Stadsdelsnämnd Södermalm. Uppföljning av budget verksamhetsberättelse

Transkript

1 Resultatenhetens namn Resultat- Varav 5 % av Resultat- Resultat 2007 Ackumulerad enheternas resultat- enheternas (exkl. resultatfond) resultatöverföring (Intraprenader anges särskilt) bruttobudget enheternas resultat Överskott (-) till bruttobudget från 2006 Underskott (+) Överskott (+) 2007 Överskott (-) Underskott (-) tkr Underskott (+) Skolor/skolbo: Eriksdalsskolan Mariaskolan Södermalmsskolan Åsö Grundskola Högalidsskolan Sofia skola Sofia distansundervisning Katarina Norra Katarina Södra Tullgårdsskolan Sjöstadsskolan Förskolor: RE 810, Timmermansgården m fl RE 811, Kastanjen, Pärlan och Samariten RE 812, Carl Albert, Orion, Eken m fl RE 813, Måttbandet, Sachsgatan m fl RE 814, Bojen, Malmgården och Sagan RE 815, Centralvakten och Solägget RE 816, Nikolaigården och Lilla Montessori RE 822, Söderförskolor RE 823, Nytorgets förskolor RE 824, Midgårds förskolor RE 825, Sofia förskolor RE 826, Södra Hammarbyhamnens förskolor RE 827, Hamnens förskolor RE 828, Färgargårdstorget/English preschool RE 829, Sjöstadens förskolor Summa resultatenheter :50 reseenh.res.(blank 1.6)

2 Specifikation av nämnden begärda ombudgeteringar till 2008 (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Tillstyrks Av nämnden begärd ombudgetering Ökade kostnader för: Startbidrag Skytteparken, socialpsykiatri 0,5 0,0 Startbidrag Skytteparken, stöd och service till personer med funktionsnedsättning 0,5 0,0 Statsbidrag, socialpsykiatri 1,6 0,0 Investeringar i Vitabergsparken 0,3 0,0 Summa 2,9 0,0 0, :50 ombudgeteringar(blank1.7)

3 Ekonomiskt bistånd Uppföljning av stadens mål att under perioden halvera antalet personer som uppbär ekonomiskt bistånd/lma Stadsdelsnämnderna skall i samband med uppföljning av budget kommentera nämndens resultat mätt i tolvmånadersgenomsnitt jämfört med stadens genomsnitt. Underlag skickas ut till stadsdelsnämnderna från USK senast Följande underlag kommer att sändas till stadsdelsnämnderna: 1. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt 2. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt 3. Antal vuxna bidragstagare i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter försörjningshinder 4. Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och staden totalt fördelade efter åldersgrupperna 19, 20-24, 25-29, 30-39,.., 60-64, och Antal bidragshushåll i respektive stadsdelsnämnd och i staden totalt fördelade efter medborgarskap 6 Bidragstid per stadsdelsnämnd och totalt för hela staden Tolvmånadersgenomsnittet är framtaget så att samtliga hushåll/vuxna personer per stadsdelsnämnd som erhållit ekonomiskt bistånd/lma under en tolvmånadersperiod summeras, varefter de divideras med tolv. Detta skall läsas som ett genomsnittligt antal bidragshushåll/bidragstagare per månad för tolvmånadersperioden. På så sätt rensas t.ex. säsongsvariationer bort. Jämförelse görs med genomsnittet för hela staden. Senast redovisad månad är preliminär, dvs. exkl. retroaktiva utbetalningar. På blankett 1.8a skall nämnden redovisa antalet vuxna personer med ekonomiskt bistånd enligt punkt 1 ovan. Övrig information används i nämndens analys av utvecklingen :50 Anv.ek.bist(blankett1.8a)

4 Ekonomiskt bistånd - anvisningar se blankett 1.8a Nämnden Staden Nämnden Staden Antal vuxna Antal vuxna Procent av Procent av bidragstagare bidragstagare jan 99 - dec 99 jan 99 - dec 99 Januari 99 - December ,0% 100% Januari 04 - December ,7% 66,5% Maj 06 - april ,1% 60,0% September 06 - augusti ,2% 57,3% Januari 07 - december ,8% 55,2% Kommentarer till avvikelser senaste 12-månadersperioden och ev. tidigare i förhållande till stadens genomsnitt och beskrivning av vidtagna åtgärder: Arbetet med att utveckla nya arbetssätt och metoder som ett led i att minska antalet bidragstagare har pågått under hela året. Socialsekreterarna har fokuserat på motivations- och förändringsarbete. Enhetens medarbetare har gått utbildning i KBT och MI(motiverande intervju). Under året har förvaltningens arbetssökarverksamhet, Söderjobb, fortsatt sitt arbete med att via en nätverksmetod stödja individen att hitta vägar för att uppnå egen försörjning. Antalet hushåll har sjunkit under året fram till oktober månad då minskningen stannat av. Antalet bidragstagare med försörjningshinder arbetslöshet har sjunkit kontinuerligt under året :50 ek.bistånd(blankett1.8b)

5 Stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom socialpsykiatrin och för hemlösa (SoL) Mnkr Fördelat belopp Antal platser Kvarstår under 2007 färdigställda av fördelat 2007 belopp 2007 Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Kvarteret Skytteparken, del av fastigheten Södersjukhuset 10 1,1 Försenad flytt 0,5 till jan 2008 Startkostnaden begärs som ombudgetering till 2008 pga försenad inflyttning Summa 1,1 0 0, :50 stimulansbidrsocpsyk(blank1.9)

6 Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av äldreboenden Mnkr Fördelat belopp Antal platser Kostnad Kostnad Kostnad Kvarstår under 2007 färdigställda under 2007 under 2007 under 2007 av fördelat 2007 projektering tomgångshyror startbidrag belopp 2007 Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Hornstull vård och omsorgsboende 0,5 0,3 Summa 0,5 0 0,3 0,0 0,0 0, :50 stimulansbidragäo(blank 1.10)

7 Stimulansbidrag för ny- och ombyggnad av särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning (LSS) Mnkr Fördelat belopp Antal platser färdigställda 2007 Kvarstår under 2007 Varav nya Övriga av fördelat platser platser*) belopp 2007 Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Skytteparken 0,5 7 0,5 Svenska Bostäder Summa 0, ,5 *) Avser platser som ersätter platser enligt gammal norm :50 stimulansbidragho(blank 1.11)

8 Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler Mnkr Fördelat/fakturerat Kvarstår Faktiskt utbyggnad belopp under 2007 av fördelat/ Tillkomna platser Avdelningar Datum fakturerat 2007 belopp 2007 Objekt (ange adress, fastighetsbeteckning, fastighetsägare & ev. objektsnamn) Tantogatan 1-5, kv. Rackarbergen 1, Lennart Eriksson Fastighets AB 1,2 0, Kryssargatan 7, kv. Kryssningen 1, AB Stockholmshem 1) 1,2 0, Hammarbyterrassen 39-43, kv. Sjöresan 3, Brf Dolce Vita c/o Folkhem 2) 1,2 0, Hammarby Allé 74-76, kv. Kölnan 2, SISAB, Sjöstadsskolan 0,8 0, Summa 4,4 0, ) Fsk Kryssningen: 1,2 mnkr beviljat 2007, men endast 0,8 mnkr rekvirerat. Resterande 0,4 mnkr rekvireras jan ) Fsk Sjöresan: 1,2 mnkr beviljat 2007, men endast 0,8 mnkr rekvirerat. Resterande 0,4 mnkr rekvireras jan :50 stimulansbidrförskol(blank1.12)

9 Redovisning av genomförd förändring av lokalinnehav år 2007 samt medel för omstrukturering/avveckling och nyanskaffning Ange fastighetsbeteckning, adress, hyresvärd Yta Årshyra Använda*) Kommentar Beviljat belopp Kostnad Kvarstår och verksamhet för lokal som har kvm mnkr medel för under 2007 under 2007 av beviljat avvecklats, omstrukturerats eller nyanskaffats avveckling/ mnkr mnkr belopp 2007 Avvecklats Förändringen beskriven i lokalförsörjnings planen omstrukturering/ mnkr nyanskaffning Ja Nej mnkr Stören 19, Bengt Ekehjelmsgatan 2, Brf.Stören 19, dagcenter 392 0,7 upphört nej Stören 19, Högbergsgatan 75, Brf.Stören 19, förskola 208 0,4 upphört nej Släggan 3, Långholmsgatan 27, SEG Trygg Liv, administration ,6 upphört nej Räfsan 3, Katarina Bangata 60, Brf. Räfsan 3, förskola 450 0,7 upphört nej Rektangeln 21, Götgatan 100, Centrumkompaniet i Stockholm AB, dagverksamhet 277 0,6 upphört nej Omstrukturerats Rackarbergen 1, Tantogatan 1-5, Lennart Ericsson Fastigheter AB, förskola 680 0,9 nej Nyanskaffats Kryssningen 1, Kryssargatan 7, AB Stockholmshem, förskola 542 1,5 ja Sjöresan 3, Hammarbyterassen 39-43, Brf.Dolce Vita, förskola 427 0,9 ja *) avser ej stimulansbidrag för utbyggnad av särskilda boenden inom äldreomsorg, socialpsykiatri och omsorg om funktionshindrade eller för utbyggnad av förskolor. Stimulansbidrag inom dessa områden redovisas på blanketterna 1.9 tom :50 lokalinnehav(blank 1.14)

10 Projekt med extern finansiering (Belopp i tkr) Projektnamn Startdatum Slutdatum Total Extern Ingående Bokförd Belopp Belopp att År, månad År, månad finansiering finansiering balans (IB) kostnad som återstår balansera till * EU-projekt (Ange EU-program och projektnamn) Övriga projekt Samordnare drogförebyggande åtgärder Ungdomsmottagningen, HIV-prevention Stödteam för psykiskt funktionshindrade Utveckling av vård för personer med tungt missbruk Russ-projektet Varaktiga stödformer till anhöriga Utbildning av personal i anhörigstöd Utveckling av sjuksköterskans roll Utveckling i kunskaper om demenssjukdomar Förstärkt stöd till anhöriga som vårdar äldre Handledarutbildning Vård i livets slutskede Social dokumentation Måltidens betydelse och nutrition Vård/omsorg om de mest sjuka Mest sjuka äldre - Rehabilitering Kost och nutrition 1, soc.styrelsen Kost och nutrition 2, soc.styrelsen Mest sjuka äldre - Läkemedelsgenomgångar Mest sjuka äldre - Läkemedelsgenomgångar Insatser inom vård och omsorg om de mest sjuka äldre Demens Sociala innehållet Privata utförare /stimulansmedel * Även medel som betalas från en annan stad i Sverige eller Europa ska bokföras som EU-bidrag om det är del av ett EU-projekt. Kontaktperson vid EU i vardagen: Per Spolander, tel :50 Externa projekt(blank 1.16)

11 Projekt med intern finansiering (Belopp i tkr) Projektnamn Beslut i KF Startdatum Slutdatum Total Varav Bokfört Kvarstår Ombudgetedatum År, månad År, månad budget KF netto ring till :50 Interna projekt(blank 1.17)

12 Barnomsorgsgarantin inom förskoleverksamheten 1. Har barnomsorgsgarantin uppfyllts i stadsdelsnämnden under hela 2007? Ja x Nej 2. Om nej, för hur många barn uppfylldes inte barnomsorgsgarantin?* 10 stycken *Avser de barn som fanns i kö som inte fått erbjudande om plats, som borde ha fått det enligt barnomsorgsgarantin. Avser inte barn som fått erbjudande men som valt att stå kvar i kö i avvaktan på annat erbjudande. Ev. kommentar: I januari fick 10 barn vänta på plats längre än vad barnomsorgsgarantin medger. 3. Hur många barngrupper 1-3 år överstiger 14 barn, samt 4-5 år överstiger 18 barn? 1-3 år 4-5 år Övriga Antal barngr. som överstiger 14 resp.18 barn Antal barngr. Totalt i stadsdelsnämnden Ev. kommentar (t.e.x. planerade åtgärder): Stadsdelsnämnden har under året startat 19 förskoleavdelningar. Planering pågår för att starta ytterligare avdelningar. I tertialrapport 2 uppgavs felaktigt antal barn som överstiger 14 respektive 18 barn. RÄTT uppgift ska vara 1-3 år: 30 avdelningar av 73 översteg 14 barn. 4-5 år: 22 avdelningar av 61 översteg 18 barn :50 barnomsorgsgarantin(blank1.19)

13 Medarbetarna Nämndens uppgifter om preciserat/konstaterat övertaliga under helåret 2007 Preciserat/konstaterat* övertaliga Lönesumma inkl pf Totalsumma pf Kompetensutveckling** totalt antal personer ange totalsumma ange totalsumma Kommentarer/förklaringar: 36 5,8 mnkr 1,8 mnkr Förvaltningen har under andra halvåret 2007 bedrivit ett intensivt arbete för att lösa den uppkomna övertaligheten i samband med sammanslagningen av förvaltningarna. Vid årets slut återstod ett fåtal medarbetare som fortfarande var övertaliga. Övertalighet har också uppstått av andra orsaker inom förvaltningen, bland annat på grund av minskat brukarantal inom verksamhetsområdet funktionshindrade. Totalt har 36 medarbetare preciserats övertaliga inom förvaltningen. Uppgiftslämnare: Ingrid Klaus Telefon: *Definition enligt omställningsavtalets 7 och 10 **Nämndens kostnader enl omställningsavtalets 10 och 20 Medarbetarna(blank1.20)

14 Medarbetarna Redovisning av sjukfrånvaro i procent av den totala arbetstiden Samtliga nämnder ska övergripande kommentera och analysera sjukfrånvaron för hela nämnden. Nämndernas redovisning ska göras utifrån sifferunderlag som lämnas från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning. Andel sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro*) Andel sjukfrånvaro Andel sjukfrånvaro*) i procent av i procent av i procent av i procent av den totala arbetstiden den totala arbetstiden den totala arbetstiden den totala arbetstiden för nämnden**) för nämnden**) för staden totalt för staden totalt under år 2006 under 2007 under år 2006 under ,0% 9,3% 8,9% 8,3% *) Uppgifter för perioden skickas ut från stadsledningskontorets personalstrategiska avdelning och skall kommenteras av nämnden **) Omorganisationerna under året gör att sjukfrånvarojämförelserna med tidigare perioder blir komplicerade för många nämnder. Personalstrategiska avdelningens sifferunderlag kommer att anpassas till nämndernas olika förutsättningar. Information om hur detta sker lämnas i samband med att sifferunderlaget presenteras. OBS! Kommentarerna på blanketten kan mycket väl vara kopior av textavsnitten i verksamhetsberättelsen. Kommentarer till sjukfrånvaron och beskrivning av vidtagna åtgärder: Sjukfrånvaron för helåret 2007 uppgick till 9,3% av den totala arbetstiden. På grund av sammanslagningen av Katarina-Sofia stadsdelsförvaltning och Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning och att skolorna övergick till Utbildningsförvaltningen från och med är det svårt att jämföra 2007 års sjukfrånvaro med år Om skolorna exkluderas, uppgår sjukfrånvaron under år 2007 till 10% och till 10,6% under år Därmed har sjukfrånvaron sjunkit med 0,6%. Förvaltningens chefer har fortsatt att arbeta på ett strukturerat och målmedvetet sätt med sjukfrånvaron. Under året har flertalet chefer arbetat förebyggande för att uppmärksamma sjukfrånvaron på ett tidigt stadium. Trenden i sjukfrånvaron är fortsatt nedåtgående :50 Medarbetarna(blank1.21)

15 Redovisning av domar och ej verkställda beslut per 31/ Redovisning av domar 1) och ej verkställda beslut 2) Individ- och familjeomsorg, vuxna (exkl. ek. bistånd) Ekonomiskt bistånd Individ- och familjeomsorg, barn och ungdom Äldreomsorg Stöd och s persone funktionsne Antal Beslut Ej verkställda beslut Avslag Besvär till länsrätt/kammarrätt Domar mot nämndens beslut Verkställda domar Ej verkställda domar ) I kommunallagen kap. 9, 9 regleras anmälnings- och rapporteringsskyldigheten till revisorer. Revisorerna ska granska om nämnderna verkställer domar som gått emot nämndens beslut. 2) I socialtjänstlagen kap. 16, 6 f-h, regleras skyldigheten att rapportera beslut som inte har verkställts inom tre månader eller beslut där verksättligheten avbrutits. Skälen till dröjsmålet i verkställighet ska redovisas. Kommentar: 2006 och första halvåret 2007 omfattar både f d Katarina-Sofia och f d Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltningar :50 redovisade domar(blank1.22)

16 service till er med edsättning :50 redovisade domar(blank1.22)

17 Investeringsutgifter (+) (+) ökade utgifter, (-) minskade utgifter Total (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) Utgift VP 2007 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Utfall Total Avvikel. Prognos Mnkr t.o.m. Utgift fördyr- förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser utgift utgift mot tot total ing ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2007 gen.f.- utgift utgift (2+8) beslut i gfb (10+11) Genomförandeprojekt Större investeringar Summa större investeringar Övriga genomförandeprojekt Parkinvesteringar Kv. Plankan 0,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,8 0,0 0,8 Skinnarviksparken 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 5,0 0,0 5,0 Södermalmsallén 0,4 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 20,0 0,0 20,0 Rosenlundsparken 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,4 0,0 2,4 Vitabergsparken 0,6 3,5-0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 3,2 12,0 0,1 12,1 Droskan 0,9 4,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 5,2 0,6 5,8 Fjällgatan 0,1 0,5 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,8 0,9 0,2 0,9 Älvsborgsparken 0,0 1,4-0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,7 1,4-0,7 0,7 Div. mindre upprustningar 0,0 1,3 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 1,4 1,3 0,1 1,4 Summa övriga genomförandeprojekt 2,6 13,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 13,1 49,0 0,3 49,1 Summa genomförandeprojekt 2,6 13,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 13,1 49,0 0,3 49,1 Planeringsprojekt Stora planeringsprojekt Summa stora planeringsprojekt Övriga planeringsprojekt Parkinvesteringar Idrottsinvesteringar Summa övriga planeringsprojekt Summa planeringsprojekt SUMMA TOTALT 2,6 13,2-0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 13,1 49,0 0,3 49,1 Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. "Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr. 1.Nämndens utfall för projektens investeringsutgifter t.o.m Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga Ökad/minskad investeringsutgift under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsutgift för projektet. 4. Ökad/minskad investeringsutgift under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringutgiften. 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9. Nämndens utfall. 10. Totalt beslutad utgift enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsutgiften enligt inriktningsbeslutet. 11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsutgift (kolumn 10). 12. Prognos total utgift för projektet :50 invest.utg.(blank1.25)

18 Investeringsinkomster (-) (+) minskade inkomster, (-) ökade inkomster Total (1) (2) Avvikelser p.g.a. (8) (9) (10) (11) (12) Inkomst VP 2007 (3) (4) (5) (6) (7) Summa Utfall Total Avvikel. Prognos Mnkr t.o.m. Inkomst inkomst förskjut- nytt omprio- övrigt avvikelser inkomst inkomst mot tot total ökning ning projekt ritering (3 t.o.m. 7) 2007 gen.f.- inkomst inkomst (2+8) beslut i gfb (10+11) Genomförandeprojekt Större investeringar Summa större investeringar Övriga genomförandeprojekt Parkinvesteringar Idrottsinvesteringar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Summa övriga genomförandeprojekt Summa genomförandeprojekt Planeringsprojekt Stora planeringsprojekt Summa stora planeringsprojekt Övriga planeringsprojekt Parkinvesteringar Idrottsinvesteringar Summa övriga planeringsprojekt Summa planeringsprojekt SUMMA TOTALT Vid behov kan egna delsummeringar för grupper av projekt infogas. OBS att summaformeln kan behöva ändras. "Stora projekt" avser i denna blankett projekt med en total investeringsutgift/inkomst om minst 50 mnkr. 1.Nämndens utfall för projektens investeringsinkomster t.o.m Nämndens verksamhetsplan, inom av KF beslutad planeringsnivå i budget 2007 inklusive av KF beslutade justeringar,se bilaga Ökad/minskad investeringsinkomst under året som även medför en totalt sett ökad/minskad investeringsinkomst för projektet. 4. Ökad/minskad investeringsinkomst under året som i stället belastar något annat år, dvs. påverkar inte den totala investeringinkomsten. 6. Från planeringsprojekt till genomförandeprojekt. Omprioriteringarna måste totalt summera till noll. 9. Nämndens utfall. 10. Totalt beslutad inkomst enligt genomförandebeslut. I det fall endast inriktningsbeslut föreligger anges investeringsinkomsten enligt inriktningsbeslutet. 11. Avser avvikelse jämfört med totalt beslutad investeringsinkomst (kolumn 10). 12. Prognos total inkomst för projektet :50 invest.ink.(blank1.26)

19 Uppföljning av budget Verksamhetsberättelse per den 31 december Specifikation av kommunstyrelsens beslut om budgetjusteringar (redovisas av SLK, budgetstaben) (-) = minskade kostnader/ökade intäkter Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Anslag för nämndens verksamhet (KF-budget 2007) 1 957,5-54,0 2,6 4,0 Maria-Gamla stan Justering av budget 2007 (KS ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Nämnd- och förvaltningsadministration Ökade kostnader och intäkter för Personal- och kansliavd 0,2-0,2 Ökade kostnader och intäkter Långholmsgatan 1,0-1,0 Ökade kostnader och intäkter ledning 0,1-0,1 Individ- och familjeomsorg Ökade kostnader och intäkter för missbruk för vuxna 4,6-4,6 Ökade kostnader och intäkter för socialpsykiatrin 11,1-11,1 Ökade kostnader och intäkter för familjeenheten 1,8-1,8 Stadsmiljö Vinterväghållning 9,0-9,0 Barmarksrenhållning 2,0-2,0 Parkskötsel 0,2-0,2 Bygglov, upplåtelser m.m. 0,2-0,2 Personal och administration 0,6-0,6 Förskoleverksamhet Ökade kostnader och intäkter för Språkförskolan 1,5-1,5 Ökade kostnader och intäkter för Spira förskola 0,7-0,7 Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet förskola 0,5-0,5 Grundskola Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet grundskola 10,0-10,0 Ökade kostnader och intäkter för lokaluthyrning, personalmat mm 5,0-5,0 Ökade kostnader och intäkter för såld verksamhet för barn i behov av särskilt stöd 0,2-0,2 Ökade kostnader och intäkter för övrig försäljning 0,5-0,5 Äldreomsorg Ökade kostnader och intäkter för heldygnsomsorg 75,1-75,1 Ökade kostnader och intäkter för LASS 12,7-12,7 Ökade kostnader och intäkter för servicehus försäljning 5,0-5,0 Ökade kostnader och intäkter för övrigt försäljning 2,5-2,5 Ökade kostnader och intäkter för entreprenad-hornstull 16,6-16,6 Omsorg om funktionshindrade Ökade kostnader och intäkter för korttidstillsyn 1,5-1,5 Ökade kostnader och intäkter för personlig assistans enl LASS/LSS 74,9-74,9 Ökade kostnader och intäkter för gruppbostäder 4,1-4,1 Ökade kostnader och intäkter för sålda platser i daglig verksamhet 9,3-9,3 Ökade kostnader och intäkter för taxor mm 1,4-1,4 Budgetjustering Ökade kostnader för rörliga team 0,7 0, :50 sdn12 KS-beslut

20 Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Ökade kostnader fysisk verksamhet 2,6 0,0 Justering av budget 2007 (KS ) 19 Budgetjustering Ökade kostnader för: Stimulansbidrag för utbyggnad av boende för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning inkl. hemlösa Kvarteret Skyttebarken del av fastigheten Södersjukhuset 10 1,1 0,0 Förskolor med hög hyra 0,1 0,0 Ökade kostnader för sommarkollo 0,1 0,0 Ökade kostnader för case manager 0,5 0,0 Prestationsförändringar Skolbarnomsorg -0,3 0,0 Grundskola 0,7 0,0 Särskola -2,9 0,0 Katarina-Sofia Justering av budget 2007 (KS ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av vård och omsorg, Äo 29,8-29,8 Ökade kostnader/intäkter avseende avgiftsintäkter för kost och hyra, Äo 21,4-21,4 Ökade kostnader/intäkter avseende verksamhet som regleras av LASS inom Äldreomsorgen 6,8-6,8 Ökade kostnader/intäkter avseende bidrag med mera, Äo 0,8-0,8 Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning IT Söder, Adm 3,1-3,1 Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av arkivarietjänster, plusjobbare, Adm 2,0-2,0 Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning till annan nämnd, SO 2,6-2,6 Ökade kostnader/intäkter avseende egenavgifter, SO 0,5-0,5 Ökade kostnader/intäkter avseende extern försäljning centralt, LASS, hyror m m, Fu 23,8-23,8 Ökade kostnader/intäkter avseende enheternas externa försäljning, Fu 24,5-24,5 Ökade kostnader/intäkter avseende extern försäljning, Sm 9,5-9,5 Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av verksamhet, bidrag mm inom förskolan, FSF 2,4-2,4 Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av verksamhet, bidrag mm inom skola/skolbarnsomsorg, FSF 9,2-9,2 Ökade kostnader/intäkter avseende försäljning av verksamhet, bidrag mm inom fritidsverksamhet för barn och ungdomar, FSF 0,7-0,7 Budgetjustering Ökade kostnader för Sjöstadsskolan 3,2 0,0 Ökade kostnader för rörliga team 0,7 0,0 Ökade kostnader fysisk verksamhet 1,3 0,0 Justering av budget 2007 (KS ) 19 Budgetjustering Ökade kostnader för: Förskolor med hög hyra 2,2 0,0 Prestationsförändringar Skolbarnomsorg 0,9 0,0 Grundskola 1,1 0,0 Särskola 3,4 0,0 Justering av budget 2007 (KS ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Förskoleverksamheten på grund av ökad försäljning 3,0-3,0 Utbildning på grund av ökad försäljning 9,0-9,0 Minskade kostnader/intäkter för: :50 sdn12 KS-beslut

21 Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Individ/ och familjeomsorg,minskad försäljning mellan nämnderna -4,0 4,0 Stadsmiljöverksamhet på grund av kostnadsreglering mellan nämnden och trafikkontoret -2,0 2,0 Äldreomsorgen på grund av minskad försäljning mellan nämnderna -6,0 6,0 LASS mm inom Stöd och service för personer med funktionsnedsättning -10,0 10,0 Budgetjusteringar Ökade kostnader för: Hornstulls vård- och omsorgsboende 0,5 0,0 Skytteparken, psyk 0,5 0,0 Stadsledningskontorets budgetjusteringar Ökade kostnader för: Extra medel avseende flyktingmottagning 0,3 0,0 Stadsbidrag socialpsykiatri 1,6 0,0 HIV-förebyggande arbete ungdomar 0,2 0,0 Prestationsförändringar Flyktingmottagning - ökade kostnader 0,3 0,0 Förskola - ökade kostnader/intäkter 28,6-4,0 Funktionsnedsättning - ökade kostnader 5,3 0,0 Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar 2 389,6-437,4 2,6 4,0 Anslag för försörjningsstöd och arbetsmarknadsåtgärder 105,9-4,8 Maria-Gamla stan Justering av budget 2007 (KS 2007-xx-xx x ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Offentligt skyddat arbete 7,5-7,5 Katarina-Sofia Justering av budget 2007 (KS ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Ökade kostnader/intäkter avseende OSA (offentligt skyddad anställning) 6,0-6,0 Budgetjustering Ökade kostnader för feriearbeten 0,7 0,0 Justering av budget 2007 (KS ) Av nämnden redovisade omslutningsförändringar Ökade kostnader/intäkter för: Arbetsmarknadsåtgärder (plusjobbare) 7,0-7,0 Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar 127,1-25,3 Nämndens budget 2007 efter av KS beslutade budgetjusteringar Netto totalt 2 060,6 Mnkr Utgifter Inkomster Investeringsplan ,5 0,0 Katarina-Sofia KS xx Ökade utgifter för parkutrustning, Droskan 0,7 0,0 Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering 13,2 0, :50 sdn12 KS-beslut

22 Mnkr Kostnader Intäkter Avskrivn Internränta Nämndens investeringsplan 2007 efter av KS/KF beslutad budgetjustering Netto totalt 13, :50 sdn12 KS-beslut

23 2007 Kommunövergripande verksamhet (KÖV) Kf-budget Utfall Avvikelse tkr Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Kostnader Intäkter Netto (-) (-) (-) Reimers förskola Högalidsskolan, dansklasser Eriksdalsskolan, bild och form Bamse språkförskola Utgångspunkten Klubb Reimers Tellus fritidscenter Hornskroken Mariahissen Gotlandsgården Summa kommunövergripande verksamhet (KÖV) Anvisning: Uppföljning av kommunövergripande verksamheter som anslagsfinansieras enligt budget Ansvarig: Ingrid Eklund-Stellborn, tel :50 KÖV