Årsanalys 2011 Facknämnder. Fritidsnämnden

Transkript

1 Årsanalys 2011 Facknämnder Fritidsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Uppföljning av målen Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Malmös elever ska ges goda möjligheter att uppnå målen i skolan Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Arbete med Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering Jämställdhetsanalyser Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Förändring av antal mötesplatser för ungdomar I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Andelen flickor som deltar i fritidsaktiviteter Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Förändring av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Förändring av andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade produkter Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 2(19)

3 3 Uppföljning av verksamheten Viktiga händelser Nettokostnadsutveckling Uppföljning av ekonomin Budgetavvikelse Investeringsram Speciella frågor Områdesprogram för socialt hållbart Malmö Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 3(19)

4 1 Sammanfattning Fritidsnämndens nettokostnad för 2011 uppgick till 332 Mkr, vilket var en ökning med 5,3 % jämfört med Eftersom budget medgav en nettokostnadsökning med 6,1 % blev årets resultat positivt med 2,4 Mkr. Nämndens evenemangsinsatser kring VM i handboll under januari är en anledning till att nämndens nettokostnad har ökat. VM i handboll blev inte bara en stor sportslig framgång utan hade också stora ekonomiska effekter enligt genomförd turistekonomisk analys. Besökarna under Handbolls-VM omsatte 258 Mkr, varav hela 144 Mkr hamnade i Malmö. Förutom det positiva ekonomiska utfallet fick Malmö som evenemangsstad ett högt betyg bland besökarna, liksom tillgängligheten till staden och servicenivån på Malmö Arenan. I mars invigdes det ombyggda Rosengårdsbadet som numera kan erbjuda skolor och föreningar en 25 meters undervisningsbassäng inomhus året runt. Inomhusbassängen förbättrar möjligheterna att öka simkunnigheten i Malmö och Rosengård i synnerhet. 10 timmar i veckan har varit avsatt för simundervisning för enbart flickor/kvinnor. Utredningen om ridskoleverksamheten färdigställdes under året. Utredningen presenterade förslag på lokalisering av de två ridföreningar som har externt förhyrda anläggningar med stora problem med underhåll. Det föreslås också att Malmö stad tar ett större ansvar för mark och byggnader vid de två kommunala ridanläggningarna som nyttjas av Malmö Ridklubb och Örestads Ryttaresällskap. Här finns ett eftersatt underhåll att åtgärda och det krävs ny- och ombyggnation av stallarna för att uppfylla dagens krav på hästhållning och säkerhet. Tidigare negativa besöksutveckling vid Aq-va-kul har vänts och för 2011 uppvisade Aq-va-kul en intäktsökning med nästan 10 %. En rad åtgärder har vidtagits för att skapa större trygghet och säkerhet på badet. Antalet incidenter med ungdomsgrupper som inte följer ordningsreglerna har minskat. Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning. Nämnden har därför satsat på två projekt där deltagarna inte behöver föranmäla sig och deltar på sina egna villkor. Den ena aktiviteten är skridskoskola i Rosengårds ishall och den andra är spontanfotboll i Latinskolans sporthall. Vid utgången av 2011 var totalt 530 föreningar registrerade hos fritidsförvaltningen, vilket innebär att de två senaste årens trend med ökat antal registrerade föreningar håller i sig. Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 4(19)

5 2 Uppföljning av målen Samtliga enheter inom fritidsförvaltningen har tagit fram en handlingsplan för sin del av verksamheten. Det har de gjort på sina arbetsplatsträffar utifrån kommunfullmäktiges mål och fritidsnämndens kompletterande mål. Förvaltningen har därefter gjort en sammanställning av alla handlingsplaner, utifrån vilken nämnden upprättat den förvaltningsgemensamma verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen för 2011 är den första som gjorts med bred förankring bland alla medarbetare och är en väsentlig del i den verksamhetsutveckling som förväntas ske ute på de enskilda arbetsplatserna. Genom en bättre förankrad planering kommer måluppföljningen bli mer tydlig på sikt. Under 2011 har fritidsnämnden arbetat med att ta fram uppföljningsbara mål och åtgärder i syfte att bli än tydligare. 2.1 Malmöbor med försörjningsstöd ska bli självförsörjande Fritidsnämnden kan till viss del bidra till måluppfyllelse. Nämnden försöker skapa goda förutsättningar för föreningarna att ha anställda och föreningssektorn är med över anställda en av Malmös större arbetsgivare. Nämnden har utbetalt 11 Mkr i föreningsbidrag för ca 270 anställda inom föreningslivet som uppbär lönebidrag. Föreningarna fick drygt 14 Mkr i bidrag till anställningar av föreningskonsulenter. Föreningarna har erbjudits utbildningar i arbetsgivaransvar. 2.2 Malmö stads förvaltningar ska arbeta aktivt med näringslivsutveckling och för att fler företag skapas i och flyttar till Malmö Fritidsnämnden kan inte bidra till konkret näringslivsutveckling utan snarare bidra med att marknadsföra Malmö som evenemangsstad och därmed bidra till att fler besökare och turister kommer till Malmö. Nämnden var engagerad i årets sportevenemang i Malmö, Handbolls-VM 2011 med spel i Malmö Arena. Publikantalet som såg matcherna i Malmö Arena uppgick till personer och av dessa var 84 % turister. Enligt genomförd turistekonomisk analys omsatte besökarna 144 Mkr. Under 2011 genomfördes 106 evenemang där fritidsförvaltningen tecknade evenemangsavtal med extern arrangör. Industrimässan och Byggmässan var två stora evenemang som hölls i Baltiska hallen och Isstadion, som har utgjort ett temporärt mässalternativ i avvaktan på färdigställandet av den nya mässanläggningen i Malmö. Ett annat evenemang som bör nämnas är FIFH:s årliga handikapptävling, Malmö Open, en av världens största handikapptävlingar. Andra exempel på sportevenemang är den internationella bowlingtävlingen Super Six, SM i konståkning, JSM i fäktning, Riksmästerskap i truppgymnastik och en damlandskamp i handboll mellan Sverige och Norge. 2.3 Förskolan ska byggas ut i en sådan takt att alla barn vars föräldrar så efterfrågar kan erbjudas en förskoleplats med god kvalitet inom lagstadgad tid Fritidsnämnden har bidragit till måluppfyllelsen genom att upplåta mark på Malmö idrottsplats och Sorgenfri idrottsplats för nybyggnation av förskola. Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 5(19)

6 2.4 Malmös elever ska ges goda möjligheter att uppnå målen i skolan Fritidsnämnden har bidragit indirekt till måluppfyllelse genom att ha ett brett och aktivt fritidsutbud, vilket borde ha en positiv effekt på elevernas förutsättningar att prestera bra resultat i skolan. Genom nämndens satsning på att utveckla Malmö idrottsakademi, tillsammans med utbildningsnämnden, ges ungdomar mellan 13 och 19 år en god miljö för att kunna kombinera idrott och studier. Under 2011 har dessutom arbetet med att iordningställa ytterligare 1100 kvm för skoloch testverksamhet samt idrottskök påbörjats på stadionområdet. 2.5 Malmös elever ska känna sig trygga och trivas i sin skola Fritidsnämnden har bidragit indirekt till måluppfyllelse genom att skapa förutsättningar för en trygg och trivsam fritidsmiljö för eleverna, vilket borde ha en positiv och förebyggande effekt på miljön i skolan. Därutöver har fritidsförvaltningen dialog med flera skolor inom ramen för områdesprogrammen och SSP-arbetet (brotts- och drogförebyggande samarbete mellan skola, socialtjänst och polis). Oxievångsbadet har tillsammans med fritidsgården anordnat två arrangemang för barn och ungdomar. 2.6 Malmö stad skall ligga i framkant gällande verksamhetsutveckling på jämställdhetsområdet Fritidsnämndens uppdrag är att på olika sätt verka för att alla malmöbor ska ha möjlighet till en meningsfull fritid oavsett kön. Under året har nämnden antagit en strategi för implementering av utvecklingsplan för jämställdhetsintegrering. Konkreta verksamhetsrelaterade åtgärder som har genomförts för mer jämställt fritidsutövande är: tio timmar av Rosengårdsbadet öppethållande har avsatts till simundervisning för endast flickor/kvinnor. Sedan badets öppnande i mars har i snitt 1870 besök per månad registrerats i den kvinnoseparata simundervisningen. ridsporten som är en stor flicksport har erhållit extra föreningsbidrag under Arbete med Utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering Användning av könsuppdelad statistik i ärendehantering och rapportering till nämnd Statistikområde Ja Nej Till viss del Inte tillämpligt Försörjningsstöd Efterfrågan på förskoleplats Personaltäthet i förskolan Skolresultat Attitydundersökningar i skolan Hemlöshet Nöjdhet i äldreomsorgen Trygghet Ja i DR Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 6(19)

7 Statistikområde Ja Nej Till viss del Inte tillämpligt Mötesplatser för ungdomar Deltagande i fritidsaktiviteter Utländsk bakgrund bland medarbetarna Ja i DR Ofrivilligt deltidsanställda Möjligheten till könsuppdelad statistik kommer att bli bättre under Föreningarnas aktivitetsrapportering för att erhålla bidrag kommer att innehålla uppgift om ålder och kön. De anläggningar som driver egen verksamhet och tar entréavgift har ändrat sina kassasystem så att det numera finns möjlighet att få könsuppdelad besöksstatistik Jämställdhetsanalyser Verksamhet som granskats och analyserats ur ett jämställdhetsperspektiv Beskrivning av jämställdhetsanalys Under 2011 har inga jämställdhetsanalyser genomförts. 2.7 Malmöborna ska känna sig trygga i sin stad Fritidsnämnden bidrar indirekt till en ökad trygghet i Malmö genom att erbjuda en meningsfull fritid. För att besökare på nämndens anläggningar ska känna sig trygga har det under 2011 skett en översyn av anläggningarnas belysning. Åtgärder har vidtagits vid 5 anläggningar. Även skymmande buskage vid 10 anläggningarna har avlägsnats. Delaktighet genom brukarråd och trivselråd vid nämndens anläggningar är ett sätt att skapa ökad trygghet. Under 2011 har ytterligare tre brukarråd startats. Fritidsnämndens medarbetare har deltagit i olika utbildningar i syfte att öka den upplevda tryggheten bland personal och besökare. Rutiner gällande incidentrapportering har formulerats och platsspecifika rutiner för hantering av hot och våld har tagits fram. 2.8 Malmös barn och ungdomar ska ha tillgång till meningsfull fritid Vid utgången av 2011 var totalt 530 föreningar registrerade hos fritidsförvaltningen, vilket innebär att de två senaste årens trend med ökat antal registrerade föreningar håller i sig. Den senaste uppgiften om antalet inrapporterade föreningsmedlemmar avser verksamhetsåret 2010 och antalet uppgick till , vilket är en ökning med 2 %. Däremot har de inrapporterade föreningsaktiviteterna för 2010 minskat med drygt jämfört med föregående år. Under 2010 infördes som ett frivilligt alternativ för föreningarna att inrapportera aktiviteter digitalt via internet. Det råder viss osäkerhet huruvida övergången till digital rapportering kan ha påverkat föreningarnas statistik. Aktiviteter såsom gymnastik, dans och kampsporter synes fortsätta att öka i antal medlemmar och aktiva utövare. Nämnden tillhandahåller lokaler/anläggningar för aktiviteter, där de flesta anläggningstimmarna är gratis för föreningarna. Bokad tid i nämndens anläggningar uppgick till timmar under En ökning med timmar jämfört med år Nämnden beviljar kommunala bidrag till föreningslivet. För 2011 beviljades föreningslivet nästan 42 Mkr i form av grundbidrag, aktivitetsbidrag, lokalkostnadsbidrag och lönebidrag. Nämnden Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 7(19)

8 beviljar även föreningsbidrag (2 Mkr) till lovaktiviteter av "prova på-karaktär" under vintersportlov, sommarlov och höstlov. Allt fler barn och ungdomar efterlyser möjlighet att bedriva spontana aktiviteter utan något krav på regelbunden träning. Under 2011 har nämnden satsat på två projekt där deltagarna inte behöver föranmäla sig och deltar på sina egna villkor. Den ena aktiviteten är skridskoskola i Rosengårds ishall och den andra är spontanfotboll i Latinskolans sporthall. Regler för en ny och enklare form av bidrag, Stipendiet Fritidsexpressen, har tagits fram. Bidraget ska kunna ges direkt till malmöborna för fritidsaktiviteter eller projekt utan att de tillhör någon befintlig föreningsverksamhet. Även för nyregistrerade föreningar, som inte blir berättigade till bidrag förrän efter sex månader, har det inrättats en ny bidragsform - Startbidrag. Det har anordnats en rad olika barn- och ungdomsaktiviteter på de anläggningar som driver egen verksamhet. Exempelvis har Oxievångsbadet tillsammans med fritidsgården arrangerat "Fångarna på badet" och poängjakt. För att locka barn och ungdomar till fritidsaktiviteter och göra informationen om utbudet mer tillgängligt har fritidsförvaltningen initierat och startat Facebookprojektet "Kul i Malmö". Sidan fungerar som en resurs för såväl förvaltningens enheter som föreningslivet, med vilken de kan marknadsföra sina aktiviteter Förändring av antal mötesplatser för ungdomar Mötesplatser för ungdomar inom nämndens verksamhetsområde Mötesplats Fritidsnämnden har valt att redovisa antal fritids- och idrottsanläggningar som nämnden hyr, har driftansvaret för och administrerar tidsbokning i. Vidare har nämnden valt att redovisa antal anläggningar där förvaltningen bedriver egen fritidsverksamhet. Beskrivning Antal mötesplatser jämfört med föregående rapporteringstillfälle Gymnastiksalar: 41st. Sporthallar: 20st. Idrottsplatser: 29st. Ishallar: 5st. Specialanläggningar: 6st. Badanläggningar: 6st. Rekreationsområden: 2st. Idrottsmuseet: 1st. 31 dec dec 2010 Antal mötesplatser Antalet mötesplatser är oförändrat eftersom ingen ny anläggning har tillkommit. Däremot har befintliga anläggningars aktivitetsytor förändrats eller utvecklats. Det mest påtagliga är tillkomsten av en inomhusbassäng på Rosengårdsbadet. Föreningslivet i Malmö utgör viktiga mötesplatser för Malmöborna. Föreningsaktiviteter genomförs dagligen med stöd av fritidsnämnden, bland annat i kommunens fritids- och idrottsanläggningar men även i andra föreningslokaler och anläggningar. 2.9 I Malmö ska flickor och pojkar kunna delta i fritidsverksamheterna på lika villkor Konkreta verksamhetsrelaterade åtgärder som har genomförts för mer jämställt fritidsutövande är: I nämndens nya fördelningsprinciper för tilldelning av träningstider vid kommunens idrottsanläggningar har jämställdhetsperspektivet beaktats. Det innebär att flickor/kvinnor och pojkar/herrar tilldelas lika mycket tid för samma serienivåtillhörighet. Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 8(19)

9 Tio timmar av Rosengårdsbadets öppethållande har avsatts till simundervisning för endast flickor/kvinnor. Sedan badets öppnande i mars har i snitt 1870 besök per månad registrerats i den kvinnoseparata simundervisningen. Ridsporten som är en stor flicksport har erhållit extra föreningsbidrag under Andelen flickor som deltar i fritidsaktiviteter Andel flickor av deltagare/besökare i verksamhet med kommunalt aktivitetsstöd/på fritidsförvaltningens anläggningar Verksamhet/anläggning Tertial Tertial Fritidsnämnden har i nuläget ingen möjlighet att tillhandahålla efterfrågad statistik. Statistiken för 2011 blir komplett först i början av 2012, då samtliga föreningar ska ha gjort en digital ansökan om aktivitetsbidrag för 2011 med redogörelse för aktivitetsdeltagarnas ålder och kön Andelen med utländsk bakgrund av kommunens medarbetare på alla nivåer ska motsvara andelen av den totala befolkningen Fritidsförvaltningen har haft som mål att var tredje nyanställd ska ha utländsk bakgrund och att det ska finnas en jämn fördelning av antalet medarbetare med utländsk bakgrund, oavsett befattning eller avdelning. Förvaltningens HR-funktion har på olika sätt deltagit eller haft insyn i samtliga nyanställningar för att säkerställa att målet beaktades i rekryteringsprocessen Förändring av andelen medarbetare med utländsk bakgrund på alla nivåer Andel medarbetare med utländsk bakgrund 31 dec dec dec dec ,9 23,4 % 23,6 % 22,3 % uppgick andelen medarbetare med utländsk bakgrund till 26,9% av förvaltningens månadsanställda. Det var en ökning från föregående år med 3,5 procentenheter Det ska inte finnas några osakliga löneskillnader i Malmö stad Fritidsförvaltningens medarbetare har en medelheltidslön på kr där kvinnors medelheltidslön ligger på kr och mäns på kr. Skillnaden är till stor del ett resultat av löneskillnader på chefsnivå där kvinnor tjänar mer än män. För att kunna identifiera eventuellt osakliga löneskillnader genomförde fritidsförvaltningen under våren 2011 en översyn av lönerna. I den framtagna statistiken kategoriserades personalen i 9 grupper med liknande arbetsuppgifter. Statistiken visade på marginella skillnader i lön Förstahandsvalet ska vara miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Vid ingången av året hade fritidsförvaltningen 11 icke miljögodkända bilar. 4 av dessa har avvecklats under året och en ny miljöklassad bil har införskaffats. Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 9(19)

10 Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor Antal miljöbilar som drivs med biogas, vätgas, el eller laddhybridmotor 31 dec dec Vid utgången av december 2011 var 7 av totalt 14 lätta fordon hos fritidsförvaltningen miljöbilar, d.v.s. 50% Ekologiskt och etiskt certifierade produkter ska vara förstahandsvalet vid upphandling och inköp, i andra hand ska produkterna vara upphandlade i enlighet med miljöstyrningsrådets kriterier Fritidsnämndens enheter med caféverksamhet har bildat en arbetsgrupp i syfte att öka kunskapen om ekologiska och etiskt certifierade produkter. Arbetsgruppen har även dialog med upphandlingsenheten för att försöka få ramavtalen till att omfatta ett sortiment av ekologiska och etiskt certifierade produkter som är anpassat till caféverksamhet. I några av nämndens anläggningar har ett nytt städsystem införts, vilket bl.a. innebär att kemiska rengöringsmedel används mindre utsträckning Förändring av andelen inköp av ekologiska och etiskt certifierade produkter Andel inköp av ekologiska produkter 1 dec nov dec nov % 18 % Andel etiskt certifierade varor inom varugrupperna kaffe, te, bananer och profiltröjor 1 dec nov dec nov % 56 % Totalt har inköpen av ekologiska livsmedel ökat från 18 % till 24 %. De flesta enheterna har ökat sina andelar eller ligger på samma nivå som tidigare. Utmärker sig gör Torups friluftsgård som har ökat med drygt 4 procentenheter. Inköpen av etiskt certifierat kaffe, te, bananer och profiltröjer har ökat marginellt. Det finns svårigheter att öka andelen eftersom leverantörerna, som kommunen har ramavtal med, har ett sortiment som inte passar förvaltningens enheter med caféverksamhet. Sortimentet är mer inriktat på storköksverksamhet. Därtill kommer att besökarna tycker att de ekologisk och rättvisemärkta produkterna är för dyra Malmöborna ska ha god tillgänglighet till natur-, park- och grönområden Fritidsnämnden har begränsad möjlighet att påverka graden av måluppfyllelse då nämnden inte är direkt inblandad i planeringen av natur, park- och grönområden. Nämnden driver Bulltofta motionscenter, Torups friluftsgård och Ribersborgs Handikappbad som utgör populära utflyktsmål för Malmöborna. Friluftsgården är handikappanpassad för synskadade och rullstolsburna och under 2011 har olika åtgärder vidtagits på Bulltofta för att göra motionscentret mer handikappvänligt. Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 10(19)

11 2.15 Ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken Fritidsnämnden har en låg påverkan på graden av måluppfyllelse. I syfte att skapa säkrare transporter och en tryggare trafikmiljö på och runt idrottsanläggningarna är samtliga fordon som införskaffats under året utrustade med alkolås. Av en total fordonspark om 26 fordon är 12 försedda med alkolås. Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 11(19)

12 3 Uppföljning av verksamheten 3.1 Viktiga händelser I januari spelades Handbolls-VM för herrar 2011 i Sverige, där Malmö var en av arrangörsstäderna och Malmö Arena platsen för finalspelen. Fritidsnämnden var engagerad i evenemanget och genomförde insatser motsvarande 2,3 Mkr. VM i Handboll blev inte bara en stor sportslig framgång utan hade också ekonomiska effekter. Enligt en genomförd turistekonomisk analys omsatte besökare till evenemanget totalt 258 Mkr, varav hela 144 Mkr hamnade i Malmö. Publikantalet som såg matcherna i Malmö Arena uppgick till personer, av dessa var 84 % turister. Förutom det positiva ekonomiska utfallet fick Malmö som evenemangsstad ett högt betyg bland besökarna, liksom tillgängligheten till staden och servicenivån vid Malmö Arena. I mars öppnade det ombyggda Rosengårdsbadet som numera kan erbjuda skolor och föreningar en 25-meters undervisningsbassäng inomhus året runt. Den nya inomhusbassängen ger förbättrade möjligheter att öka simkunnigheten i Malmö. Sommartid är bassängen även öppen för allmänheten. Satsningar för att öka möjligheten till spontanverksamhet har fortsatt under Fritidsnämnden har tillsammans med Skåneidrotten och MISO genomfört två projekt med syfte att skapa möjligheter för barn och ungdomar att utföra idrott utan krav på regelbunden träning eller tävling; skridskoskola i Rosengårds ishall och spontanfotboll i Latinskolans sporthall. Diskussioner kring driften av Aurahallen har förts med Badmintonklubben Aura och Malmö Badmintonklubb. De två föreningarna har bildat en alliansförening, som tar driftansvaret för badmintonanläggningen fr.o.m. 1 januari Aq-va-kul har tidigare haft problem med att miljön på badet upplevs som otrygg till följd av ungdomsgrupper som inte efterlever ordningsreglerna. Redan under 2010 genomförde Aq-va-kul en rad åtgärder i syfte att komma till rätta med ordningen på badet och under 2011 tillsattes två projekttjänster med fokus på bemötande och förebyggande av incidenter. Insatserna tycks ha haft effekt och för årets första åtta månader uppvisade Aq-va-kul en intäktsökning med 17 %. Två större driftstörningar under andra halvåret har dock påverkat den uppåtgående besökskurvan. I juli stängdes relaxavdelningen i några dagar efter att för höga halter av legionella spårats i vattnet och i oktober höll äventyrsbadet stängt i två veckor sedan en betongbit fallit ner från en balkong. Händelserna har till synes inte påverkat besökssiffrorna på lång sikt och för årets sista månad uppvisade Aq-va-kul åter ett positivt intäktsresultat. I avvaktan på färdigställandet av ny mässanläggning i Malmö används stadionområdet som ett temporärt mäss- och konferensområde. Två större mässor har genomförts under året; Industrimässan och Byggmässan med 240 respektive 100 utställare. 3.2 Nettokostnadsutveckling Nämndens nettokostnadsutveckling Tkr Utfall 2011 Utfall 2010 Förändring i % Intäkter ,33 Kostnader ,43 Nettokostnad ,29 Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 12(19)

13 Fritidsnämndens nettokostnad för 2011 uppgick till 332 Mkr, vilket var en ökning med 5,3 % jämfört med Eftersom budget medgav en nettokostnadsökning med 6,1 % blev årets resultat positivt med 2,4 Mkr. Verksamhetens kostnader ökade med drygt 16 Mkr (4,4 %) jämfört med föregående år. Denna kostnadsökning beror bl.a. på: Tillkommande drift- och personalkostnader för det ombyggda Rosengårdsbadet Nämndens kostnader för insatser vid handbolls-vm 2011 Oxievångsbadets totala kostnad för 1:a halvåret var högre under 2011 eftersom badet var stängt motsvarande period 2010 Tillkommande hyreskostnader för bl.a. Rönnens sporthall och Bäckagårds idrottsplats Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 13(19)

14 4 Uppföljning av ekonomin 4.1 Budgetavvikelse Resultaträkning Tkr Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Intäkter Totala intäkter Lönekostnader PO-Pålägg Övriga personalkostnader Totala personalkostnader Övriga kostnader Avskrivningar Totala övriga kostnader Nettokostnad exkl. finansnetto Kommunbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat Nettokostnad Det positiva resultatet på 2,4 Mkr kan hänföras till att nya anläggningar eller ombyggnationer som är beaktade i budgeten inte har blivit färdigställda under Detta gäller exempelvis Klagshamns sporthall, konstgräsplanen på Sorgenfri IP och nya personallokaler för två av driftenhetens anläggningar. Intäkterna är drygt 5 Mkr högre än budgeterat, vilket beror på en rad olika budgetavvikelser. Bland de större positiva intäktsavvikelserna är: Positiv besöksutveckling vid ett antal enheter Driftenheten på stadionområdet har utfört fler tjänster åt MFF på Swedbank Stadion än budgeterat Evenemangsavdelningen har haft en högre omsättning än budgeterat Hyresintäkterna för Föreningarnas Hus blev högre eftersom tidigare outhyrda lokaler har hyrts ut Budgeten för övriga kostnader överskrids med drygt 4 Mkr. Några av de större avvikelserna är: Extra bidrag till ridskoleföreningar Tillfällig höjning av aktivitets- och lokalkostnadsbidragen Föreningsbidraget till anställningar som uppbär lönebidrag, trygghetsanställning eller utvecklingsanställning överskrider budgeten Hyreskostnaden för det ombyggda Rosengårdsbadet blev högre än budgeterat Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 14(19)

15 Evenemangsavdelningen har haft en större omslutning än budgeterat Under året har en del anläggningar rustats upp och allt har inte varit fastighetsunderhåll utan även omfattat verksamhetsanknutet underhåll 4.2 Investeringsram Årets nettoinvesteringar uppgick till 1,5 Mkr, vilket var lika med beviljad investeringslikvid. Huvuddelen av investeringsutgifterna avsåg inköp av maskiner och utrustning till driften av idrottsanläggningar. Investeringsram Typ av investering Utfall 2011 Budget 2011 Avvikelse Maskiner o utrustning Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 15(19)

16 5 Speciella frågor Nämnden har en ekonomi i balans vid ingången av Det finns dock några utvecklingstendenser under de senaste åren som kan påverka ekonomin för Besöksutvecklingen vid Aqva-kul är en sådan. Den negativa besöksutvecklingen planade ut under 2:a halvåret 2010 och har vänds till en positiv utveckling under Budget 2012 förutsätter en fortsatt positiv besöksutveckling och därmed ökade intäkter. I nämndens internbudget för 2012 har en tillkommande hyreskostnad om 4 Mkr beaktats för nya och ombyggda anläggningar. Under de senaste åren har det funnits en tendens till att färdigställandet försenas av olika orsaker och därmed skapar ett budgetöverskott. Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 16(19)

17 6 Områdesprogram för socialt hållbart Malmö Hur ser dialogen med respektive Områdesprogram ut? Fritidsförvaltningen har deltagit i områdesprogram för Seved, Herrgården, Hyllie-Kroksbäck och Lindängen. I Seved är tjänsteman från fritidsförvaltningen sammankallande och ordförande i arbetsgruppen Kultur och Fritid. I Herrgården är en tjänsteman från fritidsförvaltningen sedan hösten processledare för gruppen Fritid och kultur. Tjänstemän från fritidsförvaltningen är delaktiga i respektive områdes arbets-/referensgrupper och dialogen sker främst genom dessa grupper och genom områdeskoordinatorn i respektive område. På vilket sätt har nämnden deltagit i arbetet med Områdesprogrammen för socialt hållbart Malmö? I Seved deltar fritidsförvaltningen i intressegruppernas möten (kulturgrupp och kvinnonätverk) och möten har hållits med ungdomssamordnare. I april genomfördes en workshop med samtliga arbetsgrupper i området. I Hyllie-Kroksbäck har tjänsteman deltagit på möten i fritid och kulturgruppen vid tre tillfällen och deltagit vid en halvdagskonferens. I Herrgården har fritidsförvaltningen deltagit i arbetsgruppen Trygghet, kultur och fritid och sedermera processgruppen Fritid och kultur. En workshop genomfördes i december 2011 med aktörer verksamma inom fritid och kultur i stadsdelen. I Lindängen har fritidsförvaltningen deltagit vid samtliga möten med "Må bra-gruppen inom områdesprogram för Lindängen samt två stora konferenser som anordnats av samordnarna för områdesprogrammet. Vilka specifika aktiviteter deltar ni i? I Seved har arbetsgruppen Kultur och Fritid startat upp projektet Muralmålningar. Fritidsförvaltningen har beviljat bidrag till föreningar som har arrangerat sommarlovsaktiviteter på Seved, Heleneholm och Föreningarnas Hus inom ramen för Sommarkul. Förvaltningen har också varit behjälplig vid avtalsskrivning och bokning vid arrangemang. I Herrgården har fritidsförvaltningen stöttat ABF Malmö och projektet Tjejer i förening genom att erbjuda dem hyresfria lokaler vid Rosengårdsbadet för sin verksamhet och fyra kvinnoföreningars aktiviteter. Sedan tidigare har Hyresgästföreningen hyresfria lokalerna bredvid badet och driver Hälsans hus med motionsaktiviteter för kvinnor. Fritidsförvaltningen har under året möjliggjort en gratis skridskoskola för barn och ungdomar i ishallen tillsammans med Malmö konståkningsklubb. I mars 2011 invigdes Rosengårdsbadet som har etablerat sin verksamhet under hösten. Fritidsförvaltningen har stöttat projektet "Allaktivitets Huset", som är verksamt inom Lindängens skola, genom att upplåta tider i sporthallen för fritidsverksamhet för barn och ungdomar i området, exempelvis streetdance för tjejer. Fritidsförvaltningen har tillsammans med stadsdelen haft möten med de två fotbollsföreningar som finns på Kroksbäcks idrottsplats. Diskussion har förts om uppstart av fotbollsskola för pojkar och flickor under våren Båda föreningarna har ställt sina klubblokaler till områdesprogrammet förfogande på dagtid. Öppen skola har startat upp på Kroksbäcksskolan och är öppen under vardagskvällar och helger för fritidsverksamhet. Föreningarna GAK Enighet, Malmökret- Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 17(19)

18 sen av svenska scoutförbundet, Limhamns Schackklubb och Aktiv Ungdom har erbjudits att börja med verksamhet under vårterminen Fritidsförvaltningen försöker också synliggöra och sprida information om aktiviteter via Facebook/Kul i Malmö. Vilka specifika aktiviteter planerar ni att genomföra eller delta i? Seved: Fritidsförvaltningen undersöker vilka möjligheter som finns att tillgodose icke föreningsanknutna barn och ungdomars önskemål om tillgång till tider i Heleneholms sporthall och på Heleneholms idrottsplats. Fritidsförvaltningen undersöker möjligheten att skapa en ny mötesplats för barn och unga, framförallt för de yngre barnen. Fritidsförvaltningen kommer att arbeta för en ökad kontakt med administratörer för I Love Seved Förvaltningen försöker hitta Drop In aktiviteter kopplade till föreningarna som är aktiva på Heleneholms idrottsplats. Hyllie-Kroksbäck: Uppstart av fotbollsskola för flickor och pojkar tillsammans med lokala föreningar Föreningarna GAK Enighet, Malmökretsen av svenska scoutförbundet, Limhamns Schackklubb och Aktiv Ungdom har erbjudits att börja med verksamhet inom ramen för Öppen skola under vårterminen 2012 och samtliga har meddelat att de är intresserade. Herrgården: Fritidsförvaltningen planerar att fortsätta samarbetet med Malmö konståkningsklubb som har gratis skridskoskola i Rosengårds ishall. Fritidsnämnden har avsatt medel i internbudget 2012 för att stödja projektet Tjejer i förening som är verksamma i Rosengård. Fritidsförvaltningen kommer fortsätta att delta i utvecklingen av en ny aktivitetsyta i Rosengård. Lindängen: Fritidsförvaltningen har inlett ett samverkansarbete med Fosie stadsdelsförvaltning och föreningen Heleneholms SK kring ett jämställdhetsprojekt inom Områdesprogrammet. Förvaltningen avsätter medel från jämställdhetsbidraget till föreningen och stödjer den i det fortsatta arbetet med jämställdhetsprojektet. Fritidsförvaltningen har fått en förfrågan angående möjligheten att utnyttja Lindängsbadet för att öka simkunnighet bland områdets barn och ungdomar. Förvaltningen har samtalat med Limhamns simsällskap som driver badet under sommaren och fått föreningen positivt inställd till samverkan med andra parter inom områdesprogrammet Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 18(19)

19 Hur stora resurser har era insatser i områdesprogrammen tagit i anspråk under 2011? Resurser är avsatta i form av att fyra tjänstemän från fritidsförvaltningen deltar aktivt i arbetsgrupper och referensgrupper som är etablerade i de fyra respektive områdena. Två lokaler vid Rosengårdsbadet upplåts kostnadsfritt till föreningar, som en del i områdessatsningen. Fritidsförvaltningen ger ekonomiskt bidrag till Malmö konståkningsklubb för att de ska kunna driva skridskoskola i Rosengårds ishall. Södra Innerstadens stadsdelsförvaltning, förebyggande sektionen, har fått hyra fritidsförvaltningens anläggningar till nolltaxa vid endagsarrangemang. Fritidsnämnden, Årsanalys 2011 Facknämnder 19(19)