Mål & Budget för

Transkript

1 (19) TJÄNSTESKRIVELSE Fritidsnämnden Mål & Budget för Förslag till beslut 1 Fritidsnämnden har undersökt konsekvenserna av dels en oförändrad budget ram, dels en budgetram med en sänkning av 2% enligt KS beslut. Fritidsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fastställa alternativet om en oförändrad budgetram för år Fritidsnämnden föreslår en uppräkning för oundgängliga behov med 1,1 mkr samt en återföring av räntekostnader i och med en minskad räntenivå 0,9 mkr. 2 Fritidsnämnden godkänner strategiska mål, nyckeltal, målnivåer samt riskanalyser med åtgärder för år 2013 enligt tjänsteskrivelsen och föreslår Kommunfullmäktige att fastställa de strategiska målen. 3 Fritidsnämnden godkänner förslag till investeringar för år och föreslår att Kommunfullmäktige fastställer investeringsprojekten enligt tjänsteskrivelsens bilaga 1. 4 Fritidsnämnden godkänner förslag till kollotaxa och daglägertaxa för 2013 enligt tjänsteskrivelsen och föreslår Kommunfullmäktige fastställer taxorna. Sammanfattning Verksamhetsresultat Fritidsnämndens väsentliga områden för 2013 Nämnden har analyserat fritidsområdets styrkor och svagheter och kommit fram till att fritidsnämnden främst ska prioritera inriktningar som främjar Nackabornas möjligheter till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och rekreation att pojkar och flickor ges lika förutsättningar för fritidsaktiviteter att personer med viss funktionsnedsättning ges ökade fritidsmöjligheter fritidsanläggningar som är efterfrågade av medborgarna är välskötta Insatta resurser Fritidsnämnden har i juni 2012 tilldelats en budgetram på tkr. Fritidsnämnden yttrande över kommunstyrelsen föreslagna budgetramar om ytterligare innebär att nämnden hemställer om ytterligare totalt 184 tkr för oundgängliga behov och en noll uppräkning för POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (19) pris och lönekompensation. Fritidsnämnden har även undersökt konsekvenserna av en minskad budgetram med 2,0 procent (2,6 mkr). Ärendet Uppdrag Kommunstyrelsens beslut den 13 juni 2012 (KFKS 2012/ ) om budgetdirektiv och ramar utgör grunden för de förslag som nämnder, M&H-enheter och produktionsverksamheter ska redovisa senast den 25 september år De ekonomiska ramar som anges i bilaga 1 till stadsledningskontorets tjänsteskrivelse ska ligga till grund för nämndernas budgetförslag avseende driftbudgeten, dock med följande förändringar (enligt punkt 2-4 nedan): 2. Nämnderna får i uppdrag att i sina förslag till Mål och budget särskilt pröva och redovisa oundgängliga behov av volymökningar 2013, 2014 och 2015 jämfört med förväntat utfall 2012, där utfall i T2 ska vara kända när nämnder lägger sina förslag. 3. Nämnderna har att redovisa ett grundförslag med 0,0 procent i pris- och lönekompensation och därutöver ett alternativt förslag med -2,0 procent i minskad nettoram. 4. Nämnderna får i uppdrag att i sina Mål- och budgetförslag till kommunfullmäktige, vilka lämnas i september, redovisa ett sammanfattande material med fokus på mål- och målnivåer, bedömda effekter och föreslagen resursanvändning på de olika ekonomiska nivåerna (men utan detaljerade verksamhetsbeskrivningar). Kommunstyrelsen beslutade Dnr KFKS 2012/ om att internräntan för 2013 fastställs till 3,0 % utom för de s.k. affärsverksamheterna (VA resp. Avfall), för vilka internräntan sätts till 4,0 %. Fritidsnämnden har i juni 2012 tilldelats en budgetram för 2013 med tkr för år 2014 med tkr och för år 2015 med tkr. Bilagor Bilaga 1 Fritidsnämndens mål och budget Bilaga 2 Fritidsnämndens detaljerade nyckeltal Bilaga 3 Internkontrollplan Bilaga 4 Fritidsnämndens investeringar Åsa Engwall Margareta Rindö

3 3 (19) Natur- och fritidsdirektör Controller

4 4 (19) Bilaga 1 Fritidsnämnden mål och budget Ansvar och uppgifter Fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsanläggningar, lekplatser, lokal fritidsverksamhet samt för kommunens kontantstöd till föreningar som bedriver verksamheter för barn och ungdom, för personer med viss funktionsnedsättning och/eller handikappade samt seniorer i pensionärsföreningar. 2. Väsentliga områden Nämnden har analyserat fritidsområdets styrkor och svagheter och kommit fram till att fritidsnämnden främst ska prioritera inriktningar som främjar Nackabornas möjligheter till ett rikt utbud av fritidsaktiviteter och rekreation att pojkar och flickor ges lika förutsättningar för fritidsaktiviteter att personer med viss funktionsnedsättning ges ökade fritidsmöjligheter fritidsanläggningar som är efterfrågade av medborgarna är välskötta. Nämndens mål sedan år 2000 har analyserats och visar följande utveckling och trender på förbättringar som är viktiga att slå fast. Mellan åren 2000 till 2005 har medborgarnas nöjdhetsgrad av ett rikt och varierat fritidsutbud pendlat kring 40%. De senaste fem åren har nöjdhetsgraden stigit till 81 %. Mellan åren har medborgarnas uppfattning om lika förutsättningar för flickor och pojkar pendlat mellan 16-29%. Från 2007 har uppfattningen fram till idag stigit till 77%. I samarbete med FUB, föreningen Utvecklingsstörda Barn, ungdomar och vuxna, genomfördes en kultur- och fritidsvaneundersökning under Undersökningen visade att ungefär 75% är nöjda med sin fritid men 53 % motionerar sällan eller aldrig och 60 % träffar aldrig kompisar på fritiden. Beträffande målet om trygga fritidsanläggningar som var ett nytt mål 2008 har andelen nöjda besökare pendlat mellan 73-80%. Möjligheter för fortsatt god utveckling av fritidsutbudet i Nacka är dels marknadsföring av fritidsutbudet lokalt i Nacka, dels i regionen. Vidare bör projektet Utmärkt förening stödjas för att påverka en fortsatt god utveckling av föreningslivet t.ex. genom insatser som utvecklar och behåller goda ledare som ger stort engagemang. Besöksundersökningar görs regelbundet på anläggningarna. I undersökningarna framgår det att medborgarna anser att fritidsanläggningarna ska vara funktionella och välskötta.

5 5 (19) Fritidsanläggningar och lekplatser nyttjande är maximalt idag, vilket innebär stort slitage och ökade kostnader för underhåll. Nämnden behöver nya och vidgade underlag inom fritidsområdet. Dels behövs nya fritidsvaneundersökningar och fler dialoger med bl.a. ungdomar och handikapporganisationer. Dels behövs kapacitetsutredningar för fritidsanläggningar i Nacka och inventeringar av anläggningar/aktiviteter som stödjer regional samverkan. Nämnden har utvecklat en webbaserad plattform för hantering av aktivitetsstöd och den startade i full skala den 1 juli Målet är att plattformen ska bidra till en effektivare process för både sökande föreningar samt kommunens handläggning. Vidare kan den nya plattformen bidra till mer grundläggande statistik såsom exempelvis hur anläggningarna används i realiteten av pojkar och flickor. Statens satsning på Idrottslyftet är ett bra steg men nämndens anser att det behövs större vilja för att utveckla goda fritidsvanor. Studier visar att god fysisk aktivitet främjar goda studieresultat. Nämndens uppfattning är att ungas fritidsaktiviteter skulle kunna främjas ytterligare genom ökat samarbete med skolor och föreningar samt mellan föreningar och fritidsgårdar. 3. Mål och läge Fritidsnämndens målvärde har utvecklats till det bättre under senare år inom samtliga områden. Nämndens åtgärder har omfattat dels indirekt genom t.ex. att redovisa hur anläggningarnas tider fördelas mellan flickor och pojkar, att ungas tider i anläggningar prioriteras före kl. 20, att främja samt besluta om översyn av fördelningsnycklar för tider i olika anläggningar. Andra åtgärder som gjorts under åren har varit mer direkta och synliga. Totalt sett finns det sannolikt många åtgärder som bidragit till att positivare trend om fritidsutbudet i Nacka. Några förklaringar kan vara att satsningarna de senaste 5 åren har varit fler och mer påtagliga i vardagen. Några exempel är följande. Satsning på fler idrottshallar En gymnastikanpassad idrottshall Fler konstgräsplaner för match och spontanspel Dirt-bike bana och skateboardpark Nytt istält för juniorhockey Synliga föremål för flickornas aktiviteter (t ex hoppsele) Öppen fritid: tjejkvällar på fritidsgården Tjejverkstan Träffpunkt på ridskolan Löparbanor, motionsspår, skidspår Bättre belysning Tjej/kvinnotid i en simhall, studentpriser Fritidsgårdarnas musikverksamhet

6 6 (19) Stöd för åtgärder i danslokaler Värdegrundsarbete, Utmärkt förening Kollovistelse Stöd till verksamheter för personer med viss funktionsnedsättning (Upp & Ner gympa, Skota hem, Mässa Minfritid.nu, aktivitetskatalog mm) Det som framförallt är bekymmersamt är att det finns stora behov av att vårda och underhålla kommunens fritidsanläggningar. Detta gäller förebyggande långsiktigt och akut underhåll. Några exempel på behov är följande. Björknäs idrottsplats. Den tekniska och funktionella livslängden är uppnådd för fotbollsplanen och löparbanorna. Vissa äldre byggnader ska rivas. Kommunens första konstgräsplan på Boovallen behöver förnyas. Nacka ishall som byggdes 1979 är i stort behov av upprustning och renovering. Näckenbadet och Nacka simhall behöver delvis moderniseras med nya pumpar, ny vattenreningsutrustning mm. Detta för att hålla en fortsatt hög badvattenkvalité. Nacka sportcentrum är i stort behov av upprustning och modernisering. Vanligen är fotboll barnens förstahands idrott och konstgräsplanerna används mycket och under i stort sett hela året. För att de ska hålla länge och ge barnen och ungdomarna kvalité och spelglädje behövs en modern och anpassad skötselutrustning och maskinpark. Gröna välskötta ytor lockar fler! Verksamhetsresultat Övergripande mål: God kommunal service Kommuninvånarna ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens Övergripande mål: Stor valfrihet Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar Övergripande mål: God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Föreningslivet ska stödjas så att föreningarna arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap

7 7 (19) Övergripande mål: Trygg kommun Fritidsanläggningarna ska vara trygga. Insatta resurser Övergripande mål: Effektivt resursutnyttjande Reinvestering/per bokad timme i idrottsanläggningarna samt att fritids anläggningar ska utnyttjas maximalt Övergripande mål: Kommunal ekonomi i balans Budget i balans Resursfördelning Fritidsnämnden har i juni 2012 tilldelats en budgetram på tkr varav en ökning med avser tkr för ökade kapitalkostnader Fritidsnämnden yttrande över kommunstyrelsen föreslagna budgetramar innebär en hemställan om ytterligare totalt 184 tkr för oundgängliga behov och förutsättningar enligt följande. Internräntan sänktes från 4% till 3% vilket innebär en besparing på 936 tkr 420 tkr för nettokostnaden för lokaler i Fisksätra centrum för öppen verksamhet där budget tidigare legat på stadsledningskontoret kostnaden ligger numera på fritidsnämnden. 200 tkr för kapacitetsutredning av fritidsanläggningar i hela fritidsprocessen. 100 tkr ersättning för cirkus anpassade lokaler för unga under 20 år. 200 tkr för steg 2 gällande Aktiva badhus. 200 tkr för Kampsportslokal Fritidsnämnden har räknat på en noll uppräkning och en minskning med 2% på föreslagen budgetramen Under 2012 har stadsledningskontoret slagit ihop Myndighet & huvudmannauppgift med produktionsenheten till en idrott och fritidsenhet vilket innebär en omfördelning i budget enligt ekonomisk sammanställning nedan.

8 Utfall T2 Fritidsnämnden redovisar ett överskott med 1,1 mkr vilket beror på att kostnader för kapitaltjänsten för investeringar varit lägre eftersom projekt avslutats senare än beräknat. Kostnaderna för lokalhyra är högre än budget på grund av att hyreskostnader för öppen verksamhet i Fisksätra tidigare förts på stadsledningskontoret (kommunstyrelsen). Ansvaret för lokalen fördes den 1 januari 2012 över till fritidsnämnden utan ytterligare finansiering. Intäkterna har varit något högre då bokningarna i fritidsanläggningarna ökat jämfört med prognos. Prognosen pekar mot ett överskott med 1 mkr. 8 (19)

9 9 (19) Tabell 2a) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr) 0 procents uppräkning Verksamhet tkr Bokslut 2011 Budget 2012 T2 prognos Förändring Ram ärende Nämnd Yttrande Maj orit ete ns förs lag Ram 2013 Skillnad B12/ram 13 Tkr % Kontantstöd Fritidsanläggningar Öppen fritid och lovverksamhet Nämnd och nämndstöd Myndighet & huvudmannauppgift Idrott och fritidsenheten Summa ,7 Konsekvenser vid oförändrad budget En oförändrad ram innebär att nämnden måste ta hänsyn till en pris och löneförändringar med minst 1,5 %. Karaktäristiskt för idrotts- och fritidsområdet är att de fasta kostnaderna för att driva verksamheternas inte kan påverkas på kort sikt eftersom de består av lokalhyror för fritidsgårdar, simhallar och idrottshallar. Utrymmet för snabba påverkbara d.v.s. rörliga poster är lågt. Det kan även konstateras att verksamhetsområdet är ansträngt till följd av att nämndens budgetram minskades inför år Sammantaget innebär detta att utrymmet för att åtgärda oförutsedda händelser är lågt. Vid oförändrad budgetram 2013 förväntas servicen till besökare, föreningar och allmänhet ändå hålla samma servicegrad som år Effektiviseringar förväntas då ske inom arbetsorganisationen med ytterligare översyn av arbetsscheman och minskad inköp av material och varor. Nämndens sammanträden kommer minska med 2. Vidare förutsätts en noll uppräkning av lokalhyrorna. En översyn av fritidsanläggningarnas taxor behöver göras men ändrade taxor måste ske införas successivt så att brukarna ges rimlig tid för anpassning under 1-1,5 år. På sikt kan detta leda till minskad utveckling inom fritidsområdet (smalare utbud). Det finns en risk att nämnden blir svag på att stödja såväl den organiserade som den oorganiserade fritiden.

10 10 (19) Tabell 3a) Nämnderna resursfördelning, nettoredovisning (tkr) -2 procents uppräkning Verksamhet tkr Bokslut 2011 Budget 2012 T2 Förändring Maj orit Ram ärende Nämnd Yttrande ete ns förs lag Ram 2013 Skillnad B12/ram 13 Tkr % Kontantstöd Fritidsanläggningar Öppen fritid och lovverksamhet Nämnd och nämndstöd Myndighet & huvudmannauppgi ft Idrott och fritidsenheten Summa ,3 Konsekvenser vid minskad budgetram med 2 % En minskad budgetram med 2,0 procent motsvarar i volym dels 2611 tkr, dels minskad ram för uppräkning av pris och löneförändringar med minst 1,5%. Sammantaget en minskning med ca 5 mkr. Besparingens volym som då krävs går att jämställa med 2 fritidsgårdar alternativt en fritidsgård och en ishall, alternativt nedläggning av en simhall. Fritidsnämndens budget vad avser kapitalkostnader och hyror till fastighet/förvaltning måste ses i ett sammanhang, då gemensamma underhållsplaner och prioriteringar etc. behöver tas fram för dessa objekt. Ingen är tillfreds med att anläggningar underhålls styvmoderligt och kan behöva stängas. Sådana omarbetade underhållsplaner behöver skyndsamt samordnas och tidsättas. Både ett noll alternativ och minus alternativ måste ses tillsammans med ökning av antalet barn och ungdomar. Barnkullarna har sedan år 2000 ökat och exempelvis kommer, Nackas 12-åringar vara 25% fler år 2015 jämfört med tidigare och Nacka har en av Sveriges yngsta befolkning. Även vid en oförändrad rambudget ger detta sammantaget minskad service för de yngsta. Andra åtgärder som kan användas är att justera kontantstöd till föreningar och anläggningstaxor men någon effekt av dessa åtgärder bedöms inte ske under En nedräkning med 2,0 procent jämfört med nuvarande tilldelad ram innebär även att vård och underhåll av fritidsanläggningarna måste minskas. Sammantaget leder denna nedräkning till en ökad risk att nämndens måluppfyllelse av de övergripande målen blir låg.

11 11 (19) Avgifter Förslag till taxa för kollo Nacka kommun har sedan starten av kolloverksamhet haft en differentierad kollotaxa för att göra det möjligt för familjer med olika köpkraft att låta sina barn delta i verksamheten. Under 2012 har kollotaxan varit oförändrad jämfört med året innan. Därför föreslås en höjning med 3 % av taxan inför Inkomstnivå Familjens sammanlagda inkomst före skatt Avgift per barn och dag Nivå :-/månad 78:- Nivå :-/månad 156:- Nivå :- och mer/månad 262:- Barn 2 från samma familj ges 20 % i rabatt. Barn 3 från samma familj ges 30 % i rabatt. Förslag till taxa för dagläger Dagläger är en frivillig verksamhet under sommarlovet som erbjuds barn i skolår tre till sex. Fritidsnämnden uppdrar åt fritidsgårdar att anordna daglägerverksamhet som ett komplement till föreningslivets sommarlovsaktiviteter och kolloverksamheten. Dagläger innebär att barnen deltar i organiserade fritidsaktiviteter under varje dag under en lägerperiod, där kommer till lägret och åker hem igen varje dag, där alltså ingen övernattning förekommer De senaste åren har kommunen erbjudit dagläger på Velamsund och Hellasgården. Avgift per barn och dag Dagläger, om resa inte ingår 100:- Dagläger, om resa ingår 120:-

12 12 (19) Tabell 2) Strategisk mål- och nyckeltalstabell år 2013 Utfallet baseras på 2011 års bokslut där ej annat angetts i nyckeltalen. Verksamhetsresultat Övergripande mål God kommunal service God kommunal service Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Kommuninvånarna ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid. Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens. I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet.(scb tilläggsfråga medelvärde 6,6 jämförs idag ej med andra kommuner) 80% 81% Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i ishallar, idrottshallar och bollplaner % 40% 36 % Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i ishallar, idrottshallar och bollplaner % 40% 64% I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter?(scb tilläggsfrågor medelvärde 6,4jämförs idag ej med andra kommuner) 80% 77% Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för utrustning och skötsel av idrotts och motionsanläggningar SCB (medelvärde andra kommuner 6,2) 85% 88% Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god, % ( mäts vart annat år i brukarundersökning utfall 2010) 85% 73%

13 13 (19) Verksamhetsresultat Övergripande mål Stor valfrihet God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Trygg kommun Insatta resurser Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar. Föreningslivet ska stödjas så att de arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap Fritidsanläggningarna ska vara trygga. Hur ser du på möjligheterna till att kunna utöva dina fritidsintressen Antal bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som deltar i satsningen av Utmärkt förening nytt % 94% 12 8 st. Andel besökare som anser att kommunens fritidsanläggningar är trygga (%) 90% 78% Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar, st. (Rapporteras via reg. folkhälsoplanerare anmälningsblankett finns på hemsidan) 0 Ej registre rat Andel godkända vattenprover i simhallarna, % (Prov tas var 14:e dag) 95% 97% Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Reinvestering/per bokad timme i idrottsanläggningarna samt att fritids anläggningarna ska utnyttjas maximalt Ishallar energianvändning kwh (vecka 45-12) /bokningsbara timmar < 316 kw/h 240 kwh Lokaluthyrning i % av total uthyrbar tid, % 90% 99% Drift- och underhållskostnad (ishallar, sport-hallar, fotbollsplaner), kr/invånare

14 14 (19) Verksamhetsresultat Övergripande mål Kommunal ekonomi i balans Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Budget i balans Avvikelse i förhållande till budget i mkr (utfall bokslut) ±0 Tertial 2 1,1

15 15 (19) Fritidsnämnden detaljerade nyckeltal Bilaga 2 Fritidsnämndens strategiska mål enligt kommunfullmäktiges fastställda övergripande mål (Utfall avser år 2011 om inte annat angetts) Verksamhetsresultat a) God kommunal service b) Stor valfrihet c) God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling d) Starkt medborgarinflytande e) Trygg och säker kommun Insatta resurser f) Effektivt resursutnyttjande g) Kommunal ekonomi i balans Verksamhetsresultat Kommuninvånare ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid. (God kommunal service) Nyckeltal Målnivå Utfall I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet.(scb tilläggsfråga medelvärde 6,4 jämförs idag ej med andra kommuner) 80% 81% Fritidsaktiviteter för unga ska prioriteras och uppgå till 80% av budget 80% Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i ishallar, gymnastikhallar och bollplaner % 40% 36% Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i ishallar gymnastikhallar och bollplaner % 40% 64% I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritidsaktiviteter söker jämförelser med andra kommuner 80% 77% Risker Åtgärder Att flickornas andel av attraktiva tider minskas. Flickors idrottade minskar och flickornas hälsa blir sämre. Redovisa hur tiderna fördelas. Aktiv dialog med föreningslivet. Öppna redovisningar. Att framförallt flickornas möjligheter till fritidsaktiviteter inte tillgodoses. Även barn/unga med viss funktionsnedsättning eller med särskilda behov får små möjligheter till aktiviteter på fritiden. Framskjuten ridskolecheck och framskjutna investeringar ger en risk i att mål om servicen och jämställdheten inte uppfylls. Investeringar i sporthallar, ridhus, idrottsanläggningar, lekplatser, utegym. Öka kunskapen om vad som stödjer aktiviteter på både gruppnivå och individnivå. Medverka till att fler unga ledare utbildas.

16 16 (19) Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktionalitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens. (God kommunal service) Nyckeltal Målnivå Utfall Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för utrustning och skötsel av idrotts och motionsanläggningar (SCB medelvärde andra kommuner 6,2) 85% 88% Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god, % (mäts vart annat år i brukarundersökning utfall 2010) 85% 73% Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar. (Stor valfrihet) Nyckeltal Målnivå Utfall Hur nöjd är du med din kommun vad gäller möjligheten att utöva dina fritidsaktiviteter (SCB medelvärde samtliga kommuner 7,5) 90% 94% Risker Åtgärder Att det inte finns tillräckligt många anläggningar anpassade för ungdomarnas önskemål om fritidsaktiviteter Med utgångspunkt från kultur- och fritidsvaneundersökningen tillgodoses ungdomars intressen (rapport hösten 2009). Fokusgrupper samt utveckla djupare kunskap om smala gruppers intressen. Ökat antal informationsinsatser/tillfällen samt hög kvalitet på informationen. Föräldrar/barn saknar kännedom om vad som erbjuds. Medborgarna ska veta var man lämnar idéer och synpunkter om fritidsfrågor och få svar kontinuerligt. (Starkt medborgarinflytande) Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att de har möjlighet att påverka skötsel, utbud och innehåll i verksamheten Föreningslivet ska stödjas så att de arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap samt arbetar för en drogfri verksamhet (God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling) Nyckeltal Målnivå Utfall Samtliga fritidsanläggningar och aktiviteter ska präglas av likvärdig tillgänglighet för alla. God folkhälsa ska främjas genom att kommunen vid all fysisk planering beaktar medborgarnas behov av motion, rörelse och mötesplatser.( nytt) Goda energilösningar och material ska väljas som är skonsamma för människor, djur och natur.

17 17 (19) Antal bidragsberättigade barn och ungdomsföreningar som deltar i satsningen av Utmärkt förening nytt st. 8 st. Risker Åtgärder Att föreningslivet inte blir en drogfri miljö för ungdomar. Arbeta stegvis. Lyfta fram förebilder. Projekt avseende kvalitetscertifiering Höja aktivitetsstödet i första hand för åldern år, för föreningar som aktivt planerar och utvecklar värdegrundsfrågor i sin verksamhet. Fritidsanläggningarna ska vara trygga (Trygg kommun) Nyckeltal Målnivå Utfall Simkunnighet ska främjas. Antal simskoleelever per år Kunskap om hjärt- och lungräddning (D-HLR) ska uppmuntras. Antal personer som genomgått utbildning. Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar, st. (Rapporteras via reg. folkhälsoplanerare anmälningsblankett finns på hemsidan) Ej registrerat 0 st. Andel godkända vattenprover i simhallarna, % (Prov tas var 14:e dag) 95% 97% Andel besökare som anser att kommunens fritidsanläggningar är trygga (Brukarundersökning vart annat år) tertial % 78% Risker Risk för skador allergier och upplevelse av sanitär olägenhet. Upplevelse av otrygghet om det saknas belysning på anläggningarna eller om anläggningen är skadad/ostädad/ovårdad. Åtgärder Hemliga gäster som avrapporterar. Diskussion i anläggningsråd och handlings planer utifrån detta. Möjlighet att framföra synpunkter på hemsidan. Årlig säkerhetsbesiktning Reinvesteringar i slitna omklädningsrum. Insatta resurser Reinvestering/per bokad timme i idrottsanläggningarna samt att fritids anläggningar ska utnyttjas maximalt (Effektivt resursutnyttjande) Nyckeltal Målnivå Utfall Energiförbrukningen per öppethållande timme ska minska Energianvändningen per bokningsbar timme a. Ishallar b. simhallar Ska minska Ska minska Ishallar energianvändning kwh (vecka 45-12) /bokningsbara timmar <316kwh 240kwh Uthyrning idrottsanläggningar i % av total uthyrbar tid, % 90% 99% Drift- och underhållskostnad (ishallar, sporthallar, fotbollsplaner), kr/invånare Risker Åtgärder

18 18 (19) Förfallna tomma anläggningar slitna lokaler Högre energiförbrukning än nödvändigt pga. bristande underhåll samt ineffektivt nyttjande. Budget i balans (Kommunal ekonomi i balans) Optimera reinvesteringar i förhållande till antal aktiviteter Översyn av energiförbrukning i ishallar och åtgärder därefter. Nyckeltal Målnivå Utfall Avvikelse mot budget tertial ±0 1,1 Risker Åtgärder Att inte varje generation bär sina kostnader underhållsplaner Uppföljningar månadsvis med periodiseringar för att i god tid kunna vidta åtgärder vid obalans Plan för uppföljning av mål och nyckeltal Statistiska centralbyrån följer upp kommunens mål en gång om året. Undersökningen omfattar även frågeområden som avser fritidsnämndens mål. Fritidsvaneundersökningar planeras tillsammans med kulturnämnden Fler dialoger med bl.a. ungdomar och handikapporganisationer Jämförelser med andra kommuner av insatta resurser Besöksmätningar på fritidsanläggningar Föreningsenkäter

19 19 (19) Bilaga 3 Internkontrollplan Område Kontrollmoment Kontroll Antal ggr Utfört Kommentarer Attestrutiner Kontantbidrag Att gällande redovisningsreglemente och rutiner följs Att beslutade regler efterlevs -ansvar Controller Kontinuerligt Alltid aktuell Controller 1 ggr Lokaluthyrning Att beslutade regler efterlevs Controller 1 ggr/verksamhetsområde Rutiner för klagomål, Att beslutade rutiner följs Enhetschef 3 ggr Uppföljning ska lämnas vid tertial genom anmälan till nämnd synpunkter och avvikelsehantering Inköp Inköpsrutiner följs Enhetschef Stickprovskontroller Delegation anmälan o rapportering Att delegationsordning efterlevs Nämndsekreterare 1 ggr