1 Ekonomisk prognos(avux/2018:11)

Transkript

1 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2018:11 1 Ekonomisk prognos(avux/2018:11) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen per oktober Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognos per sista oktober 2018 visar på en budget i balans vid årets slut. Förändringen i prognosen beror till stor del på kommunstyrelsens beslut att godkänna det tilläggsäskande som nämnden presenterade i samband med delår 2 i augusti Godkännandet av tilläggsäskandet innebär att vuxenutbildningen får tkr till i sin budget för att täcka det återstående underskottet som orsakas av rättighetslagstiftningen inom teoretisk gymnasial vuxenutbildning.

2 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Dnr AVUX/2018:11 Referens Mottagare Regina Arbetsmarknads- Jalvemyr och vuxenutbildningsnämnden Ekonomiska prognoser 2018 Ack. Budget Prognos Avvikelse utfall 2018 Intäkter Personal Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner den ekonomiska prognosen per oktober Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden prognos per sista oktober 2018 visar på en budget i balans vid årets slut. Förändringen i prognosen beror till stor del på kommunstyrelsens beslut att godkänna det tilläggsäskande som nämnden presenterade i samband med delår 2 i augusti Godkännandet av tilläggsäskandet innebär att vuxenutbildningen får tkr till i sin budget för att täcka det återstående underskottet som orsakas av rättighetslagstiftningen inom teoretisk gymnasial vuxenutbildning. Analys Övriga kostnader Total Investeringar Verksamhet Ack. Budget Prognos Avvikelse utfall 2018 Xenter Vuxenutbildning Jobbcenter Näringslivsenheten Daglig verksamhet Förvaltningskontoret Nämnden Total Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt /HandläggareTelefon/ Sms/HandläggareMobilTelefon/ E-post regina.jalvemyr@botkyrka.se Org.nr Bankgiro Fax Webb

3 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Dnr AVUX/2018:11 Xenter Xenter har under året genomfört en rad åtgärder till följd av den ramminskning motsvarande tkr som skedde till Genom att inte tillsätta tjänster med naturliga avgångar, bättre lokalplanering samt begränsa konsultinsatserna inom YH utbildningarna uppnår verksamheten en budget i balans vid årets slut. Vuxenutbildningen Tack vare godkännandet av det tilläggsäskande som presenterades i samband med delår 2 så räknar vuxenutbildningen nu i oktober med att uppnå en budget i balans vid årets slut. Den teoretiska delen av gymnasial vuxenutbildning beräknas uppgå till tkr under 2018, vilket ger en avvikelse på tkr mer än vad som budgeterats. Det resulterade i ett prognostiserat underskott motsvarande tkr i samband med delår 2. Under året har insatser inom andra delar av verksamheten samt utökat statsbidrag i samband med den extra satsning på gymnasial yrkesvuxenutbildning bidragit till att täcka underskottet och tillägget på tkr i budget resulterar i ett beräknat nollresultat för verksamheten. Jobbcenter Även jobbcenter prognostiserar en budget i balans för Verksamhetens intäkter samt personalkostnader har ökat till följd av omfånget av extratjänster, på grund av ökade intäkter från arbetsförmedlingen och ökade kostnader i form av lön. Verksamheten arbetar för att nå målet om 200 st. extratjänster under året. Näringslivsenheten Näringslivsenheten har under året arbetat för att nå en budget i balans. Bland annat genomförs inte vissa planerade aktiviteter och marknadsföringskostnaderna för årets event och evenemang kommer bli något lägre än beräknat. Ett visst glapp i samband med rekrytering under hösten väger delvis upp kostnaderna i samband med chefsbyte. Verksamheten prognostiserar nu ett underskott motsvarande 50 tkr jämfört med ett underskott motsvarande 500 tkr i samband med delår 1. Daglig verksamhet Daglig verksamhet prognostiserar ett mindre underskott motsvarande 350 tkr. Verksamheten har under året inte fullt ut lyckats frigöra utrymme för de kostnadsökningar som uppstod i och med hösten stora volymökning, då 15 nya deltagare kom in i verksamheten. Förvaltningskontoret och nämnden

4 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Dnr AVUX/2018:11 Förvaltningskontoret och nämnden prognostiserar ett överskott motsvarande 400 tkr. Det har under året förekommit ökade kostnader för inhyrd personal, rekrytering samt chefsbyten. Samtidigt har förvaltningskontoret balanserat kostnaderna genom vakans-hållning samt visst glapp mellan rekryteringar. Marie-Louise Khan-Tamakloe Förvaltningschef Regina Jalvemyr Administrativ chef Expedieras till Kommunledningsförvaltningen

5 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden Dnr AVUX/2018:7 8 Delegationsbeslut (AVUX/2018:7) Förslag till beslut Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Sammanfattning Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden som styrelse beslutar i stort om verksamhetens mål, inriktning och kvalitet samt i ärenden i övrigt som är av principiell natur. Andra ärenden delegeras till förvaltningschefen som i sin tur delegerar vidare till verksamhetschefer, rektorer med flera. Följande listor över delegationsbeslut har lämnats in: Förvaltningskontoret oktober 2018 Daglig verksamhet oktober 2018 Vuxenutbildningen oktober 2018 Xenter oktober 2018

6 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Förvaltningskontoret Delegationsbeslut oktober 2018 Inlämnas till senast kl den 2:a i månaden efter beslutsmånaden C7 Beslutsdatum Delegationspunkt Diarienummer Beslut Beslut om resa utanför EU 2018: G17 Lex Sarah anmälan 2018:84 Delegat Marie-Louise Khan- Tamakloe Marie-Louise Khan- Tamakloe Marie-Louise Khan-Tamakloe Förvaltningschef

7 1 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Daglig verksamhet Delegationsbeslut oktober 2018 Inlämnas till senast kl den 2:a i månaden efter beslutsmånaden. Beslut Beslutsdatum Delegationspunkt Diarienummer Delegat F3 Avtal köpt plats 2018:34 Yvonne Lundén F3 Uppsägning köpt plats 2018:34 Yvonne Lundén G17 Lex Sarah 2018:35 Yvonne Lundén F3 Avtal köpt plats 2018:36 Yvonne Lundén G16 Utredning Lex Sarah 2018:38 Yvonne Lundén F3 Avtal köpt plats 2018:39 Yvonne Lundén F3 Avtal köpt plats 2018:40 Yvonne Lundén F3 Avtal köpt plats 2018:41 Yvonne Lundén Yvonne Lundén Verksamhetschef Daglig verksamhet

8 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Botkyrka Vuxenutbildning Delegationsbeslut oktober 2018 Inlämnas till senast kl den 2:a i månaden efter beslutsmånaden F F F 2 F F 4 Beslutsdatum Delegationspunkt Beslut Diarienummer Delegat 27 yttrande beträffande gymnasial vuxenutbildning i annan kommun Michaela Blume 34 yttrande beträffande grundläggande vuxenutbildning i annan kommun Birgitta Wåhlstrand 39 yttrande beträffande SFI i annan kommun Birgitta Wåhlstrand Anställning av 1 arbetsmarknadskoordinator 100 %, tillsvidare Michaela Blume 1 avtal för arbetslagsledare, tidsbegränsat, lönetillägg Michaela Blume Helen Myslek Verksamhetschef Botkyrka Vuxenutbildning

9 ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Xenter Botkyrka Delegationsbeslut Oktober 2018 Inlämnas till senast kl den 1:a i månaden efter beslutsmånaden. Besluts-datum E E4 Beslut Delegationspunkt Diarienummer Delegat Beslut om resa i tjänsten Amsterdam/ Holland Omvärldsbevakning VR samt teknik 2018:86 Lars Brandin Beslut om resa i tjänsetn Frankfurt/ Tyskland Formnext mässan 2018:87 Lars Brandin Lars Brandin Verksamhetschef Xenter Botkyrka