~A~ ~ för 2010 års budget och plan för Katrineholms planeringsförutsättningar. Kommentarer och synpunkter till.

Transkript

1 Kommunstyrelsens handling nr 30/2009 ~A~ ~ vó) ~B Krstdemokraterna CENTERPARTIET..;r"INI~OLM(l KOMMUN Kormriumìtyrll$ên ZOD9..0 ~.~ Q 4 Kommentarer och synpunkter till Katrineholms planeringsförutsättningar för 2010 års budget och plan för

2 ~Ä~ ~~. f7ii KriiiJtmokr:l..rn~ ~ EKO! - Effektivitet, Kostnadskontroll, Optimism! Innehåll Inehåll... 2 Driftkalkyl... 4 Ekonomi i fokus... 5 Ekonomiskt perspektiv... 5 Investeringar... 6 Ortsutvecklingsperspekti vet... 6 Miljöperspektivet... 7 MedborgarN erksametsperspektivet... 7 Katrneholm - skolstaden......; Omsorgen om våra äldre och funktionshindrade...8 Idrott, kultur och föreningsli v... 9 Demokrati... 9 Personalperspektivet... 9 UPPDRAG OCH YRKADEN Samtliga nämnder...;. 10 Kommunstyrelsen...; Vård- och omsorgsnämden Socialnämden Bildningsnämd Service- och Tekniknämnden Byggnadsnämden Kultur - och tursmnämden Viadidaktnämden Västra Sörmands Räddningstjänst Miljö- och hälsoskyddsnämden ~. - ~.;~'"~ Sid 2 av 12

3 EKO! - Effektivitet, Kostnadskontroll, Optimism! ~Ä~ ~~. f7%b Kii'IJrm,~kr.fCmJ ~ Katrineholms kommun står inför några svåra år med vikande skatteintäkter till följd av finanskris och den globala lågkonjunkturen. Situationen kräver extrem kontroll över våra finanser och noggranna prioriteringar av den kommunala verksamheten. Dädör måste budget för 2009 revideras och anstillningsstopp införas för att inte ytterligare belasta kommande år. I våra planeringsförutsättningar har vi valt att prioritera vård, skola och omsorg. Det innebär att annan verksamhet får stå tillbaka. Ett utökat samarbete inom och utom kommunen är nödvändigt för att möta kostnadema. Vårt fokus är att ge ungdomar god a förutsättningar för arbetslivet. Skolan måste ge förutsättningar för vidare studier och den grund som krävs för att unga ska kunna ta steget ut på arbetsmarknaden när konjunkturen vänder. Här har arbetsförmedlingen också ett ansvar, som har fått extra resurser för att hantera arbetslösheten. V år vision är att ge mer makt åt människan över den egna vardagen. Katrineholmama ska, utifrån sina egna behov, ges möjlighet att välja utförare inom skola, omsorg och vård. Vi yrkar härmed bifall till framtiden! ~~ Eva Callhamar Folkpariet liberalema ~J;'1~ Joha Frondelius Krstdemokratema ~~-ti,-, InWr Fredriksson.' Centerpariet Sid 3 av 12

4 ~A~ ~~. f7%b Kri'hl"il1okr;lfrn~ ~ EKO! - Effektivitet, Kostnadskontroll, Optimism! Driftkalkyl Övèrgripande driftsbudget inför planering 2010 Ver :03 Nåmndlstyrelse Budget Plan Plan Plan Skillnad Plan Plan ram underlag majoritet A llans A f!ù S..\ Waii s A llaiis majoritet 20Il 2012 Övergripande politisk ledning Bildningsnåmnden Byggnadsnåmnden varav Översiktsplan '~ COO Kommunstyrelsen varav Kommuneentrala varav Kommunledningsförvaltningen log varav Närngsliv oeh tilväxt " Kultur- och turismnåmnden " Miljö- och hålsoskyddsnåmnden OO Socialnåmnden 'j Service- och teknknåmnden Viadidaktnamden Vård- och omsorgsnamnden Räddningstjånsten VSR ,25848 ~ Kompensation för löneuppråkning mm Korrigering inom intern service Behov av ompririering jör att uppnå god ek hu Summa nånmder ,.~~ î Til kommunstyrelsens förfogande Löneuppräking g;zg -:3381 "1 Ofördelade löner överhäng g Ofördelade löner inför lönekarläggning Personalomkostnadspålägg 0 sem.löneskuld i Pensioner "1 00 -' Intäkter Viadidakt Vingåker Kapitalkostnader A vskrivningar Skatter oeh statsbidrag *) **) Finansiering, utdelningar mm ;:~) Intäkter exploateringar Jobbeentrum Återställning enligt balanskrav Summa linansierin~ ~ 56 ~~ ~203 ';l TOTALT "P"" :j.,+~u ~l 5 "799 Budgeterat resultat i % av skatter och statsbidi 1,44% 0,54% 0,46% 1,63% 1,00% 1,00% GOD EKONOMISK HUSHALLNIG : '-",-.r_, -~ '-'...IV *) Allansen tror på kommunen oeh räknar på befolkningsunderlaget år (var per 30/ ) **) För 2010 meddelade SKL 30/4 200gett ökat utjämningsbidrag om 5800 tkr vilket inkluderats i skatteunderlagen l- 500 ""~m,~~ ""... "'''ó'''.'''.'' -- Sid 4 av 12.''',...,_~ ~"',_"+, """. ~,.r~ J-,"" ~-~. ~.L:~

5 EKO! - Effektivitet, Kostnadskontroll, Optimism! Ekonomi i fokus ~Ä~ V~. f7%b t.ri".lcmnkicltm3 ~ Den perspektivorienterade budgetprocessen som använts i kommunen de senaste åren gäller offciellt fortfarande, men i praktiken får detta år det ekonomiska perspektivet störst fokus. Nedan redovisas våra kostnadsjusteringar i förhållande til tjänstemännens planeringsdokument ( ): Övergripande politisk ledning Bildningnämden Byggnadsnämden Kommuncentrala Kommunledningsförvaltning Förvaltningen Närngsliv och tilväxt Miljö- och hälsoskyddsnämnden Socialnämden Service- och tekniknämnden Kultur- och turismnämden Viadidaktnämden Vård- och omsorgsnämden VSR Lönekarläggning Samordning av IT -system Telefoniupphandling KFAB, verksametslokaler iok. sänking av väre KFAB, underhåll fastigheter Koncernintern borgensavgift Kommunikationer SUMMA kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Okr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ekonomiskt perspektiv Kommunallagen föreskrver att kommunens ekonomi ska vara i balans över tiden. Dagens budgetprocess är inte tilfredsställande och vi ser fram emot ökad enkelhet och tydlighet. Kommunen bör budgetera med ett resultat som omfattar minst två procent av skatteintäkterna, för att ha en reserv inför kommande år. Soliditeten är idag oroväckande låg och bör förstärkas. På grund av det ekonomiska läget är det inte möjligt att budgetera för ett resultat som omfattar två procent av skatteintäkterna. Vi är positiva till att man nu på regeringsnivå ser över balanskraven, så att det blir möjligt för kommunerna att utjämna mellan låg- och högkonjunktur. Alliansregeringens främsta uppdrag är och har varit att skapa jobb. Politiken har vart framgångsrik, men världskonjunkturen drabbar även Katrneholm, vilket gör att arbetslösheten ökar. '"" "'.'~'~~"'ii1ku;",~~~_--=~~~~ r.~~."~_.,,.=~~~~i-.~~_ Sid 5 av 12

6 ~~ f7%b ""J,mo'o",", = EKO! - Effektivitet, Kostnadskontroll, Optimism! Att få fier som arbetar, betalar skatt och bidrar til samhället är av största vikt för hela kommunens utveckling. Vår förslag bygger på en skatteprognos för en befolkning om invånare (i november 2008 var invånarantalet ) Vi föreslår en energibesparng genom en sänking av temperaturen med två grader i alia lokaler, förutom i de verksametslokaler där de äldsta och de yngsta vistas. Därtöver ska KF AB effektivisera lokalförvaltningen och underhållet behålls vid 2009 års nivå. Det ger sammantaget en besparing om 6,9 miljoner. Vi ser med oro på kommunens skuld til framtidens pensionärer. Pensionsskulden är ytterligare en anledning til att ta fram goda ekonomiska resultat. För att tydliggöra användningen av skattekronan, vil vi att varje förvaltning säredovisar kostnaden för hyror, personal samt övrigt. Detta är nödvändigt för att kunna göra en ansvarsfull budget. När investeringar görs ska även den framtida driftskostnaden redovisas. Investeringar Koncernen Katrineholm står inför ett antal större investeringar. Under en lågkonjunktur kan det vara positivt att sätta igång långsiktiga investeringar. Investeringar påverkar oftast drftbudgeten i ena eller andra riktningen. Energieffektiviserande investeringar kan minska driftkostnaden medan de fiesta investeringar genom kapitalkostnad och underhåll oftast medför en ökning. Detta ska tydligt framgå vid varje investeringsbeslut. Ortsutveckl i ngsperspektivet Ett välmående samälle kräver tilväxt. Tilväxt skapas genom människors kreativitet och företagsamhet. Kommunen kan och ska inte styra eller kontrollera denna utveckling utan endast skapa goda förutsättningar, där varje del av vår kommun ges möjlighet att växa. Politik och närngsliv ska samarbeta, men det ska också finnas en tydlig skiljelinje. Det måste vara klarlagt vad som är vars och ens uppgifter och ansvar. Katrneholms arbetsmarknad och näringsliv ska bygga både på traditionella arbetsplatser och kunna erbjuda attraktiva möjligheter för nyföretagande, småföretagande samt nya satsningar inom både offentlig och prìvat sektor, exempelvis inom hälso- och sjukvård, friluftsliv, turism, skapande verksamet, it och lärande. Kommunikationen mellan närngslivet och kommunens förvaltningar måste förstärkas. Vi vil skapa en närngslivsutveckling med en generös och genomarbetad strategi, som ska utgå från närngslivets behov. Kommunen ingår i dag som finansiär i en rad olika verksamheter och samarbeten för att utveckla närngslivet. Det är rimligt att nysatsningar innebär motsvarande minskning av den egna verksamheten i kommunal regi. Katrneholm behöver en bra infrastrktur för au skapa goda kommunikationer med omvärlden. Det är därör viktigt med bra vägar, järvägar och elektroniska kommunikationsleder. ~'''-~~---'~''"''''' == ~~~~~~_.."..,.".",=...-- Sid 6 av 12

7 ~~. f7%b EKO! - Effektivitet, Kostnadskontroll, Optimism! '''.,d",.km,m. = Katrineholm har ett centralt läge, mitt i Mälardalen. Med välutvecklade kommunikationer är detta en stor tilgång för de företag som är verksama i Katrneholm idag och för de som vil etablera sig här. Läget gör också att en omfattande arbetsmarknad finns inom pendlingsavstånd. Även när det gäller boende kan Katrneholm erbjuda ännu fier attraktiva lägen, exempelvis genom sjönära boende. Ett viktigt verktyg för att ortsutvecklingen är Översiktsplanen. I denna kan vi forma en vision om hur vi vil se Katrineholm i framtiden. Allans för Katrneholm prioriterar ett nödvändigt arbete med Översiktsplanen framör en ny "Vision 2010". Miljöperspektivet Vår mål är en god livsmiljö som vi med stolthet kan läma över til våra bar. Vi måste därör arb eta för att nå ett uthålligt samhälle med slutna kretslopp. Miljötänandet måste vara en naturlig del i vardagen. Kommunen ska vara en förebild och pådrivare i arbetet att spara energi samt au minska koldioxidutsläpp och föroreningar. Vägen til ett miljö- och klimatanpassat samä11e går över brett samarbete runt om i det svenska samället. Allanser måste skapas över traditionella gränser: Mellan politiker och närngsliv samt mellan majoritet och opposition. Vägen til ett miljöoch klimatanpassat samälle går också över utveckling av teknk, marknader och närngsliv, i riktning mot en global "låg-fossilenergi-ekonomi". Det globala börjar lokalt. Genom innovationer och ny teknk har vi människor löst stora uppgifter förr. Katrneholm kan gå i täten och genom goda exempel motivera företag och medborgare att minska Katrneholms klimatpåverkan. Katrneholm bör hushålla med resursema, framör allt energiresursema, men också genom en miljövänlig upphandling. A vfallshanteringen måste utformas på ett sådant sätt att det skapas incitament för den enskilda människan, famljen och företaget att dels minska avfallsmängden, dels återvinna och kompostera så långt det är möjligt. Detta måste få effekt i taxoma. Vattenkvaliteten i kommunens vattendrag ska fortsätta att förbättras. Katrneholms bidrag til övergödningen av Östersjön ska minska. Med borgar/v erksam hetsperspektivet Vi har som gemensam utgångspunkt att andra utförare ska få möjlighet au driva kommunal verksamet. Det gäller t.ex. barnomsorg, frstående skolor, ä1dreomsorg, upphandling av restaurangverksamhet til skolor och äldreboende, upphandling av service inom hemtjänsten. I dag finns det ett inbyggt motstånd i Katrneholm mot altemativa utförare. Bar och ungdomar är Katrneholms framtid. Det är av stor betydelse för barens framtid vilken star i livet vi ger dem. Alliansens vision är att Katrneholm ska ha en barnomsorg som är fiexibel och som utgår från barets bästa och föräldraras behov. Vi vil se altemativ såväl til, =~~=~..,..._-.= ~d..:."" _ ~~-,.-..~~.."'.~~ _=="" m~~~ -,~. ~._..- ~=""'. Sid 7 av 12

8 ~. f7ii "..d,mo'""m, = EKO! - Effektivitet, Kostnadskontroll, Optimism! som inom, den kommunala förskolan. AlIa föräldrar som har behov av baromsorg, på grnd av arbete eller utbildning, ska garanteras detta. Katrneholm ska utreda vårdnadsbidrag. Katrineholm - skolstaden Katrneholm ska återta sin position som skolstad. Det ska ske genom en skola som ger fier möjlighet att studera vidare. Skolans främsta uppgift är att förmedla kunskap, men också att väcka nyfikenhet efter mer kunskap. Fokus ska därör lägga på att alia bar tidigt ska lära sig läsa, skrva och räka. Dessa kunskaper är förutsättningar för det livslånga lärandet. "Den läsa, skrva, räka-garanti" som Alliansregeringen inför, innebär att insatser ska sättas in tidigt för de e1ever som behöver mer stöd för att lära sig grunderna. Tidigt stöd är långt bättre än individuella programet på gymnasienivå. Allansens mål för grundskolan är att alla elever ska klara godkänt i kärämnena. Skolan är ett delat ansvar mellan samälle, politik, lärare, föräldrar och elever. Studiemiljön ska vara lugn och rofylld. Alla bar skall känna sig trygga i skolan, mobbning ska inte förekomma och här ligger ett stort ansvar på de vuxna att förhindra detta. Kommunen måste säkerställa att det finns kompetensutveckling och ökade möjligheter til karärägar för lärare. Vår mål för Katrneholms gymnasieelever är att studierna ska leda til att fier söker til högskola eller universitet. De som inte önskar studera på högskolan ska ha goda möjligheter til olika former av yrkesutbildningar, lärlingsutbildningar eller til ett arbete. Gymasieskolan ska ha ett närare samarbete med närngslivet. Det är viktigt att det finns bra avtal mellan företag och elev rörande den viktiga del av utbildningen som är arbetsplatsförlagd. Ung Företagsamet, UF-företag, är en inspirerande och lärande väg til att ta steget vidare til att bli egen företagare. Fler unga bör få möjlighet att prova på att drva ett UF-företag. Katrineholm ska ha som mål att ligga i topp bland länets kommuner när det gäller UF-företag. Det är tyvär idag många bar och ungdomar som av olika skäl inte mår bra och som hamnar utanför samhället. Här gäller det att vi så tidigt som möjligt bryer utanförskapet. Ett utökat samarbete med föreningslivet kan vara mycket givande. Omsorgen om våra äldre och funktionshindrade Allansens vision för omsorgen är mycket enkel och grundar sig på att människor själva kan bestäma, och att de själva fattar bättre beslut än någon politisk församing. Äldre och funktionshindrade kan tilsamans med sina anöriga själva avgöra vilket boende som är bäst och vilken leverantör som ska utföra tjänster i hemmet. Allansregeringen förbereder Lagen Om Valfrihet, LOV. Katrneholms kommun ska använda denna möjlighet. Vi välkomnar profiering av olika slag och vil släppa fram alternativen kooperativ, föreningar, kyrkor och stiftelser. Det är viktigt att samarbetet mellan omsorgen och sjukvården fungerar väl. De äldres och funktionshindrades egna behov och önskemål måste stå i centrm och valfriheten är en rättighet för varje individ. FIer arbetsgivare ger även personalen större valfrihet och större möjligheter att påverka sin situation. '~~~"""~~.'...=~==~-,-,.;,~ - - ~. =- ~. -.~ -.:~ ~':) ~=.. --~ Sid 8 av 12

9 EKO! - Effektivitet, Kostnadskontroll, Optimism! Fi~t,.m. ~~~ Många äldre par hamnar i en situation där den ena maken behöver hjälp och assistans på grund av sjukdom. net kan vara en tung börda för den friska maken att vårda sin livskamat. Då måste möjlighet til avlastning finnas för att ge tilfälle för vilopauser och egna aktiviteter Idrott, kultur och föreningsliv Varje människa har olika behov på sin fritid. Det är ett kommunalt ansvar att först och främst tilgodose barnens och ungdomaras behov, att erbjuda en sysselsättning som kan ge dem en stimulerande och meningsfull fritid. De ekonomiska resursema ska därör i första hand komma bar och ungdomar til del. Katrneholm har exceptionellt goda förutsättningar för friluftsliv för alia åldrar genom förstklassiga idrottsarenor och en natur med rik varation av sjöar, skogar och öppna landskap med levande kultuhistoria. Allians för Katrneholm vil utveckla Sportcentrum i samspel med det privata närngslivet. Demokrati En förutsättning för en långsiktigt hållbar utveckling är en väl fungerande demokrati. Ansvaret för en sådan utveckling vilar framför allt på de politiskt valda men också på alla anställda i kommunen och boende i Katrneholm. Demokrati ska innebära att de förtoendevalda arbetar för att stärka civilsamällets roll Ingen ska lämnas utanör det goda samhället. Det är mycket viktigt att skapa reella förutsättningar för enskilda, föreningar och andra samanslutningar att kunna påverka utvecklingen i vår kommun. Det måste löna sig att aktivt ta del i utvecklingen av den egna närljön. närör måste frågor om lokal demokrati och medborgaras möjligheter att påverka alltid priori teras i kommunens verksameter. Personalperspektivet Katrneholms kommun ska vara en attrakiv arbetsgivare. Personalen är en viktig resurs för att få verksameten att fungera och svara mot medborgaras behov. Vad den enskilde anställde gör har betydelse för totalesultatet. Respekt, öppenhet, tydlighet och tilit ska prägla förhållandet mellan arbetsgivare, arbetsledning och anställda. De mål om antalet underställd personal per chef (personalspannet) behöver revideras. Målen är inte rimligt ställda i en vikande ekonomi. Underlaget i planeringsförutsättningara måste kompletteras med en analys av personalförsörjningen och de kompetensbehov 80m kommer..,.=~.~ _. ~.,~.,==.-=_~~""~=~ _~~ _. ~~ ~w ~"._~ ~_~,_v.~,-a",~._,~_~ ~ ~ n" ~==""J~~-. ~.,_;,,. ~r,"_~_."'.""~"'."'_q_,= = - ~ Sid 9 av 12

10 ~Ä~ ~~.~B Kri.rJcm"kriicf03 ~ UPPDRAG OCH VRKANDEN Samtliga nämnder EKO! - Effektivitet, Kostnadskontroll, Optimism! att samtliga nämnder får i uppdrag att prioritera tilgängligheten för funktionshindrade att alia nämnder får i uppdrag att effektivisera och utöka samarbetet mellan förvaltningarna att alia nämder och styrelser säredovisar lokaler, personal och övrigt att alia lokaler säredovisas med energiförbrukning att varje nämd får i uppdrag att minska lokalkostnader samt inköp av tjänster och varor med 10 procent att införa valfrihetssystem, berörda nämnder får i uppdrag att arbeta för ökad valfrihet och altemativ til kommunens egen verksamet inom skola, barnomsorg samt äldre- och handikappomsorg att den kommunala verksamheten konkurensutsätts med undantag för myndighetsutövning att alia nämnder får i uppdrag att presentera en samad bild av föreningsbidragen och efter vilka krterier de utbetalas, för samordning och likställighet Kommunstyrelsen att genom ägardirektiv minska kommunens total a fastighetsbestånd att genom ägardirektiv minska ramen til KFAB med 6,9 miljoner genom effektivare lokalförvaltning, väresäning samt oförändrat underhållsanslag att minska ramama för kommuncentrala med 2,5 miljoner att systematisera arbetet att nå högre närngslivsranng genom ökad upphandling av kommunal verksamet, och ta bort onödiga regler och förenka krångliga att verka för en långsiktig utveckling av Kullbergska sjukhuset att minska ramama för kommunledningsförvaltningen med 3,5 miljoner att näringsliv och tilväxtförvaltningen återgår til att bli en enhet under kommunstyrelsens förvaltning att minska ramarna för närngsliv och tilväxt med 2,5 miljoner Vård- och omsorgsnämnden att införa valfrihet när det gäller utförare inom hemtjänst och äldreboende att man som brukare efter att ha blivit beviljad hemtjänst själv bestämer över vad som utförs att minska ramama med 8,7 miljoner, reduceringen ska främst ske på ledning och administration Socialnämnden att intensifiera åtgärdema för att minska grppen un försörjningsstöd gas beroende av ~ _."~..~~ ~' ""''-~~~'' '"",n,._~._~. ~,..~ _._' -,.,",-.=- ~ = '-,,.~=c~~ Sid 10 av 12

11 EKO! - Effektivitet, Kostnadskontroll, Optimism! att satsa ytterligare på stödet til utsatta bar att öka ramara med 8,0 miljoner Bildningsnämnd ~Ä~ ~ ~B Kri".kmoknltmJ ~~"" att stimulera och underlätta för fier alternativ til den kommunala baromsorgen att utreda införandet ett kommunalt vårdnadsbidrag att minska ramen med 7,0 miljoner, reduceringen ska främst ske på ledning och administration Service- och Tekniknämnden att minska ramara til service- och teknikförvaltningen med 8 miljoner Byggnadsnämnden att stara arbetet med översiktsplan att planarbetet för att förbereda Kerstinbodaområdet för handels- och industrändamål starar att minska ramen med 1,2 miljoner att söka samarbete med närliggande kommuner för att minska kostnaderna Kultur- och turismnämnden att minska ramen med 2,5 miljoner Viadidaktnämnden att ramen är oförändrad för att kunna möta behovet på arbetsmarknaden Västra Sörmlands Räddningstjänst att minska ramen med 1,0 miljoner Miljö- och hälsoskyddsnämnden att minska ramen med 1,2 miljoner att söka samarbete med närliggande kommuner för att minska kostnaderna """"=,==..="'~""..-:t=..',,-",... -".~=~,,,.,-~~ '. '''"20.. ""~~~- -_.~-"~. Sid 11 av 12

12 ~Ä~ ~~ o~b V(j Kri'fJ~mokr:lcrn~ ~ EKO! - Effektivitet, Kostnadskontroll, Optimism! Vi yrkar bifall till framtiden! =~ ",~.~.".,-~.,. ~,,~~~~,,_..~~. ~_ ~~.~"'_._ ~=. ~~ "".,.."..,."~ Sid 12 av 12