Nämndsmål 2016 utifrån visionen En förskola och skola att längta till

Transkript

1 BUN Nämndsmål 2016 utifrån visionen En förskola och skola att längta till Fullmäktigemål Nämndsmål Reviderade nämndsmål Mått Reviderade mått 3 Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik Andel elever som har sysselsättning Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånaren Medborgare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande Alla ungdomar i målgruppen (16-20 år) skall erbjudas sysselsättning genom aktivitetsansvaret. Elever skall bli anställningseller utvecklingsbara efter slutförd utbildning och stimuleras inom området entreprenörskap och småföretagande. Barn och elever skall uppleva trygghet och trivsel. De skall individuellt stödjas i sitt lärande samt uppmuntras till hög närvaro, fysisk aktivitet och stimuleras kulturellt. Alla ungdomar i målgruppen (16 20 år) skall delta i sysselsättning (Sysselsättning enligt SCB s definitioner). Elever ska bli anställningsbara eller utvecklingsbara efter slutförd utbildning och stimuleras inom området entreprenörskap och småföretagande. Barn och elever ska uppleva trygghet och trivsel Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan Antal som deltagit i sysselsättning Uppföljning av företagens upplevelse av utbildningarnas förmåga att utbilda elever med erforderlig kompetens. Uppföljning av närvaro, trygghet och trivsel. Det genomsnittliga meritvärdet skall öka. Antalet föreningar som är kopplade till skolans idrottsoch kulturaktiviteter. Uppföljning av företagens upplevelse av utbildningarnas förmåga att utbilda elever med erforderlig kompetens. Enkät Anders Lindberg. Andel barn och elever med hög eller mycket hög känsla av trygghet och trivsel. Mäts med enkät. Alla åldersgrupper och enheter. Barn och elever har lust och längtan till verksamheten och har därmed en hög närvaro. Uppföljning av närvaro; Andel elever med acceptabel närvaro

2 BUN Barn och elever skall individuellt stödjas i sitt lärande och utbildningen ska leda till goda kunskaper och skolresultat. Uppnådda meritvärden. Skilda värden för teoretiska /yrkesprogram. Elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år. Andel elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år. 5 Kommunen ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt Samtliga förskolor skall ha Grön flagg. Inköp av pedagogiskt material liksom kopieringspapper skall minska och ersättas av ökad användning av IKT-redskap. Samtliga förskolor ska ha Grön flagg Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram. Andelen förskolor med Grön flagg Kostnaden för pedagogiskt material inklusive pappersförbrukningen Andelen förskolor med Grön flagg. 6 Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser Inflytande skall erbjudas medborgarna genom deltagande i demokratiska forum, föräldraråd och tillgång till Skolportal. Alla elever når kunskapskraven gällande hållbart samhälle. Alla förskolor och grundskolor har föräldraråd eller motsvarande forum Alla skolor har aktiva elevråd Barn/elever och föräldrar upplever inflytande och delaktighet. Uppföljning av elevers och vårdnadshavares upplevda inflytande och delaktighet Andel elever som når kunskapskraven gällande hållbart samhälle åk 6, åk 9. Antal förskolor/grundskolor som har föräldraråd eller motsvarande forum. Antal skolor som har aktiva elevråd Mäts med enkät.

3 BUN Vi ska se barns och ungdomars behov genom förebyggande arbete och tidiga insatser skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv Barn och ungdomars behov skall identifieras och mötas med förebyggande och tidiga insatser. Medarbetarna skall ges möjlighet att utvecklas. Läsgaranti skall införas efter årskurs två. Barn och ungdomars behov skall identifieras och mötas med förebyggande och tidiga insatser. Alla barn är läskunniga efter årskurs två. Andel av handlingsplaner/åtgärdspr ogram där målen är uppnådda. (Genom dokumentanalys av HP/ÅP) Uppföljning, Screening, läskunnighet åk två. Alla barn har god taluppfattning efter årskurs två. Uppföljning. Screening. 11 Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling. Upplevd kvalitet av kompetensutvecklingsinsats er Upplevd kvalitet av kompetensutvecklingsinsatser. Mäts med arbetsmiljöenkät Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning. Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning (HME= hållbart medarbetar engagemang) Klippans kommun har behörig personal Andel behörig personal inom förskola och skola Andel behörig personal Medarbetarna upplever sin arbetsmiljö attraktiv. Mäts med arbetsmiljöenkät

4 BUN Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet Mångfald och jämlikhet skall öka genom att Barnkonvention liksom skollag skall följas fullt ut Mångfald och jämlikhet skall öka genom att Barnkonvention liksom skollag skall följas fullt ut. Antalet avvikelser/anmälningar Antalet avvikelser/anmälningar till SI BO Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/ svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen. Arbetsklimat och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka. Kommunerna i Skåne Nordväst ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg. 10 Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas Budgeten skall vara i balans Budgeten skall vara i balans Finansiella nyckeltal Finansiella nyckeltal

5 Förskolepeng (2) Förskolepeng (2) Omsorg och pedagogisk verksamhet Administration Löner Genomsnittslön Årsarbetare Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Ackumulerad ersättning per barn Administration 9,5 % Förskollärare , år: år: Barnskötare , år: år: Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 2, Total ersättning per barn Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare 1-3 år (15 barn per avdelning): , år (20 barn per avdelning): Sammanställning ersättningsnivåer Summa personalkostnader per avdelning: Ersättning per barn upp till 28h >28h upp till 28h >28h 1-3 år (15 barn per avdelning): år: år: år (20 barn per avdelning): år: år: Genomsnittslön Årsarbetstid Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Fsk chefer , Pedagogiskt material och utrustning Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt. IKT-verktyg 471 Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler IT-Bun 891 Avdrag kommunal Övr utrustning & material per barn: upp till 28h >28h upp till 28h >28h 1-3 år år: år: år Ersättning per barn 4-5 år: år: Upp till 28 över år Antal barn 4-5 år Grundersättning per barn 4-5 år: Ersättning per barn Avgår matkostnader: Summa: Lokaler Avgår 3 månader (3/12): Totalkostnad Ersättning per avdelning: Ersättning Allmän förskola: Per månad (12 månader): Hyra Städ Vaktm Ersättning per barn rep år: Summa: år:

6 Förskolepeng interkomm o enskilda (2) Förskolepeng interkomm o enskilda (2) Omsorg och pedagogisk verksamhet Administration Löner Genomsnittslön Årsarbetare Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Ackumulerad ersättning per barn Administration 3 % Förskollärare , år: år: Barnskötare , år: år: Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 2, Total ersättning per barn Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare 1-3 år (15 barn per avdelning): , år (20 barn per avdelning): Sammanställning ersättningsnivåer Summa personalkostnader per avdelning: Ersättning per barn upp till 28h >28h upp till 28h >28h 1-3 år (15 barn per avdelning): år: år: år (20 barn per avdelning): år: år: Genomsnittslön Årsarbetstid Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Fsk chefer , Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt. Pedagogiskt material och utrustning Enbart Allmän förskola IKT-verktyg 471 IT-Bun 891 Grundersättning per barn 4-5 år : Övr utrustning & material per barn: Avgår matkostnader: Summa: Avgår 3 månader (3/12): Ersättning per barn Ersättning Allmän förskola: Per månad (12 månader): Antal barn Sammanställning ersättningsnivåer ink momskompensation 6 % Lokaler Totalkostnad upp till 28h >28h upp till 28h >28h Ersättning per barn 1-3 år: år: år: år: Hyra Städ Vaktm rep Ersättning per barn Ersättning Allmän förskola: Per månad (12 månader): Summa: år:

7 Förskoleklasspeng (1) Undervisning Löner GenomsnittslönÅrsarbetare Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Förskollärare , Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 1, Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare 1, Summa personalkostnader per klass: åringar (20 elever per klass): Skolledning Genomsnittslön Årsarbetstid Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Per elev Läromedel och utrustning , Läromedel IKT 386 IT-Bun Antal elever Lokaler Totalkostnad Hyra : Städ: Vaktl: Rep: Elevantal Summa: Administration Ackumulerad ersättning Administration 3 % Sammanställning ersättningsnivåer Total ersättning per elev Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler

8 Förskoleklasspeng Enskilda & Interkommunalersättning Undervisning Löner Genomsnittslön Årsarbetare Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Förskollärare , Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 1, Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare 1, Summa personalkostnader per klass: åringar (20 elever per klass): Skolledning GenomsnittslönÅrsarbetstid Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Per elev Läromedel och utrustning , Läromedel IKT 386 IT-Bun Antal elever Lokaler Totalkostnad Hyra : Städ: Vaktl: Rep: Elevantal Summa: Administration Ackumulerad ersättning Administration 3 % Sammanställning ersättningsnivåer Total ersättning per elev Sammanställning ersättningsnivåer ink momskompensation 6 %

9 Fritidshemspeng (1) Omsorg och pedagogisk verksamhet Löner Genomsnittslön Årsarbetare Sem 1,4%Summa lön PO Totalt Förskollärare , Fritidspedagog , Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 0, Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare 0, Summa personalkostnader per grupp: Ersättning per barn 6-9 år (Räknat med 20 barn per grupp): år (Räknat med 40 barn per grupp): Genomsnittslön Årsarbetstid Sem 1,4%Summa lön PO Totalt Per barn Skolledning , Pedagogiskt material och utrustning Lekmaterial Ersättning per barn Antal barn Ersättning per barn 6-12 år: Lokaler Totalkostnad Avgår från de kommunala Hyra Barnantal Barnantal Städ år: Vakt år: rep Summa: Ersättning per barn Anslag barnantal 444 Administration = Ackumulerad ersättning Administration 3 % 6-9 år: år: år: år: 560 Sammanställning ersättningsnivåer Total ersättning per barn 6-10 år: år: år: år: år: år: Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt. Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler 6-9 år: år: år: år: 1 012

10 Fritidshemspeng Enskilda & Interkommunalersättning Omsorg och pedagogisk verksamhet Löner Genomsnittslön Årsarbetare Sem 1,4%Summa lön PO Totalt Förskollärare , Fritidspedagog , Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 0, Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare 0, Summa personalkostnader per grupp: Ersättning per barn 6-9 år (Räknat med 20 barn per grupp): år (Räknat med 40 barn per grupp): Genomsnittslön Årsarbetstid Sem 1,4%Summa lön PO Totalt Per barn Skolledning , Pedagogiskt material och utrustning Lekmaterial Ersättning per barn Lokaler Totalkostnad Administration Antal barn Hyra Ersättning per barn 6-12 år: Barnantal Städ Vakt rep Summa: Ersättning per barn Ackumulerad ersättning Administration 3 % 6-9 år: år: år: år: 531 Sammanställning ersättningsnivåer Total ersättning per barn 6-10 år: år: år: år: år: år: Sammanställning ersättningsnivåer ink momskompensation 6 % 6-9 år: år: år: år: Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt.

11 Grundskolepeng (2) Grundskolepeng (2) Undervisning Elevvård och hälsovård Elevantal Löner Genomsnittslön Årsarbetare Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Kuratorer Pedagogisk personal per 100 elever , Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 8, Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare Elevantal 8, Summa personalkostnader per 100 elever: Personalkostnad per elev: Lokaler Totalkostnad Elevantal Hyra Skolår Städ Skolår Vakt Skolledning Genomsnittslön Årsarb.tid Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Per elev Rep Skolår 1-6: , Summa: Skolår 7-9: , Administration 4,97 Studie- och yrkesvägledning Ackumulerad ersättning Administration 3,7% Total ersättning per elev Skolår 1-6: Skolår 1-6: Skolår 1-6: Antal Syvtjänster 1,35 Skolår 7-9: Skolår 7-9: Skolår 7-9: Genomsnittslön Totalkostnad (inkl fortbildning) Sammanställning ersättningsnivåer Antal Syvtjänster 0,325 Genomsnittslön Skolår 1-6: Skolår 1-6: Totalkostnad (inkl fortbildning) Skolår 1-6: 183 Skolår 7-9: Skolår 7-9: Läromedel och utrustning Skolår 7-9: Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler Läromedel Skolår Skolår 1-6: Skolår 1-6: Skolår Skolår 7-9: Skolår 7-9: IT BUN-service 865 IKT 388 Tillägg om inte tillgång till den centrala elev- o hälsovården Skolår Skolår

12 Grundskolepeng Enskild & Interkommunalersättning Undervisning Löner Elevvård och hälsovård Genomsnittslön Årsarbetare Sem 1,4%Summa lön PO Totalt Kuratorer Pedagogisk personal per 100 elever , Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 8, Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare Elevantal 8, Summa personalkostnader per 100 elever: Personalkostnad per elev: Lokaler Totalkostnad Elevantal Elevantal Hyra Skolår Städ Skolår Vakt Skolledning Genomsnittslön Årsarb.tid Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Per elev Rep Skolår 1-6: , Summa: Skolår 7-9: , Administration 4,97 Studie- och yrkesvägledning Ackumulerad ersättning Administration 3 % Total ersättning per elev Skolår 1-6: Skolår 1-6: Skolår 1-6: Antal Syvtjänster 1,35 Skolår 7-9: Skolår 7-9: Skolår 7-9: Genomsnittslön Totalkostnad (inkl fortbildning) Sammanställning ersättningsnivåer Antal Syvtjänster 0,325 Genomsnittslön Skolår 1-6: Skolår 1-6: Totalkostnad (inkl fortbildning) Skolår 1-6: 183 Skolår 7-9: Skolår 7-9: Skolår 7-9: Läromedel och utrustning Sammanställning ersättningsnivåer inkl momskompensation 6 % Läromedel Skolår Skolår 1-6: Skolår 1-6: Skolår Skolår 7-9: Skolår 7-9: IT-BUN 865 IKT 388 Skolår Tillägg om inte tillgång till den centrala elev- o hälsovården Skolår

13 PRISLISTA INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING KLIPPANS GYMNASIESKOLA Förslag interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans Gymnasieskola år Helårsbelopp Terminsbelopp Nationella program och introduktionsprogram Barn- och fritidsprogrammet BF Bygg- och anläggningsprogrammet BA El- och energiprogrammet EE Ekonomiprogrammet EK Estetiska programmet ESEST Fordons- och transportprogrammet FT åk 1 / FTPER åk 2-3, FTLAS0L åk Fordons- och transportprogrammet Transport FTTRA åk Handels- och administrationsprogrammet HA IMYRK grupp Bygg- och anläggningsprogrammet BA IMYRK grupp Fordons- och transportprogrammet FTPER Introduktionsprogrammet IMPRE Introduktionsprogrammet IMSPR Naturvetenskapsprogrammet NA Riksrekryterande utbildning för flygteknik RXFLY * Samhällsvetenskapsprogrammet SA Teknikprogrammet TE Vård- och omsorgsprogrammet VO Förslag interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans Gymnasiesärskola år Byggprogrammet BP Fordonsprogrammet FP Programmet för fordonsvård och godshantering FGFOR Handelsprogrammet HP Programmet för administration, handel och varuhantering AHADM Naturbruksprogrammet NP Individuella program IAIND , * 2015 års interkommunal ersättning Interkommunal ersättning Flygteknik RXFLY beslutas av Skolverket med uppräkning i enlighet med Förordning (1993:167) om skolindex. Underlag för skolindex fastställes senast 30 november närmast före det budgetår som indexet avses bli tillämpat.

14 Barn- och utbildning Förslag Budget 2016 Verksamhetsområde Budget 2015 Budget 2015 ink KB Förslag Budget 2016 Nämnd och ledning, skolskjutsar Förskola, pedagogisk omsorg Grundskola, fritids, grundsärsk.* Elevhälsan Särskolan (grund och gym.sär)* Gymnasiet egna elever* Gymnasieskola produktion Vuxenutbildningen Summa Kommentarer Budgeten 2016 är beräknad på de volymer som KF antagit. OH kostnaderna avser endast nollenheten Gymnasiet, som ska finnas med i beräkningsunderlag för programpriser. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan redovisas fr.o.m under eget verksamhetsområde (organisatoriskt under Elevhälsan).

15 Förslag Budget 2016 Ansvar Budget 2016 Tkr 6102 Elevavgifter gy utb/gy sär Gymnasiesärskolan i Klippan Åbyskolan Tegelbruksskolan Introduktionsprogram Flygteknisk utbildning Internat Ljungbyhed Kommunalt aktivitetansvar Vuxenutbildningen Gem kostn, fsk Fsk peng internt Fsk peng externt Förskolan Antilopen Förskolan Pilagården Förskolan Skogsbrynet Förskolan Gasellen Förskolan Impalan Förskolan Heden Förskolan Värdshuset Förskolan Täppan Förskolan Nejlikan Förskolan Linnea Familjedaghem Pedagogisk omsorg/obekväm tid Familjens Hus Gem kostn grundskola m m Peng internt, grundskola m m Peng externt, grundskola m m Svenska A Modersmål Inkom bidrag inom BUN Antilopenskolan Bofinkenskolan Vedbyskolan Snyggatorpsskolan Ljungbyhedsskolan Pilagårdsskolan Barn- o utbildningsnämnd o Adm Mottagningsenhet för nyanlända Skolskjutsar Elevhälsa Tilläggsbelopp elevstöd Resursskola Ventilen Egna elever grundsärskolan Grundsärskolan Egna elever gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan YH Flygteknikerutbildning Uppdragsutbildning övrigt Uppdargsutbildning flygteknik 0 Ram