Verksamhetsplan 2018 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Transkript

1 Sid. 1 (14) Verksamhsplan 2018 Bostadsförmedlingen i Stockholm AB Stockholms Stadshus AB Org.nr Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post STOCKHOLM Stadshus, 3 tr info@stadshusab.se

2 Sid. 2 (14) Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Analys av ekonomisk utveckling och verksamhsförändringar Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm... 13

3 Sid. 3 (14) Sammanfattning Bostadsförmedlingens uppgift är att svara för reguljär bostadsförmedling, evakuering och förmedling av förturslägenher inklusive försöks- och träningslägenher, förmedling av lägenher till internköerna i stadens bostadsbolag samt förmedling av kategoribostäder såsom student- och seniorboenden. För 2018 är mål att Bostadsförmedlingen ska förmedla bostäder vilk är en ökning jämfört med 2017 som var En avgörande faktor för att nå mål är hur inlämningen av nybyggda bostäder kommer att utvecklas. Prognoser visar på fortsatt ökning av bostadsbyggand i hela regionen. Bara inom Stockholms stad planeras för nya bostäder fram till 2025, varav hälften är hyresrätter. I dagsläg är bedömningen att Bostadsförmedlingen får in ungefär lika myck nyproduktion under 2018 som En annan viktig faktor är hur väl Bostadsförmedlingen kan motsvara bostadsbolagen krav och förväntningar på förmedlingsverksamhen, d v s hur effektivt arb kan utföras gällande att erbjuda hyresgäster till de lediga bostäderna. Dta arbe kommer att ha hög priorit under år. I budg 2018 anges att Stockholmsregionen i hög grad är en gemensam bostads- och arbsmarknad och att d ligger i stadens intresse att den som står i Stockholms bostadskö också har möjligh att hitta en bostad utanför stadens gränser. Arb med att knyta nya kontakter och utveckla de befintliga kommer att intensifiera under år. En utgångspunkt i dta arbe är att i de fall d finns intresse från fastighsägare i kringliggande kommuner ska bostadsförmedlingen kunna förmedla bostäder i samtliga områden som bedöms ligga inom rimliga avstånd från Stockholms stad. Vad gäller förtursverksamhen så har andelen bifall för ansökningar till denna minskat under de senaste åren. D är angeläg att vända den utvecklingen för att kunna möta behov av ökat tryggh kopplat till våld i nära relationer. I syfte att åstadkomma dta har t nära samarbe med socialförvaltningen inlts vilk kommer att fortsätta under Antal personer som står i bostadskön förväntas fortsätta att öka i samma takt som under de senaste åren. D skulle innebära en ökning med ca personer under år och därmed med råge överstiga köande. Under år kommer Bostadsförmedlingen flytta till nya lokaler belägna i Globen/slakthusområd. Vidare läggs stort fokus på utveckling av t nytt verksamhssystem som enligt planeringen kommer att vara på plats i april och då bl a ska innebära effektivare förmedlingsprocesser och medföra ökad service till såväl de bostadssökande som till bostadsbolagen. Analys av ekonomisk utveckling och verksamhsförändringar Marknadsläge och verksamhsförutsättningar 2018 Bostadsförmedlingen har under lång tid haft en stadig tillväxt av bostadssökande till kön. Mätt i antal personer ökar kön varje år, men den procentuella ökningen avtar stadigt med undantag för år 2015 som hade en extraordinär kötillväxt. Faktorer som påverkar tillströmningen av nya bostadssökande är huvudsakligen folkökning och demografisk utveckling, prisökningar på den ägda marknaden samt kännedom om Bostadsförmedlingen hos regionens invånare. Under 2018 väntas folkmängden i län öka ännu mer än i år, vilk rimligen innebär t fortsatt starkt inflöde till kön. Ökningen av antal i kön under innevarande år samt d förväntade

4 Sid. 4 (14) ökade inflöd till kön under 2018 kan till del förklaras av att många av de nyanlända som kom till Sverige 2015 fått uppehållstillstånd och blivit folkbokförda i regionen. En annan faktor som talar för t ökat inflöde till kön framöver är att gruppen 18-åringar åter börjar öka svagt efter några års nedgång. Sammantag är antagand att bostadskön kommer att öka under år i ungefär samma takt som under 2016 och Dta ger vid handen en ökning på 7,5% utifrån antagand att kön den sista december i år består av personer, vilk innebär en ökning med närmare personer under Den långsiktiga trenden är att antal inlämnade bostäder ökar och bolag arbar fortlöpande med att öka antal samarben genom aktivt uppsökande verksamh och andra kommunikationsaktiviter. Under 2017 har två aktörer dock lämnat samarb med Bostadsförmedlingen vilk innebär t minskat inflöde om ca 500 bostäder per helår. En avgörande faktor för hur många lägenher som kommer att förmedlas under 2018 är hur inlämningen av nybyggda bostäder kommer att utvecklas. Prognoser visar på fortsatt ökning av bostadsbyggand i hela regionen. Bara inom Stockholms stad planeras för nya bostäder fram till 2025, varav hälften är hyresrätter. I dagsläg är bedömningen att Bostadsförmedlingen får in ungefär lika myck nyproduktion under 2018 som Dta faktum samt att bolag räknar med att knyta till sig ytterligare nya samarbspartners gör att d prognosticeras för ytterligare en ökning av inflöd av bostäder. Dta trots två avbrutna samarben under år. Sammantag är bedömningen att bostadsförmedlingen förväntas förmedla minst lägenher (alla kategorier) under Ekonomisk utveckling De totala intäkterna inklusive finansnto uppgår i budg 2018 till tkr, vilk kan jämföras med prognosen i T2 där årsresultat prognostiserades till tkr. Köavgifterna för 2018 beräknas utifrån t antagande om en kötillväxt med personer nto. Vidare är intäkten beräknad utifrån att pris som fastställdes av kommunfullmäktige 2017, 200 kr inkl. moms per år, är oförändrat under De totala kostnaderna budgeras till tkr för 2018, vilk är en ökning med tkr jämfört med prognosen för 2017 ( tkr). Personalkostnaderna beräknas öka 2018 till totalt tkr jämfört med tkr i prognosen för Ökningen beror framförallt på att uppkomna vakanser i flera delar av verksamhen under perioder 2017 har tillsatts. På ITavdelningen sker en fortsatt kompensförstärkning för att klara beredskapen inför byten av både outsourcingleverantör och verksamhssystem. I övrigt tillkommer en viss resursförstärkning med anledning av ökade krav gällande säkerhsfrågor (inklusive GDPR) samt intensifiering av arb med att få t ökat antal lägenher att förmedla samt med att utveckla analysarb utifrån statistik om bostadsmarknaden. Medelantal anställda beräknas för 2018 uppgå till 98 (96 i prognosen för 2017). Bolag fortsätter moderniseringen av IT-plattformen och då främst avseende utvecklingen av nytt verksamhssystem, som går in i en utbildnings- och implementeringsfas våren Under senare delen av år planeras t byte av outsourcingleverantör av stadens gemensamma it-service. Externa kostnader beräknas uppgå till tkr, vilk är en marginell ökning mot prognosen för 2017 ( tkr). Bostadsförmedlingen flyttar till nya lokaler i Palmfelt center fr o m andra halvår 2018.

5 Sid. 5 (14) Lokalerna kommer att totalrenoveras vilk innebär moderna och funktionella kontorslokaler i en sund och öppen kontorsmiljö. I renoveringen tas hänsyn till såväl tillgänglighsfrågor för funktionshindrade som säkerhsfrågor för en trygg arbsmiljö. Flytten medför att möbler och utrustning till t uppskattat värde av tkr kommer att anskaffas under Bostadsförmedlingen ska vara en hälsosam och inkluderande arbsplats, med lika rättigher och möjligher på jobb. Särskilda insatser sker även fortsättningsvis inom områdena rehabilitering och friskvård. Under 2018 görs även satsningar på fortbildning för anställda. 1. Ett Stockholm som håller samman 1.2 Tidiga sociala insatser skapar jämlika livschanser för alla Boende i Stockholms stad som har särskilda behov har möjligh att ansöka om förtur till bostad, vilk handläggs av Bostadsförmedlingen. Bolag förmedlar även försöks- och träningslägenher samt Bostad Först inom staden. För systerbolagen Svenska Bostäder, Stockholmshem, Micasa och Familjebostäder hanterar Bostadsförmedlingen den gemensamma internkön. Micasa har gjort en översyn av hur fördelningen av seniorbostäder ska gå till och Bostadsförmedlingens uppgift är att förmedla dessa lägenher utifrån de nya riktlinjerna fr o m januari verksamhsområd Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Aktivt marknadsföra möjlighen att lämna in studentlägenher för privata fastighsägare/förva ltare Bidra i arb med att förmedla minst 500 försöks- och träningslägenher samt Bostad Förstlägenher per år Fortsätta d reguljära utvecklingsarb för att öka antal försöks- och träningslägenher I samarbe med socialnämnden utreda förvaltningsrutiner och användning av stadens försöks- och träningslägenher med syfte att underlätta för privata fastighsägare att lämna lägenher till staden. Uppdrag Antal förmedlade försöks- och tränings- samt Bostad förstlägenher via Bostadsförmedlingen (IoF) Antal förmedlade försöks- och träningslägenher från privata fastighsägare via Bostadsförmedlingen 500 st Genom aktiv marknadsföring av möjlighen att lämna studentlägenher för förmedling bibehålla t högt antal förmedlade studentlägenher. Tillsammans med Socialförvaltningen vidareutveckla en modell för stadens kontakter och samverkan med de privata fastighsägarna, med en samordnad kontaktväg kring försöks- och träningslägenher.

6 Sid. 6 (14) verksamhsområd ska ske i samråd med stadsdelsnämnderna I samarbe med socialnämnden, bostadsbolagen och bostadsförmedlingen sammanställa och tillgodose behoven av insatsen Bostad Först. Ambitionen är att d, inom ramen för stadens förmedlade Försöksoch träningslägenher, sker en kontinuerlig ökning av antal lägenher som förmedlas till Bostad Först utifrån verksamhens kapacit och behov I samarbe med socialnämnden, stadsdelsnämnderna och stadens bostadsbolag utveckla samverkan kring oriktiga hyresförhållanden, bland annat genom riktade kunskapshöjande insatser kring problematiken Tillsammans med bostadsbolagen och bostadsförmedlingen säkerställa t ökat antal skyddade boenden för personer som utsätts för våld i nära relationer Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Föra dialog i Bostadsförmedlingen s Tillämpningsråd med stadens bostadsbolag samt med Socialförvaltningen i syfte att kontinuerligt öka andelen försöks-, tränings-, och Bostad Förstlägenher som förmedlas till Bostad Först. Bjuda in stadens bostagsbolag och Socialförvaltningen till samverkan om oriktiga hyresförhållanden i kunskapshöjande syfte. Genom dialog med bostadsbolagen och Socialförvaltningen verka för att antal skyddande boenden för personer som utsätts för hot om våld eller våld i nära relationer ökar. 1.3 Stockholm är en stad med levande och trygga stadsdelar Lokala utvecklingsprogrammen (LUP) och Fokus Skärholmen verksamhsområd Arba utifrån framtagna CSRstrategier (Corporate Social Responsibility) Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Utveckla budskap som har bäring på CSR i kommunikationen

7 Sid. 7 (14) verksamhsområd för att ytterligare fokusera verksamhen mot ökad social hållbarh. CSRstrategierna ska konkriseras genom aktiviter i bolagens affärsplaner Ha en väl fungerande krisberedskap med återkommande övningar, kontinuerlig beredskap för oönskade händelser samt en nära samverkan kring krishantering - inom stadens organisation och med externa aktörer Informera om Stockholm som bostadsort, bostadsmarknaden i regionen, planerad och pågående nyproduktion samt stadens projekt inom ytterstadsarb Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit med bostadssökande/fasti ghsägare m fl. Utveckla en code of conduct som ringar in ik i CSR-arb och även frågor som kommer med anledning av GDPR. Öva krisberedskap Bidra till utvecklingen av Kulturshusutställning en "Stockholmsrumm" samt informera om Stockholm som bostadsort på bolags webb. Lyfta fram ytterstaden i Kulturhusutställninge n "Stockholmsrumm". Löpande publicera nyher om nyproduktion på bolags webb 1.4 Stockholm är en stad med högt bostadsbyggande där alla kan bo Stockholmsregionens kommunikationssystem ger goda förutsättningar att bo i en kommun och arba i en annan varför regionen i stor utsträckning utgör en gemensam bostads- och arbsmarknad. På denna marknad förmedlar Bostadsförmedlingen hyresbostäder från såväl kommunala som privata fastighsägare i Stockholm liksom i omgivande kommuner, till nytta för både fastighsägare och bostadssökande. Bostadsförmedlingens uppdrag är att underlätta för dem som söker bostad genom att samla en så stor del som möjligt av utbud av lediga hyreslägenher på en och samma marknadsplats, för att sedan förmedla dem i t transapent och rättssäkert kösystem. Bostadsförmedlingen har vidare att underlätta för fastighsägarna genom att leverera en bra service, men också genom att erbjuda en unik kunskap om bostadsmarknaden. På så sätt säkerställs t stort inflöde av lägenher. För att öka antal lägenher som lämnas till förmedling strävar Bostadsförmedlingen efter att utveckla

8 Sid. 8 (14) kontaktnät och samarb i hela regionen. Alla som som har fyllt 18 år kan stå i bostadsförmedlingens kö och samla kötid till en relativt låg årlig avgift. De krav som fastighsägaren får ställa på den bostadssökande ska vara relevanta och ta sikte på exempelvis balningsförmåga och boendereferenser. Fastighsägare som lämnar lägenher till förmedling via Bostadsförmedlingen är också skyldiga att låta den köande som objektivt uppfyller kraven och som har längst kötid teckna avtal. Transparenta krav och t ökat inflöde av lägenher i så många olika områden som möjligt är bostadsförmedlingens främsta verktyg för att på lika villkor underlätta på en svår bostadsmarknad. verksamhsområd Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Bidra i arb med att underlätta för ungdomar att komma in på bostadsmarknaden Antal förmedlade studentlägenher Antal förmedlade ungdomslägenher Fortsätta med riktade utskick mot alla regionens blivande 18-åringar med information om Bostadsförmedlingen. Genom aktiv marknadsföring av möjlighen att lämna in lägenher som sk ungdomslägenher vidmakthålla en hög volym förmedlade ungdomslägenher. Fortsätta arb med att samordna och utveckla branschsamarb Stockholm Bygger samt utveckla Stockholmsrumm i Kulturhus Delta i styrgruppsmöten för Stockholmsrumm Genomföra minst 1 dialogmöte inom ramen för Stockholm Bygger under 2018 Fortsätta utveckla service och tjänster mot fastighsägare för att säkerställa t fortsatt gott inflöde av lägenher Antal inlämnade lägenher NKI Fastighsägare Bredda marknaden på fastighsägarsidan genom att aktivt söka samarbspartners i hela regionen. Utveckla relationen med fastighsägarna genom att säkerställa kvalit och utveckling i våra tjänster, för tydlig affärsnytta för

9 Sid. 9 (14) verksamhsområd Förmedla lägenher i t öpp och transparent system efter kötid, dvs till den kund som har längst kötid och uppfyller fastighsägarens krav Genom sin verksamh bidra till och underlätta t ökat bostadsbyggande, till exempel genom insatser vid evakuering Vidareutveckla service och tjänster mot kunderna i bostadskön Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Antal förmedlade lägenher Kundnöjdh (NKI) avseende de kunder i bostadskön som förmedlats lägenh Kundnöjdh (NKI) avseende de kunder i bostadskön som inte förmedlats lägenh fastighsägarnas samverkan med bostadsförmedlingen. Arba för t nära samarbe med med de fackförvaltningar som är verksamma i s k tidiga skeden för kommande bostadsbyggnation, för att finna utvecklingspotential. 1.7 Alla äldre har en trygg ålderdom och får en äldreomsorg av god kvalit verksamhsområd I samarbe med de kommunala bostadsbolagen och i samråd med äldrenämnden och stadsbyggnadsnämn den ta fram en strategi för att öka de äldre tillgång till bostadsbestånd med fokus på ökad tillgängh och effektiv bostadsanpassning I samarbe med Micasa behovspröva utifrån framtagna kriterier för lägenhsfördelning Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Bidra i arb med att ta fram en strategi för att öka de äldres tillgång till bostadsbestånd med fokus på ökad tillgängh och effektiv bostadsanpassning. Förmedla Micasas seniorbostäder enligt särskilda förmedlingskriterier.

10 Sid. 10 (14) verksamhsområd av seniorbostäder Tillhandahålla riktad information till äldre om bostadskön och olika boendeformer Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Genomföra en riktad kampanj med information till äldre om Bostadsförmedlingen och olika boendeformer för äldre 2. Ett klimatsmart Stockholm Bostadsförmedlingen har t genomförandeansvar för t flertal delmål i Stockholms stads miljöprogram för och medverkar på olika vis i arb för ökad energieffektivisering, resurseffektiva krslopp och minskad miljöpåverkan genom minskade utsläpp av växthusgaser och annat avfall. Som exempel kan nämnas att Bostadsförmedlingen källsorterar avfall, arbar för minskade utskrifter och ökad digitalisering samt använder rörelsestyrd belysning i kontor. Bostadsförmedlingen äger inga fordon och använder inte kemikalier eller miljöfarliga ämnen i verksamhen. 2.1 Energianvändningen är hållbar verksamhsområd Genomföra aktiviter för måluppfyllelse av stadens miljöprogram Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Fortsatta energieffektiviseringa r och minskad energianvändning 2.2 Transporter i Stockholm är miljöanpassade verksamhsområd Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Genomföra aktiviter för måluppfyllelse av stadens miljöprogram Andel miljöbränsle i stadens anol- och biogasfordon 100 % 85 % Miljövänliga transporter i verksamhen 2.4 Stockholms krslopp är resurseffektiva verksamhsområd Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit

11 Sid. 11 (14) verksamhsområd Genomföra aktiviter för måluppfyllelse av stadens miljöprogram Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Avfall som uppkommer i verksamhen ska källsorteras Vid flytten till nytt kontor används så långt d är möjligt befintligt möblemang. Vid utrangering säljer vi eller skänker för återbruk. 2.5 Stockholms miljö är giftfri verksamhsområd Genomföra aktiviter för måluppfyllelse av stadens miljöprogram Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Miljövänliga moder och produkter ska användas vid rengöring av t ex textilier på kontor. 2.6 Inomhusmiljön i Stockholm är sund verksamhsområd Genomföra aktiviter för måluppfyllelse av stadens miljöprogram Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Farligt avfall ska inte förekomma i hushållssoporna Kemiska produkter som innehåller utfasningsämnen och prioriterade riskminskningsämne n får inte förekomma i verksamhen. Bolagsspecifika inriktningar verksamhsområd Genomföra aktiviter för måluppfyllelse av stadens miljöprogram Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Arba för t minskat antal utskrifter på kontor och att utskrifter är i svart/vitt före färg. Minska miljöpåverkan genom

12 Sid. 12 (14) verksamhsområd Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit att minska antal postala utskick. Fortsätta utvecklingen av e- tjänster och vidareutveckla kommunikation genom e-post, e- faktura, SMStjänster mm. 3. Ett ekonomiskt hållbart Stockholm 3.2 Stockholm är en föragsvänlig stad verksamhsområd Fortsätta medverka till att stadens mål om t ökat bostadsbyggande uppfylls som stöd till t livskraftigt näringsliv Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Vara en dialogpartner och bidra med kunskap exempelvis gällande statistik om de bostadssökandes preferenser 3.3 Fler jobbar, har trygga anställningar och försörjer sig själva Bostadsförmedlingen bidrar till stadens målsättningar att ordna arbe för fler, genom att erbjuda praktik och anställning av ungdomar samt ta in studenter för ferie- och extrajobb. verksamhsområd Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Säkerställa att fler ungdomar får feriejobb Ta fram arbsplatser till grupper som står långt från arbsmarknaden Vidareutveckla möjligherna till introduktions-, praktik-, och lärlingsverksamh Antal tillhandahållna platser för feriejobb Antal tillhandahållna platser för kommunala visstidsanställningar Antal praktiktillfällen som genomförs inom stadens verksamher av de aspiranter som Jobbtorg Stockholm matchar Antal sommarvikarierande ungdomar/studenter 1 st st 1 1 st 500 st 15

13 Sid. 13 (14) 3.5 Stockholms stads ekonomi är långsiktigt hållbar verksamhsområd Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Fortsätta arb med att minska administrativa och indirekta produktionskostnade r God budgföljsamh och prognossäkerh Godkänd resultatnivå Andel administrations- och indirekta kostnader Avvikelse investeringsbudg, % Resultat efter finansnto(mnkr) 18 % 2,5 mnkr 2 4. Ett demokratiskt hållbart Stockholm 4.2 Stockholms stad är en bra arbsgivare med goda arbsvillkor Bostadsförmedlingen ska vara en hälsosam och inkluderande arbsplats, med lika rättigher och möjligher på jobb. Särskilda insatser sker även fortsättningsvis inom rehabilitering och friskvård, vilk förväntas leda till att sjukfrånvaron minskar under år. verksamhsområd Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Aktivt Medskapandeindex Index Bra arbsgivare Sjukfrånvaro 7 % tas fram av nämnden Sjukfrånvaro dag % tas fram av nämnden 4.3 Stockholm är en stad som lever upp till mänskliga rättigher och är fritt från diskriminering verksamhsområd Fortsätta samverka med råd för mänskliga rättigher för att stärka arb mot diskriminering och motverka en Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Förmedla lägenher i t transparent och rättssäkert kösystem

14 Sid. 14 (14) verksamhsområd niskt- och könssegregerad bostadsförmedling Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit 4.5 Stockholm är en stad där ingen behöver vara rädd för våld Boende i Stockholms stad som har särskilda behov har möjligh att ansöka om förtur till bostad, vilk handläggs av Bostadsförmedlingen. Bolag förmedlar även försöks- och träningslägenher samt Bostad Först inom staden. Bostadsförmedlingen arbar för att under kommande år stärka samarb med socialnämnden gällande våld i nära relationer i samband med ansökan om förtur. verksamhsområd Stärka samarb med socialnämnden i syfte att möta d bostadsbehov som uppkommer för personer som utsätts för våld i nära relationer Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Intensifiera samarb och informationsutbyt mellan Bostadsförmedlingen, Socialförvaltningen och stadsdelsförvaltninga rna rörande de behov som uppkommer för personer som utsätts för hot om våld eller våld i nära relationer. 4.8 Offentlig upphandling utvecklar staden i hållbar riktning verksamhsområd Indikator Årsmål KF:s årsmål Aktivit Andel upphandlade avtal där en plan för systematisk uppföljning har tagits fram 100 % 85% Bolag ska i relevanta upphandlingar ställa krav på socialt ansvar