Verksamhetsplan 2015 för Södermalms stadsdelsnämnd

Transkript

1

2

3 Södermalms stadsdelsnämnd Tjänsteutlåtande Dnr: Sid 1 (54) Handläggare Kicki Elofsson Telefon: Till Södermalms stadsdelsnämnd Verksamhsplan 2015 för Södermalms stadsdelsnämnd Förslag till beslut Förvaltningens förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till verksamhsplan och överlämnar densamma till kommunstyrelsen och stadens revisorer. 2. Nämnden begär 2,4 mnkr i stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler. 3. Nämnden begär budgjustering om 1,5 mnkr för hemlöshsprojekt inom Sociala avdelningen. 4. Nämnden begär budgjustering för utökat anslag om 1,4 mnkr för språkförskolan Bamse. 5. Nämnden begär budgjustering om 2,0 mnkr för investeringar avseende kvarter Tömmen som erhölls i samband med verksamhsplanen Nämnden begär budgjustering om 2,3 mnkr för investeringar avseende Drakenbergsparken som erhölls i samband med verksamhsplanen Nämnden begär budgjustering om 10,0 mnkr för tillgänglighsinvesteringar. 8. Nämnden begär budgjustering om 0,4 mnkr för medel för naturreservat. 9. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 272,0 mnkr. 10. Nämnden avsätter 2,5 mnkr för bidrag till frivilligverksamh riktat till barn, ungdomar och äldre. 11. Nämnden godkänner svar på skrivelsen från Anders Göransson (S) om Kontinuit i hemtjänsten dnr Beslut förklaras omedelbart justerad. Christina Rapp Lundahl stadsdelsdirektör Södermalms stadsdelsnämnd Stockholm soder@stockholm.se stockholm.se

4 Sid 2 (54)

5 Sid 3 (54) Förord från majoriten Ett Södermalm som håller samman - och som bidrar till sammanhållningen Södermalms stadsdelsområde 1 ska vara socialt, ekonomiskt, ekologiskt och demokratiskt hållbart. Söders yngre ska ha den bästa start vi kan ge dem. Vi vill se t stärkt barnperspektiv i alla verksamher. Vi vill satsa på en förskola som odlar barnens nyfikenh och skaparkraft och utvecklar deras sociala förmåga. Vi vill också göra särskilda satsningar på genuspedagogik, ekologisk och vegarisk mat i förskolan och förskola på obekväm arbstid ( nattis ), samtidigt som vi tar viktiga steg mot en helt giftfri förskola. Söders unga vuxna vill vi ge tillförsikt inför framtiden. Vi vill erbjuda varje gymnasieelev chansen att sommarjobba, och därmed skaffa sig den första raden på sitt CV. Vi vill också starta t mentorsprogram för ensamkommande flyktingbarn. D är t sätt att hålla samman Södermalm och ge framtidshopp. Söders mest utsatta vill vi ge en mer hoppfull tillvaro. Vi vill satsa på att motverka hemlösh, öka hjälpen till utsatta barn samt utreda möjlighen att erbjuda de som har försörjningsstöd p.g.a. arbslösh möjligh till arbe och en väg tillbaka. Söders äldre vill vi ge tryggh och glädje. De som bor på stadsdelens vård- och omsorgsboenden eller har hemtjänst ska säkras en god tillvaro genom hög kvalit i omsorgen. Vi vill bemanna varje våningsplan på våra äldreboenden och därigenom förstärka trygghen för de med störst vårdbehov. Söderborna vill vi ge möjligh till större inflytande och påverkan. Vi vill stärka den lokala demokratin, satsa på föreningsliv och ge utrymme för tidigare förbjudna konstformer. Södermalm ska vara en stadsdel där alla människor är välkomna och känner sig trygga, oavst könsidentit, nisk tillhörigh, sexualit, funktionsnedsättning, religiös åskådning eller ålder. D gäller i såväl stadsdelens verksamher som dess offentliga rum. Södermalms parker vill vi utveckla som mötesplatser. De är våra gemensamma vardagsrum, där människor från hela staden träffas, en viktig faktor för att hålla staden samman. Vi vill därför skjuta till mera pengar till stadsmiljön, samtidigt som vi vill se över om d går att göra dagens parker större eller om nya parker kan skapas. Så börjar vi resan mot t mer jämlikt och jämställt, klimatsmart och demokratiskt Södermalm. 1 Stadsdelsområd omfattar stadsdelarna Gamla stan, Riddarholmen, Långholmen, Reimersholme, Södermalm och Södra Hammarbyhamnen.

6 Sid 4 (54)

7 Sid 5 (54) Innehåll Förord från majoriten... 3 Ett Södermalm som håller samman - och som bidrar till sammanhållningen...3 Inledning... 7 Bakgrund...7 Ärends beredning...7 Ärenden som besvaras i verksamhsplanen...7 Södermalms stadsdelsområde...8 Stadsdelsnämndens uppdrag...8 Förskoleverksamh...9 Barn, kultur och fritid...9 Äldreomsorg...9 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning...10 Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri...11 Stadsmiljö...11 Ekonomiskt bistånd samt arbsmarknadsåtgärder...11 Nämndens ekonomiska förutsättningar Ett Stockholm som håller samman Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor Utbildningen har hög kvalit och elever får tid för lärande Alla barn har lika möjligher i förskolan och skolan Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholm har t rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalit Ett klimatsmart Stockholm Stockholm är klimatneutralt Transporter i Stockholm är hållbara Stockholm har ren luft och rent vatten D är enkelt att välja en miljövänlig livsstil Ett ekonomiskt hållbart Stockholm...32

8 Sid 6 (54) 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stockholm är fritt från diskriminering Stockholms stad är en bra arbsgivare med goda arbsvillkor Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigher och barnkonventionen Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Stockholm är en tillgänglig stad för alla Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande Alla stockholmare har nära till kultur och eg skapande Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning...51 Övriga frågor... 51

9 Sid 7 (54) Inledning Bakgrund Kommunfullmäktiges budg är överordnad och styrande för stadens alla verksamher. Nämnderna ska rymma sina verksamher inom den budg som kommunfullmäktige har fastställt. Eventuella kostnadsökningar finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budg. Utifrån de mål som kommunfullmäktige fastställer i budgen finns styrdokument inom olika områden. Kommunfullmäktige fastställer övergripande inriktningsmål vilka är verksamhsövergripande och tydliggör vad som är viktigt att nämnder och bolag uppfyller. Inriktningsmålen konkriseras genom målen för verksamhsområdena. En del av stadens uppföljning hur nämnder/bolag uppfyller målen för verksamhsområdena är de indikatorer med målvärden som kommunfullmäktige fastställt. Därutöver fastställer kommunfullmäktige tidsbegränsade aktiviter för att säkerställa att nämnderna/bolagen bidrar till måluppfyllelsen. Med utgångspunkt från den budg som kommunfullmäktige har fastställt ska nämnden enligt stadens regler för ekonomisk förvaltning upprätta en egen verksamhsplan för d kommande år. Nämnden ska i sin planering fokusera på att målen är uppföljningsbara och mätbara samt i uppföljningen förstärka resultatredovisning, analys och utvärdering av den egna verksamhen. I de nämndspecifika målen konkriserar nämnden kommunfullmäktiges mål för verksamhsområd. Genom att nämnden fastställer egna indikatorer kan nämnden mäta hur väl mål uppfylls. För att ytterligare försäkra sig om att mål uppfylls kan nämnden fastställa tidsbegränsade aktiviter. Ärends beredning Ärend har arbats fram av förvaltningsledningen i samarbe med chefer och nyckelpersoner inom respektive avdelning. Förhandling enligt 11 MBL sker med de fackliga organisationerna Samverkan med pensionärsråd sker och med råd för funktionshinderfrågor sker Ärenden som besvaras i verksamhsplanen Skrivelse från Anders Göransson (S) om Kontinuit i hemtjänsten dnr Skrivelsen anses besvarad med anledning av de uppdrag som ges i stadens budg samt verksamhsplan 2015 för Södermalms stadsdelsnämnd om kontinuit i hemtjänst, ordinärt boende.

10 Sid 8 (54) Södermalms stadsdelsområde Södermalms stadsdelsområde är med sina cirka invånare stadens till befolkningsantal största stadsdelsområde. Tabellen nedan visar befolkningens åldersstruktur, bostadsbestånd, utbildningsnivå, arbslösh, andel ekonomiskt bistånd och medelinkomst. Fram till 2017 antas drygt bostäder att tillkomma i stadsdelsområd. År 2023 beräknas invånarantal ha passerat Medborgarna Södermalm Antal Södermalm Andel Staden Antal Staden Andel Folkmängd (prognos ) 0 år (prognos ) 1 5 år (prognos ) 6 64 år (prognos ) 65 år - (prognos ) ,5 % ,5 % ,6 % ,6 % ,5 % ,5 % ,4 % ,4 % Allmännyttan (2013) ,2 % ,0 % Övriga hyresrätter (2013) ,8 % ,8 % Bostadsrätter (2013) ,0 % ,2 % Eftergymnasial utbildning (2013) Arbslösa år ( ) ,7 % ,4 % ,5 % ,4 % Ekonomiskt bistånd (2013) ,2 % ,2 % Medelinkomst (20 64 år) (2012) Stadsdelsnämndens uppdrag Stadsdelsnämndens uppdrag är enligt kommunfullmäktiges reglemente att stärka den lokala demokratin och delaktighen öka kvaliten i verksamhen effektivisera verksamhen Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för kommunal förskoleverksamh, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg, socialpsykiatri, barn, kultur och fritid, ekonomiskt bistånd samt arbsmarknadsåtgärder. Stadsdelsnämnden ansvarar också för lokala stadsmiljöfrågor liksom renhållning av parker och parkinvesteringar, viss tillsynsverksamh och konsumentvägledning.

11 Sid 9 (54) Förskoleverksamh Alla barn på Södermalm har rätt till jämlika och goda uppväxtvillkor i en rolig, trygg och lärorik förskola med hög kvalit. Förskolans kvalit och verksamh lägger grunden för t livslångt lärande och ska anpassas till varje barns behov, förmågor och möjligher. En av utmaningarna för Södermalms förskolor är att närma sig begreppen venskaplig grund och beprövad erfarenh byggd på forskning om förskolan och kunskap genom erfarenh. Pedagogisk dokumentation är t redskap för att synliggöra beprövad erfarenh och är t instrument för att utvärdera, analysera och utveckla verksamhen. Den pedagogiska dokumentationen är också t redskap som används för att säkra övergången förskola - skola. Södermalms förskolor kommer att fortsätta utveckla de pedagogiska miljöerna för att på så vis säkerställa miljön för språkutveckling, matematik och en tydlig genusmedvenh. Förskolorna kommer under vårterminen 2015 ta fram verktyg och checklistor för att på sikt nå mål om en giftfri förskola. Förskolans mål 2015 är att öka andelen förskollärare, gärna med genuskompens. Genusnätverk kommer att starta under år. Förvaltningens kvalitssäkrade rekryteringsprocess ökar träffsäkerhen vid rekrytering av medarbare. För att attrahera förskollärare håller förskolorna en hög kvalit, satsar på kompensutveckling och tar emot många studenter. Förskolans kulturuppdrag innebär att alla barn ska ha tillgång både till professionella kulturupplevelser och att själva få skapa. Kultur för, av och med barn är lika viktigt. Barnen ska kunna skapa tillsammans med kompenta vuxna som ger inspiration och stöd. Barnen ska genom dta både få intryck och skapa egna uttryck. Biblioteken är en viktig kulturpartner för förskolan. Sedan våren 2013 pågår projekt "Läsa mera", t samarbe mellan Södermalms stadsdelsförvaltning och Stockholms stadsbibliotek. "Läsa mera" är en satsning på läsning inom förskolan för att tidigt skapa intresse för böcker och få barnen nyfikna på litteraturens magiska värld. Barn, kultur och fritid Ett levande föreningsliv bland medborgare i alla åldrar ska uppmuntras och stöttas. Alla barn och unga ska ha rätt till en meningsfull fritid och tillgång till trygga och jämställda mötesplatser oavst ekonomiska förutsättningar och legal status. Södermalm tillhandahåller fritidsverksamh för barn och ungdomar, såsom fritidsgårdar, öppen förskola och parklekar samt sommarkoloniverksamh för barn i grundskola under sommaren. Under 2015 återgår de fristående parklekarna i egen regi. Ungdomar med funktionsnedsättning erbjuds att delta på samma villkor som alla andra. Den förebyggande verksamhen ska öka för att minska segregationen och för att alla barn och unga ska få goda uppväxtvillkor. Föreningsliv spelar där en viktig roll för att skapa en ökad gemenskap. Kultur- och föreningsstöd kan bland annat sökas från stadsdelsnämnden. Äldreomsorg Under 2015 fortsätter äldreomsorgen på Södermalm att arba för t ännu tydligare fokus på den enskilde äldres behov. Alla äldre har rätt till t tryggt boende och en vardag med hög livskvalit. Äldre ska kunna påverka både innehåll i omsorgen och utförarand. Beslut och val ska grundas på god och tydlig information och de äldre har rätt att förvänta sig t

12 Sid 10 (54) respektfullt och professionellt bemötande. Viktiga utgångspunkter för utvecklingsarb är de brukarundersökningar och individuppföljningar som genomförs. Trygga villkor för personalen är en förutsättning för en trygg äldreomsorg. Under år ska arb intensifieras för goda anställningsvillkor och en kvalitativt god bemanning dygn runt på stadsdelsområds vård- och omsorgsboenden som drivs i egen regi. Kontinuiten inom hemtjänsten, ordinärt boende, är särskilt prioriterad. Under 2015 kommer stadens modell för ledningssystem att implementeras inom äldreomsorgen för att säkra en hög formell kvalit. Samtidigt utvecklas uppföljningarna när kvalitsobservationer blir en del av den ordinarie verksamhen. D sociala innehåll är en av äldreomsorgens största utmaningar för att ge äldre möjligh till en meningsfull och stimulerande tillvaro. Stadsdelsområd har t stort utbud av sociala mötesplatser och dagverksamher som kommer fortsätta att utvecklas under De äldre inom vård- och omsorgsboenden ska få ökade möjligher att vistas utomhus och en rättigh till utevistelse ska tas fram och genomföras. D prioriterade arb med gruppaktiviter inom vård- och omsorgsboendena fortsätter under 2015 och komplteras med en satsning på egna timmar för de äldre. Maten och inte minst måltidsmiljön är av stor bydelse för gemenskap och välbefinnande. Därför kommer t särskilt utvecklingsprojekt att påbörjas under 2015 för att öka den egna tillagningen av mat och förbättra måltidssituationen inom vård-och omsorgsboendena. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Stockholm ska vara en tillgänglig stad för alla invånare. Alla, oavst funktionalit, ska ha lika möjligh till full delaktigh. Den otillgängligh som råder i dag hindrar människor från att utvecklas, leva ut sin fulla potential och bidra till samhällsutvecklingen. Samhälls stöd till personer med funktionsnedsättning ska vara utformat utifrån en grund i antidiskriminering och jämlikh, så att insatserna ska kunna leda till ökad självständigh, delaktigh, inflytande och bättre levnadsvillkor. Alla människor ska tillförsäkras integrit, självbestämmande och delaktigh oavst om de har en funktionsnedsättning eller inte. Människor med funktionsnedsättning ska ha samma möjligher som alla andra att leva t självständigt liv och att ha t arbe. Inriktningen för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är att identifiera och ta bort d som hindrar delaktigh i samhäll och t självständigt liv. Omsorg och insatser ska präglas av värdigh och respekt, och hänsyn ska tas till de olika behov som yngre och äldre har. Möjligher finns för personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga att välja boende och korttidsboende samt utförare av daglig verksamh, hemtjänst, ledsagning, avlösning och personlig assistans. Nya boenden som startas ska i större utsträckning anpassas efter målgruppens behov och önskemål. En särskild satsning görs på målgruppen personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar där Rackarbergs servicebostad kommer att utgöra en del. Söders korttidshem och Hammarbyhamnens grupp- och servicebostäder övergår i egen regi från och med att avtal upphör 1 oktober 2015.

13 Sid 11 (54) Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri En stad som håller samman ger möjligher för fler. Alla stockholmare ska ges möjlighen att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Alla generationer ska garanteras tryggh, tillgängligh och livskvalit. Personer med missbruksproblem eller psykisk ohälsa har rätt till d stöd och den hjälp som behövs. Arb ska stärkas för att våld i nära relationer ska minska. Att stötta våldsutsatta människor är t grundläggande kommunalt ansvar. Den sociala barn- och ungdomsvården inriktas på att skapa uppväxtvillkor som ger alla barn samma chans. Stadsdelsnämnden ansvarar för insatser till barn och ungdomar som riskerar att fara illa eller som riskerar att skada sin egen hälsa och utveckling. Tidiga insatser är av central bydelse. Barnperspektiv stärks genom skydds- och omsorgsförebyggande insatser till barn med missbrukande föräldrar. Nämnden ansvarar också för insatser till vuxna med behov av stöd och hjälp för att komma ifrån missbruk eller som är i behov av annat stöd, till exempel våldsutsatta personer, personer i hemlösh och anhöriga till missbrukare. Nämnden fortsätter att arba med att upptäcka personer som utsätts för våld samt utveckla insatserna för barn som bevittnat våld. En god och kvalitativ öppenvård ska prioriteras i syfte att förebygga och minska institutionsvården. I ansvar ingår även att tillhandahålla anpassat boende och boendestöd samt arbe och sysselsättning för personer med psykisk funktionsnedsättning. Nämnden uppmärksammar och utvecklar t genusperspektiv i alla verksamher. Tydliga mål formuleras för varje verksamh och könsuppdelad statistik och uppföljning av resursfördelningen skapar förutsättningar för analys av eventuella könsskillnader. Stadsmiljö Stadsdelsnämnderna ansvarar för skötsel och underhåll samt renhållning av parker, lekparker, naturområden, parkvägar och naturreservat. Södermalm är t myck populärt stadsdelsområde att bo i och besöka vilk leder till t intensivt nyttjande av parkerna. Dta är positivt och ger en levande stadsdel, men d stora besökstryck innebär också att bydande resurser krävs för att upprätthålla en god standard i parkerna. Under 2015 genomförs därför en satsning på reinvesterings- och underhållsåtgärder i parkerna. För att hålla parkerna välstädade genomförs under sommarsäsongen städinsatser utöver entreprenadsavtalen i välbesökta parker. Barns möjligh till lek ska utvecklas genom att anlägga en temalekplats och förbättra tillgänglighen på befintliga lekplatser. För att stimulera spontanidrott fortsätter arb med att utrusta bollplaner med konstgräs. Arb med tillgänglighsförbättringar i parkerna förstärks utifrån nyligen framtagna tillgänglighsinventeringar. Ekonomiskt bistånd samt arbsmarknadsåtgärder Alla vuxna människor vill och ska ges möjligh att själva kunna försörja sig och sina familjer. Under perioder då människor inte klarar dta ska villkoren för ekonomiskt bistånd vara goda och underlätta vägen tillbaka till egenförsörjning. Barnperspektiv, och barns eg perspektiv, ska väga tungt i beslut om ekonomiskt bistånd. Stadsdelsnämnden ansvarar för insatser för att den enskilde ska bli självförsörjande samt för offentligt skyddat arbe och viss arbsträningsverksamh. Stadsdelsnämnden ansvarar även för myndighsutövning gentemot enskilda medborgare som ansöker om ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen. Arbsmarknadsnämnden har huvudansvar och samordnar d

14 Sid 12 (54) kommunala uppföljningsansvar för åringar som inte slutfört gymnasiestudier. Stadsdelsnämnden ansvarar för att i samarbe med arbsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden arba med uppföljningsansvar. I samarbe med arbsmarknadsnämnden kommer nämnden samordna insatser inom arbsmarknadsområd. Exempelvis kommer visstidsanställningar öka för personer med försörjningsstöd och feriearbe att erbjudas till alla gymnasieungdomar som så önskar. Nämndens ekonomiska förutsättningar 2015 Nämnden bidrar till måluppfyllelsen genom att enherna bedriver sin verksamh kostnadseffektivt och har god ekonomisk uppföljning. Södermalms stadsdelsförvaltnings förslag till budg för 2015 är nto 2148,1 mnkr. Investeringsbudgen är 12,4 mnkr. Utgångspunkten för fördelningen av budgen har varit att följa kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål och utifrån givna budgramar arba med mål att ha högsta möjliga kvalit. Driftsbudgen fördelas till stadsdelsnämnden med hjälp av olika fördelningsnycklar. Inom dta anslag ska nämnden hålla budg och vid behov göra omfördelningar för att möta befarade underskott. Utgångspunkterna för arb med att fördela 2015 års budg har varit: Följa gällande lagstiftning Att erbjuda verksamher av hög kvalit inom givna budgramar Nämnden ska arba mot kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål De administrativa processerna ska stödja och underlätta för kärnverksamherna samt bidra till en effektiv styrning I dta budgförslag ingår särskilda satsningar för bland annat: Höjd förskolepeng med 2,2 procent Höjd ersättning inom vård- och omsorgsboende äldreomsorgen med 2,1 procent Höjd ersättning inom hemtjänsten med 4,0 procent Höjd ersättning inom dagverksamhen för äldre med 3,0 procent Höjd ersättning boende för personer med funktionsnedsättning med 3,1 procent Höjd ersättning inom daglig verksamh och korttidsboende för personer med funktionsnedsättning med 4,6 procent Nattbemanning på alla våningsplan i vård- och omsorgsboende i egen regi Utökning med ny tjänst kultursekrerare Utökning med ny tjänst - riktad mot preventiva insatser för barn och unga

15 Sid 13 (54) inriktningsmål: 1. Ett Stockholm som håller samman mål för verksamhsområd: 1.1 Alla barn i Stockholm har jämlika uppväxtvillkor Alla barn på Södermalm har jämlika uppväxtvillkor Alla barn har lika goda möjligher oavst bakgrund. Personer som söker ekonomiskt bistånd får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Verksamherna på Södermalm ska ha t antirasistiskt förhållningssätt och t genus- och HBTQ perspektiv i d dagliga arb med barn och unga. Alla föräldrar på Södermalm får information om våra verksamher i syfte att ge barn jämlika uppväxtvillkor. Föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år kommer även under 2015 erbjudas ABC föräldrastöd. Varje förskoleenh har t så kallat Barnombud som samarbar med Ersta Vändpunkt när vårdnadshavare har missbruksproblematik. Andel barn som lever i familjer som har ekonomiskt bistånd 0,8 % 3,6 % Tertial Antal barn som lever i familjer som haft ekonomiskt bistånd i minst sex månader 140 Barn År Andel barn som går i förskola 96 % År Kommunfullmäktiges aktiviter Startdatum Slutdatum Södermalms stadsdelsnämnd ska tillgängliggöra informationen kring sommarkollo till fler. Kommunstyrelsen ska tillsammans med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden förbättra möjlighen att få barnomsorg på obekväm arbstid. Stadsdelsnämnderna ska öka den uppsökande verksamhen för att öka andelen barn inskrivna på förskolan. Stadsdelsnämnderna ska göra en särskild informationssatsning kring kollo på andra språk än svenska Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Genomföra informationsmöten för stadens vårdnadshavare gällande sommarkollo Genomföra informationsmöten för vårdnadshavare på BVC respektive Södermalms öppna förskolor en gång per år Undersöka möjligh att inrätta t ungdomsråd

16 Sid 14 (54) Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Undersöka möjlighen att införa arbe med preventionsprofiler på förskolor i samarbe mellan Förskoleavdelningen och Sociala avdelningen mål för verksamhsområd: 1.2 Utbildningen har hög kvalit och elever får tid för lärande Barn i förskolan utvecklar sina matematiska och språkliga förmågor Barnen i förskolan ska ges förutsättningar att utveckla sina matematiska och språkliga förmågor. Miljöerna i förskolan ska vara väl genomtänkta både inom- och utomhus och ge möjligh till lek, skapande och utforskande av matematik och språk. IKT (Informations- och kommunikationsteknik) är t av redskapen för dta. Ett systematiskt kvalitsarbe, där pedagogisk dokumentation ingår, utgör underlag för uppföljning av hur arb med matematik och språk fungerar. Förskolan kommer att fortsätta utveckla arb med flerspråkigh och interkulturalit. Samarb med Stockholms stadsbibliotek i projekt "Läsa mera" fortsätter under Mål är att förskolebarnen genom tidig kontakt med böcker och berättelser ska utveckla sitt språk och intresse för läsning. Andel förskolor som främjar läsande och berättande 95 % Tertial Andel förskolor som främjar matematiska förmågor 88 % Tertial Andel förskolor som har t läsombud 100 % Tertial Personalens bedömning av "barns matematiska utveckling" (kvalitsindikatorn) Personalens bedömning av "barns språkliga och kommunikativa utveckling" (kvalitsindikatorn) 3,7 År 3,7 År Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Södermalms förskolor ska fortsätta arba för att litteratur och läsning är en naturlig del i förskolan och med särskild hänsyn till t interkulturellt synsätt Södermalms förskolor ska fortsätta utveckla arb med språkutveckling och matematik i förskolan

17 Sid 15 (54) Barns lärande stöds av förskolans pedagogiska miljöer - såväl inom som utomhus Den pedagogiska inom- och utomhusmiljön erbjuder en estisk miljö med t varierat och rikt material. Miljön är utformad med utgångspunkt från läroplanens målområden och barnens intressen och fungerar som t stöd för barnens lärande, lek och utveckling. Miljön är också genomtänkt ur t genus- och likabehandlingsperspektiv och synliggör kulturella olikher med t interkulturellt förhållningssätt. Dokumentation om hur miljö och material används utgör underlag för reflektion och analys av hur miljön kan utvecklas under Andel enher som genomför systematiskt barnsäkerhsarbe Personalens bedömning av "pedagogisk miljö och material" (kvalitsindikatorn) 100 % tas fram av nämnden År 3,7 År Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Organisera så att förskolan använder inom- och utomhusmiljöerna för lärande på t mer flexibelt vis under hela dagen Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande Barnen utmanas i goda lek- och lärandemiljöer som stimulerar lärand inom olika områden. Den pedagogiska dokumentationen ska ligga till grund för att utveckla lek och lärande. Andel barn som visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande (GUF) Halvår Andel förskollärare av antal anställda 41 % 39 % År Andel förskolor med mindre än 25 procent förskollärare 0 % fastställs 2015 År Andel nöjda vårdnadshavare avseende utveckling och lärande 81 % Halvår Antal barn per grupp År Antal förskolebarn per anställd (årsarbare) 4,9 4,9 År Antal yngre barn i förhållande till antal medarbare 5 barn År Antal äldre barn i förhållande till antal medarbare 7 barn År

18 Sid 16 (54) Personalens bedömning av "förskolans förmåga att stödja barns lärande och utveckling" 3,7 3,7 År Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Alla förskolor ska arba för att hitta strukturer för att verka för venskaplig förankring och beprövad erfarenh Alla förskolor ska arba med pedagogisk dokumentation Barn får en positiv upplevelse av kost, rörelse och hälsa D pedagogiska arb främjar t positivt samband mellan kost, rörelse och hälsa och ska ge barnen grundläggande kunskaper och förutsättningar för dta på olika sätt. Verksamhen pågår såväl inom- som utomhus och miljöerna används flexibelt under hela dagen. Den pedagogiska måltiden är viktig ur t hälso- och trivselperspektiv och har stor bydelse för barnens välbefinnande. Antal natur- och kulturgrupper 6 grupper År Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Ett arbe ska starta med mål om en giftfri förskola. Arb startar med att successivt fasa ut material som kan vara skadligt. Förskolans kock ska ingå i t köksnätverk Gör en översyn och nyplanering av natur- och kulturgrupper inom förskolan Södermalms förskolor ska ge barnen näringsriktig mat och grundläggande kunskaper om kopplingen mellan mat och hälsa Tillhandahålla vegarisk mat i förskolan Vårdnadshavare och förskolan har goda former för samverkan Förskolans medarbare har professionella relationer med vårdnadshavarna och en tydlig dialog med dem kring barn. Vårdnadshavarna har möjligh att vara med och påverka

19 Sid 17 (54) verksamhen och erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per år. Förskolan bjuder också in till föräldramöten där information om förskolans mål, åtaganden och resultat från förskoleundersökningen presenteras. Andel vårdnadshavare som anser att hem och förskola samverkar för barns bästa (FU) 87 % Halvår Andel förskollärare med kompens inom genuspedagogik/normkritik Fastställs senare fastställs 2015 Andel nöjda föräldrar 85 % 85 % År År Kommunfullmäktiges aktiviter Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden utveckla uppföljningen av personal och bemanning i såväl kommunala som fristående förskolor Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans utreda vilka krav man kan ställa på kommunala och fristående förskolor för att öka andelen förskollärare Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna ta fram en strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamh i förskolan och skolan. Stadsdelsnämndens aktivit Startdatum Slutdatum Anpassa bemötand till vårdnadshavarens behov mål för verksamhsområd: 1.3 Alla barn har lika möjligher i förskolan och skolan Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar och förståelse för människors lika värde Förskolans medarbare ger barnen förutsättningar att utveckla sin förmåga att känna ansvar och förståelse för grundläggande demokratiska värderingar. D innebär bland annat att barnen visar ansvar, respekt och solidarit med andra människor och förståelse för alla människors lika värde, en viktig förutsättning för att barnen ska kunna lära och utvecklas. Förskolans arbe ska bedrivas med t medv genus- och likabehandlingsperspektiv samt

20 Sid 18 (54) med t interkulturellt förhållningssätt. Andel barn som visar förståelse för demokratiska värderingar(guf) 87 % Halvår Andel barn som är delaktiga och utövar inflytande (GUF) 84 % Halvår Andel vårdnadshavare som är nöjda med utvecklingen av barnens sociala förmåga (FU) 90 % Halvår Kommunfullmäktiges aktivit Startdatum Slutdatum Kulturnämnden ska i samverkan med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna genomföra en lässatsning Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Alla förskoleenher ska ha en medarbare som har genuspedagogisk utbildning/kompens Arb inom förskolan sker med t genus- och likabehandlingsperspektiv samt med t interkulturellt förhållningssätt Förskolorna ska arba aktivt med att bryta traditionella könsmönster Starta t nätverk för alla förskolor på Södermalm i syfte att öka kompensen gällande genus/jämställdh/normkritiskt tänkande mål för verksamhsområd: 1.4 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Barn har jämlika livschanser Förvaltningens arbe är jämställt där makt, möjligher och resurser fördelas jämnt oavst kön. Barns rättigher stärks och social utsatth bekämpas. Barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt. Genom bra arbsmoder får barnen och ungdomarna rätt insats vid rätt tillfälle. Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) 84 % 84 % Tertial

21 Sid 19 (54) Andel dygnruntplacerade flickor som uppnår kunskapsmålen utifrån sin årskurs/ålder Andel dygnruntplacerade pojkar som uppnår kunskapsmålen utifrån sin årskurs/ålder 70 % Tertial 50 % Tertial Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar 90 % tas fram av nämnden År Antal flickor 0-17 år som erbjudits stödinsatser för barn till missbrukande föräldrar. Antal flickor 0-17 år som genomgått stödinsats för barn till föräldrar i missbruk Antal inledda utredningar på barn (flickor 0-17 år) till personer i missbruk Antal inledda utredningar på barn (pojkar 0-17 år) till personer i missbruk Antal pojkar 0-17 år som erbjudits stödinsatser för barn till missbrukande föräldrar. Antal pojkar 0-17 år som genomgått stödinsats för barn till föräldrar i missbruk 10 Flickor Tertial 5 Flickor Tertial 10 Flickor Tertial 10 Pojkar Tertial 10 Pojkar Tertial 5 Pojkar Tertial Kommunfullmäktiges aktiviter Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, arbsmarknadsnämnden och stadsdelsnämnderna utreda hur arb med sociala insatsgrupper för målgruppen år ska organiseras och hur d långsiktigt ska finansieras. Socialnämnden ska i samarbe med Arbsförmedlingen och stadsdelsnämnderna ta fram förslag på åtgärder för att säkerställa att nyanlända ges lika rätt och tillgång till sociala insatser som andra. Socialnämnden ska i samarbe med stadsdelsnämnderna utreda förutsättningarna för att starta fler familjecentraler, med fokus på ytterstaden. Socialnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna planera för utbyggnad av boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning. Stadsdelsnämnderna ska förstärka d sociala arb exempelvis genom att förbättra arbsvillkoren för socialsekrerarna. Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Föräldrar ska ges möjligh att delta i ABC-utbildning Inrätta mentorsprogram i samarbe med Söderandan med flera för att bidra till en meningsfull tillvaro för ensamkommande flyktingbarn. Lyft in barnperspektiv. Att barn som lever i en situation där de

22 Sid 20 (54) Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum riskerar fara illa får möjligh att på eg sätt formulera hur deras situation skulle förbättras Öka tillgången till kontaktpersoner och kontaktfamiljer Barn och vuxna har t varaktigt boende Förvaltningen har ansvar för boende för personer psykiska funktionsnedsättningar. Boende kan även beviljas under behandlingsperioden för personer med missbruksproblematik för att d ska vara möjligt att tillgodogöra sig vårdinsatsen. Personer som är vräkningshotade kan bo kvar efter Rörliga teams insats. Barns förutsättningar hindras inte för att de inte har någonstans att bo. Andel ej verkställda vräkningshot för familjer med barn 100 % Tertial Andel ej verkställda vräkningshot 95 % År Andelen försökslägenher som övergått till eg kontrakt relaterat till totala antal försökslägenher i nämnden 25 % 25 % År Vuxna lever t självständigt liv utifrån jämlika förutsättningar Personer som fått insatser genom förvaltningen har verktyg att hantera sin livssituation och att frigöra de resurser som finns hos och runt dem. Insatserna som beviljas av förvaltningen ökar förutsättningarna till t självständigt liv. Mål är att identifiera möjliga vägar till självständigt liv samt att identifiera barriärer som motverkar t självständigt liv. Andel enskilda som har fått stöd i enligh med sitt beslut inom socialpsykiatrin Andel insats/insatser avslutade enligt plan inom vuxna missbruk Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes Andel personer som upplever att boendestödjaren är bra på att uppmuntra dem att göra saker själv (socialpsykiatri 70 % tas fram av nämnden 70 % fastställs 2015 År 80 % 80 % År 86 % År Tertial

23 Sid 21 (54) boendestöd eg hem). Andel personer som upplever att boendestödjaren är bra på att uppmuntra dem att göra saker själv (socialpsykiatri gruppboende). 82 % År Andel uppnådda delmål inom socialpsykiatrin 60 % tas fram av nämnden Antal samordnade vårdplaner (SIP) 50 Tertial År Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Fler personliga ombud med placering på Aktivitshus Personer med beroendeproblematik erbjuds möjligh till rådgivning utan biståndsbedömning Utarba en plan för att öka mångfalden av behandlingsutbud inom upphandlad ramavtal Utred förenklad biståndsbedömning för sysselsättning vid Aktivitshus Vuxna med psykisk funktionsnedsättning har tillgång till regelbunden och meningsfull sysselsättning Förvaltningen utvecklar sysselsättningen för personer med psykisk funktionsnedsättning så att deltagarna finner sin sysselsättning meningsfull och viktig. Andel deltagare som upplever att deras sysselsättning är viktig 91 % År

24 Sid 22 (54) mål för verksamhsområd: 1.5 Stockholm är en stad som håller ihop, med trygga och levande stadsdelar Södermalm är tryggt och har välskötta parker som bidrar till god livskvalit Stadsdelsområds parker och grönområden hålls rena, välskötta och utvecklas för att tillgodose olika behov och önskemål som medborgarna har. Genom Söderandan, d lokala brottsförebyggande råd, bedrivs arbe för t tryggt stadsdelsområde. Parker och grönområden ska vårdas, bevaras och utvecklas. Vid drift och underhåll av stadsdelsområds parker ska särskilt behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar beaktas. Genom en dialog med medborgarna fångas olika målgruppers synpunkter och idéer upp. Medborgardialogen sker, förutom genom samråd vid parkupprustningar och parkförnyelse, i samband med bland annat brukaravtal, brukarmöten, stadsodling och parkvandringar. Därutöver har förvaltningen en omfattande daglig dialog med medborgare i park- och stadsmiljöfrågor via telefon och stadens synpunktsportal. Andelen som upplever tryggh i den stadsdel där man bor 78 % 74 % År Stockholmarnas nöjdh med skötsel av park och grönområden 62 % 62 % År Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA 100 % 100 % År Kommunfullmäktiges aktiviter Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samarbe med stadsdelsnämnderna ta fram en stadsövergripande strategi för levande lokala centrum Kommunstyrelsen ska under 2015 göra en översyn med inriktningen att delar av ansvar för park, natur och gatuskötsel kan tillföras stadsdelsnämnderna. Parallellt ska en översyn göras av stadsdelsnämndernas ansvar och indelning med inriktning att stärka lokalt inflytande, effektiv förvaltning och rättsäkert bemötande av invånarna. Trafiknämnden ska, i samråd med stadsdelsnämnderna, ta fram prioriterade förslag för hur de medel som reserverats för reinvesteringar ska användas. Kommunstyrelsen ska i samarbe med intresserade stadsdelsnämnder studera förutsättningarna för att införa direktvalda stadsdelsnämnder.

25 Sid 23 (54) Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Anlägga en konstgräsplan i Rosenlundsparken Anlägga minst en temalekplats Fortsatt skräpmätning i Drakenbergsparken Förstärk allmänhens möjligh att i anslutning till parker återvinna engångsmaterial sommartid Genomföra skötselåtgärder i naturreservat Sickla park Genomföra städinsatser utöver avtalen i de mest utsatta parkerna under sommarperioden Se över möjligherna att utvidga nuvarande eller ablera nya parker Genomföra aktiviter enligt plan för brottsförebyggande arbe Ta fram samverkansavtal i syfte att utöka, fördjupa och utveckla samarb mellan stadsdelsförvaltningen och polis i angelägna frågor mål för verksamhsområd: 1.6 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo D byggs gruppbostäder och servicebostäder enligt LSS på Södermalm Södermalm är en stadsdel för alla där även personer med behov av anpassade boenden får plats. Personers förutsättningar till att utvecklas och leva t självständigt liv hindras inte av att de inte har någonstans att bo. Förvaltningen bygger grupp- och servicebostäder för att tillgodose behov. Antal färdigställda bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Antal påbörjade bostäder med särskild service (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 12 tas fram av nämnden 12 tas fram av nämnden År År Kommunfullmäktiges aktiviter Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen och fastighsnämnden inventera möjlighen att bygga om/omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder Stadsdelsnämnderna ska redovisa hur arb med att tillgodose behov av bostäder med särskilt stöd och service fortskrider. Arb ska redovisas till kommunstyrelsens genomförandegrupp

26 Sid 24 (54) Kommunfullmäktiges aktiviter Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna, fastighsnämnden, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra säkerställa att minst fem procent av lägenherna i exploateringsprojekt med minst 100 bostäder avsätts till omsorgslägenher mål för verksamhsområd: 1.7 Stockholm har t rikt utbud av idrott och fritid som är tillgängligt för alla Barn och unga har tillgång till meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviter Fritidsverksamhen är öppen och lika attraktiv för alla oavst kön och förutsättningar. Varje fritidsgård/träffpunkt har t varierat utbud av aktiviter. Fritidsgården är en arena där unga stärker sin egen identit, självkänsla och självförtroende. Verksamhen skapar förutsättningar för ungdomars val av en positiv livsstil och främjar demokratisk träning. Parklekarnas verksamh bedrivs i första hand utomhus. D är en öppen verksamh för alla åldrar men barn och ungdomar prioriteras. Verksamhen är trygghsskapande, den främjar samverkan och gemenskap mellan olika grupper. Verksamhen som erbjuds är både rolig och meningsfull. Andel besökare som tycker att parkleken är rolig 90 % År Andelen ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång meningsfulla idrotts- och fritidsaktiviter Andel mötesplatser/fritidsgårdar som är tillgängliga för funktionsnedsatta ungdomar 70 % fastställs 2015 År 55 % År Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum I dialog med barn och föräldrar utveckla och öka tillgänglighen vid Södermalms parklekar Utveckla fältassistentrollen och utöka med en tjänst riktad mot preventiva insatser för barn och unga

27 Sid 25 (54) mål för verksamhsområd: 1.8 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalit Alla äldre får insatser utförda med god kvalit Alla äldre får service och omvårdnad av hög kvalit. All service och omsorg utgår från den äldres behov. Andel äldre i vård- och omsorgsboende registrerade i Senior Alert Andel äldre i vård- och omsorgsboende registrerade i svenska Palliativregistr Andel äldre som fått genomförda läkemedelsgenomgångar i vård- och omsorgsboende 50 % År 50 % År 90 % År Andel äldre som är nöjda med kvaliten i hemtjänsten 84 % Tertial Andel äldre som är nöjda med kvaliten i vård och omsorgsboend Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamh (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - vård- och omsorgsboende (äldreomsorg) 88 % Tertial 95 % 95 % År 85 % 85 % År 85 % 85 % År Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum En gång i halvår sammanställa samtliga Lex Sarah-anmälningar och redovisa muntligt vilka lärdomar som dragits Utveckla analysen av avvikelser i verksamhen, lex Sarah, lex Maria, synpunkter och klagomål, brukarundersökningar och andra uppföljningar som ligger till grund för d systematiska kvalitsarb Avsätta tid för medarbare för att säkra kvalit i introduktion och handledning i samband med arbsmarknadsrelaterade anställningar Alla indikatorer som bygger på brukarundersökningar ska andel som svarat samt vilken grupp som besvarat frågorna redovisas Chefer för Södermalm ger medarbarna förutsättningar att samarba med andra enher, avdelningar och aktörer Fortsätta arb med att använda t lokalt ledningssystem för systematiskt kvalitsarbe i ILS-webb

28 Sid 26 (54) Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Fortsätta arb med att de som kommer i kontakt med demenssjuka eller deras anhöriga ska genomgå svenskt demenscentrums nätbaserade utbildning Demens ABC Genomföra en dialogkonferens för att samla aktörer, inklusive fackliga förrädare och representanter för anhöriga, inom äldreomsorgen på Södermalm och erbjuda t gemensamt forum för samarbs- och verksamhsutvecklingsfrågor Undersöka d generella behov av vidareutbildningsinsatser för att höja kompensen inom äldreomsorgen och föreslå åtgärdsprogram Utreda hur utvecklingsarb kan förstärkas inom äldreomsorgen Utveckla t program för att förebygga fallolyckor genom att satsa på möjligher till fysisk aktivit och läkemedelsgenomgångar inom äldreboenden och hemtjänsten i samverkan med landsting Alla äldre är delaktiga i utformningen av den beviljade insatsen Alla äldre som har insatser från äldreomsorgen är utifrån sina förutsättningar delaktiga i upprättand av sin genomförandeplan. De har möjligh att påverka utformningen av de dagliga insatserna/aktiviterna och v när, hur och av vem insatserna ges. Andel personer som får en daglig utevistelse - vård och omsorgsboende Andel äldre i vård - och omsorgsboende som kan påverka hur hjälpen genomförs Andel äldre i vård - och omsorgsboende som kan påverka när hjälpen genomförs Andel äldre med hemtjänst som kan påverka hur hjälpen genomförs Andel äldre med hemtjänst som kan påverka när hjälpen genomförs Måltiden är en trevlig stund på dagen - Vård och omsorgsboende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Fastställs senare fastställs 2015 År 95 % Tertial 90 % Tertial 90 % Tertial 80 % Tertial 77 % 77 % År 77 % 77 % År Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Genomföra matfestival för de äldre i samband med Söderandans dag

29 Sid 27 (54) Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Utveckla arbssätt med genomförandeplanerna så att d tar hänsyn till den äldres självbestämmande rätt och integrit Utveckla de äldres möjligher att ha "egna timmar" inom vård- och omsorgsboenden Utveckla den äldres rätt till utevistelse Utveckla måltidssituationen så att d blir en trevlig stund på dagen Alla äldre är trygga och får t gott bemötande De äldre känner tryggh genom att ha information om vad d finns för hjälp eller stöd att få. De v hur de får kontakt med äldreomsorgen och upplever att d är lätt att få kontakt. De äldre känner att de bemöts med professionalit och respekt. Andel äldre med hemtjänst som upplever att de får information om tillfälliga förändringar Andel äldre som känner att hemtjänsten bidrar till att de känner sig trygga i sin vardag 70 % År 96 % Tertial Andel äldre som känner sig trygga i vård- och omsorgsboende 98 % Tertial Andel äldre som upplever att de får t gott bemötande av hemtjänsten Andel äldre som upplever att de får t gott bemötande av äldreomsorgens biståndshandläggare Andel äldre som upplever att de får t gott bemötande i vårdoch omsorgsboende Andel äldre vård- och omsorgsboende som upplever att de får information om tillfälliga förändringar Kontinuit i omsorgen - hemtjänst i ordinärt boende Omsorgstagarnas upplevelse av tryggh - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Omsorgstagarnas upplevelse av tryggh - vård och omsorgsboende (äldreomsorg) 99 % Tertial 97 % Tertial 100 % Tertial 55 % År Fastställs senare fastställs 2015 År 86 % 86 % År 90 % 90 % År Kommunfullmäktiges aktiviter Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska, i samarbe med äldrenämnden och stadsdelsnämnderna, utveckla principer och moder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen Stadsdelsnämnderna och äldrenämnden ska i samverkan ta fram

30 Sid 28 (54) Kommunfullmäktiges aktiviter Startdatum Slutdatum t system som ger en samlad bild av äldres synpunkter på äldreomsorgen i hela staden Stadsdelsnämnderna ska delta i stadens utredning av arbstidsförläggning och heltidsnorm för grupper med särskilt utsatta arbsvillkor Stadsdelsnämnderna ska i samverkan med äldrenämnden och kommunstyrelsen utreda om riktlinjerna är underfinansierade samt behov av justering med hänsyn till boendelöft 85+ Stadsdelsnämnderna ska införa könsuppdelad statistik i verksamhen Stadsdelsnämnderna ska se till att alla äldre kan välja kommunal hemtjänst och kommunal utförare av trygghslarm Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med äldrenämnden ta fram en tydlig rättigh till utevistelser i vård- och omsorgsboende Stadsdelsnämnderna ska utöka arb och registrerand i Senior alert och svenska palliativregistr för att gynna verksamhsutvecklingen inom äldreomsorgen Äldrenämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna och kommunstyrelsen se över den långsiktiga kvalitsuppföljningen och behov att återinföra äldreomsorgsinspektörer respektive tillsynspersoner över social omsorg. Utredningen samordnas med kommunstyrelsens uppföljning av den fördjupade kvalitsuppföljningen. Äldrenämnden ska initiera en utvärdering av valfrihssystem och ersättningssystem inom hemtjänsten för att skapa en mer hållbar organisation och öka inflytand för de äldre och de anställda, i samverkan med kommunstyrelsen och stadsdelsnämnderna Stadsdelsnämndens aktivit Startdatum Slutdatum Varje våningsplan på våra vård- och omsorgsboenden ska vara bemannat dygn runt

31 Sid 29 (54) inriktningsmål: 2. Ett klimatsmart Stockholm mål för verksamhsområd: 2.1 Stockholm är klimatneutralt Nämndens verksamher är klimatneutrala Utsortering av matavfall införs i de verksamher där förutsättningar finns. Genom att successivt ersätta energislukande vitvaror och annan teknisk apparatur inom verksamherna minskar nämndens elförbrukning. I samband med ny- och ombyggnationer av förvaltningens lokaler sker samarbe med hyresvärdar om energieffektivisering. Förvaltningens tjänstebilar är miljöbilar i enligh med stadens definition. De fordon som kan tankas med miljöbränslen ska i ökad utsträckning tankas med anol eller fordonsgas. Andel av stadens verksamher som sorterar ut matavfall för biologisk behandling 45 % fastställs 2015 Andel elbilar 17 % 10 % År Andel miljöbilar i stadens bilflotta 100 % 100 % Tertial Andel miljöbränslen i stadens anol- och biogasfordon 90 % tas fram av nämnd/ styrelse Elanvändning per kvadratmer 45 kwh/kvm År 32 kwh År Halvår Aktivit Startdatum Slutdatum Prioritera arb med energirådgivning till förvaltningens egna verksamher för att minska energianvändningen

32 Sid 30 (54) mål för verksamhsområd: 2.2 Transporter i Stockholm är hållbara Nämndens transporter är hållbara Resor i nämnden verksamher görs på t effektivt och hållbart sätt. I stadsdelsnämndens resepolicy anges riktlinjerna för tjänsteresor. Stadsdelsnämndens aktivit Startdatum Slutdatum Följa stadsdelsnämndens resepolicy som anges i miljöhandlingsplanen mål för verksamhsområd: 2.3 Stockholm har ren luft och rent vatten Nämndens verksamher bidrar till minskad miljöpåverkan på luft och vatten Nämndens verksamher minskar miljöpåverkan på luft och vatten genom att förvaltningens tjänstebilar endast använder odubbade vinterdäck. Genom att medv arba för att bevara och förstärka parkernas ekologiska värden, i enligh med nämndens miljöhandlingsplan, bidrar nämnden till att staden får renare luft och vatten. Stadsdelsområds parkträd ska vårdas och bevaras med syft att bidra till ren luft. Träd som avverkas skall alltid ersättas med t nytt träd. Andel dubbdäck 0 % tas fram av nämnden/s tyrelsen År

33 Sid 31 (54) mål för verksamhsområd: 2.4 D är enkelt att välja en miljövänlig livsstil Nämndens verksamher underlättar val av miljövänlig livsstil Nämndens verksamher köper i ökad omfattning ekologiska livsmedel. Genom att följa nämndens miljöhandlingsplan bidrar samtliga verksamher till att underlätta val av miljövänlig livsstil. Nämnden ska med hjälp av med miljö- och hälsoskyddsnämnden påbörja arb med att minska förekomsten av skadliga kemikalier i nämndens verksamher. Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamher 26 % 25 % Tertial Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna ta fram kriterier för att undvika barns exponering för skadliga kemikalier på stadens förskolor inom ramen för kemikalieplanen Konsumentrådgivningen ska ges t uppdrag kring konsumentinformation om isk och miljömässig konsumtion. Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Alla förskolor ska arba med att öka andelen ekologisk mat till 33 procent Arba för att öka andelen förskolor med Grön flagg Följa nämndens miljöhandlingsplan Redovisa åtgärder vid avvikelser i samband med tertialrapporter och i verksamhsberättelsen I samarbe med miljö och hälsoskyddsförvaltningen se över hur stor andel av miljöfarligt avfall som tas omhand från verksamher och enskilda på Södermalm. I samråd med allmänhen utveckla nya stödformer för fungerande och ökad insamling

34 Sid 32 (54) inriktningsmål: 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm mål för verksamhsområd: 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Vuxna försörjer sig själva Personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl eller som saknar sjukpenning får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamher av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar 20 st 500 st Tertial Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi 1000 st 5100 st År Andel personer som arbstränar på Servicegruppen som kommer närmare egen försörjning Andel personer som har ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna som har t långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare 22 % Tertial 0,7 % 2,0 % Tertial 0,53 % 1,2 % Tertial Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Arbsmarknadsnämnden ska ansvara för att i samverkan med stadens nämnder och bolag genomföra t utvecklingsarbe med syfte att stadens praktikplatser ska anpassas till de behov som finns hos jobbtorgens aspiranter. Stadens nämnder och bolag ska medverka i denna samverkan och i arb med att bereda aspiranterna praktiktillfällen Arbsmarknadsnämnden ska tillsammans med stadsdelsnämnderna kartlägga behov av lokala jobbtorg ung och påbörja uppstart av två verksamher Arbsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna ska samverka i syfte att främja samordning, utveckling och en effektiv uppföljning av stadens arbsmarknadsåtgärder. Arbsmarknadsnämnden ska vara sammankallande för denna samverkan Stadsdelsnämnderna ska möjliggöra tidsbestämda anställningar, yrkesintroduktionsanställningar och lärlingsanställningar inom sina verksamher. Stadsdelsnämnderna, äldrenämnden och arbsmarknadsnämnden ska göra d möjligt för elever på omsorgsprogramm och omsorgscollege att få feriejobb i stadens

35 Sid 33 (54) Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum äldreomsorg. Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Intensifierade insatser för personer som haft försörjningsstöd mer än 6 månader i sträck. Identifiera och utforma stödinsatser som behövs för att personen ska återgå i arbe. T ex utreda förutsättningarna för att bereda personer som uppbär försörjningsstöd på grund av arbslösh får en tidsbegränsad anställning inom stadsdelsnämndens verksamher Sommarjobb till alla gymnasieungdomar som vill jobba Utvärdera verksamhen ekonomiskt bistånd genom brukarundersökningar mål för verksamhsområd: 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar Styrning, stöd och uppföljning ökar effektivit Ekonomiavdelningen och HR- och kansliavdelningen ger stöd till avdelningarna utifrån uppdrag och dialog. Chefer samverkar med ekonomiavdelningen, HR- och kansliavdelningen och andra verksamher för att bidra till ökad kvalit och effektivit. Genom att förbättra och vidareutveckla processerna ökar effektiviten och kvalit skapas. Antal tävlande i kvalitsutmärkelsen 2 st tas fram av nämnden År Nämndens verksamher drivs inom givna ekonomiska ramar Verksamherna ryms inom tilldelad budg. Befintliga resurser används optimalt och avtal följs upp systematiskt. Invånarna får största möjliga nytta för sina skattepengar. Rätt insatser ges i rätt tid och rätt mängd. Förvaltningen kännecknas av en kultur där ständiga förbättringar är en del av arb. Chefer har ekonomiuppföljning nio gånger per år. Med stöd av controller görs analyser och uppföljning av kostnader och intäkter. Vid befarade underskott vidtas åtgärder och

36 Sid 34 (54) verksamhen anpassas utifrån de nya förutsättningarna. Chefer inhämtar information och deltar i utbildningar och aktiviter. Administrationens andel av de totala kostnaderna 3,1 % minska År Nämndens budgföljsamh efter resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens budgföljsamh före resultatöverföringar 100 % 100 % Tertial Nämndens prognossäkerh T2 +/-1 % +/- 1 % År Nämndens ekonomiska förutsättningar Kommunfullmäktiges förslag till driftsbudg för stadsdelsnämnden 2015 är nto 2 148,1 mnkr. Jämfört med 2014 har budgen ökat med 79,5 mnkr. Flera av nämndens verksamher är budgerade efter prestationer. Jämfört med samma antal prestationer 2015 som 2014 har budgen ökat med 77,8 mnkr. En del av d ökade anslag ska täcka pris- och löneökningar. Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till stadsdelsnämnderna enligt t fördelningssystem, där resurserna i huvudsak fördelas efter stadsdelsområdenas socioekonomiska struktur och genom schablonersättning per prestation. Investeringsbudgen för 2015 är 12,4 mnkr, varav 3,1 mnkr är till maskiner och inventarier och 9,3 mnkr till stadsmiljöverksamh. Mnkr Driftbudg Nämnd och förvaltningsadministration Individ- och familjeomsorg Budg 2015 Prognos T2/2014 Bokslut ,2 57,8 58,0 165,7 158,6 163,3 Stadsmiljöverksamh 34,1 34,2 31,1 Förskoleverksamh 448,0 427,4 420,7 Äldreomsorg 933,1 892,9 860,4 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 394,3 387,8 384,9 Barn, kultur och fritid 19,1 19,7 19,8 Arbsmarknadsåtgärder 13,7 11,2 9,0 Ekonomiskt bistånd 80,9 83,9 82,2 Summa stadsdelsnämnden 2 148, , ,4

37 Sid 35 (54) Mnkr Investeringar Budg 2015 Prognos T2/2014 Bokslut 2013 Stadsmiljöverksamh 9,3 14,8 13,6 Inventarier och maskiner 3,1 3,1 0,5 Tabellerna ovan visar fördelade ntokostnader av bokslut 2013, prognos ekonomiskt ntoutfall 2014 per tertialrapport 2 och budg 2015 nto per verksamhsområde. Budgen för 2015 är nto 2 148,1 mnkr. Omfördelning nämndens budg jämfört med KF-nycklar Mnkr Driftbudg Nämnd och förvaltningsadministration Individ- och familjeomsorg Kf-nycklar 2015 Budg 2015 Omförd 0,0 59,2 59,2 151,9 165,7 13,8 Stadsmiljöverksamh 29,2 34,1 4,9 Förskoleverksamh 459,8 448,0-11,8 Äldreomsorg 957,6 933,1-24,5 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 416,3 394,3-22,0 Barn, kultur och fritid 40,9 19,1-21,8 Arbsmarknadsåtgärder 8,7 13,7 5,0 Ekonomiskt bistånd 83,7 80,9-2,8 Summa 2 148, ,1 0,0 Ovan tabell visar förvaltningens omfördelning jämfört med kommunfullmäktiges utnycklade medel. Stadsdelsnämnderna får tilldelade medel per anslag. Verksamhsområd nämnd- och förvaltningsadministration är dock undantag, där finansiering sker genom omfördelning från övriga verksamhsområden. Utgångspunkten för fördelningen av budgen är kommunfullmäktiges anslag och förvaltningens prognostiserade ntokostnader per september Förvaltningens förslag till omfördelning är att individ- och familjeomsorg, stadsmiljö och arbsmarknadsåtgärder tillförs mer medel jämfört med nycklarna, medan övriga verksamhsområden bidrar med omfördelade resurser.

38 Sid 36 (54) Nedan tabell visar verksamhsområdenas andel av nämndens ntobudg jämfört mellan 2014 och Äldreomsorgens andel av budg ökar från 42,8 till 43,4 procent i budg Andelen för övriga områden är i stort oförändrade. Verksamhsområde VP 2015 VP 2014 Nämnd och förvaltningsadministration 2,8 % 2,9 % Stadsmiljöverksamh 1,6 % 1,6 % Individ o familjeomsorg 7,7 % 7,8 % Förskoleverksamh 20,9 % 21,4 % Äldreomsorg 43,4 % 42,8 % Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 18,4 % 18,2 % Barn, kultur och fritidur 0,9 % 0,9 % Ekonomiskt bistånd och arbsmarknadsåtgärder 4,4 % 4,5 % Intäkter och kostnader per verksamhsområde Tabellerna nedan visar fördelningen av externa intäkter och kostnader per verksamhsområde i budg 2015, prognos årsutfall 2014 för tertialrapport 2 och budg I tabellerna avser budg 2014 den ursprungliga budgen. Budg- och prestationsjusteringar under år finns med andra ord inte med. Budg 2015 innehåller kommunfullmäktiges beslutade intäkter och de förväntade omslutningsförändringarna. Nämnd- och förvaltningsadministration Mnkr Budg VP 2015 Budg VP 2014 Jmf prognos T2/2014 Kostnader 61,7 62,4 60,2 Intäkter -2,5-2,6-2,4 Nto 59,2 59,8 57,8 Verksamhsområds budg för 2015 är nto 59,2 mnkr. Budg för 2015 har minskat med 0,6 mnkr jämfört med budg Minskningen beror i huvudsak på minskade lönekostnader. Jämfört med d prognostiserade utfall i tertialrapport 2, 2014 har ntokostnaderna ökat med 1,4 mnkr vilk beror främst beror på pris- och löneökningar samt t antal vakanser under år. Resursfördelningssystem innehåller inte någon särskild tilldelning för att täcka nämndverksamh, ledningsuppgifter och administrativt stöd till verksamhen. D innebär att nämndverksamh, strategiska ledningsuppgifter och administrativt stöd finansieras genom omfördelning från verksamhsområdena.

39 Sid 37 (54) Individ- och familjeomsorg Mnkr Budg VP 2015 Budg VP 2014 Jmf prognos T2/2014 Kostnader 233,6 219,2 224,2 Intäkter -67,9-57,6-65,6 Nto 165,7 161,6 158,6 Verksamhsområds budg för 2015 är nto 165,5 mnkr. Budg för 2015 har ökat med 4,1 mnkr jämfört med budg I dta ingår en satsning på socialsekrerare och budg för ökade placeringskostnader. Jämfört med d prognostiserade utfall i tertialrapport 2, 2014 är skillnaden 6,9 mnkr i ökade ntokostnader. Denna ökning beror till största del på engångsintäkter under Intäkter inom verksamhen avser i första hand andrahandsuthyrningar för försöks- och träningslägenher. Även intäkter från Migrationsverk avseende ensamkommande flyktingbarn och asylsökande finns medräknade. Stadsmiljöverksamh Mnkr Budg VP 2015 Budg VP 2014 Jmf prognos T2/2014 Kostnader 34,9 34,3 35,0 Intäkter -0,8-0,8-0,8 Nto 34,1 33,5 34,2 Stadsmiljöverksamhens budg för 2015 är nto 34,1. Budg för 2015 har ökat med 0,6 mnkr jämfört med budg Jämfört med d prognosticerade utfall i tertialrapport 2, 2014 har ntokostnaderna minskat med 0,1 mnkr. Förskoleverksamh Mnkr Budg VP 2015 Budg VP 2014 Jmf prognos T2/2014 Kostnader 498,4 488,5 477,8 Intäkter -50,4-46,8-50,4 Nto 448,0 441,7 427,4 Verksamhsområds budg för 2015 är nto 448,0 mnkr. Budg för 2015 har ökat med 6,3 mnkr jämfört med budg Jämfört med d prognostiserade utfall i tertialrapport 2, 2014 är förändringen 20,6 mnkr i ökad ntobudgram, vilk i huvudsak beror på att schablonerna har höjts med 2,2 procent. Budgen är baserad på t visst antal prestationer under år. D kan göra d svårt att jämföra budgen och de prognostiserade kostnaderna mellan åren. Kommunfullmäktiges budgram bygger på antal inskrivna förskolebarn per den 31 mars 2014, vilk är Förvaltningens prognos för 2015 pekar dock på t barnantal om

40 Sid 38 (54) 3 231, vilk en minskning med 216 barn jämfört med kommunfullmäktiges ram. Slutlig budgram kommer att tilldelas nämnden efter faktiskt barnantal under år. Förskoleverksamhen får en schablonintäkt per inskriv barn. Del av schablonen ges till enherna som en peng. Nivån på pengen 2015 har höjts med 2,2 procent jämfört med Den lägsta fastställda nivån på pengen till enherna uppgår likt föregående år till 80 procent av förskoleschablonen. Intäkterna avser i huvudsak avgifter inom förskolan och ersättning för barn från andra kommuner. Äldreomsorg Mnkr Budg VP 2015 Budg VP 2014 Jmf prognos T2/2014 Kostnader 1 104, , ,9 Intäkter -171,1-170,0-169,0 Nto 933,1 884,8 892,9 Äldreomsorgens budg för 2015 är nto 933,1 mnkr. Budg för 2015 har ökat med 48,3 mnkr jämfört med budg Äldreomsorgens ntobudg för 2015 är 40,2 mnkr högre jämfört med prognosen för Ökningen beror främst på höjda ersättningar. Inom vård- och omsorgsboenden har ersättningen till utförarna har höjts med 2,1 procent. Ersättningen för hemtjänst i ordinärt boende, avlösning och ledsagning är höjd med 4,0 procent jämfört med budg Inom dagverksamhen höjs ersättningen med 3,0 procent jämfört med Intäkterna avser framför allt intäkter för andrahandsuthyrning och externt sålda platser inom vård- och omsorg. Prestationerna i budgen är baserade på antal personer oktober Se bilaga 09. Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Mnkr Budg VP 2015 Budg VP 2014 Jmf prognos T2/2014 Kostnader 429,8 414,8 426,8 Intäkter -35,2-39,0-39,0 Nto 394,3 375,8 387,3 Verksamhens budg för 2015 är nto 394,3 mnkr. Budg för 2015 har ökat med 18,5 mnkr jämfört med budg Ntobudgen 2015 för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är 7,0 mnkr högre än prognosen för Budgen för 2015 är baserad på antal prestationer i augusti Budg 2015 justeras sedan i avläsningen i mars och augusti. Schablon och peng har höjts med 3,1 procent för boende enligt LSS och med 4,6 procent för daglig verksamh och korttidsboende. Intäkterna avser framför allt försäljning av platser inom daglig verksamh.

41 Sid 39 (54) Barn, kultur och fritid Mnkr Budg VP 2015 Budg VP 2014 Jmf prognos T2/2014 Kostnader 21,0 19,7 21,4 Intäkter -1,9-1,7-1,7 Nto 19,1 18,0 19,7 Verksamhens budg för 2015 är nto 19,1 mnkr. Budg för 2015 har ökat med 1,1 mnkr jämfört med budg Ntokostnaden för barn, kultur och fritid är 0,6 mnkr lägre jämfört med tertialrapport 2, Budgen avser framför allt fritidsverksamh, parklekar och sommarkollo. Den innefattar även föreningsstöd till olika föreningar. Från och med 2015 finns även avsatta medel för en kultursekrerare. Intäkterna i budg 2015 avser kolloavgifter. Arbsmarknadsåtgärder Mnkr Budg VP 2015 Budg VP 2014 Jmf prognos T2/2014 Kostnader 23,7 19,5 21,2 Intäkter -10,0-10,0-10,0 Nto 13,7 9,5 11,2 Verksamhsområds budg för 2015 är nto 13,7 mnkr. Budg 2015 har ökat med 4,2 mnkr jämfört med budg Den ökade budgen kommer att användas till ökade insatser för arbsmarknadsåtgärder, feriearben och visstidsanställningar. Intäkterna i budg 2015 avser framför allt återbalningar från försäkringskassan för bostadsbidrag och underhållsstöd. Ekonomiskt bistånd Mnkr Budg VP 2015 Budg VP 2014 Jmf prognos T2/2014 Kostnader 82,6 85,6 85,6 Intäkter -1,7-1,7-1,7 Nto 80,9 83,9 83,9 Verksamhsområds budg för 2015 är nto 80,9 mnkr. Förvaltningens budg 2015 har minskat med 3,0 mnkr jämfört med budg års budg för ekonomiskt bistånd bygger på t årligt genomsnitt om 620 hushåll vilk innebär en reducering med 69 hushåll jämfört med januari Senaste statistiken är från oktober månad då antal hushåll uppgick till 610. D minskade antal hushåll är t resultat av förvaltningens ihärdiga arbe under år.

42 Sid 40 (54) Investeringar Parkinvesteringar Mnkr Budg 2015 Prognos T2/2014 Större investeringar 6,7 8,0 Mindre investeringar 2,6 3,6 Tillgänglighsinvesteringar 0,0 5,2 Totalt 9,3 16,8 Större investeringar Stadsdelsnämnden har för 2015 tilldelats 6,7 mnkr av kommunfullmäktige för de stora parkinvesteringarna. Förvaltningen ger trafikkontor i uppdrag att genomföra programarbe, projektering och anläggning för projekten. Följande parkprojekt har tilldelats medel för 2015: Drakenbergsparken (4,6 mnkr) Fortsatt byggnation av lekparken sker under år. Parken kommer att stå klar vid början av år Lilla Blecktornsparken (2,1 mnkr) Fortsatt projektering och upphandling av entreprenör sker under år. Den första appen av upprustningen beräknas starta hösten Kvarter Tömmen Stadsdelsnämnden har för år 2014 erhållit investeringsmedel på 2,0 mnkr för anläggande av en ny park i kvarter Tömmen. Parken kommer att anläggas under år Nämnden begär därför överföring av erhållna medel från år 2014 till år Parken kommer att innehålla möjligh för stadsodling och en mindre lekplats. Reinvesteringar i parkerna Under år 2015 anslås 45,0 mnkr för reinvesteringar i stadens parker. Medlen kommer att samordnas och fördelas genom trafikkontor. Förvaltningen kommer att ansöka om reinvesteringsmedel för nödvändiga underhållsåtgärder som upprustning av parkvägsbeläggningar, stak, murar och trappor i enligh med framtagna underhållsplaner. Mindre investeringar Stadsdelsnämnden tilldelas 2,6 mnkr för mindre parkinvesteringar under Medlen fördelas enligt följande: Anlägga minst en temalekplats Olika mindre investeringsåtgärder enligt upprättade underhållsplaner

43 Sid 41 (54) Ansökan avseende tillgänglighsinvesteringar I stadens centrala medelreserv för 2015 är 100,0 mnkr avsatta för tillgänglighsinvesteringar. Medlen är avsedda att användas för slutförande av tidigare planerade projekt eller av andra skäl åtgärda brister som inte kan rymmas inom nämndens ordinarie investeringsbudg. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om tillgänglighsmedel på motsvarande 10,0 mnkr för följande åtgärder: Kontrastmarkeringar i stadsdelsområds parktrappor 0,9 mnkr Flertal av stadsdelsområds parktrappor saknar eller har kontrastmarkeringar av undermålig kvalit. Att förse trapporna med kontrastmarkering är en viktig och prioriterad åtgärd att genomföra för att öka tillgänglighen och säkerhen i parkerna. Ramp till Tantobad 0,6 mnkr Tantobad har, sedan bad under 2014 utvidgats, blivit t av stadens mest populära strandbad. För att möjliggöra för alla att besöka bad måste bad tillgängliggöras. Genom att anlägga en ramp ned i vattn från befintliga bryggor kan bland annat rullstolsburna personer på t enkelt sätt komma ned i vattn. Vidareutveckling och upprustning av den för funktionsnedsättningar anpassade lekparken Bergsgruvan 1,5 mnkr Lekparken Bergsgruvan, som är anpassad och byggd för barn med funktionsnedsättningar, är en populär park med högt besökstryck. Parken är idag dock myck nedsliten och har stort behov av upprustning. Lekparken måste också vidareutvecklas genom att skapa t högre lekvärde. Åtgärder för förbättrad tillgängligh i Södermalmsallén 3,0 mnkr I den del av Södermalmsallén som idag inte är upprustad finns avsevärda problem med tillgänglighen. Stora ojämnher och nivåskillnader måste åtgärdas för en bättre framkomligh. Dta gäller bland annat entréerna till fastigherna och uppgången till Rosenlundsgatan där golv idag ger en bydande begränsning av framkomlighen. Ledräcke i Gotlandsparken 0,2 mnkr Gotlandsparken besöks ofta av personer med olika typer av synnedsättningar. Genom att sätta upp t ledräcke genom parken skulle tillgänglighen till parken för dessa personer förbättras avsevärt. Årstavikens strandpromenad 2,0 mnkr Årstavikens strandpromenad, mellan Hornstull och Skanstull, är t av de mest frekventerade promenadstråken i staden. För att trygga tillgänglighen längs med stråk finns behov av att ta bort ojämnher och nivåskillnader. Vidare tillgänglighsåtgärder i enligh med tillgänglighsinventeringarna av parkerna på Södermalm 1,8 mnkr Under 2013 färdigställdes tillgänglighsinventeringen av parkerna för västra Södermalm. Under december 2014 färdigställdes motsvarande inventering av parkerna på östra Södermalm. Av inventeringarna framgår att d, förutom behov av förnyelse av kontrastmarkeringarna i trapporna, behöver genomföras många olika tillgänglighsåtgärder

44 Sid 42 (54) som kompltering av trappräcken, åtgärdande av ojämnher i gångbanor, utplacering av fler parkbänkar och tillgänglighsanpassningar på lekplatser. Medel för naturreservat I kommunfullmäktiges budg för 2015 finns medel avsatta i centrala medelreserven för förbättrings- och skötselåtgärder av befintliga naturreservat. Åtgärderna ska vara genomförda under år. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om medel för skötselåtgärder i Sickla park på motsvarande 0,4 mnkr. Inventarier och maskiner Mnkr Budg 2015 Prognos T2/2014 Totalt 3,1 3,1 Förvaltningens investeringsbudg för inventarier och maskiner är 3,1 mnkr. Resultatenher I enligh med stadens regler för ekonomisk förvaltning ska nämnden årligen i verksamhsplanen besluta vilka enher som ska vara resultatenher. Nämnden föreslår att tolv resultatenher inrättas under 2015, varav tio resultatenher inom förskola samt två nya resultatenher inom parklekar: Parklekar/Öppna förskolor och Östra söders parklekar. De två senare drivs för närvarande på entreprenad respektive intraprenad fram till 31 mars Både enherna kommer enligt särskilt nämndbeslut övergå i egen regi från och med 1 april Resultatenherna redovisas även i bilaga 04. Budgjusteringar Budgjusteringar Mnkr Språkförskola Bamse 1,4 Hemslöshsprojekt 1,5 Naturreservat 0,4 Tillgänglighsinvesteringar 10,0 Investeringar, ombudgering kv Tömmen 2,0 Investeringar, ombudgering Drakenbergsparken 2,3 Summa 17,6 Förvaltningen begär budgjusteringar om totalt 17,6 mnkr enligt ovan tabell. Budgjustering avseende Språkförskola Bamse redovisas nedan under rubriken Utökat anslag Bamse språkförskola. Budgjusteringar för naturreservat, tillgänglighsinvesteringar samt ombudgeringar avser investeringar om redovisas under ovan rubrik investeringar.

45 Sid 43 (54) Utökat anslag Bamse språkförskola Bamse språkförskola drivs i samarbe mellan Stockholms stad och Stockholms läns landsting. Upptagningsområd är hela Stockholms stad och verksamhen är placerad på Södermalm. Språkförskolan har tre behandlingsavdelningar med plats för åtta barn per avdelning. På varje avdelning arbar tre förskollärare och en logoped. Bamse språkförskola är till för barn med kraftigt försenad eller avvikande tal- och språkutveckling. Språkförskolan erbjuder heldagsomsorg i små grupper med anpassad pedagogik och regelbunden språkträning hos logoped. För att söka plats på språkförskolan krävs remiss av logoped. Språkförskolan Bamse drivs som kommunövergripande verksamh även kallad KÖV. Förvaltningens ersättning för verksamhen har varit 6,9 mnkr varje år sedan Sedan dess har verksamhen utökats med en ny avdelning och med utökade kostnader som följd. Enhen har följaktligen inte kunnat hålla budgen under de senaste åren på grund av d oförändrade anslag. Förvaltningen begär budgjustering om 1,4 mnkr för verksamhen vid Bamse språkförskola på grund utökad verksamh. Omslutningsförändringar I kommunfullmäktiges budg finns endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamh. Enligt anvisningarna redovisas omslutningsförändringar till följd av försäljning av platser/tjänster, lokal- och bostadsuthyrning samt projektverksamh. Förvaltningen begär omslutningsförändringar om 272,0 mnkr, vilk redovisas i dalj i bilaga 04. Medel för lokaländamål Stimulans bidrag för utbyggnad av förskolelokaler Stadsdelsnämnden ansöker om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler i särskild ordning om 2,4 mnkr för tre avdelningar. Bidrag utgår med t fast belopp om 0,8 mnkr per nytillkommen avdelning. Dessa medel kommer enligt kommunstyrelsens beslut att balas ut efter begäran från stadsdelsnämnden. Sökta stimulansbidrag redovisas även i bilaga 04.

46 Sid 44 (54) inriktningsmål: 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm mål för verksamhsområd: 4.1 Stockholm är fritt från diskriminering Nämndens verksamher är fria från diskriminering Arb mot diskriminering intensifieras. Förvaltningen arbar mot diskriminering och ojämlikh. Antal verksamhsuppföljningar där resultaten är könsuppdelade 50 % År Kommunfullmäktiges aktiviter Startdatum Slutdatum Nämnden ska samverka med råd för mänskliga rättigher för att stärka arb mot diskriminering och motverka en nisk- och könssegregerad verksamh Stadsdelsnämndens verksamh ska jämställdhsintegreras i syfte att synliggöra effekten av nämndens beslut och resursfördelning beroende på kön mål för verksamhsområd: 4.2 Stockholms stad är en bra arbsgivare med goda arbsvillkor Chefer ger förutsättningar för en god kvalit i verksamhen Chefer har t ansvar för att nå förväntade resultat i sin verksamh. I uppdrag ingår att tydligt förmedla verksamhens uppdrag och mål så att medarbare kan förstå sin del i helhen och hur denna bidrar till hög kvalit. D sker genom att chefen förmedlar verksamhens uppdrag och mål samt ger återkoppling på medarbarnas arbsinsatser. Chefer är tillgängliga, lyssnande och visar tillit till medarbarna samt skapar förutsättningar för dialog och delaktigh. Ledarskap leder till helhssyn, initiativkraft och att allas kompens tas till vara.

47 Sid 45 (54) De möten vi har på vår arbsplats är effektiva 65 År Ledarskapsindex År Min chef ger mig återkoppling på min arbsinsats 75 År Styrningsindex År Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Chefer på Södermalm ger medarbarna förutsättningar att samarba med andra enher, avdelningar och aktörer Löpande informationspunkt på sociala delegationens dagordning där arbsbördan (särskilt på barn- och ungdomsavdelningen) redovisas. Chefer och medarbare ges stöd i mötes- och dialogmoder Stöd till chefer i system Infowiew för uppföljning av personal- och ekonomirapporter Chefer och medarbare har rätt kompens och goda arbsvillkor Alla i förvaltningen är medarbare men några har också t uppdrag som chefer och ledare. Alla, oavst roll, ska ges möjligh till lärande och växande i arb och alla har t eg ansvar för sin egen utveckling. Medarbare ska erbjudas grund och vidareutbildning när d krävs. Särskilt fokus ska läggas på en god introduktion för nyanställda och unga i yrk. Södermalms stadsdelsförvaltning ska fortsätta att locka nya medarbare. D sker bland annat genom trygga anställningsformer där heltid och fast anställning är norm. Södermalms stadsdelsförvaltning har en god arbsmiljö som avspeglas i en låg sjukfrånvaro. I förvaltningen är d självklart att jämlikh råder, olikher bejakas och att diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling på arbsplatsen aktivt motarbas. Andel medarbare med ofrivillig deltid som erbjuds heltid 100 % 100 % År Andel medarbare som inte upplever sig diskriminerade på sin arbsplats Andel utrikes födda chefer i staden 100 % fastställs 2015 Fastställs senare fastställs 2015 Sjukfrånvaro 4,4 % 4,4 % Tertial Sjukfrånvaro dag % tas fram av nämnden År År Tertial

48 Sid 46 (54) Stadsdelsnämndens aktivit Startdatum Slutdatum Höja kompensen vad gäller mångfald, jämställdh och inkludering Stöd till chefer i stadens rehabiliteringsprocess Stöd till chefer i strategiskt hälsoarbe och sänka sjukfrånvaron Stödja verksamherna att rekrytera kvalitsbaserat och ickediskriminerande Utbildningsinsatser för att stävja kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering Utreda frågan om arbskläder i hemtjänsten Medarbare bidrar aktivt till en god kvalit i verksamhen Medarbarna är förvaltningens viktigaste resurs och har en central roll i att nå verksamhens mål. För att kunna lyckas är medarbarna väl förtrogna med sitt uppdrag och förväntande resultat. Varje individ tar eg ansvar för sina arbsuppgifter, för verksamhens kvalit och att skapa t bra arbsklimat på arbsplatsen. Aktivt Medskapandeindex År Jag är med och bidrar med nya idéer till vår verksamhsutveckling 78 År Motivationsindex År På vår arbsplats är d möjligt att ta upp och diskutera både d som är bra och dåligt 68 År Kommunfullmäktiges aktiviter Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen ska i samråd med socialnämnden, äldrenämnden och stadsdelsnämnderna ta fram gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekrerare och biståndsbedömare. Kommunstyrelsen ska i samarbe med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna fortsätta arb med stadsgemensamma principer och moder för rekrytering, kompensutveckling och karriärvägar för förskolans personal Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbare kompensutveckling och erbjuda medarbarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Kommunstyrelsen ska i samråd med stadsdelsnämnderna, socialnämnden och äldrenämnden ta fram stadsövergripande insatser för att förbättra arbsvillkoren inom

49 Sid 47 (54) Kommunfullmäktiges aktiviter Startdatum Slutdatum socialtjänst/biståndsbedömning, genom exempelvis ledarutvecklingsprogram och gemensamma introduktionsprogram/mentorprogram för socialsekrerare och biståndsbedömare Dessa åtgärder ska kompltera insatser för bättre arbsvillkor som ska göras inom ramen för verksamherna. Stadsdelsnämnderna ska erbjuda fler personer med funktionsnedsättning anställning i staden Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Stödja chefer i att heltid och fasta anställningar ska vara norm Stötta chefer och medarbare att utveckla sin feedback kultur mål för verksamhsområd: 4.3 Stockholm är en stad som respekterar och lever upp till mänskliga rättigher och barnkonventionen Barn och ungas behov och rättigher respekteras Barn och unga har medbestämmande i frågor som rör deras vardag. Barns bästa är avgörande även när beslut och andra åtgärder rör föräldern som t.ex. vård- eller behandlingsinsatser. Förvaltningen har som mål att öka delaktighen och dialogen med barn och unga. Andel vuxenärenden med barn där barnperspektiv uppmärksammats. 50 % År Kommunfullmäktiges aktivit Startdatum Slutdatum Kommunstyrelsen, utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna ska tillsammans ta fram riktlinjer för papperslösa barns rätt till förskola och skola Aktivit Startdatum Slutdatum Kartlägga hur många barn som lever i familjer som är kända av socialtjänsten.

50 Sid 48 (54) mål för verksamhsområd: 4.4 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Alla som bor på Södermalm lever t liv utan våld Förvaltningen använder instrument FREDA som screening inom Individ och familjeomsorg, äldreomsorg, ekonomiskt bistånd och familjerätt. Moden används för att inventera målgruppen och för att upptäcka våld och hitta våldsutsatta. Antal personer som utsatts för våld i nära relation som är kända av socialtjänsten 90 st tas fram av nämnden År mål för verksamhsområd: 4.5 Stockholm är en tillgänglig stad för alla Barn och vuxna med funktionsnedsättning lever t självständigt liv utifrån jämlika förutsättningar Personer som fått insatser genom förvaltningen har verktyg att hantera sin livssituation och har fått hjälp att frigöra de resurser som finns hos och runt dem. Insatserna som beviljas av förvaltningen ska öka förutsättningarna till t självständigt liv. Mål är att identifiera möjliga vägar till självständigt liv för personer med funktionsnedsättning samt att identifiera barriärer som motverkar t självständigt liv. Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 90 % tas fram av nämnden År Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 85 % 85% År 68 % 68 % År Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar. (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 52 % tas fram av nämnden År

51 Sid 49 (54) Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 85 % tas fram av nämnden År Brukarens upplevelse av tryggh - LSS-boende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - Daglig verksamh (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 89 % 89 % År 85 % 85 % År 88 % 88 % År 83 % 83% År Kommunfullmäktiges aktivit Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska bygga bort enkelt avhjälpta hinder Aktivit Startdatum Slutdatum Lägga till en fråga i stadens brukarundersökning för att mäta upplevelsen av inflytande hos personer med funktonsnedsättning som bor på särskilda boenden mål för verksamhsområd: 4.6 Stockholm är en demokratisk stad där medborgarna har inflytande Medborgare på Södermalm kan utöva möjlighen till demokratiskt inflytande Medborgare och medarbare bemöts på t professionellt sätt. Hanteringen av medborgarförslag, synpunkter, klagomål, utlämnande av allmän handling utförs skyndsamt, korrekt och rättssäkert. Antal behandlade medborgarförslag av stadsdelsnämnden 10 st År Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Använda ny teknik för att förstärka demokratin och nå ut till fler En allmän översyn av medborgarmöten samt breda medborgarmöten med fler förvaltningar inblandade i både Gamla stan och Sjöstaden som t led i en fördjupad demokrati

52 Sid 50 (54) Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Gör stadsdelsförvaltningen och stadsdelsnämndsmöten mer välkomnande och tillgängliga för allmänhen Plan för att säkra tillgången till möteslokaler med rimliga hyresnivåer för föreningsliv på Södermalm Utveckla t samarbsnätverk med Söderandan, lokalpolisen, frivilligorganisationer samt landsting för samordnat stöd till personer med allvarlig missbruksproblematik (Rondellen) mål för verksamhsområd: 4.7 Alla stockholmare har nära till kultur och eg skapande Nämndens verksamher erbjuder t varierat kulturutbud Vi ska möjliggöra att alla barn i förskolan, den öppna fritidsverksamhen och fritidsgårdar, ska kunna ta del av t professionellt kulturliv och själva få uttrycka sig på egen hand och tillsammans med vuxna, för, med och av barn. D innebär, kultur för barn; produceras av vuxna. Kultur med barn; tillhandahålls av vuxna. Kultur av barn; uttryck som ingen vuxen styr över. Alla unga oavst kön, nicit, religion, sexuell läggning, funktionsförmåga, könsidentit och könsuttryck, ska ges samma möjligher till aktiviter. Andel ungdomar (10-17 år) som upplever att de har tillgång till meningsfulla kulturaktiviter Personalens bedömning av Skapande verksamh och olika uttrycksformer (kvalitsindikatorn) Fastställs senare fastställs 2015 År 3,6 År Kommunfullmäktiges aktivit Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska göra en inventering av träffpunkter och verksamh som riktar sig till flickor ta fram förslag på nya verksamher i de stadsdelar där d finns t behov. Stadsdelsnämndens aktiviter Startdatum Slutdatum Inrätta en tjänst som kultursekrerare Minst en kulturaktivit ska anordnas utanför förskolan

53 Sid 51 (54) mål för verksamhsområd: 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning Nämndens upphandlingar utvecklar Södermalm i hållbar riktning Stadens upphandling och konkurrenspolicy kommer att revideras under Förvaltningen följer stadens direktiv där kvalit i verksamherna ska stärkas och de anställdas rättigher värnas. Tydliga kvalitskrav ska ställas på bemanning och utbildningsnivå. Förväntat resultat Chefer har kunskap om avtalshantering och agerar tydligt och konsekvent i sin roll som beställare. Förvaltningens chefer följer regler och riktlinjer kring avtalsuppföljning. Andel relevanta upphandlingar av varor och tjänster där krav ställts på att miljö- och hälsofarliga ämnen inte ingår 100 % tas fram av nämnd/styr else År Kommunfullmäktiges aktivit Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska tillsammans med trafiknämnden utveckla en gemensam modell för upphandling och uppföljning av avtal med externa entreprenörer. Övriga frågor Jämställdhs- och mångfaldsarb Plan för arb med jämställdh och mångfald ligger som bilaga 03 till verksamhsplanen. Arbe med heltid som norm vid tillsvidareanställningar Förvaltningens utgångspunkt är att heltid ska vara norm vid tillsvidareanställningar. För att säkerställa d har förvaltningen arbat med en process i följande steg: En enkät med förfrågan om utökad sysselsättningsgrad skickas ut till deltidsanställda medarbare. Enkätförfrågan föregås av information till chefer på chefsmöten och i chefsbrev blev 190 deltidsanställda medarbare tillfrågade. Personer som arbar deltid på grund av varaktig sjukersättning undantogs. Svarsfrekvensen var låg och efter två påminnelser konstaterades att femtio personer, motsvarande drygt 26 procent svarade. Av dessa önskade 18 personer utökad sysselsättningsgrad. Därefter vidtar t arbe att vid avgångar och annan frigjord tid erbjuda de som tackat ja utökad anställningsgrad. Hittills under 2014 har elva personer erbjudits utökad anställning. Av dessa har tre tackat ja och två avvaktar med besked och sex tackat nej. Under år har förvaltningen haft svårast att erbjuda heltid till personer som arbar inom kök, administrativt och i specialfunktioner (där d finns få tjänster).

54 Sid 52 (54) Eftersom förvaltningen har svårt att nå mål om 100 procent heltidsanställningar inom befintlig budgram och, för främst äldreomsorgen, rimliga anställningsvillkor kommer en genomlysning av vård och omsorgsboendenas scheman ske för att hitta fler möjligher. Systematiskt arbsmiljöarbe Förvaltningens systematiska arbsmiljöarbe utgår ifrån analys och uppföljning av: Sjukfrånvaro, rullande tolv, långtidssjukfrånvaro och kortidssjukfrånvaro Användning av föragshälsovård Tillbud och arbsskador Medarbarenkät Fysisk skyddsrond Under 2015 kommer särskilt fokus att läggas på att sänka sjukfrånvaron, t arbe som påbörjades förra år, och som förvaltningen börjar se resultat av genom en minskad kortidsfrånvaro och en vikande kurva när d gäller den totala sjukfrånvaron. Förvaltningen är dock fortfarande långt ifrån mål på 4,4 procent varför satsningen kommer att fortgå med samma intensit under Analys och uppföljning av d systematiska arbsmiljöarb sker i samverkan på arbsplatser, avdelningsnivå och förvaltningsnivå. Dialog sker i förvaltningens samverkansgrupp om en ny struktur som i korth går ut på att alla paramrar följs upp minst tertialvis och på t i förväg utsatt förvaltningsgruppsmöte. Innan dess ska uppföljningen vara gjord på avdelningsnivå. Samlad bedömning av personal- och kompensförändringar under 2015 Förvaltningen har under 2014 haft en personalomsättning beräknad på avgångar om 12,34 procent. Den består, förutom pensionsavgångar, i första hand av att barnskötare, förskolelärare och socialsekrerare, som lämnar stadsdelsförvaltningen. Tillsvidare anställda som har slutat i stadsdelen januari oktober 2014 Verksamhsområde Tillsvidareanställda per verksamh Övergått till annan förvaltning i staden Slutat i Stockholms stad Total Total % Administration ,51 Socialtjänst ,96 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ,00 Förskoleverksamh ,36 Äldreomsorg ,61 Fritid ,11 Summa ,34 Personalomsättningen prognostiseras se ungefär likadan ut under kommande år men förvaltningens ålderstruktur tyder på att andelen pensionsavgångarna kommer att öka.

55 Sid 53 (54) Åldersfördelning aktuella månadsavlönade Åldersfördelning aktuella månadsavlönade, tillsvidareanställd -19 år år år år år år 66 år och äldre Total 0. Gemensam administration 1. Individ- och familjeomsorg 3. Förskoleverksamh Äldreomsorg Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Total Åldersfördelning aktuella månadsavlönade, tidsbegränsad anställd -19 år år år år år år 66 år och äldre Total 0. Gemensam administration 1. Individ- och familjeomsorg 3. Förskoleverksamh Äldreomsorg Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Total I dagsläg ses inte några större verksamhsförändringar som kommer att påverka kompensförsörjningen i förvaltningen. Mot bakgrund av ålderstruktur och resultat i medarbarenkäten kommer förvaltningen att under kommande år att fokusera på att attrahera och behålla nyanställda, yngre medarbare och medarbare som är unga i yrk. I första hand sker d genom att utveckla en genomtänkt introduktion som syftar att nyanställda ska känna sig välkomna och behövda i förvaltningen och att den nyanställdes uppdrag och d sammanhang denna befinner sig i tydliggörs. Förvaltningen fortsätter att arba med den kvalitssäkrade rekryteringensprocessen för att säkra efterfrågad kompens och motverka risker för diskriminering.

56 Sid 54 (54) Utmaningar inom verksamhsområdena Förskoleverksamhens utmaningar består i första hand av attrahera och behålla förskolelärare samt barnskötare. D finns risk för en viss övertaligh då barnantal prognostiseras att minska. Den sociala avdelningens utmaning består i att attrahera och behålla socialsekrerare främst inom områdena försörjningsstöd samt barn och ungdom. Inom äldreomsorgen har d under flera år funnits en övertaligh som parerats av vikariat för tjänstlediga medarbare. Den möjlighen minskar nu under december 2014 vilk gör att förvaltningen prognosticerar en reell övertaligh för Bilagor: Bilaga 01 Plan för upphandling Bilaga 02 Internkontrollplan 2015 Bilaga 03 Jämställdhs- och mångfaldsplan Bilaga 04 SLK-blankter Bilaga 05 Ansökan om medel för hemlöshsprojekt Bilaga 06 Plan för delaktigh för personer med funktionsnedsättning Bilaga 07 Plan för verksamhsuppföljningar Bilaga 08 Miljöhandlingsplan Bilaga 09 Priser och prestationer Bilaga 10 Nämndens reglemente och organisation Bilaga 11 Sammanställning av stadsövergripande dokument Bilaga 12 Sammanställning av verksamhsplanen indikatorer Bilaga 13 Sammanställning av verksamhsplanens aktiviter Bilaga 14 UB011 Bilaga 15 Protokoll från förvaltningsgruppens möte den 12 januari 2015 Bilaga 16 Stadsdelsnämndens protokollsutdrag