Budgetuppföljning med ackumulerat utfall och prognos för året.

Transkript

1 Budgetuppföljning med ackumulerat utfall och prognos för året. Period: Jan - okt 2015 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse mot budget vid bokslut 2014 Budget 2015 Årsprognos Avvikelse mot budget vid årets slut 6201 Centralt fsk Lägre kostnader för vårnadsbidrag samt ej budgeterade intäkter Elevavg int Fsk Volymjustering ej reglerad 670 tkr 6203 Elevavg ext Fsk Centralt grundskola Elevavg int grskola, Fth Volymjustering ej reglerad tkr 6303 Elevavg ext grskola, Fth Nd o gem adm Delsumma Antilopens förskola Pilagården Skogsbrynet Heden Värdshuset Täppan Nejlikan Linnéa Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg har färre barn jämfört mot budget (volymjust ej reg 700 tkr). Flera dagbarnvårdare har tagit tjänsteledigt än beräknat Pedagogisk omsorg/obekväm tid Avsatta medel från kommunstyrelsen gällande omsorg på obekväm tid har inte kunnat användas under våren Familjens Hus Delsumma Skolskjutsar Antilopen Beror på intern placering i stort behov av särskilt stöd Bofinken Vedby Nya Snyggatorp Ljungbyhed Beror på färre elever jmf budget Färingtofta Ö:a Ljungby SvA Modersm und Matematik projekt Delsumma grundskolan Gymnasiet - egna elever Kommentarer Volymjustering ej reglerad tkr (GY -17 st /GY-sär - 3 st) Avvikelse främst pga aktivitetsansvar för unga samt ensamkommande ungdomar i utbildning. Delsumma gymn egna elever Naturbruk särskolan Åbyskolan Tegelbruksskolan Introduktionsprogram Stor ökning av elevantal, framför allt ht-15. Individuellt anpassade grupper som kan medföra att marginalkostnaderna blir stora Naturbruk Internat Östra Ljungby Flygteknisk utb Svårighet att rekrytera personal. Planerad men inte genomförd fortbildning. Försenad ombyggnadsprocess Greenkeeper Internat Ljungbyhed Lokaler Ljungbyhed park Kommunalt aktivitetsansvar Vuxenutbildning YH Flygteknik Svårighet att rekrytera personal. Planerad men inte genomförd fortbildning. Försenad ombyggnadsprocess Uppdragsutbildning övrigt Uppdragsutbildning Flygteknik Delsumma Gym.prod Summa Gym.skolan Särskolan Gymnasiesärskolan Beror på färre elever jmf budget Elevhälsa Resursskolan Ventilen Tilläggsbelopp elevstöd Delsumma Totalt BUF Ack budget för perioden Ack utfall för perioden Avvikelse för perioden Total BUF

2

3

4

5

6 Datum Ert datum Beteckning BUN Er beteckning Sammanställning av incidentrapporter för elever och personal Incidenter under med riskvärde lika med eller över 12 samt incidenter som är anmälda till arbetsmiljöverket. Rapporteras till Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Datum Rubrik Typ av incident Plats Riskvärde Anmält Vidtagna åtgärder Kartong ramlade ner från hylla ELEV: Övrigt Förskola Väster 16 Nej Pojke trillade under lek slog sin fot ELEV: Slog i - stötte emot- ramlade Antilopenskolan 4 Ja Talat med barnen om att ta det lugnt Skallning av elev Hot och våld Särskolan 25 Ja 1. anmälan till afa 2. anmälan fkassa/av 3. vi är än mer uppmärksamma på elevens beteende Killar i åk 5 knuffas, vilket leder till tandskada ELEV: Skadad av annan elev Ljungbyhedsskolan 12 Nej Pågående åtgärder i klass Elev fastnar med foten i en väska ELEV: Slog i - stötte emot- ramlade Vedby skola 4 Ja Anmält till Arbetsmiljöverket och försäkringskassan. Vårdnadshavaren är informerad. Utredningar om kränkande behandling som rapporterats till huvudmannen: 0 st Förslag till beslut Notera informationen Postadress Besöksadress Telefon Växel Telefax Hemsida Bankgiro Klippan Trädgårdsgatan Direkttelefon E-post PlusGiro

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 Lina Strömblad Barn- och utbildningsförvaltningen Handlingsplan Alkohol och droger I Klippans kommun har alla barn, unga och vuxna rätt till en trygg, trivsam miljö, fri från alkohol och droger. Detta innebär att ingen får ha med sig alkohol eller droger till sin skola eller vara påverkad på skolan. Mål, regler, förebyggande arbete och åtgärder förväntas ge den enskilde individen stöd och hjälp. Upprättad Revideras

19 Lina Strömblad Barn- och utbildningsförvaltningen Mål Barn- och utbildningsförvaltningens övergripande mål innebär att: Alla verksamheter är fria från alkohol och droger Alla verksamheter arbetar aktivt med förebyggande aktiviteter. Alla verksamheter erbjuder stöd till dem som behöver hjälp med att sluta ta alkohol och/eller droger. Regler Det är ej tillåtet att inom skolans verksamhet: använda alkohol och/eller droger vara alkohol- och/eller drogpåverkad inneha eller förvara alkohol och/eller droger bära alkohol- och/eller drogsymboler Förebyggande arbete Vid varje terminsstart får eleverna ta del av handlingsplanen Vid läsårets första föräldramöte får föräldrarna ta del av handlingsplanen Undervisning, temadagar och gruppverksamhet kring alkohol och droger arrangeras kontinuerligt Alla skolpersonal arbetar för att stärka elevernas självkänsla och självförtroende Plötslig personlighetsförändring och ökad frånvaro hos elever uppmärksammas och följs upp Åldersanpassad undersökning om ungdomars drogvanor genomförs vartannat år All personal utbildas och informeras kring ungdom, alkohol och droger Skolan samarbetar med Socialförvaltningen och Polisen Skolan kan genomföra akohol- och/eller drogtest. Genomförandet av testerna måste godkännas av målsman om berörd elev är under 18 år Åtgärder Om det finns anledning att misstänka att en elev använder alkohol och/eller droger, är alkohol- och/eller drogpåverkad eller innehar eller förvarar alkohol och/eller droger: Skolpersonal informerar mentor Mentor och elevhälsopersonal kallar eleven till samtal Rektor eller elevhälsopersonal informerar vårdnadshavare Mentor skickar hem eleven på ett säkert sätt Rektor anmäler händelsen till Socialförvaltningen enligt SOL kap 14 1 Mentor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas Eleven erbjuds alkohol- och/eller drogtest Mentor och elevhälsoteam följer upp händelsen med elev Rektor anmäler händelsen vid misstanke om brott 2

20 Lina Strömblad Barn- och utbildningsförvaltningen Om det är konstaterat att en elev använder alkohol och/eller droger, är alkohol- och/eller drogpåverkad eller innehar eller förvarar alkohol och/eller droger: Mentor och elevhälsopersonal kallar eleven till samtal Rektor eller elevhälsopersonal informerar vårdnadshavare Rektor anmäler händelsen till Socialförvaltningen enligt SOL kap 14 1 Rektor beslutar om eleven kommer att stängas av Mentor kallar elev och vårdnadshavare till samtal Mentor ansvarar för att åtgärdsprogram upprättas (bilaga 1) Mentor ansvarar för uppföljning av åtgärdsprogrammet (bilaga 2) Övrigt Tänk på att du som är under 18 år inte lagligt kan köpa alkohol i Sverige. Langning av alkohol, droger och dopingpreparat till dem som är under 18 år är en kriminell handling som skall anmälas till polisen. Rektor ansvarar för att anmälan görs. Kontaktpersoner Inom skolan Mentor, rektor, kurator, skolsköterska Kommunens växel Direktnummer till alkohol- och drogsamordnare Utanför skolan Beroendeteamet i Klippan Ungdomsteamet Kommunens växel Ungdomsmottagningen (Via Ängelholms lasarett) Socialförvaltningen Polisen 112 (Akut) Polisen (Tipstelefon) 3