Nämndsmål 2016 utifrån visionen En förskola och skola att längta till

Transkript

1 Datum Ert datum Beteckning BUN Er beteckning Nämndsmål 2016 utifrån visionen En förskola och skola att längta till Fullmäktigemål Nämndsmål Mått Kommunen ska driva en aktiv arbetsmarknadspolitik Alla ungdomar i målgruppen (16-20 år) skall delta i sysselsättning (Sysselsättning enligt SCB s definitioner). Andel elever som har sysselsättning. Kommunen ska bidra till förbättrad folkhälsa och livskvalitet för invånaren Medborgare ska känna delaktighet och vara nöjda och trygga med tillgänglighet, tjänster och bemötande Kommunen ska bidra till långsiktigt hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt Elever ska bli anställningsbara eller utvecklingsbara efter slutförd utbildning och stimuleras inom området entreprenörskap och småföretagande. Barn och elever ska uppleva trygghet och trivsel Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens folkhälsoplan Barn och elever har lust och längtan till verksamheten och har därmed en hög närvaro. Barn och elever skall individuellt stödjas i sitt lärande och utbildningen ska leda till goda kunskaper och skolresultat. Elever slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år. Samtliga förskolor ska ha Grön flagg Vi ska driva och samordna genomförandet av aktiviteter enligt kommunens miljöprogram. Alla elever når kunskapskraven gällande hållbart samhälle. Uppföljning av företagens upplevelse av utbildningarnas förmåga att utbilda elever med erforderlig kompetens. Mäts med enkät Andel barn och elever med hög eller mycket hög känsla av trygghet och trivsel. Mäts med enkät. Alla åldersgrupper och enheter. Uppföljning av närvaro; Andel elever med acceptabel närvaro Uppnådda meritvärden. Skilda värden för teoretiska /yrkesprogram. Andel elever som slutför sin gymnasieutbildning inom fyra år Andelen förskolor med Grön flagg. Andel elever som når kunskapskraven gällande hållbart samhälle åk 6, åk 9.

2 Kommunen ska erbjuda medborgardialog genom digitala och fysiska mötesplatser Vi ska se barns och ungdomars behov genom förebyggande arbete och tidiga insatser skapa förutsättningar för en positiv utveckling och ett tryggt liv Klippans kommun ska vara en tydlig, attraktiv arbetsgivare med god kompetensförsörjning Klippans kommun ska arbeta för ökad mångfald och jämlikhet Alla förskolor och grundskolor har föräldraråd eller motsvarande forum Alla skolor har aktiva elevråd Barn/elever och föräldrar upplever inflytande och delaktighet. Barn och ungdomars behov skall identifieras och mötas med förebyggande och tidiga insatser. Alla barn är läskunniga efter årskurs två. Alla barn har god taluppfattning efter årskurs två. Klippans kommun ska ge goda förutsättningar för de anställda till såväl personlig utveckling som karriärutveckling. Klippans kommun ska ha engagerade medarbetare genom att stimulera motivation och utveckling av ledarskap och styrning (HME= hållbart medarbetar engagemang) Klippans kommun har behörig personal Medarbetarna upplever sin arbetsmiljö attraktiv. Mångfald och jämlikhet skall öka genom att Barnkonvention liksom skollag skall följas fullt ut. Personalsammansättningen avseende utländsk bakgrund/ svensk bakgrund bör på tio års sikt förändras så att den speglar befolkningssammansättningen. Arbetsklimat och organisationskultur ska bli mer inkluderande samt kunskapen om mångfaldsfrågor utifrån samtliga diskrimineringsgrunder ska öka. Antal förskolor/grundskolor som har föräldraråd eller motsvarande forum. Antal skolor som har aktiva elevråd Mäts med enkät. Andel av handlingsplaner/åtgärdsprogram där målen är uppnådda. (Genom dokumentanalys av HP/ÅP) Uppföljning, Screening, läskunnighet åk två. Uppföljning. Screening. Upplevd kvalitet av kompetensutvecklingsinsatser. Mäts med arbetsmiljöenkät Andel behörig personal Mäts med arbetsmiljöenkät Antalet avvikelser/anmälningar till SI BO

3 Kommunerna i Skåne Nordväst ska verka för att jämna ut könsfördelningen i alla verksamheter och på alla nivåer, exempelvis fler män inom förskola och omsorg. Kommunens verksamheter ska kännetecknas av god ekonomisk hushållning och förmåga till anpassning och omprövning Budgeten ska hållas och vid befarad avvikelse skall åtgärder vidtas Budgeten skall vara i balans Finansiella nyckeltal

4 Förskolepeng (2) Förskolepeng (2) Omsorg och pedagogisk verksamhet Administration Löner GenomsnittslöÅrsarbetare Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Ackumulerad ersättning per barn Administration 9,5 % Förskollärare , år: år: Barnskötare , år: år: Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 2, Total ersättning per barn Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare 1-3 år (15 barn per avdelning): , år (20 barn per avdelning): Sammanställning ersättningsnivåer Summa personalkostnader per avdelning: Ersättning per barn upp till 28h >28h upp till 28h >28h 1-3 år (15 barn per avdelning): år: år: år (20 barn per avdelning): år: år: GenomsnittslöÅrsarbetstid Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Fsk chefer , Pedagogiskt material och utrustning Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt. IKT-verktyg 471 Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler IT-Bun 891 Avdrag kommunal Övr utrustning & material per barn: upp till 28h >28h upp till 28h >28h 1-3 år år: år: år Ersättning per barn 4-5 år: år: Upp till 28 över år Antal barn 4-5 år Grundersättning per barn 4-5 år: Ersättning per barn Avgår matkostnader: Summa: Lokaler Avgår 3 månader (3/12): Totalkostnad Ersättning per avdelning: Ersättning Allmän förskola: Per månad (12 månader): Hyra Städ Vaktm Ersättning per barn rep år: Summa: år:

5 Förskolepeng interkomm o enskilda (2) Förskolepeng interkomm o enskilda (2) Omsorg och pedagogisk verksamhet Administration Löner GenomsnittslÅrsarbetare Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Ackumulerad ersättning per barn Administration 3 % Förskollärare , år: år: Barnskötare , år: år: Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 2, Total ersättning per barn Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare 1-3 år (15 barn per avdelning): , år (20 barn per avdelning): Sammanställning ersättningsnivåer Summa personalkostnader per avdelning: Ersättning per barn upp till 28h >28h upp till 28h >28h 1-3 år (15 barn per avdelning): år: år: år (20 barn per avdelning): år: år: GenomsnittslÅrsarbetstid Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Fsk chefer , Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt. Pedagogiskt material och utrustning Enbart Allmän förskola IKT-verktyg 471 IT-Bun 891 Grundersättning per barn 4-5 år : Övr utrustning & material per barn: Avgår matkostnader: Summa: Avgår 3 månader (3/12): Ersättning per barn Ersättning Allmän förskola: Per månad (12 månader): Antal barn Sammanställning ersättningsnivåer ink momskompensation 6 % Lokaler Totalkostnad upp till 28h >28h upp till 28h >28h Ersättning per barn 1-3 år: år: år: år: Hyra Städ Vaktm rep Ersättning per barn Ersättning Allmän förskola: Per månad (12 månader): Summa: år:

6 Förskoleklasspeng (1) Undervisning Löner Genomsnittslö Årsarbetare Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Förskollärare , Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 1, Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare 1, Summa personalkostnader per klass: åringar (20 elever per klass): Skolledning Genomsnittslön Årsarbetstid Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Per elev Läromedel och utrustning , Läromedel IKT 386 IT-Bun Antal elever Lokaler Totalkostnad Hyra : Städ: Vaktl: Rep: Elevantal Summa: Administration Ackumulerad ersättning Administration 3 % Sammanställning ersättningsnivåer Total ersättning per elev Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler

7 Förskoleklasspeng Enskilda & Interkommunalersättning Undervisning Löner GenomsnittÅrsarbetare Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Förskollärare , Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 1, Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare 1, Summa personalkostnader per klass: åringar (20 elever per klass): Skolledning GenomsnittslönÅrsarbetstid Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Per elev Läromedel och utrustning , Läromedel IKT 386 IT-Bun Antal elever Lokaler Totalkostnad Hyra : Städ: Vaktl: Rep: Elevantal Summa: Administration Ackumulerad ersättning Administration 3 % Sammanställning ersättningsnivåer Total ersättning per elev Sammanställning ersättningsnivåer ink momskompensation 6 %

8 Fritidshemspeng (1) Omsorg och pedagogisk verksamhet Löner Genomsnit Årsarbetare Sem 1,4%Summa lön PO Totalt Förskollärare , Fritidspedagog , Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 0, Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare 0, Summa personalkostnader per grupp: Ersättning per barn 6-9 år (Räknat med 20 barn per grupp): år (Räknat med 40 barn per grupp): GenomsnitÅrsarbetstid Sem 1,4%Summa lön PO Totalt Per barn Skolledning , Pedagogiskt material och utrustning Lekmaterial Ersättning per barn Antal barn Ersättning per barn 6-12 år: Lokaler Totalkostnad Avgår från de kommunala Hyra Barnantal Barnantal Städ år: Vakt år: rep Summa: Ersättning per barn Anslag barnantal 444 Administration = Ackumulerad ersättning Administration 3 % 6-9 år: år: år: år: 560 Sammanställning ersättningsnivåer Total ersättning per barn 6-10 år: år: år: år: år: år: Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt. Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler 6-9 år: år: år: år: 1 012

9 Fritidshemspeng Enskilda & Interkommunalersättning Omsorg och pedagogisk verksamhet Löner Genomsnit Årsarbetare Sem 1,4%Summa lön PO Totalt Förskollärare , Fritidspedagog , Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 0, Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare 0, Summa personalkostnader per grupp: Ersättning per barn 6-9 år (Räknat med 20 barn per grupp): år (Räknat med 40 barn per grupp): GenomsnitÅrsarbetstid Sem 1,4%Summa lön PO Totalt Per barn Skolledning , Pedagogiskt material och utrustning Lekmaterial Ersättning per barn Lokaler Totalkostnad Administration Antal barn Hyra Ersättning per barn 6-12 år: Barnantal Städ Vakt rep Summa: Ersättning per barn Ackumulerad ersättning Administration 3 % 6-9 år: år: år: år: 531 Sammanställning ersättningsnivåer Total ersättning per barn 6-10 år: år: år: år: år: år: Sammanställning ersättningsnivåer ink momskompensation 6 % 6-9 år: år: år: år: Ersättningarna är bruttoersättningar där föräldraavgifterna tas in kommuncentralt.

10 Grundskolepeng (2) Grundskolepeng (2) Undervisning Elevvård och hälsovård Elevantal Löner Genomsnitts Årsarbetare Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Kuratorer Pedagogisk personal per 100 eleve , Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 8, Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare Elevantal 8, Summa personalkostnader per 100 elever: Personalkostnad per elev: Lokaler Totalkostnad Elevantal Hyra Skolår Städ Skolår Vakt Skolledning Genomsnittslön Årsarb.tid Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Per elev Rep Skolår 1-6: , Summa: Skolår 7-9: , Administration 4,97 Studie- och yrkesvägledning Ackumulerad ersättning Administration 3,7% Total ersättning per elev Skolår 1-6: Skolår 1-6: Skolår 1-6: Antal Syvtjänster 1,35 Skolår 7-9: Skolår 7-9: Skolår 7-9: Genomsnittslön Totalkostnad (inkl fortbildning) Sammanställning ersättningsnivåer Antal Syvtjänster 0,325 Genomsnittslön Skolår 1-6: Skolår 1-6: Totalkostnad (inkl fortbildning) Skolår 1-6: 183 Skolår 7-9: Skolår 7-9: Läromedel och utrustning Skolår 7-9: Sammanställning ersättningsnivåer avgår lokaler Läromedel Skolår Skolår 1-6: Skolår 1-6: Skolår Skolår 7-9: Skolår 7-9: IT BUN-service 865 IKT 388 Tillägg om inte tillgång till den centrala elev- o hälsovården Skolår Skolår

11 Grundskolepeng Enskild & Interkommunalersättning Undervisning Elevvård och hälsovård Löner GenomsnitÅrsarbetare Sem 1,4%Summa lön PO Totalt Kuratorer Pedagogisk personal per 100 elev , Sjuklön 80% (2,25 % av 80% av lönekostnaden) Summa 8, Fortbildning Årsarbetstid Ersättning per årsarbetare Elevantal 8, Summa personalkostnader per 100 elever: Personalkostnad per elev: Lokaler Totalkostnad Elevantal Elevantal Hyra Skolår Städ Skolår Vakt Skolledning Genomsnittslön Årsarb.tid Sem 1,4% Summa lön PO Totalt Per elev Rep Skolår 1-6: , Summa: Skolår 7-9: , Administration 4,97 Studie- och yrkesvägledning Ackumulerad ersättning Administration 3 % Total ersättning per elev Skolår 1-6: Skolår 1-6: Skolår 1-6: Antal Syvtjänster 1,35 Skolår 7-9: Skolår 7-9: Skolår 7-9: Genomsnittslön Totalkostnad (inkl fortbildning) Sammanställning ersättningsnivåer Antal Syvtjänster 0,325 Genomsnittslön Skolår 1-6: Skolår 1-6: Totalkostnad (inkl fortbildning) Skolår 1-6: 183 Skolår 7-9: Skolår 7-9: Skolår 7-9: Läromedel och utrustning Sammanställning ersättningsnivåer inkl momskompensation 6 % Läromedel Skolår Skolår 1-6: Skolår 1-6: Skolår Skolår 7-9: Skolår 7-9: IT-BUN 865 IKT 388 Skolår Tillägg om inte tillgång till den centrala elev- o hälsovården Skolår

12 PRISLISTA INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING KLIPPANS GYMNASIESKOLA Förslag interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans Gymnasieskola år Helårsbelopp Terminsbelopp Nationella program och introduktionsprogram Barn- och fritidsprogrammet BF Bygg- och anläggningsprogrammet BA El- och energiprogrammet EE Ekonomiprogrammet EK Estetiska programmet ESEST Fordons- och transportprogrammet FT åk 1 / FTPER åk 2-3, FTLAS0L åk Fordons- och transportprogrammet Transport FTTRA åk Handels- och administrationsprogrammet HA IMYRK grupp Bygg- och anläggningsprogrammet BA IMYRK grupp Fordons- och transportprogrammet FTPER Introduktionsprogrammet IMPRE Introduktionsprogrammet IMSPR Naturvetenskapsprogrammet NA Riksrekryterande utbildning för flygteknik RXFLY * Samhällsvetenskapsprogrammet SA Teknikprogrammet TE Vård- och omsorgsprogrammet VO Förslag interkommunala ersättningar för utbildningar Klippans Gymnasiesärskola år Byggprogrammet BP Fordonsprogrammet FP Programmet för fordonsvård och godshantering FGFOR Handelsprogrammet HP Programmet för administration, handel och varuhantering AHADM Naturbruksprogrammet NP Individuella program IAIND , * 2015 års interkommunal ersättning Interkommunal ersättning Flygteknik RXFLY beslutas av Skolverket med uppräkning i enlighet med Förordning (1993:167) om skolindex. Underlag för skolindex fastställes senast 30 november närmast före det budgetår som indexet avses bli tillämpat.

13 Barn- och utbildning Förslag Budget 2016 Verksamhetsområde Budget 2015 Budget 2015 ink KB Förslag Budget 2016 Nämnd och ledning, skolskjutsar Förskola, pedagogisk omsorg Grundskola, fritids, grundsärsk.* Elevhälsan Särskolan (grund och gym.sär)* Gymnasiet egna elever* Gymnasieskola produktion Vuxenutbildningen Summa Kommentarer Budgeten 2016 är beräknad på de volymer som KF antagit. OH kostnaderna avser endast nollenheten Gymnasiet, som ska finnas med i beräkningsunderlag för programpriser. Grundsärskolan och gymnasiesärskolan redovisas fr.o.m under eget verksamhetsområde (organisatoriskt under Elevhälsan).

14 Förslag Budget 2016 Ansvar Budget 2016 Tkr 6102 Elevavgifter gy utb/gy sär Gymnasiesärskolan i Klippan Åbyskolan Tegelbruksskolan Introduktionsprogram Flygteknisk utbildning Internat Ljungbyhed Kommunalt aktivitetansvar Vuxenutbildningen Gem kostn, fsk Fsk peng internt Fsk peng externt Förskolan Antilopen Förskolan Pilagården Förskolan Skogsbrynet Förskolan Gasellen Förskolan Impalan Förskolan Heden Förskolan Värdshuset Förskolan Täppan Förskolan Nejlikan Förskolan Linnea Familjedaghem Pedagogisk omsorg/obekväm tid Familjens Hus Gem kostn grundskola m m Peng internt, grundskola m m Peng externt, grundskola m m Svenska A Modersmål Inkom bidrag inom BUN Antilopenskolan Bofinkenskolan Vedbyskolan Snyggatorpsskolan Ljungbyhedsskolan Pilagårdsskolan Barn- o utbildningsnämnd o Adm Mottagningsenhet för nyanlända Skolskjutsar Elevhälsa Tilläggsbelopp elevstöd Resursskola Ventilen Egna elever grundsärskolan Grundsärskolan Egna elever gymnasiesärskolan Gymnasiesärskolan YH Flygteknikerutbildning Uppdragsutbildning övrigt Uppdargsutbildning flygteknik 0 Ram

15 Budgetuppföljning med ackumulerat utfall och prognos för året. Period: Jan - okt 2015 Budget 2014 Bokslut 2014 Avvikelse mot budget vid bokslut 2014 Budget 2015 Årsprognos Avvikelse mot budget vid årets slut 6201 Centralt fsk Lägre kostnader för vårnadsbidrag samt ej budgeterade intäkter Elevavg int Fsk Volymjustering ej reglerad 670 tkr 6203 Elevavg ext Fsk Centralt grundskola Elevavg int grskola, Fth Volymjustering ej reglerad tkr 6303 Elevavg ext grskola, Fth Nd o gem adm Delsumma Antilopens förskola Pilagården Skogsbrynet Heden Värdshuset Täppan Nejlikan Linnéa Pedagogisk omsorg Pedagogisk omsorg har färre barn jämfört mot budget (volymjust ej reg 700 tkr). Flera dagbarnvårdare har tagit tjänsteledigt än beräknat Pedagogisk omsorg/obekväm tid Avsatta medel från kommunstyrelsen gällande omsorg på obekväm tid har inte kunnat användas under våren Familjens Hus Delsumma Skolskjutsar Antilopen Beror på intern placering i stort behov av särskilt stöd Bofinken Vedby Nya Snyggatorp Ljungbyhed Beror på färre elever jmf budget Färingtofta Ö:a Ljungby SvA Modersm und Matematik projekt Delsumma grundskolan Gymnasiet - egna elever Kommentarer Volymjustering ej reglerad tkr (GY -17 st /GY-sär - 3 st) Avvikelse främst pga aktivitetsansvar för unga samt ensamkommande ungdomar i utbildning. Delsumma gymn egna elever Naturbruk särskolan Åbyskolan Tegelbruksskolan Introduktionsprogram Stor ökning av elevantal, framför allt ht-15. Individuellt anpassade grupper som kan medföra att marginalkostnaderna blir stora Naturbruk Internat Östra Ljungby Flygteknisk utb Svårighet att rekrytera personal. Planerad men inte genomförd fortbildning. Försenad ombyggnadsprocess Greenkeeper Internat Ljungbyhed Lokaler Ljungbyhed park Kommunalt aktivitetsansvar Vuxenutbildning YH Flygteknik Svårighet att rekrytera personal. Planerad men inte genomförd fortbildning. Försenad ombyggnadsprocess Uppdragsutbildning övrigt Uppdragsutbildning Flygteknik Delsumma Gym.prod Summa Gym.skolan Särskolan Gymnasiesärskolan Beror på färre elever jmf budget Elevhälsa Resursskolan Ventilen Tilläggsbelopp elevstöd Delsumma Totalt BUF Ack budget för perioden Ack utfall för perioden Avvikelse för perioden Total BUF