Detaljbudget Sammanfattning. Sida 1(12) Patientnämnderna. Datum Diarienummer PNB , PNG , PNM , PNU

Transkript

1 Sida 1(12) Detaljbudget Sammanfattning Patientnämnden (PN) arbetar målmedvetet med att utveckla verksamheten för att uppfylla lagstiftningens och VGR:s intentioner. PN:s uppgift är att ge stöd och hjälp till enskilda medborgare som har klagomål och synpunkter på vård, återföra iakttagelser till vårdens utförare och beställare samt Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Socialstyrelsen (SoS) för att bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet. PN har påverkats av omständigheter och beslut 2014 som kräver fortsatt planering och omställningsarbete under Riksdagen har beslutat om en ny patientlag från 1 januari 2015, som innebär förändringar i uppdrag för PN. Stadskontoret förväntas under 2015 lämna sin rapport gällande IVO:s framtida uppdrag. Mycket pekar mot att patientnämnderna kommer att få ta över ärenden som idag hanteras av IVO, en uppskattad volymökning på 15 procent för patientnämnderna. Förändrad politisk organisation för patientnämnderna i VGR, innebär fem patientnämnder från och med 1 januari Omställningsarbete och implementering kommer att kräva arbetsmässiga och ekonomiska resurser inom verksamheten. Den berör tillgänglighetsfrågor, administration och ärendehantering, återförings- och informationsinsatser, organisering och lokalisering av ytterligare en nämnd, fler nya förtroendevalda att kompetensutveckla och administrera. Frågorna om och hur de fem nämnderna skall samverka och det VGR övergripande arbetet hanteras och garanteras är inte klargjort, liksom förväntad samverkan med hälso- och sjukvårdsnämnderna med bibehållande av oberoende ställning för PNK. Nytt reglemente förväntas fastställas senare under hösten 2014 och därefter arbetsordning för de fem nämnderna. s kansli (PNK) måste anpassas till nya förutsättningar, samt utformas för att möta framtidens uppdrag. Resursförstärkning är en förutsättning för bibehållen kvalitet gällande utökat nämndarbete, nämndadministration, handläggning, medarbetarskap, ledarskap, kompetens, information och service samt anpassning till ökande ärendevolymer. Sårbarheten och arbetsbelastningen ökar inom förvaltningen när arbetsuppgifterna fördelas på ytterligare en nämnd. Ambitionen är att fungera som ett kansli fullt ut, och kompensera lokalisering vid fyra enheter. Oklarheter och sena besked gällande den ekonomiska tilldelningen för 2015 har gjort det svårt att planera, verksamhetsbeskriva och kvalitetssäkra verksamheten. Tillgängligheten till och information om PN måste tydliggöras för medborgarna detta med anledning av avveckling av fyra nämnder vilket i sig inte är försumbar administration och

2 Sida 2(12) omstrukturering till fem nya nämnder och nämndområden. PNK planerar för att från 1 januari 2015 organisera en ingång till kansliet gällande samtliga inkomna ärenden. PNK ärendevolymer i delårsresultat från augusti visar på en likvärdig ärendetillströmning i förhållande till motsvarande period PNK har kvalitetssäkrat registrering av ärenden från 2014, en definition i enlighet med övriga patientnämnder i Sverige. Årsprognosen för 2015 är i dagsläget svår att ge, både med hänvisning ovanstående, samt till nationella förändringar och kommande lagändringar. PNK ärendevolymer, kommande förändringar samt ytterligare en ny patientnämnd 2015 kommer att kräva personalförstärkning. Konsekvensanalys, tillkommande behov och kostnadsberäkning har tagits fram och överlämnats till ansvariga tjänstemän (Dr PNM ). I juni 2014 överlämnade revisorskollegiet sin granskningsrapport av patientnämndernas verksamhet och måluppfyllelse (Dnr Rev ). PN har tagit del av den och beaktat dess rekommendationer i detaljbudget 2015, valda delar möjliga inom nuvarande ekonomiska, politiska och verksamhetsmässiga förutsättningar. Att utveckla information, återföringsmetoder, statistik och analys samtycker PNK till, men resurstillgång är avgörande. Regionfullmäktige har beslutat om uppräkning av budget med 0.3 mkr till 15.8 mkr för 2015, detta utan hänsyn till den nu beslutade politiska organisationsförändringen. Bedömningen är att de ekonomiska förutsättningarna omöjliggör att klara verksamhetens styrning, kvalitet, rättssäkerhet och ärendevolymer PNK har beskrivit och motiverat i en konsekvensanalys (Dnr PNM ) sitt behov av en tilläggsbudget 2015 på 2,8 mkr för att klara sitt uppdrag utifrån nya förutsättningar, ett totalt regionbidrag på 18,6 mkr. PN har i september 2014 fått ett svar från cheftjänstemän och indikationer på att ökade resurser troligen kommer att beslutas om i samband med fastställande av budget i november Tjänstemännens förslag innebär en uppräkning av regionbidraget med cirka 2,2 mkr till totalt 18 mkr. Övriga intäkter är Försäljning av tjänster till 49 kommuner i VG. Den totala budgetomslutning blir då 19,5 mkr. Resultatbudget i denna skrivelse är baserad på att regionfullmäktige i november fattar beslut om regionbidrag i enlighet med äskade medel. 2 Regionfullmäktiges mål

3 Sida 3(12) Regionstyrelsen ska trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen s kansli arbetar både strategiskt och aktivt med att säkerställa den långsiktiga kompetensen inom verksamheten. Inom kansliet arbetar ingen specifik yrkesgrupp utan flertalet akademiker med mångårig erfarenhet eftersträvas. All rekrytering utgår utifrån upprättad och aktuell krav- och kompetensprofil. Medelåldern är hög inom PNK och utmaningen är att rekrytera rätt kompetens i god tid innan medarbetare går i pension. De kommande 3 åren ( ) kommer 5 av 19 medarbetare att uppnå pensionsåldern och några aviserat sin pensionsavgång. 3 Regionfullmäktiges uppdrag Alla verksamheter ska ha kostnadskontroll och redovisa ekonomisk balans PN kommer att få ökade kostnader. En förstärkning av nuvarande regionbidrag krävs och en tilläggsbudget förväntas beslutas om i november En uppskattad resultatbudget finns redovisad i denna detaljbudget. Kostnadskontroll skall finnas men utifrån identifierade kostnadsökningar och en verksamhet som inte vet den slutliga finansieringen kan inte garantera att redovisa en ekonomisk balans PN yttre förutsättningar med ny patientlag från 1 januari 2015 med förändringar i patientnämndsuppdraget, förväntade ökade ärendevolymer från IVO till PN, samt ny politisk organisation som innebär avveckling av fyra nämnder och starta fem nämnder från 1 januari 2015 kommer att påverka verksamheten radikalt. Omställningsarbetet är pågående och kommer att kräva arbetsmässiga och ekonomiska resurser inom verksamheten. Den berör tillgänglighetsfrågor, medarbetarfrågor, administration och ärendehantering, återförings och informationsinsatser, organisering och lokalisering av ytterligare en nämnd, fler nya förtroendevalda att kompetensutveckla och administrera. Nya arbetssätt och översyn av nuvarande handläggning, bemanning och organisering inom patientnämndernas kansli är aktuellt. Alla verksamheter ska arbeta för att utveckla kvaliteten i den egna verksamheten samt öka sin produktivitet och effektivitet. Regionstyrelsen ska följa upp arbetet och tillse att resultatet kan jämföras inom och mellan verksamheterna Inom PNK är kvalitetsutvecklingen pågående och det finns en medvetenhet om att effektivisera verksamhetens processer. Ökad uppföljning och kontroll pågår inom PNK. Produktiviteten har ökat markant de senaste åren. Att inom befintliga budgetramar ständigt öka sin produktion av ärenden och upplysningsuppgifter är bevis för en ökande effektivitet. Det som noga följs upp är att de inte sker på bekostnad av kvalitet, rättssäkerhet eller ökad

4 Sida 4(12) ohälsa bland medarbetare. Förväntningarna bland PN kunder är dessutom högre än vi idag kan erbjuda se revisionsrapporten (Dnr Rev ). PN är starkt oroad för kvalitetsbrister om produktionen/ ärendetillströmningen/ kundönskemålen fortsätter öka i snabb takt, vilket allt talar för, utan att resursbehoven ses över. Beställarna ska i dialog med utförarstyrelserna säkerställa att effektiviseringskravet inte hanteras som ett generellt sparbeting som fördelas ut jämnt över hela organisationen Då PNK inte har någon dialog med beställare eller har någon utförarstyrelse, beaktas den totala budgetramen det vill säga efter effektiviseringsavräkning. Detta innebär att det generella sparbetinget inte kan härledas till någon specifik åtgärd. Alla nämnder och styrelser ska jämtegrera budgetar och årsredovisningar. Regionstyrelsen ska i regionens gemensamma årsredovisning redovisa resultatet av de samlade arbetet hos verksamheter och förvaltningar... har ingen jämtegrerad budget, då PN varken beställer, utför eller prioriterar vård till medborgarna. PN verksamhet är ett erbjudande och bygger på medborgarnas egna initiativ, insatser erbjuds alla som söker stöd och hjälp oavsett kön. Gällande årsredovisning är ambitionen att alltid redovisa PN verksamhet, ärenden och analyser jämtegrerat. 4. Verksamheten Verksamhetens uppdrag s verksamhet regleras i lag (1998:1656) om patientnämndsverksamhet. Lagen trädde i kraft 1 januari 1999 men utökades i samband med patientsäkerhetslag 1 januari 2011 och förändras 1 januari 2015 i samband med ny patientlag. I varje landsting och kommun skall det enligt lag finnas en eller flera patientnämnder. Dessa skall utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling och en hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. är opartiska och neutrala i förhållande till vårdens utförare och beställare samt anmälare. s fokus är patienten, patientsäkerhet och upplevelsen av vården för enskilda medborgare, patientperspektivet står i centrum. Till nämndernas arbetsuppgifter hör också att rekrytera, utbilda och förordna stödpersoner till de patienter som vårdas enligt Lagen om psykiatrisk tvångsvård, Lagen om rättspsykiatrisk vård eller vård enligt Smittskyddslagen. Enligt Lagen om patientnämndsverksamhet får en kommun som ingår i ett landsting överlåta uppgifterna enligt denna lag till landstinget om överenskommelse kan träffas. Sådana överenskommelser har träffats med samtliga 49 kommuner i regionen.

5 Sida 5(12) I Västra Götalandsregionen finns, fristående från vården, fem patientnämnder direkt underställda Regionfullmäktige, patientnämnden Södra, patientnämnden Göteborg, patientnämnden Västra, patientnämnden Östra, patientnämnden Norra. Uppdraget regleras förutom av lagen, av RF beslutat reglemente. De fem patientnämnderna betjänas av ett sammanhållet kansli. Vid patientnämndernas gemensamma kansli (PNK) finns 18 medarbetare med tillsvidare anställning, samt 1 projektanställd medarbetare. Kansliet har kontor i Göteborg, Borås, Mariestad som kommer att flyttas till Skövde respektive kontoret i Uddevalla som kommer att flyttas till Vänersborg troligen under Patientnämndens Vision Utifrån ett patientperspektiv bidra till en god och säker vård för alla i Västra Götaland Patientnämndens Verksamhetsidé Med lyhördhet, kompetens och engagemang stärka vårdtagarnas ställning Med god kunskap, information och interaktion bidra till kvalitetsutveckling och patientsäkerhet inom Västra Götaland Patientnämndens Värdegrund Vi bemöter alla individer med omtanke, respekt och har en helhetssyn på människan Vår verksamhet präglas av kvalitet, tillgänglighet, nytänkande och effektivitet Vårt arbetssätt präglas av öppenhet, ansvarstagande, samarbete och delaktighet Vi utgår både ifrån den enskilda individens perspektiv och ett helhetsperspektiv Vi bidrar till trygghet, delaktighet och framtidstro Kundperspektiv Tillgängligheten till och information om PN måste tydliggöras för medborgarna detta med

6 Sida 6(12) anledning av avveckling av fyra nämnder och omstrukturering till fem nya nämnder och nämndområden. PNK kommer att från 1 januari 2015 organisera en ingång till kansliet gällande samtliga inkomna ärenden, gällertelefoni, mail och postgång. Återföring och samverkan med både utförare, beställare och andra politiska nämnder och styrelser är föremål för metodutveckling inom kansliet och nämnderna. Revisorerna rekommenderar nämnderna att utveckla strategier för att följa nämnder och styrelsers förmåga att ta tillvara patientnämndernas synpunkter i patientsäkerhetsarbetet. Samverkan med de fem hälso- och sjukvårdsnämnderna och de fem patientnämnderna, bör systematiseras. Utmaningar Mål Aktiviteter Ökad kännedom om PN Tillgänglighet Återföring och samverkan Kunderna vet varför och hur man får kontakt med PN En ingång för medborgarna i VGR Bidra till ökad kvalitet och patientsäkerhet i vården Informationsinsatser enligt antagen aktivitetsplan 2015 Samordning av telefoni, post och öppettider inom PNK Ny växellösning och organisering inom kansliet Strategier och metodutveckling gällande politikers återföring Strategier och metodutveckling gällande tjänstemäns återföring Återförings- och samverkans insatser enligt antagen handlingsplan 2015 Verksamhetsprocesser s ärendevolymökningar och ökande mängd upplysnings- och informationsuppgifter ställer stora krav på god samordning av förvaltningsresurserna. PNK arbetar med att säkerställa verksamhetens samtliga processer så de hanteras på ett effektivt, kvalitetssäkert samt rättssäkert sätt. Strategier och metodutveckling av arbetsuppgifter kring ärendehandläggning, redovisning till patientnämnder och vårdgivare, både politiskt och tjänstemannamässigt samt informationsinsatser. Arbetsformer, ärendehanteringsstöd och informationsmaterial har setts över och anpassats till ny politisk organisering och så kallad en ingång. Förändringar i uppdrag med anledning av ny patientlag 1 januari 2015 samt förväntade förändringar utifrån socialdepartementets översyn av IVO:s uppdrag, förväntas ställa högre krav på verksamheten både kompetensmässigt och volymmässigt kanske redan under Utmaningar Mål Aktiviteter Kvalitativt likvärdiga Kvalitet och Utveckling/

7 Sida 7(12) processer Intern kommunikation och information rättssäkerhet i alla processer Effektivitet och minskad sårbarhet inom PNK Effektiva informationsinsatser Ärendehanteringssystem Optimal funktionalitet Funktionell ärenderedovisning Uppföljning av nya och gällande huvud- och stödprocesser Utveckling/ uppföljning av fastställda rutiner och beslut Samordning av handläggning av inkomna klagomålsärenden, upplysningsärenden samt stödpersonsansökningar Utarbeta/ tydliggöra PN kommunikationsstrategi samt revidera handlingsplan. Samverka med berörda parter internt och externt. Utveckling/Uppföljning av registrerings och säkerhetsrutiner på individ och systemnivå Metodutveckling gällande ärenderedovisning o analys Rättighetsfrågor och jämlik vård 1. Jämställdhet: Det är av intresse att följa hur behoven av PN insatser och klagomålens art skiftar mellan könen, detta görs regelmässigt i handläggning och uppföljning. Ambitionen är att alltid redovisa PNK rapporter, analyser och återföringsmaterial jämtegrerat. Utifrån bland annat patientnämndernas ärendematerial pågår en forskningsstudie på temat jämställd vård. Kunskapscentrum har i samarbete med Chalmers en doktorand som redovisat en första delrapport Bemötande i cancervården ur ett genusperspektiv Barnets rättigheter: Barnperspektivet inom PN är tydliggjort och nämnas bör att PNK tar emot synpunkter och klagomål gällande skolhälsovård i Västra Götaland. PN bedömer det viktigt att vårdprocesser gällande barn och ungas hälso- och sjukvård kan följas.

8 Sida 8(12) Riktlinjer för ärendehandläggning gällande minderåriga tydliggörs inom verksamheten. Nämnderna har i sitt arbete beslutat sig för att särskilt beakta och följa barnperspektivet Funktionsnedsättning: PN arbetar med aktuella tillgänglighetsfrågor i syfte att förbättra dessa. Nämnas kan kundanpassning av telefontider och besöksmöjligheter, anpassad information och kommunikation, bemötande och värdegrundsdialoger samt uppdatering av fysisk tillgänglighet. PNK samtliga kontor ingår i tillgänglighetsdatabasen, direkt eller indirekt. 4. Övriga diskrimineringsgrunder: fortsätter arbetet med mångfaldsfrågori syfte att utveckla PN förhållningssätt och verksamhetsprocesser. Utgångspunkten är gällande lagstiftning och konventioner samt PN värdegrund. Politisk samverkan är påbörjad mellan patientnämnderna och Rättighetskommittén där ambitionen är att finna beröringspunkter och kunskapsutbyte utifrån respektive uppdrag. De förtroendevalda har erhållit utbildning i mänskliga rättigheter och barnkonventionen, medarbetarna förväntas erbjudas detta Jämlik vård: PN verksamhet är ett erbjudande och bygger på medborgarnas egna initiativ, insatser erbjuds alla som söker stöd och hjälp. Inom PN har vi möjlighet att redovisa ärenden utifrån kön och åldersgrupper men inte uppgifter gällande övriga diskrimineringsgrunder.i PN handlingsplan för information finns planerat att PN skall öka och även inrikta sina insatser till vissa målgrupper, för ökad kännedom om PN. 5. Personal PNK och samtliga medarbetares utmaning är omställningsarbetet inför den förändrade politiska omorganiseringen från fyra till fem nämnder och dess implementering Med en tillkommande nämnd följer även en risk för ökad splittring inom kansliet då medarbetarnas arbetsområden och ansvarsområden skall förändras och delas upp på fler nämnder. Delaktighet i och arbetet med nämnderna kräver mer tid för samtliga medarbetare. Risker finns för kraftigt ökad arbetsbelastning och negativ stress. Oklarheter och sena besked gällande den ekonomiska tilldelningen 2015 har gjort det svårt att planera och kvalitetssäkra. Kraven på intern samsyn och arbetsmetodik ökar gällande samtliga processer inom PNK. Utmaningen är att hålla samman kansliet som en enhet och bevaka rättssäkerheten, det gäller kunskap och kompetensutveckling, handläggnings- återförings- och informationsarbete samt uppgiften att samordna analyser och iakttagelser i ett VGR perspektiv. Behoven av personalförstärkning 2015 är analyserad, presenterad och kostnadsberäknad i en särskild skrivelse (Dnr PNM ). Handläggningsprocesser i förändring måste hanteras för att uppnå likvärdighet och rättssäkert av utredare vid flera kontor och redovisas på ett systematiskt sätt till fem nämnder. Kansliets 15 utredningssekreterare behöver stöd och handledning för uppdraget och en tillgänglig närmaste chef. Behov finns av en sektionschef.

9 Sida 9(12) Rekryteringar är aktuellt 2015 då medarbetare aviserat sin pensionsavgång. Skulle resursförstärkning möjliggöras innebär det fler nyrekryteringar. Arbetsgruppen förändras ständigt vilket i sig medför stimulans, men också att gruppen behöver tid för att stabiliseras och bli effektiv.viktigt är gemensamma aktiviteter i syfte att stärka det psykosociala arbetsklimatet. PNK kommer under 2015 delta i arbetet med Hälsofrämjande arbetsplats. Inom kansliet kommer även upprättad handlingsplan efter genomförd medarbetarenkät, även följas upp Prioriterat är nedanstående utmaningar: kompetensutveckling, arbetsmiljöarbetet samt internt kommunikationsklimat. Mål och planerade aktiviteter framkommer nedan. Medarbetare Utmaningar Mål Aktiviteter Systematisk kompetensutveckling Systematiskt arbetsmiljöarbete Internt kommunikationsklimat Utveckling av medarbetare, förtroendevalda och stödpersoner i PN verksamheten Andel nöjda medarbetare Följa upp /revidera PNK kompetensutvecklingsplan 2015 Utbildning i patient- och personsäkerhet Följa upp medarbetarenkät från 2013 och antagen handlingsplan. Regelmässig genomgång av arbetsmiljö- brand, miljö och säkerhet inom PNK Följa upp arbetsbelastning på enheterna samt ohälsotal. Gemensamma aktiviteter i syfte att stärka det psykosociala arbetsklimatet inom PNK Utveckla mötesstruktur och delaktighet vid APT och kanslidagar

10 Sida 10(12) 6. Ekonomi Enligt RF beslut i juni 2014 gällande PN budget 2015 innebär denna en höjning av regionbidraget med netto, efter avräkning av generellt effektivitetskrav för 2015 men utan hänsyn till förändrad politisk organisation från fyra till fem nämnder 1 januari Regionbidraget för 2015 är enligt detta beslut 15,8 mkr. PNK har beskrivit och motiverat i en konsekvensanalys (Dnr PNM ) sitt behov av en tilläggsbudget 2015 på 2,8 mkr för att klara sitt uppdrag utifrån nya förutsättningar, ett totalt regionbidrag på 18,6 mkr. PN har i september 2014 fått ett svar från cheftjänstemän och indikationer på att ökade resurser troligen kommer att beslutas om i samband med fastställande av budget i november Tjänstemännens förslag innebär en uppräkning av regionbidraget med cirka 2,2 mkr till totalt 18 mkr. Övriga intäkter är Försäljning av tjänster till 49 kommuner i VG. Den totala budgetomslutning blir då 19,5 mkr. Resultatbudget i denna skrivelse är baserad på att regionfullmäktige i november fattar beslut om regionbidrag i enlighet med äskade medel. Den kraftiga volymökningen de senaste åren samt den nya politiska organiseringen har varit avgörande för nämndernas prioritering. Verksamheten måste ges täckning för beräknade kostnadsökningar för medarbetare. Lönekostnader och sociala avgifter har räknats upp, samt kostnader för 2.0 nya medarbetare. En sektionschef för utredningssekreterare inom PNK samt en kansligemensam utredningssekreterare med anledning av effektivisering, säkerhets- och kvalitetssäkring av stödpersonsprocessen inom VGR. Ingen övrig kostnadsuppräkning gällande personalkostnader för kansliets ökade arbetsinsatser för att administrera, bemanna och samordna en femte nämnd, detta får ske inom ny befintlig ram. Kostnaden för stödpersonsverksamheten kan komma att överskridas då denna verksamhet är ett myndighetsuppdrag som avgörs av antal inkomna ansökningar. Ingen uppräkning av budget 2015 i förhållande till 2014 då augustiprognosen i delårsrapporten tyder på att 2014 års budget går +/- 0 kronor. Lönekostnader, sociala avgifter samt övriga personalkostnader för förtroendevalda har räknats upp utifrån den preliminära uppräkning av budget som förhoppningsvis beslutas om av RF i november. Övriga driftkostnader är marginellt uppräknade. Utmaningar Mål Operativ ekonomisk planering Kända budgetförutsättningar Aktiviteter Regelbunden ekonomisk uppföljning och rapportering till

11 Sida 11(12) Strategisk ekonomisk planering Intern kontroll Väl använda resurser Effektivitet och säkerhet i förvaltningens ekonomiska samt övriga handhavanden tjänstemän och förtroendevalda. Kostnadsdrivande utgifter diskuteras innan beslut fattas Ekonomisk planering, uppföljning och redovisning utifrån fastställda rutiner i VGR samt gällande reglemente. Fastställa patientnämndernas interkontrollplan 2015 Revidering av beslutsoch delegationsordning Revidering av arbetsordning för PN Ekonomiskt resultat Under förutsättning att budgetramen för patientnämndsverksamheten 2015 höjs genom RF beslut om tilläggsbudget i november 2014, finns goda förutsättningar till en ekonomi i balans. Verksamhetens totala budgetomslutning beräknas bli 19,5 mkr. En systematisk ekonomisk uppföljning borgar för att erhållna resurser kommer att nyttjas fullt ut och att identifierade risker för ett överskridande av budget kommer att följas och redovisas. PN mål, en ekonomi i balans, kommer med största sannolikhet att klaras 2015 om äskad tilläggsbudget beviljas av RF november Budgeterat resultat för 2015 är +/- 0 kr. Resultatbudget i denna skrivelse är baserad på att regionfullmäktige i november fattar beslut om regionbidrag i enlighet med äskade medel. Resultatbudget Budget Budget Budget (mnkr)

12 Sida 12(12) Övriga intäkter 1,4 1,4 1,5 Verksamhetens intäkter 1,4 1,4 1,5 Personalkostnader -14,2-14,5-16,6 Övriga kostnader internt -1,6-1,5-1,6 Övriga kostnader externt -0,7-0,9-1,3 Verksamhetens kostnader -16,6-16,9-19,5 Regionbidrag 15,2 15,5 18,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. 0,0 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0 Resultatbudget är baserad på att regionfullmäktige i november fattar beslut om regionbidrag i enlighet med äskade medel. 6.2 Eget kapital har inte för avsikt att använda eget kapital 2015 Fördjupad rapport till egen nämnd/styrelse