Socialnämnden Verksamhetsplan och nulägesanalys 2018

Transkript

1 ÖVERTORNEÅ KOMMUN Tjänsteställe, handläggare Stöd- och omsorgsförvaltningen Annica Lahti Kvalitetsutvecklare Datum Dnr Bladnr (16) Socialnämnden Verksamhetsplan och nulägesanalys 2018 med övergripande plan Postadress Telefon Telefax Bankgiro Plusgiro Förvaltningsbyggnaden ÖVERTORNEÅ vx

2 Innehåll 1 Inledning Verksamheten Verksamhetens syfte Kundperspektiv Äldreomsorg Omsorg om personer med funktionsvariation Kommunal hälso- och sjukvård Individ- och familjeomsorg Arbetsmarknads- och integrationsenhet Kostservice Konkurrenssituation Organisation - och ledningsstruktur Medarbetare 8 3 Förändringar Målstyrning Övergripande mål och målområden Strategidokument Prioriterade utvecklingsområden Ekonomi Investeringsbehov Budgetförslag Flerårsplan Aktiviteter Budgetförutsättningar Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 2(16)

3 1 Inledning Verksamhetsplanen är en beskrivning av vad stöd- och omsorgsförvaltningen vill uppnå under kommande verksamhetsår. Planen utgår från politiskt antagen vision, antagna mål och prioriterade utvecklingsområden och är tänkt att göra det tydligt för verksamheterna vad de skall arbeta med. Verksamhetsplanen används också för att utveckla och följa upp verksamheten och skall vara ett känt dokument för samtliga anställda inom förvaltningen. Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 3(16)

4 2 Verksamheten 2.1 Verksamhetens syfte Kommunfullmäktige har antagit följande övergripande process för socialnämnden: Att tillgodose behovet av stöd, omsorg och integration. Processen syftar till att genom förebyggande insatser verka för att förbättra människors hälsa och livsvillkor i syfte att skapa förutsättningar för ett välfungerande liv. Det kan innebära att arbeta med att hjälpa, stödja och stärka den enskilde. Det kan handla om frågor och ärenden som exempelvis rör ekonomi, missbruk, barn och familj samt annan social problematik. Huvudansvarig för processen inom detta område är socialnämnden men även överförmyndaren som handlägger och utövar tillsyn över gode män, förmyndare och förvaltare. 2.2 Kundperspektiv Socialnämnden ansvarar för socialtjänsten, vilken har till uppgift att ge kommunens invånare omsorg, omvårdnad och service. Kärnverksamheten består av äldreomsorg, omsorg om personer med funktionsvariation, kommunal hälso- och sjukvård, samt individ- och familjeomsorg. Sedan en tid tillbaka ingår även arbetsmarknads- och integrationsenheten i socialnämndens verksamhetsområde och från och med 2017 även en stor del av kommunens kostservice. Socialnämnden försöker tillämpa ett jämställdhetsperspektiv i arbetet och har som mål att erbjuda likvärdig service för alla människor oavsett kön inom livets alla områden Äldreomsorg Äldre personer kan få hjälp och stöd i olika former. En stor del av hjälpen ges i det egna hemmet och benämns som hemtjänst. Hemtjänst innefattar såväl serviceinsatser som personlig omvårdnad utifrån den enskildes behov. Har den äldre ett mycket omfattande behov av hjälp kan behovet tillgodoses genom insatsen särskilt boende, om det är i enlighet med den enskildes egen önskan. Utöver ovan nämnda insatser finns också stöd till anhöriga som vårdar en närstående, vilket kan bestå av t.ex. avlastning i form av korttidsboende alternativt dagavlösning. Insatser rörande äldreomsorg beviljas med stöd av Socialtjänstlagen ([SoL] SFS 2001:453). I dagsläget finns 82 platser vid särskilt boende (säbo) samt 14 platser för korttidsvistelse, s.k. korttidsboende (kobo). Tabell 1. Fördelning av antal säbo och korttidsplatser vid respektive boendeenhet. Boendeenhet Antal platser Särkivaaragården 33 Länsmansgården 15 Björkebygården 18 Polgården 8 Älvgården 8 Korttidsboende 14 Totalt 96 Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 4(16)

5 2.2.2 Omsorg om personer med funktionsvariation Personer med funktionsvariation kan med stöd av Lagen ([LSS], SFS 1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förutsett att de tillhör den personkrets som anges i LSS och har ett behov av insats, beviljas olika former av stöd. Antalet insatser enligt LSS uppgår till tio stycken och innefattar råd och stöd (beviljas och tillhandahålls av Regionen), personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, bostad med särskild service (s.k. LSS-boende) och daglig verksamhet. Syftet med lagen är att främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som ingår i personkretsen. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Utöver ovan nämnda insatser enligt LSS kan personer med funktionsvariation också beviljas insatser enligt SoL. Ett exempel på en sådan insats är boendestöd, vilken är riktad till personer under 65 år med ett behov av stöd och stöttning för att klara vissa sysslor i det dagliga livet. I Övertorneå kommun finns i dagsläget tre s.k. LSS-boenden med totalt 22 platser, vilket ger ett snitt på 7,33 platser per boende. Tabell 2. Omsorgsboendeplatser, fördelat per boendeenhet. Omsorgsboende Platser Matarengivägen 7 Bangårdsvägen 7 Zakarigården 8 Totalt Kommunal hälso- och sjukvård Hälso- och sjukvårdsenheten (HSE) ansvarar för alla hälso- och sjukvårdsinsatser upp till sjuksköterskenivå vid de särskilda boendena, detta innefattar även insatser av arbetsterapeut och sjukgymnast. Den 1 februari 2013 övertog kommunerna ansvaret för hemsjukvård från Landstingen. Hemsjukvården är till för personer över 18 år, som inte på egen hand eller med stöd av annan kan ta sig till en hälsocentral. Bedömningen av vilka personer som har rätt till hemsjukvård görs av legitimerad personal. Tabell 3. Fördelning av hälso- och sjukvårdsinsatser efter kategori. Kategori Särskilt boende (inkl. LSS) Hemsjukvård Antal patienter Ca 120 st. Ca 83 st Individ- och familjeomsorg Individ- och familjeomsorgen (IFO) har det yttersta ansvaret för människor i utsatta livssituationer. Enheten IFO arbetar utifrån gällande lagstiftningar med att utreda, bedöma, fatta beslut och följa upp ärenden som rör socialtjänstens myndighetsutövning. IFO arbetar även med att verkställa vissa beslut. Tidigare har verkställigheten främst rört området barn och unga. Sedan en tid tillbaka finns en öppenvårdsverksamhet inom enheten, vilken verkställer beslut inom områdena barn och unga, missbruk och psykiatri. Berörda lagstiftningar är socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 5(16)

6 (LVM), föräldrabalken m.fl. IFO arbetar inom områdena: barn- och familj, familjerätt, missbruk, försörjningsstöd, budget och skuldrådgivning, dödsboanmälan, övriga vuxenärenden, äldre (hemtjänst, särskilt boende), funktionshinder (LSS och psykiatri). IFO kan betraktas som en konjunkturkänslig verksamhet. Antalet ärenden gällande exempelvis försörjningsstöd kan variera beroende på arbetslöshetsnivån, möjligheten till ersättning från socialförsäkringssystemet, etc Arbetsmarknads- och integrationsenhet Arbetsmarknads- och integrationsenheten (AMI) skall erbjuda ungdomar, nyanlända samt de individer som står längst från arbetsmarknaden stöd, vägledning och hjälp för att de skall komma ett steg närmare arbete/utbildning och egen försörjning. En stor del av enhetens arbete handlar om mottagande av ensamkommande barn. De ensamkommande barnens behov tillgodoses genom boende vid kommunens HVB-hem eller i stödboende. I enstaka ärenden kan behoven också tillgodoses genom andra varianter av placeringar, såsom t.ex. familjehem. Under vistelsetiden på boendena skall ungdomarna erbjudas trygghet och delaktighet. En viktig del är också att arbeta med integration. Tabell 4. Antal boendeplatser, fördelat per verksamhet. Boendeenhet Platser Orion 12 SuperNova verksamhet 10 Stödboende 7 Övriga placeringar 5 Totalt Kostservice Verksamheten har tidigare varit underordnad kommunstyrelsen. Sedan en tid tillbaka tillhör kostverksamheten vid Björkebygårdens äldreboende samt kostverksamheten vid centralköket, vilken är belägen i samma fastighet som Särkivaaragårdens äldreboende, socialnämndens ansvarsområde. Verksamheten ansvarar för kosthållning till de flesta av kommunens äldreboenden, hemtjänsten, delar av LSS-området samt delar av kommunens förskolor. 2.3 Konkurrenssituation Inom socialnämndens verksamheter finns i dagsläget privata utförare endast inom personlig assistans. All övrig verksamhet sköts i kommunal regi. Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 6(16)

7 2.4 Organisation - och ledningsstruktur Socialnämnd (Sn) Förvaltningschef Carina Ylipuranen Förvaltningssekr./Administratör Carina Vikeväinen Handläggare Ann-Christin Kommes Kvalitetsutvecklare Annica Lahti MAS Päivi Ylisirkka Äldreomsorg Äldresamordnare Carina Kemppainen Hemtjänst centrala EC-Lena Löpare Korttidsboendet EC-Kaisu Eero Björkebygården EC-Linda Andersson Särkivaaragården EC-Carina Kemppainen Norra (Polg + Älvg + hemtj) EC-Kimmo Kukkola Länsmansgården EC-Päivi Ylisirkka Hälso- och sjukvård EC-Kaisu Eero Individ- och familjeomsorg (IFO) EC-Britt-Marie Veräjä LSS Personlig assistans m.m. EC-Karl-Erik Harnesk LSS-boenden/daglig verksamhet EC-Nina Taipaleensuu AMI Orion/stödboende EC-Katja Leinonen-Kyrö Arbetsmarknad IE +18 EC-Ann-Kristin Andersson Kostservice Centralkök EC-Tapio Keisu BBG kök EC-Linda Andersson Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 7(16)

8 2.5 Medarbetare Tabell 5. Medarbetare Enhet/funktion Antal Varav män Varav kvinnor Socialnämnden Summa Tabell 6. Utbildningsnivå Utbildning Antal Varav män Varav kvinnor Grundskola Gymnasial Högskola/universitet <3 år Högskola/universitet >3 år Yrkesutbildning Annan utbildning Masterexamen Forskarkompetens Doktorexamen Summa Tabell 7. Befattningstyper Befattning Antal Varav män Varav kvinnor Arbetsterapeut Behandlingsassistent Biståndshandläggare Distriktssköterska Ekonomibiträde Enhetschef Förvaltningssekreterare Handledare Handledare integration Handläggare IFO-chef Kock/kockerska Kvalitetsutvecklare MAS Pers.ass Sjukgymnast Sjuksköterska Socialsekr Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 8(16)

9 Befattning Antal Varav män Varav kvinnor Undersköterska Vårdbiträde Summa Tabell 8. Framtida rekryteringsbehov Befattning Ekonomibiträde Handledare Personlig assistent Sjuksköterska Undersköterska Vårdbiträde Summa Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 9(16)

10 3 Förändringar Inför 2018 ser vi följande stora förändringar som kommer att påverka vår verksamhet: Inom integrationsenheten har två HVB-hem avvecklats under Hela HVBverksamheten beräknas vara totalt avvecklad till 1 augusti 2018 och efter detta beräknas endast 7 åa finnas kvar inom integrationsenheten. Nationellt pågår också en utredning över hela mottagningssystemet som sannolikt kommer att medföra ytterligare förändringar för enheten. Från och med 1 januari 2018 träder den nya lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård in. Detta innebär att kommunens betalningsansvar för medicinskt färdigbehandlade och utskrivningsklara patienter inträder redan efter tre dagar (idag fem dagar). Förändringen påverkar såväl myndighetssektion, äldreomsorg, IFO och LSS-verksamhet och kan innebära en risk att trycket på vår korttidsverksamhet kommer att öka. Inom området personlig assistans märks tydligt Försäkringskassans allt hårdare bedömningar som gjort att allt fler förlorat sin assistansersättning. Detta har medfört ökade kostnader för kommunen då ett flertal av de kunder som fått avslag ändå tillhör LSS och har ett visst grundläggande behov, vilket berättigar dem till personlig assistans enligt LSS. Det nya äldreboendet i Pello beräknas stå klart för inflyttning i maj 2018 och de två enheterna Polgården och Älvgården kommer därmed att avvecklas som särskilda boenden, vilket medför en personalminskning om ca 3 åa. För att rymmas inom preliminär budgetram 2018 har socialnämnden föreslagit åtgärder som beräknas ge en besparing om 6 miljoner kronor. Föreslagna åtgärder är: minskning av platser på Björkebygården med 4 platser, minskning av platser på Länsmansgården med 1 plats, minskning av platser på Korttidsboendet med 4 platser, översyn av köket på Björkebygården, flytt av Korttidsboendet till Länsmansgården, flytt av Länsmansgården till Särkivaaragården, samordning och minskning av chefstjänster efter flytt av verksamheterna, samarbete med hälsocentralen gällande nattbemanning och därigenom minskning av antalet ssk, minskning av arbetsmarknadsenheten (feriearbeten för årskurs 8 behålls dock). Detta sammantaget beräknas ge en personalminskning på ca 15 åa (tillkommer ytterligare fler pga redan planerade neddragningar i norra kommundelen + integrationsenheten). Nämnden har uppdragit till socialchef att genomföra risk- och konsekvensanalys på föreslagna åtgärder. Förvaltningens bedömning är att åtgärderna är möjliga att genomföra. Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 10(16)

11 4 Målstyrning 4.1 Övergripande mål och målområden Målområde Kultur och civilsamhälle Hållbar utveckling Tillväxt och attraktivitet Demokrati Lärande Stöd och omsorg Samhällsskydd Övergripande mål Kommunala beslut skall leda till förbättrade villkor för kultur- och föreningsliv Meänkieli och det finska språkets ställning skall stärkas Övertorneå kommun skall kännetecknas av en utökad kulturell mångfald Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt Kommunala verksamheter skall minska sin miljöpåverkan Övertorneå kommun skall ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar Övertorneå kommun skall erbjuda ett gott näringslivsklimat Övertorneå kommun skall vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i samt besöka Utbud av friluftsliv och rekreation skall utvecklas och förvaltas utifrån ett långsiktigt perspektiv Kommunala beslut skall leda till förbättrade demokratiska villkor Möjligheten till samverkan och medborgardialog skall stärkas och utvecklas Övertorneå kommun karaktäriseras av öppenhet och erbjuder en god information till medborgarna Den kommunala förskolan och skolan skall uppnå av staten uppställda nationella mål Utbildning och lärande skall utgå från individuella förutsättningar Trygghet, kreativitet och entreprenöriellt lärande utgör utgångspunkter Kommunal stöd och omsorg skall uppnå av staten uppställda nationella mål Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stöd- och omsorgsarbetet Stöd och omsorg skall utgå från den enskildes förutsättningar och bidra till goda levnadsvillkor och ett välfungerande liv. Övertorneå kommun skall vara en trygg kommun att leva i och besöka En hög skyddsnivå för medborgarna skall säkerställas Genom förebyggande arbete säkerställs en hög grad av säkerhetstänkande Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 11(16)

12 Stöd och omsorg är nämndens huvudsakliga målområde. Nämnden arbetar dock mot även fler målområden och har valt att bryta ner nedan grönmarkerade övergripande mål till aktiviteter. Kultur och civilsamhälle Kommunala beslut skall leda till förbättrade villkor för kultur- och föreningsliv Meänkieli och det finska språkets ställning skall stärkas Övertorneå kommun skall kännetecknas av en utökad kulturell mångfald Hållbar utveckling Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt Kommunala verksamheter skall minska sin miljöpåverkan Övertorneå kommun skall ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar Tillväxt och attraktivitet Övertorneå kommun skall erbjuda ett gott näringslivsklimat Övertorneå kommun skall vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i samt besöka Utbud av friluftsliv och rekreation skall utvecklas och förvaltas utifrån ett långsiktigt perspektiv Demokrati Kommunala beslut skall leda till förbättrade demokratiska villkor Möjligheten till samverkan och medborgardialog skall stärkas och utvecklas Övertorneå kommun karaktäriseras av öppenhet och erbjuder en god information till medborgarna Lärande Den kommunala förskolan och skolan skall uppnå av staten uppställda nationella mål Utbildning och lärande skall utgå från individuella förutsättningar Trygghet, kreativitet och entreprenöriellt lärande utgör utgångspunkter Stöd och omsorg Kommunal stöd och omsorg skall uppnå av staten uppställda nationella mål Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stöd och omsorgsarbetet Stöd och omsorg skall utgå från den enskildes förutsättningar och bidra till goda livsvillkor och ett väl fungerande liv Samhällsskydd Övertorneå kommun skall vara en trygg kommun att leva i och besöka En hög skyddsnivå för medborgarna skall säkerställas Genom förebyggande arbete säkerställs en hög grad av säkerhetstänkande 4.2 Strategidokument Strategidokument definierar innebörden av de övergripande målen och utgör styrdokument för hur de övergripande målen skall förverkligas. Utöver gällande verksamhetsplan, diverse regionala överenskommelser, riktlinjer för bistånd samt handlingsplan för jämställdhetsarbete saknar socialnämnden ytterligare strategidokument. Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 12(16)

13 4.3 Prioriterade utvecklingsområden Aktiviteter och mått/indikatorer Övergripande mål Prioriterat utvecklingsområde Aktivitet 2018 Mått/indikator Meänkieli och det finska språkets ställning skall stärkas Skapa trygghet bland våra äldre vid särskilt boende genom att stärka meänkieli och det finska språkets ställning Erbjuda aktiviteter på meänkieli och finska vid våra särskilda boenden inom äldreomsorgen Andel brukare som känner sig trygga på sitt särskilda boende (KKiK-mått) Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt Minskat behov av försörjningsstöd Genomföra regelbundna samverkansmöten mellan socialtjänst, arbetsmarknadsenhet, arbetsförmedling och skola Andel av befolkningen som får försörjningsstöd (KKiK) Andel klienter som gått från försörjningsstöd till egen försörjning Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt Förbättrad social delaktighet genom att öka andelen personer i arbete/sysselsättning Erbjuda anpassade praktikplatser/arbetsmarknadsanställningar till alla som anvisas till oss från arbetsförmedlingen Andel som gått vidare till studier eller arbete efter avslutad insats Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling ekonomiskt, socialt och ekologiskt Ekonomisk hushållning i samband med tillagning av mat Mätning av matsvinn 3 ggr/år under en period om 1 vecka/gång Antal kilo kompost i jämförelse med antal portioner som tillagas Övertorneå kommun skall ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och män, flickor och pojkar Likvärdig service för alla människor oavsett kön inom livets alla områden Kartläggning av handläggningstid (IFO) Medelvärde för kvinnor resp. män gällande väntetid i antal dagar från första kontakttillfälle för ansökan vid nybesök till beslut om försörjningsstöd (KKiK) Övertorneå kommun skall vara en attraktiv kommun att leva, bo och arbeta i samt besöka Aktivt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare som ser sina medarbetare och erbjuder möjlighet till att påverka sin egen arbetstid Införa Time Care planering vid minst två nya enheter Jämförelse av sjuktal vid de enheter där Time Care planering införts Möjligheten till samverkan och medborgardialog skall stärkas och utvecklas Utökade möjligheter till dialog med våra kunder Vidareutveckling av delaktighetsmodellen DMO inom funktionshinderområdet med minst en delaktighetsslinga genomförd vid respektive enhet (boende/daglig verksamhet) Brukarnas upplevelse av möjlighet till självbestämmande (KKiKmått) Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 13(16)

14 Övergripande mål Prioriterat utvecklingsområde Aktivitet 2018 Mått/indikator Kommunal stöd och omsorg skall uppnå av staten uppställda nationella mål Långsiktig planering för kommunens äldreomsorg i syfte att anpassa antalet platser vid särskilt boende/ korttids boende till det behov som finns Omorganisation av äldreomsorgen Kostnad för betalningsansvar till Region Norrbotten Kommunal stöd och omsorg skall uppnå av staten uppställda nationella mål Fortsatta satsningar på användandet av ny teknik i syfte att bl.a. förenkla kontaktvägarna trots långa avstånd Utöka användandet av ny teknik vid samarbetet mellan enheterna och hälso-sjukvården Andel brukare (särskilt boende) som upplever att det är lätt att få träffa sjuksköterska vid behov (KKiK-mått) Andel brukare (särskilt boende) som upplever att det är lätt att få träffa läkare vid behov (KKiKmått) Förebyggande insatser är en naturlig del av det kommunala stöd- och omsorgsarbetet Väl fungerande öppenvårdsverksamhet innehållande såväl förebyggande arbete som eftervård för aktuell klientgrupp Öppenvårdsverksamhet med inriktning mot barn/unga/familj, missbruk/beroende och psykiatri Kostnad för missbruksvård (KKiK) (tanken med en fungerande öppenvårdsverksamhet är bl.a. att minska kostnader för externa placeringar) Stöd och omsorg skall utgå från den enskildes förutsättningar och bidra till goda livsvillkor och ett välfungerande liv IBIC- individens behov i centrum Fortsatt arbete med det nya arbetssättet som införts under 2017 Andel brukare som är ganska/mycket nöjd med sin hemtjänst/särskilt boende ÄO (KKiK) Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 14(16)

15 5 Ekonomi 5.1 Investeringsbehov Prioritet Område Objekt Hög Äldreomsorg Bilar hemtjänsten 600 tkr 600 tkr 600 tkr Hög Stöd- och omsorgsförvaltning Extra inventarier till nya boendet i Pello tkr Totalt Budgetförslag Ansvarskod Budget 2017 Budgetförslag 2018 Stöd- och omsorgsförvaltning 5 220, ,0 IFO , ,0 AMI 2 768,4 520,9 Äldreomsorgen inkl. HSE , ,4 Särskilda omsorgen , ,2 LSS/SFB 8 611, ,0 Kostverksamhet, centralköket 3 067, ,5 Totalt , ,0 Nettokostnader i tkr, exkl. kapitalkostnader. Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 15(16)

16 6 Flerårsplan Aktiviteter Övergripande mål Stöd och omsorg skall utgå från den enskildes förutsättningar och bidra till goda livsvillkor och ett välfungerande liv Prioriterat utvecklingsområde En boendestruktur med långsiktig hållbarhet Aktivitet Mått/indikator Ansvarig En stor del av de prioriterade områdena för 2018 är stora områden som därmed kommer att kräva aktiviteter inte bara under 2018 utan en fortsättning även efterkommande år. Dessa aktiviteter kommer därmed att vara årligen återkommande. Det finns också aktiviteter som är än mer omfattande än övriga och där en del av arbetet kommer att påbörjas under 2018 för att sedan ytterligare utvecklas till kommande år. Arbetet med en fungerande och hållbar boendestruktur inom samtliga områden tillhörande nämndens ansvarsområde är en sådan aktivitet. Under 2018 påbörjas arbetet i form av omorganisation inom äldreomsorgen samt integrationsenheten för att efterkommande år utvecklas till en struktur anpassad till samtliga områden. 6.2 Budgetförutsättningar Vi står inför stora besparingskrav och ser tydligt svårigheter med att få ihop budgeten för nämnden. För att anpassa vår verksamhet till en demografisk utveckling med en fortsatt minskande befolkning och därmed även minskande ekonomiska ramar ser socialnämnden tydligt ett behov av strukturella förändringar. Socialnämnden, Verksamhetsplan och nulägesanalys 16(16)