdering av anbud 43 Förhandling genomförande/realisering Realisering Mark Och anläggning Husbyggnad 53 BEST Konstruktion 55 Produktion 56 Komponenttest 57 Tilldelningsbeslut 58 Kontraktstecknande Provdrift, besiktning & verifiering Verifiering 61 Provdrift 62 Ibruktagandebesiktning Entreprenadbesiktning Verifiering prestanda Införande 7 Införande 71 Garantiuppföljning 72 utbildning Överlämnande 8 Överlämnande 81 Förvaltningshandlingar Övrigt Mark och fastighetsärenden 92 Miljöåtgärder 93 Arkeologi 94 Ersättningstrafik Intäkter 96 Drift 99 Intern tid Externt arbete Investeringsbidrag

11 3) Anläggning Avsk.tid Andel% Spåranläggningar 1187 Underbyggnad (påg.) 5 år Broar 8 år 8 1,% Tätskikt 4 år Kantbalk 4 år Tunnlar 1 år Inklädnad 4 år Banvall 1 år Stödmurar Plattformar 1189 Banöverbyggnad (påg.) 5 (5-8) år 5 (3-5) år 2 år Spår Ballast (makadam) Sliprar Räler inkl befästning Växlar Plankorsningar Stängsel och grindar Stoppbockar Gångfållor Bantekniska skyltar 1191 El- och signalsystem (påg.) 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 (15-3) år 2 (2-4) år 2 (1-4) år 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 (2-4) år 2 år Frånskiljare 8 % (75 V) 3 år Styrskåp 2 % (75 V) 15 år Kanalisation (75 V) 4 år Strömskenor (75 V) 4 år Strömskenevärme (75 V) 15 år Isolator (75 V) 2 år Kabel (75 V) 4 år Datorställverk (Signal) 25 år Reläställverk (Signal) 4 år Vägskydd (Signal) 1 år ATC (Signal) 25 år Kontaktledningar (75 V) 2 år Likriktare (75 V) 2 år Transformator (75 V) 2 år Driftövervakningssystem (75 V) 2 år Manöversystem (Signal) Linjeblockeringar Signal) 2 (5-2) år 1 år Kraftanläggningar (4 V) 2 år Elställverk (4 V) 2 år Centraler och ledningssyst (4V) 2 år Belysningsanläggningar (4 V) 2 år Reservkraftsanläggning (4 V) 2 år Växelvärmare (element) (4 V) 1 år Växelvärmare (styrning) (4 V) 2 år Tunnelpumpar (4 V) 2 år 2

12 Avsk.tid Immateriella Anlägg.tillgångar 181 Mjukvara och licenser (påg.) 5 år 5 5 år 5 5 år 5 Förbättringsutgifter på annans 1195 Förbättr. utg. på annans fast. (påg.) 25 år (avtal på fastigheten styr) Mark 1192 Fastighetsförvärv (pågående) Ingen avskrivning Markanläggningar 1186 Markanläggningar (påg.) 2 år 2 Byggnader 1181 Grundkonstr.stommar mm (påg.) 5 år Tak 2 år Fasader 5 år Fönster 3 år Byggnadstillbehör (påg.) 17 år Hiss (påg.) 2 år Rulltrappa (påg.) 2 år Skyddsrum (påg.) 5 år Byggnadsutsmyckning (påg.) 5 år Telesystem för tågdrift (påg.) 17 år 17 Rullande material 1284 Spårbundna fordon (påg.) 3 år 3 5 år 5 7 år 7 8 år 8 1 år 1 15 år Person- och lastbilar (påg.) 5 år Bussar (påg.) 12 år 12 Maskiner och inventarier 1281 Maskiner och inventarier (påg.) 1 år IT-inventarier (påg.) 5 år Konst (påg.) år 3 år Byggnadsinventarier (påg.) 17 år 17 Andel% 1,% Genomsnitt avskrivningskostnad % år 1-5 (per år) 1,3%

13 Driftskonsekvenser (tkr) 598 Upprustning av Söderströmsbron 1) Kalkyl Totalt Uppskattat årsindex Prognos exkl. index Prognos inkl index INTÄKTER (inkl index) Intäkter Biljettintäkter # Uthyrning fordon Uthyrning lokaler Reklam

14 KOSTNADSREDUKTION (Inkl index) Köpt trafik Drift Underhåll Övriga kostnader

15 KOSTNADSÖKNINGAR (Inkl index) Köpt trafik Drift Underhåll Övriga kostnader Utrangering av anläggningstillgång Avskrivningar Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillg Driftskonsekvenser totalt

16 2) Kommentarer år 231 och framåt INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index) 3) Egna kommentarer INTÄKTER (inkl index) KOSTNADSREDUKTION (inkl index) KOSTNADSÖKNINGAR (inkl index)

17 Kalkylresultat (tkr) Program Huvudprojekt Projekt Slussen och spårutbyggnad Nacka 598 Upprustning av Söderströmsbron Projektstart - slut Kalkylår 216 Kalkylränta 4% Uppskattat årsindex 3% Utredningsbeslut 7 14 Inriktningsbeslut Genomförandebeslut Investeringsutgift 29 Kalkylerade intäkter Kalkylerade kostnadsreduktioner Kostnadsökningar Utrangering av anläggningstillgång Avskrivningar Investeringsbidrag Räntekostnader för anl.tillgångar Driftskonsekvenser 1 år -145 Investeringsbidrag totalt Nuvärde Nuvärde inkl. Investeringsbidrag Kalkyl utförd av: Investeringskalkyl Driftkalkyl Namn: Namn:

18 Avdragsrätt för ingående moms Bolag Projektledare Projektnummer 1 AB SL Camilla Fastén 598 Information om investeringen Ja Nej Avser investeringen till någon del fastighet (ex depå / tvätthall / verkstad / kommersiell lokal / kontorslokal / personalutrymme / privatbostad / utrymmen som ska disponeras av flera hyresgäster)? Ska fastigheten/byggnaden hyras ut till hyresgäst (ex trafikoperatör, privatperson)? Om du svarat ja, på någon av ovanstående frågor, ska du även svara på nedanstående. Information om fastigheten (marken) Ja Nej Är vi ägare eller tomträttsinnehavare av fastighten? Har du svarat ja på ovanstående fråga ska du även lämna nedan uppgifter: Fastighetsbeteckning: Postadress: Datum fastigheten förvärvades eller avses att förvärvas: Datum fastigheten tillträddes eller avses att tillträdas: Information om byggnadens och markens yta och blivande hyresgäst(er) Byggnadens totala kvm Markens totala kvm Kvm av byggnaden som ska används av SL Kvm av markens som ska användas av SL Nedan fylls uppgifter i om nuvarande / blivande hyresgäst(er) Namn Org.nr Tillträdesdatum Byggnad* Mark* Summa av kvm som ska hyras ut: Blanketten skickas till sandra.ebers@sll.se samt bifogas investeringskalkylen