BUDGETUPPFÖLJNING. Marsuppföljning Nykvarns kommun

Transkript

1 Marsuppföljning Nykvarns kommun

2 Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse Inledning Kommunens organisation Utveckling och framtid Omvärldsanalys Befolkningsutveckling Befolkning åldersgrupper Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Arbetslöshet % Kommunens verksamheter Viktiga händelser Verksamhetens utveckling Målavstämning Ekonomi Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 % Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 % Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Driftredovisning Investeringsredovisning Exploateringsredovisning Resultat

3 1 Förvaltningsberättelse 1.1 Inledning Inledning Kommunen sammanställer två obligatoriska uppföljningar per år för behandling och beslut av kommunfullmäktige. Dels en uppföljning med helårsprognos per den sista mars och dels en delårsrapport per den sista augusti. Utöver dessa gör respektive nämnd månadsuppföljningar som rapporteras till kommunstyrelsen. Mer information om kommunens olika verksamheter finns på kommunens hemsida Kommunens organisation Kommunens organisation Kommunens politiska organisation för mandatperioden framgår av nedanstående organisationsschema. 3

4 2 Utveckling och framtid 2.1 Omvärldsanalys Svensk ekonomi är, enligt Sveriges kommuner och landsting - SKL, fortfarande inne i en högkonjunktur och de räknar med en BNP-tillväxt på närmare 3 procent i år. Inhemsk efterfrågan förväntas försvagas under 2019 och högkonjunkturen når då sin topp. I och med att antalet arbetade timmar inte beräknas öka nästa år sker en snabb uppbromsning av skatteunderlagstillväxten. Det innebär att ett betydande glapp riskerar att uppstå mellan våra intäkter och de växande behoven av skola, vård och omsorg som den snabba befolkningstillväxten för med sig. Utvecklingen av skatteunderlaget de närmaste åren är av stor betydelse för Nykvarns ekonomiska utveckling. Enligt den senaste prognosen beräknas skatteunderlaget öka med 4,5 % 2017 och 3,8 %. För beräknas en årlig ökning med 3,2 respektive 3,1 och 3,7%. Att skatteunderlagstillväxten avtar beror delvis på lägre ökningar av lönesumman främst orsakat av att arbetade timmar utvecklas svagare när vi närmar oss konjunkturtoppen och en lägre ökningstakt av pensionsinkomsterna. Trots ett alltmer ansträngt arbetsmarknadsläge till följd av den höga sysselsättningen antas löneutvecklingen bli fortsatt dämpad. de löneavtal som slutits för de närmaste åren ligger på låga nivåer och löneglidningen är låg. Därmed är det inhemska inflationstrycket svagt. Konsumentpriserna ökade med 2 procent 2017 och väntas bli något lägre i år och nästa år för att 2020 komma något över 2 procent. 2.2 Befolkningsutveckling Kommunen hade vid årsskiftet invånare vilket var en ökning med 236 personer. Ökningen består av ett födelseöverskott med 47 personer, ett flyttningsnetto på 141 personer samt ett invandringsnetto på 48 personer. Kommunens effektmål om en årlig befolkningsökning mellan 2 och 3 % har uppnåtts under I budgeten beräknas också kommunens skatteintäkter med utgångspunkt från ett antagande om antal invånare per den 1 november året före budgetåret. I budgeten beräknades kommunen ha invånare den 1 november et den 1 november 2017 var vilket är 26 personer mer än budgetantagandet så kommunens budgeterade skatteintäkter och generella bidrag för är i det avseendet säkrade. Den faktiska och planerade befolkningsutvecklingen framgår av tabellen nedan där planeringen avser innevarande år samt den kommande budgetperioden Befolkning totalt och åldersklasser Ålder Befolkning åldersgrupper 2017 Plan per 31 december respektive år enligt SCB's befolkningsstatistik. Uppgifterna för är enligt kommunens egen, av SCB framtagna, befolkningsprognos. Plan 2019 Plan 2020 Plan W Summa

5 W år år år år år 6-15 år 1-5 år 0 år Demografiska utmaningar Kommunens befolkning ökar i hög takt. Utöver den utmaning som ligger i själva tillväxten tillkommer problematiken kring den "snedfördelning" som ligger i befolkningsökningen. Exempelvis har befolkningsgruppen äldre än 80 år haft en högre ökningstakt än befolkningen i övrigt vilket över tid har krävt volymkompensationer utöver den generella ramökningen baserad på pris- och löneutvecklingen. Nedan presenteras en befolkningsprognos där de befolkningsgrupper som påverkar våra volymbaserade kostnader redovisas: 5

6 Budget Näringsliv, arbets- och bostadsmarknad Progn Progn 2019 Progn 2020 Progn 2021 Ålder Förskola Grundskola Gymnasie Summa Förändringar Förskola % Förskola -3,07% -1,94% 1,32% 2,22% 4,49% 7,35% 8,79% 7,01% Grundskola % Grundskola 3,34% 6,05% 2,60% 2,97% -0,72% 3,14% 3,40% 3,40% Gymnasie % Gymnasie -9,2% 0,8% 9,5% 7,9% 8,3% 4,1% 3,6% 3,8% Totalt Budget Progn Progn 2019 Progn 2020 Progn 2021 Ålder W Summa Förändringar 65-W år % åringar 3,1% 2,4% 2,3% 2,8% 0,7% 1,4% 1,1% 1,6% 80-W % 80-w åringar 11,9% 4,3% 4,9% 7,6% 4,0% 16,5% 10,0% 11,8% Totalt Näringslivsenhetens främsta syfte är arbeta för ett gott företagsklimat i kommunen till gagn för företag och medborgare. Näringslivsenheten ska även verka för att attrahera fler företag till kommunen. De närmaste 5-10 åren kan vi räkna med en stor företagstillväxt i kommunen i och med detaljplanering och försäljning av industritomter i framförallt Mörbyområdet/Stockholm Syd. Detta innebär att kommunen bör satsa på intensifierad marknadsföring i syfte att locka till sig rätt företag. I takt med att det blir fler företag i kommunen kommer kraven på kommunal service m. m. att öka. En direkt konsekvens av detta är att kommunen kommer behöva avsätta mer resurser för marknadsföring samt öka antalet medarbetare för att tillgodose de ökande kraven. Kommunen driver sedan flera år tillbaka ett stort antal betydelsefulla utvecklingsprojekt där utvecklingen av logistikområdet Stockholm Syd/Mörby är det största. Kommunens översiktsplan utgör en hörnsten i det fortsatta utvecklingsarbetet. Centrumprojektet har gått in i en ny fas, byggnation, där omläggningen av VA-ledningar är färdigställda och den första byggnaden den s.k Vårdbyggnaden är invigd. I detta projekt har kommunen också ansvaret för utvecklingen av allmän platsmark i centrum. Flera bostadsprojekt är under uppförande medan andra projekt, Gamla IP, Älgbostad och Holländaren 29 kommer att planläggas under året. Bostadsmarknaden är fortsatt ansträngd. Nykvarnsbostäder redovisar drygt personer i sin bostadskö. På den öppna marknaden är endast ett fåtal bostäder i form av villor och bostadsrätter till salu. 6

7 2.3.1 Arbetslöshet % 3 Kommunens verksamheter 3.1 Viktiga händelser Utbildningsnämnd Inflyttningen till Nykvarn består företrädesvis av barnfamiljer. I början av året har detta föranlett att förskole expanderat till en nivå som inte ryms inom befintlig organisation. Därav har en temporär förskoleverksamhet startat i lokaler på Maskinförarvägen, Annexet. Denna verksamhet är till för att möta vårens behov av förskoleplatser för åldersgruppen 1-3. Detta har varit kännbart både organisatoriskt och ekonomiskt för förskole. Inflyttningen har även påverkan på övrig verksamhet inom utbildningsavdelnings ansvarsområde då grupper och klasser ständigt förändras när nya elever ansluter till organisationen. Vidare betyder inflyttningen också att andelen barn och elever med annat modersmål än svenska har ökat. Skolornas arbete med att tillgodose elevers behov av studiehandledning och modersmålsundervisning har därför intensifierats. Vård- och omsorgsnämnd Inom vård och omsorg har nya verksamheter skapats och fler kommer att startas under året. Det finns ett starkt samband mellan köpta platser och en ökande kostnad varför ett försök görs att dra ner kostnaderna för externa placeringar genom att erbjuda insatserna i egen regi. Att skapa nya verksamheter ger en ökad kostnad i initialfasen men med ett önskat och förväntat resultat om minskade kostnader på sikt. Helårsresultat kommer att uppnås först och tidigast Inom äldreomsorgen saknas det platser på särskilt boende. Det medför ökande kostnader för köpta platser. Tills dess att ett nytt boende står klart kommer dessa kostnader att fortsätta öka och ett underskott på köpta platser för äldre prognosticeras till 4 miljoner kronor för. I ett försök att så långt det är möjligt hålla nere kostnaderna för köpta platser kommer dagverksamhet utökas så att vi ska kunna erbjuda flera äldre med demenssjukdom dagverksamhet. Hemtjänsten i Nykvarns kommun har återigen placerat sig i topp i den nationella mätningen som görs varje år. Det är brukarna själva som svarar på en enkät som Socialstyrelsen skickar ut till alla som har äldreomsorg i Sverige. Nykvarn har under flera år hamnat i topp då det gäller bemötande, trygghet och hur nöjd man är med insatsen. 3.2 Verksamhetens utveckling Vård- och omsorgsnämnd Under träder ett flertal nya lagstiftningar i kraft. En lag om samverkan vid utskrivning kommer att påverka vård och omsorg som en följd av att vårdplaneringar numer ska ske i hemmet i form av SIP (samordnad individuell plan). Det innebär att hemtjänsten mycket snabbare än tidigare måste träda in och verkställa insatser. Trygga hemgångsteam skapas också i samarbete med vårdcentralen. Den nya organisationen som trädde i kraft 1/3 syftar till att skapa ett nära samarbete mellan försörjningsstöd och arbetsmarknad, samt vara aktivitetsbaserat med riktade myndighetsenheter utifrån ålder. Barn och familj biståndsbedömer samtliga barn oavsett härkomst, funktionsnedsättning eller behov utifrån eget beteende eller familjesituation. Familjerätten tas hem och kommer att bedrivas i egen regi från att ha köpts från Södertälje kommun. Inom utförarverksamheterna pågår uppstart av egen-regiverksamhet inom socialpsykiatri och missbruk. Två familjebehandlare har också anställts som kommer att kunna arbeta mer proaktivt i familjer i behov av stöd eller med barn och unga som behöver stöd och hjälp. Äldreomsorgen utvecklas och rekryteringar är ett fortsatt utmanande område. Det är svårt att rekrytera 7

8 utbildade undersköterskor samtidigt som behov av insatser inom äldreomsorgen ökar ständigt. Ett antal projekt kommer att startas upp under året för att utveckla den digitaliserade tekniken inom äldreomsorgen. Exempelvis kommer inköp via I-pad att startas som ett försök till att brukaren själv kan välja vilka varor man vill handla och hemtjänstpersonalen är behjälplig med beställningen och inplock av varor. Att plocka ihop och köra hem varorna kan ordnas av butiken. Andra områden som kommer att utredas är om hushållsnära tjänster kan köpas av brukaren direkt från städfirmor med RUT-avdrag, trygghetsskapande tillsynskameror och andra typer av hjälpmedel för att skapa en större självständighet hos brukarna men också som ett försök att använda resurser i omvårdnadsarbetet istället för till servicetjänster. Utbildningsnämnd Nykvarns kommun har en framgångsrik förskola och skola med goda resultat och hög måluppfyllelse. generellt sett har god andel behöriga, kompetenta och engagerade medarbetare som möjliggör detta arbete. Bedömningen är således att har mycket goda förutsättningar att utvecklas kvalitetsmässigt. Det fortsatta arbete med det systematiska kvalitetsarbetet inom förskolor och skolor bidrar också till att ytterligare utveckla. Dokumentationen har som fokus att följa verksamheternas kvalitets-, förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån de nationellt fattade målen. Ökad befolkning ger på sikt ökade möjligheter till flexiblare lösningar på barn- och elevnivå, även om just befolkningsökningen initialt gör att både har svårigheter med lokaler och ständigt står i rekryteringsprocesser. Rekryteringsmöjligheterna är också en riskfaktor framåt. Det är för verksamhetsområdet en svår rekryteringssituation där det råder brist på utbildad och legitimerad personal. Detta får också konsekvenser för löneutvecklingen i kommunen men också inom i regionen. Kansliavdelningen är ett år med flera nya lagstiftningar och genomförandet av det allmänna valet. Det har inneburit en arbetssituation på avdelningen som visat på sårbarheter och brist på resurser. Det mest akuta har nu lösts med konsult och timanställningar, men det innebär även högre kostnader som inte är budgeterade. Dessutom är det även tydligt att kommunens avsaknad av en kommunarkivarie är en än tydligare risk i samband med att GDPR ställer krav som kräver att det finns en kommunarkivarie. Personalavdelningen På grund av kommunens höga sjuktal bland medarbetare kommer vi utveckla vår verksamhet framöver för att ta ett krafttag kring arbetsmiljö- och rehabiliteringsprocessen. Vi inför IT-stöd, ser över våra riktlinjer och rutiner. Vidare kommer arbete ske utifrån den åtgärdsplan som är framtagen för att minska sjukfrånvaron bland medarbetare i Nykvarns kommun. Kundcenter Nykvarns kommuninvånare, företagare och föreningar har stora förväntningar på att kommunen informerar om aktuella frågor och projekt samt skapar möjlighet för dem att vara delaktiga i kommunens utveckling. Information Nya sociala kanaler ställer högre krav på snabba svarstider och att kommunen går ut med korrekt information. Aktiv övervakning krävs för att upptäcka eventuella kriser i god tid. Ett digitalt omvärldsbevakningssystem har därför upphandlats. Kultur och fritid I början av året påbörjades en översyn av föreningsbidragen som beräknas bli klar under senare delen av 8

9 . Reception / telefoni Under kommer en upphandling av kommunikationstjänster att genomföras tillsammans med ITenheten.. Ett arbete med att se över och vidareutveckla har påbörjats. Syftet är att renodla kundcenters uppdrag. Näringsliv Näringslivsenheten främsta syfte är arbeta för ett gott företagsklimat i kommunen till gagn för företag och medborgare. Näringslivsenheten ska även verka för att attrahera fler företag till kommunen. De närmaste 5-10 åren kan vi räkna med en stor företagstillväxt i kommunen i och med detaljplanering och försäljning av industritomter i framförallt Mörbyområdet/Stockholm Syd. Bygg- och miljönämnd Omvärldsanalysen, bla redovisad i det antagna bostadsförsörjningsprogrammet, pekar på ett fortsatt mycket högt byggande i Nykvarn de kommande åren. Viss marknadsosäkerhet i början av år kan göra att prognosen kan komma att revideras. Hittills har dock inget fastighets- och byggbolag stoppat sin produktion, många ser dock över takten i sitt genomförande. Omvärldsanalysen pekar också på att ett stort antal nya företag söker sig till Nykvarn och de stora företagsområdena i bla Stockholm Syd/Mörby, det är mycket positivt men innebär också ökade behov av bygglov och tillsyn av miljöenheten. Det innebär sammantaget att förvaltningen måste anpassa sig efter en ännu högre arbetsbelastning. Möjlighet till utveckling Förvaltningen arbetar med olika effektivitetsåtgärder / samarbetsåtgärder: bättre samspel mellan planarkitekter och bygglovshandläggare i syfte att skapa bättre detaljplaner bättre information på kommunens webbsida bättre information/utbildning av samhällsvägledare i kundcenter, fler handläggare skulle också kunna möjliggöra utrymme för fler fysiska möten med rådgivning bättre ärendehanteringssystem för att ge en effektivare hantering av ärenden samt gör det enklare att följa upp ärenden och översyn av effektmål och lagkrav. Möjlighet finns att utveckla system där sökanden själv kan söka information och se var i processen dennes ärende ligger. bättre interna mallar och checklistor behöver upprättas tillsynsplan för bygglov behöver upprättas. arkivet behöver gallras utifrån den nyligen antagna dokumenthanteringsplanen. Målet är helt digital handläggning och arkivering Risker som bedöms kunna förhindra utveckling: Sker ingen vidareutbildning för personalen, både inom bygglov, miljö och trafik, blir handläggningen inte rättssäker. Behovet av kompetent personal är en förutsättning för att enheten ska kunna utvecklas. Bygglovsenheten behöver vidareutbildas främst inom tillsyn, men även strandskyddslagstiftning, regler kring tillgänglighet samt registators kunskaper inom offentlighet och sekretess. Nya lagstiftning kring avgiftsreducering för bygglov beräknas träda i kraft januari Om ingen återkoppling sker inom 3 veckor börjar handläggningstiden räknas från den dag då ansökan inkom till kommunen. Reducering av avgiften kan bli aktuellt. Nya tillsynsområden och arbetsuppgifter tillkommer (folköl, tobak och receptfria läkemedel, dagvattenhantering mfl) och verksamhetsplaneringen har uppdaterats därefter. 9

10 4 Målavstämning Kriterier för mätarställning God ekonomisk hushållning Verksamhetsmål Ekonomimål Investeringsmål BRA redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget samtidig som man uppfyller fastställda mål. uppfyller fastställt mål. uppfyller fastställt mål. Investeringen följer tidplan och budget. OK redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% samtidigt som man uppfyller målen till 90% eller mer. uppfyller fastställt mål inom 90-99%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på max 2%. Investeringen följer budget men är försenad jämfört med tidplan av orsaker som kommunen inte kan påverka. VARNING redovisar ett ekonomiskt utfall enl budget eller en negativ avvikelse på max 2% men man uppfyller målen till mindre än 90%. Eller en ekonomisk avvikelse på mer än -2%. uppfyller fastställt mål till mindre än 89%. redovisar en negativ ekonomisk avvikelse på mer än 2%. Investeringen avviker negativt från budget med 5-10% eller Investeringen är inte påbörjad av orsaker som kommunen kan påverka. Ingen status Målet är inte relevant för enheten/. 4.1 Ekonomi Årets resultat ska uppgå till minst 2 % av skatter och statsbidrag Mått Avvikelse Årets resultat i förhållande till skatter och bidrag -2% -4 % Årets ursprungliga budgeterade resultat är tkr. Årets prognostiserade resultatnivå är tkr exklusive realisationsvinster. Kommunens prognostiserade resultat enligt resultaträkningen är +14,9 mkr varav 26,6 mkr är realisationsvinster, främst beroende på försäljning av tomträtter och fastigheter i Mörby. 10

11 Balanskravsutredning Balanskravet innebär att kommunens intäkter ska vara större än kostnaderna under ett verksamhetsår, således att resultatet ska vara positivt. För att bedöma om kommunen lever upp till det lagreglerade kravet görs en balanskravsutredning. I den räknas bl a realisationsvinsterna bort. Resultatet enligt balanskravet per är enligt marsprognosen -11,6 mkr. Det är utifrån den resultatnivån som kommunens mål är satt. -11,6 mkr motsvarar en resultatnivå om -2% vilket alltså inte når kommunens mål om 2%. Målet är alltså inte nått Nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot ska vara högst 98 % Mått Avvikelse Nettokostnadens andel av skatter och generella bidrag 102 % 4 % För budgeterades nettokostnadernas andel av skatter och generella statsbidrag inklusive finansnettot till 98 %. Detta är i enlighet med kommunfullmäktiges strategiska mål. Det prognostiserade utfallet under ger ett nyckeltal som är 102%. Målet bedöms därmed inte kunna uppnås för. Driftredovisning Driftredovisningen visar budgetutfallet för de kommunala politiska organen där utfallet jämförs med de av kommunfullmäktige fastställda ramarna. För prognostiseras ett budgetunderskott för nämnderna med -21,2 mkr. Nämndernas kommentarer till deras resultat framgår av respektive nämnds verksamhetsberättelse. Vård-och omsorgsnämnden prognostiserar ett utfall för årets verksamhet som ger ett underskott mot tilldelad ram med 15 mkr medan utbildningsnämnden redovisar ett resultat i linje med tildelad ram. Bygg- och miljönämnden bedömer ett reslutat enligt budget. Kommunstyrelsens verksamheter har ett underskott på 6,1 mkr. Detta underskott hänförs till största delen till samhällsbyggnadsavdelningen och där obudgeterade tjänster, tillkommande kapitalkostnader och kostnader för fastighetsskötsel. Valnämnden prognostiserar ett underskott om ca 100 tkr. För övriga politiska organ bedöms bedrivas inom tilldelad ram och ersättning. Skatteintäkter och generella statsbidrag I prognosen redovisas ett utfall som är något bättre än vad som budgeterats. Främst beror det på ett utfall i utjämningssystemet som kompenserar kommunen för en långsiktig befolkningstillväxt över 1,2%. Finansiella intäkter och kostnader De finansiella intäkterna och kostnaderna bedöms ge ett överskott om 3,2 mkr. Orsaken är framförallt utdelningen på kommunens pensionsplacering som var försiktigt budgeterad då det inte är en garanterad utdelning. Landets ränteläge har även det en positiv inverkan på vårt räntenetto liksom det faktum att vår investeringsvolym, och därmed även nyupplåning, är lägre än planerat. Låneskuld och utlåning AB Nykvarnsbostäder skuld till kommunen uppgår vid prognostillfället till tkr. Kommunens externa lån är på 650 mkr. Checkräkningskrediten är inte utnyttjad. 11

12 4.1.3 Skattefinansieringsgraden av investeringar ska vara minst 80 % Mått Avvikelse Skattefinansieringsgrad 38 % 22 % I budgeten för beräknades, liksom för budget 2017, att målet inte skulle uppnås då kommunen stod inför stora investeringar främst avseende Furuborgskolan och infrastruktursatsningar i gator och vägar. Fullmäktige beslutade därför om ett avsteg från det vanliga målet om 80% skattefinansiering av investeringar. Det nya målet för blev 16% medan det för 2019 sattes till 28%. Skälet var de stora investeringarna samt de eftersläpande, ej utförda, investeringarna från såväl 2015, 2016 som I prognosen för görs bedömningen att skattefinansieringsgraden kommer att uppgå till 38 % av årets investeringar vilket skulle innebära att årets reviderade mål nås. Exploateringsverksamhet och övrig markförsäljning Kommunens exploateringsverksamhet domineras även av utvecklingen av Stockholm Syd - Mörby samt den fortsatta försäljningen av tomträtter. I kvartalsrapporten görs en prognos för om realisationsvinster i samband med fastighets- och tomträttsförsäljningar om ca 50 mkr. VA- och Avfallsverksamhet VA- och avfallsverksamheternas årsresultat prognostiseras i enlighet med budget Samtliga nämnder ska klara sin ekonomi inom tilldelad ram eller ersättning Mått Avvikelse Årsprognos/Resultat jämfört med tilldelad ram eller ersättning ,7% Målet bedöms inte kunna nås för. Av kommunens åtta politiska organ med budgetansvar bedöms fem klara sin verksamhet inom erhållen budget. Vård-och omsorgsnämnden prognostiserar ett underskott om 15 mkr (6,9%). Valnämnden i sin tur beräknar ett underskott om 106 tkr. Kommunstyrelsen bedöms ge ett underskott i sin samhällsbyggnadsverksamhet med 5,4 mkr vilket för den delen motsvarar ett överskridande om 17,6 % av tilldelad ram. 12

13 5 Driftredovisning DRIFTREDOVISNING Aktuell budget per Helårsprognos per Intäkter Kostn Intäkter Kostn Netto Netto Intäkter Kostn Netto Budget Nämnd - enhet budget kostnad utfall avvikelse 1 1 KOMMUNFULLMÄKTIGE REVISION ÖVERFÖRMYNDARE VALNÄMND KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen Kommundirektör Näringslivschef Kanslichef Personal Ekonomi Kundcenter Informationsstrateg IT Bibliotek Kultur och Fritid Växel, reception och intern Finskt förvaltningsområde Samhällsbyggnadschef Mark och exploatering VA Fastighet- och driftfunktion Gata/Trafik Renhållning Summa Kommunstyrelse BYGG- OCH MILJÖNÄMND Bygg-och miljönämnden Samhällsbyggnadschef Bygglov Miljöansvar Summa Bygg- och miljönämnd UTBILDNINGSNÄMND Kulturskola Kostchef Summa ansvar Utbildningsnämnden Utbildningschef Nykvarns förskoleområde Furuborg rektorsområde Björkesta rektorsområde Turinge rektorsområde Lillhaga rektorsområde Summa ansvar Summa Utbildningsnämnd VÅRD- OCH OMSORGSNÄMND Vård och omsorgsnämnden Vård och omsorgschef IFO, Barn och familj Myndighet, Vuxen och äldre Kvalitet och utveckling, VoO Lugnet Hemtjänst/övr.ins.SoL Enhetschef gruppbostäder Serviceboende, SFB övr ins Arb.markn.åtgärder/Fritidsgård Stöd, service & behandling Summa Vård och omsorgsnämn SUMMA VERKSAMHETEN ####### Reavinster

14 6 Investeringsredovisning Nämnd/verksamhet Budget Överfört från 2017 Tilläggsbudget Total budget inkomster utgifter Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Netto KOMMUNSTYRELSE Kommunstyrelsen Kommunledningsfunktioner Samhällsbyggnad Vatten och Avlopp Renhållning Kundcenter Delsumma UTB ILDNINGSNÄMND Nämnd Förskola Grundskola Kulturskola Måltidsservice Delsumma VÅRD-OCH OMSORGSNÄMND Nämd Barn Vuxen Arbete och försörjning Stöd,service och behandling Äldreomsorg Kvalitet Delsumma SUMMA INVESTERINGAR Större investeringsprojekt överstigande 2 mkr Projekttid Redovisningsår Budget/redov hela proj Budget/prognos hela proj Verksamhet/projekt Startår Planerat färdigställt Årsbudget Total Total budget redovisning Återstår budget Prognos tot kostn Infartsskyltar-kulturmärke Redundant IT-miljö Renhållning-återvinningscentral Renållning - sopkärl Furuborgskolan etapp 1-2 invent.un Furuborg skolan etapp Multihall Nya Lillhaga fsk Gammeltorp fsk GC-väg regionalt cykelstråk VAG-Wasa Centrum allmän platsmark Fiberutbyggnad i stråk 2020-målet Trafikplats Nykvarn GC-väg Södertäljevägen etapp Stadsbidrag GC-väg Södertäljevägen etapp GC-väg Långdalsvägen Stadsbidrag GC-väg Långdalsvägen Gata Trädgårdsvägen/Furuborg VA Strängbetong/nya skolan Vattenreservoar VA centrum

15 7 Exploateringsredovisning Exploatering Inkomster Utgifter Inkomster Utgifter Netto Prognos Inkomster Prognos Utgifter Prognos Prognos Netto Utgående Projekt (tkr) tom 2017 tom totalt Anm. Mörby etapp 3-4* Delavslutad Mörby, markbyte Kilenkr Mörby etapp Mörby etapp Brokvarn* Delavslutad Strängbetong Hökmossen 1a Hökmossen 1b Gamla Idrottsplatsen Holländaren Vidbynäs Allé Del av Sandtorp 3: Åsvägen Del av Ströpsta 3: Summa

16 8 Resultat DELÅRSRAPPORT Resultaträkning Belopp i tkr Budget Budgetuppföljning 31 mars Helårsprognos Budgetavvikelse Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Årets resultat Balanskravsutredning Årets resultat samtliga realisationsvinster vissa realisationsvinster enl. undantagsmöjlighet vissa realisationsförluster enl. undantagsmöjlighet orealiserade förluster i värdepapper återföring av orealiserade förluster i värdepapper Årets resultat efter balanskravsjusteringar medel till resultatutjämningsreserv 0 0 medel från resultatutjämningsreserv Årets balanskravsresultat