Sektorsplan för Lärande och stöd Om systematiskt kvalitetsarbete 2 Resultat Analys Plan 2016

Transkript

1 Sektorsplan för Lärande och stöd Om systematiskt kvalitetsarbete 2 Resultat Analys Plan 2016

2 Förord Sektorns huvuduppdrag är att värna om barn och ungdomars uppväxt. Ett professionellt förhållningssätt och bemötande präglar den dagliga verksamheten. Sektorn prioriterar utsatta barn, ungdomar och vuxna. Verksamheterna styrs bland annat av skollag, socialtjänstlag, läroplaner, FNs barnkonvention och kommunala styrdokument. Sektorsplanen är det övergripande styrdokumentet för verksamheterna, där sektorn beskriver hur arbetet ska gå till för att förverkliga vision och mål. Syftet med sektorsplanen är att skapa förståelse och insikt om vem vi är till för, vad vi kan förväntas leverera och vilket uppdrag vi har. Planen gäller under tre år ( ) och ska årligen utvärderas. Lars Nyberg Sektorschef, Lärande och stöd 2

3 Innehållsförteckning OM SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE... 4 RESULTAT OCH UPPFÖLJNING ANALYS... 6 PLANERING OCH TIDPLAN... 6 ÅRSCYKEL FÖR SEKTORNS KVALITETSARBETE... 7 VISION MÅL RESULTAT BOKSLUT PRIORITERAT OCH GENOMFÖRT... 9 POLITISK MÅLUPPFYLLELSE INTERN KONTROLL KKIK - KOMMUNENS KVALITET I KORTHET MAX REVISION OCH GRANSKNING SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL PERSONAL OCH KOMPETENS SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE UPPFÖLJNING AV UTVECKLINGSPROJEKT, INSATSER OCH ORGANISATION SAMMANFATTANDE ANALYS PLANERING BUDGETRAM ORGANISATION VERKSAMHETSBESKRIVNING MÅL OCH INDIKATORER

4 Om systematiskt kvalitetsarbete Det systematiska kvalitetsarbetet ska säkerställa att vi gör rätt saker. I detta arbete finns några viktiga delar. Hjulet nedan symboliserar det systematiska kvalitetsarbetet. Visionen visar den politiska riktningen för kommunens utveckling och utifrån den formulerar politikerna årligen ett antal mål till förvaltningen. Verksamheten eftersträvar hög måluppfyllelse. För att följa upp verksamheten över tid och jämföra resultaten med andra kommuner finns fastställda målnivåer. Verksamheterna genomför kontinuerligt en mängd olika aktiviteter som följs upp, analyseras och vidare planereras. 4

5 Resultat och uppföljning 2015 Vid uppföljning av arbetet inom sektorn tas hänsyn till en mängd olika resultat. Figuren nedan illustrerar olika områden som särskilt följs upp och granskas. Avdelningarnas redovisningar De fyra avdelningarna redovisar verksamheten senast 31 januari för föregående år. Bokslut - ekonomi Resultat, drift och investering Enkäter Enkäter skickas årligen ut till all personal. Flertalet brukarenkäter genomförs också. Intern kontroll Intern kontroll genomför av avdelningarna. Som en bilaga till den årliga redovisningen finns en så kallad "INTERNKONTROLLCHECKLISTA" KKiK Leksands kommun deltar i SKLs arbete med att sammanställa kommunens kvalitet i korthet (KKiK) Max18 Sammanställd statistik från Barnombudsmannen. Personal och kompetens Sammanställning av sektorns personalsammansättning och kompetens Politiska mål och indikatorer Sammanställning av måluppfyllelsen av de kommunala politiska målen och indikatorerna. Prioriterade områden Uppföljning av prioriterade områden och insatser under året. Revision och granskning Redovisning av externa granskningar. Skolverkkets staistik Studieresultat inom skolväsendet sammanställs och redovisas kontinuerlig. Synpunkter och klagomål Sammanställning av medborgare och brukarnas synpunkter och klagomål Systematiskt arbetsmiljöarbete Utvärdering och sammanställning av det systematiska arbetsmiljlöarbetet Uppföljning av utvecklingsprojekt och insatser Årligen genomförs interna utvärderingar, utredningar och uppföljningar av olika insatser 5

6 Analys Resultaten, både vad gäller ekonomi och kvalitet, måste analyseras och värderas i dialog med berörda. Frågor som kan ställas är till exempel Vilka mål fanns? Vad sa vi att vi skulle göra? Har det gått som vi tänkt oss? Har vi nått målen? Gjorde vi det vi sa? Berodde måluppfyllelsen på det vi gjorde? Finns det andra resultat och uppgifter att ta hänsyn till? Hur står vi oss i jämförelse med andra kommuner? Är resultatet bra? Är vi på rätt väg? Vad behöver vi göra nu? Planering och tidplan Respektive nivå upprättar en kvalitetsredovisning och verksamhetsplan. Den färdiga rapporten publiceras på hemsida och Intranät. Särskilda utvecklingsområden och satsningar ska ha skriftliga planer med tydligt syfte och mål. Redovisning Plan Sektorsredovisning och plan för Lärande och stöd 28 februari 15 februari Avdelningsredovisning och plan Familj och stöd 31 januari 28 februari Musikskola 31 januari 28 februari Fritidshem 31 januari 28 februari Förskola och pedagogisk omsorg 31 januari 28 februari Gymnasieskola och gymnasiesärskola 31 januari 28 februari Grundskola och förskoleklass 31 januari 28 februari Grundsärskola 31 januari 28 februari Enhetsredovisning och plan Enhetsredovisning Familj och stöd 31 januari 28 februari Enhetsredovisning - Fritidshem 30 juni 30 september Enhetsredovisning Förskola 31 augusti 30 september Enhetsredovisning Grundskola och förskoleklass 30 juni 30 september Enhetsredovisning Pedagogisk omsorg 31 augusti 30 september 6

7 Årscykel för sektorns kvalitetsarbete Resultatuppföljning Årsredovisning 1-3 Analysdag Ekonomiresultat 12-1 Förvaltnings-plan 31 januari Budget fastställs Sektorsplan 28 feb Kvalitetsresultat Budget- och utfallsprognos 4-5 Delårsbokslut 8-9 Mål och budget 5-6 7

8 Vision 2025 Leksands kommuns vision sträcker sig fram till Den lyder: Det är lätt att leva i Leksand! Här möts öppna och levnadsglada människor i ett modernt samhälle som präglas av valfrihet, professionalitet och omtanke. Leksand är en kommun med invånare där människor trivs och känner sig hemma. Vi har en mycket bra levnadsmiljö som är tillgänglig för alla, ett tryggt samhälle och hög kvalitet i våra gemensamma verksamheter. Vi har ett mångkulturellt samhälle och ser det som en styrka. Mål 2015 Utifrån visionen har kommunfullmäktige beslutat om 15 mål för Dessa är: 1. Bygga fler bostäder främst lägenheter för både unga och äldre. 2. Ökat fokus på de särskilt utsattas sociala situation. 3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan. 4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor. 5. Verka för ännu friskare barn och unga genom t.ex. projektet Friskare barn. 6. Arbeta för att skapa en Kulturskola. 7. Fortsätta vara en av landets främsta sport- och friluftskommuner. 8. Öka nöjdheten med maten i våra verksamheter särskilt hos de äldre. 9. Fortsatt arbete med att erbjuda våra medarbetare heltid. 10. Utveckla och förenkla medborgarnas kontakter med kommunen. 11. Verka för minskad användning av kemikalier särskilt i förskolorna. 12. Fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägar. 13. Tillhöra den övre kvartilen i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimat. 14. Öppnare landskap i samarbete med byar, företagare och fastighetsägare. 15. Verka för utbyggnad av bredband/fiber i kommunen. 8

9 Resultat 2015 Bokslut 2015 BUDGET UTFALL DIFF SEKTORSCHEF LÄRANDE OCH STÖD 6 817, ,9 400,2 FAMILJ OCH STÖD , , ,1 AVDCHEF FÖRSKOLA , ,1-99,8 AVDCHEF GRUNDSKOLAN , , ,2 REKTOR GYMNASIET , , ,3 REKTOR VUXENUTBILDNINGEN 2 546, ,5 305,7 AVDCHEF MUSIKSKOLAN 5 176, ,7-79,1 SUMMA , ,4 890,6 Bokslutet visar på ett positivt resultat för 2015 med 890 tusen kronor för sektorn som helhet. Prioriterat och genomfört Bryggan Integration Bedömning och betyg pojkar och flickor Skola-Arbetsliv Riktlinjer kost Planerat Genomfört Analys/kommentar Utvärdering genomförd. Uppsatta mål har uppfyllts i relativt hög grad och brukare är mycket nöjda med verksamheten. En utvärdering och plan för arbetet ska färdigställas före 31 december Uppdraget definieras av sektorns ledningsgrupp. Implementering av Integrationsplanen ska ske genom ett sektorsövergripande arbete, Nytt arbetssätt. Återkoppling från arbetet ska göras till sektorns ledningsgrupp, kommunledningsgruppen samt kommunstyrelsen. Synliggöra, analysera och påbörja åtgärder med syfte att öka pojkarnas studieresultat inom grund- och gymnasieskola. Under 2015 ges Skola-Arbetsliv i uppdrag att genom sina insatser, bidra till att elevernas syn på lärandet blir mer positivt och öka studiemotivationen. En utvärdering av arbetet (och möjlig revidering av uppdraget) ska färdigställas före 31 december Färdigställa riktlinjer gällande kost mellan Lärande och stöd och Verksamhetsstöd och service. Klart före 31 december Arbetet har pågått i Nytt arbetssätt. Något implementeringsarbete har inte fullföljts. Genom olika informationskanaler (brukarråd, föräldramöten, utskott, ledningsgrupper, specialpedagogträffar, elever, lärarkonferenser m.m.) har studieresultat ur ett likvärdighets-perspektiv nått ut i organisationen. Analys och åtgärder har påbörjats. Utvärdering efter yrkesmässan visar att 48 % av eleverna upplever mer studiemotivation. Kommunen ingår i ett 3-årigt projekt (via GYSAM) Arbetsmarknads-kunskap (högstadiet och gymnasiet). Riktlinjer fastställda på förskola, grundskola och gymnasieskola. De två anställda finns inte längre kvar i verksamheten. Beslut om hur kommunala insatser ska samordnas, kring barn och ungdomar med flera aktörer, bör fattas i början av Behov av översyn och revidering av Integrationsplanen. Politisk dialog. Likvärdigheten mellan pojkar och flickor tenderar att öka. Bedöms som lyckat projekt. Samverkan och integrering i den ordinarie verksamheten viktig för fortsatt framgång. Arbetet avslutat. 9

10 Politisk måluppfyllelse Blå markering är indikator som följs upp på övergripande nivå (bokslut och årsredovisning). Streck innebär att uppgiften saknas för detta år. Tom ruta innebär att indikatorn är ny och någon mätning inte genomförts. Ökat fokus på särskilt utsatta och äldres situation Inte återaktualiserade ungdomar ett år efter avslutad insats/utredning, andel % Barn och unga placerade på institution, andel % av totala antalet placerade barn och unga 0 20 år Barn och unga placerade i familjehem, andel % av totala antalet placerade barn och unga 0-20 år iu 77 % (R 80 %) Plats ,4 % (R 39,1 %) Plats ,6 % (R 60,9 %) Plats ,5 % (R 43,7 %) Plats ,5 % (R 56,3 %) Plats % (R 78 %) Plats ,5 % (R 39,5 %) Plats ,5 % (R 60,7 %) Plats % (R 78 %) Plats 90 uppgift kommer senare uppgift kommer senare Integrationsplanen är implementerad och väl känd har inte inom sektorn följts upp Antal hemlösa i kommunen iu iu iu 41 hushåll bostadssocialt kontrakt 5 pers. öppet bostadslösa Andel biståndsmottagare i kommunen 2,9 % (R 4,0 %) Plats 73 Antal upprättade samordnade individuella planer (Sip) Antal kontrollerade processer och rutiner och andel godkända Antal personer som erbjudits stödboende under året (30 tillgängliga platser) 3,0 % (R 4,1 %) Plats 77 3,0 % (R 4,1 %) Plats 82 uppgift kommer senare 0 0 iu Barn 8 st Vuxen 49 st 35 st kontoll 100 % = G 17 Ökat fokus på barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan Andel behöriga förskollärare, åa kommunal regi 81 % (R 56 %) 78% (R 56 %) 69 % (R 46 %) Antal barn/heltidspersonal (närvarande), alla förskolor i kommunen. SKL-mätning (KKiK) Antal barn/årsarbetare, kommunala förskolor (Skolverket SCB) Andel förskolor som använder LÄSNYCKELN Särskilt språkstöd finns för nyanlända barn (Furuliden) Andel pedagoger som genomfört TAKK-utbildning Andel pedagoger som läst och arbetat med Läsa och skriva i förskolan 3,8 (R 4,2) Plats 30 5,3 (R 5,5) Plats 97 4,2 (R 4,4) Plats 54 5,5 (R 5,4) Plats 168 4,4 (R 4,3) Plats 104 5,8 (R 5,4) Plats 225 uppgift inkommer 12 april 4,4 (R 4,3) Plats 83 uppgift inkommer 12 april Alla utom en Påbörjat De flesta 100 % 10

11 Verka för ännu friskare barn och unga genom t.ex. projektet Friskare barn Andel (%) förskolor som aktivt deltar i 100 % projektet Friskare barn Andel (%) personal som följer fastställda 100 % hygienregler Antal sjukdagar för barnen per förskola och månad (september-april). Beräknat utifrån antal inskrivna barn mätningen ej tillförlitlig Antal sjukdagar för personal mätningen ej tillförlitlig Andel (%) utbildade pedagoger i handhygien 100 % Verka för minskad användning av kemikalier särskilt i förskolorna. En handlingsplan Giftfri förskola författas med syfte att minska gifter och kemikalier i förskolan. Andel (%) personal som känner till förskolans handlingsplan Giftfri förskola. Andel (%) förskolor som sett över och successivt reducera mjuk plast och äldre teknisk utrustning (som ej är godkänt lekmateriel) Genomfört 90 % 79 % Arbeta för att skapa en Kulturskola Utarbeta en handlingsplan med kvalitativa och ekonomiska aspekter och en tidsplan. Arbetet har startat och fortgår Fokus på flytt av musikskolan. 11

12 Notering: Betygsbokstävernas värde omräknas enligt följande: A= 20 poäng, B= 17,5 poäng, C= 15 poäng, D= 12,5 poäng, E= 10 poäng och F= 0 poäng. FB=folkbokförda elever och LG= Leksands gymnasium. Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor Elever som klarat alla delprov vid nationella proven i sv i åk 3 Elever som klarat alla delprov vid nationella proven i ma i åk 3 Elever som klarat alla delprov vid nationella proven i ma, sv och sva i åk 3 Elever som fått lägsta betyget E vid nationella proven i en i åk 6 Elever som fått lägsta betyget E vid nationella proven i ma i åk 6 Elever som fått lägsta betyget E vid nationella proven i sv i åk % (R 71 %) Plats % (R 69 %) Plats % (R 70 %) Plats 175 En 93,9 % (R 86,9 %) Ma 88 % (R 78,6 %) Sv 87,6 % (R 82,1 %) 79 % (R 77 %) Plats % (R 66 %) Plats % (R 71 %) Plats % (R 93 %) Plats % (R 93 %) Plats % (R 94 %) 75 % (R 75 %) Plats % (R 63 %) Plats % (R 68 %) Plats % (R 92 %) Plats % (R 90 %) Plats % (R 95 %) Plats % (R 92 %) Plats % (R 75 %) Plats % (R 67 %) Plats % (R 69 %) Plats % (R 94 %) Plats % (R 91 %) Plats % (R 95 %) Plats 11 Plats 1 Elever i åk 6 som fått lägst betyget E vid nationella iu 97 % 96 % proven i sv, sva, en och ma (R 93 %) (R 93 %) Plats 22 Plats 48 Genomsnittlig betygspoäng/ämne åk 6 - Se figur 1 Se figur 1 Se figur 1 Elever i åk 9 som fått lägsta betyget E vid nationella provet i engelska Elever i åk 9 som fått lägsta betyget E vid nationella provet i matematik Elever i åk 9 som fått lägsta betyget E vid nationella proven i svenska 98,0 % (R 96,1%) Plats 64 80,4 % (R 81,1 %) Plats ,0 % (R 96,9 %) Plats 98 97,0 % (R 96,1%) Plats ,9 % (R 88,8 %) Plats 53 96,9 % (R 95,2 %) Plats ,2 % (R 96,3 %) Plats 66 91,5 % (R 86,3 %) Plats 59 iu (R 95,4 %) 99,4 % (R 95,7 %) Plats 21 87,7 % (R 78,9) Plats 45 95,6 % (R 94,8 %) Plats 144 Elever i åk 9 som fått lägsta slutbetyget E i alla ämnen (FB) 82,8% (R 76,9%) Plats 58 85,2% (R 76,7%) Plats 38 80,6 % (R 76,2%) Plats 81 81,1 % (R 75,3 %) Plats 62 Andel elever som nått E i respektive ämne, åk 9 Se figur 2 Se figur 2 Se figur 2 Se 2a, 2b Meritvärde över tid, åk 9 Se figur 3 Se figur 3 Se figur 3 Se figur 3 Elever i åk 9, som är behöriga till ett yrkesprogram 90,4% 91,6% 88,5 % 83,9 % (FB) (R 87,7 %) (R 87,5 %) (R 86,4 %) (R 86,4%) Plats 91 Elever i åk 9 som uppnått målen i alla ämnen (FB) 82,8% (R 76,9 %) Plats 58 Plats 68 85,2% (R 76,7 %) Plats 38 Plats ,6 % (R 76,2 %) Plats 81 Plats ,1 % (R 75,3 %) Plats 62 12

13 Ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor Andel gymnasieelever som fullföljer sin utbildning inom 4 år, inkl. IV, andel (FB) Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola (FB) Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, studieförberedande program (FB) Andel gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola, yrkesförberedande program (FB) Andel elever med examen, högskoleförberedande ,2% (R 77,6%) Plats 98 86,9 % (R 86,3 %) Plats ,8 % (R 93,4%) Plats ,3 % (R 81,0 %) Plats 58 81,9% (R 77,2) Plats 62 88,1 % (R 86,6 %) Plats % (R 93,2%) Plats ,4 % (R 81,4 %) Plats 87 77,1 % (R 78,3 %) Plats ,3 % (R 64,5 %) Plats ,7 % (R 91,6 %) Plats 29 28,6 % (R 34,9 %) Plats ,1 % program (LG) (R 91,0 %) Andel elever med examen, yrkesprogram (LG) 93,7 % (R 84,4 %) uppgift för gy uppgift för gy uppgift för gy uppgift för gy ,9 % (R 90,7 %) 90, 2 % (R 86,2 %) Figur 1: Elevernas måluppfyllelse i olika ämnen. Bilden längst upp (2a) visar hur eleverna i Leksands kommun förhåller sig till riket vad gäller att nå lägsta kravnivån (betyg E) inom tre ämnen. 13

14 Figur 2a: Figuren visar att många elever når betyget E (eller högre) i åk 9. Matematik är det ämne där flest elever får F (underkänt) 12 % följt av engelska 8 %. Figur 2b: Resultatet för eleverna i åk 9 (vad gäller att minst nå betyget E) ligger lika med riket som helhet eller något under. 14

15 Figur 3: Meritvärde i åk 9 över tid. Meritvärdet för eleverna i åk 9 följer i stort sett rikets kurva och utveckling. Resultatet för pojkarna i Leksands kommun har en tydligt positiv kurva 2013 till Den uppåtgående trenden mellan 2014 och 2015 både nationellt och lokalt kan förklaras med att statistiken från 2015 räknar innefattar 17 ämnen i stället för 16 vilket ökar det totala meritvärdet. Betygsmedelvärdet är dock oförändrat 13,0. Genomsnittliga meritvärdet ligger i stort sett lika som riket Utifrån de beräknade SALSA-värdena borde dock eleverna i Leksands ha potential att uppnå ett högre meritvärde. Intern kontroll Respektive avdelning gör årligen en översyn av den inre verksamheten. Gymnasieskolan, grundskolan och förskolan har så kallade intern-checklistor. En översyn 2015 visar att följande områden särskilt kommer att följas upp/utvecklas. Huvudmannen ska se till att barngrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att barnen även i övrigt erbjuds en god miljö. Förskolan ska medverka till att barn med annat modersmål än svenska får möjlighet att utveckla både det svenska språket och sitt modersmål. Barn och elever ska ges inflytande över utbildningen. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem. 15

16 KKiK - kommunens kvalitet i korthet SKL (Sveriges kommuner och landsting) har valt ut ett antal nyckeltal för där jämförelser mellan kommuner ligger i fokus. Nedan visas resultat som inte finns med i andra tabeller. Röd indikerar resultat i den lägsta kvartilen, gult visar resultat i mittenspannet och grönt indikerar den övre kvartilen av deltagande kommuner. Elevernas bedömning i grundskolan Elevernas syn på skolan och undervisningen i åk 5 78 % (R 88 %) Plats % (R 87 %) Plats % (R 88 %) Plats % (R 87 %) Plats 175 Elevernas syn på skolan och undervisningen i åk 8 74 % (R 77 %) Plats % (R 77 %) Plats % (R 76 %) Plats % (R 75 %) Plats 199 Max18 Max18 är ett uppföljningssystem (utformad av Barnombudsmannen på uppdrag av regeringen) som visar hur genomförandet av barnkonventionen utvecklas i Sverige och i kommunerna. Ett antal nyckeltal/indikatorer har valts ut för att mäta kommunernas måluppfyllelse. Statistiken mäter kommunen som helhet, oavsett huvudman. Syftet är att få/ge en samlad bild av barn- och ungas totala livssituation i kommunen. Uppgifterna är de senast angivna till SCB. Leksands barn och ungdomar Kommunens egen verksamhet Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer 15% 19% Andel barn som bor i familjer med låg inkomststandard 7% 9% Andel barn i familjer med långvarigt ekonomiskt bistånd 1,2% 2,7% Antal barn/ inv i vård med placering utanför det egna hemmet Antal barn/1000 som lagförts för brott 9 25 Andel elever som uppnått grundskolans mål åk 9 (E i alla ämnen) 81% 81% 79% Andel elever behöriga till gymnasiet 84% 83% 87% Andel elever som slutfört sin gymnasieutbildning inom tre år (examen eller studiebevis) 75% 76% 71% Personaltäthet i förskola - barn/personal 5,6 5,8 5,3 Personaltäthet i fritidshem - barn/personal åa 28,7 29,1 21,8 Lärartäthet - Förskoleklass barn/personal åa 17,8 17,8 16,5 Lärartäthet - Grundskola elever/personal åa 12,2 12,3 8,3 Lärartäthet - Gymnasieskola elever/personal åa 8,8 11,7 10,1 Lärartäthet - Grundsärskola elever/personal åa 2,9 2,9 3,4 Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen - Grundskola 91% 91% 87% Andel lärare med pedagogisk högskoleexamen - Gymnasieskola 81% 89% 80% Andel personal med pedagogisk högskoleexamen - Förskolan 62% 72% 45% Andel lärare med pedagogisk högskoleutbildning - Grundsärskolan 71% 71% 88% Andel lärare med specialpedagogisk högskoleutbildning - Grundsärskolan 29% 29% 30% Riket 16

17 Revision och granskning Skolinspektionen 2015 upprättade Skolinspektionen fem rapporter gällande verksamheter i Leksands kommun. Dessa var 1. Regelbunden tillsyn Uppföljning g av beslut Siljansnäs skola 2. Regelbunden tillsyn Uppföljning av beslut Leksand Fritidshem 3. Regelbunden tillsyn Uppföljning Leksand Förskolor 4. Regelbunden tillsyn Leksand kommun 5. Regelbunden tillsyn Leksand Vuxenutbildningen Synpunkter som framkom i rapporterna var bland annat följande: Förskola och fritidshem 1. utveckling och lärande 2. trygghet och en god miljö Grundskola 1. grundläggande värden 2. inflytande 3. erbjudande av utbildning 4. elevens närvaro, omfattning och resurstillgång 5. trygghet och studiero Kommunövergripande - skolväsendet 1. uppföljning och utveckling av utbildningen Leksand kommun är den bästa kommun jag inspekterat. Formulerat av en av skolinspektörerna. Rapporterna visar, trots synpunkterna, att Leksands kommun överlag i mycket hög grad lever upp till fastställda krav. Efter att kommunen åtgärdat och svarat på synpunkterna avslutades tillsynen utan vidare granskning eller åtgärd inkom totalt åtta anmälningar från privatpersoner gällande skolväsendets verksamhet i Leksands kommun var antalet anmälningar sju och 2013 uppgick de till nio stycken. Anmälningarna 2015 var fördelade enligt följande: Ansvar Område Anmälan/datum Djura skola Kränkande behandling Mars Ullvi skola Särskilt stöd Januari Åkerö skola 7-9 Skolplikt och rätten till utbildning April Åkerö skola F-6 Kränkande behandling Maj Leksands kommun Kränkande behandling Augusti Leksands kommun Kränkande behandling November Leksands kommun Trygghet och studiero November Leksands kommun Öppet ärende November I fyra av fallen fick kommunen så kallade föreläggande (markerade med gult). För mer informationen sehttp://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=tillsyn&containshtmltags=no&p_re gar=2015&p_lan_kod=20&p_kommun=2029 Familj och stöd 17

18 2015 genomförde KPMG en översyn av Individ och familjeomsorgen (IFO). Syftet med översynen var att belysa arbetsbelastningen inom IFO, göra en bedömning om befintlig bemanning är tillräcklig samt genomlysa arbetssättet och metoder och ge förslag på eventuella förändringar i arbetssättet. Vidare har HVB för ensamkommande flyktingbarn haft tillsyn av Inspektion för vård och omsorg (IVO). Båda tillsynerna avslutades utan anmärkning. I maj 2015 genomförde IVO tillsyn inom IFO barn och familj gruppen. Samtliga områden granskades förutom familjerätten. IVO fann 11 brister inom alla granskade ärenden och riktade ingen kritik i sin rapport till nämnden. Efter åtgärdsbeskrivningar avslutade IVO sitt ärende på IFO. Under 2015 har IFO anmälts två gånger till JO, i båda ärende avslutade JO ärendet utan anmärkning på IFO. Synpunkter och klagomål 2015 inkom totalt 3 synpunkter och klagomål till sektorn via den officiella kanalen Tyck till. Synpunkterna handlade om 1. kränkning inom grundskolan 2. undervisningen på gymnasieskolan 3. svårigheten i att få kontakt med handläggare inom socialtjänsten Personal och kompetens Kompetensen och behörigheten inom sektorns verksamheter är hög. Något Inom sektorn finns avdelningar där behov av rekrytering kommer att vara stor kommande år. Detta gäller framför alla förskola och gymnasieskola. Personal i förskolan med pedagogisk högskoleutbildning Personal i fritidshem med pedagogik högskoleutbildning Lärare i grundskolan med pedagogisk högskoleexamen Lärare i grundsärskolan med pedagogisk högskoleexamen Lärare i gymnasieskolan med pedagogisk högskoleexamen Har inte följts 72 % upp tidigare (R 49 %) Har inte följts upp tidigare 53,2 % (R 59,7 %) Plats ,9 % (R 88,6 %) Plats % (R 81 %) 89,5 % (R 77,5 %) 47,3 % (R 59,2 %) Plats ,5 % (R 89 %) Plats % (R 88 %) 89,4 % (R78,5 %) 53,4 % (R 55,9 %) Plats ,0 % (R 88,4 %) Plats % (R 88 %) 91,5 % (R 78,5) Uppgift inkommer under våren Uppgift inkommer under våren Uppgift inkommer under våren Uppgift inkommer under våren 88,5 % (R 79,0 %) 18

19 Systematiskt arbetsmiljöarbete En uppföljning av Arbetsmiljöplanen 2015 visar att planerade insatser inom avdelningarna genomförts enligt plan. Undersökning av arbetsmiljön sker bland annat genom den årliga personalenkäten där HME-frågor ingår. HME 2014 och 2015 genomfördes en HME-undersökning inom sektorn. HME står för Hållbart medarbetar-engagemang. Personalen har svarat på frågor inom områdena: styrning, motivation och ledning. Dessa resultat jämförs inom ramen för SKLs (Sveriges kommuner och landsting) arbete. Svaren räknas om till ett index och en skala Resultatet för de områden som går att jämföra är relativt bra. Verksamheterna ligger högre än riket förutom Grundskolan där skillnaden är marginell. Trenden är dessutom positiv inom de jämförbara områdena. En närmare granskning av de tre områdena och av de nio frågorna visar följande: Resultatet för hela sektorn är överlag högt. På en skala 1-5 ger personalen betyget 4,2 inom HMEområdet. De två frågor som får lägst resultat är uppföljning av målen och uppskattning. 19

20 Uppföljning av utvecklingsprojekt, insatser och organisation 2015 genomfördes två kommun-interna utvärderingar/granskningar av Elevhälsan och verksamheten Bryggan. Bryggan Bryggans verksamhet har pågått Utvärderingen visar att uppsatta mål har uppfyllts i relativt hög grad och att brukare är mycket nöjda med verksamheten. De två anställda finns inte längre kvar i verksamheten och beslut om hur kommunala insatser ska samordnas, kring barn och ungdomar med flera aktörer, kommer att fattas i början av I undersökningen som genomfördes i samband med utvärderingen av Bryggan visar att 90 % av de tillfrågade anser att samarbetet mellan skola och socialtjänst behöver utvecklas ytterligare. Elevhälsan Utvärderingen av Elevhälsans verksamhet och organisation bidrog till att ett beslut fattades om en reviderad organisation en ny Barn- och elevhälsa. Den nya organisationen beskrivs med tre bilder/strukturer 1. Anställningsstruktur 2. Professionsstruktur 3. Samverkansstruktur Syftet med den nya organisationen är att möjliggöra ökad samverkan och en likvärdig barn- och elevhälsa. Sammanfattande analys En mängd olika resultat visar att sektorns måluppfyllelse över lag är god. Även extern granskning visar på hög kvalitet inom verksamheterna. Utifrån ovanstående redovisning är följande områden i behov av utveckling Inflytande 2. Integration 3. Studieresultat 4. Samverkan 20

21 Planering 2016 De områden som anges/prioriteras i sektorsplanen är de insatser som utvecklas genom gemensamma insatser. Med syfte att nå vision och mål har fyra övergripande områden identifierats för utveckling. 1. Inflytande Synliggöra enkäter, synpunkter etc. från barn/elever, vårdnadshavare/brukare, anställda och medborgare gällande inflytande i sektorns verksamheter. Analysera och vidta åtgärder för att öka inflytandet i verksamheten. 2. Integration Initiera och delta i arbetet med att revidera Integrationsplanen Tydliggöra organisation, roller, fortbildningsbehov, ekonomi, extern och intern information, administration, lokalbehov m.m. 3. Studieresultat Samverkan mellan skolväsendets avdelningar utvecklas vad gäller barns/elevers lärprocess. Revidera och informera om överlämnandeplanerna mellan verksamheterna. Aktualisera, informera och analysera elevernas samlade studieresultat. 4. Samverkan Utveckla samverkan inom/mellan: Skola-Arbetsliv Förskola/skola och socialkontoret Kompetensförsörjning Musikskola och skola Kommunala aktivitetsansvaret, KAA Budgetram 2016 SEKTORSCHEF LÄRANDE OCH STÖD 6 846,7 FAMILJ OCH STÖD ,3 AVDCHEF FÖRSKOLA ,7 AVDCHEF GRUNDSKOLAN ,3 REKTOR GYMNASIET ,2 REKTOR VUXENUTBILDNINGEN 2 580,2 AVDCHEF MUSIKSKOLAN 5 211,5 SUMMA ,9 21

22 Organisation Sektorn består av fem avdelningar (familj och stöd, förskola, grundskola, gymnasieskola och musikskola). Under sektorschef finns dessutom en kvalitetsutvecklare. Varje avdelning leds av en avdelningschef som i sin tur har underställda enhetschefer. Sektorn Lärande och stöd Familj och stöd Grundskola Fritidshem Förskoleklass Grundsärskola Förskola Gymnasieskola Gymnasiesärskola Musikskola Arbete och integration Djura skola F-6 Förskolan Fjärilen HVB Gärde skola F-6 Förskolan Furuliden Ifo Insjöns skola F-6 Förskolan Insjön Öppenvård Sammilsdalskolan F-9 Förskolan Källbacken Siljansnäs skola F-6 Förskolan Pelikanen Tällbergs skola F-6 Förskolan Rosen Ullvi skola F-6 Förskolan Siljansnäs Åkerö skola F-9 Förskolan Tällberg 22

23 Verksamhetsbeskrivning Sektorns huvuduppdrag är att värna om barn och ungdomars uppväxt. Ett professionellt förhållningssätt och bemötande präglar den dagliga verksamheten. Sektorn prioriterar utsatta barn, ungdomar och vuxna. Verksamheterna styrs bland annat av skollag, socialtjänstlag, läroplaner, FNs barnkonvention och kommunala styrdokument. Familj och stöd ca 120 medarbetare Budgetomslutning cirka 85 miljoner kronor. Avdelningen Familj och stöd består av följande tre enheter: 1. Arbete och integration 2. Hem för vård och boende (HVB) 3. Individ- och familjeomsorg (IFO) 4. Öppenvård Öppenvård Familjeteamet - Verksamhet med familje-/föräldrastöd där insatsen kan ges som biståndsbeslut eller genom att föräldrar själva söker rådgivning. Bedriver föräldrautbildning. Ungdomsverksamhet - Brandmannen är utgångspunkten för ungdomsverksamheten i centrala Leksand med målgrupp barn, ungdomar och vuxna. En mötesplats finns även i Insjön. Öppenvård - Erbjuda invånare som har ett riskbeteende en möjlighet att på hemmaplan bryta ett destruktivt beteende. Verksamheten består av ungdomsstödjare, alkohol/drog rådgivare samt en öppenvårdsbehandling med alkoholterapeuter. Öppna förskolan - Verksamheten riktar sig mot familjer som är hemma med sina barn och som inte finns i förskoleverksamhet. Den är frivillig och är en viktig del i det förebyggande arbetet. Familjerådgivning - En frivillig verksamhet som arbetar i huvudsak med rådgivning för vuxna med relationsproblematik. Ungdomsmottagningen - Samverkan mellan Landstinget Dalarna och kommunen för ungdomar från 13 års ålder, där möjligheter finns till både läkarkontakt och samtalsstöd. Ungdomsmottagningen ska främja fysisk och psykisk hälsa, samt stärka och hjälpa ungdomar i övergången mellan ungdom och vuxenliv. HVB (Hem för vård eller boende) Furuhaga, Åhls, Majorshagen, Lostholen/mobila teamet Dessa är hem för ensamkommande flyktingbarn. Till hemmen är det knutet ett antal lägenheter för social träning. Individ och familjeomsorg Ifo Socialtjänsten i Leksands kommun arbetar för att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden och för att stärka familjernas levnadsvillkor. I uppdraget ingår att ge ekonomisk hjälp och rådgivning. Verksamheten arbetar också med att minska beroendet av alkohol och droger. Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att alla personer med behov av stöd får sina behov tillgodosedda. Myndighetsutövning sker enligt Socialtjänstlagen, LVM, LVU och Föräldrabalken. Ett framgångsrikt arbete förutsätter samordnade insatser mellan berörda aktörer till exempel kommun och landsting. 23

24 Arbete och integration Arbetsmarknadsenheten AME - Huvuduppdraget är att arbeta med personer som av olika skäl finns eller riskerar att hamna i ett utanförskap. Erbjuder sysselsättning, praktik, arbetsträning m.m. Integrationskontoret - Leksands kommun har åtagit sig att årligen ta emot 52 nyanlända, varav 20 beräknas bosätta sig på egenhand och cirka 30 anvisas genom Arbetsförmedlingen eller Migrationsverkets försorg. Förskolan ca 100 medarbetare Budgetomslutning cirka 75 miljoner kronor. Förskolan är en pedagogisk verksamhet för barn från 1 år fram till skolstart. Barn börjar i förskolan vid olika åldrar och deltar under olika lång tid. Avgiftsfri allmän förskola erbjuds 15 timmar i veckan från 3 års ålder. Förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande och ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan erbjuder barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska dessutom vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för fostran, utveckling och växande. De kommunala förskolorna har öpppet från klockan till varje dag. En förskola öppnar vid behov klockan Förskolorna finns spridda i all kommundelar, från Djura i söder till Tällberg i norr. Totalt finns ca 470 barn i den kommunala verksamheten och ca 190 i de fristående. Grundskolan och grundsärskola ca 250 medarbetare Budgetomslutning cirka 135 miljoner kronor. Skolornas huvuduppdrag är att ge alla elever möjligheter att nå god måluppfyllelse i alla ämnen. Skolan ska också hjälpa barnen att utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Skolans grundsyn och verksamhet präglas av en grundläggande uppfattning om alla människors lika värde. Därför finns en aktiv plan mot kränkande behandling i alla skolor. I kommunen finns åtta grundskolor. Vid varje F-6-skola finns integrerad förskoleklass och ett fritidshem som erbjuder verksamhet från klockan till skolstart och på eftermiddagen fram till klockan Fritidshemmet erbjuder eleverna en trygg tillvaro med stimulerande aktiviteter, som bidrar till elevernas sociala utveckling. De båda högstadieskolorna erbjuder elever som så önskar en utökad timplan med inriktningen idrott (Sammilsdalskolan) eller rockmusik, sång och dans (Åkerö skola). Totalt går det cirka 1500 elever i kommunens grundskolor. Friskolan Banerskolan ligger i Gärde och har cirka 50 elever. 24

25 Elever inskrivna i grundsärskolan går på Sammilsdalskolan i särskilt anpassade lokaler. Där finns också möjlighet till undervisning för elever i åk 7-9 inom autismspektrat som är i behov av särskilt stöd och anpassad undervisning under kortare eller längre tid. Nyanlända elever tas emot i så kallade mottagningsklasser för en kortare tid innan de integreras i ordinarie klasser. Från höstterminen 2015 är verksamheten för elever i åk 1-6 förlagd till Insjöns skola och för elever i åk 7-9 på Åkerö skola. Dokumentation av elevernas måluppfyllelse och resultat samt kommunikation med vårdnadshavare sker bland annat genom webben, där elevens måluppfyllelse och individuella utvecklingsplan (IUP åk 1-5) finns. Varje termin kallar skolan till utvecklingssamtal och föräldrarna inbjuds till minst ett årligt föräldramöte och dialog vid behov. Vid varje skola finns ett brukarråd alternativt en lokal styrelse. Gymnasieskolan och gymnasiesärskola ca 80 medarbetare Budgetomslutning cirka 62 miljoner kronor. Leksands gymnasium ger eleverna en trygg, öppen och trivsam lärmiljö. Med god undervisning, skickliga lärare och modernt IT-lärande arbetar gymnasiet för att eleverna ska nå hög måluppfyllelse. Skolan erbjuder ett brett utbildningsutbud: fem högskoleförberedande program, fyra yrkesprogram, lärlingsutbildningar med olika inriktning och introduktionsprogram för elever som inte läser något av de nationella programmen. Dessutom bedriver skolan en gymnasial särskola i lärlingsliknande form. Skolan är ett riksidrottsgymnasium i baseboll/softboll och elitgymnasium i ishockey för pojkar och flickor. Skolans har en tydlig idrottsprofil som möjliggör för eleverna att kombinera sina studier med aktivt idrottande på hög nivå. Totalt går det cirka 560 elever på skolan. Musikskolan ca 14 medarbetare Budgetomslutning cirka 7 miljoner kronor. Leksands musikskola erbjuder undervisning i instrument, sång och dans för alla barn i åk 1 till och med gymnasieskola. Undervisning i dans och barnkör sker från åk 1. Musiklekar erbjuds i åk 2 och från och med åk 3 erbjuds instrumentalundervisning på samtliga orkesterinstrument. Musik-skolans utbud finns på varje grundskola i kommunen. Stor vikt läggs på orkester/ensemble-verksamhet samt på utåtriktad verksamhet/ konsertverksamhet. Musikskolan har cirka 600 elever och gör omkring 90 konserter och framträdanden varje år. 25

26 Mål och indikatorer 2016 Indikatormål Leksand 2015 Riket 2015 Grönt Gult Rött 3. Ökat fokus på att utveckla barns intresse för skriftspråk, kommunikation och läsning i förskolan Andel årsarbetare med förskollärarexamen 85% 69% 43% 85% 84-61% 60% Antal barn per årsarbetare Lägre än föregående år 5,8 5,4 Lägre än föregående år Andel elever som klarat alla delprov vid NP åk 3 SV 100% 71% 75% Högre än föregående år Lika som föregående år Lika som föregående år Högre än föregående år Lägre än föregående år Andel förskolor där Läsnyckeln och Babblarna används 100% 95% iu 100% 99-86% 85% eller lägre 4. Ha ännu bättre måluppfyllelse hos eleverna i våra skolor med särskilt fokus på pojkar Andel elever som klarat alla delprov vid NP åk 3 SV - flickor Andel elever som klarat alla delprov vid NP åk 3 SV - pojkar Andel elever som klarat alla delprov vid NP åk 3 MA - flickor Andel elever som klarat alla delprov vid NP åk 3 MA - pojkar 100% 78% 82% 100% 99,9-84,9% 85% eller lägre 100% 65% 69% 100% 99,9-84,9% 85% eller lägre 100% 67% 68% 100% 99,9-84,9% 85% eller lägre 100% 66% 66% 100% 99,9-84,9% 85% eller lägre Genomsnittlig betygspoäng åk 6 - flickor 14 14,6 13, ,9-12,5 12,4 eller lägre Genomsnittlig betygspoäng åk 6 - pojkar 14 12,3 12, ,9-12,5 12,4 eller lägre Meritvärde åk 9 - flickor ,1 231, , ,9 eller lägre Meritvärde åk 9 - pojkar ,7 201, , ,9 eller lägre Andel flickor behöriga till yrkesprogram på gymnasiet 100 % 82,7% 86,6% 100 % 99,9-84,9% 85% eller lägre Andel pojkar behöriga till yrkesprogram på gymnasiet 100 % 83,3% 81,8% 100 % 99,9-84,9% 85% eller lägre Genomsnittlig betygspoäng - elever med gymnasieexamen Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år, högskoleförberedande program Andel elever med gymnasieexamen inom 3 år, yrkesprogram 5. Arbeta för att skapa en Kulturskola Konkret förslag för politiskt beslut senast 15 november 2016 Inventera vad 7-21åringar vill ha för utökat kulturutbud 8. Fortsatt arbete med att erbjuda våra medarbetare önskad tjänstgöringsgrad Andel medarbetare som är nöjd med sin sysselsättnings/ tjänstgöringsgrad 10. Verka för minskad användning av kemikalier särskilt i förskolorna Andel personal som känner till förskolans handlingsplan Giftfri förskola. 15. Arbeta aktivt mot missbruk av alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT) Andel invånare år med riskabla alkoholvanor kommun Andel personal inom socialtjänst, skola och elevhälsa som uppger att de arbetar aktivt mot ANDT 14 14,2 14, ,9-12,5 12,4 eller lägre 100% 69,20% 76,2% 100% 99,9-74,9% 75% eller lägre 100% 74,2% 71,2% 100% 99,9-74,9% 75% eller lägre Konkret förslag Genomföra inventering - - Konkret förslag lämnat - - Inventering genomförd Förslag påbörjat Inventering påbörjad Konkret förslag inte lämnat Inventeringen ej påbörjad 85% % 84-76% 75% eller lägre 90% 90% - 90% 89-81% 80% eller lägre Minskning mot föregående år 11 % 14 % 10 % eller mindre 11-13% 14 % eller mer 85% % 84-76% 75% eller lägre Andel elever som upplever att skolan arbetar aktivt mot ANDT 75% % 74-66% 65% eller lägre 26

27 Leksands kommuns värdegrund Vår värdegrund är en hjälp i vårt dagliga arbete. Den berättar vad som är viktigt för oss i Leksands kommun och hur vi ska förhålla oss till varandra och dem vi är till för. Leksands kommuns värdegrund består av fyra delar, som tillsammans bildar en helhet. Vi har en gemensam riktning: Jag är lojal och tar ansvar för fattade beslut. Vi gör saker bättre tillsammans: Jag är öppen och engagerad i vårt samarbete. Du är mitt fokus: Jag är inlyssnande och närvarande i mötet med dig. Jag är viktig: Jag har ett professionellt förhållningssätt och ett positivt bemötande. 27