Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: FÖRSÄLJNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: FÖRSÄLJNING"

Transkript

1 FÖRSÄLJNING 1

2 Innehållsförteckning 1. Inledning Sökfunktion Registerunderhåll Kundregister Betalningsvillkor Betalningssätt Kundprisgrupper Kundrabattgrupp Artikelrabattgrupp Rabattunderhåll Utleveransvillkor Speditörer Säljare Dagliga rutiner Försäljningsofferter Försäljningsavropsorder Konvertera en offert till en order Versionshantering av offert/order Förs.order Utleverans av order Fakturera order Faktura utan order Försäljningskreditnota Samlingsfakturering

3 1. Inledning Detta dokument beskriver de vanligast förekommande momenten inom ramen för den dagliga verksamheten. Manualen skall vara ett stöd för de dagliga arbetsuppgifterna inom försäljning. Denna skrift omfattar endast en beskrivning av de fält som bedöms som mest intressanta för den generella kunden. För att erhålla förklaring rörande standardfält i Navision hänvisas till hjälpfunktionen F1 i fältet. Dokumentet är uppbyggt enligt principen hur du hittar funktionen i systemet och sedan hur själva funktionen används. OBS! Hur du hittar funktionen är endast ett av flera sätt. Ofta finns det i systemet flera ingångar till samma sak. Om det under rubriken Hitta funktionen står angivet Avdelningar Ekonomihantering Redovisning Kontoplan så är det navigeringen i menyraden till vänster som avses. Du börjar då med att trycka på knappen Avdelningar i menyn. Sedan trycker du på Ekonomihantering När du klickar på Ekonomihantering öppnas underliggande menypunkter Klicka på Redovisning 3

4 Sist klickar du på alternativet Kontoplan för att öppna själva kontoplanen. 4

5 1.1 Sökfunktion I Dynamics NAV 2015 finns en sökfunktion som med fördel kan användas för att hitta funktioner. Längst upp till höger finns ett sökfönster. När ni börjar skriva i fönstret föreslår systemet träffar efterhand som du skriver. 5

6 2. Registerunderhåll 2.1 Kundregister Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och marknadsföring Försäljning Kunder Använda funktionen Lägg upp nya kunder genom att trycka på knappen Ny (Ctrl+N). Fyll sedan i fälten enligt nedan. 6

7 Fältförklaring fliken Allmänt: Nr Namn Adress Postnr/Ort Telefonnr Säljarkod Spärrad Om nr-serie med automatisk tilldelning skapats erhålls ett nr när man trycker Enter. Om inte automatiskt nr tilldelas så anger du själv önskat nr och trycker Enter. Kundens namn Kundens adress Kundens postnummer och postort Kundens telefonnummer Här kan du välja den standardsäljaren som är ansvarig för kunden. Fältet är frivilligt. Här kan du välja mellan alternativen: Leverera Fakturera Alla Om du väljer Leverera så stoppas alla leveranser till kunden och väljer du Fakturera så kan du inte skicka fakturor till kunden. Vid valet Alla kan du inte göra någonting på kunden. Lämnas fältet blankt finns inga begränsningar. 7

8 Fältförklaring fliken Fakturering: Faktureringskundnr. Gen. Rörelsebokföringsmall Moms rörelsebokföringsmall Kundbokföringsmall Om fakturan skall skickas till någon annan kund så anges det kundnr som fakturan skall gå till i detta fält. Denna kod styr vissa konteringar till redovisningen via bokföringsinställningar. Fältet måste alltid vara ifyllt och det är viktigt att du väljer rätt kod. Nationell = Kunder inom Sverige Export = Kunder i exportland. EU = Kunder i EU Denna kod styr momsberäkningar via momsinställningar. Fältet måste alltid vara ifyllt och det är viktigt att du väljer rätt kod. Nationell = Kunder inom Sverige Export = Kunder i exportland EU = Kunder inom EU Denna kod styr hur du konterar kundfordringarna i kontoplanen. Oftast har du bara ett alternativ, men det förekommer att man vill boka koncerninterna kundfordringar eller utländska fordringar på ett eget konto. 8

9 Fältförklaring fliken Betalning: Betalningsvillkorskod Betalningspåminnelsekod Räntevillkorskod Välj det betalningsvillkor som kunden skall ha som standard för sina fakturor. Om det skall vara möjligt att skicka påminnelser till kunden måste en kod anges. Välj den kod som du önskar för kunden. Om det skall vara möjligt att skicka räntefakturor till kunden måste en kod anges. Välj den kod som du önskar för kunden. Fältförklaring fliken Utlandshandel: Valutakod Språkkod Om kunden skall faktureras i en annan valuta än svenska kronor skall den valutakod som fakturorna skall skrivas ut i anges här. Om kundens dokument skall skrivas på annat språk än svenska så skall önskad språkkod anges i detta fält. OBS! Översättning till önskade språk måste göras innan funktionen kan användas. 9

10 Momsregistreringsnr På utländska fakturor skall ett momsregistreringsnr alltid finnas angivet. För svenska kunder kan fältet användas som information. 2.2 Betalningsvillkor Betalningsvillkoren är gemensamma för kunder och leverantörer. Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderbearbetning Inställningar Betalningsvillkor Använda funktionen Klicka på Ny för att skapa ett nytt betalningsvillkor. Fältförklaring: 10

11 Kod Förfallodatumformel Ange den kod som du vill använda för villkoret. Här kan du skriva in en formel som talar om för programmet hur beräkning av förfallodatum ska göras när du t.ex. skapar en faktura. Formeln för förfallodatum kan innehålla maximalt 20 tecken, både siffror och det slags bokstäver som programmet känner igen som förkortningar för tidsangivelser. Kassarabatt Rabatt % Beräkna kassarabatt i kr. nota Beskrivning Exempel på datumformler: LV LM LM+10D 10D D10 2V VD4 Löpande vecka Löpande månad Löpande månad + 10 dagar 10 dagar från datum Den tionde dagen i varje månad Två veckor från datum Den nästa fjärde dagen i en vecka (torsdag) Om betalningsvillkoret innebär att kunden får kassarabatt om betalning sker inom ett visst antal dagar så anges datumformeln för det här. T ex. 10D om kunden skall få kassarabatt om betalning görs inom 10 dagar istället för ordinarie villkor. Ange den rabattsats som skall gälla om villkoret har en kassarabatt. En markering i det här fältet anger att kassarabatt beräknas på kreditnotor med de här betalningsvillkoren. Kassarabatten beräknas automatiskt när du skapar en kreditnota till den kunden eller leverantören. När du bokför en kreditnota beräknas det möjliga kassarabattsbeloppet när du gör bokföringen. Ange betalningsvillkorets beskrivning i fältet. 2.3 Betalningssätt Betalningssätt används för att indikera vilket sätt som kunden använder för sina betalningar till dig. en är användbar för fakturor som är kopplade till t ex autogiro eller kontantfakturor. Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderbearbetning Inställningar Betalningssätt 11

12 Använda funktionen Klicka på Ny för att skapa ett nytt Betalningssätt I tabellen lägger du in de Betalningssätt som ni önskar använda. Fältförklaring: Kod Beskrivning Motkontotyp Motkonto Ange den kod som du vill använda för betalningssättet. Ange önskad beskrivning Här kan du välja mellan alternativen Redv.konto eller Bankkonto Om du väljer Motkontotyp redov.konto så anger du det Konto i kontoplanen som skall motbokas och om du har valt Bankkonto i fältet Motkontotyp så anger du vilket bankkonto som skall användas. Om motkonto anges innebär det att posten i kund- eller leverantörsreskontran kommer att motbokas automatiskt mot det konto eller bankkonto som angivits. Någon reskontraskuld kommer ej att uppstå. 12

13 2.4 Kundprisgrupper Kundprisgrupper används för att definiera olika prislistor mot kunden. Kunderna kan delas in i olika prisgrupper och till prisgruppen kan man sedan koppla priser som skall gälla för samtliga kunder kopplade till den aktuella prisgruppen. Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderbearbetning Inställningar Kundprisgrupper Använda funktionen Klicka på Ny för att skapa en ny kundprisgrupp I tabellen lägger du upp valfritt antal prisgrupper. Fältförklaring: Kod Beskrivning Tillåt radrabatt Ange den kod som du vill använda för prisgruppen. Ange den beskrivning prisgruppen skall ha. Om detta fält markeras innebär det att radrabatt får beräknas om sådan finns för kunden. 13

14 Beräkna fakturarabatt Om detta fält markeras innebär det att fakturarabatt får beräknas på det angivna priset om fakturarabatt tillämpas på kunden. Lägga upp kundpriser: För att koppla priser till kundprisgruppen ställer du markören på den raden du vill registrera priser för och trycker sedan på Analysera Förs.priser. Registrera in de artiklar och sätt de villkor och priser som skall gälla för kundgruppen. Fältförklaring: Förs.typ Förs.kod Artikelnr Enhetskod Kundprisgrupp anges automatiskt Koden anges automatiskt Ange det artikelnummer som skall prissättas Om fältet lämnas blankt gäller priset oavsett enhet på ordern 14

15 Minimiantal A-pris Startdatum Slutdatum Valutakod Ange ett antal som måste köpas för att priset skall gälla. Om inget anges kommer priset att gälla alla köp. Ange det pris som skall gälla för artikeln Om priset skall börja gälla ett speciellt datum anges det datumet. Om priset skall sluta gälla ett speciellt datum anges det datumet. Om priset anges i annan valuta än basvalutan så skall valutakod anges. 2.5 Kundrabattgrupp Kundrabattgrupper används för att knyta kunderna till en rabattgrupp. Rabatt kan sedan skapas för gruppen mot enskilda artiklar eller grupper av artiklar. Kundrabattgruppen kopplas till kunden på kundkortet. Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderbearbetning Inställningar Kundrabattgrupper Använda funktionen Klicka på Ny för att skapa en kundrabattgrupp I tabellen lägger du upp valfritt antal rabattgrupper. 15

16 Fältförklaring: Kod Beskrivning Ange den kod du vill använda för rabattgruppen Ange den beskrivning rabattgruppen skall ha 2.6 Artikelrabattgrupp Artikelrabattgrupper används för att knyta artiklarna till en rabattgrupp. Rabatt kan sedan skapas för gruppen mot enskilda kunder eller grupper av kunder. Artikelrabattgruppen kopplas till artikeln på artikelkortet. Hitta funktionen Avdelningar Försäljning & Marknadsföring Orderbearbetning Inställningar Artikelrabattgrupp Använda funktionen Klicka på Ny för att skapa en artikelrabattgrupp I tabellen lägger du upp valfritt antal rabattgrupper. 16

17 Fältförklaring: Kod Beskrivning Ange den kod som du vill använda för rabattgruppen. Ange den beskrivning du önskar för gruppen. 2.7 Rabattunderhåll När du har lagt upp dina kundrabattgrupper och artikelrabattgrupper och kopplat dessa till kunderna och artiklarna kan du lägga upp rabattsatserna som skall gälla. Antingen väljer du att lägga upp priserna utifrån kundgrupperna eller utifrån artikelgrupperna. I exemplet nedan har vi utgått ifrån att priserna läggs in per Kundrabattgrupp. Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderbearbetning Inställningar Kundrabattgrupper Använda funktionen Ställ markören på den Kundrabattgrupp du vill lägga in rabatterna för och välj i åtgärdsfönstret Analysera Förs. radrabatter. 17

18 I huvudet sätts automatiskt filter på den Kundrabattgrupp som du stod på när fönstret öppnades. Lägg sedan in rabatterna på raderna enligt fältförklaringen. Fältförklaring: Förs.typ Förs.kod Radtyp Kod Enhetskod Minimiantal Blir Kundrabattgrupp automatiskt. Radrabatt Ange rabattsatsen i % Startdatum Slutdatum Blir den kod du stod på när fönstret öppnades. Här kan du välja om du vill lägga rabatten mot en enskild artikel eller mot en hel artikelgrupp. Om du valt artikel anger du artikelnumret i detta fält och har du valt Artikelgrupp väljer du artikelgruppen här. Om rabatten endast skall gälla för en speciell enhet anger du den enheten. Lämnas fältet blankt kommer rabatten att gälla för alla enheter. Om rabatten är kopplad till att man köper ett visst antal av artikeln så anges minimiantalet som man måste köpa här. Om rabatten skall börja gälla ett speciellt datum anges detta här. Om rabatten skall sluta att gälla ett speciellt datum anger du detta här. 18

19 2.8 Utleveransvillkor Obegränsat med utleveransvillkor kan läggas upp. Villkoren är gemensamma för kunderna och leverantörerna. Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderbearbetning Inställningar Utleveransvillkor Använda funktionen Lägg upp önskat antal koder och en beskrivning. 2.9 Speditörer Obegränsat med speditörer kan läggas upp. Till varje speditör kan du koppla ett antal olika speditörstjänster. Speditören och önskad tjänst kan knytas till kunden på kundkortet men kan även anges på ordern. Hitta funktionen 19

20 Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderbearbetning Inställningar Speditörer Använda funktionen Klicka på Ny för att skapa en speditör Fältförklaring: Kod Namn Internet-adress Ange en lämplig kod för din speditör Ange speditörens namn Om speditören erbjuder tjänsten att kunna spåra gods via Internet så anger du denna www-adress. För att koppla tjänster till speditörerna ställer du markören på den speditör du vill ändra och trycker på knappen Speditörstjänster i åtgärdsfönstret. 20

21 Fältförklaring: Kod Beskrivning Leveranstid Ange en lämplig kod för tjänsten Ange en lämplig beskrivning för tjänsten Ange den ledtid som tjänsten är knuten till 2.10 Säljare Obegränsat med säljare kan läggas in i Navision. Tabellen delas mellan säljare och inköpare. Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Försäljning Inställningar Säljare Använda funktionen 21

22 Klicka på Ny för att skapa en ny säljare Fältförklaring: Kod Namn Provision % Telefonnr Ange en lämplig kod för säljaren Skriv in säljaren/inköparens namn Om säljaren skall erhålla provision på sin försäljning kan provisionssatsen anges här. Ange säljarens/inköparens telefonnr om behov finns. 22

23 3. Dagliga rutiner 3.1 Försäljningsofferter Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderbearbetning Försäljningsofferter Använda funktionen För att skapa en ny offert, klicka på Ny Tryck på Enter för att få nästa offertnummer. Välj den kunden du vill skicka offerten till. 23

24 Fältförklaring fliken Allmänt: Nr Förs. Kundnr Orderdatum Erhålls med automatik när man trycker Enter i fältet. Välj den kund du önskar registrera en faktura för genom att trycka F4 och välja i listan eller skriv in kundens kundnr. Dagens datum erhålls automatiskt, men du kan ändra det vid behov. 24

25 Dokumentdatum Säljarkod Ange det datum som du vill skall stå på offertutskriften. Detta datum styr också förfallodatum på offerten. Ange den person som skall stå som er referens på offerten. Fältförklaring fliken Fakturering: Faktureras kundnr Avdelning Kod Projekt Kod Betalningsvillkor Förfallodatum Detta kundnr är samma som på fliken allmänt i det fall någon avvikande fakturaadress inte är angiven i kundregistret. Detta fält kan ändras om avvikelse finns. Om du vill koppla dimension 1 till din faktura anger du koden här. Om du vill koppla dimension 2 till din faktura skall du ange koden här. Hämtas från kundregistret, men kan ändras om det skulle vara fel. Beräknas utifrån dokumentdatum + betalningsvillkoret. Går att ändra om man önskar. Fältförklaring fliken Leverans: Leveransadresskod Utleveransvillkorskod I detta fält kan du välja en avvikande leveransadress i det fall det finns sådana upplagda på kunden. Värdet i fältet hämtas från kundkortet men kan ändras om behov finns. 25

26 Fältförklaring fliken Utlandshandel: Valutakod Lämnas blankt om du skall skicka offerten i svenska kronor. Om annan valuta skall användas välj den här. Tänk på att priserna på raderna skall anges i den valuta som man valt här. När alla uppgifter i offertens huvud är ifyllda kan du fortsätta till raderna. Fältförklaring offertrader: Radtyp Nr Beskrivning Antal Enhet A-pris exkl. Moms Radbelopp exkl. Moms Välj mellan alternativen Redov.konto, artikel, resurs etc. för att lägga upp en konteringsrad eller välj blankt för att skriva fritext. Ange ditt kontonr, artikelnr, resursnr etc. När du gör ditt val hämtas beskrivningen från kontoplanen, artikeln eller resursen in. Ändra beskrivningen till önskad text på offerten. Ange antalet Enhet kan användas om du vill förtydliga för kunden att det gäller timmar, styck etc. Det är naturligtvis inte nödvändigt. Ange det belopp du vill offerera kunden Räknas fram genom antal * A-pris exkl. Moms. När du har registrerat alla rader är den klar för att skickas till kund. 26

27 Vill du skriva ut den klicka på skriv ut knappen. Under denna knapp finns också möjlighet att spara som PDF eller exportera till Word/Excel. 3.2 Försäljningsavropsorder En försäljningsavropsorder används för att hantera en i förväg avtalad försäljningsvolym. Syftet är att hålla reda på hur mycket man levererat enligt avtalet. Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderbearbetning Förs. Avropsorder Använda funktionen För att skapa en ny avropsorder trycker du Ny och Enter i huvudet i avropsorderkortet. Välj sedan den kunden du vill skapa avropsorder för. Informationen i huvudet fylls i på samma sätt som för en offert. 27

28 På raderna lägger du in den eller de artiklar som avropet avser. Skapa order från avrop: När en kund avropar en produkt går du in på avropsordern och skapar en avropsorder istället för att manuellt registrera en vanlig order. Börja med att ange antalet som kunden avropar i fältet Ant. att utleverera på raden och tryck sedan på knappen Skapa order i åtgärdsfönstret. I detta exempel har kunden lagt ett avrop på 100 st. och avropar första gången 25 st. 28

29 Besvara frågan med Ja. När ordern är skapad bekräftas vilket nummer ordern fick. När ordern med 25 stycken utlevereras uppdateras avropsordern med utleveransen. Kvar att utleverera är nu 75 stycken och på raden kan du se att 25 stycken redan är utlevererade. 29

30 3.3 Konvertera en offert till en order Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderberarbetning Försäljningsofferter Använda funktionen Börja med att söka upp den offert som du vill skapa en order för. Välj sedan knappen Skapa order i åtgärdsfönstret. Du får nu frågan om du vill skapa en order av offerten. Gå vidare genom att besvara frågan med Ja. Du erhåller nu ett meddelande som talar om vilken nummer som den nya ordern fick. 30

31 3.4 Versionshantering av offert/order En offert eller order kan versionshanteras. Versionshanteringen kan ske i samband med att du skriver ut den eller genom en manuell handling. I huvudet på en offert eller en order framgår det om det finns några arkiverade versioner. När du registrerar ett nytt dokument har den alltid värdet noll. Arkiveringen kan också ske manuellt utan att utskrift behöver göras. Under Åtgärder i åtgärdsfönstret och sedan Arkivera dokument. 31

32 När du väljer detta alternativ så får du följande fråga: Besvara frågan med Ja om du vill skapa en arkivkopia. När arkiveringen är klar får du ett meddelande om detta. I huvudet på offerten/ordern kan du se hur många arkiveringar som gjorts. Genom att klicka på siffran i fältet så kan du se arkiveringarna. 32

33 Vill du gå vidare och titta på hur arkivkopian ser ut klickar du på Analysera i åtgärdsfönstret och sedan Kort. 33

34 3.5 Förs.order Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderbearbetning Förs.order Använda funktionen För att skapa en ny försäljningsorder klicka på Ny 34

35 Fältförklaring fliken Allmänt: Nr Förs. Kundnr Externt verifikationsnr Säljarkod Godsmärke Erhålls med automatik när man trycker Enter i fältet. Välj den kund du önskar registrera en order för genom att trycka F4 och välja i listan eller skriv in kundens kundnr. Du har möjlighet att ange ett märke för ordern. Värdet i detta fält är sedan sökbart via analysfunktionen. Exempel på värde är kundens märkning. Ange den person som skall stå som er referens på ordern. Ange ev. godsmärkning som kunden önskar. Fältförklaring fliken Fakturering: 35

36 Faktureringskundnr Avdelning Kod Projekt Kod Betalningsvillkorskod Detta kundnr är samma som på fliken allmänt i det fall någon avvikande fakturaadress inte är angiven i kundregistret. Om du vill koppla dimension 1 till din faktura anger du koden här. Om du vill koppla dimension 2 till din faktura skall du ange koden här. Hämtas från kundregistret, men kan ändras om det skulle vara fel. Fältförklaring fliken Leverans: Leveransadresskod Utleveransvillkorskod Lagerställekod Speditörkod Speditör servicekod Utleveransdatum Leveranstyp I detta fält kan du välja en avvikande leveransadress i det fall det finns sådana upplagda på kunden. Värdet i fältet hämtas från kundkortet, men kan ändras om behov finns. Värdet hämtas från kundkortet i det fall som det finns angivet där. Kan ändras manuellt. Värdet i fältet hämtas från kundkortet men kan ändras om behov finns. Värdet i fältet hämtas från kundkortet men kan ändras om behov finns. Sätts automatiskt till dagens datum, men ändras till valfritt datum om leverans under dagen ej är möjlig. Här kan du välja om det är tillåtet med delleverans av ordern eller om hela ordern måste vara klar. 36

37 Fältförklaring fliken Utlandshandel: Valutakod Lämnas blankt om du skall skicka fakturan i svenska kronor. Om annan valuta skall användas välj den här. Tänk på att priserna på raderna skall anges i den valuta som du valt här. När all information är ifylld i huvudet går du vidare och registrerar raderna. Fältförklaring Orderrader: Radtyp Nr Beskrivning Antal Enhetskod A-pris exkl. Moms Radbelopp exkl. Moms Välj mellan alternativen Redov.konto, Artikel, Resurs etc. för att lägga upp en konteringsrad eller välj blankt för att skriva fritext. Ange ditt kontonr, artikelnr, resursnr etc. När du väljer ett konto hämtas beskrivningen från kontoplanen, artikeln eller resursen in. Ändra beskrivningen till önskad text på fakturan. Ange antalet Enhet kan användas om du vill förtydliga för kunden att det gäller timmar, styck etc. Det är naturligtvis inte nödvändigt. Ange det belopp du vill fakturera kunden. Räknas fram genom antal * A-pris exkl. Moms. 37

38 Avdelning kod Projekt kod Kopieras från orderhuvudet om kod är angivet. Kan registreras manuellt på raden. Kopieras från orderhuvudet om kod är angivet. Kan registreras manuellt på raden. När du har registrerat alla rader och är klar med ordern släpper du ordern genom att trycka på Släpp i åtgärdsfönstret (Ctrl+F9). Skriv sedan ut orderbekräftelse om sådan skall skickas till kunden. Välj Åtgärder i åtgärdsfönstret och sedan Orderbekräftelse 3.6 Utleverans av order När godset plockats samman är det dags att återrapportera ordern för att bekräfta uttaget av varor samt för att erhålla en följesedel att skicka med godset. Order utan avvikelser: Sök upp ordern enligt numret på plocksedeln. Om hela ordern är levererad och inga kompletteringar av frakter eller liknande skall göras klickar du på Bokför Order med avvikelser: Om en order skall dellevereras eller kompletteras med frakter måste en återrapportering på ordern ske innan du går vidare till att bokföra leveransen. På orderraderna finns det tre antalsfält: Antal = Det antal kunden har beställt Ant. Att utleverera = Det antal som systemet föreslår skall levereras ut (föreslår alltid full leverans) 38

39 Utlevererat antal = Det antal som redan är utlevererat (om det är en restorder) Vid bokföring av leverans till kunden kommer det antal som står angivet i fältet Ant. att utleverera levereras ut ur lagret. Vill du inte att alla rader skall levereras ut med fullt antal måste du därför innan bokföringen ändra antalet till det som verkligen levereras. Om raden inte levererats alls så sätts värdet till 0 och har en delleverans skett så ändras antalet till rätt antal. I exemplet nedan är första raden restnoterad, d v s ingen leverans sker och den andra raden dellevereras med 1 st. istället för beställda 3 st. Skall frakt eller annan avgift läggas på görs det innan bokföringen. Bokför utleverans: För att bokföra leveransen, leverera ut ordern och skriva ut följesedeln trycker du Shift+F9. Önskar du ingen utskrift av dokument kan du istället trycka F9. I utleveransögonblicket kan du välja om ordern endast skall levereras eller både levereras och faktureras. Om du endast vill leverera väljer du det första alternativet och vill du göra både och väljer du alternativet Leverera och fakturera. 39

40 3.7 Fakturera order Om du vill fakturera en order som redan är levererad söker du upp den aktuella ordern och trycker Shift+F9 eller bara F9. Välj alternativet Fakturera och tryck sedan OK. 3.8 Faktura utan order Denna modell används om du inte har någon order registrerad för det som skall faktureras. Då skapar man en manuell faktura. Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderbearbetning Försäljningsfakturor Använda funktionen För att skapa en ny faktura, klicka på Ny 40

41 Fältförklaring fliken Allmänt: Nr Förs. Kundnr Bokföringsdatum Dokumentdatum Erhålls med automatik när du trycker Enter i fältet. Välj den kund du önskar registrera en faktura för genom att trycka F4 och välja i listan eller skriv in kundens kundnr. Ange det datum som du vill att fakturan skall hamna i din redovisning. OBS! Blankt = dagens datum. Ange det datum som du vill skall stå på fakturan. Detta datum styr också förfallodatum på fakturan. 41

42 Säljarkod OBS! Blankt = dagens datum. Ange den person som skall stå som er referens på fakturan. Valfritt att fylla i detta fält Fältförklaring fliken Fakturering: Faktureras kundnr Avdelning Kod Projekt Kod Betalningsvillkorskod Förfallodatum Detta kundnr är samma som på fliken allmänt i det fall någon avvikande fakturaadress inte är angiven i kundregistret. Om du vill koppla dimension 1 till din faktura anger du koden här. Om du vill koppla dimension 2 till din faktura skall du ange koden här. Hämtas från kundregistret, men kan ändras om det skulle vara fel. Beräknas utifrån dokumentdatum + betalningsvillkoret. Går att ändra om man önskar. Fältförklaring fliken Utlandshandel: 42

43 Valutakod Lämnas blankt om du skall skicka fakturan i svenska kronor. Om annan valuta skall användas välj den här. Tänk på att priserna på raderna skall anges i den valuta som man valt här. När all information är ifylld i huvudet går du vidare och registrerar raderna. Fältförklaring fakturarader: Radtyp Nr Beskrivning Antal Enhet A-pris exkl. Moms Radbelopp exkl. Moms Avdelning kod Projekt kod Välj mellan alternativen Redov.konto, Artikel, Resurs etc. för att lägga upp en konteringsrad eller välj blankt för att skriva fritext. Ange ditt kontonr, artikelnr, resursnr etc. När du väljer ett konto hämtas beskrivningen från kontoplanen, artikeln eller resursen in. Ändra beskrivningen till önskad text på fakturan. Ange antalet Enhet kan användas om man vill för att förtydliga för kunden att det gäller timmar, styck etc. Det är naturligtvis inte nödvändigt. Ange det belopp du vill fakturera kunden. Räknas fram genom antal * A-pris exkl. Moms. Kopieras från fakturahuvudet om kod är angivet. Kan registreras manuellt på raden. Kopieras från fakturahuvudet om kod är angivet. Kan registreras manuellt på raden. 43

44 När du har registrerat alla rader och är klar med fakturan bokför du med F9. Alternativt trycker du Shift + F9 så både bokförs fakturan och skrivs ut. 3.9 Försäljningskreditnota Hitta funktionen Avdelningar Försäljning och Marknadsföring Orderbearbetning Försäljningskreditnotor Använda funktionen För att skapa en ny kreditnota, klicka på Ny Fältförklaring fliken Allmänt: Nr Förs.kundnr Bokföringsdatum Dokumentdatum Erhålls med automatik när du trycker Enter i fältet. Välj den kund du önskar registrera kreditnotan för genom att trycka F4 och välja i listan eller skriv in kundens kundnr. Ange det datum som du vill att fakturan skall hamna i din redovisning. OBS! Blankt = dagens datum. Ange det datum som du vill skall stå på kreditnotan. OBS! Blankt = dagens datum. 44

45 Säljarkod Ange den person som skall stå som er referens på kreditnotan. Valfritt att fylla i detta fält Fältförklaring fliken Fakturering: Faktureringskundnr Avdelning Kod Projekt Kod Detta kundnr är samma som på fliken allmänt i det fall någon avvikande fakturaadress inte är angiven i kundregistret. Om du vill koppla dimension 1 till din kreditnota anger du koden här. Om du vill koppla dimension 2 till din kreditnota skall du ange koden här. Fältförklaring fliken Utlandshandel: Valutakod Lämnas blankt om du skall skicka kreditnotan i svenska kronor. Om annan valuta skall användas välj den här. Tänk på att priserna på raderna skall anges i den valuta som man valt här. När all information är ifylld i huvudet går du vidare och registrerar raderna. 45

46 Fältförklaring kreditnotarader: Radtyp Nr Beskrivning Antal Enhet A-pris exkl. Moms Radbelopp exkl. Moms Avdelning kod Projekt kod Välj alternativet Redov.konto för att lägga upp en konteringsrad eller välj blankt för att skriva fritext. Används för rader med radtypen Redov. konto. Skriv in ditt kontonr i fältet eller välj i kontoplanen genom att trycka F4. När du väljer ett konto hämtas beskrivningen från kontoplanen in. Ändra beskrivningen till önskad text på kreditnotan. Ange antalet. OBS! Inga minustecken Enhet kan användas om du vill förtydliga för kunden att det gäller timmar, styck etc. Det är naturligtvis inte nödvändigt. Ange det belopp du vill kreditera kunden. OBS! Inga minustecken Räknas fram genom antal * A-pris exkl. Moms. Kopieras från kreditnotahuvud om kod är angivet. Kan registreras manuellt på raden. Kopieras från kreditnotahuvudet om kod är angivet. Kan registreras manuellt på raden. När du har registrerat alla rader och är klar med kreditnotan bokför du med F9. Alternativt trycker du Shift + F9 så både bokförs fakturan och skrivs ut. 46

47 3.10 Samlingsfakturering Om du vill slå samman fler order/leveranser till en faktura kan du använda dig av samlingsfakturering. För att samlingsfakturering skall vara möjlig måste kunden märkas med att samlingsfakturering skall göras. Markera fältet Samlingsfakturering på kundkortet. Alla orders för kunden som skall samlingsfaktureras måste vara utlevererade. När utleveransen av orderna är klar så kan samlingsfaktureringen påbörjas. Hitta funktionen Avdelningar Ekonomihantering Kundreskontra Samlingsfakturering Använda funktionen När du väljer att starta samlingsfaktureringen uppmanas du att göra ett antal val som beskrivs nedan. 47

48 På alternativfliken gör du följande val: Fältförklaring fliken Alternativ: Bokföringsdatum Dokumentdatum Beräkna fakturarabatt Bokför fakturor Det datum som du vill att bokföringen skall uppdateras med faktureringen Det datum som du vill skall stå på fakturan. OBS! Detta datum påverkar förfallodatumet. Markera fältet om du tillämpar fakturarabatter. Markera fältet om du vill att systemet skall bokföra fakturorna direkt efter sammanslagningen. Om fältet lämnas blankt slås leveranserna ihop och sedan läggs de in under menyvalet faktura där de bokförs manuellt. På fliken Förs.order så kan du göra en avgränsning på att endast en viss kund skall samlingsfaktureras. Om inget filter anges kommer alla kunder som är märkta med samlingsfakturering och som har utlevererade order att slås samman till fakturor. 48

49 På fliken Bokförd utleverans har du möjlighet att sätta avgränsning på att endast leveranser t.o.m. ett visst datum skall slås samman. Lämnas fältet tomt kommer ALLA utlevererade men ej fakturerade order att slås samman för kunden. Om du valt att bokföra fakturorna och något problem uppstår i samband med faktureringen så får du ett felmeddelande som säger att inte alla fakturor bokfördes. 49

50 Du måste då gå in under menyvalet Faktura och trycka F9 på varje faktura för att få reda på felmeddelandet, åtgärda felet och bokföra dem manuellt. Om samlingsfaktureringen går igenom utan fel får du ett meddelande om hur många fakturor som skapades. När samlingsfaktureringen är klar skrivs fakturorna ut via Avdelningar Ekonomi Kundreskontra Dokument Förs.faktura. Sätt filter på Utskriven noll gånger, bokföringsdatum eller fakturanr. 50

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning FÖRSÄLJNING Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 5 2. Registerunderhåll... 6 2.1 Kundregister... 6 2.2 Betalningsvillkor... 10 2.3 Betalningssätt... 11 2.4 Kundprisgrupper... 12 2.5

Läs mer

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: FÖRSÄLJNING

Manual NAB SOLUTIONS.   Tel-nr: FÖRSÄLJNING FÖRSÄLJNING 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 6 2. Registerunderhåll... 7 2.1 Kundregister... 7 2.2 Betalningsvillkor... 11 2.3 Betalningssätt... 13 2.4 Kundprisgrupper... 15

Läs mer

DYNAMICS NAV 2017 ANVÄNDARMANUAL FÖRSÄLJNING NAB SOLUTIONS. Stockholm Växjö Göteborg KUNGSBRO STRAND STOCKHOLM

DYNAMICS NAV 2017 ANVÄNDARMANUAL FÖRSÄLJNING NAB SOLUTIONS. Stockholm Växjö Göteborg KUNGSBRO STRAND STOCKHOLM Stockholm Växjö Göteborg ANVÄNDARMANUAL DYNAMICS NAV 2017 FÖRSÄLJNING NAB SOLUTIONS KUNGSBRO STRAND 29 112 26 STOCKHOLM 08-509 050 00 SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 14 352 34 VÄXJÖ 0470-53 00 00 DROTTNINGGATAN 69

Läs mer

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP

Manual NAB SOLUTIONS.   Tel-nr: INKÖP INKÖP 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Sökfunktion... 6 2. Leverantörsregister... 7 3. Betalningsvillkor... 11 4. Inköpare... 13 5. Inköpsoffert... 14 6. Inköpsavropsorder... 18 6.1 Skapa order

Läs mer

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: INKÖP

Manual NAB SOLUTIONS.   Tel-nr: INKÖP INKÖP 1 Innehållsförteckning 1. Leverantörsregister... 3 2. Betalningsvillkor... 7 3. Inköpare... 9 4. Inköpsoffert... 10 5. Inköpsavropsorder... 14 5.1 Skapa order från avrop... 15 6. Konvertera offert

Läs mer

DYNAMICS NAV 2017 ANVÄNDARMANUAL INKÖP NAB SOLUTIONS. Stockholm Växjö Göteborg KUNGSBRO STRAND STOCKHOLM

DYNAMICS NAV 2017 ANVÄNDARMANUAL INKÖP NAB SOLUTIONS. Stockholm Växjö Göteborg KUNGSBRO STRAND STOCKHOLM Stockholm Växjö Göteborg ANVÄNDARMANUAL DYNAMICS NAV 2017 INKÖP NAB SOLUTIONS KUNGSBRO STRAND 29 112 26 STOCKHOLM 08-509 050 00 SÖDRA JÄRNVÄGSGATAN 14 352 34 VÄXJÖ 0470-53 00 00 DROTTNINGGATAN 69 411 07

Läs mer

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota. Försäljning av reservdelar Ordertyper Det finns följande ordertyper: Offert Avropsorder Förs.order Faktura Kreditnota Förs.returorder I denna genomgång kommer vi titta närmare på Förs.order och Kreditnota.

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigeringsrutan i Navision. Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Försäljningsordern

Läs mer

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader.

Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Försäljningsorder reservdelar Försäljningsordern finns under Försäljning och marknadsföring Orderbearbetning Order. Orderbilden består av orderhuvud och rader. Nederst på försäljningsordern finns 6 knappar

Läs mer

Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner

Försäljningsorder Maskiner. Försäljningsorder Maskiner Försäljningsorder Maskiner Försäljningsordern hittar du under kategorin Maskinhandel Försäljning Säljorder. Välj Ny i menyn eller tryck Ctrl+N. Försäljningsorderhuvud Huvudet på försäljningsordern är indelat

Läs mer

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs.

Förutsättningen för detta är att orderna löpande utlevereras men inte faktureras. Först skapas ordern (under Lager Order och kontakter Förs. Massfakturering av reservdelsorder Försäljningsorder med reservdelar kan löpande levereras och faktureras. Detta görs genom att, på den enskilda försäljningsordern, klicka på knappen Bokföring och där

Läs mer

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order.

Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsorder reservdelar De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Inköpsorder finner man under Inköp Orderbearbeting Order. Inköpsordern är uppdelad i skärmbilderna Inköpsorderhuvud

Läs mer

Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar:

Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Försäljningsordern är indelad i sju snabbflikar: Försäljningsorder Maskiner Försäljningsordern hittar du under Avdelningar Maskinhandel Försäljning Säljorder. Här kommer du in på en lista över alla befintliga order. För att skapa en ny order trycker

Läs mer

Inköpsorder reservdelar. Inköpsorder reservdelar

Inköpsorder reservdelar. Inköpsorder reservdelar Inköpsorder reservdelar Inköpsorder finner man under Avdelningar Inköp Orderbearbetning Inköpsorder. Välj Ny under startfliken eller tryck Ctrl+N och tryck Enter så skapas ett nytt ordernummer. Inköpsorderhuvud

Läs mer

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3

Inköpsorder. Innehåll. 1. Registrera Order... 2. 2. Bokföra order... 3 Inköpsorder Innehåll 1. Registrera Order... 2 2. Bokföra order... 3 Viktigt för användaren att notera är att denna handhavandeinstruktion inte beskriver alla möjligheter som finns i systemet för det aktuella

Läs mer

Räntor och påminnelser kunder

Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser måste följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto för ränteintäkter från kunder Bokföringskonto för kreditering av påminnelseavgifter Konteringsregler

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning EKONOMI Innehållsförteckning 1. Inköp... 4 1.1 Leverantörsregister... 4 1.2 Leverantörsfaktura... 11 Kontering av inköpsfaktura... 17 1.3 Kreditnota från leverantör... 19 1.4 Periodisering av leverantörsfaktura...

Läs mer

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16

Börja med Smart... 3. Registrera din kund... 12 Registrera din artikel... 15 Göra en faktura... 16 Innehåll Börja med Smart... 3 Integration med bokföringen... 3 Hogia-ID... 4 Guide - Smart - Registrera dina uppgifter... 5 Startsidan... 8 Guide - Fakturering... 9 Registrera din kund... 12 Registrera

Läs mer

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: EKONOMI

Manual NAB SOLUTIONS.   Tel-nr: EKONOMI EKONOMI 1 Innehållsförteckning 1. Inköp... 4 1.1 Leverantörsregister... 4 1.2 Leverantörsfaktura... 13 Kontering av inköpsfaktura... 20 1.3 Kreditnota från leverantör... 21 1.4 Periodisering av leverantörsfaktura...

Läs mer

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder För att kunna använda räntor och påminnelser måste följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto för ränteintäkter från kunder Bokföringskonto för kreditering av påminnelseavgifter Konteringsregler

Läs mer

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet:

För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av

Läs mer

Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält.

Inköpsorderhuvud Inköpsorderhuvudet är indelat i olika flikar: Allmänt Fakturering Leverans Utlandshandel E-handel. Se beskrivning Obligatoriska fält. Maskinhandelsinköpsorder Inköpsordern hittas under Maskinhandel Inköp Inköpsorder och är uppdelad i en huvud- och en skärmbild. Nederst på inköpsordern finns det 6 knappar som innehåller undermenyer. Undermenyerna

Läs mer

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder

Räntor och påminnelser kunder Räntor och påminnelser kunder Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Räntor och påminnelser kunder För att kunna använda räntor och påminnelser skall följande punkter upprättas i systemet: Bokföringskonto till ränteintäkter från kunder Bokföringskonto till kreditering av

Läs mer

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen. Garantiuppföljning De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Garantibetingelser På maskinkortet kan du ange Garantitypkod, vilka garantibetingelser som ska gälla för maskinen.

Läs mer

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil.

Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar på verkstad och montörtimmar med bil. Stamdata till serviceplanering De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Arbetstyper Arbetstyper kan användas för att styra olika priser på resurser, t.ex. montörtimmar

Läs mer

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering.

OBS!: Det är inte möjligt att använda garanti-funktionen på rader med redovisningskonto. Dessa kommer alltid att ligga utanför garantihantering. Garanti och garantiuppföljning Genom att använda DSM s garantifunktion finns det möjlighet att skapa en faktura till kunden som visar vad reparationen har kostat och hur stor andel av reparationen som

Läs mer

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8

Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Steg 12 Affärssystem Visma/SPCS Adm 1000 Windows 7/8 Okt 14 Liljedalsdata.se Liljedalsdata Steg 12 W78 Sida 1 Inledning Förkunskaper Steg 1, 2, 3, 11. Starta och lägg upp ditt företag Om din verksamhet

Läs mer

Leverantörsbetalningar

Leverantörsbetalningar Leverantörsbetalningar Innehåll 1. Skapa utbetalningsförslag... 2 2. Skapa fil för leverantörsbetalning (LB-giro)... 3 3. Boka leverantörsbetalning som betald (överför från Girojournal)... 5 4. Boka leverantörsbetalning

Läs mer

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18

Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Senast uppdaterat: 09-02-03 Exder EDI direktorder sida 1 av 18 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER EDI DIREKTORDER...2 FLÖDEN...3 Axfood Direktorder...3 ARTIKLAR...4

Läs mer

Fakturering & Kundreskontra

Fakturering & Kundreskontra Fakturering & Kundreskontra Generellt 2 Fakturering 4 Kundreskontra 9 Betalning från kund 11 Räntefakturahantering 14 Sida 1 Generellt Nedan beskrivs vad som måste vara upplagt, innan fakturering mm kan

Läs mer

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering.

Utskrifter. Stäng fönstret Inventering. På detta sätt kan du påverka hur Inventeringsunderlaget kommer att se ut. Om du behåller markeringen Ingen skrivs bara artikelns Artikelnummer ut på listan, alltså ingen Benämning. Om du inte vill ha ut

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Landstinget i Östergötland Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-10 Exder

Läs mer

Offerter, order och kundfakturor

Offerter, order och kundfakturor Du ska nu också debitera kunden för tågbiljetter och restid. Detta finns inte upplagt som artiklar i artikelregistret. Ställ dig på nästa tomma artikelrad och tryck på -tangenten två gånger för att få

Läs mer

Beställning/inköp. Beställning/inköp

Beställning/inköp. Beställning/inköp Beställning/inköp Om du har Visma Administration 2000 kan du skriva beställningar till din leverantör. När leveransen sedan kommer kan du göra inleverans i lagret från leverantörens följesedel. Slutligen

Läs mer

Valutahanteringen i REBUS

Valutahanteringen i REBUS Valutahanteringen i REBUS Från och med Rebus version 170 (maj 2009) har valutahanteringen i Faktura-modulen och Resebyrå-modulen förbättrats på nästan alla punkter. Denna manual beskriver hela hanteringen.

Läs mer

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet.

Inköp av maskiner. Inköp av maskiner. Skapa inköpsorder. Först skapas inköpsorderhuvudet. Inköp av maskiner Skapa inköpsorder Först skapas inköpsorderhuvudet. Gå till Avdelningar Maskinhandel Inköp Inköpsorder och placer kategorin inköp i menypunkten Maskinhandel Inköp Inköpsorder. Välj Ny

Läs mer

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter.

Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Artikelkort Artikelkortet hittar du under Lager Planering och utförande Artiklar. På artikelkortet finns det 8 flikar med uppgifter. Flikarna är: Allmänt Fakturering Återanskaffning Planering Utlandshandel

Läs mer

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier.

Kundkategorier Klicka på Kundkategorier. överkurs denna översta del kan överhoppas Genom att markera rutan Markören går vidare till rabattkolumnen bestämmer du hur markören ska förflytta sig när du trycker på (enter)-tangenten efter det att du

Läs mer

Manual NAB SOLUTIONS. Tel-nr: EKONOMI

Manual NAB SOLUTIONS.   Tel-nr: EKONOMI EKONOMI 1 Innehåll 1. Inköp... 4 1.1 Leverantörsregister... 4 1.2 Lägga till bankkontonr på leverantören... 10 1.3 Leverantörsfaktura/Inköpsfaktura... 14 Kontering av omkostnadsfaktura... 17 Skapa standardleverantörsinköpskoder...

Läs mer

Lathund för ordermatchning. Version

Lathund för ordermatchning. Version Lathund för ordermatchning Version 140520 2(11) 1. Ordermatchning Ordermatchning av faktura behöver göras när fakturan avviker från order. Det finns olika tillfällen och varianter på när ordermatchning

Läs mer

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas.

Klicka på Skrivare. När utskriften är klar och du kontrollerat att allt är rätt godkänner du Utbetalningsjournalen och verifikationen skapas. Leverantörsreskontra Markera löpnummer 1, 2, 3 och 4. Välj Kommando Ändra betalstatus m m eller klicka på knappen Markera Betald och klicka OK. Nu är dina betalningar klara och du ska nu ta ut en utbetalningsjournal

Läs mer

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB

Supportdokument från Visma Spcs. Tips för användare av lagermodulen. Copyright 2009 Visma SPCS AB Supportdokument från Visma Spcs Tips för användare av lagermodulen Copyright 2009 Visma SPCS AB Visma Compact version 5.1.3 april 2009 Innehåll Inledning... 3 Förberedande inställningar... 3 Lagerrörelser...

Läs mer

Handledning för Örebro Kommun

Handledning för Örebro Kommun Handledning för Örebro Kommun Fristående faktura SFTI Fulltextfaktura Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-12-07 Exder Örebro Kommun, Fristående

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Säljdag Intention AB Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-06-14 Exder Säljdag

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik Välj: AGRESSO Logistik Order/Fakturering Försäljningsorder Registrering/underhåll av försäljningsorder Välj ordernummerserie: Order/fakturering 9000* (Dubbelklicka). Inställning av fönsteralternativ (Behöver

Läs mer

Raindance-guide: Extern kundfaktura

Raindance-guide: Extern kundfaktura 1 Raindance-guide: Extern kundfaktura Innehåll Allmänt... 1 Registrera faktura från Projekt... 1 Registrera faktura från Fakturor/Kundfaktura... 6 Godkänna, signera och utskick... 11 Kopiera faktura/skapa

Läs mer

Raindance-guide: Internfaktura

Raindance-guide: Internfaktura Raindance-guide: Internfaktura Innehåll Registrera internfaktura... 1 Fakturatyp IK Man intern faktura... 2 Fakturatyp ES Man externt samköp... 5 Godkänna och signera... 8 Kopiera faktura... 9 Felutställd

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till menyn Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Härjedalens kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-19 Exder Härjedalen

Läs mer

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se

2013-10-31. Så här beställer du. Raindanceportalen version 2013 vår. Stockholms universitet. E-post: portalen@eko.su.se 1 2013-10-31 Så här beställer du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här beställer du 1 1. Introduktion av beställningsportalen 3 1.1 Varukorgen...

Läs mer

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll

ROT/ RUT-avdrag. Innehåll ROT/ RUT-avdrag Innehåll 1. Registrera Grunduppgifter... 1 2. Skapa order och registrera ROT-avdrag... 3 3. Skapa order och registrera RUT-avdrag... 6 4. Skapa ROT/RUT-faktura... 9 5. Registrera inbetalning

Läs mer

Nedan kommer vi att gå igenom:

Nedan kommer vi att gå igenom: Kunder inbetalning av fakturaposter Nedan kommer vi att gå igenom: Betalning av en kundfaktura Betalning av flera kundfakturor acontobetalning De angivna hänvisningarna refererar till Navigationsrutan

Läs mer

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik

Lathund - Registrering av försäljningsorder AGRESSO Logistik För att registrera en försäljningsorder, välj AGRESSO Logistik- Order/Fakturering-Försäljningsorder-Registrering/underhåll av försäljningsorder. Välj ordernummerserie order/fakturering 9000* Inställning

Läs mer

Välkommen till Visma Avendo!

Välkommen till Visma Avendo! Visma Avendo Ekonomi Välkommen till Visma Avendo! Denna handledning ger dig en snabb genomgång av huvudflödena i Visma Avendo. Vi visar hur du bokför en verifikation, hur du följer flödet för försäljning

Läs mer

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition 1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera en rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:

Läs mer

Raindance-guide: Rekvisition

Raindance-guide: Rekvisition 1 Raindance-guide: Rekvisition Innehåll Allmänt... 1 Registrera rekvisition från Projekt... 2 Registrera rekvisition från Fakturor/Kundfaktura... 7 Godkänna, signera och skriv ut... 11 Guiden uppdaterad:

Läs mer

Ny version av Exder

Ny version av Exder Ny version av Exder 2007-08-29 I Stockholm har sommaren precis tagit slut och höstens första release av Exder är här. Till den här releasen har vi jobbat väldigt mycket med infrastrukturell utveckling

Läs mer

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad

Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Manual för beställare Rekvisition IKEA Mölndals stad Rekvisition... 2 Fyll i rekvisitionen... 2 Kontera rekvisitionen... 3 Namnge beställningen... 3 Val av leveransadress... 3 Fältet Information till leverantören...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Karlskoga kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-12 Exder Fristående

Läs mer

Nyhetsbrev Exder 990302

Nyhetsbrev Exder 990302 Sida 1 av 6 Nyhetsbrev Exder 990302 Vi är glada att få meddela att nästa version av Exder nu finns tillgängligt! Den nya versionen innehåller många stora och viktiga nyheter. Först finner du en kort förteckning

Läs mer

Registrera kundfaktura

Registrera kundfaktura Registrera kundfaktura I Bearbeta-Grundboksregistrering-kundfaktura (Affärssystem: Bearbeta-Reskontra Kund-Kundfaktura) kan du registrera vanliga debet- eller kreditfakturor till kunder. När du godkänner

Läs mer

I detta dokument finns dokumentation över OBO v2016.2

I detta dokument finns dokumentation över OBO v2016.2 Funktion-OBO 1.2 1 1 I detta dokument finns dokumentation över OBO v2016.2 Funktionen skapar eller ändrar en order i systemet Börja med att ange kundnummer eller tryck F2 för att söka via kundnummer. Har

Läs mer

Ersättningsartiklar. Ersättningsartiklar

Ersättningsartiklar. Ersättningsartiklar Ersättningsartiklar Ersättningsartiklar kan användas för att länka flera artikelnummer tillsammans så att ersättningsartiklar kan användas för att ersätta artiklar i försäljningsordern, t ex. om saldot

Läs mer

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare.

Speciellt viktigt vid inköpsorderregistreringen är: Under egna referenser ifylles vem som är inköpare. Inköp Generellt 1 Registrera inköpsorder 2 Utskrift inköpsorder 5 Bekräfta inköpsorder 6 Bekräfta leveransavisering 6 Ankomstregistrering 7 Inleverans 8 Mottagningsrapport 11 Utskrift påminnelse 12 Utskrift

Läs mer

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI

Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Handledning För handel med Nacka Kommun EDI Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR NACKA KOMMUN...3

Läs mer

Kom igång med fakturering

Kom igång med fakturering Kom igång med fakturering Företagsinställningar Gör de inställningar som ska gälla för faktureringen. Gå till Arkiv - Företagsinställningar - Fakturering 1. (Affärssystem: Inställningar - Företag - Fakturering

Läs mer

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084.

Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete i kostpriser eller försäljningspriser Pågående arbete till försäljningspris rapport 6052113. Pågående arbete till kostpris rapport 6039084. Pågående arbete är en körning som i form av en

Läs mer

Så här leveransmottar du

Så här leveransmottar du 1 2013-10-31 Så här leveransmottar du Raindanceportalen version 2013 vår Stockholms universitet E-post: portalen@eko.su.se 2 Innehåll Så här leveransmottar du 1 1. Leveransmottagning 3 1.1 Ändra leverans...14

Läs mer

Versionsdokumentation juni 2011

Versionsdokumentation juni 2011 Versionsdokumentation juni 2011 Nedan kan du läsa om de nyheter och förbättringar av Fortnox program som finns med i den uppdaterade versionen som släpps i juni. Som vanligt behöver du som kund inte göra

Läs mer

Beställningsmetod, (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager,(Beställningsgräns)

Beställningsmetod, (Partiformeringsmetod) = Maximalt antal Beställningspunkt Maxlager,(Beställningsgräns) Inköpsförslag (beställning av reservdelar) De angivna menyhänvisningarna refererar till Navigationsrutan i Navision. Denna instruktion beskriver beräkning av inköpsförslag via menypunkten Inköp - Planering

Läs mer

Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna som finns i systemet.

Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna som finns i systemet. Flera ägare Maskiner kan tillhöra flera ägare. Kunden som anges på maskinkortet anses vara den primära ägaren, och de övriga är sekundära. Det är alltid den primära ägaren som skrivs ut på de olika maskinlistorna

Läs mer

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter

ROT-avdrag. 1. Registrera Grunduppgifter ROT-avdrag Sedan 1 juli 2009 kan köpare dra av halva arbetskostnaden på husarbeten. Som säljare fakturerar du kunden med halva arbetskostnaden inklusive moms. Först när fakturan har blivit slutbetald kan

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-01-12 Exder Eskilstuna

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 via eprinter till Eskilstuna kommun Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-28

Läs mer

Internfakturaportalen

Internfakturaportalen Internfakturaportalen Manual för samordnare 1 Innehåll Inledning... 3 Internfaktura... 3 Registrera faktura... 3 Viktigt vid ändring av fakturarad... 7 Viktig information för bilagor... 8 Inledning...

Läs mer

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12

Enkel lista... 11 Detaljerad lista... 12 Jämför med order... 12 Innehållsförteckning ANVÄNDARHANDLEDNING FÖR EXDER REPORDER...2 UPPDATERA ARTIKLAR...2 LISTA ARTIKLAR...2 UPPDATERA PARTNERS ARTIKLAR...2 LISTA PARTNERS ARTIKLAR...3 UPPDATERA STANDARDARTIKLAR...3 LISTA

Läs mer

PDF-utskrift av externa dokument

PDF-utskrift av externa dokument PDF-utskrift av externa dokument Det finns möjlighet att sända vissa externa dokument, t.ex. faktura, kreditnota, kontoutdrag m.fl., direkt till kunden med e-mail som en bifogad pdf-fil istället för att

Läs mer

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio

ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio ÅRSSKIFTE Pyramid Business Studio 2 december 2004 Memo för årsskifte Pyramid Business Studio Denna sammanställning innehåller de vanligast förekommande frågorna inför och efter årsskiftet och redovisar

Läs mer

Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla.

Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla. Spärrning/Kreditmax/Förfallet saldo på kunder Spärrning På kundkortet går det att spärra en kund här kan det väljas mellan värdena tom, leverera, fakturera, alla. De olika spärrningsnivåerna betyder följande:

Läs mer

Med en installation av PP7 kommer det alltid med en kund som du inte ändra på; "Byt Kund".

Med en installation av PP7 kommer det alltid med en kund som du inte ändra på; Byt Kund. Kunder 1 De fält som måste fyllas i för att PP7 ska kunna registrera en ny kund är: Namn, Postadress, Betalningsvillkor och Organisationsnummer. Vyn ger möjlighet att registrera alla nödvändiga uppgifter

Läs mer

Kampanj. ButikPE. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax

Kampanj. ButikPE. Copyright FDT AB Köpmangatan LULEÅ. Försäljning Support Fax Kampanj ButikPE Copyright 2016 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual

Läs mer

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn.

Fakturera. grupper. Skapa. kunder. Välj Fakturering Skapa ny Ny kund i menyn. Fakturera grupper Om du vill skapa likadana fakturor till flera kunder, t ex hyror i fastighetsbolag eller medlemsavgifter i en sportklubb, kan du använda Gruppfakturering. Du börjar med att lägga till

Läs mer

Kundorder beställning

Kundorder beställning LATHUNDAR Kundorder beställning Kundorder beställning Ordersystem ---> Kundorder. För att registrera en ny order anges kundnummer, SÖK öppnar ett fönster för kundordersök. När kund är vald ställer du markören

Läs mer

Räntefakturering. Systeminställningar

Räntefakturering. Systeminställningar Räntefakturering Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att

Läs mer

Plockning kan användas på både försäljnings- och serviceorder. Lagerinförsel används i förbindelse med inleverans av ankomna inköpsorder.

Plockning kan användas på både försäljnings- och serviceorder. Lagerinförsel används i förbindelse med inleverans av ankomna inköpsorder. Plockning och lagerinförsel Dessa funktioner används kan användas när orderavdelning och lager är olika avdelningar och när stora mängder gods skickas till kunder. Den kan också användas vid integration

Läs mer

Så här beställer du via varukorg

Så här beställer du via varukorg Så här beställer du via varukorg Raindanceportalen version 2015 vår Ekonomiavdelningen 2016-08-23 Innehåll Introduktion av e-handelsportalen... 2 Varukorgen... 3 Sök önskade artiklar... 4 Produktträdet...

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Region Skåne landsting Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 11-04-12 Exder

Läs mer

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura.

Presentkort. I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Presentkort Grundinställningar i grundmodulen I grunder/inställningar/blankettval är det blankett nr 1 som används till presentkortsfaktura. Grundinställningar i kundfakturamodulen Under menyn grunduppgifter

Läs mer

Så här leveransmottar du

Så här leveransmottar du Så här leveransmottar du Raindanceportalen Ekonomiavdelningen 2018-10-04 Innehåll Leveransmottagning... 2 Delleverans... 5 Ändra leverans... 8 1 Leveransmottagning Viktigt: För att det skall vara möjligt

Läs mer

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530

Palette. Matchning fakturor mot order - Manual. Version 1.0 / 140530 Palette Matchning fakturor mot order - Manual 1 Innehållsförteckning TIPS:... 3 MATCHA FAKTURA... 4 OM FAKTURARADER FINNS I FÄLT 3... 6 Automatisk ommatchning... 6 Kvar att matcha... 7 Om rader får röd

Läs mer

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo

Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Handledning För EDI-handelsflödet Proceedo 6.1 via Visma Proceedo Expert Systems kundtjänst: Expert Systems 2011 Senast uppdaterat: 12-03-28 Exder Proceedo 6.1 Sida 2 av 31 Innehållsförteckning 1. ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs mer

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00

Handledning. Exder efaktura för Svefaktura 1.0. Expert Systems 2010 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Handledning Exder efaktura för Svefaktura 1.0 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-12-14 Exder efaktura Sida 2 av 24 Innehållsförteckning

Läs mer

Memnon Apport Frakthantering

Memnon Apport Frakthantering Memnon Apport Frakthantering Enkel manual kring frakthantering för slutanvändare i Microsoft Dynamics NAV (fd Navision). Transportmodulen, NAV AddOn Granul Nr 12040910, används av de företag som har integrerat

Läs mer

Krav/Påminnelsefakturering

Krav/Påminnelsefakturering Krav/Påminnelsefakturering Här följer en beskrivning av Krav/påminnelsefakturering i ekonomisystemet. Krav- och påminnelsefakturering är olika benämningar för samma funktion. Fakturablanketten Det finns

Läs mer

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad

Handledning. Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad Handledning Att skicka elektronisk fristående Svefaktura 1.0 till Mölndals stad Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-11-10 Exder Svefaktura

Läs mer

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR)

Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Handledning för Västra Götalandsregionen (VGR) Svefaktura Tel: 08-446 34 00 Senast Uppdaterad: 10-06-16 Exder Västra Götalandsregionen Sida 2 av 18 Innehållsförteckning 1. Användarhandledning... 3 2. Affärsprocessbeskrivning...

Läs mer

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt.

Husavdrag. Copyright 2014. FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ. Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99. Hemsida www.fdt. Husavdrag Copyright 2014 FDT AB Köpmangatan 40 972 33 LULEÅ Försäljning 0920 24 33 10 Support 0920 24 33 20 Fax 0920 24 33 99 E-mail support@fdt.se Hemsida www.fdt.se Innehållet i denna programmanual kan

Läs mer

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI

Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI Handledning för handel med Örebro Läns Landsting EDI SFTI 6.1 v 2.5 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat:10-10-14 Exder Örebro läns Landsting

Läs mer

Handledning för ICA AOB

Handledning för ICA AOB Handledning för ICA AOB Flödet till To Go samt övriga ICA-butiker Expert Systems 2008 Expert Systems kundtjänst: E-post: support@expertsystems.se Tel: 08-446 34 00 Senast uppdaterat: 10-06-11 Exder ICA

Läs mer