TERTIALRAPPORT 1/2011

Transkript

1 Södermalm följer upp SÖDERMALM ETT STOCKHOLM DÄR ALLA KAN VÄXA TERTIALRAPPORT 1/ SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING /sodermalm

2

3 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR SID 1 (50) Handläggare: Kicki Elofsson Telefon: Till Södermalms stadsdelsnämnd Tertialrapport 1/ Förslag till beslut 1. Nämnden godkänner förvaltningens förslag till tertialrapport 1 och överlämnar densamma till kommunstyrelsen 2. Nämnden ansöker om 0,8 mnkr för tomgångshyror avseende Hornstulls vårdoch omsorgsboende 3. Nämnden ansöker om 0,9 mnkr för ökade kapitaltjänstkostnader 4. Nämnden ansöker om 5,8 mnkr från centrala medelsreserven avseende tillgänglighetsinvesteringar för lekplatsen Sockerskålen, nya tillgänglighetsanpassade parkbänkar och ny belysningsarmatur vid bollplaner 5. Nämnden ansöker om 3,2 mnkr för stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler 6. Nämnden begär omslutningsförändringar om 15,0 mnkr 7. Nämnden godkänner i övrigt ärendet 8. Paragrafen förklaras omedelbart justerad Anders Carstorp stadsdelsdirektör Södermalms stadsdelsnämnd Telefon

4 DNR SID 2 (50) Ärendets beredning Ärendet har utarbetats av stadsdelsdirektörens stab i samarbete med alla verksamhetsavdelningar. Ärendet har behandlats i förvaltningsgruppen Lokala pensionärsrådet respektive handikapprådet har behandlat ärendet Underlag till tertialrapport 1/, kontorsutlåtandet, har rapporterats till stadsledningskontoret via ILSWEBB. Tjänsteutlåtande och protokollsutdrag från nämndens behandling av ärendet ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast Bakgrund Tertialrapporterna med helårsprognos är en del av den löpande uppföljningen som kommunstyrelsen ansvarar för. Uppföljningen baseras i huvudsak på att prognostiserade avvikelser mot budget och verksamhetens mål redovisas och kommenteras. Informationen om ekonomi och verksamhet ger kommunstyrelsen en samlad bild av budgethållning, effektivitet och kvalitet i relation till beslutade mål. Budgetjusteringar och projektmedel Enligt ärendet Avstämning av mål och budget för har kommunfullmäktige tilldelat Södermalms stadsdelsnämnd medel för ny vårdform inom psykiatrin med kronor, ur Stockholms stad som finskt förvaltningsområde med 100 tkr om 300 tkr för att kunna erbjuda ungdomar sommarjobb inom demensvården Förslag till aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktiges mål I samband med stadsledningskontorets granskning av nämndernas verksamhetsplaner och risk- och väsentlighetsanalyser har kontoret gjort en samlad bedömning av risker kopplade till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Mot bakgrund av ovan föreslås nämnderna vidta åtgärder för att säkerställa att kommunfullmäktiges mål uppfylls. Förvaltningens åtgärder är kursiverade i nedanstående text. Felaktiga utbetalningar inom försörjningsstödet Nämnderna uppmanas till utvidgat samarbete samt ytterligare översyn med stöd i goda exempel som framkommit genom projektet mot felaktiga utbetalningar för att minska kostnaderna ytterligare för ekonomiskt bistånd. Förvaltningen har sedan 1 mars 2010 en socialsekreterare som på heltid utreder och förebygger arbetet med att stävja felaktiga utbetalningar inom enheten försörjningsstöd. Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha Samtliga nämnder och bolag anmodas att se över målvärdet för indikatorn så att ambitionsnivån skärps samt ta fram aktiviteter som stöder detta till tertialrapport 1. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

5 DNR SID 3 (50) Södermalms verksamheter har hittills tillhandahållit fler praktikplatser än vad Jobbtorgen kunnat matcha praktikanter till. Någon utökning av antalet platser är därför inte aktuellt i dagsläget. Hållbar stadsutveckling Samtliga nämnder med uppföljningsansvar uppmanas att redovisa indikatorer och/eller aktiviteter som används för att följa delmålen som framgår i den kompletterande riktlinjen till miljöprogrammet utl 2010:137. För att göra det lätt att göra rätt från miljösynpunkt är människors livsstil en avgörande faktor för utvecklingen av en hållbar miljö. En primär uppgift är att informera de boende och verksamma om att leva och verka hållbart. Förvaltningens kommer att lägga ut information om hållbart boende och livsstil på nämndens hemsida. Uppfylla barnomsorgsgarantin och samtidigt hålla nivån på grupperna Samtliga stadsdelsnämnder uppmanas att vid behov vidta åtgärder så att barnomsorgsgarantin kan uppfyllas, och samtidigt hålla nivån på grupperna. Barnomsorgsgarantin har högsta prioritet. Förvaltningen bedömer att barnomsorgsgarantin kan uppfyllas under året, men att det då finns en risk för att barngruppernas storlek inte minskar. För att uppfylla både barnomsorgsgarantin och minska barngruppernas storlek följer förvaltningen bland annat varje månad systematiskt garantikön och antal inskrivna barn. Befolkningsutvecklingen och planerad nyproduktion följs noggrant och prognoser tas fram över förväntat behov av förskoleplatser. Kontakter tas med fastighetsägare för att hitta lämpliga lokaler. Utöver avdelningens lokalgrupps regelbundna möten har gruppen två gånger per år en heldag om behovet av förskoleutbyggnad och en detaljplanering görs. Äldreomsorg Stadsdelsnämnderna uppmanas att särskilt analysera brukarundersökningarna inom äldreomsorgen och arbeta med att utreda de områden som försämrats och vidta aktiviteter för att förbättra resultaten för att nå uppsatta mål. Resultaten från brukarundersökningarna, som genomfördes hösten 2010, visar generellt på sämre värden än föregående års resultat för Södermalms stadsdelnämnd. Eftersom ett stort antal kvalitetshöjande projekt pågår inom verksamheterna var ett bättre resultat förväntat. I analysarbetet har det varit svårt att se någon tydlig förklaring till de försämrade resultaten men förvaltningen kan se några tänkbara orsaker. - Svarsfrekvensen har varit låg, 55 % inom vård- och omsorgsboendena och 75 % inom hemtjänsten. Vid låg svarsfrekvens kan ett fåtal negativa svar ge ett stort negativt utfall. - Genom olika informationskanaler, till exempel Jämför service 1, Öppna Jämförelser 2, stadens brukarenkäter och diskussioner i massmedia har de 1 Stockholms stads portal för jämförelse av stadens vård- och omsorgsboenden 2 Socialstyrelsens nationella jämförelser av äldreomsorgen i hela landet Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

6 DNR SID 4 (50) äldre och deras anhöriga blivit mer medvetna om vilka insatser de har rätt till. Den ökade medvetenheten bland de äldre och deras anhöriga kan innebära en mer kritiskt syn på den omsorg som ges. - De äldre är mer delaktiga vid planeringen av insatserna vilket ökat deras insikt om när och hur hjälpen ges. Det har därigenom också blivit tydligare för dem att bli uppmärksamma på när olika insatser och aktiviteter inte genomförs som planerat. - Många äldre med demenssjukdom kan inte själva besvara enkäten utan får hjälp av anhörig eller annan person vilket innebär att det blir den personens uppfattning som återspeglas i enkätsvaren. Frågeområden som är mer generellt ställda som nöjdhet och trygghet har förhållandevis höga värden jämfört med mer konkreta områden som maten, utevistelse och aktiviteter. Det skulle kunna tolkas som att de äldre överlag är nöjda med de insatser och den omsorg de får men anser att det kan bli bättre inom vissa specifika områden. Då flertalet av frågeområdena i stadens brukarundersökningar återkommer som mål och indikatorer i Kommunfullmäktiges budget för innebär detta att såväl verksamheter i egen regi som de entreprenaddrivna verksamheterna ska sträva efter att höja dessa målvärden. Förvaltningen kommer särskilt ha fokus på de äldres delaktighet vid utformningen av beviljade insatser. Sociala aktiviteter och utevistelser är två andra områden som kommer att prioriteras och följas upp av förvaltningen under året. Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden med mera Kommunfullmäktiges indikatorer fastställdes i budget för. I ärendet Avstämning av mål och budget för uppmanar stadsledningskontoret berörda nämnder att justera indikatorer och i förekommande fall ta fram nya värden och redovisa dessa i tertialrapport 1. Förvaltningens förslag till förändringar finns i bilaga, Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden med mera. Bilagor 1. SLK-blanketter T1 sdn12 2. Reviderad aktivitetsplan - rapport till stadsdelsnämnden 3. Särskilda redovisningar till stadsdelsnämnden 4. Ej verkställda beslut och domar 5. Ekonomisk uppföljning - rapport till stadsdelsnämnden 6. Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden mm Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

7 DNR SID 5 (50) Innehållsförteckning Förslag till beslut... 1 Ärendets beredning... 2 Bakgrund... 2 Budgetjusteringar och projektmedel... 2 Förslag till aktiviteter för att uppfylla kommunfullmäktiges mål... 2 Förändring av kommunfullmäktiges indikatorer, målvärden med mera... 4 Sammanfattande analys... 7 Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande Stockholms livsmiljö ska vara hållbar Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Budgeten ska vara i balans Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Synpunkter och klagomål Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

8 DNR SID 6 (50) Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

9 DNR SID 7 (50) Sammanfattande analys Årets första tertialrapport ger en förhållandevis ljus bild av verksamheten och en stram ekonomi där en bedömning om hög måluppfyllelse kombineras med att verksamheten ska rymmas inom tilldelad budget. Det är emellertid viktigt att beakta att osäkerheten i prognoserna är som störst i början av året och det är mycket som behöver åstadkommas för att realisera detta utfall också vid årets slut. Det gäller inte minst det ekonomiska resultatet där kostnadsutvecklingen inom Stöd och service till personer med funktionsnedsättning är särskilt bekymmersam. Äldreomsorgens ekonomiska utfall är också beroende av ett antal faktorer som exempel övertalighets- och omstruktureringskostnader. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

10 DNR SID 8 (50) Uppföljning av Kommunfullmäktiges inriktningsmål KF:s INRIKTNINGSMÅL 1: 1. Stockholm ska vara en attraktiv, trygg, tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom att ha attraktiva verksamheter för anbudsgivare, miljövänliga verksamheter och att människor är självförsörjande. Nämnden har ett varierat kulturutbud, en rolig och utmanande fritidsverksamhet och ett rent och tryggt stadsdelsområde. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Företag ska välja etableringar i Stockholm framför andra städer i norra Europa Nämnden bidrar till att företag ska välja etableringar i Stockholm. Genom att ha attraktiva verksamheter för anbudsgivare blir fler aktörer intresserade av att överta driften av den offentliga servicen. KF:s indikatorer Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (alla nämnder) 35 % 35 % NÄMNDMÅL: Nämndens verksamheter är attraktiva för anbudsgivare Genom att konkurrensutsätta verksamheter som inte innehåller myndighetsutövning skapar stadsdelsnämnden förutsättningar för fler aktörer på marknaden. Stadsdelsnämndens verksamheter har så hög kvalitet att de är attraktiva att driva. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Invånare i Stockholm ska vara eller bli självförsörjande Uppfylls delvis Nämnden bidrar till att invånare är eller blir självförsörjande. Personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av arbetslöshet hänvisas till stadens Jobbtorg för att få rätt insats i sitt arbetssökande. För de som står längre från arbetsmarknaden på grund av medicinska eller andra skäl erbjuds stöd utifrån det individuella behovet. Målet är alltid egen försörjning. Nämnden har tilldelats medel för sommarjobb till 116 ungdomar. Medlen inkluderar kostnader för sommarjobb inom demensvården. Ytterligare Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

11 DNR SID 9 (50) 52 ungdomar tillhörande stadsdelsområdet kommer att få sommarjobb genom finansiering via trafikkontoret. I samarbete med Swedbank har alla Söderandans (det lokala brottsförebyggande rådet) medlemmar erbjudits att ta emot praktikanter under tre månader. Praktikanterna tillhör arbetsförmedlingens åldersgrupp år. Swedbank inspirerar företag att ta emot praktikanter och svarar för administrationen. KF:s indikatorer Andel praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha i förhållande till antal anställda (alla nämnder/bolag) Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period 3 % 3 % 3 % öka Tertial 1 Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (alla nämnder/bolag) Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel barn som växer upp i familjer med ensamstående föräldrar som är beroende av ekonomiskt bistånd Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen 116 st st 1 % 1 % 1,1 % 5,0 % Tertial 1 0,7 % 1 % 1 % 2,7 % Tertial 1 0,86 % 0,9 % 0,9 % 2,5 % Tertial 1 Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

12 DNR SID 10 (50) KF:s indikatorer Andel ungdomar år som är beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till samtliga åringar i förhållande till befolkningen Andel vuxna personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare Andel nyanlända som är självförsörjande efter introduktion exkl. nyanlända som flyttat till annan kommun Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period 1,2 % 1,4 % 1,4 % 2,1 % Tertial 1 1 % 0,9 % 0,9 % 2,2 % Tertial 1 0,58 % 0,5 % 0,5 % 1,4 % Tertial 1 78,6 % 80 % 80 % 52 % Tertial 1 NÄMNDMÅL: Individen klarar sin egen försörjning Uppfylls inte Personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl eller som saknar sjukpenning får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Nämnden beräknar ett underskott om 1,0 mnkr beroende på fler antal bidragshushåll än budgeterat. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel personer som återremitteras från Jobbtorg 10 % 7 % 7 % Tertial 1 Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

13 DNR SID 11 (50) Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Antal personer med socialmedicinska skäl som bidragsgrund Antal personer som uppbär försörjningsstöd på grund av sjukskrivning utan sjukpenning 156 Halvår Halvår 1 Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Allas arbetsförmåga ska tas till vara KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 Stockholms livsmiljö ska vara hållbar Nämndens verksamheter bidrar till en hållbar livsmiljö genom att dessa källsorterar, inhandlar ekologiska livsmedel, sparar energi och att personalen i första hand går, cyklar eller åker med kollektivtrafik i tjänsten. KF:s indikatorer Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel av stadens storkök eller storhushåll i stadens verksamheter som sorterar ut matavfall för biologisk behandling Andel av stadens verksamheter som sorterar ut förpackningar och papper (alla nämnder/bolag) 40 % 40 % 100 % 100 % Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

14 DNR SID 12 (50) KF:s indikatorer Andel elbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period 2,5 % 2,5 % Målvärdet har justerats från 0 % till 2,5 % med anledning av kommunfullmäktiges ändrade målvärde som framgår i ärendet "Avstämning av mål och budget för ". Andel fordon som använder odubbade vinterdäck, exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) Andel förnyelsebart drivmedel i stadens egna och leasade etanol- och fordonsgasfordon (alla nämnder/bolag) Andel inköpta ekologiska livsmedel i staden i kronor av totala värdet av inköpta livsmedel (alla nämnder) Andel medarbetare som under arbetstid använder miljövänliga transportmedel när de reser i tjänsten 100 % 100 % 85 % 85 % 13 % 16 % 16 % 16 % Tertial 1 85 % 85 % Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

15 DNR SID 13 (50) KF:s indikatorer Andel miljöbilar i stadens fordonspark inkl. leasade fordon exkl. utrycknings- och specialfordon (alla nämnder/bolag) Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period 91,67 % 100 % 100 % 100 % Mar Andel upphandlingar av datorer och övrig elektronikutrustning, kontorsmöbler, textilier, däck, städkemikalier och städtjänster där krav ställts på att prioriterade miljöskadliga ämnen inte ingår (alla nämnder) 100 % tas fram av nämnden Elförbrukning (alla nämnder/bolag) kwh 680 gwh Målvärdet har justerats från kwh till kwh med anledning av kommunfullmäktiges ändrade målvärde som framgår i ärendet "Avstämning av mål och budget för ". Elförbrukning per kvadratmeter 40 kwh/kvm 80 kwh NÄMNDMÅL: Nämndens verksamhet är miljövänlig Under perioden har ett antal förskolor påbörjat utsortering av matavfall för biologisk behandling. Informations- och utbildningsinsatser har genomförts med syftet att fler förskolor ska bli certifierade enligt Grön Flagg. Verksamheterna har genomfört elbesparande åtgärder såsom att släcka i lokaler som inte används, stänga av datorerna vid arbetsdagens slut och genom effektivt användande av hushållsmaskiner. Vissa verksamheter har också Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

16 DNR SID 14 (50) minskat elförbrukningen genom att byta till lågenergilampor och till energieffektiv utrustning. Åtgärder för att bibehålla och utveckla den ekologiska mångfalden i stadsdelsområdets parker och grönområden har genomförts genom att låta nedsågade och nedfallna träd ligga kvar och placeras på lämpliga platser i parkerna. Där det har varit möjligt har ris och grenar flisats på plats vilket minskat transporterna i samband med parkskötseln. Det flisade materialet tas om hand lokalt. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Använda miljövänliga transportmedel för resor i tjänsten (nämndens resepolicy) Enheter som tillhandahåller/serverar mat sorterar ut matavfall för biologisk behandling Fler förskolor ska ha Grön flagg Genomföra energibesparande åtgärder för att minska elförbrukningen (riktvärde 2 % jmf med föregående år) Tjänstebilar ska använda odubbade vinterdäck Tjänstebilar ska tankas med miljöbränsle (riktvärde 85 %) när detta är möjligt Tjänstebilar ska vara miljöbilar enligt stadens definition Genomföra åtgärder för att bibehålla och utveckla den biologiska mångfalden i parker och grönområden Information om hållbart boende och livsstil läggs ut på nämndens hemsida Aktiviteten är ny och har tagits fram med anledning av kommunstyrelsens uppdrag i "Avstämning av mål och budget för ". Undersöka möjligheten att ersätta befintliga tjänstebilar med elbilar Vid upphandling av varor och tjänster ställs miljökrav Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

17 DNR SID 15 (50) KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Nämndens verksamheter bidrar till att medborgarna är nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna inom Södermalms stadsdelsområde. Bland annat får brukare ta del av och själva utöva olika kultur- och idrottsaktiviteter. Nämnden ger bidrag till föreningsverksamhet och information om olika evenemang finns i nämndens månadsannons i lokalpressen. NÄMNDMÅL: Brukare av nämndens verksamheter möter ett varierat kulturutbud Barnens intresse för kultur stärks genom att förskolan ger dem möjlighet till kulturupplevelser genom bland annat besök på museer, bibliotek, utställningar och teaterföreställningar. Inom förskolan får barnen ta del av barnkultur genom att bland annat sjunga barnsånger, leka sånglekar och spela teater. Det finns kulturombud inom varje förskoleenhet som bevakar och tar tillvara stadens utbud av kultur. Förvaltningen har ett nära samarbete med Kulturskolan. Samarbetet har under våren resulterat i ett evenemang på Medborgarplatsen. Barnen i förskolan tillverkade flaggor som sattes upp på Medborgarhuset och de sjöng tillsammans på en scen. Verksamheterna inom äldreomsorgen genomför återkommande sociala, fysiska och kulturella aktiviteter vilka är framtagna efter de äldres intressen och önskemål utifrån veckovisa aktivitetsplaner. Inom flera enheter finns det utsedda aktivitetsansvariga som planerar, initierar och utvärderar aktiviteterna. Inom verksamheter för personer med funktionsnedsättning har brukare mött kultur genom olika aktiviteter. Det finns kulturombud som bevakar utbudet av kultur. Genom att läsa dagstidningar och söka på nätet hittar de bra aktiviteter som stämmer väl med brukargruppens intressen. Under första kvartalet har cafékvällarna på Stora Blecktornet varit lika välbesökta som föregående år. Brukare och personal har tillsammans sett filmen " Hur många lingon finns det i världen" med skådespelare med egen funktionsnedsättning. Filmen har gett inspiration för egna och gemensamma reflektioner om den egna livssituationen. Utflykter till kulturinstitutioner, musikcirklar, simning, cirklar med konsthantverk, musik, textila tekniker och teman om länder och underverk är andra aktiviteter som har genomförts inom de dagliga verksamheterna. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

18 DNR SID 16 (50) Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att kulturupplevelser och barns eget skapande ingår som en naturlig del i förskoleverksamheten. 76 % Halvår 1 NÄMNDMÅL: Barn och unga har en rolig och utmanande fritidsverksamhet Barn och unga som besöker parklekarna och fritidsgårdarna får ta del av roliga och utmanande aktiviteter och material. De är delaktiga i utformningen av verksamheterna. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel barn och unga som besöker parkleken upplever att det finns ett varierat kulturbud 75 % Andel ungdomar på fritidsgården Duvnäsgatan som är delaktiga i gårdens kulturutbud Andel besökare som tycker att parkleken är rolig och utmanande 75 % 86 % Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

19 DNR SID 17 (50) KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholmarna ska vara trygga och nöjda med städning samt renhållning Nämnden bidrar till kommunfullmäktiges mål genom att prioritera städning i stadsdelsområdets parker och att stadsdelsområdets lekplatser är säkra. Det lokala brottsförebyggande rådet Söderandan verkar för ett tryggt stadsdelsområde. Stadens säkerhetsprogram ligger till grund för utvecklingen av nämndens säkerhetsarbete. Det bidrar till att säkerställa att verksamheten fungerar även vid oönskade och oväntade händelser. KF:s indikatorer Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period Stockholmarnas nöjdhet med skötsel park och grönområden Uppfylls delvis 60 % 60 % Nöjdheten hos stadsdelsområdets invånare avseende skötsel av park och grönområden ska under året öka från 54 % till 60 %. Förvaltningen befarar att målet inte kan uppnås eftersom visst underhåll i parkerna inte kan genomföras på grund av minskade resurser. Prioriterade områden är renhållning i parker och säkra lekplatser. Antal identifierade sårbarheter som nämnden/bolagsstyrelsen avser att arbeta förebyggande med under året 4 st 48 st Antal inträffade incidenter 250 st minska Under årets första fyra månader har Södermalms stadsdelförvaltning rapporterat in 59 incidenter, varav en mycket allvarlig, i stadens incidentrapporteringssystem, Rapporterade Incidenter och Skador, RISK. Den mycket allvarliga incidenten var att sekretessbelagda utskrifter av patientjournaler skrevs ut på en skrivare i en annan verksamhetsmiljö. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

20 DNR SID 18 (50) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Alla verksamheter ska göra risk- och sårbarhetsanalyser NÄMNDMÅL: Södermalm är rent och tryggt Under perioden har extra städinsatser genomförts under helgerna i de mest besökta parkerna. Under en vårstädningsfest har boende, företagare, förtroendevalda, skolor och flertalet förskolor genomfört städinsatser för att få ett rent och vackert Söder. Städfesten är inledningen till ett långsiktigt arbete med att ändra attityden till nedskräpning. Naturmarksröjning, som även bidragit till ökad trygghet, har genomförts längs med stadsdelsområdets stränder. I Söderandans regi har en trygghetsvandring genomförts i Hammarby sjöstad. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel invånare som känner sig trygga i sitt stadsdelsområde Södermalm 68 % Invånare som inte känner oro för att utsättas för brott 85 % Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra utbildning för psykosocialt omhändertagande CeFAM Kris- och katastrofpsykologi är ett regionalt kunskapscentrum för kris- och katastrofpsykologiska frågor inom Stockholms läns landsting. I samverkan med CeFAM har särskilt utsedda medarbetare genomgått en tvådagarsutbildning i psykosocialt krisstöd. Genom Söderandan arbeta för ett Renare, Grönare, Tryggare och Tillgängligare Södermalm Genomföra städinsatser utöver avtalen i de mest utsatta parkerna Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

21 DNR SID 19 (50) Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra trygghetsvandringar tillsammans med närboende, representanter för Söderandan, polisen och i vissa fall trafikkontoret Genomföra vårstädningskampanj i samverkan med trafikkontoret Medborgarna ges möjlighet att bidra till att fler träd planteras i stadsdelsområdets parker Ordna med parkvärdar i samverkan med trafikkontoret Ordna med Stockholmsvärdar i samverkan med trafikkontoret Ta fram underhållsplaner för parkerna i Mariaområdet Ta hänsyn till tillgänglighets- och trygghetsaspekter vid parkupprustningar Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

22 DNR SID 20 (50) KF:s INRIKTNINGSMÅL 2: 2. Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Stadsdelsnämnden bidrar till kommunfullmäktiges måluppfyllelse genom utvecklingsarbetet med resultatbaserad styrning, där målet är fokus på resultat och effekter för brukarna. För att möta enskildas krav på trygghet, värdighet, respekt, delaktighet och lärande i stödet eller servicen kompetensutvecklas chefer och medarbetare. Fler hemtjänstföretag och kommunala och enskilda förskolor har etablerats vilket ökar valmöjligheterna för den enskilde. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.1 Stockholmarna ska erbjudas valfrihet och ökad mångfald Nämnden bidrar till att medborgare inom Södermalms stadsdelsområde erbjuds valfrihet och ökad mångfald genom att upphandla driften av verksamheter och informera om möjligheten att välja mellan olika utförare. NÄMNDMÅL: Den enskilde har valmöjligheter inom nämndens verksamheter Inom nämndens verksamheter har de enskilda möjligheter att välja olika utförare. De kan välja verksamhet som drivs i kommunal regi, i enskild regi och i entreprenaddriven regi. Förvaltningen underlättar den enskildes val genom att ha tillgänglig information på hemsidan, genom att ha informationsmaterial och genom att muntligen informera den enskilde. Nya förskolor startar i både kommunal och enskild regi, vilket resulterar i ökad valfrihet. Personer med funktionsnedsättning kan välja mellan dagliga verksamheter inom hela länet förutsatt att den aktuella verksamheten har anslutit sig till avtal enligt LOV (lag om valfrihet). Det är också möjligt att välja boende bland de 7 gruppbostäderna på Södermalms stadsdelsområde eller bland stadens övriga 131 gruppbostäder. I dagsläget har de äldre möjlighet att utifrån en katalog välja mellan 102 hemtjänstutförare respektive 13 vård- och omsorgsboenden inom Södermalms stadsdelsområde eller bland stadens övriga 92 vård- och omsorgsboenden. Avtalet med HSB-omsorg för drift av Hornstulls äldreboende har upphört och drivs från och med 1 april kommunal regi. Med anledning av nämndens beslut i april om att inte förlänga avtalet med Attendo Care AB avseende driften av Vintertullens äldreboende revideras aktivitetsplanen. Vintertullens äldreboende kommer att upphandlas i samband med stadens centralupphandling. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

23 DNR SID 21 (50) Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de har fått välja daglig verksamhet 90 % För att nå målet om att 90 % upplever att de har fått välja daglig verksamhet, informerar beställarenhetens handläggare om Jämför service till alla dem som beviljas insatsen daglig verksamhet. Handläggarna ger även i sitt dagliga arbete vid uppföljningar eller andra regelbundna kontakter med brukarna information om möjligheten att praktisera på en annan daglig verksamhet för att eventuellt byta verksamhet. Handläggarna är utöver informationslämnande också behjälpliga med mycket av det praktiska för att underlätta valet. Andel föräldrar/vårdnadshavare som upplever att de har haft möjlighet att välja vilken förskola deras barn ska gå på. Andel äldre som upplever att de har haft möjlighet att välja boende 60 % Halvår 1 65 % Biståndshandläggarna ger information om valfrihetssystemet, vilket är en förutsättning för att den enskilde ska ha möjlighet att välja boende. I samband med hembesök eller vårdplaneringsmöten lämnar biståndshandläggaren både skriftlig och muntlig information om hur handläggning av ansökan går till och om vilka utförare det finns att välja på. Utifrån det intensifierade informationsarbetet bedöms måluppfyllelsen bli högre än KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.2 Förskolor och skolor i Stockholm ska ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas Nämndens förskolor bidrar till att ge barn vad de behöver för att lära och utvecklas. Barnen erbjuds en trygg förskola där lärande, utveckling och omsorg bildar en helhet. Det pågår ett intensivt arbete att implementera den reviderade läroplanen som gäller från 1 juli, bland annat genom kompetensutveckling för alla medarbetare och genom uppföljnings- och utvecklingsmaterialet GUF (Gemensam Utveckling av de kommunala Förskolorna i Södermalms stadsdelsområde), som är kopplad till den reviderade läroplanen. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

24 DNR SID 22 (50) KF:s indikatorer Andel barngrupper (1-3 år) med fler än 14 barn Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period 62,26 % 45 % 45 % minska Tertial 1 Få barn slutar under våren och för att klara barnomsorgsgarantin har fler barn skrivits in, vilket medför att barngrupperna är något större under denna tidsperiod. Barngrupperna är tryggare och det är färre yngre barn under våren. Antal barn per barngrupp beräknas minska under hösten i samband med att många barn börjar i förskoleklass. Andel barngrupper (4-5 år) med fler än 18 barn 20,69 % 21 % 21 % minska Tertial 1 Målvärdet har justerats från 22 % till 21 % med anledning av kontakt med stadsledningskontorets controller. Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 100 % tas fram av nämnden Andel förskollärare av antal anställda 49 % öka Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende trygg och säker miljö 83 % 83% Målvärdet har justerats från 80 % till 83 % med anledning av kommunfullmäktiges ändrade målvärde som framgår i ärendet "Avstämning av mål och budget för ". Andel nöjda föräldrar i förskoleundersökningen avseende utveckling och lärande 82 % 82% Målvärdet har justerats från 80 % till 82 % med anledning av kommunfullmäktiges ändrade målvärde som framgår i ärendet "Avstämning av mål och budget för ". Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

25 DNR SID 23 (50) KF:s indikatorer Antal barn som inte barnomsorgsgarantin uppfyllts för under året Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period 0 st 0 st 0 st 0 st Apr Antal förskolebarn per anställd 4,8 st tas fram NöjdFöräldraIndex Målvärdet har justerats från 71 % till 74 % med anledning av kommunfullmäktiges ändrade målvärde som framgår i ärendet "Avstämning av mål och budget för ". Resultatet av enheternas självvärdering avseende utveckling och lärande inom förskola 3,5 3,5 Målvärdet har justerats från 3,2 till 3,5 med anledning av kommunfullmäktiges ändrade målvärde som framgår i ärendet "Avstämning av mål och budget för ". KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Samverkan med fristående förskolor och skolor ska utvecklas Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grundeller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Förskolans medarbetare har erbjudits dels riktad kompetensutveckling och dels kompetensutbildning som är gemensam för all personal. Ytterligare kompetensutveckling kommer att erbjudas under året. Utbildningsnämnden ska i samverkan med stadsdelsnämnderna genomföra en kartläggning av placerade barns skolsituation Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

26 DNR SID 24 (50) NÄMNDMÅL: Barnen har grundläggande demokratiska värderingar Grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är läggs i förskolan genom att barnen i olika situationer och aktiviteter under dagen tränar sin förmåga att utveckla öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Barnen ges möjlighet att uttrycka sina tankar och åsikter, delta i samverkan med andra barn genom bland annat leken och i olika beslutsfattande. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel barn som har grundläggande demokratiska värderingar 75 % Halvår 1 NÄMNDMÅL: Barnen har grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande Förskolornas organisation och pedagogiska miljö gör det möjligt för barnen att leka och lära utifrån sina förutsättningar. Förskolorna erbjuder styrda och fria aktiviteter inomhus och utomhus, temaarbete och projekt som stimulerar barnens utveckling och lärande, där språk, matematik, naturvetenskap och teknik vävs samman. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel barn som har grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande 80 % Halvår 1 Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Genomföra fokusgrupper med femåringar inom förskolan NÄMNDMÅL: Barnen är delaktiga och har inflytande Inom förvaltningens förskolor pågår en utveckling av förskolornas inre organisation för att bland annat stärka barnens inflytande. I stället för att arbeta i traditionella avdelningar ska hela förskolan ses som en förskola ett arbetslag Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

27 DNR SID 25 (50) och barnen är under dagen indelade i grupper utifrån vad de vill göra. Bland annat har en förskoleenhet har under drygt ett år fördjupat sitt arbete med barns inflytande med hjälp av en svensk forskare. De resultat de ser är bland annat att barnen är gladare och pratar mer, tar för sig mer, är mer aktiva och mer med i leken och är självständigare. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel barn som är delaktiga och har inflytande 70 % Halvår 1 NÄMNDMÅL: Barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass Förvaltningen och de kommunala förskolorna inom stadsdelsområdet har gemensamma riktlinjer för hur övergången från förskola till förskoleklass ska ske. Riktlinjerna utvärderas gemensamt en gång per år och justeras vid behov. Övergången inför höstterminen kommer att utvärderas under hösten. Samverkan kring läroplanens intentioner och verksamhetens innehåll pågår. Alla barn som ska börja i förskoleklass har en dokumentation om sin utveckling exempelvis portfolio. Positivt är att intresset från skolorna att ta del av dessa har ökat. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att deras barn är förberett inför övergången till förskoleklass 75 % Halvår 1 NÄMNDMÅL: Föräldrar/vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa Föräldrarna/vårdnadshavarna är viktiga i förskolans arbete med barnen. Med deras hjälp har förskolan möjlighet att ge barnen det som behövs för en positiv utveckling i sitt lärande. Förskolan har olika former för samverkan med föräldrar/vårdnadshavare. För att föräldrar/vårdnadshavare ska få en inblick i vad som händer inom förskolan dokumenterar personalen exempelvis de teman förskolan arbetar med och de utflykter som barnen gör. Foto- och annan dokumentation liksom barnens arbeten sätts upp på väggen. Föräldrarna/vårdnadshavarna erbjuds utvecklingssamtal. Samtalet utgår från en Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

28 DNR SID 26 (50) gemensam mall som inför årets samtal har omarbetats för att bättre utgå från barnets lärandeprocesser. Genom att bjuda in föräldrarna/vårdnadshavarna till ökat samarbete genom till exempel mer aktiva föräldramöten, arbete med barnens lekmiljöer ser förskolan att föräldrarna/vårdnadshavarna visar ett större engagemang och förståelse för förskolans verksamhet. Det ger i sin tur förskolan inspiration till reflektion i sitt utvecklingsarbete. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att hem och förskola samverkar för barnets bästa 75 % Halvår 1 KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Stockholmarna ska uppleva att de får god service och omsorg Nämnden bidrar till att medborgarna upplever att de får god service och omsorg genom att verksamheterna har fokus på värdighet, respekt och trygghet när insatserna handläggs och utförs. KF:s indikatorer Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period Andel ASI (Addiction Severity Index) utredningar 80 % tas fram av nämnden Andel barn och unga i biståndsbedömd öppenvård (IoF) 48,11 % 60 % 50 % tas fram av nämnden Tertial 1 Andel barn och ungdomar i förhållande till alla barn och ungdomar i stadsdelsområdet som har haft insatser inom IoF 1,44 % 1,4 % 1,4 % tas fram Tertial 1 Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

29 DNR SID 27 (50) KF:s indikatorer Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom socialpsykiatrin Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål tas fram av nämnden Period Enligt stadsledningskontoret finns ännu inga resultat för indikatorn. Nämnden får tills vidare avvakta med att sätta mål. Andel barn och ungdomar som lever i familjer som är aktuella inom vuxna missbruk tas fram av nämnden Enligt stadsledningskontoret finns ännu inga resultat för indikatorn. Nämnden får tills vidare avvakta med att sätta mål. Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) Andel genomförandeplaner för biståndsbedömda insatser inom socialpsykiatri, IoF. Andel klienter inom socialpsykiatrin som erhållit två uppföljning enligt DUR under året 76,2 % tas fram 97,94 % 80 % 80 % tas fram av nämnden 30 % tas fram av nämnden Tertial 1 Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

30 DNR SID 28 (50) KF:s indikatorer Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period Enligt stadsledningskontoret finns ännu inga resultat för indikatorn. Nämnden får tills vidare avvakta med att sätta mål. Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom IoF, socialpsykiatri tas fram av nämnden Tertial 1 Enligt stadsledningskontoret finns ännu inga resultat för indikatorn. Nämnden får tills vidare avvakta med att sätta mål. Andel personer i förhållande till hela befolkningen som har haft insatser inom vuxen missbruk, IoF. tas fram av nämnden Tertial 1 Enligt stadsledningskontoret finns ännu inga resultat för indikatorn. Nämnden får tills vidare avvakta med att sätta mål. Andel personer i förhållande till totala befolkningen som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen under året Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som upplever att de fått en förbättrad livssituation enligt DUR uppföljningen (dokumentation, utvärdering och resultat) (IoF) 0,44 % 0,44 % tas fram 52,94 % 40 % 40 % tas fram Tertial 1 Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

31 DNR SID 29 (50) KF:s indikatorer Andel vuxna i biståndsbedömd öppenvård (IoF) Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål 68,5 % 80 % 80 % tas fram av nämnden Period Tertial 1 Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF vuxen/missbruk 60 % tas fram av nämnden Enligt stadsledningskontoret finns ännu inga resultat för indikatorn. Nämnden får tills vidare avvakta med att sätta mål. Andel vuxna som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats inom IoF, socialpsykiatri 15 % tas fram av nämnden Enligt stadsledningskontoret finns ännu inga resultat för indikatorn. Nämnden får tills vidare avvakta med att sätta mål. Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (IoF) Nöjda brukare - personer med insatser inom socialpsykiatrin som i brukarundersökning angett att de är nöjda med sina insatser/ biståndsbedömare och med handläggningen av deras ärende (IoF) 61 % tas fram 90 % tas fram Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

32 DNR SID 30 (50) KF:s indikatorer Antal nytillkomna omsorgslägenheter för vuxna inom staden (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Uppfylls inte Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period 5 st 100 st Målet om fem färdigställda lägenheter uppfylls inte. Det pågår planering för nya grupp- och servicebostäder i kvarteret Grimman. Planen är att ge utrymme för två gruppbostäder, enligt 9.9 LSS, med fem lägenheter i vardera gruppbostaden det vill säga totalt 10 lägenheter. Brukarens upplevelse av trygghet - LSSboende, vuxna och barn (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 86 % 86 % Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning 95 % tas fram av nämnden Nöjda brukare - daglig verksamhet (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Nöjda brukare - korttidsboende (stöd och service till personer med funktionsnedsättning) 90 % 90 % 91 % 91 % Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

33 DNR SID 31 (50) KF:s indikatorer Nöjda brukare - LSSboende, vuxna och barn (Stöd och service till personer med funktionsnedsättning) Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period 87 % 87 % Andel anhöriga som är nöjda med hur anhörigstödet fungerar 73 % 73 % Under februari genomförde stadsdelsförvaltningen en egen enkätundersökning till anhöriga inom äldreomsorgen för att få svar på om de fått det stöd och hjälp de behöver i vardagen och om de fått tillräcklig information angående anhörigstöd. Resultaten visar på 71 % respektive 82 %. Av 143 utskickade enkäter inkom 108 svar. Andel omsorgspersonal med grundutbildning (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - biståndsbedömd dagverksamhet Andelen nöjda omsorgstagare - hemtjänst i ordinärt boende (äldreomsorg) Andelen nöjda omsorgstagare - vårdoch omsorgsboende 89 % 89 % 83 % 83 % 83 % 83 % 83 % 83 % Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

34 DNR SID 32 (50) KF:s indikatorer Brukarnas nöjdhet med bemötande från biståndshandläggare inom äldreomsorgen Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål 95 % tas fram av nämnden Period I mars granskades akterna för 30 nya ärenden från januari. I samband med aktgranskningen genomfördes telefonintervjuer med 26 personer. Samtliga var nöjda med bemötande från biståndshandläggaren. Trots att granskningen endast avser en av årets tolv månader visar resultatet på en positiv trend. Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - hemtjänst i ordinärt boende 82 % 82 % Stadsdelsförvaltningen har i mars genomfört en undersökning dels i form av enkäter dels genom intervjuer av personer under 65 år med kommunal hemtjänst. Resultatet av omsorgstagarnas upplevelse av trygghet visar att 87 % av de som svarade på enkäten är nöjda med hemtjänstens förmåga att skapa trygghet. Bland de intervjuade var motsvarande siffra 94 %. Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet - vård och omsorgsboende Upplevelsen av maten och måltidssituationen i vård- och omsorgsboenden Upplevelsen av maten och måltidssituationen inom hemtjänsten i ordinärt boende (äldreomsorg) 89 % 89 % 75 % 75 % 75 % 75 % Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

35 DNR SID 33 (50) KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Senast vid utgången av ska alla stadsdelsnämnder göra utredningar enligt DUR/FH Beställarenhetens arbete med att införa DUR som utredningsinstrument är på gång men arbetet försvåras av att instrumentet inte är tillgängligt i modulen för funktionshinder i dokumentationssystemet Paraplyet. Utbyggnad och utveckling av variation i utbudet av boenden enligt LSS ska fortgå och intensifieras Genomföra kompetensutvecklingsinsatser, särskilt inom demensområdet Stadens nya värdegrund för äldreomsorg ska inarbetas i verksamheten Utveckla kunskaper i svenska hos vård- och omsorgspersonal med svenska som andraspråk Vård- och omsorgspersonal erbjuds grundutbildning NÄMNDMÅL: Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden Barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt. Genom bra arbetsmetoder får barnen och ungdomarna rätt insats vid rätt tillfälle vilket leder till goda levnadsförhållanden. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel flickor som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd 90 % Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

36 DNR SID 34 (50) Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel pojkar som besökt kurator på ungdomsmottagningen och upplever att de fått ett bra stöd 90 % Andelen pojkar som besöker ungdomsmottagningens kurator Andelen ungdomar år som besöker ungdomsmottagningens kurator 25 % 35 % Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Samarbetet mellan barnmorskor och kuratorer utvecklas gällande "Öppet Hus" NÄMNDMÅL: Individen har ett varaktigt boende Individ- och familjeomsorgen har en boendekedja som går från boende inom Stiftelsen hotellhem till försökslägenhet. Efter två års försöksboende finns en möjlighet för den enskilde att överta kontraktet och därmed få ett varaktigt boende. Hittills under året har fyra personer fått överta kontrakt på lägenheter. För vräkningshotade personer kan insatser från Rörliga teamet möjliggöra kvarboende. Under årets tre första månader har Rörliga teamet tagit emot 150 anmälningar som rör personer som hotats av vräkning. En person har vräkts från sin bostad. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel ej verkställda vräkningshot 85 % Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

37 DNR SID 35 (50) Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andelen personer boende i försökslägenheter som har ett varaktigt boende vid årets slut 50 % NÄMNDMÅL: Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar Personer som fått insatser genom individ- och familjeomsorgen har verktyg att hantera sin livssituation. De insatser som erbjuds brukarna baseras på kunskap och beprövad erfarenhet. För att kartlägga brukarens behov används bedömningsinstrument. En mycket viktig del av arbetet är att systematiskt följa upp de egna insatserna. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel av utredningar där bedömningsinstrument används 63 % 76 % 76 % Tertial 1 Andel ärenden som är handlagda enligt stadens riktlinjer Andelen medarbetare som är godkända enligt kodningssystemet MITI inom arbetsmetoden MI, motiverande samtal. 100 % 36 % 44 % 44 % Tertial 1 NÄMNDMÅL: Individen lever ett värdigt liv utan missbruk Personer som fått insatser för sitt missbruk har kontroll över sitt missbruk av alkohol och narkotika och över sin hälsa. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

38 DNR SID 36 (50) Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel personer som har kontroll över sitt alkolholmissbruk efter behandling 55 % 60 % 60 % Tertial 1 Andel personer som har kontroll över sitt narkotikamissbruk efter behandling Antal personer som genomgått en sammanhållen vårdkedja 64 % 60 % 40 % Tertial 1 18 st 60 st 60 st Tertial 1 NÄMNDMÅL: Personer med funktionsnedsättning har inflytande och är delaktiga i insatsens utförande För att nå målet om 85 % nöjda görs den enskilde delaktig och har inflytande i hela processen från biståndsbedömning till utförande. Beställarenheten ansvarar för att utreda behov och planera för insatser. Redan i handläggningsprocessen tas mål fram tillsammans med den enskilde och dessa formuleras i en beställning. Verksamheterna arbetar utifrån att den enskilde brukaren är i centrum. Utföraren tar fram en genomförandeplan tillsammans med den enskilde. Genomförandeplanen följs upp regelbundet av brukarens stödperson och brukaren eller dennes företrädare. Det förväntade resultatet är att den enskilde i stadens enkät i höst svarar att de har inflytande och är delaktiga i insatsens utförande. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att har inflytande och är delaktiga i insatsens utförande 85 % Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

39 DNR SID 37 (50) Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel personer med funktionsnedsättning med insatser enligt LSS eller SoL och som har aktuella, upprättade genomförandeplaner 49 % 80 % 100 % Tertial 1 Knappt hälften av brukarna har godkända genomförandeplaner vid mätningen i tertialrapport 1. Många med insatserna boendestöd samt korttidstillsyn saknar genomförandeplan. Beställarenheten har särskilt fokus på bland annat dessa insatser inom ramen för arbetet med resultatbaserad styrning. Ett förväntat resultat är att få in genomförandeplaner för dessa insatser. För att öka andelen godkända genomförandeplaner görs särskilda uppföljningar av genomförandeplaner i samband med verksamhetsuppföljningarna av enheterna. Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Fortsatt kompetensutveckling av medarbetare med stöd av projekt Carpe Genomför kvalitetsgranskning av genomförandeplaner NÄMNDMÅL: Personer med funktionsnedsättning lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar För att nå målet om att 85 % av personerna med funktionsnedsättning upplever att de är självständiga arbetar verksamheterna med att stödja de enskilda till självständighet utifrån vars och ens förutsättningar. Inom beställarenheten har diskuterats vilka insatser som är relevanta för att öka den enskildes självständighet. Resultatet av diskussionerna utgör en grund för att utreda och formulera mål för de insatser som beviljas. Grunden för att öka självständigheten hos den enskilde är att medarbetarna vet hur de ska göra för att ge rätt stöd. En del i uppdraget för den enskildes stödperson är att sammanställa brukarens dokumentation en gång i månaden och därmed följa upp om delmålen uppnås avseende självständighet. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

40 DNR SID 38 (50) Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de är självständiga 85 % Nämndens aktiviteter Startdatum Slutdatum Avvikelse Barnperspektiv ska framgå i alla utredningar avseende barn och unga NÄMNDMÅL: Äldre har en meningsfull tillvaro Utvecklingen av det sociala innehållet i verksamheterna fortsätter. En grundläggande struktur med återkommande aktiviteter baserade på de äldres egna önskemål kompletteras med dagliga aktiviteter på våningen och "egen tid" tillsammans med kontaktmannen. Effekter som välbefinnande och glädje påverkar ofta den äldre under resten av dagen om aktiviteten varit lyckad. NÄMNDMÅL: Äldre är delaktiga i utformningen av sin livssituation Uppfylls delvis Alla äldre ska ha en detaljerad genomförandeplan där allt de behöver hjälp och stöd med framkommer. Medarbetarna ger hjälpen och stödet utifrån hur den äldre vill ha det. Nämndmålet har av biståndshandläggarna följts upp under perioden januari - mars genom intervjufrågor. I ordinärt boende svarade 171 av 191 personer (90 %) på intervjufrågornar. Av dessa upplevde 58 % att de var delaktiga i utformningen av de beviljade insatserna. I särskilt boende svarade 47 av 82 personer (57 %) på intervjufrågorna och av dessa upplevde 32 % att de fick vara med och bestämma på vilket sätt hjälpen ska utformas. Svaren från intervjuerna visar på ett behov av ett utvecklingsarbete av de äldres delaktighet vid utformningen av beviljade insatser. Utvecklingsarbetet redovisas i tertialrapport 2. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel personer i vård- och omsorgsboende som har en genomförandeplan 57 % 90 % 90 % Tertial 1 Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

41 DNR SID 39 (50) Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel äldre personer med hemtjänst som har en genomförandeplan 51 % 77 % 70 % Tertial 1 NÄMNDMÅL: Äldre är självständiga utifrån sin förmåga Omsorgen planeras tillsammans med den äldre så att den äldre får möjlighet att utföra så mycket som möjligt på egen hand. I samband med inflyttning gör sjukgymnast eller arbetsterapeut en ADL-bedömning (Allmän daglig livsföring) för att få en bild av den äldres resurser och behov av stöd. Den äldres resurser och förmåga till självständighet dokumenteras i genomförandeplanen. NÄMNDMÅL: Äldre är trygga Genom intervjufrågor med de enskilda inom särskilt boende svarade 47 av 82 personer (57 %) på frågan "känner du dig trygg i ditt boende?". 79 % svarade att de känner sig trygga. I ordinärt boende svarade 171 av 191 personer (90 %) på frågan "känner du dig trygg med det äldreomsorgen hjälper dig med?". 87 % svarade att de känner sig trygga. En trygghetsfaktor inom såväl ordinärt som särskilt boende är att ha en "egen" kontaktman" som står för kontinuiteten för den äldre. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.4 Stockholms stad som arbetsgivare ska erbjuda spännande och utmanande arbeten Nämndens verksamheter bidrar till att Stockholm stad som arbetsgivare erbjuder spännande och utmanande arbeten. Stadens kollektivavtal om förnyelse, arbetsmiljö och samverkan utgör grunden för ett tydligt ledar- och medarbetarskap, där ledarskapet inspirerar medarbetarna att delta aktivt i att utveckla verksamheten och utnyttja möjligheterna till inflytande. Det systematiska arbetsmiljöarbetet fortsätter att utvecklas och skapar förutsättningar för en tydlig struktur, en god arbetsmiljö och minskad ohälsa. Det fortsatta arbetet med att sänka sjukfrånvaron är väsentligt utifrån både verksamhets- och medarbetarperspektiv. Regelbunden uppföljning av verksamheternas sjukfrånvaro är ett prioriterat område. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

42 DNR SID 40 (50) Stadens medarbetarenkät som genomförs i september är en viktig metod för att undersöka arbetsförhållandena. Den ligger också till grund för fortsatt utvecklingsarbete. KF:s indikatorer Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period Nöjd medarbetarindex (NMI) Sjukfrånvaro (alla nämnder/bolag) 4,8 % 4,8 % NÄMNDMÅL: Chef och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget och verksamhetens mål En förutsättning för att bedriva effektiva verksamheter är att chef och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget och verksamheten. I framförallt utvecklingssamtal och på arbetsplatsträffar för chefer och medarbetare ett samtal om stadens mål och budskap och om vilka förväntningar och ramar som finns. Resultatet av det kommunikativa ledarskapet kommer att redovisas i samband med att års medarbetarenkät presenteras. Nämndens indikatorer Periodens utfall helår Årsmål Period Andel chefer som har ökat sitt värde avseende områdena "förmedling av stadens mål och budskap" och "tydlighet i förväntningar och ramar" i det kommunikativa ledarskapet jämfört med medarbetarenkäten % Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

43 DNR SID 41 (50) NÄMNDMÅL: Chef och medarbetare har goda arbetsförhållanden Medarbetarnas kompetens och engagemang är av stor betydelse för hur verksamheternas mål uppfylls. Goda arbetsförhållanden skapar förutsättningar för medarbetarnas utveckling. Stadens mål för arbetsmiljön, om att förena väl fungerande verksamheter med ett långsiktigt hållbart arbetsliv, utgör en viktig del för att nå måluppfyllelsen. Under året fortsätter förvaltningens chefer och medarbetare att arbeta med de huvudsakliga områden i medarbetarenkäten som bidrar till att både chef och medarbetare har goda arbetsförhållanden. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

44 DNR SID 42 (50) KF:s INRIKTNINGSMÅL 3: 3. Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Stadsdelsnämnden bidrar till att uppfylla kommunfullmäktiges inriktningsmål om att stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.1 Budgeten ska vara i balans Nämnden bidrar till att budgeten är i balans. Stadsdelsnämnden prognostiserar totalt en budget i balans efter resultatdispositioner och beräknar därmed att uppfylla nämndens mål. Kommunfullmäktiges och nämndens årsmål är +/- 1 procent vilket motsvarar en avvikelse om +/- 20 mnkr. KF:s indikatorer Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (alla nämnder) 100 % 100 % Tertial 1 I tertialrapporterna rapporterar SLK prognos för budgetutfall och aktuell budget efter tekniska justeringar. Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (alla nämnder) 100,2 % 100 % 100 % Tertial 1 Nämnden visar -3,0 mnkr före resultatöverföringar. Resultatenheterna tar 3,0 mnkr i anspråk från sina fonder varvid nämnden totalt visar en budget i balans efter resultatöverföringar. Nämndens prognossäkerhet T2 (alla nämnder) +/- 1 % Rapporteras av SLK, finansavdelningen. NÄMNDMÅL: Det ekonomiska resultatet är positivt Alla verksamheter arbetar med månatlig budgetuppföljning enligt förvaltningens uppföljningsmodell. Syftet är att ha kontroll över att verksamheterna håller sig inom fastställd budget. Om en verksamhet befarar underskott upprättas en åtgärdsplan. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

45 DNR SID 43 (50) Uppföljning av driftbudget Mnkr, netto Budget T1/ Begärda budgetjusteringar Avvikelse* Anslag för nämndens verksamhet 1 927, ,7 17,2-3,0 intäkter -310,8-336,7-0,2 25,7 kostnader 2 238, ,4 17,4-28,7 Utfall före resultatdispositioner 1 927, ,7 17,0-3,0 Avvikelse mot budget -3,0 Resultatenheterna/intraprenad överskott från ,2 Resultatenheterna/intraprenad överskott till -9,2 Totalt efter resultatdispositioner 0,0 * Avvikelse inklusive prestationsförändringar om 15,5 mnkr. Nämnden prognostiserar en budget i balans efter resultatdispositioner och med hänsyn till beräknade prestationsförändringar och budgetjusteringar. Resultatenheterna och intraprenaden överför sammantaget ett överskott om 12,2 mnkr från 2010 till och beräknar överföra ett överskott om 9,2 mnkr från till Detta innebär att resultatenheterna tar i anspråk 3,0 mnkr av fonderade medel från Beräknade budgetjusteringar på grund av prestationsförändringar uppgår totalt till 15,5 mnkr och fastställs slutligt under hösten. Stadsmiljöverksamheten beräknar ett underskott om 0,9 mnkr beroende på ökade kostnader för avskrivningar. Efter förväntad budgetjustering prognostiseras en budget i balans. Förskoleverksamheten beräknar ett underskott om 1,0 mnkr före resultatdispositioner. Efterfrågan av förskoleplatser är ojämnt fördelat under året. Under våren är efterfrågan större, vilket kräver en högre bemanning, som sedan är oförändrad under hösten när efterfrågan minskar. Förskolorna utnyttjar 3,0 mnkr av sina resultatfonder för att finansiera kostnaden för den högre personaltätheten under hösten. Efter resultatdispositioner visar förskoleverksamheten ett överskott om 2,0 mnkr. Överskottet beror främst på minskade lokalkostnader. Äldreomsorgen beräknar ett nettoöverskott om 7,0 mnkr. Överskottet beror främst på minskat behov av hemtjänst. Äldreomsorgens ekonomiska utfall kan dock påverkas av övertalighets- och omstruktureringskostnader under andra halvåret. Arbete pågår för att minimera kostnaderna i samband med avvecklingen av en avdelning på Hornstulls korttidsboende och omvandlingen av Tanto servicehus till trygghetsboende. För stöd och service till personer med funktionsnedsättning beräknas ett nettounderskott om 8,0 mnkr efter prestationsförändringar om 2,2 mnkr. Kostnadsutvecklingen inom verksamhetsområdet är bekymmersam och Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

46 DNR SID 44 (50) påkallar uppmärksamhet på såväl beställar- som utförarsida. Det kommer att krävas noggranna prioriteringar och omsorgsfulla avvägningar för att rymma verksamheten inom fastställd budget. Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder beräknar ett underskott om 1,0 mnkr. Underskottet beror på att antalet bidragstagare inte har minskat i den omfattning som är budgeterat. Övriga verksamhetsområden prognostiserar en budget i balans. Budget och prognos per verksamhetsområde Mnkr, netto Budget T1/ Budgetjusteringar T1 Avvikelse * inkl budgetjusteringar Nämnd och förvaltnings administration 58,8 58,8 0,0 0,0 varav intäkter -2,0-2,5 0,0 0,5 varav kostnader 60,8 61,3 0,0-0,5 Individ- och familjeomsorg 165,3 165,3 0,0 0,0 varav intäkter -22,7-37,7 0,0 15,0 varav kostnader 188,0 203,0 0,0-15,0 Stadsmiljöverksamhet 24,3 25,2 0,9 0,0 varav intäkter -0,6-0,6 0,0 0,0 varav kostnader 24,9 25,8 0,9 0,0 Förskoleverksamhet 369,0 382,2 12,2-1,0 varav intäkter -32,7-32,9-0,2 0,0 varav kostnader 401,7 415,1 12,4-1,0 Äldreomsorg 831,3 826,2 1,9 7,0 varav intäkter -204,8-210,1 0,0 5,3 varav kostnader 1 036, ,3 1,9 1,7 Stöd o service personer med funktionsnedsättning 367,3 377,5 2,2-8,0 varav intäkter -34,6-39,5 0,0 4,9 varav kostnader 401,9 417,0 2,2-12,9 Fritid och kultur 15,7 15,7 0,0 0,0 varav intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 varav kostnader 15,7 15,7 0,0 0,0 Arbetsmarknadsåtgärder 9,7 9,7 0,0 0,0 varav intäkter -11,6-11,6 0,0 0,0 varav kostnader 21,3 21,3 0,0 0,0 Ekonomiskt bistånd 86,1 87,1 0,0-1,0 varav intäkter -1,8-1,8 0,0 0,0 varav kostnader 87,9 88,9 0,0-1,0 Summa stadsdelsnämnden 1 927, ,7 17,2-3,0 varav intäkter -310,8-336,7-0,2 25,7 varav kostnader 2 238, ,4 17,4-28,7 * Avvikelse inklusive prestationsförändringar om 15,5 mnkr. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

47 DNR SID 45 (50) Resultatenheter Mnkr Resultat Resultat- Resultat- 5 % av resultat- Resultat- överföring överföring till enheternas enheternas från (max bruttobudget bruttobudget 10 %) Kommunal förskola Maria förskolor -0,2 1,7 1,5 1,1 23,0 Södra stations förskolor 0,2-0,2 0,0 0,9 17,3 Tanto förskolor -0,2 0,6 0,4 0,8 16,4 Rosenlunds förskolor -0,3 1,5 1,2 1,3 25,0 Reimersholmes förskolor -0,1 0,8 0,7 1,2 23,6 Högalids förskolor 0,1 1,1 1,2 1,1 21,1 Maria-Gamla stans förskolor 0,0 0,9 0,9 1,1 22,2 Söderförskolor -0,3 1,9 1,6 0,9 18,8 Nytorgets förskolor -0,7 0,9 0,2 0,8 16,3 Midgårds förskolor -0,3 0,6 0,3 1,0 19,8 Sofia förskolor -0,2 0,2 0 1,3 26,0 Södra Hammarbyhamnens förskolor 0,1 0,2 0,3 1,1 22,1 Hamnens förskolor 0,5 0,5 1 0,8 15,7 Östra Söders förskolor -1,0 0,5-0,5 1,2 24,0 Sjöstadens förskolor -0,6 0,8 0,2 0,8 16,7 Totalt förskolor -3,0 12,0 9,0 308,0 Intraprenad Parklek/öppen förskola Stora Blecktornsparken/Björns Trädgård 0,0 0,2 0,2 3,2 Totalt -3,0 12,2 9,2 311,2 Förskoleverksamhet Förvaltningen har 17 förskoleenheter, varav 15 är resultatenheter. Sammantaget överfördes ett överskott om 12,0 mnkr från 2010 till. Resultatet beräknas uppgå till ett underskott om 3,0 mnkr. Till 2012 beräknas överföras ett överskott om 9,0 mnkr. Parklekar Södermalm har 3 parklekar, varav en drivs som intraprenad och två av en extern entreprenör (Unga Örnar) sedan 1 april Till överförde intraprenaden ett överskott om 0,2 mnkr. Till 2012 beräknas överföras ett överskott om 0,2 mnkr. Verksamheter som upphandlas i konkurrens med externa entreprenörer, så kallade intraprenader, ska överföra 100 procent av sina resultat för att säkerställa konkurrensneutralitet under den tid som överenskommelsen gäller. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

48 DNR SID 46 (50) De omfattas således inte av begränsningen att resultatfonden får ha ett överskott om max 10 procent av enhetens bruttobudget. Investeringar Mnkr, netto Budget T1/ Budgetjusteringar T1 Avvikelse inkl budgetjusteringar Större investeringar 5,5 5,5 0,0 0,0 Mindre investeringar 2,8 8,6 5,8 0,0 Summa 8,3 14,1 5,8 0,0 Större investeringar Upprustningen av Timmermansparken som utgör andra etappen av upprustningsprojektet av Södermalmsallén är under slutförande. Projekteringen av tredje etappen, vilken omfattar upprustning av Södermalmsallén från Timmermansparken till Rosenlundsgatan, är klar. Anläggning kommer att påbörjas under sommaren. Ett programarbete avseende upprustningen av Lilla Blecktornsparken har påbörjats. Ett första samråd har genomförts där allmänheten via e-post lämnat synpunkter och idéer på hur man önskar utveckla parken. Ett arbete med att ta fram ett förfrågningsunderlag för upprustning av plaskdammen i Högalidsparken har påbörjats under perioden. Före sommaren ska förfrågningsunderlaget skickas ut för anbudsgivning. Mindre investeringar I verksamhetsplanen för beslutades att den lokala parkinvesteringsbudgeten skulle användas för upprustning av lekplatsen Sockerskålen vid Sockerbruksgränd. Enligt planen skulle bostadsrättsföreningen HSB Tanto svara för hälften av kostnaden för projektet som är beräknad till totalt 4,5 mnkr. I februari beslutade dock bostadsrättsföreningen att dra sig ur projektet vilket innebär att projektet inte kan genomföras om inte medel tillförs på annat sätt. Då en viktig del av projektet är att tillgängliggöra lekplatsen föreslår förvaltningen att stadsdelsnämnden söker medel från centrala medelsreserven avseende tillgänglighetsinvesteringar för att möjliggöra upprustningen (se vidare ansökan nedan). Förvaltningen har sedan början av 2010 arbetat för att hitta externa finansiärer till anläggandet av en ny lekplats i Bryggartäppan. Hittills har inte förvaltningen erhållit några externa medel till projektet. Parken är idag nedsliten, illa fungerande och skapar otrygghet i närområdet. Ett genomförande av lekplatsprojektet skulle ge parken ett helt nytt spännande innehåll som kan locka många besökare och samtidigt förbättra tryggheten i området. Det skulle också innebära att ett stort behov av lekplatser tillgodoses. Nämndens medel för upprustning av lekplatsen Sockerskålen omdisponeras till att anlägga lekplatsen i Bryggartäppan under. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

49 DNR SID 47 (50) Ansökan avseende tillgänglighetsinvesteringar I centrala medelsreserven för är 50 mnkr avsatta för tillgänglighetsinvesteringar. Medlen är avsedda att användas för slutförande av tidigare planerade projekt eller åtgärdande av brister som inte kan rymmas inom nämndens ordinarie investeringsbudget. Förvaltningen föreslår att stadsdelsnämnden ansöker om en budgetjustering om 4,5 mnkr för en tillgänglighetsinvestering avseende lekplatsen Sockerskålen belägen vid Sockerbruksgränd, invid den omtyckta och välfrekventerade strandpromenaden längs Årstaviken. Lekplatsen är idag nedsliten och dåligt fungerande ur tillgänglighetssynpunkt då det finns barriärer mellan lekplatsen och strandpromenaden bland annat i form av nivåskillnader. Förvaltningen har tagit fram ett program för ombyggnad av lekplatsen under som innebär en sammanlänkning med strandpromenaden. Syftet är att få en mer öppen lekplats med högt lekvärde som är tillgänglig även för barn och vuxna med funktionsnedsättning. Vidare föreslås att nämnden ansöker om 0,7 mnkr av tillgänglighetsmedlen för nya tillgänglighetsanpassade parkbänkar och nya skräpkorgar som placeras nära bänkarna för att erhålla god tillgänglighet. Slutligen föreslås att 0,6 mnkr söks för driftsäkrare och energieffektivare belysning vid de bollplaner som nämnden ansvarar för. Befintliga belysningsarmaturer är ålderstigna, har avsevärda brister i funktionalitet och uppfyller inte de EU-normer som gäller idag. Kapitaltjänstkostnader I samband med bokslutet 2010 gjordes en delaktivering om 9,2 mnkr av projektet Vitabergsparken. Detta medförde att nämnden under har högre avskrivningskostnader än budgeterat. Underskottet för beräknas till 0,9 mnkr. Förvaltningen föreslår nämnden att ansöka om budgetjustering för dessa ökade kostnader. Inventarier och maskiner Mnkr, netto Budget T 1/ Inventarier och 9,1 3,0 maskiner Under beräknas att 3,0 mnkr kommer att förbrukas på inventarier och maskiner. Omslutningsförändringar Ökade kostnader och intäkter inom individ och familjeomsorgen på grund av ensamkommande flyktingbarn Mnkr 15,0 Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

50 DNR SID 48 (50) Budgetjusteringar Mnkr Tomgångshyror avseende Hornstulls vård- omsorgsboende 0,8 Ökade kapitaltjänstkostnader Summa budgetjusteringar 0,9 1,7 Medel för lokaländamål Stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler I denna tertialrapport ansöker stadsdelsnämnden om stimulansbidrag för utbyggnad av förskolelokaler i särskild ordning om 3,2 mnkr för fyra avdelningar. Bidrag utgår med ett fast belopp om 0,8 mnkr per nytillkommen avdelning. Dessa medel kommer enligt kommunstyrelsens beslut att betalas ut efter begäran från stadsdelsnämnden. Tomgångshyror I denna tertialrapport ansöker stadsdelsnämnden om tomgångshyror för avvecklade lokaler för vård- och omsorgsboende i Hornstulls servicehus om 0,8 mnkr. Tanto servicehus kommer från och med den1 september att övergå till trygghetsboende. Tomgångshyrorna i Tanto servicehus beräknas uppgå till 0,5 mnkr och förvaltningen återkommer i tertialrapport 2 med ansökan om medel för att täcka uppkomna kostnader för tomgångshyror i Tanto servicehus. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.2 Alla verksamheter staden finansierar ska vara effektiva Södermalms stadsdelsnämnd bidrar till att öka produktiviteten/effektiviteten genom att samordna styrning och ha strukturer för uppföljning och jämförelser. Erfarenheterna av strukturerat kvalitetsarbete liksom erfarenheterna av att utveckla verksamheten med Resultatbaserad styrning och Lean visar att det går att förena högre kvalitet med samma eller minskade resurser. KF:s indikatorer Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period Administrationens andel av de totala kostnaderna (alla nämnder) 3,6 % minska Målvärdet har justerats från 3,7 % till 3,6 % med anledning kommunfullmäktiges ändrade målvärde som framgår i ärendet "Avstämning av mål och budget för ". Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

51 DNR SID 49 (50) KF:s indikatorer Periodens utfall helår Årsmål KF:s årsmål Period Antal tävlande i kvalitetsutmärkelsen (alla nämnder) 2 st tas fram av nämnden NÄMNDMÅL: Nämndfinansierade verksamheter är resurseffektiva Administrationens roll förändras när verksamhet och omvärld också förändras. Antalet anställda i verksamheten har minskat samtidigt som alltmer verksamhet utförs av andra i enskilt driven verksamhet eller i upphandlad entreprenadform. Parallellt har kraven på effektiva processer och att redovisa resultat för medborgarna ökat. Styrning och uppföljning ges en mer central roll. En del i detta arbete är att nämnden behandlat förvaltningens första systematiserade verksamhetsuppföljning inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning och äldreomsorg. Syftet med redovisningen är att ge nämnden en uppfattning om i vilken mån den enskilde får den insats som beviljats och om den sker med hög kvalitet. Ett arbete pågår där administrationens uppdrag och inriktning förtydligas. Som ett led i detta arbete har förvaltningens organisation förändrats från en ekonomi- respektive personalavdelning genom bildandet av en gemensam administrativ avdelning. Utveckling av förvaltningsorganisationen kommer att ha fortsatt hög prioritet. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

52 DNR SID 50 (50) Synpunkter och klagomål Under årets första tertial har det inkommit sammanlagt 83 synpunkter och klagomål som registrerats i diariet varav 65 inom äldreomsorg, tre inom stöd och service till personer med funktionsnedsättning, sju inom förskolan, sex inom individ- och familjeomsorg och två inom ekonomi-/stadsmiljö. Totala antalet inkomna klagomål hela året 2010 var 284. Det är osäkert om antalet registrerade synpunkter och klagomål motsvarar det faktiska antalet. Något som tyder på det är att det är få registreringar i relation till verksamhetens volym. Inom äldreomsorgen är det cirka 2 % av brukarna som har lämnat synpunkter till förvaltningen. Av synpunkterna avser sju beröm som handlar om bemötande. Resterande synpunkter handlar till stor del om bristfälligt utförda insatser. Vid förvaltningens uppföljningsmöten med verksamheterna följs de inkomna synpunkterna upp och förbättringsåtgärder diskuteras. Till stadens driftcentral har under perioden januari-mars inkommit 60 klagomål gällande skötsel och underhåll av parkerna. Flertalet gäller snöröjning och halka. Tertialrapport 1/ Södermalms stadsdelsnämnd

53 SÖDERMALM - EN ATTRAKTIV, TRYGG OCH VÄXANDE STADSDEL FÖR BOENDE, FÖRETAGANDE OCH BESÖK I HJÄRTAT AV STOCKHOLM SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING /sodermalm