Stadsdelsnämnd Maria-Gamla stan. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Transkript

1 Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Resultat 2006 Ackumulerad enheternas resultat- enheternas (exkl. resultatfond) resultatöverföring (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat Överskott (-) till bruttobudget från 2005 Underskott (+) Överskott (+) 2006 Överskott (-) Underskott (-) tkr Underskott (+) Förskoleenhet Förskoleenhet Förskoleenhet 356, upphört Förskoleenhet Förskoleenhet Förskoleenhet Förskoleenhet Förskoleenhet Eriksdalsskolan Högalidsskolan Mariaskolan Södermalmsskolan Åsö Grundskola Summa resultatenheter :43 reseenh.res.(blank 1.6)

2 Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2007 (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Tillstyrks Av nämnden begärd ombudgetering Ökade kostnader för: utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin och för hemlösa (SoL) 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,6 0,0 0, :43 ombudgeteringar(blank1.7)

3 Ekonomiskt bistånd Uppföljning av stadens mål att under perioden halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/lma Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolvmånadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt. Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna: 1. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt 2. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt 3. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder 4. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,.., 60-64, och Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap 6 Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden Tolvmånadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/lma under en tolvmånadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv. Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolvmånadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort. Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar :43 Anv.ek.bist(blankett1.8a)

4 Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8b Nämnden Staden Nämnden Staden Antal Antal Procent av Procent av jan 99 - dec 99 jan 99 - dec 99 Januari 99 - December ,0% 100% Januari 04 - december ,9% 66,5% Januari 05 - december ,1% 67,5% Januari 06 - december ,8% 62,6% Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder: Siffrorna för staden är exklusive enheten för hemlösa. I varje stadsdelsnämnds siffror ingår däremot även hemlösa som tillhör stadsdelsförvaltningarna. Vid mätningen 31 december 2006 uppgick antalet hushåll i Maria-Gamla stan till 535 dvs. en minskning med 80 hushåll sedan januari Målet är inte nått när det gäller att halvera antalet personer som har ekonomiskt bistånd. Andelen hus-håll uppgår till 67,8 % av det ursprungliga antalet hushåll att jämföra med. Samtidigt vill stadsdelsförvaltningen framhålla att andelen vuxna med ekonomiskt bistånd endast utgör cirka 2,5 % av samtliga vuxna boende inom stadsdelsnämndens område. Ett kontinuerligt arbete pågår för att finna en effektivare organisation inom den del inom förvaltningen som handlägger ekonomiskt. Mottagningen av dem som söker ekonomiskt bistånd har effektiviserats och alla får nu information hemsänd där det framgår vad ekonomiskt bistånd är. Antalet engångsansökningar har därmed minskat med cirka 30 % jämfört med år Den ekonomiska beräkningen av biståndet utförs av bidragshandläggare så att socialsekreterarna frigörs för att arbeta med socialt förändringsarbete i syfte att minska bidragsberoendet. Under åren 2005 och 2006 har enheten samarbetat med en konsultläkare. Effekten är att fler har fått sjukersättning eller aktivitetsersättning i stället för ekonomiskt bistånd. År 2004 fick 7 personer sjukersättning eller aktivitetsersättning. Motsvarande siffra år 2006 var 34 personer :43 ek.bistånd(blank1.8b)

5 Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin och för hemlösa (SoL) Mnkr Fördelat belopp Antal platser Kvarstår under 2006 färdigställda av fördelat 2006 belopp 2006 Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Kvarteret Skytteparken, del av fastigheten Södersjukhuset 10 0,6 0 0,6 Krukmakarbacken 4 B och Reimersholmsgatan 53 0,3 12 0,0 Summa 0,9 12 0, :43 stimulansbidrsocpsyk(blank1.9)

6 Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden Mnkr Fördelat belopp Antal platser Kostnad Kostnad Kostnad Kvarstår under 2006 färdigställda under 2006 under 2006 under 2006 av fördelat 2006 projektering tomgångshyror startbidrag belopp 2006 Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Summa 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0, :43 stimulansbidragäo(blank 1.10)

7 Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS) Mnkr Fördelat belopp Antal platser färdigställda 2006 Kvarstår under 2006 Varav nya Övriga av fördelat platser platser*) belopp 2006 Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Summa 0, ,0 *) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm :43 stimulansbidragho(blank 1.11)

8 Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler Mnkr Fördelat belopp Kvarstår Faktiskt utbyggnad under 2006 av beviljat Tillkomna platser Adelningar Datum belopp Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Paviljong på långholmen - Muren 2,4-1, Fasta paviljongen 1, Alstaviksvägen 12 Cramo instant AB Ceres 13, Svartmanngatan 6 1,1 0, Stift. Mästerolofsgårdens hemgård Eriksdalsskolan/Bamse (exkl. Rosen) 1,5-1, Komet 17, Ringvägen SISAB Förskolan Mullvaden 0,4 0, Krukmakargatan 12 Villekulla 0,7 0, Maria Prästgårdssgata 31A Summa 6,1-0, :43 stimulansbidrförskol(blank1.12)

9 Uppgiftslämnare: Annegret Wallin tfn Lokalkostnadernas andel av total kostnad SDN - Grundskola Beräkning görs på utfall på nettokostnader. Med lokalkostnader avses hyror inkl. ev. tillägg samt el, VA och värme/kyla. För UtbN inkl. administrativa lokaler, för SDN avses enbart pedagogiska lokaler. Grundskolan Nämndens totala nettokostnad, Samlade nettolokalkostnader, Lokalkostnaderna %-andel tkr, utfall 2006 för grundskolan grundskolelokaler, tkr ,3% :43 lokalkostnadskola(blank1.13)

10 Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2006 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd Yta Årshyra Använda*) Kommentar Beviljat belopp Kostnad Kvarstår och verksamhet för lokal som har kvm mnkr medel för under 2006 under 2006 av beviljat avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats avveckling/ mnkr mnkr belopp 2006 omstrukturering/ mnkr Förändringen beskriven i lokalförsörjnings planen nyanskaffning Ja Nej mnkr Avvecklats Dykärret Mindre 10, Högbergsgatan 71, Stadsholmen AB, lokal för fritidsverksamhet 150 0,2 0,7 Lokal för fritids x Verksamheten har flyttat till Kv Rackarbergen ,1 Sjöstadsskolan x Omstrukturerats Kornet 17, Eriksdaksskolan/Bamse Förskola belägen inom Eriksdalskolan, har inget eget kontrakt 1,5 2,5 x Mullvaden Första 27, Krukmakargatan 27, Brf Ockupanten 92 0,1 Utökning av förskola 0,4 0,0 x Nyanskaffats Fasta Paviljongen 1, Alviksvägen 12, Cramo Instant 590 0,9 Förskola 2,4 3,5 x Ceres 13, Svartmannagatan 6, Stiftelsen Mäster Olofsgården 148 0,2 Förskola 1,1 0,3 x Bergsgruvan större 41, Maria prästgårdsgata 31c, LE Helllstedts AB 317 0,5 Förskola 0,7 0,4 x *) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor. Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom :43 lokalinnehav(blank 1.14)

11 Kostnader (-) och intäkter för betydande projekt eller projekt över 50 mnkr som ej är investeringar Ack. t.o.m Budget Utfall Budget Prognos Beslutat Prognos Total Beslutat Prognos Mnkr (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt Total Total Total Total Start- Avslutn. Start- Avslutn. (-) (-) (-) (-) (-) intäkt kostnad intäkt kostnad datum datum datum datum Projekt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa 0,0 0,0 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. 1 och 2 Ackumulerad kostnad resp. intäkt t.o.m för projektet. 11 och 12 Totalt beslutad/beviljad kostnad resp. intäkt för projektet. 15 och 16 Datum projektet skall starta resp. avslutas enligt beslutet. 17 och 18 Prognos för projektets start- respektive slutdatum. Avikelser från beslutade (15 resp. 16) datum skall förklaras. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet. Avvikelser gentemot budget eller totalt beslutad kostnad resp. intäkt skall speciellt kommenteras med angivelse av dess orsak samt vidtagen åtgärd :43 stora proj.ej inv.(blank1.15)

12 Projekt med extern finansiering (Belopp i tkr) Projektnamn Startdatum Slutdatum Total Extern Ingående Bokförd Belopp Belopp att År, månad År, månad finansiering finansiering balans (IB) kostnad som återstår balansera till * EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) Övriga projekt Samordnare för drogförebyggande arbete HIV-projekt utanför Ungdomsmottagningen * Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt. Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel :43 Externa projekt(blank 1.16)

13 Projekt med intern finansiering (Belopp i tkr) Projektnamn Beslut i KF Startdatum Slutdatum Total Varav Bokfört Kvarstår Ombudgetedatum År, månad År, månad budget KF netto ring till :43 Interna projekt(blank 1.17)

14 Antal barn per avdelning/grupp i förskola (exkl. öppen förskola) i december 2006 Antal avdelningar Antal barn totalt Barn per avd. i genomsnitt Barn 1-3 år ,6 Barn 3-5 år ,6 Barn 1-5 år ,6 Annan ,7 Summa ,9 Kommentera om ovanstående innebär någon förändring jämfört med 2005: Det genomsnittliga antalet barn per grupp har minskat med 0,4 barn. Störst minskning har skett i grupperna 3-5 år som minskat med 1,9 barn. Gruppen 1-3 år har minskat med 0,1 barn, gruppen 1-5 år har minskat med 1,0 barn och gruppen Annan med 1,3 barn :43 barngrupper(blank1.18)

15 Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten 1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden under år 2006? Ja x Nej 2. Om nej, för hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?* 20 stycken *Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande. Ev. kommentar: :43 barnomsorgsgarantin(blank1.19)

16 Medarbetarna Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2006 Preciserat/konstaterat* övertaliga Lönesumma inkl pf Totalsumma pf Kompetensutveckling** totalt antal personer ange totalsumma ange totalsumma Kommentarer/förklaringar: 9 301,3 tkr 90,3 tkr 0 Uppgiftslämnare: Maria Zetteerström Telefon: *Definition enligt omställningsavtalets 7 och 10 **Nämndens kostnader enl omställningsavtalets 10 och 20 Medarbetarna(blank1.20)

17 Medarbetarna Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden Samtliga nämnder skall övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning skall göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning. Andel sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro*) Andel sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro*) i procent av i procent av i procent av i procent av den totala arbetstiden den totala arbetstiden den totala arbetstiden den totala arbetstiden för nämnden för nämnden för staden totalt för staden totalt under år 2005 under 2006 under år 2005 under ,5% 9,8% 9,4% 8,6% *) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden OBS! Kommentarerna på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen. Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder: Sjukfrånvaron för helåret 2006 uppgick till 9,8 % av den totala arbetstiden. Jämfört med helåret 2005, då sjukfrånvaron var 10,5 %, har sjukfrånvaron sjunkit med 0,7 %. Under 2006 uppgick sjuklönekostnaderna till 16 mnkr, vilket motsvarar 1,6 % av den totala lönekostnaden. Löneavdrag för sjukfrånvaro var 85,8 mnkr, eller 8,5 % av nämndens totala lönekostnader. Orsakerna till att sjukfrånvaron sjunker kan vara förvaltningens hälsoprojekt, den allmänna trenden och försäkringskassans striktare bedömningar :43 Medarbetarna(blank1.21)

18 Individ- och Ekonomiskt Individ- och Äldreomsorg Stöd och service Redovisning av domar familjeomsorg, bistånd familjeomsorg, till personer med vuxna (exkl. barn och ungdom funktions- Antal ek. bistånd ) nedsättning Beslut Avslag Besvär till länsrätt/kammarrätt Domar mot nämndens beslut Verkställda domar Ej verkställda domar I kommunallagens kap. 9, 9 regleras anmälnings- och rapporteringsskyldighet för revisorer. Detta innebär att de kommunala revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut. Förvaltningens kommentar: Antalet biståndsbeslut är fler än 2005 liksom antalet överklagade beslut. Däremot är antalet domar färre som gått emot nämndens beslut. Ett ej verkställt beslut avser bostad enligt LSS 9 9 och ett har ej gått att verkställa då den enskilde avled :43 redovisade domar(blank1.22)

19 Kostnader och intäkter för Agenda 21 verksamheten 2006 Specifikation av nämndens kostnader för Agenda 21 verksamheten 2006 (+) =kostnader (-)=intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Netto Budget 2006 Av nämnden genomförda aktiviteter: Personalkostnad för samordnare, projektdeltagare m fl 0,4 0,0 0,4 Material, utbildningsverksamhet för miljöombud mm 0,2 0,0 0,2 Brukaravtal 0,2 0,0 0,2 Naturvård 0,6 0,0 0,6 Blomsterprogram 0,9 0,0 0,9 Kampanjer 0,2 0,0 0,2 Summa 2,5 0,0 2,5 Anvisning: Specificera aktiviteterna enligt t.ex: personalkostnad för samordnare, informationsverksamhet, utbildningsverksamhet, konsult, informationsmtrl., övrigt :43 A21 uppföljn(blank1.23)

20 Blankett avser nämnd som erhållit medel från miljömiljarden Uppgifterna nedan kommenteras på den blankett som skickats ut i särskild ordning från miljömiljardskansliet till respektiv projektledare. Redovisade avvikelser kommenteras och analyseras Kostnader och investeringsutgifter (-) minskade utgifter/kostnader, (+) ökade utgifter/kostnader Total (1) (2) (6) (7) (8) (9) Utgift/kostn. Plan (3) (4) (5) Summa Utfall Total Återst. Mnkr Projekt t.o.m fördyr- förskjut- övrigt avvikelser utgift/kostn. utgift/kostn. utgift/kostn. 1=drift, 9=investering och 0= investeringsbidrag 2005 enligt ing ning (3 t.o.m. 5) 2006 enl. KS gen.f. beslut KS beslut (2+6) beslut (8-1-7) Projektnamn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa utgifter/kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnader under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investerings- och kostnad för projektet. 4. Ökad/minskad investeringsutgift/kostnad under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften/kostnaden. 7. Nämndens utfall. 8. Totalt beslutad utgift/kostnad under projektets genomförandeperiod enligt KS beslut och KS Avser återstående utgift genomförandebeslut :43 miljömiljard(blank1.24)

21 Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter Total (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) Utgift VP 2006 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Utfall Total Avvikel. Prognos Mnkr t.o.m. Utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift utgift mot tot total ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2006 gen.f.- utgift utgift (2+8) beslut i gfb (10+11) Genomförandeprojekt Större investeringar Summa större investeringar Övriga genomförandeprojekt Parkinvesteringar Idrottsinvesteringar 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 Summa övriga genomförandeprojekt 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 Summa genomförandeprojekt 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 Planeringsprojekt Stora planeringsprojekt Summa stora planeringsprojekt Övriga planeringsprojekt Parkinvesteringar :43 invest.utg.(blank1.25)

22 (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter Total (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) Utgift VP 2006 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Utfall Total Avvikel. Prognos Mnkr t.o.m. Utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift utgift mot tot total ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2006 gen.f.- utgift utgift (2+8) beslut i gfb (10+11) Idrottsinvesteringar Summa övriga planeringsprojekt Summa planeringsprojekt SUMMA TOTALT 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,9 0,0 0,0 0,0 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. "Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr. 1.Nämndens prognos för projektens investeringsutgifter t.o.m Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet. 4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften. 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9. Nämndens utfall. 10. Totalt beslutad utgift enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet. 11. Avser återstående investeringsutgift enligt genomförandebeslut. Innehållet i blanketten skall analyseras och kommenteras i tjänsteutlåtandet :43 invest.utg.(blank1.25)

23 Investeringsinkomster (-) (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster Total (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) Inkomst VP 2006 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Utfall Total Avvikel. Prognos Mnkr t.o.m. Inkomst inkomst förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser inkomst inkomst mot tot total ökning ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2006 gen.f.- inkomst inkomst (2+8) beslut i gfb (10+11) Genomförandeprojekt Större investeringar Summa större investeringar Övriga genomförandeprojekt Parkinvesteringar Idrottsinvesteringar Summa övriga genomförandeprojekt Summa genomförandeprojekt Planeringsprojekt Stora planeringsprojekt Summa stora planeringsprojekt Övriga planeringsprojekt Parkinvesteringar :43 invest.ink.(blank1.26)

24 (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster Total (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) Inkomst VP 2006 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Utfall Total Avvikel. Prognos Mnkr t.o.m. Inkomst inkomst förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser inkomst inkomst mot tot total ökning ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2006 gen.f.- inkomst inkomst (2+8) beslut i gfb (10+11) Idrottsinvesteringar Summa övriga planeringsprojekt Summa planeringsprojekt SUMMA TOTALT Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. "Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr. 1.Nämndens prognos för projektens investeringsinkomster t.o.m Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2006 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet. 4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten. 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9. Nämndens utfall. 10. Totalt beslutad inkomst enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet. 11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 10). 12. Prognos total inkomst för projektet :43 invest.ink.(blank1.26)

25 Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben) (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2006) 1 463,8-37,9 0,8 1,3 Justering av budget 2006 (KS ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Nämnd- och förvaltningsadministration Ökade kostnader och intäkter för Personal- och kansliavd 0,7-0,7 Ökade kostnader och intäkter Långholmsgatan 0,8-0,8 Ökade kostnader och intäkter ledning 1,0-1,0 Individ- och familjeomsorg Ökade kostnader och intäkter för missbruk för vuxna 1,7-1,7 Ökade kostnader och intäkter för socialpsykiatrin 11,9-11,9 Ökade kostnader och intäkter för familjeenheten 2,1-2,1 Stadsmiljö Ökade kostnader och intäkter för parkskötsel inkl koloniträdgårdar 0,2-0,2 Ökade kostnader och intäkter för det offentliga rummet 3,5-3,5 Förskoleverksamhet Ökade kostnader och intäkter för Språkförskolan 1,3-1,3 Ökade kostnader och intäkter för Spira förskola 0,7-0,7 Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet förskola 0,5-0,5 Ökade kostnader och intäkter för övrig försäljning 1,5-1,5 Grundskola Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet grundskola 18,1-18,1 Ökade kostnader och intäkter för lokaluthyrning, personalmat mm 10,0-10,0 Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet för barn i behov av särskilt stöd 3,0-3,0 Ökade kostnader och intäkter för övrig försäljning 2,0-2,0 Äldreomsorg Ökade intäkter/kostnader för LASS 15,3-15,3 Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i heldygnsomsorg 45,0-45,0 Ökade kostnader och intäkter för kost och hyra vid heldygnsomsorg mm 37,8-37,8 Ökade kostnader och intäkter för sålda entreprenadplatser 12,0-12,0 Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i servicehus 4,3-4,3 Ökade kostnader och intäkter för övrig försäljning 2,4-2,4 Omsorg om funktionshindrade Ökade kostnader och intäkter för personlig assistans enl LASS/LSS 75,2-75,2 Ökade kostnader och intäkter för gruppbostäder 6,3-6,3 Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i daglig verksamhet 9,3-9,3 Ökade kostnader och intäkter för taxor mm 1,3-1,3 Ökade kostnader och intäkter för korttidstillsyn 2,0-2,0 Fritid och kultur Ökade kostnader och intäkter för Medborgarhuset 5,1-5,1 Ökade kostnader och intäkter för parklekar och fritidsgårdar 1,0-1,0 Budgetjustering Ökade kostnader för rörliga team 0,7 0, :43 KS-beslut(blank1.27)

26 Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Tertialrapport 1 (KS ) Budgetjustering Ökade kostnader för: Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning Krukmakarbacken 4B, Reimersholmsg 53 o 0,3 0,0 kv Skytteparken 0,6 0,0 Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler Maria Prästgårdsgata 31 0,7 0,0 Krukmakargatan 12 0,4 0,0 Grundskoleinventarier Södermalmsskolan 0,9 0,0 Stadsledningskontorets budgetjusteringar Ökade kostnader för : Sommarkollo 0,3 0,0 Förskolor med hög hyra 0,1 0,0 KS Ökade kostnader till följd av ökat antal flyktingar 0,2 0,0 Tertialrapport 2 (KS ) Budgetjustering Ökade kostnader för: Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler Alstaviksvägen 10, och 2,4 0,0 0,0 0,0 Svarmangatan 6 1,1 0,0 0,0 0,0 Eriksdalsskolan/(Rosenlundsgatan 48A) 1,5 0,0 0,0 0,0 Övrigt Ökade kostnader för: Projektet Stävja missbruk 0,2 0,0 0,0 0,0 Förstudie om Caféverksamhet 0,1 0,0 0,0 0,0 Ökade hyreskostnader 0,3 0,0 0,0 0,0 Stadsledningskontorets budgetjusteringar Insatser för deltagardemokrati och ökat valdeltagande 0,2 0,0 0,0 0,0 Prestationsförändringar Förskoleverksamhet - ökade/minskade kostnader/intäkter 7,0-1,1 0,0 0,0 Grundskola - minskade kostnader -4,6 0,0 0,0 0,0 Skolbarnsomsorg - ökade/minskade kostnader/intäkter 0,3-0,5 0,0 0,0 Obligatorisk särskola - minskade kostnader -0,9 0,0 0,0 0,0 Funktionsnedsättning - ökade kostnader 1,8 0,0 0,0 0,0 Flyktingmottagande - ökade kostnader 0,2 0,0 0,0 0,0 Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar 1 753,6-315,5 0,8 1,3 Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder 68,4-3,3 Justering av budget 2006 (KS ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Ökade kostnader och intäkter för arbetsmarknadsåtgärder 5,9-5,9 Tertialrapport 1 (KS ) Stadsledningkontorets budgetjusteringar Ökade kostnader för feriearbeten 0,9 0,0 Navigatorcentra 4,6 0,0 Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar 79,8-9,2 Nämndens budget 2006 efter av KS beslutade budgetjusteringar Netto totalt 1 510, :43 KS-beslut(blank1.27)

27 Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Mnkr Utgifter Inkomster Investeringsplan ,1 0,0 Tertialrapport 1 (KS ) Stadsledningskontorets budgetjusteringar Ökade utgifter för : Tjurbergsparken 0,3 0,0 Eriksdal-Tanto 0,1 0,0 Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering 10,5 0,0 Nämndens investeringsplan 2006 efter av KS/KF beslutad budgetjustering Netto totalt 10, :43 KS-beslut(blank1.27)