Fritidsnämndens årsbokslut 2011

Transkript

1 (21) TJÄNSTESKRIVELSE Fritidsnämnden Fritidsnämndens årsbokslut 2011 Förslag till beslut Fritidsnämnden godkänner årsbokslut 2011 och överlämnar det till Kommunstyrelsen. Sammanfattning Verksamhetsresultat: Bra Fritidsnämnden har under senare åren gjort konkreta satsningar för att få en mer jämställd fritid genom fler anläggningar som är särskilt anpassade för flickors intressen, stöd av barns och ungas vistelse på kollo, infört fler alternativ av träffpunkter/öppna fritidsaktiviteter för unga, även under helger och skolornas lov. I undersökningarna har resultatet visat sig alltmer positivt när det gäller att erbjuda pojkar och flickor lika förutsättningar för fritidsaktiveter år 2005 var 29% nöjda år 2011 är 77% nöjda. Insatta resurser: Bra Fritidsnämnden redovisar ett underskott med 0,2 mkr vilket beror på ökade kostnader inom drift och underhåll av idrottsanläggningar. Driftövervakningssystem har installerats i ishallarna. Med hjälp av dessa system har effektivisering av energianvändningen analyserats och resulterat bl.a. i stabil minskning av dygnsförbrukning av energi samtidigt som man kunnat erbjuda både föreningar och allmänheten längre öppethållande under våren med cirka 800 timmar Ärendet Fritidsnämnden redovisar, måluppfyllelse med nyckeltal, verksamhetsresultat och insatta resurser. Ekonomisk uppföljning och verksamhetsberättelse enligt bilaga 1. Investeringsredovisning enligt bilaga 2. Bilagor 1 Ekonomisk sammanställning 2 Investeringsredovisning 3 Verksamhetsberättelse POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

2 2 (21) Insatta resurser sammanställning utfall (Tabell 1) Verksamhet, tkr Utfall 2011 Kostnader (-) Intäkter (+) Intäkter Kostnader Netto Budget 2011 Budgetavvikelse Föreningsstöd Idrottsanläggningar Fritidsgårdar Nämnd och nämndstöd Myndighet & huvudmanna Summa Stadsledningskontoret ANSVAR OCH UPPDRAG Fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritidsanläggningar, lokal fritidsverksamhet samt för kommunens kontantstöd till föreningar som bedriver verksamheter för barn och ungdom, för personer med viss funktionsnedsättning och/eller handikappade samt seniorer i pensionärsföreningar (PRO). Verksamhetsresultat När det gäller att erbjuda pojkar och flickor lika förutsättningar för fritidsaktiveter uppger 77 % av medborgarna att så sker. Denna fråga har undersökts under flera år och nämndens arbete med att dels öppet redovisa och analysera skillnaderna och insatta åtgärder visar tydliga resultat i en positiv riktning. Detta mätvärde har ökat successivt från 29% (2005). Väsentliga aktiviteter som långsiktigt ska stödja nämndens mål om stor valfrihet och god service till kommuninvånarna kan sammanfattas enligt följande. Verka för att det i Nacka byggs fler anläggningar som stödjer flickors fritidsintressen. Under 2011 blev 3 stycken idrottshallar klara: Sickla gymnastikanpassade idrottshall, Skuru idrottshall samt Tollare bollhall. Ridskolor: Hyreskontrakt av stall och ridhus i Drevinge har upprättats såsom en 3- parts lösning då uppdrag om förvärv och arrende om 25 år inte var möjligt. Under året har arbete pågått för att finna hyresgäst för Källtorp och samtidigt pågår projektering. Till följd av kommunens ansträngda ekonomiska situation under beslöt nämnden att flytta fram byggandet av ridanläggningen i Källtorp till 2014.

3 3 (21) Stödja kollovistelse för barn samt unga med svår allergi/astma Utöver den ordinarie kolloverksamheten gav nämnden ekonomiskt stöd till Astma och allergiförbundets kolloverksamhet för sex barn och ungdomar. Totalt 57 barn. Införa fler alternativ av träffpunkter/öppna fritidsaktiviteter för unga, även under helger och skolornas sommarlov. Under 6 sommarveckor ordnades UNGDOMSCAFE på fritidsgården 2:an (Nacka Forum). I Fisksätra sporthall har det ordnats öppen idrott på kvällar, lördagar och skollov av dels föreningar, dels fritidsgården. I Orminge sporthall har Boo Folkets Hus haft i uppdrag att ordna öppen idrott på lördagskvällar. I samband med den öppna idrotten i Orminge har även sporthallscafeterian fungerat som mötesplats med fritidsledare för ungdomar. På skolloven har simhallarna ordnat särskilt lovprogram med aktiviteter, Klubb Auqa, för åldersgruppen år, med reducerad avgift. Fortsätta att bygga/renovera kvartsplaner för spontanidrott. Kvartersplan i Alphyddan/Finntorp är rustad och klar. Denna har blivit mycket uppskattad! Flertalet skolor inom kommunen har hört av sig, däribland Älta skola om att ersätta skolgårdens grusplan med konstgräs. Även utegym efterfrågas i anslutning till flertalet kvartersplaner runt om i kommunen. Under året har studier visat att det behövs mer analyser över tilltänkta målgrupper för att fylla många människors behov av fysisk aktivitet. Varning är utfärdad för ensidig utformning!! Införa enkla och säkra IT-lösningar för effektiv rapportering och utbetalning av aktivitetsstöd till föreningar. En ny webblösning för att söka aktivitetsbidrag har införts i 2 steg: Den 1 januari 2011 infördes det nya systemet för föreningar som inte är anslutna till Riksidrottsförbundet. Steg 2, övriga föreningar, infördes den 1 juli Utbildningar innan resp. startpunkt har genomförts och individuellt stöd till föreningar har skett löpande under hela året. Steg 3: innebär utveckling av analysnivåer för bl. a statistik om ålder och kön. Successivt öka föreningars intresse och förmåga att utveckla aktiviteter och unga ledare (fritidsambassadörer) som främjar barn och unga med olika funktionshinder Aktiviteter under 2011 börjar öka. Bl.a. aktiv samverkan i nätverket Södertörn (Frihand) samt Stockholm. Kommunens hemsida har egen rubrik för att annonsera fritidsaktiviteter för barn, unga med funktionsnedsättning (basket, gympan Upp & Ner, Friskis & Svettis m.fl.). Fritidsmässa (Minfritid.nu) maj på Torvalla sportcentrum.

4 4 (21) Vid all fysisk planering påtala behov av att redovisningar görs i planskedet av hur medborgarnas behov av motion, rörelse och mötesplatser tillgodoses. Under 2011 har nämnden lämnat 15 stycken yttranden om förslag till detaljplaner samt till Naturvårdsverket avseende verkets förslag till Ny fritidspolitik. Insatta resurser Fritidsnämnden redovisar ett underskott med 0,2 mkr. Verksamheten för drift och underhåll redovisar ett underskott på 6 mkr varav 3 mkr avser tidigare händelse vid övergång till hyreskontrakt för ishallar vilket i ramen rättats upp Resterande 3 mkr avser ökade driftkostnader, personal och oförutsedda extra ordinära kostnader bl.a. 0,5 mkr avseende Saltsjöbadens ishall har tillkommit efter projektets slutredovisning. Fritidsgårdar redovisar ett överskott med 0,9 mkr i och med en justering av extern anordnares tidigare förskott reglerats. Intäkterna för lokaluthyrningen har totalt ökat med 1,1 mkr från föregående år. Lägre kostnader med 3 mkr för lokalhyror av fritidsanläggningar.p.g.a. att Velamsunds ridhus ej byggts samt Sickla gymnastikhall där lokalhyra inte betalts förrän fr.o.m. maj månad. Idrottsanläggningarna nyttjas maximalt under anläggningarnas öppettider. Långsiktigt innebär detta intensiva användande att slitaget ökar vilket medför ökade kostnader för underhåll och reinvesteringar som en följd av de många aktiviteterna. Under några år har energiförbrukningen ökat vilket i sin tur medför att energianvändningen undersöks och där så är möjligt åtgärda kostnadsdrivande orsaker. Minskad förbrukning får inte ske på bekostnad av de aktivas upplevelser av anläggningsmiljön. Vissa anläggningar utsätts för stora påverkningar p.g.a. förändrat klimat. Exempel på detta är varmare höstveckor som driver upp kostnaderna för konstisbanor. Konkreta åtgärder för effektivare resursutnyttjande på fritidsanläggningar är: Utveckla skötsel och underhållsplaner för alla fritidsanläggningar. Skötsel och underhållsplaner har utvecklats under Dessa täcker in samtliga anläggningar och gäller perioden Med hjälp av statusbesiktningar som är genomförda på Nacka ishall och Björknäs Ishall kommer underhållsplanerna att utvecklas ytterligare under Införa fler mätsystem för att följa upp och analysera energiförbrukningen. Hösten/vintern installerades ett driftövervakningssystem i Älta ishall. Med hjälp av detta system har konsekvenser av löpande drift och utförda

5 5 (21) förändringar analyserats och under hösten 2011 har resultaten av olika åtgärder säkerställts. I jämförelse med 2008 års dygnsförbrukning användes 4100 kwh per driftsdygn i Älta ishall, nu används 2500 kwh per driftsdygn. Dessa energibesparingar hade inte kunnat genomföras och säkerställts utan driftövervakningssystemet. Under hösten 2011 har samma driftövervakningssystem installerats i övriga ishallar. Erfarenheterna frän Älta ishall kommer att vara till grund för det fortsatta arbetet, samtidigt kan nya användbara erfarenheter utvecklas. Strategisk mål- och nyckeltal utfall år 2011 Verksamhetsresult at Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall God kommunal service God kommunal service Kommuninvånarna ska ha tillgång till en mångsidig verksamhet på sin fritid. Besökare på kommunens fritidsanläggningar ska anse att dessa har hög kvalitet d.v.s. tillgänglighet, funktion- I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder barn och ungdomar ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter genom föreningslivet.(scb tilläggsfråga medelvärde 6,5 jämförs ej med andra kommuner) 80% 81% Flickors andel av attraktiv uthyrningstid i ishallar, gymnastikhallar och bollplaner % 40% 36 % Pojkars andel av attraktiv uthyrningstid i ishallar, gymnastikhallar och bollplaner % 40% 64% I vilken grad tycker du att Nacka kommun erbjuder pojkar och flickor lika förutsättningar när det gäller fritids-aktiviteter (SCB tilläggsfrågor medelvärde 6,4 jämförs idag ej med andra kommuner) 80% 77% Vad tror eller tycker du om kommunens insatser för utrustning och skötsel av idrotts och motionsanläggningar SCB (medelvärde 6,7 andra kommuner 6,1,) 85% 88%

6 6 (21) Verksamhetsresult at Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Stor valfrihet God livsmiljö och långsiktigt hållbar utveckling Trygg kommun alitet, bemötande, delaktighet, inflytande och kompetens. Kommunens invånare ska kunna ägna sig åt ett rikt och varierat utbud av aktiviteter på kommunens fritidsanläggningar. Föreningslivet ska stödjas så att de arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap Fritidsanläggningarna ska vara trygga. Andel bidragsberättigade föreningar som anser att servicen och reglerna till föreningslivet är god, % ( mäts vart annat år i brukarundersökning 85% 73% Hur nöjd är du med din kommun vad gäller möjligheten att utöva dina fritidsaktiviteter Har ändrats till Hur ser du på möjligheterna till att kunna utöva dina fritidsintressen (SCB medelvärde 7,8 samtliga kommuner 7,2) 90% 94% Föreställ dig en kommun med ideala fritidsmöjligheter. Hur nära ett sådant ideal kommer fritidsmöjligheterna i din kommun? (SCB)( medelvärde samtliga kommuner Bortag 6,6) 90% et Antal bidragsberättigade barnoch ungdomsföreningar som deltar i processen utmärkt förening 5st. 7 st. Andel besökare som anser att kommunens fritidsanläggningar är trygga (%) (nytt nyckeltal) 90% 78% Antal rapporterade skador på utövare orsakade av brister i kommunens idrottsanläggningar, st. (Rapporteras via reg. folkhälsoplanerare Ej anmälningsblankett finns på registr hemsidan) 0 erat Andel godkända vattenprover i simhallarna, % (Prov tas var 14:e dag) 95% 97%

7 7 (21) Insatta resurser Övergripande mål Strategiskt mål Läge Nyckeltal Målvärde Utfall Effektivt resursutnyttjande Kommunal ekonomi i balans Reinvestering/per bokad timme i idrottsanläggningarna samt att fritids anläggningarna ska utnyttjas maximalt Budget i balans Ishallar energianvändning kwh (vecka 45-12) /bokningsbara timmar < 316 kwh 240 kwh Lokaluthyrning i % av total uthyrbar tid, % 90% 99% Drift- och underhållskostnad (ishallar, sporthallar, fotbollsplaner), kr/invånare < Avvikelse i förhållande till budget i mkr ±0-0,2

8 8 (21) Bilaga 1 Ekonomisk sammanställning Tusentals kronor Budget 2011 Utfall 2011 Intäkter Ram Föreningsstöd, idrott och fritidsgårdar Intäkter Not Summa intäkter Kostnader Administrationsbidrag Not Aktivitetsbidrag Not Handikappföreningar Not Projektbidrag /Barn och ungdom Not Stöd till Pensionärsföreningar Not Produktion /IT stöd Not Utbildning kurser övrigt för Not 8 föreningar Summa kontantstöd Drift av idrottsanläggningar Not El-kostnader Not Idrottsverksamhet adm. Not Hyror idrottsanläggningar Not Hyror simhallar Not Räntor och avskrivningar Not 14 (kapitalkostnad) Övriga idrotts- och fritidssatsningar Not Lekplatser Not Återvunna kundförluster Not 17-4 Summa idrottsanläggningar Fritidsgårdar Not Nämnd nämndstöd Not Huvudmannauppgifter Not Summa totala kostnader Resultat Not 1 Intäkter lokaluthyrning av idrottsanläggningar uppgår till tkr, simhallsintäkter Nacka simhall med tkr och Saltsjöbadens simhall med tkr, intäkter kollovistelse 74 tkr, Ersättning från energimyndigheten 101 tkr. Interna intäkter av drift och underhåll 593 tkr.

9 Not 2 Administrationsbidraget utbetalas en gång per år och baseras på föreningarnas medlemstal i åldersgruppen 4-20 år. I år har 65 föreningar inom olika kategorier som idrott, scouter, friluftsfrämjandet, dans, hobby- och intresseföreningar fått bidrag med ett sammanlagt belopp på 2,4 mkr. Gemensamt redovisade de medlemmar, varav 45 % är flickor och 55 % pojkar. Not 3 Aktivitetsbidraget utbetalas 2 ggr per år (vår resp. höst) och utgår ifrån antalet sammankomster som genomförs under perioden. Bidraget är 35 kr/sammankomst för åldersgruppen 4-10 år och 55 kr/sammankomst för åldern år. För vårperioden har bidrag betalats ut till 57 föreningar med ett sammanlagt belopp på 2,4 mkr Verksamheten för höstperioden ska redovisas senast den 15 februari 2,2 mkr är periodiserat Som baseras på 2010 års utbetalning med 2,1 mkr och en uppräkning med 0,1 mkr Not 4 Grundbidraget till handikappföreningar, har betalats ut till 14 föreningar. Bidragsbeloppet uppgår till 100 kr per/medlem. Not 5 Under året har 14 barn- och ungdomsföreningar erhållit stöd med ett sammanlagt belopp av 670 tkr. Det är olika typer av projekt och åtgärder som syftar till att öka och kvalitetssäkra verksamheten, alltifrån mindre projekt/arrangemang till insatser som sträcker sig över en längre tidsperiod. Not 6 För att allmänt stödja pensionärsföreningarnas verksamhet ger kommunen, genom fritidsnämnden, ett allmänt årligt bidrag per medlem till pensionärsföreningar som uppfyller vissa villkor. Stödet är 60 kr per betalande medlem. Utbetalning görs en gång om året och har utbetalats med 238 tkr för helåret Not 7 Produktion kostnader: IT kostnader, licensavgifter för systemet Royal Boka och diverse övrigt gällande föreningsstöd. Not tkr avser SISU idrottsutbildarna. Not 9 Enheten Drift och underhåll idrott ansvarar för driften av kommunens idrottsanläggningar. Underskott på 6,4 mkr avser personal med 3,8 mkr och material varor och externa tjänster med 2,4 mkr som beror på en del extra ordinära kostnader som redovisas under insatta resurser. 3 mkr i ökad budget för personal finns i budget för Not 10 Avser elkostnader för idrottsanläggningar som nästan hållits inom budget trots fler idrottsanläggningar och ökad öppethållande. Not 11 Idrottsverksamhet administration avser del av direktör som fördelats mellan nämndstöd och verksamhetsstöd, ekonom, controller, IT utveckling informationstjänster kvalitets utveckling och försäkringar av idrottsanläggningarna 9 (21)

10 10 (21) Not 12 Hyror för sporthallar, bollhallar och övriga idrottsanläggningar redovisar ett överskott i och med att Sickla hallen betalades from maj vilket var 5 månader senare än plan och att 1,2 mkr avsattes i budget för Velamsunds ridhus som inte byggts därmed inte genererat någon kostnad. Not 13 Hyra har betalts till fastighetskontoret för Nacka Simhall med 5,7 mkr och Saltsjöbadens simhall med 3,1 mkr Not 14 Anläggningstillgångarna har skrivits av med 7,3 mkr och räntor har betalats med (4 %) 4,7 mkr Not 15 Övriga idrottssatsningar som annonsering 0,3 mkr, utredningar bl.a. ridskolecheck, ridskola 0,3 mkr utveckling bokningssystem 0,2 mkr. Not 16 Driften av lekplatser har flyttats från tekniska nämnden till fritidsnämnden. Eftersom skötselavtalen av lekplatserna är inbakade i parkavtalen har en justering gjorts mellan nämnderna utifrån tekniska nämndens kostnader. Not 17 Årets befarade kundförluster har bokförts med 133 tkr och återvunna kundförluster med 137 tkr Kundfordringar uppgår till 463 tkr osäkra fordringar som är kostnadsförda uppgår 66 tkr varav Hammarby IF 41 tkr, Nacka damfotboll 5 tkr, resterande del avser privatpersoner. Not 18 Överskott på grund av justeringar av förskottsbetalningar till extern anordnare tidigare år. Not 19 Nämnd och nämndstöd Arvoden till förtroendevalda, omkostnader för sammanträden, konferenser, utbildningar, tryckning. webbkostnader etc. Nämndstöd i form av del direktör och nämndsekreterare. Not 20 Huvudmannaenheten Park och fritid ansvarar för föreningsstöd, utveckling och uppföljning av idrott och fritidsanläggningar samt verksamhetsfrågor. Stadsledningskontoret Åsa Engwall Direktör Park, Idrott & Fritid Margareta Rindö Verksamhetscontroller

11 (21) TJÄNSTESKRIVELSE Projektredovisning ej avslutade projekt Projektbenämning Likviditets prognos 2012 Not Total Projektram Totalt Ack Utfall Likviditets prognos 2013 Likviditets prognos 2014 Nyinvesteringar inom befintlig Saltsjöbadens IP paviljong Saltsjöbadens IP Konstgräs Spontan näridrottsarenor Spontan/näridrottsp Fisksätra Skuru IP Idrott reinvesteringar Energiåtgärder ishallar Björknäs IP Lekplatser Lekplatser tidigare beslut Ridhus Älta o Fisksätra Tillbyggnad Nacka simhall Sporthall västra Sicklaön Sicklavallen konstgräs Älta sporthall Myrsjö Ip Boovallen omklädningsrum Nacka bollhall breddning Duvnäs Utskogen POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

12 12 (21)

13 (21) TJÄNSTESKRIVELSE Noter till investeringar Not 1 Saltsjöbadens IP Paviljongen Projektering, rivning och upphandling har gjorts. Byggnaden beräknas vara färdigställd under våren 2013 om allt går enligt tidsplan. Not 2 Saltsjöbadens IP Konstgräs Upphandling genomförd. Färdigställande under våren 2012 Not 3 Spontan/näridrottsplats Fisksätra Ny konstgräsplan på Fisksätra IP är färdigställd. Not 4 Idrott reinvesteringar Tilläggsarbeten i tidigare stängda projekt Not 5 Mätsystem har införts och arbetet fortgår under 2012 Not 6 Lekplatser slutredovisas i nämnd i samband med bokslutet. Not 7 Sicklavallen konstgräs Projektering påbörjas när byggnationerna med Sickla skola är färdigställt. Not 8 Myrsjö IP Upphandling under våren Not 9 Bovallen omklädningsrum Projektering pågår upphandling sker våren 2012 Not 10 Duvnäs utskog lekplats Förslag till utformning finns, dialog med fastighetsföreningen. Start hösten 2012 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen info@nacka.se

14 14 (21) Verksamhetsberättelse Mål och aktiviteter Övergripande mål är att barn och ungdomar ska erbjudas ett rikt och varierat utbud av fritidsaktiviteter. Vid mätning av detta mål anger 81% (SCB) att kommunen lyckas med denna målsättning. Verksamheternas aktiviteter ska främja förutsättningarna för fritidsutbudet samt vårda och utveckla fritidsanläggningarna i Nacka. Detta leder bl.a. till att föreningarna i Nacka ska stimuleras så att dessa bedriver verksamheter som efterfrågas av barn och ungdomar men också parallellt verka för satsningar på fritidsanläggningar som stödjer detta servicemål. Viktiga källor för att analysera och förstå barns och ungas fritidsvanor och intressen är fritidsvaneundersökningar som genomförs vart 4:e år, utöver dialoger med föreningslivet och inkomna synpunkter från kommuninvånarna. Under 2010 genomfördes en första fritidsvaneundersökning för individer med viss funktionsnedsättning. Denna undersökning behöver breddas 2012 så att underlagen för kunskapsinhämtning blir så komplett som möjligt. När det gäller att åstadkomma lika fördelning av tider för flickors och pojkars aktiviteter i idrottsanläggningarna finns dels omfattande dialog mellan kommunen och föreningarna om förutsättningar och behov för resp. aktiviteter, dels modeller/nycklar för vilka faktorer som styr fördelning av tider. Det noteras via underlagen att få aktiviteter sker i blandade grupper flickor/pojkar. För flickornas aktiviteter noteras att de har noteras störst tillgång till de attraktiva tiderna under vardagar i sporthallarna (55%) jämfört med pojkarna som har fler tider på fotbollsplanerna och i ishallarna. Totalt sett har pojkarna störst tillgång till de attraktiva tiderna (64%). Att statistiken totalt sett visar att pojkarna dominerar kan förklaras med att pojkar främst utövar lagsporter och att pojkar hittills har fler lag i resp. seriesystem jämfört med flickor men med ett undantag och det är handboll. Dominerande flicksporter är av mer individuell karaktär såsom gymnastik, konståkning, cheerleading, friidrott, simning och ridning. Dialog med kommuninvånare Dialog om innehåll och utformning med elevrådet i Myrsjö skola om total upprustning av Myrsjö IP har resulterat i en markplanering som får färdigställas i flera etapper. Pga. ändrade upphandlingsregler försenades förfrågningsunderlaget. Under arbetsprocessen etablerades även kontakt med en grupp ungdomar med stort intresse av BMX. I dagsläget använder de den nu hårt slitna dirtbikebanan. De behov som framkommit har sammanställts och ligger till grund för den utformningen som i dagsläget projekteras fram och kommer att läggas ut för upphandling våren Ritningar kommer att presenteras såväl för Fritidsnämnden som för Myrsjöskolans elever och flertalet andra berörda. Dialog sker via Nacka Idrotts Allians 2 gånger per år samt fortlöpande samtal och möten i brukar/anläggningsråd på fritidsanläggningarna. Det senare behöver dock väckas till nytt liv under 2012.

15 15 (21) Under våren 2011 påbörjades en översyn av kontantstödssystemet som kommer att kommuniceras med representanter för föreningslivet. Parallellt behövs en översyn av taxor, avgifter och fördelningsnycklar (särskilt nu för ishallar och simhallarna pga. ökade föreningsaktiviteter). Work-shop och dialog om systemfrågorna med föreningslivet ska ske innan beslut fattas. Kontantstöd och finansiering av aktiviteter Digital redovisning - Lokalt Aktivitetsbidrag Under året har övergången till webbaserad hantering av lokalt aktivitetsbidrag påbörjats. För att få bidrag ska föreningarna redovisa underlag och ansöka via en e-tjänst över internet istället för på papper. En webbaserad redovisning förenklar administrationen, säkerställer hanteringen och ger bättre möjlighet till statistikuttag. Kommunen har anslutit sig till Umeå kommuns tjänst Aktivitetskort på nätet. Först ut var föreningar som inte tillhör Sveriges Riksidrottsförbund. För dem blev det obligatoriskt att redan från den 1 januari redovisa digitalt vilket innebar att 11 föreningar ansökte om bidrag för vårperioden. I nästa fas (från 1 juli) fick idrottsföreningarna möjlighet att på frivillig basis redovisa digitalt, vilket resulterade i att ytterligare ca 10 idrottsföreningar anslöt sig under hösten Fler idrottsföreningar är på gång våren 2012 och senast den 1 juli 2012 ska alla börja redovisa digitalt för att erhålla aktivitetsbidrag. Idrottslyftet Liksom tidigare ger nämnden, tillsammans med kommunens kommunala skolor, bidrag till Nacka Idrottsallians för en samordningsfunktion för Idrottslyftets skoldel. Avsikten är att samordnaren ska organisera och hålla ihop den breda verksamhet som idag bedrivs av det anslaget Nacka erhåller från Stockholms Idrottsförbund (ca 1,5 mkr). Idrottslyftet bygger på samverkan mellan skolor och idrottsföreningar genom att en mångfald av idrottsaktiviteter erbjuds eleverna på eller i direkt anslutning till skoltid. Syftet är att stimulera till rörelse, lek och föreningsengagemang. Förbättrad folkhälsa är en annan viktig aspekt som lyfts fram av Riksidrottsförbundet. I Nacka är över 30 skolor och över 20 föreningar engagerade och sammantaget når man över 40 % av Nackas elever. Utmärkt förening När det gäller målet att föreningslivet ska stödjas så att de arbetar med värdegrundsfrågor och medvetet ledarskap har kommunen och SISU Idrottsutbildarna ett samarbetsavtal för tiden april 2009 december 2011 om utveckling av konceptet Utmärkt förening i Nacka. En del av det arbetet bestod i att genomföra ett pilotprojekt med sex föreningar. I oktober genomfördes en föreningsledarhelg där ett 50-tal deltagare under två dagar fick delta på stimulerande föreläsningar och diskussioner. Under den helgen presenterades verktyget, Utmärkt förening.

16 16 (21) I samarbetet med SISU Idrottsutbildarna har det även ingått att idrottsutbildarna ska stödja föreningar i Nacka anslutna till Riksidrottsförbundet med föreningsutveckling och utbildning. SISU Idrottsutbildarna har arbetat uppsökande och under 2011 har överenskommelsen resulterat i olika former av stöd till 32 idrottsföreningar i Nacka. Fritidsgårdar och träffpunkter Öppen fritidsverksamhet för åldern år har erbjudits vid sju fritidsgårdar och två träffpunkter. Sex av fritidsgårdarna bedrivs i kommunal regi och en av upphandlad entreprenör. Fritidsgårdarna besöks varje vecka regelbundet av ca ungdomar. Fritidsgårdarna erbjuder en öppen verksamhet med program och aktiviteter som man kan delta på utan att behöva anmäla sig i förväg. Dessutom fungerar fritidsgårdarna som mötesplatser för umgänge. Under året flyttade Älta och Saltsjöbadens fritidsgårdar till nya lokaler i respektive centrum. I Nackanätverket samarbetar Nacka med fem mellansvenska kommuner kring främst öppen fritidsverksamhet. Under 2011 genomförde nätverket en gemensam besöksundersökning. Närmare ungdomar på 37 olika fritidsgårdar deltog i undersökningen. Undersökningen visar att 95 % av de som besöker fritidsgårdarna i Nacka känner sig trygga när de är på fritidsgård. 89 % av besökarna anser att det finns ett varierat utbud av aktiviteter. Nackas fritidsgårdar har ett mycket bra resultat jämfört med genomsnitten för alla kommuner i nätverket. Ett förbättringsområde för Nackas fritidsgårdar är att öka ungdomars möjligheter till inflytande och delaktighet i verksamheten. Fritidsgårdarna har under 2011 genomfört fyra större arrangemang, med disco, konsert, uppträdanden och kringaktiviteter. Ca 150 ungdomar har uppträtt på dessa arrangemang och ca 100 ungdomar har varit delaktiga i planering och genomförande. De två träffpunkterna drivs i föreningsregi av Nacka ridklubb på Velamsund och av Nacka Dans & Teater vid dansverksamheten i Alphyddan. Tjejverkstan Föreningen Mötesplats Järlahuset bedriver verksamheten Tjejverkstan, en träffpunkt vid Järla skola, för enbart flickor i åldern år. Tjejverkstan är en mötesplats för unga tjejer med ett tydligt socialt fokus, där besökarna bland annat kunnat ägna sig åt samtal, drama, musik, konstnärligt skapande eller vara med i någon workshop. En kärngrupp om ca 50 flickor besöker verksamheten regelbundet flera gånger varje vecka. Kollo Under sommaren har Nackabarn kunnat delta i Stiftelsen Barnens Dags kolloverksamhet på fem olika gårdar på Barnens Ö. Kollo innebär att man under ett antal dagar bor tillsammans

17 17 (21) med ca 40 andra barn och 10 vuxna på en kollogård för att bland annat ägna sig åt bad, sjöaktiviteter, fiske, idrott, friluftsliv, skapande, fest men även vardagliga sysslor som att städa, laga mat, diska mm. 63 barn och ungdomar ansökte om kollplats inför sommaren 2011 och ytterligare 15 visade intresse efter det att ansökningstiden gått ut. Av dem deltog 51 barn och ungdomar i åldern 9 15 år i verksamheten med kollovistelser som varade mellan 10 och 14 dagar. Det totala deltagandet omfattar 497 deltagardygn. I den enkät som deltagarna fick svara på i direkt anslutning till vistelsen, var samtliga deltagare nöjda eller mycket nöjda med verksamheten i sin helhet. Övrig sommar- och lovverksamhet Under sommarlovet har fritidsgårdsverksamheten under två veckor ordnat dagläger för barn i skolår 3 6 på Hellasgården och Velamsund och totalt har ca 120 barn erbjudits plats på daglägerverksamheten. Vid Fisksätra holme, Boo Folkets Hus och Bagarsjön har det ordnats öppen sommarlovsverksamhet för unga i åldern 9 17 år. Fisksätra holme har besökts av ca 65 personer per dag och den öppna sommarverksamheten i Orminge med ca 40 personer per dag. 20 ungdomar fick under sommaren möjlighet att som feriepraktik få driva ett sommarcafé och ordna event för ungdomar på 2:ans fritidsgård. Även på Henriksdals fritidsgård tog 6 ungdomar initiativ till att starta ett ungdomsråd, som en form av sommarlovsaktivitet och feriepraktik. Internationellt ungdomsutbyte - Ballerup YouthCamp Youthcamp 2011 arrangerades på initiativ av Ballerups kommun, Danmark, i samarbete med bland annat Nacka inom samarbetet Edge Cities Network. Syftet med Youthcamp 2011 var att deltagarna skulle utveckla idéer, bygga nätverk och diskutera hur unga kan bli mer delaktiga i demokratiska processer och i att skapa egen verksamhet. Ett av målen var att stärka ungdomarna i deras eget engagemang för att därmed främja att flera nya aktiviteter startas. Youth camp samlade ca 300 ungdomar, ungdomsledare och kommunala tjänstemän från hela Europa. Från Nacka deltog 21 ungdomar och unga vuxna tillsammans med två medarbetare. Efter Youth Camp fick deltagarna lämna synpunkter på arrangemanget samt lämna förslag på idéer på hur Nacka som kommun skulle kunna arbeta vidare med liknande arrangemang, ungas inflytande och delaktighet samt ungas egenorganiserade aktiviteter utanför det traditionella föreningslivet. Öppen idrottsverksamhet Öppen idrott innebär att ungdomar erbjuds att delta i ledarledd verksamhet, utan krav på föranmälan, regelbundet deltagande eller prestation. Fisksätra fritidsgård har haft i uppdrag av nämnden att göra en särskild satsning på öppen idrott på eftermiddagar i anslutning till skoldagens slut för unga i åldern år i Fisksätra. Verksamheten har erbjudits vid sju tillfällen per vecka och haft i genomsnitt 95

18 18 (21) deltagare, varav av 55 % flickor. Därutöver har fritidsgården anordnat öppen idrott i Fisksätra sporthall för samma åldersgrupper på sportlovet, höstlovet och jullovet. Saltsjöbadens Idrottsförening har under vårterminen 2011 ordnat öppen idrottsverksamhet i Fisksätra sporthall för äldre ungdom och unga vuxna tre vardagskvällar och för ungdomar år på lördagar. Från och med augusti har Darra musik och dans ansvarat för den öppna idrottsverksamheten. Boo Folkets Hus har anordnat öppen idrottsverksamhet i Orminge sporthall på lördagskvällar. I genomsnitt deltog 40 ungdomar per gång. I samband med den öppna idrotten i Orminge har även sporthallscafeterian fungerat som mötesplats med fritidsledare för ungdomar. Klubb Auqa Under samtliga skollov har en särskild satsning för åldersgruppen år genomförts på simhallarna, där det funnits möjlighet att vara med på olika aktiviteter, bland annat upplåsbar hinderbana eller tävlingar med uppblåsbara kajaker. Under skolloven har det även varit reducerat entrépris för barn och ungdomar. Antalet unga besökare har inte varit nämnvärt högre än under övriga veckor eller i jämförelse med tidigare år. Därför kommer satsningen att marknadsföras tydligare under Sommarsatsning på Näckenbadet Under juni augusti var det fri entré för att sommarbada i Näckenbadet. Näckenbadet besöktes av personer under denna period, vilket var fler besökte badet jämfört med samma tidsperiod Av sommarens besökare var 40 % barn och ungdomar jämfört med 2011 då endast 28 % var barn och ungdomar. Kvinnosim Under 6 lördagar under hösten erbjöds öppet för enbart kvinnor på Näckenbadet i syfte att främja simkunnigheten bland kvinnor som inte önskar besöka simhallar samtidigt med män. Under kvinnosimtillfällena har det varit totalt 115 besökstillfällen varav 65% barn och ungdom Simskola på fritiden I Nacka ordnas simskola i simhallarna både i egen regi och i samarbete med Skuru IKs simsektion och Saltsjöbadens IF simsektion. Simskolan erbjöds med fyra perioder per år och med intensivkurser i maj och juni. Totalt har barn deltagit i verksamheten under I Nacka simhall har 57 grupper anordnats i egen regi och 61 grupper av Skuru IK simsektion. I Näckenbadet har 43 grupper anordnats i egen regi och 24 grupper av Saltsjöbadens IF simsektion. Utöver simskolan på fritiden erbjuder simhallarna skolsimskola och flera skolor har egen skolsimskola på skoltid. Föreningarnas simsektioner erbjuder olika föreningsaktiviteter i simhallarna.

19 19 (21) Utomhus, vid Bagarsjön i Boo erbjöds barn och unga sommarsimskola under två veckor i augusti. Fritid för personer med funktionsnedsättning Nacka var medarrangörer till fritidsmässan Minfritid.nu. En mässa som riktade sig till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning samt deras familjer, personal, vänner och andra intresserade. Mässan arrangerades den maj på Torvalla sportcentrum i Haninge av Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn och Tyresö kommun, Stockholm Stad och Habilitering & Hälsa i Stockholm läns landsting. Mässan hade besökare och det kom folk från hela Sverige. En massa nya kontakter knöts och rena festivalstämningen rådde. Föreningen Nacka HI har varit med som experter under byggnationen av Tollare Bollhall. Exempelvis vid val av sportgolvet och av viss utformning i omklädningsrum och förråd, så att det ska vara anpassat för deras idrottsverksamhet för personer med funktionsnedsättningen rörelsehinder. Nacka HI har ett stort och anpassat förråd för deras verksamhetsmaterial. Upp & Ner och Härs & Tvärs är exempel på aktiviteter som föreningar får stöd och uppmuntran att starta för personer med funktionsnedsättning. Utöver årets nyheter har stiftelsen Skota Hem fått ekonomiskt stöd för sin verksamhet i Saltsjöbaden liksom Nacka HI som också har ett särskilt uppsökande uppdrag för att informera om aktiviteter för personer med funktionsnedsättning. Övriga satsningar Informationsinsatser Den huvudsakliga informationen om fritidsområdet publiceras på kommunens webbplats. Där finns information som specifikt riktas till kommuninvånarna och Nackas föreningar. Ungefär 9% av besökarna på Nackas hemsida, besöker fliken, Fritid & Natur. Det som är mest eftersökt är informationen om simhallar och allmänhetens tider i ishallarna/isbanor. På hemsidan presenteras även information om aktiviteter under skollov. Under året har lokalpressen regelbundet använts för information inför olika skollov samt utifrån olika aktiviteters säsong till exempel om allmänhetens tider för att åka skridsko på isbanorna. Under 2011 har tio annonser införts i Nacka-Värmdö-posten som enbart har informerat om fritiden. Dessa har även producerats som affischer som satts upp i simhallar, på bibliotek och fritidsgårdar samt vid några större sporthallar. Värt att veta, informationsbladet om fritiden, har kommit ut med två nummer under 2011, inför sportlovet och inför sommarlovet. Sommarlovsnumret delades ut genom skolorna till alla barn i skolår 3 6.

20 20 (21) Nacka har haft ett avtal med webbplatsen Barnguiden.com som vänder sig till föräldrar med barn i åldern 4 12 år som söker evenemang och utflyktsmål för barn och familjer. På denna webbplats har kommunen informerat om simhallarna, isbanorna och de tre friluftsgårdar som finns i kommunen. Under 2011 har kommunens information visats gånger. Undersökningar, utredningar och dialoger Då Fritidsnämnden är en finansieringsnämnd behöver nämnden följa upp verksamheten för att se att de olika utförarna sköter verksamheten och anläggningar utifrån nämndens mål. Ett annat syfte är också att identifiera förbättrings- och utvecklingsområden. Föreningsenkäten Under tiden 10 december 2010 till 4 februari 2011 genomfördes en undersökning som vände sig till företrädare för föreningslivet. Enkäten skickades ut till de 60 föreningar som under 2010 fått föreningsbidrag för verksamhet för åldersgruppen 4 20 år. 33 av dessa föreningar har svarat på enkäten. Generellt sett uppger 73 % av föreningarna att de är nöjda med det stöd de får från kommunens organisation. Undersökningen visar att föreningslivet tycker att kommunen har en begriplig och tydlig information om vilket stöd som föreningarna kan få. Fler föreningar än vid tidigare mätningar anser att de kan bedriva den verksamhet de vill med de kontanta bidrag de får från kommunen tillsammans med föreningens övriga intäkter. Föreningarna är också mycket nöjd med det bemötandet man får av kommunens representanter i olika sammanhang. Däremot har antalet missnöjda ökat när det gäller standarden på kommunens idrottsanläggningars och tilldelningen av tider för föreningarnas verksamheter. Sporthallsenkät Under oktober genomfördes en enkätundersökning på kommunens idrottshallar där aktiva idrottsutövare i åldern år haft möjlighet att värdera hur pass bra kommunens idrottshallar är. Av de som svarat anser 79 % att Nackas idrottshallar är välskötta eller mycket välskötta. Av de som svarat anser sig 78 % vara trygga i och i anslutning till kommunens idrottshallar. Det ungdomarna fram för allt är nöjda med är utrustningen för de olika idrotterna, golven och tillhörande linjer. Det ungdomarna är missnöjda med är främst städningen och standarden på omklädningsrum, duschar och toaletter. Stöd till ridsporten Under året har en dialog först med företrädare för främst Nacka ridklubb kring förslag om ridcheck och ridsportens behov av stöd. Kommunen har även genomfört en dialog med ett antal intressenter kring möjligheter för verksamhet på den planerade nya ridanläggningen vid Källtorp. Idrottsstipendium Under 2011 delades ett idrottsstipendium ut till en ung lovande konståkerska. Stipendiet var det första inom idrotten i Nacka och finns under 10 år instiftat genom en gåva från företaget No Fall. Under 2012 ska nomineringsprocessen utvecklas tillsammans med

21 21 (21) Nackas Idrotts Allians och utdelningen kommer då att ske under föreningsledarhelgen, Utmärkt förening. Aktiva Badhus Under året startades ett forskningsprojekt med syfte att öka beställarnas förmåga att ange och utvärdera specifika funktionella krav vid byggande av badhus. Kraven avser både energioptimering, installationer och byggnadens stomme liksom möjlighet till rening av badvatten utan att använda klor. Forskningsprojektet leds av Svenska Miljöinstitutet och i projektet deltar Nacka, Staffanstorp, Täby och Eskilstuna. Under året har det varit 2 heldagsseminarier, 2 studiebesök (Helsingborg samt Düsseldorf i Tyskland). Fritidsanläggningarna Under året har verksamheten kommit igång med att utveckla skötsel och underhållsplaner för alla fritidsanläggningar. Som ett första steg har ishallarna status besiktigats. Många av anläggningarna har ett stort underhållsbehov då det är många aktiva stora delar av dygnet och året. Ökad användning, innebär ökade kostnader. Kostnaderna för att driva idrottsanläggningarna har ökat från år Ökningen beror på flera orsaker. Organisationen har anställt en miljö och kvalitetssamordnare för att på så vis kunna leva upp till de miljö och kvalitetskrav som ställs på kommens organisation. Under de senaste 5-10 åren har det byggts ett flertal konstgräsplaner i Nacka. Dessa planer behöver underhåll dels för att bibehålla livslängden så långt som möjligt, dels för att behålla kvaliteten på planerna. Detta har medfört ökat behov av personal samt behov av traktorer och övrig utrustning. Kylanläggningarna i Nacka ishall och Björknäs ishall har under året drabbats av oförutsedda driftproblem vilket har inneburit ca kronor i ej planerade utgifter. Den nybyggda ishallen i Saltsjöbaden har dragits med felbyggnationer och barnsjukdomar som behövts rättats till, vilket inneburit oförutsedda kostnader om ca kronor. Ett energiavtal i Saltsjöbadens ishall medförde kr extrakostnader under första kvartalet Avtalet har ändrats. Under året noterades minskad elförbrukning i 3 ishallar med totalt kwh trots att antalet öppethållandet under säsongen hade förlängts. Under hösten 2011 har studier gällande för styrning av belysning på fotbollsplaner startat. Arbetet har försenats p.g.a. säkerhetsproblem med en av de tänkta lösningarna. Upplägget av projektet har drivits inom ramen för kommunens utvecklingsprogram för bättre projektledning.