VERKSAMHETSPLAN 2013

Transkript

1 VERKSAMHETSPLAN LL FÖR Vilka är de? ETT SÖDERMALM DÄR ALLA KAN VÄXA SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING

2 SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING DNR SID 1 (57) Södermalms stadsdelsnämnd VERKSAMHETSPLAN Nämndes beslut 1. Nämnden godkänner delvis förvaltningens förslag till verksamhetsplan och överlämnar detsamma till kommunstyrelsen och stadens revisorer. 2. Katarinagården upphandlas inte under mandatperioden och lyfts därmed bort ur aktivitetsplanen. 3. Nämnden höjer årsmålet för indikatorn Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende utveckling och lärande från 77 % till 80 %. 4. Nämnden höjer årsmålet andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att deras barn är förberedda inför övergången till förskoleklass från 72 % till 74 %. 5. Nämnden fastställer resultatenheter enligt förslaget. 6. Nämnden fastställer interna peng- och ersättningsnivåer som framgår av bilaga Priser, prestationer och specificerad budget per verksamhetsområde. 7. Nämnden avsätter 2,5 mnkr för bidrag till frivilligverksamhet riktat till barn, ungdomar och äldre. 8. Nämnden begär budgetjustering om 1,0 mnkr för investeringar som erhölls i samband med verksamhetsplanen. 9. Nämnden begär budgetjustering om 2,3 mnkr för tillgänglighetsinvesteringar som erhölls i samband med tertialrapport 1/. 10. Nämnden anmäler omslutningsförändringar om 256,0 mnkr. 11. Nämnden uppdrar åt förvaltningen att för nämndens ledamöter utveckla en säker hantering av känslig information. 12. Beslutet förklaras omedelbart justerad. Därutöver anförde nämnden följande:

3 DNR SID 2 (57) Inledning Södermalm ska vara en stadsdel där alla kan växa. En attraktiv, trygg och växande stadsdel för boende och besökare i hjärtat av Stockholm. Inom Södermalms stadsdelsområde bor drygt invånare vilket gör området till stadens folkrikaste. Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för verksamheter som är viktiga för södermalmsbornas vardag barnomsorg, äldreomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning och parkerna. I budgeten för gör alliansen i Stockholm stora satsningar på välfärden i hela staden och sänker samtidigt skatten med 15 öre. Sedan alliansen vann valet 2006 har skatten sänkts med 75 öre vilket innebär att skatten har sänkts med kronor om året för en vanlig stockholmare. Lägger vi till den skattesänkning som gjorts i landstinget under samma period tillkommer ytterligare 450 kr till stockholmaren utöver de jobbskatteavdrag som regeringen har infört Stockholm har en välskött ekonomi och det är viktigt. Genom att ha ordning och reda i ekonomin kan vi också göra viktiga satsningar på välfärden. Nästa år ökar budgeten för Södermalms stadsdelsnämnd med 58 miljoner kronor. Vi ska vara tuffa när det gäller att utvärdera välfärden och se till att verksamheterna klarar av att leverera efter högt ställda krav. Förskolan Förskolan ska erbjuda en verksamhet som är rolig, utvecklande, trygg och utmanande. Förskolan lägger grunden till ett livslångt lärande. Tiden i förskolan ska vara en tid av omsorg och lek och av lustfyllt lärande och utgångspunkten ska vara varje barns förmåga, lust och vilja att lära. Arbetet med att skapa fler förskoleplatser inom stadsdelen fortsätter och vi ska naturligtvis klara barnomsorgsgarantin. Antalet barn i stadsdelen har under 2000-talet ökat mycket kraftigt och på ett sätt som saknar motstycke i kommunen som helhet och är unikt även i landet som helhet. De kommande åren skapar vi ytterligare 500 nya platser inom förskolan trots att prognosen endast visar på en ökning med drygt 100 barn. Det är också viktigt att de kommunala förskolorna följer stadens ramtider för öppethållande som är 6:30 18:30. Barngruppernas storlek är naturligtvis viktig och Södermalm har inte stora barngrupper jämfört med andra stadsdelar och andra kommuner. Förskolorna arbetar idag i en flexibel organisation där barnen under dagen delas in i olika grupper utifrån barnens intresse, behov och aktiviteter. Maten i förskolan är viktig och idag har drygt 80% av de kommunala förskolorna någon form av tillagning av mat på plats. Sedan förra året har ytterligare ca 125 förskolebarn på Södermalm möjlighet att äta närlagad mat på sin förskola efter ombyggnation av två förskolekök. Vi fortsätter under satsningen på att fler Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

4 DNR SID 3 (57) kommunala förskolor ska få egna tillagningskök och att barnen får äta bra, god och vällagad mat. Föräldrar, barn och personal vittnar om hur uppskattat det är att förskolorna tillagar maten själva det smakar bättre, det luktar gott och det bidrar till en bättre pedagogisk verksamhet. Äldreomsorg Äldreomsorgen ska hålla hög kvalité. De äldre ska känna sig trygga och omsorgen ska uppfylla deras behov och ta hänsyn till deras önskemål. Äldreomsorgen ska utvecklas för att förbättra bemötande, service och omsorg. Satsningar för hela staden görs sedan 2011 på att kvalitén ska höjas i stadens demensboenden. Medel har avsatts centralt till och med 2014 och i första hand ska dessa användas till att öka bemanningen. För finns särskilda medel också för utbildning av personal. Dessa medel utgör en bra förutsättning för en ökad kvalitet i stadsdelens demensboenden. Vi tycker att det är mycket viktigt att fortsätta utvecklingsarbetet med individuppföljningar inom äldreomsorgen. En väl fungerande uppföljning är en förutsättning för att rätt åtgärder sätts in i rätt tid. Detta gäller såväl när äldreomsorgen fungerar mycket väl som när den av någon anledning fallerar. Stadsdelsnämnden har idag många dagaktiviteter för äldre medborgare på Södermalm. Det är angeläget att informationen kring dessa når ut och kommer många till del. Satsningar på utflykter, inte minst under sommartid, och matskola för äldre är exempel på viktiga delar för att göra livet bättre för många av Södermalms äldre. Social omsorg Stora satsningar görs inom skolans område i hela Stockholm. En välfungerande skola inkluderar även ett utvecklat samarbete mellan varje skola och socialtjänsten. För att samverkan ska underlättas och fungera kontinuerligt är vi övertygade om att det behövs en namngiven kontaktperson inom socialtjänsten för varje skola. Det är en självklarhet att även de barn som placeras av socialtjänsten har rätt till en bra skola. Därför måste skolplaneringen för de placerade barnen ges särskild uppmärksamhet och de barn som har behov av särskild läxhjälp ska erbjudas detta. Det är oroväckande att narkotikaanvändningen bland ungdomar ökar enligt Stockholmsenkäten. Forskningen visar att tobaksrökning kan vara inkörsporten till narkotika, främst hasch och marijuana. Förra året startades ett nytt projekt där Söderandan, socialtjänsten, skolan och polisen samverka i syfte att minska narkotikaanvändningen. Utgångspunkten är liksom för övrig verksamhet inom Social omsorg att fortsätta det mycket viktiga arbetet med att utveckla en kunskapsbaserad socialtjänst. I budgeten minskar stadsdelens kostnader för försörjningsstöd. Detta bygger på förutsättningen att antalet bidragshushåll fortsätter att minska i ungefär samma takt Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

5 DNR SID 4 (57) som tidigare. En viktig del är också att arbetet med budget- och skuldrådgivning fungerar. Staden har nu infört en tidsgaranti på max en veckas väntetid för barnfamiljer för att få tillgång till rådgivningen. Det är angeläget att förvaltningen successivt följer upp att verksamheten fungerar bra och att tidsgarantin uppfylls. Stadsmiljö Södermalms parker och grönområden är viktiga mötesplatser för alla och bidrar till människors hälsa och välbefinnande. Parkerna kan vara en plats för vila men också för händelser och arrangemang av olika slag. Nedskräpning inom stadsdelsnämnden är ett stort problem och trots att vi under de senaste åren kraftigt ökat städningen av våra parker har situationen inte förbättrats tillräckligt. Till ökar budgeten för stadsmiljö med drygt 23 procent. Det är en mycket stor och välbehövlig satsning. En satsning som framförallt kommer att gå till utökade städinsatser men också till upprustning av fler parker. Södermalm ska vara en stadsdel med en idéburen stadsförbättring - där utveckling drivs av idéer och medborgarinitiativ. Målet är att använda stadsrummet och förbisedda delar av vår gemensamma stadsmiljö för utvecklingsprojekt i begränsad skala. Det kan handla om att ta en oanvänd gräsyta mellan fastigheter för stadsodling i anspråk, att temporärt tomma lokaler används som gallerier eller scener, att ogästvänliga betong- och asfaltsytor rustas för att kännas välkomnande och för att kunna utnyttjas som offentliga platser. Att erbjuda temporära lösningar genom exempelvis open streets - tillfällig avstängning av gator - och fylla stadsrummet med kulturella evenemang och fysiska aktiviteter, bör även ligga i stadsdelens intresse. Ansvaret för dessa aktiviteter är fördelat på flera olika nämnder och styrelser och behöver förtydligas. Kommunstyrelsen kommer att ta fram riktlinjer hur den idéburna stadsförbättringen ska kunna implementeras i staden. Fritidsverksamhet för ungdomar På Södermalm fortsätter antalet förskole- och grundskolebarn öka. Inom flera av Södermalms stadsdelsområden t.ex. Hammarby Sjöstad ökar redan idag också antalet tonåringar relativt snabbt. Utöver skolarbetet har många av Södermalms tonåringar en aktiv fritid där föreningslivet ofta spelar en stor roll. Även om det dröjer ett par år innan antalet tonåringar totalt sett ökar på Södermalm kan det finnas anledning att redan nu planera för detta. Under förra året startade Södermalms stadsdelsförvaltning ett projekt tillsammans med Fryshuset kallat Fryschillet. Idag besöker cirka 45 söderungdomar Fryschillet och det finns planering för att antalet besökare från Södermalm ska öka. Det är också så att gruppen ensamkommande flyktingungdomar totalt sett ökar. Även inom detta område har Fryshuset värdefull erfarenhet och kompetens där ett utökat samarbete är önskvärt. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

6 DNR SID 5 (57) Under fortsätter Alliansen i Södermalms stadsdelsnämnd arbetet med att göra Södermalm till en trygg stadsdel där alla kan växa och erbjuda välskötta verksamheter med hög kvalitet. Innehållsförteckning Verksamhetsplan... 1 Nämndes beslut... 1 Inledning... 2 Verksamhetsplan... 6 Inledning... 6 Förskoleavdelningen... 8 Fritid och kultur Sociala avdelningen Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Fritid för alla Äldreomsorg Stadsmiljöverksamhet Stadsdelsövergripande frågor Valfrihet och konkurrensutsättning Miljö Medarbetarna Ekonomi och effektivitet Nämndens ekonomiska förutsättningar Stadsdelsnämnden totalt Budget per verksamhetsområde Investeringar Resultatenheter Omslutningsförändringar Medel för lokaländamål Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

7 DNR SID 6 (57) VERKSAMHETSPLAN Inledning Södermalms stadsdelsområde är med sina cirka invånare stadens till befolkningsantalet största stadsdelsområde. De allra flesta bor i flerbostadshus och där knappt två tredjedelar av bostäderna utgörs av 1:or och 2:or. Ytterligare lägenheter kommer att byggas i Fredriksdal och Henriksdalshamnen i Hammarby Sjöstad. År 2020 beräknas invånarantalet ha passerat De snabbast växande åldergrupperna är främst de yngre pensionärerna och grundskolebarnen. På några års sikt ökar också gruppen tonåringar relativt snabbt. MEDBORGARNA SÖDERMALM STADEN Andel 1 5 år 5,0 % 6,6 % Andel över 65 år 15,0 % 14,2 % Invånare med utländsk bakgrund 17,5 % 29,8 % Andel allmännyttan 11,1 % 18,2 % Andel bostadsrätter 58,5 % 54,0 % Andel eftergymnasial utbildning (25 64 år) 63,4 % 55,0 % Medelinkomst (20 64 år) Andel arbetslösa 2,3 % 3,3 % Ohälsotal 17,0 19,2 Andel med ekonomiskt bistånd 1,4 % 3,6 % Stadsdelsnämndens ansvar Södermalms stadsdelsnämnd ansvarar för äldreomsorg, kommunal förskoleverksamhet, vårdnadsbidrag, kulturverksamhet, fritidsverksamhet för barn och ungdomar, stöd och service till personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg inkl. familjerätt och socialpsykiatri. Vidare ansvarar nämnden för lokala stadsmiljöfrågor liksom renhållning av parker och parkinvesteringar, flyktingmottagning, konsumentvägledning, ekonomiskt bistånd, budgetrådgivning, skuldsanering och arbetsmarknadsåtgärder. Stadens fem jobbtorg förstärker stadsdelsnämndens arbete för att öka sysselsättningen och minska bidragsberoendet. Verksamhetsplan och budget för Södermalms stadsdelsnämnd bygger på nämndens uppdrag från kommunfullmäktige. Stadsdelsområdet har verksamheter och enheter som placerar sig högt i olika typer av brukarundersökningar och kvalitetsutmärkelser. Medarbetarna har god kompetens och har i medarbetarenkäter uttryckt att de i mycket uppfattar sitt arbete som viktigt och meningsfullt. Nämndens verksamheter ska vara kunskapsbaserade och ha systematiska Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

8 DNR SID 7 (57) uppföljningar. Uppföljningarna inriktas på resultat och effekter som verksamheterna uppnår i relation till målen. Målen ska till stor del fokusera på vilket värde nämnden vill skapa för medborgarna. Nämndens ekonomiska förutsättningar Mnkr T2/ KF:s budget Begärda omslutningsförändringar Verksamhetsplan Kostnader 2 343, ,1 256, ,1 Intäkter -362,4-65,6-256,0-321,6 Netto 1 980, ,5 0, ,5 Kommunfullmäktige tilldelar ekonomiska medel till stadsdelsnämnderna enligt ett fördelningssystem, där resurserna i huvudsak fördelas efter stadsdelsområdenas socioekonomiska struktur och genom schablonersättning per prestation. Södermalms stadsdelsnämnd har tilldelats en nettobudget om 2 014,5 mnkr. För investeringar inom stadsmiljöverksamheten erhåller stadsdelsnämnden en investeringsbudget om 8,6 mnkr. Dessutom erhåller stadsdelsnämnden en särskild investeringsbudget om 9,1 mnkr för inventarier och maskiner. Nämnd och förvaltningsadministration Resursfördelningssystemet innehåller inte någon särskild tilldelning för att täcka nämndverksamhet, ledningsuppgifter och administrativt stöd till verksamheten. Det innebär att finansiering får ske från respektive verksamhetsområde för att finansiera nämndverksamhet, strategiska ledningsuppgifter och administrativt stöd till verksamheten. Av den totala budgetramen har 58,0 mnkr, vilket motsvarar 2,9 procent (3,0 % ), omfördelats för detta ändamål. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 60,0 58,0 Intäkter -2,0-2,0 Netto 58,0 56,0 Nettokostnaderna för nämnd och förvaltningsadministration är 2,0 mnkr högre än prognosen för. Ökningen beror främst på ökade personalkostnader. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

9 DNR SID 8 (57) FÖRSKOLEAVDELNINGEN Målgrupp De kommunala förskolorna är till för barn i åldern 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa och aktivt söker arbete, eller till följd av barns egna behov av stöd. Verksamhetsområdet ansvarar också för den allmänna kommunala förskolan som vänder sig till alla 3-5-åringar. För föräldrar som är hemma med sitt barn finns den öppna förskolan att besöka. Verksamheten är reglerad i första hand av skollagen och diskrimineringslagen. Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer av olika slag. Volym I befolkningsprognosen 1 beräknas antalet barn 1 5 år öka med drygt 50 barn till cirka Ungefär 95 % av alla 1-5-åringar är inskrivna i förskola eller annan pedagogisk verksamhet, cirka hälften i kommunal verksamhet och hälften i fristående verksamhet. För Södermalms del innebär det cirka barn i de kommunala förskolorna under våren och cirka barn under hösten. Några barn som är inskrivna i den kommunala förskoleverksamheten kommer från andra stadsdelsområden och från andra kommuner. Det finns även barn boende i Södermalms stadsdelsområde som går i förskola i andra stadsdelsområden och andra kommuner. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 465,4 472,8 Intäkter -44,7-57,8 Netto 420,7 415,0 Nettobudgeten för är 5,7 mnkr högre jämfört med prognosen för, vilket i huvudsak beror att schablonerna har höjts med 3 procent. Under sker ingen utbyggnad av kommunala platser men utbyggnaden beräknas fortsätta under Stadsdelen har en preliminär budget för förskoleverksamheten som bygger på antalet barn inskrivna mars. Slutlig budgetram kommer att tilldelas nämnden efter faktiskt barnantal under året. Staden har från och med år ändrat rutinerna för budgetjusteringar inom förskoleverksamheten. Från att tidigare haft avläsning av inskrivna barn två gånger per år, i mars och september, sker numer avläsningen månadsvis. 1 Sweco Eurofutures AB, före detta Utrednings- och statistikkontoret Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

10 DNR SID 9 (57) Förskoleverksamheten får en schablon per inskrivet barn. En del av schablonen ges till enheterna som en peng. Nivån på pengen har höjts med 4,3 procent jämfört med. Den lägsta fastställda nivån på pengen till enheterna har av Kommunfullmäktige höjts med 1 procent till 79 procent av förskoleschablonen. I budgeten ingår även medel för barn i behov av särskilt stöd med 23,0 mnkr, en höjning med 0,4 mnkr jämfört med. Verksamhet och prioriteringar Södermalms förskolor är lustfylla, spännande och kreativa. Barnen utmanas i goda lek- och lärandemiljöer. De möter personal som är lyssnande, medvetna och närvarande. Förskolorna arbetar projektinriktat och delar under dagen in barnen i mindre grupper. Det möjliggör ökad måluppfyllelse utifrån läroplanens intentioner och ger barnen bättre möjlighet att komma till tals och bli bekräftade. Det ger också personalen möjlighet att inhämta kunskap och erfarenhet utifrån varje barns behov och förutsättningar. Stadsdelsnämndens förskolor har ett ökat fokus på lärandeuppdraget. Förskollärarnas kunskap om lärandeprocesserna ska stärkas för att förbättra arbetet med barns utveckling och lärande. Den 1 juli 2011 började en reviderad läroplan för förskolan att gälla med tydligare krav på uppföljning, utvärdering och utveckling. Syftet med utvärdering är att få kunskap om förskolans kvalitet för att möjliggöra en kvalitetsutveckling. Under fortsätter förskolorna i sitt systematiska kvalitetsarbete att ha fokus på dessa områden. Utifrån resultatet i Stockholms stads förskoleundersökning är samverkan och kommunikation med barnens föräldrar/vårdnadshavare om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling ett prioriterat område. Under fokuseras på en hälsofrämjande miljö i förskolan kring matvanor och måltidssituationer, rörelsevanor, utevistelser och hållbar utveckling för att främja barns framtida välbefinnande. För att ytterligare förstärka detta införs pedagogiska måltider inom förskolan. Barnen i förskolan erbjuds god och näringsrik mat. Förskolorna satsar på att servera ekologisk mat. Maten tillagas i möjligaste mån på barnets förskola eller på en närliggande förskola. Det pågår också en upprustning av några förskolors kök. Miljöarbetet ska ingå som en naturlig del i förskolans dagliga arbete bland annat genom att förskolan är ansluten till Grön Flagg 2. Andel förskollärare minskar samtidigt som det är brist på förskollärare. Idag arbetar förvaltningen medvetet med att rekrytera förskollärare och detta arbete behöver 2 Grön Flagg är en internationell certifiering för förskolor och skolor och ett verktyg för att jobba handlingsinriktat med hållbar utveckling ur ett tydligt barn- och ungdomsperspektiv. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

11 DNR SID 10 (57) ytterligare intensifieras. Några exempel på vad förvaltningen gör idag är förskolorna tar emot flest lärarstudenter av stadens förskolor, Nytorgets förskoleenhet är övningsskola 3 och personalen deltar i lärgrupper (nätverk) för att utveckla kvaliteten. En utbyggnad av förskolan, främst i Hammarby Sjöstad, är ett prioriterat område även under. Genom utbyggnaden ökar dels möjligheten att uppfylla barnomsorgsgarantin, dels föräldrarnas/vårdnadshavarnas valmöjligheter. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.2 Barn och elever inhämtar och utvecklar kunskaper och värden Nämndens mål för verksamheten Barnen visar grundläggande demokratiska värderingar Barnen visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande Barnen är delaktiga och har inflytande Barnen är förberedda inför sin övergång till förskoleklass Föräldrar/vårdnadshavare och förskola samverkar för barnets bästa 3 Stockholms universitet driver ett pilotprojekt med särskilt utvalda övningsskolor/förskolor, i vilket den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen (VFU) genomförs i nära samarbete med skolan/förskolan. En övningsskola/förskola tar emot ett stort antal lärarstudenter. För de enskilda övningsskolorna/förskolorna innebär samarbetet en kvalitetsstämpel. De ska också fungera som nav i skolhuvudmannens pedagogiskt/didaktiska utvecklingsarbete i andra skolor/förskolor. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

12 DNR SID 11 (57) NÄMNDMÅL: BARNEN VISAR GRUNDLÄGGANDE DEMOKRATISKA VÄRDERINGAR Förskolan uppmuntrar och ger förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att känna ansvar och förståelse för gemensamma demokratiska värderingar. Barnen visar ansvar, respekt och solidaritet med andra människor. De visar också förståelse för att alla människor har lika värde. Andel barn som visar grundläggande demokratiska värderingar (SDN) Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med utvecklingen av barnens sociala förmåga (SDN) 76 % 81 % 81 % - 83 % 85 % 85 % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Förskolorna ska arbeta aktivt med att bryta traditionella könsmönster (SDN) NÄMNDMÅL: BARNEN VISAR GRUNDLÄGGANDE FÖRMÅGOR FÖR FORTSATT UTVECKLING, LEK OCH LÄRANDE Barnen utmanas i goda lek- och lärandemiljöer, som stimulerar dem till att ta egna initiativ och som lockar till lek, kreativitet och lärande. Lärande sker i lekfulla former. Barnen fantiserar och engagerar sig i leken. De utvecklar sitt talspråk och kommunicerar, de visar intresse för naturens kretslopp och växter och djur, de räknar, mäter samt bygger och konstruerar. Andel barn som visar grundläggande förmågor för fortsatt utveckling, lek och lärande (Program för delaktighet mål 4, SDN) Andel nöjda föräldrar/vårdnadshavare avseende utveckling och lärande (SDN) Antal outbildade barnskötare som påbörjat barnskötarutbildning (SDN) Personalens bedömning av Förskolans förmåga att stödja barns utveckling och lärande (KF) (Skala 1-6) 81 % 87 % 87 % - 83 % 77 % 80 % ,6 3,8 3,6 3,6 Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

13 DNR SID 12 (57) Aktiviteter Startdatum Slutdatum Alla förskolor ska arbeta med pedagogisk dokumentation (SDN) Barnen i förskolan ska erbjudas god och näringsrik mat. Förskolorna ska satsa på att servera ekologisk mat (SDN) Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med språkutveckling i förskolan (KF) Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan (KF) Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med matematik och språkutveckling i förskolan (KF) Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att öka föräldrars kunskaper om vad förskolan gör för att stödja barnens utveckling (KF) Stadsdelsnämnderna ska utveckla arbetet med att dokumentera och följa upp förskolebarnens utveckling (KF) Medarbetarna ska ha kunskap i att tidigt identifiera barn i behov av särskilt stöd för att ge barnen rätt stöd (Program för delaktighet mål 4, SDN) Vid behov ska stödenhetens resurser för barn i behov av särskilt stöd användas (Program för delaktighet mål 4, SDN) Utveckla IT som ett kommunikationsstöd för barn i behov av särskilt stöd (Program för delaktighet mål 4, SDN) NÄMNDMÅL: BARNEN ÄR DELAKTIGA OCH HAR INFLYTANDE Personalen gör olika insatser för att fånga upp barnens intressen och behov. Detta ligger till grund för hur miljöerna utformas och verksamheten organiseras. Pojkar och flickor har lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Barnen gör aktiva val, de deltar i samtal och framför sina synpunkter och är med och utformar innehållet i förskolans verksamhet. Andel barn som är delaktiga och har inflytande (SDN) 71 % 77 % 77 % - Andel föräldrar/vårdnadshavare som är nöjda med barnens inflytande och delaktighet (SDN) 75 % 83 % 83 % - Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

14 DNR SID 13 (57) NÄMNDMÅL: BARNEN ÄR FÖRBEREDDA INFÖR SIN ÖVERGÅNG TILL FÖRSKOLEKLASS Barnens övergång från förskola till förskoleklass är planerad. Barnen har en dokumentation av vad förskolan har arbetat med under barnets förskoletid. Föräldrar/vårdnadshavare uppmuntras att delta vid överlämnandesamtal mellan förskola och skola. Andel av barnen som börjar i förskoleklass och som är förberedda inför övergången (SDN) Andel föräldrar/vårdnadshavare som tycker att deras barn är förberett inför övergången till förskoleklass (SDN) % - 90 % 72 % 74 % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Genomföra fokusgrupper med barn som ska börja i förskoleklass (SDN) Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med utbildningsnämnden ta fram aktiviteter för att säkerställa en väl fungerande övergång från förskola till förskoleklass (KF) NÄMNDMÅL: FÖRÄLDRAR/VÅRDNADSHAVARE OCH FÖRSKOLA SAMVERKAR FÖR BARNETS BÄSTA Förskolan har professionella relationer med föräldrarna/vårdnadshavarna och en tydlig dialog med dem kring barnet. Föräldrarna/vårdnadshavarna ges möjlighet att vara med och påverka verksamheten. De erbjuds utvecklingssamtal minst en gång per år. Andel barn som förskolan bedömer att de samverkar med hemmet för barnets bästa (SDN) Andel föräldrar/vårdnadshavare som anser att hem och förskola samverkar för barnets bästa (SDN) % - 76 % 82 % 82 % - KF:s övriga indikatorer Andel nöjda föräldrar % 85 % Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

15 DNR SID 14 (57) KF:s övriga indikatorer Andel förskollärare av antal anställda (Fr.o.m. visar indikatorn utfallet för stadsdelsnämndens alla förskolor, både kommunala och fristående.) 49 % 42 % 42 % 42 % Antal barn per grupp Fastställs Antal förskolebarn per anställd (Fr.o.m. visar indikatorn utfallet för stadsdelsnämndens alla förskolor, både kommunala och fristående.) Andel enheter som genomför systematiskt barnsäkerhetsarbete 4,8 4,8 4,9 4,9 100 % 100 % 100 % Tas fram av nämnden KF:s övriga aktiviteter Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska ta fram aktiviteter för att säkerställa att andelen förskollärare ökar Stadsdelsnämnderna ska erbjuda förskolans medarbetare kompetensutveckling och erbjuda medarbetarna pedagogisk grund- eller vidareutbildning till barnskötare eller förskollärare Stadsdelsnämnderna och utbildningsnämnden ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor och skolor Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

16 DNR SID 15 (57) Fritid och kultur Målgrupp Verksamhetens uppdrag är att erbjuda barn och ungdomar parklekar, sommarkollo och möjlighet att uppleva och själva utöva olika former av kultur. Parklekarna besöks av drygt personer årligen. Cirka 600 barn och ungdomar åker på kollo varje år. Barnkonventionen anger bland annat barnens rätt att leka och leva i en bra miljö. Förvaltningen anser att parklekarna utgör en sådan miljö. Tre av nämndens fem parklekar drivs på entreprenad av Unga Örnar. Verksamhet och prioriteringar Verksamheterna fortsätter att genomföra den stadsövergripande barn- och ungdomskulturplanen Kultur i ögonhöjd. Parklekarna fortsätter utveckla sitt utbud utifrån besökarnas önskemål. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 11,7 12,1 Intäkter -1,7-1,8 Netto 10,0 10,3 Budgeten för fritid är 0,3 mnkr lägre än prognosen för. Om nämnden erhåller fondmedel för sommarkollo under, i likhet med tidigare år, kommer budgeten att överstiga prognosen. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Nämndens mål för verksamheten Barnen i förskolan möter ett varierat kulturutbud Barn och unga har en rolig och utmanande fritidsverksamhet Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

17 DNR SID 16 (57) NÄMNDMÅL: BARNEN I FÖRSKOLAN MÖTER ETT VARIERAT KULTURUTBUD Barn inom förskolan möter och visar intresse för kultur genom att skapa med hjälp av olika uttrycksformer som till exempel bild, sång, musik, dans och drama. Förskolan går tillsammans med barnen på externa kulturarrangemang som till exempel teater och museum. Andel barn som visar grundläggande skapande förmågor (SDN) Andel föräldrar som anser att kulturupplevelser och barns eget skapande ingår som en naturlig del i förskoleverksamheten (SDN) 89 % 91 % 91 % - 77 % 80 % 80 % - NÄMNDMÅL: BARN OCH UNGA HAR EN ROLIG OCH UTMANANDE FRITIDSVERKSAMHET Parklekarna erbjuder en verksamhet där det finns roliga, utmanande och spännande saker att göra, bra/roliga aktiviteter och ett varierat utbud av material/leksaker. Besökarna känner sig delaktiga i utformningen av verksamheten och upplever att personalen lyssnar på dem. Barn och unga i parkleken möter kultur genom olika aktiviteter i verksamheten. Barn boende i stadsdelsområdet erbjuds kollo under sommaren. Södermalms stadsdelsnämnd förvaltar e-tjänst kollo. Förvaltningsplan för e-tjänst kollo bifogas som bilaga. Andel besökare som tycker att parkleken är rolig och utmanande 4 (SDN) 79 % 79 % 77 % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Förstärka arbetet med att erbjuda kollo. Både riktade insatser och generellt tillgängliggöra informationen. Möjlighet till anmälan ska finnas digitalt och manuellt (KF) Skapa förutsättningar för att unga med funktionsnedsättning ska kunna ta del av den öppna fritidsverksamheten (Program för delaktighet mål 7, SDN) Målvärdet är lägre än utfall på grund av att fler frågor ingår i års parkleksenkät. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

18 DNR SID 17 (57) SOCIALA AVDELNINGEN Sociala avdelningen arbetar kunskapsbaserat, vilket innebär att arbetet bygger på forskning, medarbetarnas kunskaper och erfarenheter samt den enskildes vilja och önskemål. Metoder och insatser ska visa på goda resultat. Avdelningens arbete regleras i första hand av socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer av olika slag. Avdelningen består av myndighetsutövande enheter som utreder och beställer insatser (beställare) samt av verksamheter som utför insatser (utförare). Ny organisation I mitten av juni 2011 skapades en ny organisation, då integrerades avdelningen social omsorg med avdelningen stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Den 1 januari kommer den sista fasen av den nya organisationen vara genomförd. Den innebär att alla kommunala utförare organiseras i en ny enhet, utförarenhet, med en övergripande chef. Samtidigt bildar avdelningens metodutvecklare och nuvarande stab en gemensam uppföljnings- och utvecklingsfunktion. Under har nya strukturer och rutiner skapats. Ett processarbete har pågått kring beställningar och genomförandeplaner som kommer leda till att det framöver är möjligt att mäta om förvaltningen arbetar på rätt sätt. Beställningar och genomförandeplaner kommer att följas upp med internkontroller under. Det krävs mycket av avdelningens ledare och medarbetare för att säkerställa arbetet med den nya organisationen och för att klara av en tillvaro av ständig förändring och tydlig prioritering av resurserna. Förutsättningarna för att lyckas är ett gott och starkt ledarskap med ett gemensamt synsätt. Sammanlagt finns cirka 25 chefer på tre olika nivåer inom avdelningen. För att arbeta effektivt krävs samsyn och en gemensam ledarskapskultur. Sociala avdelningen kommer under året att arbeta med detta. Den nya organisationen ställer även höga krav på samsyn och samarbete mellan beställare och utförare. Gemensamma möten mellan beställare och förvaltningens utförare inom varje verksamhetsområde ska pågå kontinuerligt under året. FIRE projektet Södermalms och Kungsholmens stadsdelsförvaltningar har tillsammans med Ersta Sköndals högskola inlett FIRE- projektet (Förutsättning för implementering av resultatbaserad styrning och evidensbaserad praktik) med FoU-medel från socialförvaltningen. Syftet med projektet är att stödja och fungera som kunskapsinhämtning för socialförvaltningen, som har i uppdrag att ta fram en implementeringsstrategi för evidensbaserad praktik och resultatbaserad styrning i stadens socialtjänst. Projektets Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

19 DNR SID 18 (57) fokus är att identifiera vilka centrala rutiner, processer och principiella strukturer som är viktiga för att socialtjänstens verksamheter som arbetar med barn, unga och familjer ska kunna utveckla och stödja ett evidensbaserat arbetssätt med fokus på resultat för brukarna. Projektet pågår under till 2014 under förutsättning att förvaltningen erhåller medel då de söks för ett år i taget. Våld i nära relationer Sociala avdelningen har ett pågående arbete när det gäller våld i nära relationer, vilket kommer fortgå under hela. Nya program och riktlinjer kommer att implementeras för personal inom sociala avdelningen avseende detta. Under året ska sociala avdelningen i samarbete med äldreomsorgen skapa en organisation för att den som utsätts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd. En prioriterad grupp är personer med funktionsnedsättning främst inom förvaltningens verksamheter i egen regi. Friskvård En betydande del av medarbetarna inom sociala avdelningen har stressrelaterad problematik som bland annat yttrar sig som besvär i axlar, nacke och rygg. Den satsning på friskvård som inleddes hösten 2010 med stöd av en hälsocoach kommer därför att fortsätta under. Friskvården skall ge en känsla av mer energi i jobbet, en starkare/smidigare kropp, träningsglädje, ökad sammanhållning och en behaglig atmosfär. En friskare personal minskar antalet sjukskrivningar. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

20 DNR SID 19 (57) Individ- och familjeomsorg inkl socialpsykiatri Målgrupp Verksamheten vänder sig till personer som behöver stöd och/eller skydd i utsatta livssituationer. Det kan vara barn och ungdomar som riskerar att fara illa i sin hemmiljö och i sin utveckling, ungdomar med riskbeteende eller personer med beroendeproblematik. Verksamheten vänder sig också till personer som har en varaktig psykisk funktionsnedsättning och som har behov av stöd och insatser. Volym Verksamheterna för barn och unga omfattade i november cirka 600 barnfamiljer i behov av stöd varav cirka 120 är familjer med barn med funktionsnedsättningar och cirka 120 är ensamkommande flyktingbarn. Verksamheterna för vuxna omfattade cirka 250 personer med beroendeproblematik och cirka 370 personer med socialpsykiatrisk problematik. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 219,6 222,7 Intäkter -56,3-61,7 Netto 163,3 161,0 Nettobudgeten för individ- och familjeomsorg är 2,3 mnkr högre än prognosen för. Höjningen är en förstärkning av verksamhetsområdet och tar även hänsyn till en beräknad befolkningsökning. Verksamhet och prioriteringar Beställare och utförare ska ha en samsyn i processen om mål och uppföljning av den enskildes insatser. Hela kedjan utredning, beslut, uppdrag, uppföljning av insats ska utvecklas och förbättras. Förvaltningen ska utarbeta en modell för samarbetet avseende personer med samsjuklighet/komplexa behov som har behov av kontakt med tre myndigheter, beroendevården, psykiatrin och socialtjänsten. Förvaltningen ska i samarbete med arbetsmarknadsnämnden och utbildningsnämnden arbeta med uppföljningsansvaret för åringar. Tidiga insatser till barn och ungdomar ska prioriteras och samverkan mellan förskolan, skolan och socialtjänsten ska intensifieras för att uppnå en tydligare helhetssyn kring de barn som far illa eller riskerar att fara illa. I planeringen av verksamhet för barn och ungdomar ska särskild hänsyn tas till behoven hos barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

21 DNR SID 20 (57) Resultaten från de tre senaste Stockholmsenkäterna 5 visar på en ökning av cannabismissbruket inom stadsdelsområdet. Forskningen och Stockholmsenkäten visar ett klart samband mellan ungdomars bruk av tobak och en ökad benägenhet att prova cannabis och alkohol. Förvaltningen genomför därför ett långsiktigt tobaksförebyggande arbete. Projektet med det långsiktiga tobaksförebyggande arbetet initierades 2011 och beräknas pågå fram till Det ska bedrivas till största delen inom befintlig budgetram. Projektet har som mål att mobilisera så många som möjligt i det tobaksförebyggande arbetet i syfte att arbeta förebyggande för att barn och unga upp till 18 år ska förbli rökfria öka antalet vårdcentraler och skolsköterskor som erbjuder rökavvänjning till dem som är beroende av tobak involvera och engagera alltfler aktörer i detta arbete informera ungdomar och föräldrar om tobak Projektet har tre effektmål en halvering av antalet barn och unga som börjar röka, en halvering av andelen rökare bland de grupper som röker mest och fler tobaksanvändare än idag ska erbjudas rökavvänjning och få stöd till tobaksstopp KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Nämndens mål för verksamheten Barn och ungdomar har skäliga levnadsförhållanden Individen har ett varaktigt boende Individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar 5 Stockholmsenkäten är en undersökning med mål att kartlägga ungdomars avvikande beteende inom bland annat brottslighet och drog- och alkoholkonsumtion (grundskolan årskurs 9 och gymnasiets år 2). Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

22 DNR SID 21 (57) NÄMNDMÅL: BARN OCH UNGDOMAR HAR SKÄLIGA LEVNADSFÖRHÅLLANDEN Barn och ungdomar som befinner sig i riskzonen för att utvecklas ogynnsamt upptäcks tidigt. Genom bra arbetsmetoder får barnen och ungdomarna rätt insats vid rätt tillfälle vilket leder till goda levnadsförhållanden. Enligt forskning är god hälsa och goda skolresultat viktiga parametrar för en gynnsam utveckling. Andel barn och ungdomar som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen (Utredningstyp BoU eller Vuxen) och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (inom IoF, BoU och Vuxna, 0-19 år) (KF) Andel ungdomar anmälda för brott som tillsammans med föräldrar eller vårdnadshavare kallats till samtal med socialtjänsten inom 48 timmar (KF) Andel dygnetruntplacerade barn och ungdomar som uppnår kunskapsmålen utifrån sin årskurs/ålder (SDN) 78 % 80 % 80 % tas fram av nämnden 25 % 25 % 25 % tas fram av nämnden % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Nämnderna och stadens bolag ska beakta barnperspektivet och säkerställa barnens rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention (KF) Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att stadens riktlinjer för samverkan mellan förskola, skola och socialtjänst för barn/ungdomar som far illa eller riskerar att fara illa är implementerad i alla förskolor (KF) NÄMNDMÅL: INDIVIDEN HAR ETT VARAKTIGT BOENDE Förvaltningen har ansvar för boende för personer med fysiska - och psykiska funktionsnedsättningar. Boende kan beviljas under behandlingsperioden för personer med missbruksproblematik. Detta för att det ska vara möjligt att tillgodogöra sig vårdinsatsen. Under tiden ska förvaltningen ge verktyg så att den enskilde hittar boende på egen hand. Personer som är vräkningshotade kan bo kvar efter Rörliga teamets insats. Personer med funktionsnedsättning har boende som är anpassat utifrån deras behov. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

23 DNR SID 22 (57) Andelen försökslägenheter som övergått till eget kontrakt relaterat till totala antalet försökslägenheter i nämnden (KF) - Ny i T2 10 % - Andelen ej verkställda vräkningshot (SDN) 90 % 90 % 90 % - NÄMNDMÅL: INDIVIDEN HAR INFLYTANDE OCH ÄR DELAKTIG I INSATSENS UTFORMANDE En av hörnstenarna i den kunskapsbaserade socialtjänsten är den enskildes vilja och önskemål, det vill säga inflytande, när det gäller insatsen. Övriga hörnstenar är forskning och personalens kunskaper och erfarenheter. Ingen av hörnstenarna kan ensam råda. Andel personer med insatser inom socialpsykiatrin som är nöjda med hur utredningen av deras behov av stöd genomfördes (KF) 76 % 76 % 80 % 80 % INDIVIDEN LEVER ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR Personer som fått insatser genom sociala avdelningen har verktyg att hantera sin livssituation. När den enskilde har fått beslut om insats är den enskilde delaktig i hur insatsen ska planeras och utföras. Detta dokumenteras i en genomförandeplan. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa upp den enskildes insatser. Andel enskilda som ökat sin funktionsförmåga inom socialpsykiatrin (KF) Andel vuxna som varit aktuella för insatser inom individ och familjeomsorgen och som inte är aktuella 12 månader efter avslutad insats (KF) % tas fram av nämnden 63 % 76,5 % 80 % 65 % Andel genomförandeplaner med smarta delmål (SDN) % - Andel beställningar med smarta delmål (SDN) % Andel personer 26 år och äldre som har kontroll över sitt 45 % 60 % 60 % narkotikamissbruk efter avslutad behandling (SDN) 6 6 Individen skattar vårdtyngd fyra och mindre inom ASI-uppföljningen Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

24 DNR SID 23 (57) Andel personer 26 år och äldre som har kontroll över sitt 60 % 55 % 60 % - alkoholmissbruk efter avslutad behandling (SDN) 5 Andel personer 26 år och äldre som minskat sitt missbruk sedan aktualisering (SDN) % - Andel personer år som har kontroll över sitt 50 % 68,5 % 70 % - narkotikamissbruk efter avslutad behandling (SDN) 5 Andel personer år som har kontroll över sitt 70 % - 75 % - alkoholmissbruk efter avslutad behandling (SDN) 5 Andel personer år som minskat sitt missbruk sedan aktualisering (SDN) % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Skapa en organisation för att den som utsätts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd KF:s aktiviteter Startdatum Slutdatum Vidta åtgärder för att förebygga och arbeta för att minska narkotikaanvändningen Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

25 DNR SID 24 (57) Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Förvaltningen ska prioritera frågor som rör brukarens inflytande och delaktighet vilket är en av tre viktiga hörnstenar i kunskapsbaserat arbete. Södermalms stadsdelsförvaltning har flest gruppbostadsplatser i staden i såväl absoluta (191 platser) som relativa (15,4 %) tal. Andelen gruppbostadsplatser ligger också över stadsdelsområdets andel av stadens befolkning (14,3 % år 2011). Vid nybyggnation av bostäder har regelmässigt nya grupp- och servicebostäder tillkommit i stadsdelsområdet Södermalm. För nybyggnadsområdet kvarteret Grimman är två gruppbostäder beställda med sammanlagt 12 lägenheter. Målgrupp Verksamheten vänder sig till personer med funktionsnedsättning som har behov av stöd och insatser. Volym Antalet personer med biståndsbeslut om insatser omfattade i oktober cirka 800 vuxna. Av de vuxna hade cirka 240 personer daglig verksamhet och cirka 140 personer bostad med särskild service. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 413,5 412,9 Intäkter -37,7-38,5 Netto 375,8 374,4 Nettobudgeten för stöd och service till personer med funktionsnedsättning är 1,4 mnkr högre än prognosen för vilket inte täcker pris och löneökningar. Budgeten förutsätter att fortsatta effektiviseringar vidtas främst inom områdena boende och personlig assistans enligt LSS. Vidare förutsätts att de enskilda vårdgivarna går med i kundvalet inom LSS vilket innebär minskade kostnader på grund av lägre priser. Budgeten har beräknats efter prestationsmätningen hösten och kommer justeras efter två avläsningstillfällen under året. Verksamhet och prioriteringar Beställare och utförare ska ha en samsyn i processen om mål och uppföljning av den enskildes insatser. Hela kedjan utredning, beslut, uppdrag, uppföljning av insats Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

26 DNR SID 25 (57) ska utvecklas och förbättras. En analys ska göras över hur behovet av insatser ser ut för målgruppen de närmaste fem åren. Verksamheterna ska sedan anpassas efter framtida behov. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.4 Det byggs många bostäder i Stockholm 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Nämndens mål för verksamheten Individen har ett varaktigt boende Individen har inflytande och är delaktig i insatsens utformande Individen lever ett självständigt liv utifrån sina förutsättningar NÄMNDMÅL: INDIVIDEN HAR ETT VARAKTIGT BOENDE Personer med funktionsnedsättning har boende som är anpassat utifrån deras behov. Förvaltningen kommer under att ta ett samlat grepp om boendestöd i dess olika former, där resultatet för brukaren tydligare kommer att framgå. Andelen personer med funktionsnedsättning som upplever att de har en fungerande bostad (KF) (Program för delaktighet mål 6, SDN) 95 % 95 % 95 % Tas fram av nämnden Andel nytillkomna bostäder med särskild service (KF) Tas fram av nämnden Antal nytillkomna bostäder för personer med funktionsnedsättning inkl neuropsykiatri och psykisk funktionsnedsättning (SDN) Aktiviteter Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska i samråd med bostadsbolagen inventera möjligheten att bygga om/ omvandla befintliga byggnader till gruppbostäder eller servicebostäder (KF) Stadsdelsnämnderna, exploaterings- samt stadsbyggnadsnämnden ska i samråd med varandra i tidigt skede planera för omsorgslägenheter i stadsutvecklingsområden (KF) Säkerställ att nämnderna beställer de gruppbostäder som behövs (KF) Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

27 DNR SID 26 (57) Aktiviteter Upprätta en boendeplan för bostäder enligt LSS och SoL som redovisas i samband med underlag för budget 2014 med inriktning 2015 och 2016 (Program för delaktighet mål 6, SDN) Ta fram en rutin för biståndshandläggare/socialsekretare att kontinuerligt informera personer i ordinärt boende om möjligheterna till bostadsanpassning (Program för delaktighet mål 6, SDN) Startdatum Slutdatum NÄMNDMÅL: INDIVIDEN HAR INFLYTANDE OCH ÄR DELAKTIG I INSATSENS UTFORMANDE När den enskilde har fått beslut om insats är den enskilde delaktig i hur insatsen ska planeras och utföras vilket dokumenteras i en genomförandeplan. En av hörnstenarna i den kunskapsbaserade socialtjänsten är just den enskildes vilja och önskemål, att ha inflytande när det gäller insatsens utformning. En viktig del i arbetet är att systematiskt följa upp den enskildes insatser. Andel genomförda utredningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (KF) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de blir väl bemötta av stadens personal (KF) (Program för delaktighet mål 3, SDN) Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att de kan påverka insatsens utformning (KF) (Program för delaktighet mål 3, SDN) Andel genomförda uppföljningar enligt DUR inom stöd och service för personer med funktionsnedsättning (SDN) 50 % 50 % 100 % tas fram av nämnden 89 % 89 % 90 % öka 72 % 72 % 73 % öka % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Utveckla och implementera genomförandeplanerna så att de säkerställer och förbättrar kvaliteten av den enskildes insatser (Program för delaktighet mål 3, SDN) Ta fram och implementera ett verktyg som gör det möjligt att mäta effekten av de insatser den enskildes fått (Program för delaktighet mål 3, SDN) NÄMNDMÅL: Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

28 DNR SID 27 (57) INDIVIDEN LEVER ETT SJÄLVSTÄNDIGT LIV UTIFRÅN SINA FÖRUTSÄTTNINGAR Personer som fått insatser genom sociala avdelningen har kunskap för att hantera sin livssituation. Andelen personer med funktionsnedsättning som övergår till lönearbete, praktik eller studier efter deltagande i dagliga verksamheter enligt LSS eller dagverksamheter enligt SoL (KF) (Program för delaktighet mål 5, SDN) 1,6 % Uppfylls delvis 4 % tas fram av nämnden Andel genomförandeplaner med smarta delmål (SDN) % - Andel beställningar med smarta delmål (SDN) % - Aktiviteter Skapa en organisation för att den som utsätts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd (SDN) Inkludera personer med funktionsnedsättning i föreningslivets verksamheter kartlägga hemgårdarnas tillgänglighet/användbarhet (Program för delaktighet mål 1, SDN) Startdatum Slutdatum KF:s övriga indikatorer Andel personer med funktionsnedsättning som upplever att stadens inne och utemiljö är tillgänglig och användbar (KF) Brukarens upplevelse av trygghet - LSS-boende, vuxna och barn (KF) % tas fram av nämnden 91 % 91 % 91 % 91 % Nöjda brukare - Daglig verksamhet (KF) 91 % 91 % 91 % 91 % Nöjda brukare korttidsboende (KF) 91 % 91 % 91 % 91 % Nöjda brukare - LSS-boende, vuxna och barn (KF) 88 % 88 % 89 % 89 % Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

29 DNR SID 28 (57) Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder Målgrupp Verksamheten vänder sig till personer som helt eller delvis saknar egen försörjning. Volym I oktober hade 726 hushåll ekonomiskt bistånd. Under januari till oktober har i genomsnitt 734 hushåll/månad haft ekonomiskt bistånd. Kostnaden för biståndet uppgår i genomsnitt till mnkr/månad vilket motsvarar cirka kronor per hushåll och månad. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 103,1 110,6 Intäkter -11,9-13,1 Netto 91,2 97,5 Nettobudgeten för ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder är 6,3 mnkr lägre jämfört med prognosen för. Kostnadsminskningen bygger på förändrade fördelningsnycklar och flytt av dödsbohandläggningen till socialnämnden. För att verksamheten ska rymmas inom tilldelad budgetram bör antalet hushåll inte överstiga 690 i medeltal per månad under, vilket kan jämföras med beräknat antal för med 735 hushåll. Detta med anledning av att medelbidraget beräknas öka till kronor per hushåll och månad. Verksamhet och prioriteringar Förvaltningen ska ha stort fokus på att minska bidragsberoendet och fortsätta att utveckla ett arbetssätt som säkerställer korrekta utbetalningar av ekonomiskt bistånd. Rutiner ska tas fram för interna kontroller från inkommen ansökan till avstämning av utbetalt försörjningsstöd. Under ska förvaltningen delta i samtliga testfaser av bedömningsinstrument Initial bedömning samt implementera instrumentet under året. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.2 Invånare i Stockholm är självförsörjande Nämndens mål för verksamheten Individen klarar sin egen försörjning Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

30 DNR SID 29 (57) NÄMNDMÅL: INDIVIDEN KLARAR SIN EGEN FÖRSÖRJNING Personer som söker ekonomiskt bistånd på grund av socialmedicinska skäl eller som saknar sjukpenning får rätt insats för att uppnå egen försörjning. Antal praktikplatser som kan tillhandahållas för de aspiranter som Jobbtorg Stockholm kan matcha Andel barn som lever i familjer som är beroende av ekonomiskt bistånd (KF) Andel personer beroende av ekonomiskt bistånd i förhållande till befolkningen (KF) Andel vuxna som har ett långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd jämfört med samtliga vuxna invånare (KF) Andel personer 26 år och äldre med socialmedicinska skäl som bidragsgrund och som kommit närmare egen försörjning (SDN) Andel personer 26 år och äldre som uppbär försörjningsstöd på grund av sjukskrivning utan sjukpenning och som kommit ut i egen försörjning eller närmare arbetsmarknaden (SDN) Andel åringar med socialmedicinska skäl som bidragsgrund och som kommit närmare egen försörjning (SDN) Andel åringar som uppbär försörjningsstöd på grund av sjukskrivning utan sjukpenning och som kommit ut i egen försörjning eller närmare arbetsmarknaden (SDN) st 1 % 0,8 % 0,8 % 4,4 % 0,8 % 0,75 % 0,6 % 2,3 % 0,5 % 0,57 % 0,5 % 1,4 % 10 % 10 % 10 % - 10 % 20 % 20 % - 50 % 50 % 50 % - 50 % 50 % 50 % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument till personer som är långvarigt beroende av ekonomiskt bistånd och därmed står långt ifrån arbetsmarknaden. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning (KF) I samverkan med arbetsmarknadsnämnden och socialnämnden implementera bedömningsinstrument, till personer som söker ekonomiskt bistånd. Detta för att på ett stadsgemensamt sett bedöma vilka insatser som leder till självförsörjning (KF) Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

31 DNR SID 30 (57) Fritid för alla Målgrupp Verksamheten vänder sig till unga mellan år. Uppdraget för verksamheterna är att erbjuda fritidsverksamhet för ungdomar i stadsdelsområdet. Volym Fritidsgården Duvnäsgatan har i genomsnitt 512 besökare/vecka. Fritidsgården har även kvällsverksamhet för pojkar med funktionsnedsättning och som är i ålder år. Träffpunkt Björnsan har i genomsnitt 176 besökare/vecka, och MUK (Maria ungdomsklubb) 493 besök/vecka. Fryschillet, fritidsgårdsverksamheten som är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltningen och Fryshusets har i genomsnitt 45 besökare/vecka med sitt öppethållande tre kvällar i veckan. Verksamheten är under uppbyggnad och antalet besökare har ökat sedan våren. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 7,6 7,5 Intäkter 0 0 Netto 7,6 7,5 Budgeten för fritid är 0,1 mnkr högre än prognosen för. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.6 Stockholmarna ska vara nöjda med kultur- och idrottsmöjligheterna i Stockholm Nämndens mål för verksamheten Ungdomar är delaktiga i sin fritid Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

32 DNR SID 31 (57) NÄMNDMÅL: UNGDOMAR ÄR DELAKTIGA I SIN FRITID Varje fritidsgård/träffpunkt ska ha ett varierat utbud av aktiviteter. Ungdomar kan delta utan krav på prestation, anmälningsplikt eller regelbundenhet. På fritidgården är det en trygg tillvaro och ett positivt umgängesklimat fritt från mobbning och trakasserier. Fritidsgården är en arena där unga kan stärka sin egen identitet, självkänsla och självförtroende. Verksamheten skapar förutsättningar för ungdomars val av en positiv livsstil och främjar demokratisk träning. Södermalm har tillsammans med Idrottsförvaltningen inventerat hur Södermalm ska komplettera arbetet med bra fritid för ungdomar med funktionsnedsättning och kommit fram till att flickor med neuropsykiatriska diagnoser saknar möjligheter till gemensamma fritidsmöjligheter i staden. Södermalm kommer utveckla möjligheter för att tillgodose den gruppens behov. Södermalms stadsdelsförvaltning har tillsammans med Heleneborgs Båtklubb, Södermalms Scoutkår och Ungdomarnas Båtbygge beslutat starta ett gemensamt projekt "I Vått & Torrt". Syftet är att erbjuda barn och ungdomar i åldern 9-20 år en meningsfylld fritid relaterad till båtliv, fylld av kamratskap, segling, bygga mindre båtar och lära sig allt om sjömanskap. Projekt har också för åren erhållit en idrottsbonus från Stockholm Stad. Verksamheten kommer primärt pågå kring Långholmen och Södermälarstrand. Rekrytering av barn och ungdomar som vanligtvis inte är aktiva inom båtlivet ges prioritet. Fokus på tonårsflickor och barn med särskilda behov. Fryshuset och fältassistenterna kommer också vara aktiva i rekryteringen av flera barn och ungdomar. Särskilt angeläget är att uppmärksamma de ungdomar som i högre grad riskerar att hamna i utanförskap. Fältassistenternas uppdrag är att arbeta uppsökande, ha enskilda kontakter, uppmärksamma ungdomar och gäng i riskzon, vidareförmedla kunskap om ungdomsmiljöer, trender och kulturer samt samverka med andra aktörer. Andelen barn och ungdomar med funktionsnedsättning som deltar i fritidsverksamhet (KF) % tas fram av nämnderna Aktiviteter Startdatum Slutdatum Stadsdelsförvaltningen samverkar med föreningslivet kring ungas fritid (SDN) Skapa meningsfulla aktiviteter under sommarlovet (badbuss, Fryshusets Lovely days, Södermalms scouterna, Heleneborgs båtklubb) (SDN) Kartläggning av fritidsgårdarnas tillgänglighet och användbarhet (Program för delaktighet mål 1, SDN) Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

33 DNR SID 32 (57) Aktiviteter Skapa förutsättningar för att unga med funktionsnedsättning ska kunna ta del av den öppna fritidsverksamheten (Program för delaktighet mål 7, SDN) Sammanställa utbudet av fritidsaktiviteter inom innerstadsdelarna där unga med funktionsnedsättning kan delta (Program för delaktighet mål 7, SDN) Utarbeta gemensamma rutiner för att den öppna fritidsgårdsverksamheten även ska vara tillgänglig on-line via nätvandring (SDN)(Program för delaktighet - mål 7, SDN) Startdatum Slutdatum Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

34 DNR SID 33 (57) ÄLDREOMSORG Målgrupp Äldreomsorgen vänder sig i första hand till de södermalmsbor som fyllt 65 år och som behöver stöd eller hjälp i sin vardag, men ger också vård och omsorg till äldre från andra stadsdelsområden som har valt något av Södermalms vård- och omsorgsboenden eller dagverksamheter. Anhöriga som vårdar en närstående i hemmet ska också vid behov ges stöd och hjälp. En stor del av verksamheten är reglerad i första hand utifrån socialtjänstlagen, hälsooch sjukvårdslagen samt patientsäkerhetslagen. Lagarna kompletteras med styrdokument och riktlinjer av olika slag. Volym Vid ingången av är cirka södermalmsbor 65 år och äldre och av dessa beräknas personer ha någon form av insats från äldreomsorgen. Vid en avstämning i oktober hade personer hemtjänstinsatser av olika omfattning och 747 personer bodde i vård- och omsorgsboende, varav 348 i boende med demensinriktning. 138 personer bodde i servicehus, 191 personer deltog i dagverksamhet och 13 personer fick korttidsvård. Därutöver hade 21 äldre personer socialpsykiatriska insatser som bostad med särskild service, HVB-hem och boendestöd. 44 personer erhöll stödboende inom stiftelsen Hotellhem (SHIS). Personlig assistans enligt Socialförsäkringsbalken fick 35 personer, personlig assistans enligt LSS fick 6 personer och ledsagning enligt LSS fick 7 personer. Enligt befolkningsprognosen 7 beräknas antalet äldre öka med 647 personer från till. En minskning i åldersgruppen över 80 år med 42 personer uppvägs av en betydligt kraftigare ökning med 687 personer i åldergruppen 65 till 79 år. Befolkningsutvecklingen, med en kraftigt ökande andel yngre pensionärer, talar för en marginell ökning av hemtjänstinsatser. En minskande andel äldre över 80 år kan förväntas innebära att behovet av vård- och omsorgsboende minskar. En tidigare avvikelse mellan Sweco Eurofutures AB prognos och verkligt utfall gör dock att en bedömning av behov och efterfrågan måste göras med viss försiktighet. 7 Sweco Eurofutures AB, före detta utrednings- och statistikkontoret Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

35 DNR SID 34 (57) Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 1 022, ,9 Intäkter -166,6-186,7 Netto 856,3 830,2 Äldreomsorgens nettobudget för är 26,1 mnkr högre jämfört med prognosen för. Minskningen på intäktssidan beror på färre antal sålda platser till andra kommuner och stadsdelsnämnder. Priserna inom vård- och omsorgsboenden har höjts enligt index med 2,04 procent vilket motsvarar en kostnadsökning med 9,7 mnkr. Priserna inom hemtjänst och servicehus har höjts med 3 procent jämfört med priset mars-december vilket motsvarar en kostnadsökning om 9,3 mnkr. Antalet personer med hemtjänst och vårdoch omsorgsboende beräknas ligga på samma nivå som genomsnittet för år. Verksamhet och prioriteringar Individuppföljningar Beställarenhetens myndighetsutövning utvecklar arbetet med individuppföljning för att mäta effekten av och kvaliteten i beviljade insatser. Från utvecklingsprojekt till verksamhetsutveckling Flera olika projekt har pågått inom äldreomsorgen mellan åren 2007 och. Projekten har bland annat rört områdena kost/nutrition, socialt innehåll och demensvård. Flera av dessa har varit mycket värdefulla och erfarenheterna behöver nu fortsätta att vidareutvecklas inom den reguljära verksamheten. Finansiering har huvudsakligen skett med medel från socialstyrelsen. Exempel på projektområden som fortsätter i verksamheterna: Utveckla medarbetarnas kompetens genom handledning för att möta kraven på en tillräcklig och rättssäker dokumentation Kvalitetssäkra mat och måltider inom stadsdelsområdets heldygnsomsorg Utveckla anhörigstödet Utveckla formerna för djurterapi inom demensvården. Förvaltningens projektverksamhet permanentas med ett terapihundsekipage (arbetsterapeut och terapihund). En terapihund motiverar till aktivitet, avleder oro och är en väg till social samvaro. Utveckla vår uppmärksammade matskola för äldre på Södermalm Utbildning för hemtjänstpersonal i enklare matlagning Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

36 DNR SID 35 (57) Utveckla utbudet för träffpunkter och korttidsboenden inom stadsdelsområdet, till exempel genom att erbjuda äldre handledning i användandet av mobiltelefoner, datorer och surfplattor. En utvecklingsfunktion ska särskilt stödja äldreomsorgens utförare med detta. Funktionen ska bidra till att inspirera verksamheterna inom såväl egen regi som entreprenaddriven verksamhet till nytänkande, metodutveckling och förändring i ett långsiktigt perspektiv. Utvecklingsråd Stadsdelsförvaltningen avser att återkommande bjuda in entreprenörer och egenregiverksamhet till en dialog om hur entreprenörerna och förvaltningen kan samverka kring utveckling av evidensbaserade metoder inom äldreomsorgen. Spetskompetens inom demensvård I syfte att få tillgång till spetskompetens inom demensvård ska en plan upprättas för att utbilda en medarbetare per demensenhet till Silviasyster. Anhörigstöd och korttidsvård På Kulltorps och Nytorgsgårdens äldreboenden inrättas nya moderna enheter för korttidsvård. Kulltorp kommer att inrätta separata verksamheter för personer med demenssjukdom och för personer med somatiska sjukdomar. Korttidsvården på Nytorgsgården kommer att vara ett avlastnings- och växelvårdsboende för personer med demenssjukdom. Inom Nytorgsgården finns idag Nytorgsträffen, en öppen träffpunkt för äldre som utvecklas ytterligare för samvaro och aktiviteter i samarbete med Nytorgsgårdens avlastningsboende. Nytorgsträffen ska även fungera som ett kunskapscentrum för anhörigstödsfrågor. Åtgärder inom hemtjänst i egen regi Kraftfulla åtgärder är nödvändiga för att Södertjänst ska bli ett väl fungerande och självklart alternativ till hemtjänst i enskild regi. För att höja kvaliteten kommer fokus att ligga på förbättrad kommunikation, bemötande och delaktighet. Verksamheten kommer att renodla sin kärnverksamhet och avveckla alla uppdrag som inte regleras inom stadens kundvalsmodell för hemtjänst, avlösarservice och ledsagning. Hemtjänstenheten kommer även att minska och effektivisera sin administration, anpassa utlagd hemtjänsttid till beställd tid och se över planering och bemanning. Regionalisering av MAS och MAR, innerstaden För att öka samsynen och vidareutveckla det medicinska ansvaret ska Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm regionalisera funktionerna som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och medicinskt ansvarig för rehabilitering (MAR) vad gäller rutiner, metod och kvalitetsutveckling. Regionsamarbetet ska ledas av en styrgrupp från berörda stadsdelsförvaltningar och genomförs första halvåret. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

37 DNR SID 36 (57) Regionalisering av heminstruktörer, innerstaden Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm ska inrätta en gemensam enhet med heminstruktörer. Södermalms stadsdelsförvaltning ska vara ansvarig för enheten och underställd enhetschefen inom Hornstulls servicehus. Enheten ska arbeta med personer från 20 år med syn- och/eller hörselskador framförallt i ordinärt boende. Den nya organisationen ska gälla från och med den 1 juli. Våld i nära relationer Under året kommer äldreomsorgen delta i sociala avdelningens arbete med att skapa en organisation för att den som utsätts för våld i nära relation ska få ett samordnat och professionellt stöd. Resursbibliotek - Tellus Stockholms stadsbibliotek driver, på uppdrag av Södermalms stadsdelsförvaltning, biblioteket på Tellus fritidscenter. Biblioteket är, liksom fritidscenter, öppet för äldre och funktionshindrade besökare från hela staden. Ingen annanstans i Stockholm finns ett liknande, profilerat bibliotek. Inför omförhandlingen av avtalet mellan stadsdelsförvaltningen och stadsbiblioteket har ett förslag väckts om att utveckla nuvarande bibliotek till ett resursbibliotek för äldre i Stockholms stad. Ett första steg blir en utredning där man tillsammans tittar närmare på den roll ett sådant resursbibliotek kan spela, och förutsättningarna för ett sådant samarbete. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.3 Stockholmarna upplever att de får god service och omsorg Nämndens mål för verksamheten Äldre har en meningsfull tillvaro Äldre är delaktiga i utformningen av sin livssituation Äldre är självständiga utifrån sin förmåga Äldre är trygga Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

38 DNR SID 37 (57) NÄMNDMÅL: ÄLDRE HAR EN MENINGSFULL TILLVARO En meningsfull tillvaro utgår från individens egen upplevelse. En förutsättning för en meningsfull tillvaro är att få möjlighet till att få sina sociala, kulturella, fysiska och psykiska behov tillgodosedda i grupp eller individuellt. Andelen äldre som upplever att hemtjänsten bidrar till att vardagen fungerar (hemtjänst) (SDN) Andelen äldre som upplever att boendet bidrar till att vardagen fungerar (vård- och omsorgsboende) % % - (SDN) Aktiviteter Minst två organiserade aktiviteter ska erbjudas per dag (vård- och omsorgsboende) (SDN) Daglig utevistelse ska erbjudas för de som så önskar (vård- och omsorgsboende) (SDN) Startdatum Slutdatum Egen tid ska erbjudas en timma per vecka (vård- och omsorgsboende) (SDN) NÄMNDMÅL: ÄLDRE ÄR DELAKTIGA I UTFORMNINGEN AV SIN LIVSSITUATION Alla äldre som har insatser från äldreomsorgen är utifrån sina förutsättningar delaktiga i upprättandet av sin genomförandeplan. De har möjlighet att påverka utformningen av de dagliga insatserna/aktiviteterna och vet när, hur och av vem insatserna ges. Andelen äldre som upplever att de får vara med och bestämma på vilket sätt hjälpen ska utformas (hemtjänst) (SDN) Andelen äldre som upplever att de får du vara med och bestämma på vilket sätt hjälpen ska utformas (vård- och omsorgsboende) (SDN) Omsorgstagarnas upplevelse av hur de kan påverka hur hjälpen utförs (hemtjänst) (KF) 90 % 90 % 90 % - 90 % 90 % 90 % - 74 % 74 % 75 % 75 % Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

39 DNR SID 38 (57) Aktiviteter Granskning och godkännande av inkomna genomförandeplaner (beställarenheten) (SDN) Utveckla ett strukturerat arbetssätt av genomförandeplanernas framtagande och innehåll (utförarenheterna) (SDN) Det ska varje dag finnas möjlighet att välja mellan två rätter vid lunch och middag (vård- och omsorgsboende) (SDN) Startdatum Slutdatum NÄMNDMÅL: ÄLDRE ÄR SJÄLVSTÄNDIGA UTIFRÅN SIN FÖRMÅGA Den äldre får stöd i att bli motiverad att använda sina förmågor. Stödet är kommunicerat med den äldre och är anpassat efter den äldres förutsättningar att klara av vardagen. Andelen äldre som upplever att de får hjälp av äldreomsorgen/hemtjänsten med att behålla sina förmågor (hemtjänst) (SDN) Andelen äldre som upplever att de får hjälp av äldreomsorgen med att behålla sina förmågor (vård- och omsorgsboende) (SDN) 85 % 85 % 85 % - 70 % 70 % 70 % - Aktiviteter Startdatum Slutdatum Ta fram en rutin för biståndshandläggare/socialsekretare att kontinuerligt informera personer i ordinärt boende om möjligheterna till bostadsanpassning (Program för delaktighet mål 6, SDN) NÄMNDMÅL: ÄLDRE ÄR TRYGGA De äldre känner trygghet genom att ha information om vad det finns för hjälp eller stöd att få. De vet hur de får kontakt med äldreomsorgen och upplever att det är lätt att få kontakt. Andelen äldre som upplever att äldreomsorgen bidrar till att de känner sig trygga i sin vardag (hemtjänst) (SDN) 90 % 90 % 90 % - Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

40 DNR SID 39 (57) Andelen äldre som upplever att boendet/äldreomsorgen bidrar till att de känner sig trygga i sin vardag (vård- och omsorgsboende) (SDN) Andel äldre som utifrån genomförd riskbedömning med identifierad risk för fall har en aktuell handlingsplan (vårdoch omsorgsboende och servicehus) (SDN) Andel äldre som utifrån genomförd riskbedömning med identifierad risk för trycksår har en aktuell handlingsplan (vård- och omsorgsboende och servicehus) (SDN) Andel äldre som utifrån genomförd riskbedömning med identifierad risk för undernäring har en aktuell handlingsplan (vård- och omsorgsboende och servicehus) (SDN) 90 % 90 % 90 % - 80 % 80 % 80 % - 80 % 80 % 80 % - 80 % 80 % 80 % - Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet (hemtjänst) (KF) 85 % 84 % 85 % 85 % Omsorgstagarnas upplevelse av trygghet (vård- och omsorgsboende) (KF) 90 % 89 % 90 % 90 % KF:s övriga indikatorer Måltiden är en trevlig stund på dagen (vård- och omsorgsboende) (KF) 75 % 75 % 76 % 76 % Maten smakar bra (vård- och omsorgsboende) (KF) 75 % 74 % 76 % 76 % Andelen nöjda omsorgstagare (hemtjänst) (KF) 84 % 83 % 84 % 84 % Andelen nöjda omsorgstagare (vård- och omsorgsboende) (KF) Andel nöjda omsorgstagare (biståndsbedömd dagverksamhet) (KF) 84 % 83 % 84 % 84 % 84 % 90 % 90 % 90 % KF:s övriga aktiviteter Startdatum Slutdatum Stadsdelsnämnderna ska säkerställa att äldreomsorgens myndighetsutövning och kommunala utförare arbetar i enlighet med Stockholms stads värdegrund och värdighetsgarantier (KF) Stadsdelsnämnderna ska i samarbete med kommunstyrelsen och äldrenämnden utveckla principer och metoder för uppföljning och styrning inom äldreomsorgen (KF) Stadsdelsnämnderna ska strukturerat arbeta med att förbättra brukarnas nöjdhet (KF) Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

41 DNR SID 40 (57) STADSMILJÖVERKSAMHET Målgrupp Verksamhetsområdet vänder sig till alla medborgare och övriga som besöker Södermalms stadsdelsområde. Volym Stadsdelsområdet har cirka 100 parker och grönområden vilka omfattar en yta av cirka 190 hektar. I nämndens uppdrag ingår skötsel av grönytor, lekplatser, plaskdammar, hundrastgårdar, strandbad och bollplaner. Verksamheten ansvarar även för åtta koloniträdgårdsföreningar. I ansvarsområdet ligger också investeringar på parkmark. Ekonomiska förutsättningar Mnkr Budget VP Jmfr /T2 Kostnader 31,8 29,3 Intäkter -0,7-0,8 Netto 31,1 28,5 Stadsmiljöverksamhetens nettobudget för är 2,6 mnkr högre jämfört med prognosen för. Verksamhet och prioriteringar Renhållningen av stadsdelsområdets parker är ett prioriterat område och under kommer ytterligare renhållningsinsatser att genomföras i de mest belastade parkerna. Säkerheten i stadsdelsområdets lekplatser är också prioriterad i verksamheten. Ett viktigt arbetsområde under är att fortsätta genomförandet av underhållsåtgärder enligt framtagna underhållsplaner för västra Södermalm. Arbetet med att ta fram underhållsplaner för Katarina-Sofiaområdet kommer att fortsätta. Stockholms stads brottsförebyggande arbete är en del av stadens samlade trygghetsoch säkerhetsarbete. Arbetet ska baseras på det brottsförebyggande programmet. Stadsdelsförvaltningen fortsätter under att samordna arbetet med polis, skola, fastighetsägare och andra relevanta aktörer efter som det har varit framgångsrikt. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

42 DNR SID 41 (57) KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.7 Stockholm upplevs som en trygg, säker och ren stad Nämndens mål för verksamheten Stadsdelsområdet är tryggt och har rena och välskötta parker NÄMNDMÅL: STADSDELSOMRÅDET ÄR TRYGGT OCH HAR RENA OCH VÄLSKÖTTA PARKER Det ska vara tryggt och säkert i det offentliga rummet. Parker och grönområden ska upplevas som vackra och välstädade. Flera av stadens mest välbesökta parker finns inom stadsdelsområdet vilket medför en betydande nedskräpning och slitage. Renhållningsinsatserna kommer därför att ytterligare intensifieras och utökas. Befintliga skräpkorgar byts ut mot större på strategiska platser där nedskräpningen är stor. Upplevelsen av Södermalm som ett tryggt stadsdelsområde ökar genom förstärkt städning, upplysta platser och välskötta grönområden. För att följa hur nedskräpningen utvecklas över tid kommer skräpmätning av parkerna att påbörjas. Arbetet med att höja standarden i parkerna på västra Södermalm fortsätter enligt framtagna underhållsplaner. Underhållsplanerna inkluderar åtgärder för att förbättra tryggheten och förebygga olyckor till exempel klippning av buskage och lagning av trasiga trappor. I samband med parkupprustning och parkunderhåll tas särskild hänsyn till behoven hos barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Förvaltningen samarbetar löpande med trafikkontoret kring belysningsfrågor i parkerna ur trygghetssynpunkt. Södermalms brottsförebyggande arbete bedrivs genom Söderandan som består av omkring lokala föreningar, affärer, restauranger, samfund och myndigheter inom stadsdelsområdet. Söderandan arbetar med att minska skadegörelse, klotter och nedskräpning, motverka våld och anonymitet, minska brottsligheten och öka samarbetet med skolorna. Söderandan anordnar kvälls- och nattvandringar liksom trygghetsvandringar. I vandringarna deltar förutom närboende, Söderandan, stadsdelsförvaltningen, polisen och i vissa fall trafikkontoret. Utvecklingen av det lokala säkerhetsarbetet utgår från stadens säkerhetsprogram. Under fortsätter arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) och utvecklingen av förvaltningens interna krishanteringsförmåga. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

43 DNR SID 42 (57) Andelen som upplever trygghet i den stadsdel där man bor (KF) Stockholmarnas nöjdhet med skötsel av park och grönområden (KF) % Öka 60 % 41 % 54 % 62 % Andel genomförda åtgärder inom ramen för RSA (KF) 100 % 100 % 100 % 100 % Aktiviteter Startdatum Slutdatum Genomföra städinsatser utöver avtalen i de mest utsatta parkerna (SDN) Genomföra vårstädningskampanj (SDN) Fortsätta arbetet med att ta fram underhållsplaner för parkerna i det östra stadsdelsområdet där åtgärder för att förbättra tryggheten inkluderas (SDN) Identifiera grönområden som kan förskönas inom ramen för uppdraget Vackra Stockholm (SDN) Byta ut befintliga skräpkorgar mot större på strategiska platser (SDN) Genomföra en dialog med medborgarna i syfte att få information till fortsatt utveckling av parkskötseln (SDN) Genomföra skräpmätningar (SDN) Ta fram en tillgänglighetsplan för Södermalms parker (Program för delaktighet mål 1, SDN) Genomföra informationsinsatser om tillgänglighet till företagare och fastighetsägare med stöd av Söderandan (Program för delaktighet mål 1, SDN) Genomföra insatser för att minska otryggheten för personer med funktionsnedsättning (Program för delaktighet mål 1, SDN) Inkludera personer med funktionsnedsättning i föreningslivets verksamheter kartlägga hemgårdarnas tillgänglighet/användbarhet (Program för delaktighet mål 1, SDN) Kartlägga av fritidsgårdarnas tillgänglighet (Program för delaktighet mål 1, SDN) KF:s övriga aktiviteter Startdatum Slutdatum Genomföra minst en krisledningsövning på ledningsnivå Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

44 DNR SID 43 (57) STADSDELSÖVERGRIPANDE FRÅGOR Nämndens mål för stadsdelsövergripande frågor Nämndens verksamheter är attraktiva för anbudsgivare Den enskilde har valmöjligheter inom nämndens verksamheter Nämndens verksamhet är miljövänlig Chef och medarbetare har en gemensam bild av uppdraget och verksamhetens mål Chef och medarbetare har goda arbetsförhållanden Det ekonomiska resultatet är positivt Nämndfinansierade verksamheter är resurseffektiva Valfrihet och konkurrensutsättning KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.1 Företag väljer att etablera sig i Stockholm framför andra städer i norra Europa NÄMNDMÅL: NÄMNDENS VERKSAMHETER ÄR ATTRAKTIVA FÖR ANBUDSGIVARE Genom att konkurrensutsätta verksamheter som inte innehåller myndighetsutövning, skapar stadsdelsnämnden förutsättningar för fler aktörer på marknaden. Stadsdelsnämndens verksamheter har så hög kvalitet att de är attraktiva att driva. Andel upphandlad verksamhet i konkurrens (KF) 35 % 35 % 36 % 36 % Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

45 DNR SID 44 (57) KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.1 Stockholmarna upplever att de erbjuds valfrihet och mångfald NÄMNDMÅL: DEN ENSKILDE HAR VALMÖJLIGHETER INOM NÄMNDENS VERKSAM- HETER Det finns flera olika aktörer inom de olika verksamhetsområdena vilket möjliggör valmöjlighet för medborgarna. Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom barnomsorg (KF) 8 Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom omsorg om personer med funktionsnedsättning (KF) Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg hemtjänst (KF) Andel brukare som upplever att de har valmöjlighet inom äldreomsorg, vård- och omsorgsboende (KF) 71 % 63 % 76 % 76 % 67 % 67 % 68 % 68 % 70 % 70 % 71 % 71 % 55 % 55 % 56 % 56 % Miljö KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 1.3 Stockholms livsmiljö är hållbar NÄMNDMÅL: NÄMNDENS VERKSAMHET ÄR MILJÖVÄNLIG Förvaltningens verksamheter ska arbeta efter nämndens miljöhandlingsplan som följer stadens miljöprogram. Miljöhandlingsplanen finns tillgänglig på intranätet och ska vara vägledande i det dagliga arbetet vid till exempel inköp, avfallshantering och resor i tjänsten. 8 Mätvärdet hämtas från stadsövergripande brukarenkät avseende valfrihet. Det är resultatet för staden totalt som ska inhämtas och inte bara för kommunala verksamheter. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

46 DNR SID 45 (57) Andel dubbdäck (KF) 0 % 0 % 0 % tas fram av nämnden/ styrelsen Andel ekologiska livsmedel i stadens egna verksamheter (KF) % 15 % Andel elbilar (KF) 8 % 8 % 8 % 6 % Andel miljöbilar i stadens bilflotta (KF) 100 % 100 % 100 % 100 % Andel miljöbränslen i stadens miljöbilar (KF) 85 % 85 % 85 % tas fram av nämnden/ styrelsen Elanvändning per kvadratmeter (KF) 54 kwh 54 kwh 53 kwh 34 kwh Mängden matavfall som stadens verksamheter sorterar ut för biologisk behandling (KF) % öka Aktiviteter Startdatum Slutdatum Ställa krav vid upphandlingar att varor och tjänster inte innehåller miljö- och hälsofarliga ämnen som beskrivs i stadens miljöprogram för -2015) (SDN) Använda stadens upphandlingsguide för miljöanpassade och trafiksäkra fordon vid avrop av upphandlade transporter och fordon (SDN) E85-bilar och fordonsgasbilar ska tankas med det miljöbränsle de är avsedda för (SDN) Enheter som handlar livsmedel ska välja ekologiska alternativ - riktvärde 16 % (konteras på 6442) (SDN) Enheter som tillhandahåller/serverar mat sorterar ut matavfall för biologisk behandling (SDN) Erbjuda de som använder förvaltningens tjänstebilar kurs i sparsam körning (SDN) Farligt avfall sorteras och hämtning beställs från servicegruppen (SDN) Följa Södermalms policy för tjänsteresor och transporter (SDN) Genomföra fysisk skyddsrond senast (SDN) I möjligaste mån ersätta befintliga tjänstebilar med elbilar då avtalen går ut (SDN) I samband med möten och konferenser är frukt, kaffe/te och förtäring miljömärkt (SDN) Utbilda i att använda onlinemöten för att minimera restider, resekostnader och onödig miljöpåverkan (SDN) Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

47 DNR SID 46 (57) Aktiviteter Vidta energisparande åtgärder för att minska elförbrukningen med 2 % jmf med (SDN) Kontrollera regelbundet att stadsdelsområdets prioriterade cykelstråk på parkmark är snöröjda och sandsopade under vinterperioden (SDN) Startdatum Slutdatum Ta fram en naturvårdsplan och en trädvårdsplan för Långholmen (SDN) Fortsatta sätta upp fågelholkar i stadsdelsområdet (SDN) Ta badvattenprover sju till åtta gånger per säsong på strand- och klippbadet på Långholmen och på Tanto strandbad (SDN) Medarbetarna Medarbetarna inom Södermalms stadsdelsförvaltning bidrar positivt till Stockholms stads utveckling. Det är genom medarbetarnas insatser som stockholmarna tillförsäkras den service som lägger grunden för en attraktiv stad som utmärks av trygghet, mångfald och konkurrenskraft. Ett framgångsrikt arbete förutsätter medarbetarnas delaktighet och inflytande, möjlighet till utveckling och att lära nytt. Detta ställer i sin tur krav på ett ledarskap som förmår inspirera till lärande, utveckling och förändring. Sist men inte minst krävs det också att arbetsplatserna utmärks av jämställdhet och mångfald samt en god arbetsmiljö som skapar förutsägbarhet och ger ramar och trygghet i arbetet. KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 2.4 Stockholms stad är en attraktiv arbetsgivare med spännande och utmanande arbeten NÄMNDMÅL: CHEF OCH MEDARBETARE HAR EN GEMENSAM BILD AV UPPDRAGET OCH VERKSAMHETENS MÅL Stadsdelsförvaltningens medarbetare ska vara väl förtrogna med verksamhetens mål och förväntade resultat. Ett aktivt medarbetarskap innebär att varje individ tar ett eget ansvar för sina arbetsuppgifter, för att utveckla verksamheten och skapa ett bra arbetsklimat på arbetsplatsen. Det innebär även att ta ansvar för sin egen utveckling. Motiverade medarbetare har goda förutsättningar att engagera sig i sitt arbete men även i sin organisations helhet. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

48 DNR SID 47 (57) Det ledarskap som utövas i stadsdelsförvaltningen ger ramarna för och skapar trygghet och tydlighet kring uppdrag och mål. Det utövas genom dialog som gör medarbetare medvetna om sin potential och sina utvecklingsmöjligheter. Ledarskapet ska också stötta medarbetarens egen förmåga till problemlösning, ansvarstagande och utveckling. Medarbetares känsla av motivation (Motivationsindex) (SDN) Medarbetares upplevelse av chefens ledarskap (Ledarskapsindex) (SDN) Medarbetares upplevelse av styrning av verksamheten (Styrningsindex) (SDN) Chefer och ledare ställer tydliga krav på sin medarbetare (KF) Medarbetare vet vad som förväntas av dem i deras arbete (KF) % 70 % 75 % öka 85 % 92 % 92 % öka NÄMNDMÅL: CHEF OCH MEDARBETARE HAR GODA ARBETSFÖRHÅLLANDEN Främja hälsa och sänk sjukfrånvaron Att bryta sjukfrånvarons negativa utveckling efter flera år av stadigt minskad sjukfrånvaro är en mycket viktig fråga för stadsdelsförvaltningen. Ett omfattande projekt med syfte att sänka sjukfrånvaron och att främja hälsa kommer därför att genomföras. I arbetet med att sänka sjukfrånvaron har förvaltningens chefer en betydande roll i att engagera och göra medarbetare delaktiga. Chefer uppmuntrar i det dagliga arbetet vid APT, veckomöten och medarbetarsamtal till aktiviteter och dialog som leder till goda arbetsförhållanden för ett långsiktigt hållbart arbetsliv. En särskild arbetsgrupp bestående av personalchef samt chefer från förskola och äldreomsorg har analyserat vad sjukfrånvaron beror på och vilka åtgärder som behöver vidtas och konkretiserat detta i en särskild projektplan. Projektet har startats vid tre förskoleenheter och del av ett vård- och omsorgsboende. Dessa kommer att pröva ett särskilt verktyg, Energiindex vilket kombineras med coachning individuellt och i grupp. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

49 DNR SID 48 (57) Projektet kommer att pågå i sex månader och därefter utvärderas. Om det ger goda effekter kommer förvaltningsledningen ta ställning till om det ska genomföras inom hela eller delar av förvaltningen enheter. Parallellt kommer arbetsgruppen att söka effektivisera arbetet med rehabiliteringsprocessen och hitta metoder för att sänka sjukfrånvaron och därmed främja hälsa och närvaro. Arbetsmiljöutbildning för skyddsombud har anordnats under hösten och kommer att genomföras för chefer och skyddsombud under. Karriärväxling istället för övertalighet Under de närmaste åren ökar behovet av barnskötare samtidigt som behovet av vårdbiträden inom stadsdelsförvaltningens verksamheter minskar. Inom förskolan finns ett rekryteringsbehov motsvarande cirka 30 barnskötare samtidigt som övertaligheten för vårdbiträden/undersköterskor beräknas uppgå till cirka 70 medarbetare. Stadsdelsförvaltningen har under planerat och förberett en möjlighet till karriärväxling där vårdbiträden utbildas till barnskötare. Gruppintervjuer har gjorts under hösten och 30 vårdbiträden avser att genomföra utbildningen. Under hösten har de medarbetare som antagits till utbildningen genomgått en första praktik på tre veckor inom förskolan. Utbildningen startar i januari och pågår under ett år. Medarbetarna kommer att gå tre dagar/vecka på Farsta gymnasium och genomföra praktik på en södermalmsförskola två dagar/vecka. För att ytterligare motverka risken för faktisk övertalighet ser stadsdelsförvaltningen över möjligheterna till tidigare pensionsavgångar, särskild avtalspension och särskilda avgångsersättningar. Därutöver har särskilda insatser gjorts på berörda enheter där medarbetarna erbjudits karriärcoachning. Medelvärdet för svar på medarbetarenkätens fråga "Jag har tid till återhämtning i arbetet genom att ta pauser och anpassa mitt arbete" (skala 1-10) (SDN) Medelvärdet för svar på medarbetarenkätens fråga "Jag har tillräckligt med tid att hinna med mina arbetsuppgifter" (skala 1-10) (SDN) - 6,0 6, ,0 6,3 - Sjukfrånvaro (KF) 4,5 % 6,71 % 4,4 % 4,4 % Antal personer med rörelsehinder som har haft feriearbete via stadsdelsförvaltningen (Program för delaktighet mål 5, SDN) Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

50 DNR SID 49 (57) Aktiviteter Startdatum Slutdatum Resultaten från medarbetarenkäten redovisas i en handlingsplan (SDN) Genomföra fysisk skyddsrond senast (SDN) Ge chefer och medarbetare kunskaper om levnadsförhållanden för personer med olika typer av funktionsnedsättning (insiktsutbildningar, utbildningsinsatser i bemötandefrågor mm) (Program för delaktighet mål 3, SDN) KF:s övriga indikatorer Andel medarbetare på deltid som erbjuds heltid (KF) 25 % 17 % 100 % öka Antal ungdomar som fått sommarjobb i stadens regi (KF) öka Aktivt Medskapandeindex (KF) KF:s övriga aktiviteter Kommunstyrelsen ska i samråd med utbildningsnämnden och stadsdelsnämnderna se över och utveckla stadsgemensamma principer och metoder för rekrytering, kompetensutveckling och karriärvägar för förskolans personal Startdatum Slutdatum Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

51 DNR SID 50 (57) Ekonomi och effektivitet KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.1 Budgeten är i balans NÄMNDMÅL: DET EKONOMISKA RESULTATET ÄR POSITIVT Alla verksamheter arbetar med kontinuerlig budgetuppföljning så att nämnden håller sig inom fastställd budget. Nämndens budgetföljsamhet efter resultatöverföringar (KF) Nämndens budgetföljsamhet före resultatöverföringar (KF) 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Nämndens prognossäkerhet T2 (KF) +/- 1 % +/- 1 % +/- 1 % +/- 1 % KF:s MÅL FÖR VERKSAMHETSOMRÅDET: 3.2 Alla verksamheter staden finansierar är effektiva NÄMNDMÅL: NÄMNDFINANSIERADE VERKSAMHETER ÄR RESURSEFFEKTIVA Antalet anställda i verksamheten har minskat då alltmer verksamhet utförs av andra i enskilt driven verksamhet eller i upphandlad entreprenadform. Parallellt har kraven på effektiva processer och att redovisa resultat för medborgarna ökat. Styrning och uppföljning ges därmed en mer central roll. Verksamheter ska vara kunskapsbaserade och ha systematiska uppföljningar som i sin tur ska utgöra underlag för åtgärder. Uppföljningarna inriktas på resultat och effekter som verksamheterna uppnår i relation till målen. Även utveckling av förvaltningsorganisationen kommer att ha fortsatt hög prioritet. Administrationens andel av de totala kostnaderna (KF) 3,6 % 3,6 % 3,5 % minska Andel tävlande i kvalitetsutmärkelsen (KF) 1st 1st 2 st tas fram av nämnden Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

52 DNR SID 51 (57) Aktiviteter Ta fram checklistor om hur utbildningar, konferenser ordnas så att dessa är tillgängliga för alla se Handisam (Program för delaktighet mål 2, SDN) Utse en ansvarig som sammankallar en arbetsgrupp med representanter från alla avdelningar. Gruppen inventerar vilka handlingar/information som behöver anpassas utifrån medborgarnas behov (Program för delaktighet mål 2, SDN) Leverera förvaltningens handlingar på de format/medier som önskas, ex myndighetsbeslut via e-post eller på egen sida på internet (Program för delaktighet mål 2, SDN) Startdatum Slutdatum KF:s aktiviteter Arbeta för genomgripande regelförenklingar med målsättningen att öka stadens servicegrad Startdatum Slutdatum Finna ytterligare samarbeten mellan nämnder för effektiviseringar Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

53 DNR SID 52 (57) NÄMNDENS EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Mnkr T2/ KF:s budget Begärda omslutningsförändringar Verksamhetsplan Kostnader 2 343, ,1 256, ,1 Intäkter -362,4-65,6-256,0-321,6 Netto 1 980, ,5 0, ,5 Stadsdelsnämnden totalt Nettobudgeten för stadsdelsnämnden beräknas öka med 33,6 mnkr jämfört med prognosen för. Intäkterna beräknas minska med 40,8 mnkr och kostnaderna med 7,2 mnkr. Minskningen av intäkter och kostnader beror på verksamhetsövergångar och omstruktureringar. Nedanstående tabell visar verksamhetsområdenas andel av nämndens nettobudget. VP VP Individ o familjomsorg 8,1% 8,2 % Nämnd och förvaltningsadministration 2,9% 3,0 % Stadsmiljöverksamhet 1,5% 1,3 % Förskoleverksamhet 20,9% 19,6 % Äldreomsorg 42,5% 43,2 % Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 18,7% 18,7 % Fritid och kultur 0,9% 0,9 % Ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsåtgärder 4,5% 5,1 % Äldreomsorg 42% IOF 8% Adm 3% Stadsmiljö 2% Förskola 21% Personer med funktionsnedsättning 19% Ekonomiskt bistånd /arbetsmarknad s-åtgärder 4% Fritid 1% Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

54 DNR SID 53 (57) Budget per verksamhetsområde Mnkr Driftbudget Budget VP Jmfr /T2 Nämnd och förvaltningsadministration 58,0 56,0 varav intäkter -2,0-2,0 varav kostnader 60,0 58,0 Individ- och familjeomsorg 163,3 161,0 varav intäkter -56,3-61,7 varav kostnader 219,6 222,7 Stadsmiljöverksamhet 31,1 28,5 varav intäkter -0,7-0,8 varav kostnader 31,8 29,3 Förskoleverksamhet 420,7 415,0 varav intäkter -44,7-57,8 varav kostnader 465,4 472,8 Äldreomsorg 856,3 830,2 varav intäkter -166,6-186,7 varav kostnader 1 022, ,9 Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 375,8 374,4 varav intäkter -37,7-38,5 varav kostnader 413,5 412,9 Fritid och kultur 18,1 18,3 varav intäkter -1,7-1,8 varav kostnader 19,8 20,1 Arbetsmarknadsåtgärder 9,0 9,2 varav intäkter -10,2-11,3 varav kostnader 19,2 20,5 Ekonomiskt bistånd 82,2 88,3 varav intäkter -1,7-1,8 varav kostnader 83,9 90,1 Summa stadsdelsnämnden 2 014, ,9 varav intäkter -321,6-362,4 varav kostnader 2 336, ,3 Investeringsplan Stadsmiljöverksamhet 8,6 20,6 varav inkomster 0,0 0,0 varav utgifter 8,6 20,6 Inventarier och maskiner 9,1 3,0 varav inkomster 0,0 0,0 varav utgifter 9,1 3,0 Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

55 DNR SID 54 (57) Investeringar Parkinvesteringar Mnkr VP T2/ Större investeringar 7,0 4,9 Mindre investeringar 2,6 3,9 Tillgänglighetsinvesteringar 2,3 10,9 Totalt 11,9 19,7 Större investeringar Stadsdelsnämnden har för tilldelats 6,0 mnkr av kommunfullmäktige för de stora parkinvesteringarna. Stadsdelsförvaltningen ger trafikkontoret i uppdrag att genomföra programarbete, projektering och anläggning för projekten. Följande parkprojekt har tilldelats medel för : Södermalmsallén (2,0 mnkr) Den sista etappen av upprustningen av Södermalmsallén påbörjas under året. Drakenbergsparken (2,0 mnkr) Den första etappen av upprustningen av Drakenbergsparkens övre del kommer att inledas under hösten. Under våren genomförs ett projekteringsarbete och därefter görs en upphandling av entreprenör. Syftet med upprustningen är att parken ska bli ljusare, tryggare och tillgängligare och att lekytorna förbättras samtidigt som parkens karaktär bibehålls. Kv. Grimman (2,0 mnkr) En ny park i kvarteret Grimman kommer att anläggas, i samarbete med Stockholmshem. Genomförandet av byggnationen av bostäderna i kvarteret planeras vara klart år 2015 och parkytorna kommer att användas som etableringsområde fram till dess. Detta innebär att byggnationen av parken inte kan genomföras förrän år varför erhållna medel kommer att begäras överförda till år I samband med budgeten för erhöll nämnden investeringsmedel om 4,9 mnkr avseende upprustning av Södermalmsallén. Av dessa medel är inte 1,0 mnkr förbrukade utan kommer att begäras ombudgeterade till i samband med verksamhetsberättelsen. Mindre investeringar Stadsdelsnämnden tilldelas 2,6 mnkr för mindre parkinvesteringar under. Medel fördelas till följande: Olika mindre investeringsåtgärder på västra Södermalm enligt upprättade underhållsplaner. Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

56 DNR SID 55 (57) Tillgänglighetsinvesteringar I samband med tertialrapport 1/ erhöll nämnden tillgänglighetsinvesteringar om 6,1 mnkr avseende lekplatsen Sockerskålen, tillgänglighetsplan för stadsdelsområdets parker, vattenlek i Rosenlundsparken, Stora Blecktornsparken och Bysistrappan. Av dessa medel är 2,3 mnkr inte förbrukade utan kommer att begäras ombudgeterade till i samband med verksamhetsberättelsen. Inventarier och maskiner Mnkr VP T2/ Totalt 9,1 3,0 Kapitalkostnader Inom stadsmiljöverksamheten avsätts 9,0 mnkr avseende räntor och avskrivningar som uppstår vid större och mindre investeringsprojekt inom stadsdelsområdet. Dessutom avsätts 0,2 mnkr för kapitaltjänstkostnader avseende inventarier och maskiner. Resultatenheter Resultatenheter Hammarby Sjöstads förskolor Högalids förskolor Maria förskolor Maria Gamla stans förskolor Midgårds förskolor Nytorgets förskolor Reimersholmes förskolor Rosenlunds förskolor Sofia förskolor Söderförskolor Tanto förskolor Östra Söders förskolor Kommunfullmäktige har beslutat om regler för resultatöverföring mellan åren. Resultatenheter ska föra över sitt resultat till påföljande år, till följd av enhetens eget handlande under förutsättning att samtliga åtaganden har uppfyllts. Resultatöverföringen får maximalt uppgå till 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Resultatfonden får ha ett överskott om maximalt 10 procent och ett underskott om maximalt 5 procent av enhetens bruttobudget för året. Uppkomna underskott ska täckas i samband med påföljande års bokslut. Nämnden anger vilka enheter som ska vara resultatenheter (se resultatenhetsbilaga). Pris per prestation för resultatenheterna framgår av bilaga (se prisbilaga ). Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

57 DNR SID 56 (57) Verksamheter som upphandlas i konkurrens med externa entreprenörer, så kallade intraprenader, ska överföra 100 procent av sina resultat för att säkerställa konkurrensneutralitet under den tid som överenskommelsen gäller. I tertialrapport 2, beräknades resultatöverföringen till för förskolorna uppgå till ett överskott om 8,3 mnkr och för parklekens intraprenad om 0,2 mnkr. Omslutningsförändringar Mnkr Budget KF VP Omslutningsförändringar Intäkter -65,0-321,6-256,0 Kostnader 2 080, ,1 256,0 Netto 2 014, ,5 0,0 I kommunfullmäktiges budget finns endast kostnader och intäkter för nämndens egen verksamhet. Enligt anvisningarna redovisas omslutningsförändringar till följd av försäljning av platser/tjänster, lokal- och bostadsuthyrning samt projektverksamhet. I tabellen nedan visas nämndens begärda omslutningsförändringar om 256,0 mnkr på kostnads- och intäktssidan jämfört med kommunfullmäktiges ram. Medel för lokaländamål Lokalplan I arbetet med ett effektivt resursutnyttjande är lokalplanering en strategisk fråga. En övergripande lokalplan uppdateras årligen och redovisas i verksamhetsplanen (se bilaga lokalplan). Mnkr VP T2/ Hyreskostnad 214,6 211,0 Hornstulls servicehus, den del med adress Lignagatan, har stort behov av upprustning. Omstrukturering av verksamheten har påbörjats. Hyresavtalen för vård- och omsorgsboendet upphör mars. Servicehuslägenheterna har sagts upp november och kommer successivt att tömmas. Stadsdelsnämnden har ansökt om medel för tomställda lägenheter i Hornstulls servicehus med 5,4 mnkr under en tvåårsperiod. En ny förskolepaviljong kommer att ställas upp i Kanalvägsparken, Henriksdalshamnen under som ersättningslokal för förskolorna Båtbyggaren och Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

58 DNR SID 57 (57) Solbacken. Dessa måste avvecklas för att ge plats för nya bostäder och en bollplan i Södra Hammarbyhamnen. Den nya förskolepaviljongen beräknas vara klar juli. Förutsättningarna i övrigt är att hyreskostnaderna bedöms öka med cirka 1,5 procent. BILAGOR 1. Aktivitetsplan 2. Internkontrollplan inklusive risk- och väsentlighetsanalys av väsentliga processer och indikatorer 3. Miljöhandlingsplan 4. Jämställdhets- och mångfaldsplan 5. SLK-blanketter 6. Övriga redovisningar 7. Program för delaktighet 8. Plan för verksamhetsuppföljning äldreomsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning 9. Förvaltningsplan kollo 10. Priser, prestationer och specificerad budget per verksamhetsområde 11. Lokalplan 12. Nämndens organisation och reglemente 13. ILS-bilaga Verksamhetsplan Södermalms stadsdelsnämnd

59 FÖR Vilka är de? ETT SÖDERMALM DÄR ALLA KAN VÄXA SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING