Delårsrapport Fritidsnämnden

Transkript

1 Delårsrapport Fritidsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av målen Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Malmös elever ska ges goda möjligheter att uppnå målen i skolan Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Arbete med Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Förändring av antal mötesplatser för ungdomar I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Andelen flickor som deltar i fritidsaktiviteter Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Förändring av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Förändring av andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade produkter Biologisk mångfald ska värnas Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden... 3 Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

3 2.16 Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Uppföljning av verksamheten Viktiga händelser Nettokostnadsutveckling Uppföljning av ekonomin Budgetavvikelse Investeringsram Områdesprogram för socialt hållbart Malmö... 3 Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

4 1 Sammanfattning Nämndens nettokostnad för perioden januari-augusti uppgick till 214 Mkr, vilket var en ökning med 6,4 % jämfört med föregående år. Periodresultatet var dock positivt och uppgick till 7,8 Mkr. För helåret 2011 prognostiseras ett överskott om 2 Mkr. Nämndens evenemangsinsatser kring VM i handboll under januari är en anledning till att nämndens nettokostnad har ökat. VM i handboll blev inte bara en stor idrottslig framgång utan hade också stora ekonomiska effekter enligt genomförd turistekonomisk analys. Besökarna under Handbolls-VM omsatte 258 Mkr, varav hela 144 Mkr hamnade i Malmö. Förutom det positiva ekonomiska utfallet fick Malmö som evenemangsstad ett högt betyg bland besökarna, liksom tillgängligheten till staden och servicenivå på Malmö Arenan. I mars invigdes det ombyggda Rosengårdsbadet som numera kan erbjuda skolor och föreningar en 25 meters undervisningsbassäng inomhus året runt. Inomhusbassängen förbättrar möjligheterna att öka simkunnigheten i Malmö och Rosengård i synnerhet, med fokus på skolbarn och kvinnor. Utredningen om ridskoleverksamheten i Malmö är färdig och kommer att behandlas vid nämndens septembersammanträde. Utredningen presenterar förslag på lokalisering av de två ridföreningar vilka idag hyr anläggningar av annan part än Malmö stad och vars anläggningar har stora problem med underhåll. Det presenteras också förslag på var en femte framtida anläggning ska ligga. Investeringskostnaden för en ny ridanläggning beräknas till 56 Mkr och den årliga hyreskostnaden beräknas uppgå till 4,4 Mkr. Utredningen föreslår att Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader vid de två kommunala ridanläggningarna som nyttjas av Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap. Här finns ett eftersatt underhåll att åtgärda och det krävs ny- och ombyggnationer av stallarna för att uppfylla dagens krav på hästhållning och säkerhet. Tidigare negativa besöksutveckling vid Aq-va-kul har vänts och för perioden januariaugusti uppvisade Aq-va-kul en intäktsökning med 17 %. En rad åtgärder har vidtagits för att skapa större trygghet och säkerhet på badet. Antalet incidenter med ungdomsgrupper som inte följer ordningsreglerna har minskat. Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning. Nämnden har därför satsat på Drive in-projekt där deltagarna inte behöver föranmäla sig och deltar på sina egna villkor när det passar utan något krav på regelbunden träning eller tävling. Aktivitetsnivå inom föreningslivet har ökat något fanns det 518 registrerade föreningar, vilket var en ökning från föregående år med 2,7 procentenheter. Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

5 2 Uppföljning av målen Samtliga enheter har på sina arbetsplatsträffar tagit fram en handlingsplan för sin del av verksamheten utifrån kommunfullmäktiges mål och fritidsnämndens kompletterande mål. Förvaltningen har därefter gjort en sammanställning av alla handlingsplaner utifrån vilken nämnden upprättat den förvaltningsgemensamma verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen för 2011 är den första som gjorts med bred förankring bland alla medarbetare och är en väsentlig del i den verksamhetsutveckling som förväntas ske ute på de enskilda arbetsplatserna. Genom en bättre förankrad planering kommer måluppföljningen bli mer tydlig på sikt. Under 2011 har fritidsnämnden arbetat med att ta fram uppföljningsbara mål och åtgärder i syfte att bli än tydligare. 2.1 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Föreningssektorn är med över anställda en av Malmös större arbetsgivare. Fritidsförvaltningen kommer under 2011 anordna utbildningar i arbetsgivaransvar. Under våren har ett utbildningstillfälle anordnats och under hösten är ytterligare två utbildningstillfällen planerade. Under den aktuella perioden har 5,4 mkr betalats ut i lönebidrag. Under första kvartalet till 133 föreningar fördelat på 266 personer, och under andra kvartalet till 130 föreningar fördelat på 261 personer. Under samma period har 9,3 mkr betalats ut i konsulentbidrag. Under första kvartalet fördelade på 78,5 tjänster och under andra kvartalet fördelat på Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Fritidsnämnden kan inte bidra till konkret näringslivsutveckling utan snarare bidra indirekt till måluppfyllelse genom att marknadsföra Malmö som evenemangsstad och därmed bidra till att fler besökare och turister kommer till Malmö. Under den aktuella perioden har totalt 52 evenemang genomförts, där evenemangsavtal har tecknats. Ett av de större evenemangen var en industrimässa som hölls i Baltiska hallen och Isstadion. 2.3 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Fritidsnämnden har under den aktuella perioden beslutat att åt Västra Innerstaden upplåta mark på Malmö IP för permanent förskola. 2.4 Malmös elever ska ges goda möjligheter att uppnå målen i skolan Ett brett och aktivt fritidsutbud medför att elever presterar bättre resultat i skolan. Genom nämndens satsning på att utveckla Malmö idrottsakademi, tillsammans med utbildningsnämnden, ges ungdomar mellan 13 och 19 år en god miljö för att kunna kombinera idrott och studier. Ytterligare 1100 kvm inom stadionområdet kommer att iordningsställas för skol- och testverksamhet samt idrottskök. Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

6 2.5 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Vad gäller trygghet och trivsel i skolan specifikt, har enstaka åtgärder vidtagits. Som eempel kan nämnas samverkan mellan skolpersonal på Örtagårdsskolan och driftpersonal på Rosengårds Norra IP. Samverkan består i att Örtagårdsskolan har tillsatt tre kontaktpersoner, till vilka driftpersonalen kan vända sig då det gäller kontakt med brukare eller besökare på anläggningen med anknytning till skolan. Däremot har åtgärder som indirekt kan skapa upplevd trygghet för elever i sin skolverksamhet genomförts inom flera av fritidsnämndens verksamheter och då främst i samarbete med fritidsgårdar i syfte att öka och förbättra kontakten med verksamhetens unga brukare. 2.6 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Under den aktuella perioden har Rosengårdsbadet öppnat. Kvinnors deltagande i simundervisning har uppmuntrats genom att avsätta tio timmar av badets öppettider åt enbart kvinnor. Sedan badets öppnande i mars har drygt 1000 besök i snitt per månad registrerats i den kvinnoseparata simundervisningen. En arbetsgrupp har tillsatts på förvaltningen, i syfte att förbättra fritidsförvaltningens eterna jämställdhetsarbete, främst riktat mot föreningslivet Arbete med Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering Användning av könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapportering till nämnd Statistikområde Ja Nej Till viss del Försörjningsstöd Efterfrågan på förskoleplats Personaltäthet i förskolan Skolresultat Attitydundersökningar i skolan Hemlöshet Nöjdhet i äldreomsorgen Trygghet Mötesplatser för ungdomar Deltagande i fritidsaktiviteter Utländsk bakgrund bland medarbetarna Inte tillämpligt Ja i DR Ofrivilligt deltidsanställda 2.7 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad En rad olika åtgärder har vidtagits för att bidra till uppfyllelsen av målet om att Malmöbor ska känna sig trygga i sin stad. Anläggningarna Malmö IP, Limhamns IP, Ellenborgs IP, Klagshamns sporthall, Bulltofta IP, Sorgenfri IP, Mariedals IP och Hyllie IP har prioriterats, setts över och åtgärdats så att skymmande buskage avlägsnats. Detta har skett delvis i samråd med stadsfastigheter. På Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

7 stadionområdet sker skötsel av buskage på ett sådant sätt att otrygghet till följd av skymmande buskage minimeras fortlöpande. Även gällande undermålig belysning görs för närvarande en översyn, delvis i samråd med stadsfastigheter. På stadionområdet har åtgärder gällande fasadbelysning skett löpande under den aktuella perioden och i samband med ombyggnationer. I övrigt har Bunkeflo IP, Rosengårds IP, Rosengårds IP Norra, Limhamns IP och Oievångs IP setts över och åtgärdats på ett sådant sätt att belysningen kan betraktas som god. Ökad delaktighet genom brukarråd och trivselråd vid nämndens anläggningar kan ses som ett led i att skapa ökad trygghet. Under den aktuella perioden har ytterligare tre brukarråd startats. Ett på Rosengårdsbadet, ett på Heleneholms IP och ett på Bulltofta Motionscenter. Genom evenemangsavdelningen deltar fritidsförvaltningen i en förvaltningsövergripande projektgrupp som rör evenemangssäkerhet. Projektet kommer att slutrapporteras under hösten Fritidsnämndens medarbetare har deltagit på olika utbildningar i syfte att öka den upplevda tryggheten bland personal och besökare på nämndens anläggningar. Samtliga arbetsplatser har diskuterat rutiner gällande incidentrapportering. Platsspecifika rutiner för hantering av hot och våld har tagits fram på samtliga anläggningar. Fritidsförvaltningens medarbetare på badanläggningar har genomgått hjärt- och lungräddning och på Aq-va-kul har den även omfattat utbildning på defibrillator. Två projekttjänster har tillsatts på Aq-va-kul, med uppdrag att etablera god kontakt med badets unga besökare. På Aq-va-kul har personal genomgått MI-utbildning (Motiverande Intervjuteknik) som är en metodik för att hantera hot och våld. Det har resulterat i bättre dialog mellan badets anställda och badets unga brukare. 2.8 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Att ge Malmöbor tillgång till en meningsfull fritid hör till fritidsnämndens kärnuppdrag. Insatserna som riktar sig specifikt till barn och ungdomar är omfattande. En stor andel av de som nyttjar nämndens anläggningar och deltar i de aktiviteter som tillhandahålls är barn och ungdomar. Fritidsförvaltningen deltar aktivt i satsningen "Områdesprogram för ett socialt hållbart Malmö". Förvaltningen är representerad i arbetsgrupper i samtliga områden, med uppdrag att särskilt verka för att alla barn och ungdomar i Malmö ska ha tillgång till en meningsfull fritid. Detta samarbete har bland annat resulterat i bildandet av en arbetsgrupp för att hjälpa fotbollsföreningarna på Kroksbäcks IP att starta ungdomsverksamhet. Fritidsnämndens verksamheter har under den aktuella perioden genomfört en rad åtgärder för att locka unga till fritidsaktiviteter och fritidsanläggningar. På Aq-va-kul har åtgärder genomförts som syftat till att förbättra kontakten med besökande ungdomar. Fritidsgårdar har blivit inbjudna, enkätundersökningar och intervjuer med ungdomar har genomförts samt en rad olika barn- och ungdomsaktiviteter har arrangerats. Flera av fritidsnämndens verksamheter har under den aktuella perioden arbetat med att utveckla kreativa temaaktiviteter för yngre barn. Under den aktuella perioden har fritidsförvaltningen tillsammans med Skåneidrotten och MISO genomfört Drive-in projekt. Syftet är att skapa möjligheter för barn och ungdomar att spontanidrotta utan något krav på regelbunden träning eller tävling. Stöd har tilldelats Malmö City FC som bedrivit spontanidrott i Latinskolans sporthall på helgkvällar, samt till Malmö Konståkningsklubb som under vintern ansvarat för en skridskoskola i Rosengårds Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

8 ishall på lördagar. Under den aktuella perioden har även Gullviksborgs IP öppnats upp för spontanidrott. I februari genomfördes Kul i fem och under sommaren genomfördes Sommarkul. Båda med ett stort antal föreningsdrivna aktiviteter med bidragsstöd från fritidsnämnden. Inför Kul i fem delades ca program om lovverksamheten ut till barn och ungdomar i Malmö. Den sammanlagda bidragskostnaden för Kul i fem och Sommarkul uppgick till 2 mkr. För att locka barn och ungdomar till fritidsaktiviteter och göra informationen om utbudet mer tillgängligt har fritidsförvaltningen initierat och startat Facebookprojektet "Kul i Malmö". Sidan fungerar som en resurs för såväl förvaltningens enheter som föreningslivet, med vilken de kan marknadsföra sina aktiviteter. Arbetet med "Kul i Malmö" involverade föreningsaktiva under den så kallade Föreningarnas dag den 21 augusti, under Malmöfestivalen. Under den aktuella perioden har även informationskanaler till skolor etablerats bland annat genom pedagogiska centralen Förändring av antal mötesplatser för ungdomar Mötesplatser för ungdomar inom nämndens verksamhetsområde Mötesplats Fritidsnämnden har valt att redovisa antal fritids- och idrottsanläggningar som nämnden hyr, har driftansvaret för och administrerar tidsbokning i. Vidare har nämnden valt att redovisa antal anläggningar där förvaltningen bedriver egen fritidsverksamhet. Beskrivning Antal mötesplatser jämfört med föregående rapporteringstillfälle Gymnastiksalar: 41st. Sporthallar: 20st. Idrottsplatser: 29st. Ishallar: 5st. Specialanläggningar: 6st. Badanläggningar: 6st. Rekreationsområden: 2st. Idrottsmuseet: 1st. 31 augusti april 2011 Antal mötesplatser I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Under den aktuella perioden öppnade Rosengårdsbadet med det uttalade syftet att öka Malmöbors möjligheter till bad samt att öka simkunnigheten i de grupper där den är som lägst. På Rosengårdsbadet är tio timmar i veckan avsatta för simundervisning för kvinnor. Sedan badets öppnande i mars har drygt 1000 besök i snitt per månad registrerats i den kvinnoseparata simundervisningen. En genomgång av 2010 års bokningsstatistik för fritidsnämndens inomhusanläggningar visar att andelen bokad tid för verksamhet som är riktad mot flickor uppgår till knappt 25 %. I februari beslutade nämnden att förändra sina fördelningsprinciper gällande tilldelning av aktivitetsytor, och göra dem jämställda Andelen flickor som deltar i fritidsaktiviteter Andel flickor av deltagare/besökare i verksamhet med kommunalt aktivitetsstöd/på fritidsförvaltningens anläggningar Verksamhet/anläggning Tertial Tertial Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

9 Verksamhet/anläggning Tertial Tertial Fritidsnämnden har i dagsläget ingen möjlighet att tillhandahålla efterfrågad statistik. Statistiken för 2011 blir komplett först i början av 2012, då samtliga föreningar ska ha gjort en digital ansökan om aktivitetsbidrag för 2011 med redogörelse för aktivitetsdeltagarnas ålder och kön Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Fritidsnämnden har ingen möjlighet att presentera statistik som redogör för andelen med utländsk bakgrund på alla nivåer utan endast för fritidsförvaltningen som helhet hade 24,9% av fritidsförvaltningens samtliga anställda utländsk bakgrund vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med föregående mättillfälle Detta skall jämföras andelen av den totala befolkning som ligger på 39,4%. Under den aktuella perioden har 16 nyrekryteringar gjorts varav färre än se har utländsk bakgrund. Fritidsförvaltningens HR-enhet har under den aktuella perioden arbetat med att beakta målet i rekryteringsprocesserna Förändring av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer Andel medarbetare med utländsk bakgrund ,9 % 23,6 % 23,4 % 23,6 % 22,3 % 2.11 Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Fritidsförvaltningens medarbetare har en medelheltidslön på kr där kvinnors medelheltidslön ligger på kr och mäns på kr. För att kunna identifiera eventuellt osakliga löneskillnader genomförde fritidsförvaltningen under våren en översyn av lönerna. I den framtagna statistiken kategoriserades personal i 9 grupper med liknande arbetsuppgifter. Statistiken visar på marginella skillnader i lön inom de olika grupperna. Fritidsförvaltningen deltar för närvarande i arbetet med så kallade BAS-värderingar, ett kategoriseringssystem som under 2012 kommer att kunna ligga till grund för kvalitativt bättre statistik gällande löneskillnader och dess eventuella osaklighet Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Under den aktuella perioden har tre bilar leasats och de är etanoldrivna. Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

10 2.13 Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Fritidsnämndens anläggningar med caféverksamhet, deltar aktivt i en arbetsgrupp med syfte att öka kunskapen om ekologiska och etiskt certifierade produkter vid förvaltningens anläggningar. För att säkerställa fokus på frågan har tid avsatts för medarbetare på Aq-va-kul och vid Norra driftsektionen att arbeta för att inköp av ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska öka Förändring av andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade produkter Andel inköp av ekologiska produkter 1 jun maj mar feb % 19 % Andel etiskt certifierade varor inom varugrupperna kaffe, te, bananer och profiltröjor 1 jun maj mar feb % 43 % Förvaltningen har svårt att öka andelen inköp av ekologiska produkter då leverantörerna, som kommunen har avtal med, har ett sortiment som inte passar förvaltningens enheter med caféverksamhet. Sortimentet är mer inriktat på storköksverksamhet. Därtill kommer att besökarna tycker att de ekologiska produkterna är för dyra. Ökningen när det gäller andelen etiskt certifierade varor inom varugrupperna kaffe, te, bananer och profiltröjor hänger samman med en medveten förändring av inköpen vid bl.a. Torups friluftsgård, Oievångsbadet och Rosengårdsbadet Biologisk mångfald ska värnas Under den aktuella perioden saltades grusplaner i lägre utsträckning än motsvarande period föregående år. Under den aktuella perioden har planering inför vintersäsongen 2011/12 och användningen av salt gjorts. Enligt denna ska ökat utnyttjande av konstgräsplaner, vilka inte saltas, minska användningen av salt ytterligare Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Både Bulltofta motionscenter och Torups friluftsgård utgör populära utflyktsmål för Malmöborna. Under den aktuella perioden har Bulltofta i samarbete med kommunikationsenheten arbetat specifikt med att utveckla hemsida och övrig information och marknadsföring för området. Friluftsgården är handikappanpassad för synskadade och rullstolsburna och under den aktuella perioden har olika åtgärder vidtagits på Bulltofta för att göra motionscentret mer handikappvänligt. Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

11 2.16 Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Större delen av förvaltningens fordonspark är försedd med alkolås. Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

12 3 Uppföljning av verksamheten 3.1 Viktiga händelser I januari spelades Handbolls-VM 2011 i Sverige. Malmö var en av spelorterna och finalspelen gick i Malmö Arena. Fritidsnämnden var engagerad i evenemanget och hade 2,3 Mkr för att genomföra olika insatser i samband med evenemanget. VM i handboll blev inte bara en stor idrottslig framgång utan hade också ekonomiska effekter. Enligt genomförd turistekonomisk analys omsatte besökarna 258 Mkr under Handbolls-VM, varav hela 144 Mkr hamnade i Malmö. Publikantalet som såg matcherna i Malmö Arena uppgick till personer, av dessa var 84% turister. Förutom det positiva ekonomiska utfallet fick Malmö som evenemangsstad ett högt betyg bland besökarna, liksom tillgängligheten till staden och servicenivå på Malmö Arenan. Nämnden har hävt tidigare beslut om att tillsvidare inte bevilja bidrag till fler anställningar som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning eller utvecklingsanställning. För 2011 innebär beslutet att budgeten för lönebidrag kommer att överskridas med 0,5-1 Mkr. I mars invigdes det ombyggda Rosengårdsbadet som numera kan erbjuda skolor och föreningar en 25 meters undervisningsbassäng inomhus året runt. Inomhusbassängen förbättrar möjligheterna att öka simkunnigheten i Malmö och Rosengård i synnerhet, med fokus på skolbarn och kvinnor. Tillkommande drift- och personalkostnader beräknas uppgå till 4,9 Mkr för år I avvaktan på färdigställandet av ny mässanläggning i Malmö används stadionområdet som ett temporärt mäss- och konferensområde. Under april genomfördes två stora mässor; Industrimässan och Byggmässan med 240 respektive 100 utställare och en sammanlagd bruttointäkt överstigande 1,2 Mkr. Under 2009 och 2010 blev besöksantalet lägre än planerat vid Aq-va-kul och orsakade en negativ budgetavvikelse. En anledning till de vikande besökssiffrorna har varit den otrygga miljön som har funnits på badet på grund av ungdomsgrupper som inte följer ordningsreglerna. Redan under 2010 genomförde Aq-va-kul en rad åtgärder/aktiviteter med syfte att personalen skulle bli bättre på att bemöta ungdomar. Under 2011 har Aq-vakul tillsatt två projekttjänster med huvuduppgift att skapa ännu större trygghet och säkerhet på badet. Fokus ska vara på att förebygga incidenter på badet och de ska etablera kontakter och samarbete med skola och fritidsgårdar. Insatserna synes ha haft effekt eftersom den negativa besöksutvecklingen har vänt och för perioden januari-augusti uppvisade Aq-va-kul en intäktsökning med 17 %. 3.2 Nettokostnadsutveckling Nämndens nettokostnadsutveckling Tkr Prognos 2011 Utfall 2010 Förändring i % Intäkter ,51 Kostnader ,75 Nettokostnad ,42 Under perioden januari-augusti uppgick nämndens nettokostnader till 214 Mkr, vilket var en ökning med 6,4 % jämfört med föregående år. Kostnaderna ökade med 13 Mkr, medan intäkterna låg på en oförändrad nivå. Periodresultatet var positivt och uppgick till 7,8 Mkr. Nettokostnadsökningen beror bl.a. på: Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

13 - Tillkommande drift- och personalkostnader för Rosengårdsbadet - Nämndens kostnader för insatser i samband med handbolls-vm - Tillkommande hyreskostnader för bl.a. Rönnens sporthall och Bäckagårdens IP - Oievångsbadets totala kostnad för 1:a halvåret var högre under 2011 eftersom badet var stängt motsvarande period 2010 För helåret beräknas nettokostnaderna uppgå till 333 Mkr, vilket motsvarar en ökning med 5,4 % mot föregående år. Detta ska jämföras med att budgeterad nettokostnadsutveckling för 2011 uppgår till 6,1 %. Således prognostiserar nämnden ett budgetöverskott med 2 Mkr för år Anledningen till att resultatet för årets sista tertial bedöms bli negativt hänger samman med att nämnden planerar att genomföra ett antal etra satsningar under denna period. Ridskoleutredningen visar på ytterligare underhållsinsatser vid de kommunala ridanläggningarna. Nämnden planerar också en temporär höjning av aktivitets- och lokalkostnadsbidraget med 10 %. Även genomförandekostnaderna för driftavdelningens pågående strukturförändring kommer infalla under årets sista tertial. Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

14 4 Uppföljning av ekonomin 4.1 Budgetavvikelse Resultaträkning Tkr Prognos 2011 Budget 2011 Avvikelse Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad ekl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad De större budgetavvikelserna är: Färdigställandet av nya anläggningar och ombyggnationer blir senare än vad som har beaktats i budgeten. Detta leder till lägre tillkommande hyres- och driftkostnader under året för eempelvis Klagshamns sporthall, konstgräsplan på Sorgenfri IP och nya personallokaler för två av driftavdelningens enheter. Besöksutvecklingen är positiv vid ett antal enheter, vilket genererar ett intäktsöverskott. Därtill kommer att driftenheten på Stadionområdet har utfört fler tjänster åt MFF på Swedbank Stadion än budgeterat. Nämnden avser göra etra satsningar under hösten. Häri ingår etra bidrag till ridskoleföreningarna, kostnader för jämställdhetsåtgärder, uppstart av Fritidsepressen och en tillfällig höjning av aktivitets- och lokalkostnadsbidraget. 4.2 Investeringsram Investeringsram Typ av investering Prognos 2011 Budget 2011 Avvikelse Utrustning Fritidsnämnden har en investeringslikvid uppgående till 1,5 Mkr och periodens investeringsutgifter uppgick till 0,7 Mkr. Bedömningen är att hela investeringslikviden kommer att utnyttjas. Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

15 5 Områdesprogram för socialt hållbart Malmö Hur ser dialogen med respektive Områdesprogram ut? Fritidsförvaltningen har under perioden deltagit i områdesprogram för Seved, Herrgården, Hyllie-Kroksbäck och Lindängen. I Seved är tjänsteman från fritidsförvaltningen sammankallande och ordförande i arbetsgrupp Kultur och Fritid och deltagare i referensgrupp. Tjänstemän från fritidsförvaltningen är delaktiga i de grupper som finns i respektive område och dialogen sker främst genom dessa arbets-/referensgrupper och genom områdeskoordinatorn i respektive område. På vilket sätt har nämnden deltagit i arbetet med Områdesprogrammen för socialt hållbart Malmö? I Seved deltar fritidsförvaltningen i intressegruppernas möten (kulturgrupp och kvinnonätverk) och möten har hållits med ungdomssamordnare. I april genomfördes en workshop med samtliga arbetsgrupper i området. I Hyllie-Kroksbäck har tjänsteman deltagit på möten i fritid och kulturgruppen vid fyra tillfällen och deltagit vid en halvdagskonferens. I Herrgården har fritidsförvaltningen deltagit i arbetsgruppen Trygghet, kultur och fritid. Vidare har fritidsförvaltningen deltagit i samtal om att utveckla en aktivitetsyta i Rosengård samt i samtal om samarbete mellan frivilligorganisationer i stadsdelen. I Lindängen har fritidsförvaltningen deltagit vid samtliga möten med "Må bra" gruppen inom områdesprogram för Lindängen samt två stora konferenser som anordnats av samordnarna för områdesprogrammet. Vilka specifika aktiviteter deltar ni i? I Seved har inga särskilda satsningar gjorts från arbetsgruppen Kultur och Fritid. Gruppen inväntar önskemål och behov från Intressegrupp, områdeskoordinator och kontaktpersoner. I områden finns det även många aktiva boende som är engagerade. Fritidsförvaltningen har beviljat bidrag till föreningar som deltagit i sommarlovsaktiviteter inom ramen för Sommarkul som har haft verksamheter på Seved, Heleneholm och Föreningarnas Hus. I Herrgården stödjer fritidsförvaltningen Hyresgästföreningens verksamhet i Hälsans Hus och på Rosengårdsbadet. Under perioden har Rosengårdsbadet etablerat sin verksamhet. Fritidsförvaltningen har stöttat projektet "Allaktivitets Huset" som är verksam inom Lindängens skola genom att upplåta tider i uppvärmningshallen på skolan samt några tider i stora bollhallen för fritidsverksamhet för barn och ungdomar i området, t.e. streetdance för tjejer (3 grupper dansar en dag i veckan). Fritidsförvaltningen försöker också synliggöra och sprida information om aktiviteter via Facebook/Kul i Malmö Vilka specifika aktiviteter planerar ni att genomföra eller delta i? Seved: Fritidsförvaltningen undersöker vilka möjligheter som finns att tillgodose önskemål om tillgång till tider i Heleneholms sporthall och på Heleneholms idrottsplats. Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)

16 Fritidsförvaltningen undersöker möjligheten att skapa en ny mötesplats för barn och unga, framförallt för de yngre barnen. Fritidsförvaltningen kommer att arbeta för en ökad kontakt med administratörer för I Love Seved Förvaltningen önskar hitta Drop In aktiviteter kopplade till föreningarna som är aktiva på Heleneholms idrottsplats. Hyllie-Kroksbäck: Arbetsgruppen fritid och kultur ska fokusera på att skapa aktiviteter för ungdomar som har gått ut årskurs nio och uppåt. På Kroksbäck idrottsplats finns två fotbollsföreningar som endast har två ungdomslag. Fritidsförvaltningen har tillsammans med personal från Hyllie stadsdelsförvaltning bestämt möte med dem med syfte att hjälpa föreningarna att få fler ungdomslag. Herrgården: Fritidsförvaltningen planerar att fortsätta samarbetet med Malmö konståkningsklubb som har gratis skridskoskola i Rosengårds ishall. Organisationen för Områdesprogram Herrgården kommer att ses över och tjänsteman från fritidsförvaltningen kommer att bli ny processledare för arbetsgruppen fritid och kultur. I detta uppdrag kommer fritidsförvaltningen vara mer aktiv att driva frågorna fritid och kultur inom ramen för områdesprogram Herrgården. Fritidsförvaltningen kommer fortsätta att delta i utvecklingen av en ny aktivitetsyta i Rosengård. Lindängen: Fritidsförvaltningen planerar att etablera samverkan med befintliga föreningar som är registrerade hos fritidsförvaltningen med områdesprogram Lindängen. T.e. Internationella Kvinnoföreningen och tjejgrupper inom "Allaktivitets Huset" på Lindängens skola. Fritidsförvaltningen planerar att delta vid Lindängensfestival juni Hur stora resurser har ni avsatt för Områdesprogrammen under 2011? Resurser är avsatta i form av att fyra tjänstemän från fritidsförvaltningen deltar aktivt i de arbetsgrupper och referensgrupper som är etablerade i respektive område. Fritidsnämnden, Delårsrapport (16)