Barn och utbildningsnämnden

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden 1(3) Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Vuxenutbildningen I17 kl. 08:30 torsdagen den 23 november 2017 Ordförande Sekreterare Cecilia Sandberg Pernilla Gustafsson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr BUN I tur att justera: Martin Pettersson (SD) Beräknad tid för justering: Måndagen den 27 november 2. Information till nämnd Dnr BUN 2017/ Information om Sandersdalsskolans skadestånd 2. Verksamhetsplan år med budget år Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt 4. Uppföljning och analys av studie- och yrkesvägledning 5. Kommunens aktivitetsansvar 6. Kalkyl för Ramnerödsskolans ombyggnad 08:40-09:15 Peter Madsen Lisa Kullgren 09:15-09:30 Thomas Davidsson Hans-Lennart Schylberg 09:50-10:20 Thomas Davidsson 10:20-10:50 Kristina Danielski 10:50-11:20 Gunnar Axelsson 11:25-12:00 Hans-Lennart Schylberg

2 Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden 2(3) Föredragningslista Föredragande 3. Information - Förvaltningschef Dnr BUN 2017/ Barn och utbildningsnämndens årshjul Barn och utbildningsnämndens årshjul Arbetsmiljö 4. Inspektionsärenden 5. Barnomsorgskön 6. Skolutvecklingsprojekt 13:30-13:40 Hans-Lennart Schylberg 13:40-14:00 Hans-Lennart Schylberg 14:00-14:10 Hans-Lennart Schylberg 14:10-14:25 Lise-Lotte Bengtsson 14:25-14:35 Hans-Lennart Schylberg 15:00-15:20 Hans-Lennart Schylberg 4. Information - Ordförande Dnr BUN 2017/ Information från Fyrbodal 15:20-15:45 Beslutsärenden 13:00-13:30 5. Styrkort avslutande av uppdrag Dnr BUN 2017/ Styrkort 2018 Dnr BUN 2017/ Verksamhetsplan med budget 2018 Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2017/00018 Anna Hurtig Anna Hurtig Anna Hurtig Thomas Davidsson

3 Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden 3(3) Föredragningslista 8. Kommunfullmäktiges remiss - Motion från Rolf Jonsson (L), Monica Bang Lindberg (L), Roger Johansson (L) och Ralph Steen (L) om att implementera Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy i Uddevalla kommuns förskolor Dnr BUN 2017/ Lokalförsörjningsplan Dnr BUN 2017/ Översyn av skolskjutsfrågor Dnr BUN 2017/ Strukturbidrag grundskola 2018 Dnr BUN 2017/ Anmälan om beslut fattade på nämndens vägnar Dnr BUN 2017/ Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 Skollagen - barn/elev som känner sig kränkt Dnr BUN 2017/00036 Föredragande Hans-Lennart Schylberg Hans-Lennart Schylberg Lise-Lotte Bengtsson Thomas Davidsson Pernilla Gustafsson Pernilla Gustafsson 14. Övriga frågor Dnr BUN Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

4 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Sammanfattning Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Martin Pettersson (SD). Beräknad tid för justering är måndagen den 27 november Beslut Barn och utbildningsnämndens beslutar att välja Martin Pettersson (SD) till justerande samt att justering äger rum måndagen den 27 november 2017 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2017/ Information till nämnd Information om Sandersdalsskolans skadestånd 2. Verksamhetsplan år med budget år Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt 4. Uppföljning och analys av studie- och yrkesvägledning 5. Kommunens aktivitetsansvar 6. Kalkyl för Ramnerödsskolans ombyggnad Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2017/00013 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information till nämnd Information om Sandersdalsskolans skadestånd 2. Verksamhetsplan år med budget år Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt 4. Uppföljning och analys av studie- och yrkesvägledning 5. Kommunens aktivitetsansvar 6. Kalkyl för Ramnerödsskolans ombyggnad

7 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2017/ Information - Förvaltningschef Barn och utbildningsnämndens årshjul Barn och utbildningsnämndens årshjul Arbetsmiljö 4. Inspektionsärenden 5. Barnomsorgskön 6. Skolutvecklingsprojekt Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2017/00014 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information - Förvaltningschef Barn och utbildningsnämndens årshjul Barn och utbildningsnämndens årshjul Arbetsmiljö 4. Inspektionsärenden 5. Barnomsorgskön 6. Skolutvecklingsprojekt

9 UDDEVALLA KOMMUN Barn och utbildning /Hans-Lennart Schylberg =>Uppföljning ekonomi och verksamhet =>Arbetsmiljö, brukarundersökning, LUPP, sjukfrånvaro => Planering ekonomi och verksamhet =>Gymansieskolans utbud => Uppföljning enligt skollagens krav på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete =>Lokalfrågor =>Hållbar utveckling, EMAS 2017 Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Beslutsärenden Rapport arbetsmiljö Bokslut 2016 med verksamhetsberättelse Planeringsprocess, steg 1: Verksamhetsplan år med budget år 2018 inkl. investeringsbudget (inför budgetdialog) ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN 2017 Delårsrapport T1 Majoritetens presskonferens inför KS-beslut om budget Internkontroll-rapport 2017 delrapport Delårsrapport T2 Investeringsbudget 2018 Gymnasieskolans utbud 2018/2019 Verksamhetsplan år med budget år 2018 (beslut) Internkontroll 2017 (rapport) Styrkort BUN - Internkontroll 2018 justering av uppdrag (plan) och målnivåer (beslut) Informationsärenden Bokslut med verksamhetsberättelse (delrapport) Verksamhetsberättelse (varje VC ning jan-febr Ekonomisk uppfölj- 15 min + tid för frågor) Brukarundersökning Redovisningsdatum ej klart. Kompletteras med LUPP? Controllerrapport Central Barns och elevers Förslag anslagsbindningsnivåer och ekonomisk Controllerrapport arbetsmiljö (anmälda tillbud och skador) uppföljning jan-okt inklusive anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen samt uppföljning och analys av det förebyggande arbetet (VC) Rapport arbetsmiljö (Verksamheternas arbetsmiljöarbete, VC) Uppföljning och Uppföljning och analys av synpunkter analys av anmälda genom kommunens kränkningar till klagomålssystem huvudmannen, samt genom egna ärenden från BEO undersökningar (VC) och Skolinspektionen (VC) Uppföljning och Avstämning analys av resultat lokalprocess och likvärdig (lokalplanerare) bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse (VC) Uppföljning och analys av arbetet med elever i behov av särskilt stöd samt det förebyggande och främjande arbetet, inklusive hur man arbetar inkluderande (VC Fsk, Gsk, barnoch elevhälsa) Uppföljning och analys av sjukfrånvaro och arbetet med handlingsplaner utifrån medarbetarundersökning (VC) Uppföljning och analys av skolornas arbete med hållbar utveckling och EMAS (VC, miljösam-ordnare) Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse (VC) Uppföljning och och Uppföljning och analys av studie- analys av näringsriktigheten i skol- och yrkesvägledning (VC, SYV ) måltider samt huvudmannens mål om ekologiska livsmedel (Kostchef) Sommarskola Årlig fördjupad rapport med uppföljning av lärarbehörighet och lärartäthet på enhetsnivå i relation till skolornas måluppfyllelse Gymnasieskolans utbud Kommunens aktivitetsansvar Arbetsmöten Utbildningsdagar 26 januari: Utbildning: - inloggning m.m. - ekonomi (budgetprocess, styrkort) 9 febr: Arbetsmöte kring planeringsförutsättningar mars: Utvecklingsdag (BUN+FVL-SG- FC+Chefer) Tema: Styrning och ledning Datum? 08:30-12:00 Verksamhetsplan år med budget år : Översyn styrkort inkl. Målnivåer Datum?: Utvecklingsdag (BUN+FVL-SG- FC+Chefer) Tema:???

10 UDDEVALLA KOMMUN Barn och utbildning /Hans-Lennart Schylberg ÅRSHJUL - Planeringsöversikt - BUN 2018 =>Uppföljning ekonomi och verksamhet =>Arbetsmiljö, brukarundersökning, LUPP, sjukfrånvaro => Planering ekonomi och verksamhet =>Gymansieskolans utbud => Uppföljning enligt skollagens krav på huvudmannens systematiska kvalitetsarbete =>Lokalfrågor =>Hållbar utveckling, EMAS 2018 Typ Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Beslutsärenden Rapport arbetsmiljö Bokslut 2017 med verksamhetsberättelse Planeringsprocess, steg 1: Verksamhetsplan år med budget år 2019 inkl. investeringsbudget (inför budgetdialog) Majoritetens presskonferens inför KS-beslut om budget Internkontroll-rapport 2018 delrapport Gymnasieskolans utbud 2019/2020 Verksamhetsplan år med budget år 2019 (beslut) Internkontroll 2018 (rapport) Styrkort BUN - Internkontroll 2019 justering av uppdrag (plan) och målnivåer (beslut) Informationsärenden Bokslut med verksamhetsberättelse (delrapport) Verksamhetsberättelse (varje VC 15 min + tid för frågor) Ekonomisk uppföljning jan-febr Rapportering av det drogförebyggande arbetet Delårsrapport T1 Uppföljning av Kulturgarantin - Skriftig rapport Controllerrapport Central Barns och elevers Förslag anslagsbindningsnivåer arbetsmiljö (anmälda tillbud och skador) inklusive anmälda kränkningar till huvudmannen, ärenden från BEO och Skolinspektionen samt uppföljning och analys av det förebyggande arbetet (VC) Controllerrapport och ekonomisk uppföljning jan-okt Rapport arbetsmiljö (Verksamheternas arbetsmiljöarbete, VC) Uppföljning och Uppföljning och analys av synpunkter analys av anmälda genom kommunens kränkningar till klagomålssystem huvudmannen, samt genom egna ärenden från BEO undersökningar (VC) och Skolinspektionen (VC) Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse (VC) Avstämning lokalprocess (lokalplanerare) Uppföljning och Uppföljning och analys av arbetet analys av sjukfrånvaro (VC) med elever i behov av särskilt stöd samt det förebyggande och främjande arbetet, inklusive hur man arbetar inkluderande (VC Fsk, Gsk, barnoch elevhälsa) Uppföljning och analys av skolornas arbete med hållbar utveckling och ISO (VC, miljösamordnare) Verksamhetsplan år med budget år 2019 samt översyn av stykort inkl. målnivåer. Uppföljning och analys av resultat och likvärdig bedömning, samt förutsättningar för måluppfyllelse (VC) Uppföljning och och analys av studie- och yrkesvägledning (VC, SYV ) Uppföljning och analys av näringsriktigheten i skolmåltider samt huvudmannens mål om ekologiska livsmedel (Kostchef) Gymnasieskolans utbud Delårsrapport T2 Kommunens aktivitetsansvar Arbetsmöten Datum? Arbetsmöte kring planeringsförutsättningar Datum? 08:30-16:30 Verksamhetsplan år med budget år 2018 samt översyn av stykort inkl. målnivåer. Utbildningsdagar Datum? Utvecklingsdag (BUN+VC/Rektorer+ Elevhälsa - Grundskola) Tema: Arbetet med trygghet och studiero

11 Skrivelse Barn och utbildning 1(15) Dnr BUN 2017/00028 Pågående ärenden myndigheter 2017 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Begäran om Beslut att avsluta Svar till yttrande ärendet Skolinspektionen skickas med Svar senast 18 januari BJ Yttrande daterat skickas med BJ Beslut om föreläggande Svar senast 20 juni Skolinspektionen :8994 Anmälan om omplacering av en elev vid Sommarhemsskolan F-6 i Uddevalla kommun (BUN 2016/00630) Skolinspektionen : Anmälan om betygsättning vid Sommarhemsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2017/00068) Skolinspektionen :181 Anmälan om före detta gymnasieelevs skolsituation i Uddevalla kommun (BUN 2017/00095) Skolinspektionen :2179 Anmälan om bristande tillsyn och skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Fjällrävens förskola i Uddevalla kommun (BUN 2017/00259) Beslut att avskriva ärendet Beslut att avskriva ärendet Begäran om yttrande Svar senast 3 april Yttrande daterat skickas med BJ

12 Skrivelse Barn och utbildning 2(15) Dnr BUN 2017/00028 Skolinspektionen :2613 Anmälan om elevers skolsituation vid Herrestadsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2017/00432) Skolinspektionen :2613 Anmälan om skyldigheten att motverka kränkande behandling vid Herrestadsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2017/00432) Skolinspektionen :4806 Anmälan avseende Bokenäs skola i Uddevalla kommun (BUN 2017/00575) Skolinspektionen :4807 Anmälan avseende Bokenäs skola i Uddevalla kommun (BUN 2017/00576) Skolinspektionen :4951 Anmälan gällande skolsituationen för en elev vid Uddevalla gymnasieskola Östrabo i Uddevalla kommun (BUN 2017/00579) Skolinspektionen :7383 Anmälan om skolsituationen för en elev vid Ramnerödsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2017/00896) Beslut om att lämna över anmälan till Uddevalla kommun. Yttrande daterat skickas Svar till anmälare daterat skickas Delbeslut att lämna över delar av anmälan som rör skolans bristande kommunikation och bemötande till Uddevalla kommun Begäran om yttrande svar till vårdnadshavare skickas Yttrande och BJ skickas brev från anmälare svar skickas till anmälare Beslut att avskriva ärendet Beslut om att lämna över anmälan till Uddevalla kommun. Svar senast 18/ Begäran om yttrande kompletterande svar skickas Svar till skolinspektionen skickas Skolinspektionen : Anmälan Beslut att svar till anmälare

13 Skrivelse Barn och utbildning 3(15) Dnr BUN 2017/00028 om skolsituationen för en elev vid Sandersdalsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2017/00899) Barn och elevombudet enskilda elever Barn och elevombudet : Anmälan om kränkande behandling vid Sommarhemsskolan 7-9 i Uddevalla kommun (BUN 2017/00179) överlämna anmälan till huvudmannen för utredning skickas Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Begäran om Information om Svar gällande yttrande inbetalning av skadestånd skadeståndsanspråk Svar senast 9 mars yttrande och BJ skickas Begäran om yttrande Svar senast 13 april kompletterande yttrande och BJ skickas Delbeslut BEO överlämnar uppgifter till DO Tjänsteanteckning Tjänsteanteckning Beslut om skadeståndsanspråk Barn och elevombudet : Anmälan om kränkande behandling vid Ramnerödsskolan, Uddevalla kommun (BUN 2017/00271) Begäran om yttrande Svar senast 4 april Yttrande daterat Beslut att avsluta ärendet Svar daterat skickas

14 Skrivelse Barn och utbildning 4(15) Dnr BUN 2017/00028 Barn och elevombudet :4124 Anmälan om kränkande behandling vid Herrestadsskolan, Uddevalla kommun (BUN 2017/00483) Barn och elevombudet :4122 Anmälan om kränkande behandling vid Herrestadsskolan, Uddevalla kommun (BUN 2017/00482) Barn- och elevombudet :4843- Anmälan om kränkande behandling vid Sandersdalsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2017/00606) och BJ skickas Begäran om komplettering kompletterande svar skickas Beslut om föreläggande. Svar senast 22/ Begäran om yttrande Svar daterat med bilagor skickas Synpunkter på huvudmannens yttrande inkommer Delbeslut att lämna över del till DO Begäran om yttrande senast 5/ Begäran om yttrande senast 5/ Information om inbetalning av skadestånd Hänvisning till ärende :2613 (2017/00432) skickas Yttrande och BJ skickas Skrivelse gällande skadestånd skickas

15 Skrivelse Barn och utbildning 5(15) Dnr BUN 2017/00028 Barn och elevombudet : Anmälan om kränkande behandling vid Uddevalla gymnasieskola, Agneberg, Uddevalla kommun (BUN 2017/00882) Barn och elevombudet :8367 Anmälan om kränkande behandling vid Forshällaskolan i Uddevalla kommun (BUN 2017/00913) Beslut om skadestånd Begäran om yttrande Beslut att avskriva ärendet Svar till BEO skickas Diskrimineringsombudsmannen Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolväsendets överklagandenämnd Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Beslut att avskriva Överklagan av ärendet avseende beslutet om beslut via mail enskild undervisning 24/10 samt upphäva det överklagade åtgärsprogrammet och beslutet om enskild undervisning 9/11 SÖN 2016/646 Överklagan av beslut om enskild undervisning och beslut om åtgärdsprogram för A.H. vid Sommarhemsskolan (BUN 2016/00630) SÖN 2017:347 och 2017:348 Överklagan av beslut gällande byte av skola för K.G, K.G Överklagan inkommen Beslut gällande byte av skola för Ki.G.

16 Skrivelse Barn och utbildning 6(15) Dnr BUN 2017/00028 och T.G samt beslut om åtgärdsprogram för K.G. och K.G. (BUN 2017/00409) Missiv med överklagan skickas till SÖN Vidarebefordran av handling inkommer Anmodan inkommen komplettering till överklagan inkommen Missiv med komplettering skickas Tillbakadragen av del av överklagan inkommen Missiv med tillbakadragning skickas Överklagan av beslut om skolbyte Tjänsteanteckning från SÖN efter telefonsamtal med anmälare Beslut gällande byte av skola för Ke.G Beslut gällande byte av skola för T.G. Skolinspektionen riktad tillsyn Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen kvalitetsgranskning Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling

17 Skrivelse Barn och utbildning 7(15) Dnr BUN 2017/00028 Skolinspektionen beslut friskolor Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Ansökan Beslut att BUNs beslut skickas inkommen godkänna ansökan Remiss från Skolinspektionen, Dnr: :1047 Ansökan om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående gymnasieskola vid Folkuniversitetets Gymnasium i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019 (BUN 2017/00192) Remiss från Skolinspektionen, Dnr: :841 Ansökan om godkännande som huvudman för en utökning av en befintlig fristående gymnasieskola vid Thoren Innovation School Uddevalla i Uddevalla kommun fr.o.m. läsåret 2018/2019 (BUN 2017/00172) Skolinspektionen - regelbunden tillsyn av Stenbackeskolan (BUN 2017/00127) Skolinspektionens tillsyn av Hällebergsskolan (BUN 2017/00111) Ansökan inkommen Informationsbrev om tillsyn fristående skola Fråga gällande Stenbackeskolans tillstånd för fritidshem Informationsbrev om tillsyn fristående skola Beslut från Skolinspektionen Beslut Beslut fritidshem BUNs beslut skickas svar om insyn och fritidshem Beslut svar om insyn

18 Skrivelse Barn och utbildning 8(15) Dnr BUN 2017/00028 Skolinspektionens tillsyn av Vassbo skola (BUN 2017/00405) Skolinspektionens tillsyn av Fridaskolan (BUN 2017/00624) Domstolar Informationsbrev om tillsyn av fristående skola Svar skickas Informationsbrev Svar skickas om tillsyn fristående skola Beslut Tillstånd för Fridaskolan i Uddevalla att starta fritidshem skickas Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Kammarrätten mål Rätt att ta del av allmän handling (BUN 2016/00630) Begäran att ta del av allmän handling Avslag på begäran då handlingarna inte är allmänna Överklagan till Kammarrätten Missiv till Kammarrätten Rekvisition från Kammarrätten Information till Kammarrätten Kammarrätten upphäver det överklagade beslutet Handlingar skickas till part Kammarättens beslut Beslut skickas till part

19 Skrivelse Barn och utbildning 9(15) Dnr BUN 2017/ Överklagan till kammarrätten gällande utlämnande av handling Överklagan och missiv skickas till Kammarrätten Kammarrättens begäran om handlingar Begärda handlingar skickas till Kammarrätten Pågående ärenden från 2016 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen :1059 Anmälan om elevens rätt till särskilt stöd vid Västerskolan i Uddevalla kommun (BUN 2016/00156) Begäran om yttrande yttrande med BJ skickas Beslut om föreläggande, svar senast Uppföljande svar Beslut att avsluta ärendet kompletterande svar skickas med BJ

20 Skrivelse Barn och utbildning 10(15) Dnr BUN 2017/00028 Skolinspektionen :3039 Anmälan om elevs skolsituation vid Herrestadsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2016/00500) daterat med BJ skickas Skolinspektionens begäran om kompletterande redovisning Begäran om yttrande yttrande daterart och BJ skickas Svar på kommunens yttrande Beslut om föreläggande, svar senast 9 januari Kompletterande svar skickas Beslut att inte framställa skadeståndsanspråk Yttrande skickas Tjänsteanteckning efter samtal med skolinspektionen Beslut att avsluta ärendet Komplettering skickas

21 Skrivelse Barn och utbildning 11(15) Dnr BUN 2017/00028 Skolinspektionen :3919 Anmälan om skyldigheten att motverka kränkande behandling av elev vid Västerskolan i Uddevalla (BUN 2016/00548) Skolinspektionen :8754 Anmälan angående elevens rätt till stöd och särskilt stöd vid Sandersdalsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2016/00751) Skolinspektionen :9148 Anmälan angående elevens rätt till stöd och särskilt stöd vid Västerskolan i Uddevalla kommun (BUN 2016/00779) Begäran om yttrande Yttrande daterat och BJ skickas Beslut om föreläggande, svar senast 27 februari Yttrande och BJ skickas BEO beslut gällande skadestånd kommunicering Svar senast 5 april Begäran om yttrande Yttrande skickas med beslutsjournal Beslut om föreläggande. Svar senast 22 juni Begäran om yttrande Yttrande och beslutjournal skickas Beslut att avsluta ärendet Beslut att avsluta ärendet beslut att ärendet är avslutat Kompletterade svar med BJ skickas Yttrande skickas kompletterande yttrande skickas

22 Skrivelse Barn och utbildning 12(15) Dnr BUN 2017/00028 Skolinspektionen :9673 Anmälan om elevs rätt till stöd och särskilt stöd vid Linnéaskolan i Uddevalla kommun (BUN 2016/00823) Skolinspektionen : Anmälan om bristande tillsyn vid Fasseröds förskola ULNA AB (BUN 2016/00854) Barn och elevombudet enskilda elever Beslut om föreläggande svar senast 9 juni Begäran om yttrande svar senast 16 januari Yttrande med BJ skickas Kommunicering Kompletterande svar skickas kompletterande yttrande skickas Begäran om kompletterande uppgifter Beslut att avskriva ärendet Beslut att Skolinspektionen inte prövar ärendet Komplettering skickas Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Barn och elevombudet :7930 Anmälan om kränkande behandling vid Unnerödsskolan, Uddevalla kommun (2016/00707) Begäran om yttrande yttrande skickas med beslutsjournal Begäran om Beslut att avsluta ärende Yttrande och BJ skickas

23 Skrivelse Barn och utbildning 13(15) Dnr BUN 2017/00028 Barn och elevombudet : Anmälan om kränkande behandling vid Herrestadsskolan, Uddevalla kommun (BUN 2016/00763) komplettering Komplettering skickas kompletterande tjänsteanteckning svar på kompletterande tjänsteanteckning skickas Begäran om komplettering Kompletterande yttrande daterat med BJ skickas Beslut om föreläggande senast 11 maj Begäran om yttrande Komplettering av anmälan Komplettering av anmälan Anmälarens synpunkter på huvudmannens yttrande Barn och elevombudets beslut att avsluta ärendet Yttrande och beslutjournal skickas

24 Skrivelse Barn och utbildning 14(15) Dnr BUN 2017/00028 Barn och elevombudet :8921 Anmälan om kränkande behandling vid Herrestadsskolan, Uddevalla kommun (BUN 2016/00764) Barn och elevombudet :8357 Anmälan om kränkande behandling vid Herrestadsskolan, Uddevalla kommun T.G. (BUN 2016/00768) Diskrimineringsombudsmannen Begäran om yttrande Komplettering av anmälan Komplettering av anmälan Komplettering av anmälan Anmälarens synpunkter på huvudmannens yttrande Begäran om yttrande Komplettering av anmälan Komplettering av anmälan Komplettering av anmälan Yttrande och beslutjournal skickas Beslut om föreläggande senast Barn och elevombudets beslut att avsluta ärendet Beslut att avsluta uppföljningen men att öppna ett nytt ärende med dnr : Yttrande och beslutjournal skickas Yttrande och BJ skickas

25 Skrivelse Barn och utbildning 15(15) Dnr BUN 2017/00028 Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Diskrimineringsombudsmannen GRA 2016/355 Begäran om yttrande angående överlämnade uppgifter till Diskrimineringsombudsmannen (DO) (BUN 2016/00811) Begäran om yttrande Beslut från DO Yttrande och beslutjournal skickas Skolinspektionen kvalitetsgranskning Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionens kvalitetsgranskning Fördelning av lärarresurser i Uddevalla kommun (BUN 2016/00606) Informationsbrev Beslut begärda handlingar skickas Pågående ärenden från 2015 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen :3192 Anmälan om skolsituationen för en elev vid Uddevalla Gymnasieskola i Uddevala kommun (BUN 2015/401) Beslut att lämna över anmälan till Uddevalla kommun för utredning

26 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2017/ Information - Ordförande Information från Fyrbodal Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

27 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2017/00015 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information - Ordförande Information från Fyrbodal

28 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2017/ Styrkort avslutande av uppdrag Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen har identifierat fyra uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan som bedöms kunna slutrapporteras. Utöver dessa föreslås 18 uppdrag som barn och utbildningsnämnden givit förvaltningen att avslutas. Motiven som anges är bl.a. att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i andra uppdrag, eller handlingsplaner eller att uppdragen har integrerats i det dagliga arbetet. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag från kommunfullmäktige: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 tillsätta fler speciallärare och specialpedagoger Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 utöka elevhälsan Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa sysselsättning för ungdomar Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa fler förskoleplatser för att minska barnantalet i de största grupperna. att godkänna förvaltningens förslag till slutrapportering av följande uppdrag från barn och utbildningsnämnden: Kulturgaranti alla grundskolans elever får årligen besöka eller ska få besök av minst en kulturinstitution. Stödja och följa upp förstelärarsatsningen Ger skolan läxor ska skolan ta ansvar för att alla elever erbjuds läxhjälp i form av exempelvis studiegårdar. Läxhjälpsimskola ska också införas. Satsning på läsförståelse yngre åldrar åk F-3 Elevombudsman ska införas på gymnasiet Flickors stress ska minska Alla aktiviteter som sker i grundskola/grundsärskola och fritidshemmen ska vara kostnadsfria för elever. Genuskompetens på fritids ska säkerställas genom att främja barns möjlighet att utveckla sina intressen och förmågor utan att styras av könsstereotypa normer. Det drogförebyggande arbetet ska intensifierat/utvecklas. Klimatsmart mat ska öka. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

29 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Forts. 132 Sommarpraktikplatserna ska utökas/ utvecklas för elever i åk 9 och gy. åk 1. Alla yrkesprogram ska ha en tydlig koppling till relevant bransch på arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan huvudmän, branscher, företag och fackliga organisationer. I detta forum ska politiken finnas med Pojkars lust till lärande ska öka genom att förstärka personalens kompetens. Öka personalens trygghet att hantera normbrytande, utmanande beteende genom ökad tillgång till utbildning och handledning. Skapa handlingsplan för hur färre barn per personal också leder till mindre grupper. Ta fram ett övergripande styrdokument för lokalprocessen i syfte att klargöra lokalplaneringsunderlagens utformning och innehåll; processens ansvarsfördelning; grundläggande krav på lokalerna; projektplaneringens innehåll; utformning av tid och aktivitetsplan. Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förtydliga, prioritera och effektivisera lokalprocessen och därmed sänka kostnaderna med 0,5 mkr. Städ i egen regi ska eftersträvas är genomfört och kan avslutas. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

30 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(7) Dnr BUN 2017/00025 Handläggare Utredare Anna Hurtig Telefon Styrkort 2017 avslutande av uppdrag Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen har identifierat fyra uppdrag från kommunfullmäktiges flerårsplan som bedöms kunna slutrapporteras. Utöver dessa föreslås 18 uppdrag som barn och utbildningsnämnden givit förvaltningen att avslutas. Motiven som anges är bl.a. att uppdragen anses slutförda, att uppdragen ingår i andra uppdrag, eller handlingsplaner eller att uppdragen har integrerats i det dagliga arbetet. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att godkänna slutrapportering av följande uppdrag från kommunfullmäktige: Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 tillsätta fler speciallärare och specialpedagoger Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 utöka elevhälsan Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa sysselsättning för ungdomar Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa fler förskoleplatser för att minska barnantalet i de största grupperna. att godkänna förvaltningens förslag till slutrapportering av följande uppdrag från barn och utbildningsnämnden: Kulturgaranti alla grundskolans elever får årligen besöka eller ska få besök av minst en kulturinstitution. Stödja och följa upp förstelärarsatsningen Ger skolan läxor ska skolan ta ansvar för att alla elever erbjuds läxhjälp i form av exempelvis studiegårdar. Läxhjälpsimskola ska också införas. Satsning på läsförståelse yngre åldrar åk F-3 Elevombudsman ska införas på gymnasiet Flickors stress ska minska

31 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2(7) Dnr BUN 2017/00025 Alla aktiviteter som sker i grundskola/grundsärskola och fritidshemmen ska vara kostnadsfria för elever. Genuskompetens på fritids ska säkerställas genom att främja barns möjlighet att utveckla sina intressen och förmågor utan att styras av könsstereotypa normer. Det drogförebyggande arbetet ska intensifierat/utvecklas. Klimatsmart mat ska öka. Sommarpraktikplatserna ska utökas/ utvecklas för elever i åk 9 och gy. åk 1. Alla yrkesprogram ska ha en tydlig koppling till relevant bransch på arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan huvudmän, branscher, företag och fackliga organisationer. I detta forum ska politiken finnas med Pojkars lust till lärande ska öka genom att förstärka personalens kompetens. Öka personalens trygghet att hantera normbrytande, utmanande beteende genom ökad tillgång till utbildning och handledning. Skapa handlingsplan för hur färre barn per personal också leder till mindre grupper. Ta fram ett övergripande styrdokument för lokalprocessen i syfte att klargöra lokalplaneringsunderlagens utformning och innehåll; processens ansvarsfördelning; grundläggande krav på lokalerna; projektplaneringens innehåll; utformning av tid och aktivitetsplan. Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förtydliga, prioritera och effektivisera lokalprocessen och därmed sänka kostnaderna med 0,5 mkr. Städ i egen regi ska eftersträvas är genomfört och kan avslutas. Ärendebeskrivning Uppdrag i kommunfullmäktiges flerårsplan som föreslås avslutas Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa fler förskoleplatser för att minska barnantalet i de största grupperna Ett stort utvecklingsarbete påbörjades under 2016 inom förskoleverksamheten med kommunens satsning och statsbidrag för minskade barngrupper. Genom omorganisationen har antal barn minskat i grupperna. Verksamheten har släppt avdelningsbegreppet och organiserat arbetet utifrån att varje barn är i en mindre grupp större delen av sin dag på förskolan. Nämnden har under 2017 fortsatt arbetet utifrån KF:s uppdrag i flerårsplan att under 2017 använda 10 mkr för att minska barngruppernas storlek inom förskolan. Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 utöka elevhälsan

32 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 3(7) Dnr BUN 2017/00025 Uppdraget har passerat sitt slutdatum. Annonsering av specialpedagog och andra professioner inom elevhälsan skedde kontinuerligt under Tyvärr hade grundskolan svårt att rekrytera. Satsningar i budget gjordes även för 2017 och bemanningen utökades från hösten Det fanns då många sökanden till tjänsterna, även från andra kommuner. Nämnden har under 2017 fortsatt arbetet med KF:s uppdrag utifrån flerårsplan att under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i grundskolan. Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 tillsätta fler speciallärare och specialpedagoger Uppdraget är en dubblering av föregående uppdrag. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa sysselsättning för ungdomar Fortgående samarbete sker med AMA för att bidra till att ungdomar får sysselsättning och referenser. "Utbildningskontrakt" har skapats inom ramen för DUA som vänder sig till arbetslösa ungdomar. På uppdrag av AMA genomfördes under 2016 kompetensutveckling för ungdomar som kombineras med praktik. Vuxenutbildningen fortsätter arbeta med kommunfullmäktiges uppdrag att under 2017 och 2018 satsa på utbildningar som gör att personer kommer snabbare ut i sysselsättning. Uppdrag i nämndens styrkort som föreslås avslutas Kulturgaranti alla grundskolans elever får årligen besöka eller ska få besök av minst en kulturinstitution Uppdraget är väl integrerat i verksamheterna. Alla grundskolor lever upp till kulturgarantin. Uppdraget ingår i Skapande Skola som årligen följs upp i en skriftig rapport till Skolverket. Föreslås att rapporten avlämnas till nämnden för fortsatt årlig uppföljning. Uppföljningen läggs in i nämndens årshjul. Stödja och följa upp förstelärarsatsningen Det finns nu strukturer för att stödja och följa upp satsningen. Föreslås att dokumentation av hur förstelärarnas kompetens används och effekterna på elevers måluppfyllelse görs i verksamheternas verksamhetsberättelser för huvudmannens årliga uppföljning och analys. Ger skolan läxor ska skolan ta ansvar för att alla elever erbjuds läxhjälp i form av exempelvis studiegårdar. Läxhjälpsimskola ska också införas.

33 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 4(7) Dnr BUN 2017/00025 Uppdraget är integrerat i verksamheten. Simskola erbjuds de elever som uppmärksammats inte kan simma. Satsning på läsförståelse yngre åldrar åk F-3 Uppdraget ingår i nämndens prioriterade läroplansmål för grundskolan om språkutvecklande arbetssätt, samt läslyftet. Dubbleringar av uppdrag bör undvikas. Elevombudsman ska införas på gymnasiet Detta uppdrag syftar till att stärka skolornas arbete i frågor som trygghet och elevdelaktighet. Skolan ska förbereda eleverna i deras roll som samhällsmedborgare och för ett kommande arbetsliv. För att uppnå detta syfte arbetar gymnasieskolan brett inom flera befintliga funktioner så som drog- och brottsförebyggande samordnare och samordnare för gymnasieskolans arbete med värdegrundsfrågor, temadagar och kompetensutveckling. Dock har ingen elevombudsman införts som tjänst, men uppdraget är nu utvecklat genom ett samarbete med Sveriges elevkårer. Sedan 2016 har ett serviceavtal slutits med Sveriges elevkårer. Avtalet ger UG:s elevråd utbildning samt stöd under läsåret. Till detta kommer utbildning för UGs elevskyddsombud. Flickors stress ska minska Senaste LUPP-undersökning visar att flickors upplevda stress har gått ner från 53 % till 46 % i åk 8 jämfört med undersökningen från Även pojkarnas stress har minskat i åk 8, från 23 % till 18 %. Däremot har flickors upplevda stress på gymnasiet ökat, från 51 % 2013 till 60 % Pojkarnas resultat ligger kvar på en nivå på 30 %. Det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kring stress är väl integrerat inom gymnasieskolan och riktas mot både pojkar och flickor. Flera insatser har gjorts och görs kontinuerligt vilket rapporterats i tidigare uppföljningar. Från läsåret 2015/2016 pågår ett gemensamt arbete för att förebygga stress i alla skolhus, exempelvis på Agneberg startades en stresshanteringsgrupp och skolsköterskorna har hållit utbildning och själva fått utbildning för att kunna möta elevernas behov. Uppdraget ligger inom ramen för elevhälsans uppdrag att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Bemanningen till elevhälsan har ökat. Alla aktiviteter som sker i grundskola/grundsärskola och fritidshemmen ska vara kostnadsfria för elever. Grundskolan samarbetar med måltidsservice för att underlätta för skolor och fritidshem att ta med mat till eleverna vid studiebesök och utflykter för att minimera tillfällen då elever ombeds ombesörja detta själva. Ett matsäckspaket med olika alternativ för skolutflykter har tagits fram. Föreslås att uppföljning av uppdraget läggs in som punkt i internkontrollen.

34 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 5(7) Dnr BUN 2017/00025 Genuskompetens på fritids ska säkerställas genom att främja barns möjlighet att utveckla sina intressen och förmågor utan att styras av könsstereotypa normer. Tidigare uppföljningar av uppdraget visar att fritidsverksamheten har genomfört ett skolövergripande samarbete kring genuskompetens genom nätverksgrupper lett av rektorer, som skapades med anledning av Skolinspektionens kritik vad gäller genusarbetet vid tillsynen En nätverksdag med föreläsare Helene Stensson anordnades och därefter fick varje skola redovisa för fritids styrgrupp hur man arbetar med genusfrågor. Ytterligare en K-dag med föreläsning om genus arrangerades för all personal. Det har gjorts en kartläggning av intressen och vad de tycker är könstypiskt. Fritidspedagogerna har även undersökt sitt eget förhållningssätt utifrån ett genusperspektiv. Uppdraget bedöms slutfört. Ett arbete har startats kring hur uppföljning och utvärdering av fritidshemmen arbete bättre kan synliggöras inom ramen för ordinarie system för skolans systematiska kvalitetsarbete. Arbetet kommer att vara klart inför nästa delårsuppföljning. Fortsatt uppföljning av genusarbetet på fritids kommer därför att ske inom ramen för nämndens ordinarie styr- och ledningssystem för skolans systematiska kvalitetsarbete. Det drogförebyggande arbetet ska intensifierat/utvecklas Uppdraget är genomfört och är idag ett väl fungerande arbete. Föreslås att årlig rapportering av arbetet läggs in i nämndens årshjul. Klimatsmart mat ska öka Andel ekologisk mat följs upp genom mått i KF:s styrkort. Målsättningen är nådd. Sommarpraktikplatserna ska utökas/ utvecklas för elever i åk 9 och gy. åk 1. Uppdraget att informera elever om att söka sommarpraktik ligger idag hos SYV. Varje enhet och dess elevhälsa för dialog med ansvariga för sommarlovspraktiken kring elever som anses vara i extra behov av att få tillgång till sommarpraktik. Rutiner för detta är väl integrerade i verksamheten. Alla yrkesprogram ska ha en tydlig koppling till relevant bransch på arbetsmarknaden som bygger på ett samarbete mellan huvudmän, branscher, företag och fackliga organisationer. I detta forum ska politiken finnas med. Uppdraget är genomfört. Sammanställning med plan för de program/yrkesråd som genomförs på yrkesprogram har skickats till nämnden. Detta har ökat närvaron av politiker vid forum där aktuella frågor för bransch och skola lyfts. Detta är den plattform för samverkan enligt uppdrag

35 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 6(7) Dnr BUN 2017/00025 Pojkars lust till lärande ska öka genom att förstärka personalens kompetens. Senaste brukarundersökning visar att undervisningen stimulerar pojkar mer än flickors lust att lära sig mer. Skolinspektionens skolenkät visar att resultaten inom området stimulans ligger något över snittet inom gymnasieskolan och på snittet inom grundskolan. Arbete med att öka både pojkars och flickors motivation pågår inom alla skolformer. Inom gymnasieskolan har en gemensam handlingsplan tagits fram inom ramen för det prioriterade läroplansmålet. Arbetet följs kontinuerligt upp och utvärderas enligt nämndens rutiner för skolans systematiska kvalitetsarbete. Uppdraget föreslås avslutas. Öka personalens trygghet att hantera normbrytande, utmanande beteende genom ökad tillgång till utbildning och handledning. Uppdraget har integrerats i verksamheten och utformats till en handlingsplan för att stärka elevhälsoarbetet. Vi fortsätter också att utveckla arbetet med våra kompetenshöjande insatser utifrån förhållningssättet att "barn gör rätt om de kan". Skapa handlingsplan för hur färre barn per personal också leder till mindre grupper. Uppdraget är en del av KF:s uppdrag om mindre grupper. Dubbleringar av uppdrag bör undvikas. Ta fram ett övergripande styrdokument för lokalprocessen i syfte att klargöra lokalplaneringsunderlagens utformning och innehåll; processens ansvarsfördelning; grundläggande krav på lokalerna; projektplaneringens innehåll; utformning av tid och aktivitetsplan. Uppdraget är genomfört. Ett övergripande styrdokument har tagits fram för hela kommunen genom lokalförsörjningsgruppen. En översyn av investeringsprocessen pågår på initiativ av ekonomiavdelningen. Barn och utbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att förtydliga, prioritera och effektivisera lokalprocessen och därmed sänka kostnaderna med 0,5 mkr. Lokalförsörjningsgruppen arbetar numera utifrån den processbeskrivning som tagits fram. Städ i egen regi ska eftersträvas Uppdraget är genomfört.

36 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 7(7) Dnr BUN 2017/00025 Hans-Lennart Schylberg Skolchef Anna Hurtig Utredare Expediera till Kommunstyrelsen

37 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2017/ Styrkort 2018 Sammanfattning Enligt nämndens årshjul ska styrkortet årligen ses över i samband med arbetet med verksamhetsplan med budget. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revideringar i styrkortet utifrån de aktuella ekonomiska förutsättningarna och de satsningar som nämnden avser göra under perioden för förbättrade kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero. Förslaget har presenterats för barn och utbildningsnämnden och bearbetats efter framkomna synpunkter och förslag. Revideringarna avser nämndens strategier, uppdrag, mått och målnivåer. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse med bilaga. Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta strategier, uppdrag och mått med målnivåer i upprättat förslag till styrkort. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

38 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2017/00823 Handläggare Utredare Anna Hurtig Telefon Styrkort 2018 Sammanfattning Enligt nämndens årshjul ska styrkortet årligen ses över i samband med arbetet med verksamhetsplan med budget. Förvaltningen har tagit fram ett förslag till revideringar i styrkortet utifrån de aktuella ekonomiska förutsättningarna och de satsningar som nämnden avser göra under perioden för förbättrade kunskapsresultat och ökad trygghet och studiero. Förslaget har presenterats för barn och utbildningsnämnden och bearbetats efter framkomna synpunkter och förslag. Revideringarna avser nämndens strategier, uppdrag, mått och målnivåer. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse med bilaga. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att anta strategier, uppdrag och mått med målnivåer i upprättat förslag till styrkort. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Anna Hurtig Utredare Expediera till

39 Styrkort Barn och utbildningsnämnden Vår vision: Liv, Lust och Läge betyder för oss ett livslångt och lustfyllt lärande i en skolkommun där alla barn och elever lyckas. Vår värdegrund betyder för oss att vi är förebilder genom att visa Öppenhet, Respekt och Professionalitet för våra barn och elever, vårdnadshavare och medarbetare. Övergripande mål Prioriterade områden Strategier Uppdrag Mått Medborgare En social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling för medborgarna En jämlik skola för alla Stärka och förankra utvecklingsarbetet i alla led för ökad måluppfylllelse och förbättrade kunskapsresultat. Förvaltningen ska förbättra resultatanalysen och delta i SKL:s satsning på skolanalys för förbättrade kunskapsresultat. Förvaltningen ska särskilt redovisa utvecklingen/progressionen av studieresultat för elever med utländsk bakgrund, samt efter genomförd analys återkomma med förslag till hur resultaten kan förbättras. Förvaltningen ska ta fram en metod/system som bidrar till att huvudmannen får bättre insikt om vilken grad av måluppfyllelse och vilka kvaliteter verksamheterna har i förhållande till de nationella styrdokumenten och därigenom lättare få syn på utvecklingsområden. Förvaltningen ska ta fram gemensamma rutiner för övergångar mellan alla skolor och skolformer. Särskild fokus ska läggas vid övergången mellan åk 5 och 6 alt. åk 6 och 7. KF Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2018 använda 26 mkr i generell utökning till framförallt grundskolans verksamhet för att möjliggöra höjda kunskapsresultat. Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, åk 3 (egen källa) Genomsnittligt betygspoäng, åk 6 (egen källa) Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, åk 6 (Skolverket) Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, åk 9 (Skolverket) KF Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet (SCB) Genomsnittligt meritvärde, åk 9 (Skolverket) KF Andel elever (exkl. IM) med gymnasieexamen inom tre år (Skolverket) Genomsnittligt betygspoäng gymnasieskola (Skolverket) Byte föregående år från IM till nationellt program, andel (%) av nybörjare (Skolverket) Andel (%) elever som slutfört individuellt- eller yrkesprogram inom fyra år, gysär (eg källa) Andel (%) elever som slutfört kurs, gymnasial vuxenutbildning (Skolverket) Barns arbetsro (%), förskola (brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, förskoleklass (brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på fritidshemmet, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, åk 5 (Skolinspektionen, brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, åk 9 (Skolinspektionen, brukarenkät ) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, åk 3-9 grundsärskola (brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, gymnasiet åk 2 (Skolinsp., brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, gysär (brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, vuxenutbildningen (brukarenkät) , , , , , , Särskilda satsningar på högstadiet. Förbättra barns och elevers arbetsmiljö med fokus på trygghet och studiero. Prioritera rektors/förskolechefs pedagogiska ledarskap. Stärka barn- och elevhälsoarbetet. Attrahera och bibehålla personal med rätt kompetens och stödja/motivera personal att utveckla sin kompetens. Tidiga pedagogiska stödinsatser på högstadiet ska genomföras. Tillgång till socialpedagog ska finnas på samtliga högstadieskolor. Trygghetsskapande aktiviteter på raster och övrig icke lektionstid ska införas på alla skolenheter. Alla skolenheter får i uppdrag att i dialog med eleverna komma fram till hur studieron kan förbättras. Skolans ordningsregler ska ha fokus på att skapa trygghet och studiero och årligen följas upp. Gemensamma mallar ska tas fram. KF Barn- och utbildningsnämnden ska utifrån Ungdomsplan stärka barns och elevers inflytande och delaktighet. Förvaltningen ska ingå i projektet Skolutveckling på vetenskaplig grund i samarbete med Chalmers. KF Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i grundskolan. Gymnasieskolan får i uppdrag att under 2018 använda 1 mkr till att stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. Alla skolformer ska medverka till att höja kvalitet och likvärdighet på verksamhetsförlagd utbildning. Förvaltningen ska definiera/förtydliga vad attraktiv arbetsgivare specifikt innebär för Barn och utbildning i Uddevalla kommun. Detta erbjuder vi i Uddevalla kommun. Barns trygghet (%), förskola (brukarenkät) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, förskoleklass (brukarenkät) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) elever som känner sig trygga i fritidshemmet, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, åk 5 (Skolinspektionen, brukarenkät ) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, åk 9 (Skolinspektionen, brukarenkät ) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, åk 3-9 grundsärskola (brukarenkät) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, gymnasiet åk 2 (Skolinsp., brukarankät.) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, gysär (brukarenkät) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, vuxenutbildningen (brukarenkät) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, förskola (Skolverket) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, fritidshem (Skolverket) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola (Skolverket) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundsärskola (Skolverket) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, gymnasieskola (Skolverket) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, gysär (Skolverket) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, vuxenutbildningen (Skolverket) KF Föräldrars nöjdhet med förskolan (brukarenkät) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) föräldrar som är nöjda med skolan, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) elever som är nöjda med fritidshemmet, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) föräldrar som är nöjda med fritidshemmet, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, åk 5 (Skolinspektionen, brukarenkät ) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, åk 9 (Skolinspektionen, brukarenkät ) Andel (%) föräldrar som är nöjda med skolan, grundskola (Skolinsp., brukarenkät) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, grundsärskola (brukarenkät) Andel (%) föräldrar som är nöjda med skolan, grundsärskola (Skolinsp., brukarenkät) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, åk 2 gymnasiet (Skolinsp., brukarenkät ) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, gymnasiesärskolan (brukarenkät) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, vuxenutbildningen (brukarenkät)

40 Styrkort Barn och utbildningsnämnden Vår vision: Liv, Lust och Läge betyder för oss ett livslångt och lustfyllt lärande i en skolkommun där alla barn och elever lyckas. Vår värdegrund betyder för oss att vi är förebilder genom att visa Öppenhet, Respekt och Professionalitet för våra barn och elever, vårdnadshavare och medarbetare. Förebyggande arbete Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck ska genomföras i alla skolformer. KF Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan och fått i uppdrag att under 2017 och 2018 använda 5 mkr till vuxenutbildning för ytterligare satsningar på de utbildningar som gör att personer kommer snabbare ut i sysselsättning. KF Förutsättningarna för god och jämlik hälsa ska öka (index) KF Integrationen skall förbättras i form av minskat utanförskap (SCB) KF Boendesegregationen ska minska i kommunen (SCB) Ett levande centrum Ett rikt kultur- och fritidsliv Ekologisk hållbar utveckling Giftfri förskola ska vara standard vid om- och nybyggnad samt vid inköp av inredning och pedagogiskt material. KF Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka (Västtrafik) Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Medarbetare Medarbetarna mår väl, är delaktiga och känner stolthet över att utveckla Uddevalla kommun Attraktiv arbetsgivare Utveckla det hälsofrämjande-, förebyggande- och rehabiliteringsarbetet. Förvaltningen ska effektivisera arbetsmiljöarbetet och rehab-processen. KF Sjukfrånvaron bland Udddevalla kommuns medarbetare ska minska Medarbetarindex (HME) (medarbetarundersökning) KF Andel ofrivilliga deltidstjänster KF Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens Ekonomi Medborgarna känner förtroende för hur resurserna används Resurseffektivitet Bibehålla antal barn i barngrupper och lärartäthet vid effektiviseringskrav, samt effektivt använda befintliga resurser och möta framtida behov. KF Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 använda 10 mkr för att minska barngruppernas storlek inom förskolan. De barngrupper som i dagsläget är störst ska prioriteras. KF Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2018 använda 6 mkr för att bibehålla nuvarande lärartäthet vid kommande effektiviseringar. Antal barn per avdelning (grupp) (Skolverket) Personaltäthet förskola, antal barn per personal (Skolverket) KF Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande (SKL) 10,7 5,3 10,7 5,2 10,7 5,2 KF Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2018 använda 5 mkr till vuxenutbildningen för att ge möjlighet att bibehålla nuvarande verksamhet då statsbidrag minskar. KF Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att söka och använda de riktade statsbidrag som finns tillgängliga. Förvaltningen ska ta fram platser på obekväma arbetstider för barn 1-13 år. Förvaltningen ska effektivisera administrativa processer/rutiner.

41 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2017/ Verksamhetsplan med budget 2018 Barn och utbildningsnämnden Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för åren enligt bilaga. Förslaget utgår från aktuella ekonomiska förutsättningar. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse med bilagor. Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan inklusive anslagsbindningsnivåer enligt bilagor Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

42 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2017/00018 Handläggare Utredare Anna Hurtig Telefon Verksamhetsplan med budget 2018 Barn och utbildningsnämnden Sammanfattning Barn och utbildningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget för åren enligt bilaga. Förslaget utgår från aktuella ekonomiska förutsättningar. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse med bilagor. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan inklusive anslagsbindningsnivåer enligt bilagor. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Anna Hurtig Utredare Expediera till

43 Verksamhetsplan Verksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden

44 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Innehållsförteckning 1 Del I Verksamhetsbeskrivning och organisation Nämndens styrkort En jämlik skola Ett levande centrum Ett rikt kultur- och fritidsliv Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Förebyggande arbete Ekologisk hållbar utveckling Attraktiv arbetsgivare Resurseffektivitet Kommunfullmäktiges styrkort Nämnd Ekonomisk översikt Barn- och utbildningsnämnden Del II Övergripande omvärldsanalys och utmaningar Ekonomisk och verksamhetsmässig analys Förskola Grundskola/Fritidshem Särskola Gymnasieskola Vuxenutbildning Barn- och elevhälsan Gemensam verksamhet Nyckeltal... 33

45 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden 1 Del I 1.1 Verksamhetsbeskrivning och organisation Barn och utbildningsnämnden svarar för att Uddevallas invånare har tillgång till barnomsorg och utbildning. Även genomförandeansvaret för cirka 1500 gymnasieelever från närliggande kommuner inom Fyrbodal ingår i nämndens ansvar genom samverkansavtal. De olika verksamheterna ska uppmuntra till utveckling och lärande, ge stöd och ha positiva förväntningar på varje individ med tydlig fokusering på mål, resultat, uppföljning och en god livskvalitet. All förskole- och utbildningsverksamhet för barn och ungdomar, även enskild och fristående verksamhet, finansieras över Barn och utbildnings budget. Inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen erhålls statsbidrag för att stödja lärlingsutbildningen. Inom vuxenutbildningen finns utbildningar som helt eller delvis finansieras med statsbidrag. De senaste åren har, för samtliga verksamheter, flera riktade statsbidrag införts som måste sökas av barn och utbildningsförvaltningen och alltså inte tilldelas kommunen generellt (automatiskt) och kanaliseras via kommunbidraget. Förskola och pedagogisk omsorg Kommunen erbjuder förskola och pedagogisk omsorg utifrån familjers olika behov. I kommunen

46 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden kan föräldrar välja mellan kommunala och fristående verksamheter som vänder sig till åldersgruppen 1-6 år. Fristående pedagogisk omsorg vänder sig till åldersgruppen 1-13 år. Den fristående verksamheten är dock inte en del av nämndens uppdrag men den står under nämndens tillsyn. Förskoleklass Förskoleklass är en frivillig skolform för alla sexåringar, men med lagstadgat krav på kommunen att erbjuda den. Förskoleklassen är lokal- och verksamhetsmässigt knuten till grundskolan. Grundskola Grundskolan utgör det obligatoriska skolväsendet för elever 7 16 år. Inom kommunen finns kommunala och fristående grundskolor med delvis olika profiler. Kommunen ansvarar för att alla barn och ungdomar, vars hemkommun är Uddevalla, får tillgång till grundskola. Grundsärskola Grundsärskola är en skolform för elever 7 16 år med utvecklingsstörning. Grundsärskolan ligger under verksamhetschefen för grundskolas ansvar och samorganiseras i viss mån med grundskolan. Fritidshem Kommunen ansvarar för tillgång till fritidsverksamhet för barn från sex till och med tolv års ålder. Verksamheten är lokal- och verksamhetsintegrerad inom grund- och grundsärskola. Samverkan sker med kultur- och fritidsförvaltningen i öppen verksamhet i vissa kommundelar för barn mellan tio och tolv år. Även fristående fritidshem finns i kommunen. Gymnasieskola Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar år. Den förbereder för yrkesverksamhet eller högskolestudier. På senare tid har elevens rätt att välja program och skola ökat. I kommunen finns kommunala Uddevalla gymnasieskola och några fristående gymnasieskolor som tillsammans erbjuder ett stort antal utbildningar. Uddevalla gymnasieskola får ca 50 % av sina elever från andra kommuner, främst inom Fyrbodal. Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola är en frivillig skolform för elever med utvecklingsstörning i åldersgruppen år. Gymnasiesärskolan ligger inom verksamhetschefen för gymnasieskolas ansvar och är lokalintegrerad i Uddevalla gymnasieskola. Liksom gymnasieskolan tar gymnasiesärskolan emot andra kommuner och elever från Uddevalla går i gymnasiesärskola på annan ort. Vuxenutbildning Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå inkl. yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna (särvux) samt utbildningar inom Yrkeshögskolan. Utbildning i svenska för invandrare (sfi) ingår numera som en del i kommunal vuxenutbildning. Barn och elevhälsa

47 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Elevhälsa ska enligt skollagen finnas i grund- och gymnasieskolan. I Uddevalla utgör elevhälsan ett eget verksamhetsområde Barn och elevhälsan. Verksamheten omfattar till viss del även förskolan. Verksamhetschefen har ett övergripande ansvar för att elevhälsan fungerar enligt lagstiftningens krav i samtliga berörda skolformer. För elevhälsans medicinska del finns en skolsköterska med medicinskt ledningsansvar som också är Lex Maria-ansvarig i förvaltningen. Skolläkare upphandlas för närvarande. Barn- och elevhälsan är en resurs- och stödfunktion till de kommunala förskolorna och skolorna. Här arbetar specialpedagoger, kuratorer,psykologer, talpedagoger, logopeder och skolsköterskor och de ingår i rektorernas elevhälsoteam eller arbetar mot förskolan som verksamhetsområde. Personal inom Barn- och elevhälsan har uppdraget att främja barns/elevers lärande och utveckling, att vara en garant för elevens rättsäkerhet och likvärdighet samt verka för att det förebyggande och hälsofrämjande arbetet prioriteras. Elevhälsopersonal som arbetar i förskola, grundskola och grundsärskola organiseras ansvarsmässigt under verksamhetschefen för barn och elevhälsa. Elevhälsopersonal inom gymnasieskola och gymnasiesärskola organiseras ansvarsmässigt under en rektor i varje gymnasiehus. 1.2 Nämndens styrkort Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 14 juni om flerårsplan för beslutat om ekonomiska ramar för treårsperioden. Beslutet om ökade ramar för BUN under 2018 kompletteras med krav på effektiviseringar i kommunen som 2020 motsvarar 143 mnkr. Hur detta krav ska fördelas mellan nämnderna framgår inte av beslutet. Erfarenheterna från tidigare besparings- och effektiviseringskrav säger att BUN kommer att behöva ta en relativt stor andel. Om effektiviseringar ska kunna genomföras 2020 i den omfattning som beslutet kräver måste anpassningsprocessen börja omgående. Förvaltningen gör bedömningen att både administration och andra stödfunktioner liksom den pedagogiska kärnverksamheten måste genomlysas och effektiviseras. Arbetet behöver ske strukturerat och systematiskt och pågå över tid, troligen hela budgetperioden, dvs En stor utmaning för nämnden och dess verksamheter är att utifrån planeringsförutsättningarna öka elevernas måluppfyllelse. 26 mkr tillförs i generell utökning till framförallt grundskolans verksamhet för att möjliggöra höjda kunskapsresultat. Mot denna bakgrund ger nämnden förvaltningen ett antal nya uppdrag att genomföra som redogörs för i planen. Fokus för nämnden i revideringsarbetet av styrkortet har varit förbättrade kunskapsresultat, ökad trygghet och studiero. Vissa uppdrag beslutas att avslutas då de antingen är slutförda eller har integrerats i det dagliga arbetet. Andra uppdrag avslutas då de ingår i andra uppdrag, handlingsplaner eller motsvarande. Flera uppdrag från tidigare flerårsplaner som avser 2016 och 2017 kommer nämnden föreslå kommunfullmäktige att avsluta.

48 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Nämnden kommer inte att föreslå några förändringar i målnivåer till kommunfullmäktiges mått i styrkortet En jämlik skola Strategier Stärka och förankra utvecklingsarbetet i alla led för ökad måluppfyllelse och förbättrade studieresultat Särskilda satsningar på högstadiet Förbättra barns och elevers arbetsmiljö med fokus på trygghet och studiero Prioritera rektors/förskolechefs pedagogiska ledarskap Stärka barn- och elevhälsoarbetet Attrahera och bibehålla personal med rätt kompetens och stödja/motivera personal att utveckla sin kompetens Kommunfullmäktige flerårsplan Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2018 använda 26 mkr i generell utökning till framförallt grundskolans verksamhet för att möjliggöra höjda kunskapsresultat. Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 tillsätta fler speciallärare och specialpedagoger Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 utöka elevhälsan Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 använda 5 mkr till kvalitetshöjande åtgärder avseende elevhälsoarbetet i grundskolan Kommunfullmäktige styrdokument Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden ska utifrån Ungdomsplan stärka barns och elevers inflytande och delaktighet Nämnd Uppdrag Förvaltningen ska förbättra resultatanalysen och delta i SKL:s satsning på skolanalys för förbättrade kunskapsresultat. Förvaltningen ska särskilt redovisa utvecklingen/progressionen av studieresultat för elever med utländsk bakgrund, samt efter genomförd analys återkomma med förslag till hur resultaten kan förbättras. Förvaltningen ska ta fram en metod/system som bidrar till att huvudmannen får bättre insikt om vilken grad av måluppfyllelse och vilka kvaliteter verksamheterna har i förhållande till de nationella styrdokumenten och därigenom lättare få syn på utvecklingsområden. Förvaltningen ska ta fram gemensamma rutiner för övergångar mellan alla skolor och skolformer. Särskild fokus ska läggas vid övergången mellan åk 5 och 6 alt. åk 6 och 7. Tidiga pedagogiska stödinsatser på högstadiet ska genomföras. Tillgång till socialpedagog ska finnas på samtliga högstadieskolor.

49 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Trygghetsskapande aktiviteter på raster och övrig icke lektionstid ska införas på alla skolenheter. Alla skolenheter får i uppdrag att i dialog med eleverna komma fram till hur studieron kan förbättras. Skolans ordningsregler ska ha fokus på att skapa trygghet och studiero och årligen följas upp. Gemensamma mallar ska tas fram. Barn- och utbildningsnämnden ska utifrån Ungdomsplan stärka barns och elevers inflytande och delaktighet. Förvaltningen ska ingå i projektet Skolutveckling på vetenskaplig grund i samarbete med Chalmers. Gymnasieskolan får i uppdrag att under 2018 använda 1 mkr till att stärka det förebyggande elevhälsoarbetet. Alla skolformer ska medverka till att höja kvalitet och likvärdighet på verksamhetsförlagt utbildning. Förvaltningen ska definiera/förtydliga vad attraktiv arbetsgivare specifikt innebär för Barn och utbildning i Uddevalla kommun. Detta erbjuder vi i Uddevalla kommun Ett levande centrum Ett rikt kultur- och fritidsliv Goda förutsättningar för näringslivsutveckling Förebyggande arbete Kommunfullmäktige flerårsplan Uppdrag Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa sysselsättning för ungdomar Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan och fått i uppdrag att under 2017 och 2018 använda 5 mkr till vuxenutbildning för ytterligare satsningar på de utbildningar som gör att personer kommer snabbare ut i sysselsättning Nämnd Uppdrag Förebyggande arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck ska genomföras i alla skolformer Ekologisk hållbar utveckling Nämnd Uppdrag Giftfri förskola ska vara standard vid om- och nybyggnad samt vid inköp av inredning och pedagogiskt material Attraktiv arbetsgivare Strategier

50 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Strategier Utveckla det hälsofrämjande-, förebyggande- och rehabiliteringsarbetet Nämnd Uppdrag Förvaltningen ska effektivisera arbetsmiljöarbetet och rehab-processen Resurseffektivitet Strategier Bibehålla antal barn i barngrupper och lärartäthet vid effektiviseringskrav, samt effektivt använda befintliga resurser och möta framtida behov Kommunfullmäktige flerårsplan Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2016 skapa fler förskoleplatser för att minska barnantalet i de största grupperna Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2017 använda 10 mkr för att minska barngruppernas storlek inom förskolan. de barngrupper som i dagsläget är störst ska prioriteras. Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2018 använda 6 mkr för att bibehålla nuvarande lärartäthet vid kommande effektiviseringar. Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att under 2018 använda 5 mkr till vuxenutbildningen för att ge möjlighet att bibehålla nuvarande verksamhet då statsbidrag minskar. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att söka och använda de riktade statsbidragen som finns tillgängliga Nämnd Uppdrag Förvaltningen ska ta fram platser på obekväma arbetstider för barn 1-13 år. Förvaltningen ska effektivisera administrativa processer/rutiner Kommunfullmäktiges styrkort Mått Målsättning 2018 Målsättning 2019 Målsättning 2020 Andel behöriga till något nationellt program på gymnasiet 100 Andel elever med gymnasieexamen inom tre år 100 Föräldrars nöjdhet med förskolan 90 Förutsättningar för god och jämlik hälsa ska öka 1,12 Integrationen skall förbättras i form av minskat 65

51 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Mått Målsättning 2018 Målsättning 2019 Målsättning 2020 utanförskap Boendesegregationen ska minska i kommunen 34,9 Andelen inköpta ekologiska livsmedel 30 Kollektivresandet med stadstrafiken ska öka 67,5 Elevers syn på skolan årskurs 5 90 Elevers syn på skolan årskurs 8 77 Sjukfrånvaron bland Uddevalla kommuns medarbetare ska minska Andel ofrivilliga deltidstjänster 14 Mer jämställd löneutveckling där kvinnornas genomsnittliga lönesumma ska öka i förhållande till männens Medborgarnas möjlighet till delaktighet och inflytande Nämnd Mått Målsättning 2018 Målsättning 2019 Målsättning 2020 Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, åk 3 (egen källa) Genomsnittligt betygspoäng, åk 6 (egen källa) 13 13,1 13,2 Andel (%) som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, åk 6 (Skolverket) Andel (%) elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, åk 9 (Skolverket) Genomsnittligt meritvärde, åk 9 (Skolverket) Genomsnittligt betygspoäng gymnasieskola (Skolverket) Byte föregående år från IM till nationellt program, andel (%) av nybörjare (Skolverket) Andel (%) elever som slutfört individuellt- eller yrkesprogram inom fyra år, gysär (egen källa) Andel (%) elever som slutfört kurs, gymnasial vuxenutbildning (Skolverket) 13, , Barns arbetsro (%), förskola (brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, förskoleklass (brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) elever som har arbetsro på fritidshemmet, åk 3 (brukarenkät)

52 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Mått Målsättning 2018 Målsättning 2019 Målsättning 2020 Andel (%) elever som har studiero på lektionerna åk 5 (Skolinsp., brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna åk 9 (Skolinsp., brukarenkät ) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, åk 3-9 grundsärskola (brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, gymnasiet åk 2 (Skolinsp., brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, gysär (brukarenkät) Andel (%) elever som har studiero på lektionerna, vuxenutbildningen (brukarenkät) Barns trygghet (%), förskola (brukarenkät) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, förskoleklass (brukarenkät) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) elever som känner sig trygga i fritidshemmet, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, åk 5 (Skolinsp., brukarenkät ) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan åk 9 (Skolinsp., brukarenkät ) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, åk 3-9 grundsärskola (brukarenkät) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, gymnasiet åk 2 (Skolinsp., brukarenkät.) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, gysär (brukarenkät) Andel (%) elever som känner sig trygga i skolan, vuxenutbildningen (brukarenkät) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, förskola (Skolverket) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, fritidshem (Skolverket) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundskola (Skolverket) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, grundsärskola (Skolverket) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, gymnasieskola (Skolverket)

53 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Mått Målsättning 2018 Målsättning 2019 Målsättning 2020 Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, gysär (Skolverket) Andel (%) lärare med pedagogisk högskoleexamen, vuxenutbildningen (Skolverket) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) föräldrar som är nöjda med skolan, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) elever som är nöjda med fritidshemmet, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) föräldrar som är nöjda med fritidshemmet, åk 3 (brukarenkät) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, åk 5 (Skolinsp., brukarenkät ) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, åk 9 (Skolinsp., brukarenkät ) Andel (%) föräldrar som är nöjda med skolan, grundskolan (Skolinsp. brukarenkät) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, åk 3-9 grundsärskola (brukarenkät) Andel (%) föräldrar som är nöjda med skolan, grundsärskola (Skolinsp. brukarenkät) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, åk 2 gymnasiet (Skolinsp., brukarenkät ) Andel (%) elever som är nöjda med skolan, gymnasiesärskolan (brukarenkät) Elevers nöjdhet med vuxenutbildningen (egen undersökning) Medarbetarindex (HME) (medarbetarundersökning) Barngrupp, antal barn per avdelning (Skolverket) Personaltäthet förskola, antal barn per personal (Skolverket) ,7 10,7 10,7 5,3 5,2 5,2

54 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden 1.3 Ekonomisk översikt Barn- och utbildningsnämnden Kommunbidrag och investeringar mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget fast pris 2018 Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Kommunbidrag 1245,2 1335,4 1367,3 1405,2 1405,2 1405,2 Investeringar 45,4 153,0 429,0 493,0 298,0 För lokallösningar inom förskola och grundskola avsätts två mkr. Lokalinvesteringarnas låga nivå ligger kvar även 2017 vilket skapar sämre verksamhetsförutsättningar. Vid uppföljning av plan för beräknas flertalet av projekten vara försenade (17 st.) med mellan 1-3 år. Mindre kostnadsökningar kan förutses för några projekt samt en omfattande avvikelse som utreds. Budget per verksamhetsområde mkr Intäkter Kostnader Nettokostnad Förskola 79,0 445,0 366,0 Grundskola/Fritidshem 72,0 781,5 709,5 Särskola 7,5 65,6 58,1 Gymnasieskola 209,0 403,7 194,7 Vuxenutbildning 45,1 102,0 56,9 Gemensam verksamhet 0,5 20,4 19,9 Utifrån befolkningsprognos tillförs respektive verksamhet resurstillskott för att bibehålla kvalitetsnivån i verksamheten. Satsningen ligger på ca 20 mkr per år under planperioden. Förskola För att ge möjlighet att bibehålla barngruppernas storlek då statsbidraget reducerats satsat 5 mkr på förskolan. 1,5 mkr avsätts för att möjliggöra lokallösningar. Grundskola 15,9 mkr satsas för att höja kunskapsresultaten. Genom tidiga pedagogiska insatser på högstadiet skall kunskapsresultaten ges bättre förutsättningar att höjas. Insatser för ökad studiero och trygghet skall stödja utvecklingen.

55 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Gymnasieskola Förebyggande elevhälsa förstärks med 1 mkr för att bättre möta behoven i verksamheten. Vuxenutbildning 5 mkr till vuxenutbildningen för att ge möjlighet att bibehålla nuvarande verksamhet då statsbidrag minskar samt att satsa på utbildningar som gör att personer kommer snabbare i sysselsättning. Gemensam verksamhet Tre effektiviserings och utvecklingsprojekt startas upp och finansieras med 2 mkr. Administrativ effektivisering, utveckling av pedagogiskt ledarskap samt resultatanalys av verksamhet är de tre olika projekten. 2 Del II 2.1 Övergripande omvärldsanalys och utmaningar Lagändringar Från 2017 ska åtgärder mot diskriminering omfatta samtliga diskrimineringsgrunder. Arbetsgivare, skolor och andra utbildningsanordnare har fått ett större ansvar att aktivt arbeta främjande och förebyggande för att motverka diskriminering och arbeta för lika rättigheter och möjligheter - oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Samtliga sju diskrimineringsgrunder ska omfattas. Kommuner är skyldiga att erbjuda lovskola till högstadieelever med låga betyg. Elever i grundskolan ska ha rätt till undervisning under skollov. Det gäller elever som slutat åk 8 och som är i riskzonen för att inte bli behöriga till gymnasiet under nästa årskurs. Det gäller även elever som slutat åk 9 och inte fått tillräckliga betyg för att bli behöriga. Kommunen är skyldig att erbjuda dessa elever lovskola. Lagändringen började gälla 1 augusti Skolkommissionens betänkande Skolkommissionen har lämnat sitt slutbetänkande "Samling för skolan - Nationell strategi för kunskap och likvärdighet" (SOU 2017:35). Strategins målsättning är höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Förslag till systemstärkande insatser finns inom områden som: kompetensförsörjning; stärkt huvudmannaskap; aktivt skolval och minskad skolsegregation; god miljö för lärande och utveckling (stärkt hälsofrämjande arbete); kärnuppgifterna undervisning och elevhälsa samt ökad nationell resursstyrning. Remissen är avslutad. Fortsatt ökning av antalet barn och elever i verksamheterna Befolkningsprognosen pekar på att antalet barn i förskola och grundskola ökar under hela planperioden och därefter. Förskolans ökning avtar något fram till 2021 för att därefter öka igen till följd av att födelsetalen ökar. Befolkningsprognosen pekar på en fortsatt uppgång under överskådlig tid. Den verkliga ökningen har under senare år överträffat prognosen för flera verksamheter. Asylsökande räknas inte in i befolkningsprognosen, vilket är en förklaring till att det verkliga

56 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden elevantalet överstigit befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen visar på 3425 barn i 1-5 år för Under perioden beräknas antalet barn 1-5 år öka med 9,3 % till 3745 barn. År 2026 beräknas antalet ha ökat till 3980 barn, dvs en fortsatt ökning mellan med 6,3%, dvs totalt med 16 % under Grundskolan nådde 2011 sin lägsta volym och är sedan 2012 i kraftigt ökande. Befolkningsprognosen visar på 6545 elever 6-15 år för Volymen fortsätter att öka både inom åk F-6 och åk 7-9 verksamheterna. Det betyder en kraftig volymtillväxt i grundskolan och i fritidsverksamheten, dvs i två av våra verksamheter. Från pekar befolkningsprognosen för barn i åldrarna 6-12 år på en ökning med 9,6 % och för åringar med 13,2 %. Ser vi till perioden så indikerar statistiken en ökning i åldersgruppen 6-15 år motsvarande 19 % (ca 1250 elever ). Befolkningsökningen beror till stor del på ökat antal födda barn samt bostadsbyggnation. Den största ökningen beräknas ske i Uddevalla, Ammenäs och Ljungskile. År 2016 når gymnasiet sin lägstanivå, därefter ökar elevantalet igen, om än långsamt de första åren. Totalt beräknas elever i gymnasieålder öka med 10 % fram till 2021 och med 24 % fram till Nämndens fem viktigaste utmaningar Elever som inte når behörighet till gymnasiet Den största utmaningen för nämnden är att utifrån rådande förutsättningar höja elevernas kunskapsresultat och att fler elever når gymnasiebehörighet. 81,6% av alla elever nådde behörighet till gymnasiet läsåret 16/17. Andelen behöriga till nationellt gymnasieprogram har sjunkit drastiskt från 86 % 2016 till 81,2% 2017, vilket är den utveckling vi kan se även i riket. Uddevalla kommun ligger drygt en procentenhet under rikssnittet vad gäller andel behöriga elever. De senare åren har antalet nyanlända elever ökat, vilket påverkar resultatet. Exklusive nyanlända elever (elever som varit folkbokförda i Sverige högst i fyra år) är andelen behöriga elever till gymnasiet 90,1 %, vilket är en procentenhet lägre jämfört med föregående år. Dock ligger kommunen högre än rikssnittets 88,7%. Faktum kvarstår att 95 elever i åk 9 i Uddevallas kommunala skolor (38 flickor och 57 pojkar) inte nådde behörighet till gymnasiet föregående läsår. Samtidigt visar forskning att behörighet till gymnasiet är en av de viktigaste indikatorerna för god folkhälsa. Nämnden och dess verksamheter har en viktig uppgift att lösa. Tröghet i lokalprocessen leder till kapacitetsbrist Lokalinvesteringarna är en av de stora utmaningarna. Flera lokaler inom förskolan och grundskolan är uttjänta och behöver byggas om eller ersättas med nya samtidigt som volymökningen medför

57 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden behov av tillkommande lokalytor. I Skolinspektionens tillsyn under våren och hösten 2017 pekade man på att kommunen under våren 2017 inte kunnat erbjuda förskoleplats inom giltig tid för alla de barn som haft rätt till detta. Krav på åtgärd är att Uddevalla kommun ska säkerställa att alla barn erbjuds förskoleplats i enlighet med författningarnas krav. I ett par fall föreläggs också kommunen att åtgärda brist på utrymme för eleverna orsakat av för många elever i lokalerna. Arbetsmiljöverket hade liknande synpunkter för ett par år sedan. De två senaste åren har BUN:s faktiska investeringsvolym inte motsvarat investeringsplanens utrymme. Genomförandegraden är låg. Totalt sett är dock bedömningen att mycket stora investeringar kommer att krävas under överskådlig tid. Om den lokalplanering som beskrivs i lokalförsörjningsplanen och i redovisad investeringsbudget inte kan genomföras måste tillgången till lokaler lösas på annat sätt barnen och eleverna kommer att finnas där. Det måste finnas en plan B om kommunen ska kunna fullgöra sin skyldighet att ta emot barn och elever i förskola och skola. Förvaltningen gör bedömningen att behovet av akuta insatser kommer öka de närmaste åren. För att detta inte ska leda till sämre lösningar än nödvändigt behöver den strategiska lokalplaneringen och genomförandeavdelningen tillsammans med barn och utbildning noggrant gå igenom behoven och gemensamt ta fram alternativa lösningar anpassade till en realistisk investeringsplan för permanenta lokaler. Svårigheten att rekrytera legitimerad personal Barn och utbildnings stora volymtillväxt har i Uddevalla liksom i övriga riket lett till svårigheter att rekrytera behörig personal i den omfattning som krävs. Prognosen blir inte bättre av att antalet sökande till lärarutbildningarna är lågt, alarmerande lågt inom vissa ämnen. I rekryteringen inför höstterminsstarten 2015 märktes för första gången i förvaltningen, tydligt svårigheten att rekrytera behöriga lärare och förskollärare. I rekryteringen inför höstterminsstarten 2016 och 2017 var svårigheten att rekrytera behöriga lärare och förskollärare uppenbar. Tidigare år har det varit svårrekryterat i några enskilda ämnen men idag är det generellt svårt att få behöriga till utannonserade tjänster. En generell brist i alla skolämnen kan noteras framöver. Samtidigt har personalomsättningen ökat de senaste åren inom många personalkategorier som en effekt av många faktorer vilket kraftigt påverkar förutsättningarna för elevernas lärande. Dock kan en viss avmattning noteras inför höstterminen Svårigheten att rekrytera behörig och legitimerad personal pekar på nödvändigheten av att kommunen uppfattas en attraktiv arbetsgivare. Statliga satsningar på lärares löner och den rådande marknadssituationen leder till ett tryck uppåt på lönenivån. Chefernas arbetssituation Många chefer har en svår situation med allt för många underställda. I dagsläget har cheferna inom BUN flest underställda i kommunen. Situationen för förskolechefer och rektorer har lyfts under ett par års tid och nämnden har också satsat resurser för förstärkt ledningsresurs till rektorerna.

58 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Den fråga som nu är aktuell är avdelningschefernas situation. En jämförelse mellan kommunens förvaltningar visar att det är stor skillnad mellan avdelningschefernas antal direkt underställda medarbetare där barn och utbildning har 25,2 stycken, socialtjänsten 7,2, kultur och fritid 4,0, samhällsbyggnad 5,6 och kommunledningen 12,9. Det finns, mot bakgrund av verksamhetschefernas önskemål och skillnaderna mellan förvaltningarna, all anledning att se över ledningsstrukturen inom Barn och utbildning. Barn och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen ett sådant uppdrag. Nyanländas rätt till utbildning - kostnaderna för nyanlända i grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning efter etableringsperioden. Lägre asyl och etableringsersättningar kopplat till de nyanlända eleverna är att vänta under 2018 då flertalet nyanlända med uppehållstillstånd kommer att lämna den sk. etableringsperioden. dvs. den tid då statsbidrag utgår till kommunen. Kommunens utbildningsansvar kvarstår för många grupper som ej når målen. Lagliga rättigheter för dessa gruppers utbildning förstärkts. Kostnaden för deras fortsatta utbildning med kostnader för modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet måste då tas inom kommunbidraget. De långa handläggningstiderna för asylärenden påverkar också handläggningen av asylersättning och skapar osäkerhet vad gäller bidragens omfattning. 2.2 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys Förskola Ekonomisk sammanställning mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter 74,8 85,1 79,0 79,0 79,0 Kostnader 389,1 432,0 445,0 445,0 445,0 Netto 314,3 346,9 366,0 366,0 336,0 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys Uddevallas kommunala förskolor hade under läsåret beviljade statsbidrag för minskade barngrupper i betydligt större omfattning än under läsåret , vilket starkt påverkar de ekonomiska förutsättningarna och därmed kvalitén. Den höga kvaliteten som beskrivs i enheternas Verksamhetsberättelser kommer därmed inte att kunna bibehållas, trots att verksamheten under samma tid också fått ökade resurser från kommunen. Rekryteringsläget är besvärligt i hela Sverige, också i Uddevalla. För att undvika helt outbildad

59 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden personal när bristen på förskollärare är stor, finns möjlighet att utbilda sig till barnskötare, vilket är ett samarbete mellan förskola och vuxenutbildningen. De senaste vårterminerna har kommunen inte kunnat erbjuda plats på förskola inom 4 månader. Orsaken är lokalbrist. Situationen har medfört behov av att snabbt öppna tillfälliga lösningar. Problemet med lokaler accentueras av målgruppsförändringar. Med utökningar pga målgruppsförändringarna följer också ökat behov av medarbetare, ledare, administration och utvecklare. Ökning i dessa led har genomförts men situationen är fortfarande ansträngd med höga sjuktal som följd. Förskoleverksamheten är prioriterad i kommunens satsning Hälsoresan Förvaltningens egna uppdrag och handlingsplaner Statsbidraget till mindre barngrupper har i år minskat med 8 mnkr. De enheter som fått fortsatt del av bidraget innevarande läsår jobbar vidare med mindre barngrupper. Av övriga enheter har flera aviserat återgång till traditionell avdelningsorganisation. För att i möjligaste mån bibehålla kvaliteten strävar enheterna efter att bygga på relationer i de grupper som varit för att främja det lustfyllda lärandet. Personalen i Uddevallas kommunala förskolor arbetar för att skydda barnen från för många relationer. Planering pågår för att stärka det kollegiala lärandet vilket syftar till att bibehålla och höja kvalitén i verksamheten. Kompetensförsörjningen är problematisk då det saknas legitimerade förskollärare i önskad utsträckning. För att inte tappa alltför mycket i kvalitet genomförs en andra omgång barnskötarutbildning. Samarbetet med alla skolformer kring VFU är en viktig faktor och kommer att utvecklas i den gemensamma arbetsgruppen. Möjligheten att få frågor belysta genom studenternas c-uppsatser kan utvecklas ytterligare. På längre sikt kan förskolans engagemang i SSA (Samverkan Skola Arbetsliv) påverka tillgången till förskollärare. Under innevarande läsår kommer förskoleverksamheten att utöka med ca 75 platser. Under våren 2018 kommer ett antal tillfälliga platser att nödöppnas, liksom tidigare vårar, utöver den förtätning som är möjlig. Planering pågår av ytterligare förskolor. En omorganisation i förskolechefsgruppen pågår p.g.a. vakanser. Med organisationsförändringen kommer också förändrat arbetssätt bland cheferna att implementeras. En översyn av organisation och arbetssätt kommer att ske bland chefer och administration i förskoleverksamheten tillsammans med Hälsobolaget. Till de prioriterade läroplansmålen finns handlingsplaner för enheterna kring förhållningssättet Barn gör rätt om de kan, måltidspedagogik samt estetiska lärprocesser. Utöver egna syften såsom trygghet, hälsosam livsstil och möjlighet att uttrycka sig kommer samtliga handlingsplaner för enheterna att öka barns delaktighet och inflytande. Förskoleverksamheten har under hösten 2017 reviderat arbetsdokumentet Att tidigt fånga barn i

60 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden behov av särskilt stöd. En viktig del i revideringen är att verksamheten systematiskt ska följa upp varje barn i behov av särskilt stöd, men också utvärdera enhetsnivå och verksamhetsnivå. Arbetet med barn i behov av särskilt stöd kommer också att utvecklas i och med en utökning av specialpedagog. Även arbetet med barns trygghet kommer att systematiseras tydligare under 2018, dels med systematisk uppföljning av diskrimineringsgrunderna, dels med systematisk uppföljning av barnens egen uppfattning om sin arbetsmiljö. Arbetet med barnens trygghet försvåras av lokalbrist, tillfälliga avdelningar och inte minst återgången till avdelningsorganisation för de enheter som inte längre har tillgång till statsbidrag Grundskola/Fritidshem Ekonomisk sammanställning mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter 76,9 64,8 72,0 72,0 72,0 Kostnader 698,4 724,4 781,5 781,5 781,5 Netto 621,4 659,6 709,5 709,5 709,5 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys De stora utmaningarna fortsätter under 2018 vad avser lokaler, organisation, arbetsmiljö och integration av nyanlända elever. Lokalförsörjningen är ett högt prioriterat område inom grundskolan där vi fortsatt kommer att ha kostnader för moduler och anpassningar av lokaler för att säkerställa elevers trygghet och studiero. Anpassningarna kan inte vänta då Skolinspektionen, efter sin granskning, hotar med vitesföreläggande om vi inte åtgärdar bristerna snarast. Vi har också andra platskrävande verksamheter för särskilda undervisningsgrupper för elever med särskilda behov till exempel autism, asperger och elever med olika typer av problemskapande beteenden. Vi har fortsatt även extra kostsamma enheter med till exempel små klasser där det är svårt att anpassa kostnader efter minskat beräknat antal elever. Vi ser också att elevantalet i särskolan/träningsskolan ökar, vilket kommer att få ekonomiska konsekvenser då dessa verksamheter bär höga kostnader. Lokalbristen har dessutom bidragit till ökade administrativa kostnader genom nödvändiga skolskjutsförändringar bland annat till Ljungskile. Vi fortsätter skapa förutsättningar för rektors pedagogiska ledarskap, främst genom delning av enheter med stort antal underställda samt åtföljande resurstillskott inom administration/styrning/ledning. Fortsatta kostnader föreligger för åtgärder på Hovhultsskolan och Ramnerödsskolan. Statsbidrag och kommunbidrag att riktas till att anställa lärare, socialpedagoger och andra för verksamheten viktiga yrkeskategorier. Vi kommer fortsatt ha omställningskostnader för mottagningsenheten Bryggan pga lågt antal nyanlända.

61 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Den stora löneglidningen inom lärarkåren och skolledarna har stor påverkan på ekonomin och försvårar de ekonomiska förutsättningarna. Andelen barn med rätt till modersmålsundervisning och studiehandledning kommer fortsatt vara hög även om den kraftiga omsvängningen i antalet nyanlända ställer ännu högre krav på en flexibel organisation. De flesta av grundskolans enheter har tagit emot fler elever än tidigare, antingen på grund av fler förskoleklasselever eller beroende på omflyttningar av årskurs sex inom vissa områden. Detta har inneburit ökade kostnader exempelvis för mindre lokalförändringar. Vi kommer under 2018 ha ökade kostnader för att komma tillrätta med brister kopplat till elevers behov av särskilt stöd. Våra utvecklingsprocesser i syfte att skapa likvärdig skola fortgår under året. Bland annat fortsätter satsningen på uppdragsutbildning svenska som andraspråk på Högskolan Väst Förvaltningens egna uppdrag och handlingsplaner Stärka och förankra utvecklingsarbetet i alla led för ökad måluppfyllelse och förbättrade studieresultat Grundskolan kommer att fortsatt satsa på att skapa goda språk- och kunskapsutvecklande lärmiljöer för eleverna. Effekten förväntas bli att alla lärare anpassar sin undervisning och sitt språkutvecklande arbete till de språkliga sammanhang som är specifika för respektive arbetsområde, ämne och verksamhet. Varje enhet kommer att upprätta plan för arbete med tidig insatser för de elever som riskerar att inte nå kunskapskraven i respektive stadie. Samtliga enheter inom f-6 ingår under läsår 17/18 år i Skolverkets satsning läslyftet som syftar till att lärarna ska fördjupa sina kunskaper om språk-, läs- och skrivutveckling. Parallellt med läslyftet kommer utvecklingsenheten fortsatt att genomföra kompetensutveckling för grundskolans samtliga lärare i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Grundskolan har i sitt systematiska kvalitetsarbete definierat flera viktiga utvecklingsområden med koppling till de nyanlända elevernas behov. En viktig del är att skapa förutsättningar och rutiner för förbättrad kunskapsuppföljning och möjlighet att följa elevernas progression. Likaså gäller vikten av att skapa effektiv och ändamålsenlig studiehandledning för att optimera stödet till eleverna och öka elevernas förutsättningar att nå godtagbara kunskaper i alla ämnen. Satsningen på kompetensutveckling inom bedömning för lärande och digitalisering i skola och fritids fortsätter. Vi har påbörjat ett arbete med lärare och fritidspedagoger gällande förestående förändringar i läroplanen. Förändringarna innebär att programmering införs som ett tydligt inslag i flera olika ämnen i grundskolan, framför allt i teknik och matematik. Ett viktigt arbete för grundskola är att genom statsbidrag förstärka möjligheterna för hög måluppfyllelse vilket bla innebär att bevaka och söka relevanta riktade statsbidrag. Detta arbete kommer fortsatt att prioriteras högt.

62 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Grundskolans utvecklingsarbete innebär också fokus på att utveckla det systematiska arbetet med uppföljning och analys av resultat. En del i detta är att säkerställa dokumentation, uppföljning och analys av förskoleklassens och fritidshemmets verksamhet i relation till nationella mål. Genom att bygga kapacitet i hela organisationen på alla nivåer tror vi att vi kan komma åt den springande punkten att synliggöra effekterna av vårt arbete och undervisningen ända ner i klassrummet. Brist på samsyn, form, struktur och likvärdiga underlag har försvårat arbetet varför vi nu ingår i förvaltningens övergripande uppdrag gällande att utveckla resultatanalysen i samtliga verksamheter. Förbättra barns och elevers arbetsmiljö med fokus på trygghet och studiero Grundskolans elevtal ökar och står inför en stor utmaning vad gäller lokalförsörjning på flera enheter. Då vi kan se tydliga tecken på att bristen på lokaler får konsekvenser för elevers upplevelse av studiero och trygghet är det av största vikt att lokalfrågan prioriteras och man hittar lösningar för de enheter som har störst behov både på kort och lång sikt. Ett av grundskolans prioriterade läroplansmål handlar om att öka elevernas upplevelse av trygghet och studiero. Utöver lösningar gällande lokaler ser vi att organiserade rastaktiviteter bidrar till att främja fysisk rörelse och upplevelse av delaktighet och gemenskap och att antalet kränkningar kommer att minska, varför vi behöver utveckla detta på flera skolor. Vi behöver också arbeta med att medvetandegöra arbetet kring detta för eleverna och göra dem mer delaktiga i lösningar och insatser. Det kan gälla bland annat framtagande och efterlevnad av ordningsregler och hur man kan arbeta för att öka elevernas inflytande i undervisningen. Vi behöver också arbeta med att öka elevernas delaktighet i analysarbetet för att få en ökad kunskap om troliga orsaker till negativa eller positiva avvikelser. Rektors pedagogiska ledarskap I linje med uppdraget ligger att skapa förutsättningar i form av rätt dimensionerad organisation och adekvat stöd för rektor. Flera skolenheter har under senaste läsåret delats i två, vilket också inneburit att ytterligare rektorstjänster har tillsatts. Förändringarna förväntas leda till en förbättrad arbetsmiljö för både rektor och personal. Det leder också till ökad möjlighet för rektor att utöva sitt pedagogiska ledarskap. För detta krävs också olika former av stöd bl. a genom att elevhälsans olika professioner har rätt dimensionering. I syfte att säkerställa att elevers behov av stöd utreds och att insatser vidtas snarast möjligt behöver barn- och elevhälsan utveckla sitt arbete med att utvärdera både insatser och dimensionering av stöd i större omfattning än vad som görs idag. Grundskolans utvecklingsenhet har också som uppdrag att bidra med operativt och strategiskt processtöd utifrån gemensamma och enhetsspecifika behov Ytterligare arbete behöver läggas på att identifiera och skräddarsy insatser och kompetensutveckling utifrån de enhetsspecifika behov som framkommer i bl. a enheternas analys. Hälsofrämjande och förebyggande arbete Grundskolan behöver stärka sitt elevhälsoarbete och samordna kvalitetshöjande insatser med barn -

63 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden och elevhälsan. Personaldimensionering av elevhälsans olika professioner behöver utvärderas och eventuellt omprioriteras mer frekvent för att tillmötesgå enheternas varierande behov. Vi fortsätter också att utveckla arbetet med våra kompetenshöjande insatser utifrån förhållningssättet att "barn gör rätt om de kan". Uddevalla fritidshem har påbörjat ett utvecklingsarbete gällande kompetensutveckling och kollegialt lärande kopplat till våldsprevention. Utvecklingsarbetet planeras pågå under en treårsperiod och omfattar samtliga fritidshem och fritidspedagoger. Utvecklingsarbetet har sin bakgrund i tidigare genomfört projekt Män, pojkar och maskulinitetsnormer i samarbete med SKL skolans övergripande läroplansuppdrag. Det långsiktiga arbetet syftar till att förbättra det systematiska kvalitetsarbetet och öka medvetenheten kring jämställdhet- och genusfrågor bland pedagogerna i Uddevalla kommuns fritidshem för att skapa goda förutsättningar för ett jämställt bemötande där alla barn ska få möjlighet att utvecklas utan att begränsas utifrån den könsstereotypa ordningen. Andra kommuner som arbetat våldspreventivt kan se att arbetet har gett ökade resultat för pojkarna, färre hemmasittare och minskade skillnader mellan pojkar och flickors resultat. Medel för utvecklingsarbetet söks från Hälsopolitiska rådet. Attrahera och bibehålla personal med rätt kompetens och stödja/motivera personal att utveckla sin kompetens. För att bibehålla, eller om möjligt öka, personaltätheten kommer både statsbidrag och kommunbidrag att riktas till att anställa lärare, socialpedagoger och andra för verksamheten viktiga yrkeskategorier Samarbete med Högskolan Väst fortsätter i syfte att locka studenter och rekrytera lärare. Ett arbete med att kartlägga och definiera begreppet Uddevalla som attraktiv arbetsgivare har initierats och kommer att fortsätta under året. Utöver detta erbjuder kommunen utbildning för SvA-lärare, speciallärare, ledarskapsutbildning i samverkan med GR-utbildning samt utbildning för lärarassistenter i samverkan med vuxenutbildningen i Uddevalla Särskola Ekonomisk sammanställning mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter 9,1 7,2 7,5 7,5 7,5 Kostnader 58,1 61,4 65,6 65,6 65,6 Netto 49,1 54,2 58,1 58,1 58,1 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys I budgeten samlas särskolans kostnader i ett eget rör. Grundsärskolan, gymnasiesärskolan och särvux budgeteras för samlade kostnader enligt ovan.

64 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Grundsärskola Den gemensamma verksamheten prognosticeras på helår 2018 med en negativ avvikelse mot budget. Andelen elever inom ämnesområde ökade med 25 % under läsåret 16/17. Mycket barn i verksamheten med lokaler som inte är optimala ur resurssynpunkt har medfört en utökad personalstyrka. Detta har även medfört att budget kring övriga kostnader såsom läromedel, material och måltider inte hålls. Lönekostnaderna beräknas bli högre än budgeterat, men vägs till en mindre del upp av bidrag. Vi ser även ökade kostnader för poster som avser skolskjutsar och interkommunala ersättningar. Uppdraget att bedriva LSS-fritids har inte varit fullt finansierat. Få elever i kombination med de långa öppettider som erbjuds gör verksamheten på intet sätt optimal, varken ekonomiskt eller verksamhetsmässigt. Följande uppdrag och handlingsplaner har identifierats inom grundsärskolan: För att stärka utvecklingsarbetet och öka elevernas måluppfyllelse kommer grundsärskolan att utveckla arbetet med att synliggöra elevernas kunskapsprogression i alla ämnen och ämnesområden för alla elever. En viktig del blir att skapa förutsättningar, rutiner och underlag för förbättrad kunskapsuppföljning och möjlighet att följa elevernas progression över tid. Formen för kunskapsanalyser behöver utvecklas systematiskt, vilket även uppmärksammades vid Skolinspektionens granskning under våren Vi kommer att bygga upp bättre samverkan mellan särskolorna när det gäller både planering och analysarbetet samt skapa effektiv och ändamålsenlig studiehandledning för att optimera stödet till eleverna och öka deras förutsättningar att nå godtagbara kunskaper i alla ämnen. Grundsärskolan kommer också att tillsammans med elevhälsa arbeta för att förbättra övergångar för elever mellan årskurs 6 och 7 samt mellan grundsärskola och gymnasiesärskolan. Ett utvecklingsområde som identifierats är att elevhälsoarbetet i grundsärskolan behöver blir mer förebyggande och hälsofrämjande. Grundsärskolan kommer också tillsammans med grundskolan att genomföra ett utvecklingsarbete gällande kollegialt lärande kopplat till våldsprevention. Grundsärskolan ingår i de mer övergripande satsningar som kommer att genomföras inom verksamhetsområdet kopplat till språk- och kunskapsutvecklande lärmiljöer och ökad trygghet och studiero för eleverna. Grundsärskolan är också en del i det övergripande arbete som kommer att göras för att prioritera rektors pedagogiska ledarskap, som tidigare redogjorts för. Gymnasiesärskola Gymnasiesärskolan är inne i en expansiv fas på grund av medvetna satsningar och ett generellt ökande elevunderlag för gymnasieungdomar. Vi ser en generell förskjutning i elevgruppen mot nationella program i Uddevalla så som lagstiftaren tänkt med reformen GYS13 och den nya skollagen från Detta innebär att vi dels får fler elever på nationella program som har ett stort stödbehov eftersom de innan reformeringen skulle gått ett individuellt program med större organisatoriskt stöd i form av habiliteringsassistenter och elevassistenter. En följd av detta är också att de elever som läser individuellt program idag är en mer homogen grupp med stort stödbehov. Vi

65 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden har fem klasser på individuellt program var och en av dem har sin specialinriktning som utgår från elevernas behov. Vi ser en fortsatt kommande elevökning som den mest sannolika uppskattningen som i tabellen nedan. Vi har ett brett utbud idag och täcker de flesta intresseområdena för elevgruppen. Skulle vi ytterligare utöka utbudet så skulle det vara Programmet för estetiska verksamheter där viss efterfrågan finns men vi kan inte alltid möta den fullt ut. Några elever söker sig till Kungälv och Trekungagymnasiet av den anledningen. Vi ser en stor potential i vårt senaste program Skog, mark och djur som vi har stor konkurrensfördel genom att vara ensamma i regionen med att ha utbildningen. Den närmaste skolan är Sötåsens naturbruksskola som är beläget bortom Mariestad. Vi förväntar oss att bygga upp en stabil verksamhet som tillgodoser behovet för hela närregionen i Fyrstad med omnejd. Ett boende med särskilt stöd för skolungdom skulle ge oss en ytterligare ökad kvalitet och möjlighet att nå full potential i vårt utbud. Lokaler är en bristvara i vår verksamhet. Vi prioriterar, bygger om och förtätar men kommer att behöva tillskott i lokalbeståndet inom kort. Vi ser redan nu ett kraftigt behov av en extern lokal för att möta elever med behov av kontroll av sensorisk stimulering, t.ex. elever med svår autism där vi skall förfölja kursmål t.ex. inom Fordonsvård och Godshantering eller på Individuella programmet. Vi önskar en enklare form av verkstadslokal med port så att olika behov kan tillgodoses i lokalen så som enklare arbete på en bil eller cykel men också en möjlighet att arbeta med gamla möbler eller liknande hantverk. En elev som har dessa behov behöver ofta en till en undervisning i en mycket kontrollerad miljö för att nå sin utvecklingszon. Det viktiga är att lokalen ligger en bit ifrån skolan. Gymnasiesärskolan hade tidigare ett förråd som fyllde detta behov och det är något liknande som behövs igen inom kort. Gymnasiesärskolan har i sin expansiva fas haft stora svårigheter att rekrytera behörig personal och främst lärare till sin verksamhet. Det har varit vanligt att tjänster har annonserats under mer än 6 månader i olika omgångar och med olika metoder. Vi har därför haft svårt för att hinna med och omsätta budgeterade medel i form av löner i den takt som vi har haft behov för i verksamheten. Detta är ett nationellt problem och speciallärare med inriktning mot utvecklingsstörning finns inte utbildade i tillräcklig omfattning vilket gör att konkurrensen om de som är behöriga är mycket stark. Vi har också haft ett stort inflöde av elever från andra kommuner vilket ökat den interkommunala balansen IKE till ett positivt resultat. Detta sammantaget har gjort att verksamheten uppvisat positiva resultat i budgetuppföljningen. Verksamheten är i stort behov av att få möjlighet att växa i den prognostiserade takten vilket kräver både rekrytering och omstrukturering då även

66 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden elevhälsofunktionerna och ledningsstrukturen behöver följa utvecklingen och utökas för att upprätthålla den goda kvaliteten. Vi behöver också tilldela mer medel till drift i budgeten då vi växer med både nya program och i elevgrupperna. Det är mycket viktigt att inte strypa expansionsmöjligheten genom ekonomisk ogynnsam styrning för verksamheten, tilldelade medel för 2017 är otillräckliga och bör skrivas upp med indexerande praxis och med den förväntade löneökningen. Om detta inte görs får vi en ogynnsam ekonomisk styrning som riskerar att hämma de kvaliteter som ligger till grunden för framgången Uddevalla Gymnasiesärskola har i regionen. Små elevförändringar ger stora ekonomiska effekter, en elev på gymnasiesärskolan kostar mellan kr och kr per år och en förändring i elevgruppen med endast tre elever kan alltså generera 1,5 millioner kronor plus eller minus. Det är därför viktigt att det finns ett utrymme budgeterat i IKE-balansen för denna typ av svängningar. Grundtilldelningen till budgeten är därför oerhört viktig som bas för hela utbildningen och måste få växa på ett naturligt sätt när verksamheten växer. Följande egna uppdrag och handlingsplaner har identifierats för gymnasiesärskolan: 1. Utveckling och projektering av boende med särskilt stöd för skolungdom i samarbete med socialtjänsten och LSS. Vi arbetar för att kunna starta boende HT 2018 och vi har inlett samverkan med Socialtjänsten i frågan. 2. Utöka med en verkstadslokal på isolerad plats för att tillgodose behovet av avskildhet för elever med sensorisk problematik så som grav autism. 3. Organisationsförändringar i form av utökning i ledningsstruktur och ansvar samt elevhälsa för att följa de strukturella behoven då verksamheten växer Gymnasieskola Ekonomisk sammanställning mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter 205,0 206,4 209,0 209,0 209,0 Kostnader 386,8 395,1 403,7 403,7 403,7 Netto 181,8 188,7 194,7 194,7 194,7 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys Från 2019 och framåt bedöms elevkullarna successivt öka, befolkningsprognoserna visar att ungdomar i gymnasieålder nu ökar fram till 2026 med över 15%. Om dessa kommande elever söker Uddevalla Gymnasieskola kommer verksamheten att fram till 2026 öka med ett elevantal överstigande 1000 elever. Vii går då mot en elevvolym totalt över 4000 till 4500 elever inklusive nyanlända. För detta saknas lokaler och omfattande lokalutveckling kommer att behövas under

67 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden perioden. En lokalanalys samordnad av BUN startar under Nuläge är att elevtalen stabiliseras för att därefter sannolikt öka successivt. Nu bygger budget på 3139 elever för kalenderåret Innevarande inskrivna elever oktober 2017 är 3193 elever. Skillnaden är att vi har räknat in en större mängd avhopp. Mellan september 16 och februari 17 skedde ca 100 avhopp, vilket är en ökning från tidigare relativt låga nivåer. Särskilda aktiviteter kommer att inledas 2018 för att motverka avhopp. Ytterligare faktorer som påverkar elevvolymerna kommande år är att andelen elever som söker sig till fristående eller andra skolhuvudmän minskar och är relativt riket mycket lågt. Huvuddelen av Uddevalla kommuns ungdomar hittar alltså sin utbildning inom Uddevalla gymnasieskola. Skolinspektionen har dock beviljat fler fristående utbildningar i Uddevalla från hösten Vilken betydelse detta får är svårt att idag avgöra. Andelen elever som söker sig till Uddevalla gymnasieskola från andra kommuner är fortsatt högt och utgör nu ca 46% av eleverna. Flera nationella program och inriktningar inom Fyrbodal har avvecklats medan Uddevalla Gymnasieskola har upprätthållit sitt utbildningsutbud och på så sätt fortsatt varit ett attraktivt val för regionens ungdomar. Dock ser vi för 2017 en viss minskning i andel IKE-elever. Om detta utvecklas till en trend behöver det analyseras närmare. Utbildningsutbudet, som nu även omfattar naturbruksutbildningar, möter elevernas efterfrågan. Andel elever som får sitt förstahandsval är 95 % vilket kan jämföras med GR-regionen som redovisat 75 % tillgodosedda 1-handsval. Andel elever som väljer yrkesutbildning är 46% vilket kan jämföras med snittet i riket på 25%. Bedömningen är att utbildningsutbudet tillsammans med lärlingsutbildningar och de utvecklade naturbruksutbildningarna är väl anpassat för att möta efterfrågan från regionens elever kommande år. Sammantaget är utbildningsutbudet i Uddevalla Gymnasieskola nu helt unikt i regionen. Intäkter kommer via IKE samt Migrationsverkets asylersättningar. Vi ser nu en viss avvikelse för IKE-intäkterna som påverkar 2017 med -14milj. Motsvarande intäkt kommer dock detta år via Migrationsverket och möter upp avvikelsen inom IKE. Dock ligger en viss osäkerhet i asylersättningarna utifrån åldersuppskrivningar samt när studier påbörjats. För 2017 har vi fortfarande inte fått de asylbidrag som hör till kalenderåret utan de bidrag som hör till kalenderåret 2016 som går in budget Osäkerheten kvarstår därmed fortlöpande kommande år. När nyanlända elever successivt blir folkbokförda (fått uppehållstillstånd) upphör det statliga bidraget och eleven blir kommunens egenkostnad. Inom gymnasieskolan är andelen nyanlända hög vilket gör att den andel gymnasieungdomar som kommunen har ökar i förhållande till övrigt planerad demografi. Genomsnittligt under läsåret är det ca 400 elever som inskrivna inom språkintroduktion. För att planera för dessa konsekvenser kommande år behöver en analys göras för i vilken omfattning detta påverkar demografisk profil och därmed ger ökande kostnader för kommunen inom gymnasieutbildning. Till detta kommer att majoriteten av nyanlända kommer

68 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden att ha 4-5 gymnasieår. IKE-ersättning behöver ses över utifrån att den inte länge kan bedömas täcka de kostnader som Uddevalla kommun faktiskt har för upprätthållande av utbildningsutbudet. Det finns flera grundfaktorer som påverkar, t.ex elever som går 4 år ersätts inte alltid via IKE, elever i behov av särskilt stöd täcks endast delvis från hemkommunen, utbildningsinventarier inom de kostsamma yrkesprogrammen tex. transport står inför mycket omfattande investeringar utifrån nya miljökrav för fordon, övriga yrkesprogram har en mycket sliten maskinpark utifrån att gymnasieskolans investeringsvolym hållits på en låg nivå senare år. Till detta är att IKE-intäkten är svårplanerad då det finns fler utbildningsaktörer som erbjuder t.ex. lärlingsutbildning. Sammantaget är bedömning att en riskpremie/prishöjning behöver omgående införas för att Uddevalla Kommun skall kunna erbjuda regionen ett komplett gymnasieutbud och svara upp mot skollagens krav för den enskilda eleven Förvaltningens egna uppdrag och handlingsplaner Motverka avhopp För att förebygga avhopp samt reducera risker för utanförskap skall åtgärder vidtagas. Inom Skolverkets utvecklingsarbete finns processtöd samt beprövade erfarenheter att utgå ifrån. En riktad satsning för att tidigt möta elever som riskerar eller kommer i avhoppssituation planeras med start under Insatserna skall formas via personlig coaching till elever samt utökade möjligheter till att fortsätta sina studier inom UG utifrån individuella förutsättningar. Förstärkning Elevhälsa Under de senaste två läsåren har en förstärkning skett inom specialpedagogfunktion, kurator samt skolsköterska. En fortsatt förstärkning kommer att vara ändamålsenlig och förutsätter att gymnasieskolan får resurser för det. En del av en eventuell förstärkning bör riktas mot studie- och yrkesvägledning. Integration/inkludering Andelen nyanlända inom språkintroduktion har som högst varit ca.460 inskrivna. Utmaningarna att bygga upp denna utbildning har varit omfattande de senaste två åren. Utmaningen nu är att ge dessa ungdomar gymnasiebehörighet samt att de kan antas på nationella program inom den tid då de har gymnasieålder. För att detta skall vara möjligt har flera projekt startats för att stärka stödet inom modersmål på nationella program via studiehandledare. Ungdomar inom språkintroduktion får möjlighet att praktisera på nationella program som vägledning samt för att validera sina kunskaper. Genom projekten gymnasiepraktik och miljöpraktik på nationella program sker en utveckling skett av såväl integration som inkludering. Under kommande år fortsätter dessa utvecklingsprojekt. Ökad genomströmning IM

69 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Andelen ungdomar som saknar behörighet från grundskolan är fortsatt hög, till det kommer den stora grupp nyanlända ungdomar som kommit senare år. För att klara denna snabba volymökning inom IM-programmen har en omorganisation skett på uppdrag av verksamhetschef. Den nya organisationen är genomförd hösten 17 och skall nu utvecklas vidare. Organisationens målsättning är att öka den individuella studieplaneringen/kart-läggningen för eleverna samt tillse att fler elever tidigare kan påbörja studier inom nationellt program. Redan nu kan vi se resultat av arbetet utifrån att bland annat yrkesintroduktion ökat kraftigt. Från att endast ett fåtal elever fått denna möjlighet är nu ca.40 elever inskrivna på yrkesintroduktion och kan därmed påbörja sin yrkesutbildning kopplat till nationella program innan de nått sin behörighet. En fortsatt utveckling av detta skall ske och processer för att utveckla spåret mot högskoleförberedande program (preparandutbildning) pågår. Pedagogisk utveckling utifrån fler elever med annat modersmål Andelen elever med annat modersmål samt kort bakgrund i landet har ökat snabbt på de nationella programmen. Från att ha varit endast enstaka procent är nu ca 15 procent av gymnasieskolans ungdomar inom denna grupp. Det finns behov av kompetensutveckling för lärare när det gäller att arbeta språkutvecklande. Utveckling av läromedel samt digitala verktyg som ger språkstöd på modersmål. Antal studiehandledare behöver öka för att möta de allt fler nyanlända som kommer till nationella program. För att detta ska vara möjligt krävs resursförstärkning. Plan för lokalutveckling Gymnasieskolans avveckling av externa lokaler, borttagande av moduler samt gymnasiesärskolans lokalintegrering under elevnedgången gör att lokalerna inte klarar kommande elevvolymökning. Behoven uppkommer inom så väl undervisningssalar som yrkeslokaler. Även övriga lokalförutsättningar till exempel matsalar, idrottshallar, omklädningsrum samt arbetsrum för personal behöver ses över. En lokalanalys samordnad av förvaltningen startar under Utbildningsutbud UG har det utbildningsutbud som efterfrågas av eleverna. Bredden i utbudet ska bibehållas. Det kommer dock att finnas behov av samordning och i vissa fall sammanslagningar av parallellutbud för att säkerställa hållbar ekonomi. UG deltar i försöksverksamhet gällande gymnasial lärlingsanställning med lön. Om denna försöksverksamhet permanentas kommer det sannolikt att bidra till en snabbare tillväxt av lärlingsutbildning. En planering för detta kommer att ske Vuxenutbildning Ekonomisk sammanställning mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget löpande Plan 2019 Plan 2020

70 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden pris 2018 Intäkter 37,1 45,1 45,1 45,1 45,1 Kostnader 82,1 95,9 102,0 102,2 102,2 Netto 45,0 50,8 56,9 56,9 56,9 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys Vuxenutbildningen står inför en mängd utmaningar de kommande åren. Verksamheten växer stadigt och alltfler elever stannar längre på vux i syfte att skaffa sig inte bara språkkunskaper, utan också grundläggande behörighet eller en yrkesutbildning. Inströmningen till Sfi är fortsatt stor och de elever som kommer har väldigt låg eller ringa skolbakgrund. Många IM-elever fortsätter också sina studier på vux. Dessa elever kommer att behöva utbildning och mycket stöttning under lång tid framåt. Ökningen av elever som har klarat av sina sfi -studier och fortsätter på grundläggande svenska har tilltagit. För att därefter kunna fortsätta till högre studier behövs inte sällan studier på grundläggande nivå både i matematik och engelska. Även om eleven har studerat t.ex. matematik i sitt hemland saknar de möjligheten att "prata" matematik och kritiskt granska, värdera och dra slutsatser. Ytterligare en parameter som gör att kostnaderna för grundläggande utbildning har ökat och kommer att öka ännu mer i framtiden, är att Skolverket har infört delkurser. Betygen efter varje delkurs ställer stora krav på eleven att klara sina studier och att göra det inom den av CSN stipulerade tiden. En utökning av antalet lektionstillfällen har därför varit nödvändig. Flera förändringar kommer att påverka utbildnings- och kursutbudet på vuxenutbildningen i framtiden. En viktig förändring är att staten från årsskiftet 2016/2017 införde ett medfinansieringskrav till statsbidraget Yrkesvux. Tidigare år har bidraget till övervägande del finansierat yrkesutbildningarna. Det kommunala bidraget har finansierat en mindre del av dessa. I och med att ett medfinansieringskrav har införts är kommunen tvingad att satsa lika mycket som den summa som erhålls i statsbidrag. Det innebär att vuxenutbildningen inte kommer att kunna söka mer statsbidrag än det som kommunen satsar själva. Medfinansieringen räknas i årsstudieplatser. Statsbidraget är dessutom kopplat till krav på regional samverkan. Det stora antalet invandrare som klarar sina Sfi-studier och fortsätter på grundläggande nivå har under de senaste två åren ökat markant. Grundläggande vuxenutbildning, upp t.o.m åk 9, är en rättighet och tränger undan det som inte är en rättighet. Den ökade inströmningen av elever till både svenska, engelska och matematik på grundläggande nivå innebär att fler grupper startat och många fler lärare har anställts. Kostnadsutvecklingen för de senaste två åren redovisas, här nedan. Siffrorna omfattar endast personal. 2016: kr 2017: kr

71 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden 2018: kr För de elever som läser på grundläggande nivå utgår inget specifikt statsbidrag utan dessa kurser finansieras helt genom kommunbidraget. De rättigheter som eleverna har att läsa kurser på vuxenutbildningen har utökats. Det innebär att vi måste erbjuda och ta emot elever som saknar en grundläggande högskolebehörighet, att elever har rätt att skaffa sig en särskild behörighet till högskolan och specialbehörigheter för att kunna studera vidare på yrkeshögskolan. I de fall Uddevalla VUX inte anordnar de efterfrågade kurserna måste de köpas in från en annan utbildningsanordnare. Dessa utökade rättigheter medför ett ökat söktryck och i vissa fall kostnader som kan bli stora för inköp av externa kurser. I budgetpropositionen har regeringen avsatt pengar till uppbyggnaden av lokala Lärcentra för att människor skall kunna utvecklas och att deras kompetens skall svara på arbetsmarknadens krav. För att möjliggöra det behövs en god pedagogisk infrastruktur. Lärcentrat skall erbjuda en fysisk miljö för lärande och vara tillgängligt för elever på olika utbildningsnivåer och utbildningsanordnare. Vilka konsekvenser detta kommer att få för VUX är i dagsläget inte klart. En annan viktig utmaning inför framtiden är statens ersättning till kommunerna för nyanlända under etableringstiden. Regeringen avser att återkomma under hösten om rättigheten till ersättning etableringsersättning övergår till skyldighet. Af har ett uppdrag att hänvisa till det reguljära utbildningsutbudet vilket VUX tolkar som att det är kurser inom komvux eftersom de ska hålla över tid. Varje förändring får genomslag på VUX och kommer att påverka hela utbudet och i synnerhet de kurser som inte är en rättighet för eleverna, samt yrkesutbildningarna. Risken är stor att yrkesutbildningarna kommer att minska i takt med att allt större del av kommunbidraget måste användas till grundläggande kurser, som är en rättighet för eleverna och till övriga rättighetskurser på gymnasiet. I och med kravet på medfinansiering kommer det inte heller att vara möjligt att endast använda statsbidrag för yrkesutbildningar. Det kommer därför i framtiden att vara än viktigare att starta utbildningar med stora möjligheter till anställning. Förändringarna påverkar det friutrymme som finns att erbjuda en bredd av utbildningar och kurser, för att istället ha möjlighet att erbjuda det som är tvingande Förvaltningens egna uppdrag och handlingsplaner Vuxenutbildningen har för året erhållit ett extra bidrag om 5 miljoner för yrkesutbildningar. Då samtidigt förutsättningarna för statsbidraget för "yrkesvux" har förändrats och rättigheterna för personer att studera på vux har utökats är det inte möjligt att mäta om pengarna har används till en utökning av yrkesutbildningarna.

72 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och elevhälsan Ekonomisk sammanställning mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Intäkter Kostnader Netto Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys Barn och elevhälsans kostnader redovisas fördelade på berörda verksamheter och ingår i de belopp som redovisas under respektive verksamhet. Arbetet med att skapa stabila och väl dimensionerade elevhälsoteam inom grundskolan är nu genomfört och sjösattes inför läsåret 2017/2018. Teamen utgår från fem geografiska områden och bygger på en tydlig röd tråd, en sk "barnväg", där teamen följer eleverna från lägre till högre åldrar. Bemanningen har stärkts och alla tjänster är tillsatta Förvaltningens egna uppdrag och handlingsplaner Barn- och elevhälsans uppdrag är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Barn-och elevhälsan kommer att genomföra en översyn av skolornas screeningrutiner för läs- och skriv och därefter ta fram en gemensam modell som ska gälla alla grundskolor F-9. Idag har varje skola sina egna modeller och rutiner för detta, vilket försvårar systematiken. Grunden för att lyckas i skolan är att eleverna är i skolan. Barn- och elevhälsan kommer att göra en översyn av nuvarande rutiner för att främja närvaro och förebygga frånvaro i skolan. En plan kommer att tas fram som utgår från nya direktiv och kommer att färdigställas våren Gemensamma rutiner för övergångar från förskolan till gymnasiets kommer att tas fram. Inga barn och elever ska falla mellan stolarna vid övergångar mellan skolformer. Tydliga ledstänger ska finnas. Arbetet med CPS (samtalsmetod utifrån samarbetsbaserad problemlösning) kommer att fortgå under perioden Gemensam verksamhet Ekonomisk sammanställning mkr Bokslut 2016 Budget 2017 Budget löpande pris 2018 Plan 2019 Plan 2020 Intäkter 0,2 0,0 0,5 0,5 0,5

73 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden Kostnader 33,8 35,1 20,4 20,4 20,4 Netto 33,6 35,1 19,9 19,9 19,9 Ekonomisk och verksamhetsmässig analys Vid sidan av det generella kravet på verksamheternas inre utveckling finns särskilda arbetsområden som finansieras gemensamt i förvaltningen. Organiseringen av dessa resurser är dock inte alltid "central" i meningen att resursen finns på förvaltningskontoret. I flera fall finns resursen någonstans i verksamheten men med ett uppdrag att verka gentemot flera eller alla verksamheter. Sådana resurser är - Miljösamordning (placering i grundskolan) - Lokaler (placering centralt) - Studie- och yrkesvägledning (placering inom vux) - Samordning av nyanländas lärande (placering i gymnasiet - finansiering via statsbidrag) - Drogförebyggande arbete (placering i grundskolan och gymnasiet) - VFU (placering i grundskolan) - Systematiskt arbetsmiljöarbete (placering centralt) - Vänortsarbetet (placering i gymnasiet) - Särskolefrågor inkl. mottagning i grundsärskolan (placering centralt) - IKT och digitalisering (placering i resp verksamhetsområde, samordnas i IKT-smedjan) - Systematiskt kvalitetsarbete (placering i resp verksamhetsområde, samordnas centralt genom skolutvecklingsgruppen) Förvaltningens egna uppdrag och handlingsplaner Förvaltningschefen har identifierat behov av övergripande insatser i förvaltningen utifrån de ekonomiska förutsättningarna i flerårsplanen och förvaltningens förmåga att hantera nämndens utmaningar. I dialog men nämnden har flertalet av dessa behov lyfts in i nämndens styrkort eller på annat sätt genererat politiska beslut eller uppdrag. Dessa är framför allt: Skolutveckling på vetenskaplig grund i samarbete med Chalmers Förbättrad resultatanalys i samarbete med SKL Effektivisering av administrativa rutiner och processer I den sistnämnda ingår också en översyn av den digitala miljön inom förvaltningen. Vid sidan dessa områden pågår också ett arbete för att konkretisera vad som karaktäriserar förskola och skola i Uddevalla utifrån målsättningen "attraktiv arbetsgivare". Det arbetet sker tillsammans med de fackliga parterna i förvaltningen. Mot bakgrund av de verksamhetsgemensamma resurserna som beskrivs i kapitlet ovan finns handlingsplaner upprättade till många områden, t.ex. SYV-plan, plan för samverkan skola-arbetsliv, drogfri ungdom m.m. Plan för nyanlända är under arbete.

74 Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden I samband med nämndens uppdrag till förvaltningschef om översyn av utvecklingsorganisationen ingår att utreda hur bättre förutsättningar kan skapas för att ett samlat grepp kring genomförande, uppföljning, utvärdering och utveckling av verksamhetsgemensamma planer på de olika nivåerna i organisationen. Verksamheterna har olika förutsättningar att aktivt delta i förvaltningens gemensamma utvecklingsprocesser. Framför allt gäller det arbetet med verksamhetsplan och planering och uppföljning av nämndens styrkort. Inte minst är detta viktigt för att styrkedjan ska fungera mellan huvudman-rektor-lärare-elev. Barn och utbildningsnämnden har gett förvaltningschefen i uppdrag att se över utvecklingsorganisationen.

75 Nyckeltal Verksamhetsplan (33) Barn- och utbildningsnämnden

76 Barn och Utbildning Budget 2018 Anslagsbindsningsnivåer per VHT Majoritetens förslag Gem Adm Övergr Nämnd Barn omsorg Fritids Grund skola Gymnasie skola Vux Sär skola Finans, Kgem Summa Ram 2017 aug. ink löneök Indexberäkningar Löpande löneuppr, resterande löneers Lokalvårdsindex Lokalhyra Höjt PO pålägg 0,77 % till 39,2 % Prisjustering övriga kostnader Fristående enheter netto Kostindex Summa Index Omfördelningar Övergång från grundskola till grundsär ändrade budgetförutsättningar grundsär 1000 ändrade budgetförutsättningar gymnasiesär Summa omfördelningar

77 Volymjusteringar Elevantalsutveckling vht tal beräknad 2,30% 3,10% 2,90% 0,30% Beräknad utvecklning Faktisk utveckling justering av Summa Volym Kvalitetsförändringar Specifika Lokallösningar förskola skola Bibehålla minskade barngrupper förskola Vuxenutbildning Elevhälsa förebyggande Grundskola kunskapsresultat Effektiviserings och utvecklingsprojekt Summa Kvalitet steg Generella Statsbidragsförändring undervisningstid,komvux Statsbidragsföränd lovskola, betyg, Statsbidrag läsa skriva räkna garanti Statsbidragsförändring nationella prov (SOU 2016:25) Fördelning medfinansiering KC och effekthemtagning Summa kvalite steg Löneökning 2018,(3,1 %, 2,325 % åb) Ny ram 2018 ink Löneökning (tkr)

78 Barn och utbildningsnämnden Uddevalla kommun Driftsbudget 2018 Anslagsbindningsnivåer per verksamhet Information budgetprocessen - Kortfattad förvaltningsbeskrivning av 2018 års beslutsunderlag. Indexberäkningar Underlaget från ekonomikontoret fördelas per program med hjälp av kostnadsfördelningsnycklar per verksamhetsdel. PO pålägget höjs med 0,77 % till 39,2 %. Fördelas per verksamhet utifrån dess beräknade lönebas. Omfördelningar Förändringar i ekonomiska förutsättningar för särskolans olika delar möjliggör en omfördelning för att skapa bättre budgetbalans. Volymjusteringar Den demografiska prognosen är huvudkomponent i underlaget för den beräknade volymförändringen. Statistikberäkning utifrån vårt resursfördelningssystem är underlag för den faktiska volymjusteringen. Prognosavvikelserna för 2017 är negativa vilket innebär bättre verksamhetsförutsättningar då volymökningen är fortsatt hög i de lägre åldrarna. För ligger den beräknade utvecklingen utifrån befolkningsprognosen på ca 20 mkr per år. Kvalitetsförändringar Förskola För att ge möjlighet att bibehålla barngruppernas storlek då statsbidraget reducerats satsat 5 mkr på förskolan. 1,5 mkr avsätts för att möjliggöra lokallösningar. Vuxenutbildning 5 mkr till vuxenutbildningen för att ge möjlighet att bibehålla nuvarande verksamhet då statsbidrag minskar samt att satsa på utbildningar som gör att personer kommer snabbare i sysselsättning. Gymnasieskola Förebyggande elevhälsa förstärks med 1 mkr för att bättre möte behoven i verksamheten. Grundskola 15,9 mkr satsas för att höja kunskapsresultaten. Genom tidiga pedagogiska insatser på högstadiet skall kunskapsresultaten ges bättre förutsättningar att höjas. Insatser för ökad studiero och trygghet skall stödja utvecklingen. 0,5 mkr för att möjliggöra lokallösningar.

79 Gemensam verksamhet Tre effektiviserings och utvecklingsprojekt stratas upp och finansieras med 2 mkr. Administrativ effektivisering, utveckling av pedagogiskt ledarskap samt resultatanalys av verksamhet är de tre olika projekten. Investeringar Lokalinvesteringarnas låga nivå ligger kvar även 2017 vilket skapar sämre verksamhetsförutsättningar. Vid uppföljning av plan för beräknas flertalet av projekten vara försenade (17 st.) med mellan 1-3 år. Mindre kostnadsökningar kan förutses för några projekt samt en omfattande avvikelse som utreds. Modellbeskrivning Den budgetmodell som används från och med 2010 är uppbyggd av kategorier för att dela upp budgetförändringar systematiskt mellan åren. Förändringarna i nämnds budget avser program/verksamhetsnivå. De kategorier som vi valt att använda oss av är indexberäkningar, omfördelningar, volymjusteringar samt kvalitetsförändringar. Utgångspunkten för 2016 års budget är 2015 års budget. Indexberäkningar Indexberäkningar avser förändringar som enbart reglerar rörliga kostnadsnivåer i olika delar av budgeten. Beräkningen är till för att få budgeten i löpande priser. Uppgifterna hämtas från ekonomiavdelningens sammanställning och fördelas per program. Förändringar inom denna kategori påverkar inte de ekonomiska förutsättningarna nivåmässigt. När kostnadsnivåerna justeras kan detta få konsekvenser för de fristående enheternas ersättningsnivåer i resursfördelningssystemet. Indexberäkningar görs även för ersättning till fristående enheter detaljbudgetmässigt. Särskild beräkning görs per verksamhetsform som ersätter för helåret. Budget inkluderar finansiellt beräknad löneökning för att skapa bättre planeringsförutsättningar och enbart ett beslut om elevpeng/grundbelopp. Omfördelningar Kategorin avser främst de omfördelningar som kan ske mellan program/enheter för att ge rätt budgetförutsättningar inför kommande år. Omfördelningen skall vanligen inte avse en reell resursförändring vilket betyder att den förändring som sker enbart är till för att ge enheten rätt budgetförutsättningar. Volymjusteringar Nämndens resursfördelningssystem är volymbaserat varför det är viktigt att säkerställa att verksamhetens ramar justeras för volymförändringar. Volymförändring får inte vara en orsak till varför verksamhetens ersättning per elev skall variera. För att säkerställa att ersättningsnivån per elev är den samma oavsett volym så görs denna fördelning. Volymjusteringen avser de förändringar av barn/elevantal som sker mellan åren. Beräkningsmodellen består av att vi utgår från faktiska värden, reglerar med befolkningsprognosen och lägger till speciella faktorer för respektive verksamhet. Modellen justerar både för den beräknade förändringen samt den faktiska utvecklingen. Den faktiska utvecklingen är till för att justera för avvikelser i de beräkningar som uppstår mellan åren. De

80 förändringar av volymerna som sker mellan åren multipliceras med en beräknad rörlig del om 67 %. Kvalitetsförändringar Kategorin avser alla de förändringar som kan få kvalitativ påverkan. Begreppet kvalitet används i vid mening och avser både utökningar och neddragningar. Här ingår de riktade satsningar som nämnden gör och de åtgärder förvaltningen åläggs att utföra utifrån nämndens ekonomiska villkor.

81 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2017/ Kommunfullmäktiges remiss - Motion från Rolf Jonsson (L), Monica Bang Lindberg (L), Roger Johansson (L) och Ralph Steen (L) om att implementera Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy i Uddevalla kommuns förskolor Sammanfattning En motion har inkommit (remitterad från Kommunfullmäktige) angående Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy. Treskablinoll är ett icke-vinstdrivande företag som arbetar för barns rätt till en trygg barndom. Företaget har tagit fram Förskolebrevet som är ett material för förskolor att arbeta med barns integritet. Motionens yrkande är att Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy ska implementeras i Uddevallas kommunala förskolor. Uddevallas kommunala förskolor och annan pedagogisk verksamhet arbetar ständigt utifrån barnkonventionen för barns rätt till god hälsa och välbefinnande, barns självständighet samt barns integritet. Detta sker i alla sammanhang, men accentuerat i likabehandlingsarbetet. Som stöd till det arbetet har verksamheten tagit fram Dokumentet: Förskoleverksamhetens arbete mot barns utsatthet vid sexuella övergrepp. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

82 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(2) Dnr BUN 2017/00490 Handläggare Verksamhetschef Förskola Lena-Maria Vinberg Telefon Kommunfullmäktiges remiss - Motion från Rolf Jonsson (L), Monica Bang Lindberg (L), Roger Johansson (L) och Ralph Steen (L) om att implementera Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy i Uddevalla kommuns förskolor Sammanfattning En motion har inkommit (remitterad från Kommunfullmäktige) angående Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy. Treskablinoll är ett icke-vinstdrivande företag som arbetar för barns rätt till en trygg barndom. Företaget har tagit fram Förskolebrevet som är ett material för förskolor att arbeta med barns integritet. Motionens yrkande är att Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy ska implementeras i Uddevallas kommunala förskolor. Uddevallas kommunala förskolor och annan pedagogisk verksamhet arbetar ständigt utifrån barnkonventionen för barns rätt till god hälsa och välbefinnande, barns självständighet samt barns integritet. Detta sker i alla sammanhang, men accentuerat i likabehandlingsarbetet. Som stöd till det arbetet har verksamheten tagit fram Dokumentet: Förskoleverksamhetens arbete mot barns utsatthet vid sexuella övergrepp. Beslutsunderlag Barn och utbildnings tjänsteskrivelse Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att avslå motionen Ärendebeskrivning En motion har inkommit (remitterad från KF) angående Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy. Treskablinoll är ett icke-vinstdrivande företag som arbetar för barns rätt till en trygg barndom. Företaget har tagit fram Förskolebrevet som är ett material för förskolor att arbeta med barns integritet. Motionens yrkande är att Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy ska implementeras i Uddevallas kommunala förskolor.

83 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 2(2) Dnr BUN 2017/00490 Uddevallas kommunala förskolor och annan pedagogisk verksamhet arbetar ständigt utifrån barnkonventionen för barns rätt till god hälsa och välbefinnande, barns självständighet samt barns integritet. Detta sker i alla sammanhang, men accentuerat i likabehandlingsarbetet. Som stöd till det arbetet har verksamheten tagit fram Dokumentet: Förskoleverksamhetens arbete mot barns utsatthet vid sexuella övergrepp. Dokumentet innehåller länkar till både internt och externt stöd. Förskolechefsgruppen har tagit del av en genomgång av Rädda barnens skrift Detta borde alla veta om sexuella övergrepp mot barn. Förskolecheferna har också ett gemensamt bildmaterial att tillgå för arbetet på enheterna utifrån Rädda barnens material. Verksamheten har från och med 2017 systematisk uppföljning av främjande- och förebyggandearbetet med diskrimineringsgrunderna och annan kränkande behandling. Även arbetet med barn i behov av särskilt stöd är reviderat och systematiserat på enhetsoch verksamhetsnivå. Mot bakgrund av förskoleverksamhetens systematiska arbete och de mål barn och utbildningsnämnden satt upp för verksamheten förslås att nämnden avslår motionen. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Lena-Maria Vinberg Verksamhetschef förskola Expediera till Kommunfullmäktige

84 Protokollsutdrag Kommunfullmäktige Dnr KS 2017/00308 Motion från Rolf Jonsson (L), Monica Bang Lindberg (L), Roger Johansson (L) och Ralph Steen (L) om att implementera Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy i Uddevalla kommuns förskolor Beslut Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till barn och utbildningsnämnden. Vid protokollet Annica Åberg Justerat Alf Gillberg, Niklas Moe, Birgitta Pelli Justeringen tillkännagiven på anslagstavlan intygar Annica Åberg Expedierat Barn och utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

85 Motion om att implementera Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy i Uddevalla kommuns förskolor Statistiken visar att tre barn i varje klass blir utsatta för sexuella övergrepp. Färska siffror säger att ett av fem barn utsätts för sexuella övergrepp i Sverige. I 90 % av fallen är förövaren en nära anhörig till barnen. Treskablinoll är ett icke-vinstdrivande företag som tillsammans med kriminologer, legitimerade psykologer och förskolechefer har tagit fram Förskolebrevet ( Syftet med detta brev är att ge varje förskola tydliga riktlinjer om hur man lär sig att skydda barns integritet. Studier visar att sexuellt utnyttjade barn som får lära sig integritet berättar att de är utsatta, till skillnad från barn som inte fått lära sig integritet. Tanken med Förskolebrevet och denna motion är att förskolor ska anta en Integritetspolicy som innebär att alla medarbetare i skolan som arbetar med barn måste skriva under och följa. Att arbeta förebyggande kräver rutiner, kommunikation samt tillgång till bra arbetsmaterial. Genom att implementera Förskolebrevet får man tillgång till fortbildning och färdigt material kring barns integritet. Många förskolor arbetar redan med integritetsfrågor, men detta är ett sätt att göra det systematiskt och att för att tillse att alla förskolor i kommunen får tillgång till kunskapen och redskap att arbeta vidare med frågan. Med anledning av det ovan anförda yrkar vi: att kommunfullmäktige beslutar att samtliga kommunens förskolor ska implementera Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy i den ordinarie verksamheten senast årsskiftet 2017/2018 och att information om detta tillsänds samtliga vårdnadshavare med barn i kommunens förskolor. Liberalerna Uddevalla Maria Johansson Rolf Jonsson Monica Bang Lindberg Roger Johansson Ralph Steen Carl-Johan Sernestrand

86 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2017/ Lokalförsörjningsplan Sammanfattning Uddevalla kommun arbetar fram underlag för den långsiktiga lokalförsörjningen i en förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Varje förvaltning redovisar i gruppen sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras för kommunstyrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande budgetdialogen och utgör grunden för investeringsplaneringen. Som bilaga till tjänsteskrivelsen lämnas förvaltningens underlag till lokalförsörjningsplanen. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga. Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som nämndens underlag till lokalförsörjningsplanen lämna förvaltningens förslag enligt bilaga till tjänsteskrivelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

87 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2017/00886 Handläggare Skolchef Hans-Lennart Schylberg Telefon Lokalförsörjningsplan Sammanfattning Uddevalla kommun arbetar fram underlag för den långsiktiga lokalförsörjningen i en förvaltningsövergripande lokalförsörjningsgrupp. Varje förvaltning redovisar i gruppen sina lokalbehov och en gemensam prioritering görs. Resultatet presenteras för kommunstyrelsen i en lokalförsörjningsplan som blir ett underlag i den kommande budgetdialogen och utgör grunden för investeringsplaneringen. Som bilaga till tjänsteskrivelsen lämnas förvaltningens underlag till lokalförsörjningsplanen. Beslutsunderlag Förvaltningens tjänsteskrivelse med bilaga. Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att som nämndens underlag till lokalförsörjningsplanen lämna förvaltningens förslag enligt bilaga till tjänsteskrivelsen. Hans-Lennart Schylberg Skolchef Ingela Haglund Hansson Utredare Expediera till

88 Utredning 1(40) Underlag till Lokalförsörjningsplan Barn och utbildning Sammanfattning Detta underlag till lokalförsörjningsplanen anger Barn och utbildnings behov av lokaler de kommande åren för att dels kunna möta den ökande befolkningen och dels för att ersätta uttjänta (samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning) och ur arbetsmiljöhänseende dåliga förskole- och skollokaler. I planen presenteras kapaciteten, dvs. antalet tillgängliga platser, befolkningsprognoser samt en översikt över objekt under arbete för att möta de ökande behoven. De tre senaste åren har genomförandegraden av i investeringsplanen listade objekt varit mycket låg. Det pekar på att det i lokalförsörjningsplanen och därmed också i investeringsplanen tagits upp objekt som inte kunnat genomföras enligt den uppgjorda planen. Besluten har alltså gett en felaktig bild av lokalplaneringen. Den lokalförsörjningsplan som nu ska fastställas måste, utifrån förvaltningarnas underlag, ta hänsyn till genomförandekapaciteten i kommunen. Det är mycket viktigt att den tidplan som lokalförsörjningsplanen visar också kan genomföras eftersom planen ligger till grund för investeringsplanen. Dessa brister i planeringen har lett till att behov som uppfattats skulle bli lösta genom beskrivningarna i upprättade investeringsplaner inte har blivit det. Eftersom barn och elever kommer i den takt våra underlag visat är konsekvensen är att lokalbehoven måste lösas på annat sätt med akuta lösningar i avvaktan på att ordinarie plan kan genomföras. Detta har skolan hittills lyckats med genom att årligen ändra upptagningsområden, anpassa lokaler för undervisning (t.ex. bortagande och ombyggnad av bibliotek, ianspråktagande av förråd och korridorer för undervisning m.m.) Nu har vi kommit till vägs ände med dessa ofta dåliga, provisoriska och tillfälliga lösningar. Barn och utbildning föreslår därför att en arbetsgrupp bestående av deltagare från barn och utbildnings- och samhällbyggnadsförvaltningarna tillsammans med avdelningen för strategisk samhällplanering gemensamt tar fram de lösningar som krävs för att tillgodose behoven för de närmaste årens volymökningar. Ett gemensamt ansvar för de akuta lösningarna krävs. I lokalförsörjningsgruppen diskuteras hur olika objekt ska placeras i en tänkt tidplan. Ska beskrivningen visa behovet olika år? Ska beskrivningen visa vad som är möjligt att genomföra olika år? Ska beskrivningen visa vad vi har råd med över tid? Det pågår ett arbete med att se över investeringsprocessen i kommunen. Ett förslag i en första etapp har varit ute på remiss och barn och utbildningsnämnden har yttrat sig i ärendet. Med hänsyn till ovanstående vill barn och utbildningsförvaltningen komplettera med följande kommentar kring ansvarsfördelningen i processen:

89 Utredning 2(40) Behovsbeskrivning: Lokalförsörjningsplan: Investeringsplan: Förvaltningarna lämnar sina behov som underlag till diskussioner i lokalförsörjningsgruppen. I diskussionen framkommer vilken kapacitet kommunen har att kunna genomföra beskrivna behov antingen i befintliga lokaler, egna eller förhyrda, eller som nybyggnad. Ansvaret för den bedömningen ligger hos samhällsbyggnadsförvaltningen som kan bedöma tillgången på befintliga lokaler samt behovet av detaljplaner, bygglov och projektering som påverkar hur objekten kan läggas in i en tidplan. Utifrån förvaltningarnas behovsbeskrivningar och samhällsbyggnadsförvaltningens bedömningar gör lokalförsörjningsgruppen en prioritering och lägger en plan för hur behoven skulle kunna tillgodoses och genomföras. I detta skede kommer det troligen att uppstå en rest, dvs. behov som inte kan tillgodoses inom ramen för kommunens leveranskapacitet. Då måste det finnas en kommunövergripande grupp som tar ansvar för hur dessa behov ska tillgodoses. Utifrån lokalförsörjningsplanen görs en bedömning av hur stor del av planen som det finns ekonomiska förutsättningar att genomföra vad har vi råd med? Då beskriver investeringsplanen objekt som det finns behov av, som faktiskt kan genomföras och som det finns finansiering för. I detta skede kan det hända att resten blir ännu större än i tidigare skede, vilket ökar trycket på kommunen att hitta lösningar på de behov som varken kan genomföras eller finansieras. Det skulle också kunna uppstå en situation som innebär att det finns ekonomiska förutsättningar att genomföra fler investeringar än det finns planerings- och genomförandekapacitet för. Då finns å andra sidan tydliga incitament för att politiskt öka den förmågan. Förskola barn har idag plats i en förskola. Ytterligare 217 barn har plats i pedagogisk omsorg (sept. 2017). 90 % av samtliga 1-5 åringar efterfrågar plats. Mellan väntas antalet 1-5 åringar öka med ytterligare 555 barn till barn. Behoven är störst i område Ljungskile, Forshälla, Norr och Öster. Under åren är endast 5 avdelningar (94 platser) beslutade och det täcker behoven bara under Ytterligare 10 avdelningar (180 pl) håller på att projekteras men finansieringen är ej klar. Därutöver pågår förstudier för ytterligare 16 avdelningar (257 platser) och ett påbörjat detaljplanearbete för 14 avdelningar (252 platser) under Grundskola Grundskolan nådde 2011 sin lägsta volym och är sedan 2012 i kraftigt ökande. Idag är 6556 elever i grundskolan. Jämfört med 2016 är det en ökning med 207 elever och jämfört med 2015 är det 529 fler elever inskrivna idag i våra grundskolor. Antalet elever fortsätter att öka både inom årskurs F-6 och årskurs 7-9. Det betyder en kraftig volymtillväxt i grundskolan och i fritidsverksamheten, dvs i två av våra verksamheter. Från pekar befolkningsprognosen för barn i åldrarna 6-12 år på en ökning med 9,6 % och för åringar med 13,2 %. Ser vi till perioden så indike-

90 Utredning 3(40) rar statistiken en ökning i åldersgruppen 6-15 år motsvarande 19 % (ca 1250 elever). Befolkningsökningen beror till stor del på ökat antal födda barn, många nyanlända samt bostadsbyggnation. Den största ökningen beräknas ske i Uddevalla, Ammenäs och Ljungskile. Bristen på platser inom grundskolan inom den närmaste 10-års perioden är alarmerande och utbyggnad av fler platser är nödvändigt att få till stånd inom snar framtid. Grundskola årskurs F-6 I oktober var elever inskrivna i årskurs F-6 skolorna. Det är en ökning med 124 elever jämfört med 2016 och 337 elever jämfört med Nästan samtliga skolor är idag överfulla och elever får styras till andra skolor p.g.a. att man inte kan ta emot alla. Mellan beräknas det tillkomma 775 fler elever i årskurs F-6 och det behövs ytterligare platser utöver den beslutade utbyggnaden på Källdalsskolan och Ramnerödsskolan. Läget är särskilt alarmerande i Forshälla- Ammenäs där den största expansionen i kommunen sker. Grundskola årskurs är elever inskrivna i årskurs 7-9. Det är en ökning med 83 elever jämfört med för ett år sedan och med 192 elever jämfört med beräknas antalet åringar ha ökat med ytterligare 465 elever. Behoven skiljer sig åt mellan skolområdena och inför läsåret 2018 fattas platser och ytterligare åtgärder måste vidtas. Gymnasieskola Gymnasieskolans lokalbehov är svårare än grundskolans att förutse beroende på att det påverkas elevernas val av skola, deras val av program och hur samverkansavtal mellan kommuner ser ut. Inom Fyrbodal finns nu ett s.k. fritt sök, vilket betyder att ungdomarna fritt kan söka gymnasieutbildning i hela området och bli mottagna i första hand. Uddevalla gymnasieskola är populär och förändringen kan leda till fler sökande. Mot bakgrund av elevernas val av utbildningsinriktning måste en beredskap för relativt täta lokalanpassningar finnas. Elevantalet kommer att öka i gymnasieskolan och förberedelser för att kunna ta emot mellan 500 och fler elever inom en tioårsperiod måste starta omgående beräknas antalet elever i gymnasieskolan ha ökat med 900 elever, varav 450 från Uddevalla. Vuxenutbildning Vuxenutbildningens lokalbehov är ännu svårare att förutspå beroende på att vuxenutbildning också påverkas av arbetsmarknadspolitiken, inte enbart utbildningspolitiken. Förändringar i statens satsningar kan på mycket kort tid påverka lokalbehovet uppåt eller nedåt. Här ställs krav på stor flexibilitet. Hans-Lennart Schylberg Förvaltningschef Innehåll Ingela Haglund Hansson Utredare Sammanfattning... 1

91 Utredning 4(40) Innehållsförteckning FÖRSKOLOR Nuläge... 4 Förteckning över befintliga förskolor Barn och elevprognos Plan för utökning av kapacitet GRUNDSKOLOR årskurs F Nuläge Förteckning över befintliga F-6 skolor Elevprognos årskurs F Plan för utökning av kapacitet årskurs F GRUNDSKOLOR årskurs Nuläge ,1 Förteckning över befintliga 7-9 skolor Elevprognos årskurs Plan för utökning av kapaciteten årskurs GRUNDSÄRSKOLAN GYMNASIESKOLAN Nulage Elevprognos samt kort- och långsiktiga behov VUXENUTBILDNINGEN... 39

92 Utredning 5(40) Inledning Barn och utbildnings organisation består av verksamheterna förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning (kommunal vuxenutbildning inkl. SFI, särvux samt Yh). Verksamheten är expansiv och inom de närmaste tio åren väntas en stor befolkningsökning för barn och ungdomar i kommunen. Detta kräver tillgång till fler lokaler som både erbjuder en god arbetsmiljö för barn, elever och personal och en god lärandemiljö i enlighet med uppdraget i skollag och läroplaner. Detta ställer krav på dels anpassning av nuvarande lokalbestånd och dels nybyggnation av både förskolor och skolor. I lokalförsörjningsplanen redovisas varje verksamhet var för sig under rubrikerna Nuläge Barn och elevprognos samt kort- och långsiktiga behov Plan för utökning av kapaciteten för att möta förändringsbehovet 1. FÖRSKOLOR 1.1 Nuläge Antalet inskrivna barn i förskolan varierar under året. I augusti finns det flest platser att tillgå och i maj månad är det maximalt antal inskrivna barn. I maj var 3033 barn placerade och i september var det 2789 barn. Beläggningsgraden dvs andel inskrivna barn av samtliga barn 1-5 år (inkl. inskrivna i pedagogisk omsorg) är i genomsnitt 90,2 % och varierar under året: Augusti: 85,7% Oktober: 88,5 % (jfr med scb 87, 7%) Maj: 92,9 % Jämfört med 2016 så har följande hänt: Antal platser har ökat från 2976 till 3070 platser, dvs + 94 platser. Max antal inskrivna barn i maj jämfört med 3182 i maj 2016, dvs +76 barn Inskrivna i september jämfört med 3012, dvs 6 barn. Förskoleverksamheten bedrivs antingen av kommunen eller av en fristående huvudman. Sammantaget finns 47 förskolor varav 24 är kommunala och 23 är fristående. Drygt 57 % av barnen går på en kommunal förskola och knappt 43 % i en fristående förskola. Utöver förskolor finns pedagogisk omsorg med dagbarnvårdare i kommunal och enskild regi.

93 Utredning 6(40) Kapacitet Förskolornas kapacitetssiffra skall ses som ett riktmärke och är fastställd utifrån lokalens byggnation i avdelningar. Kapaciteten avser hela platser i blandade åldrar 1-5 år och utgångsläget är 18 barn på heltid/avdelning. Kapacitetsmåttet ska ses som ett planeringsinstrument och avser ett önskat läge. Barngruppernas storlek Den politiska viljan är att minska gruppstorleken. Uddevalla beviljades 17 mkr av Skolverket för att arbeta med att minska barngrupperna under verksamhetsåret För innevarande verksamhetsår, , minskar bidraget med 8 mnkr.

94 Utredning 7(40) Tab. 1 Förteckning över befintliga förskolor Förskolor Kapacitet 2017 Antal barn maj-17 Antal barn sept-17 Kapacitet 2016 Antal barn sept-16 FÖRSKOLEOMRÅDE NORR Hovhult Balladen Hovhult Dalaberg Helenedal ULNA AB Snäckan Ströms Slott AB Diamanten Svenska kyrkan Dalaberg Fjällräven (2 avd fr Bleket juni-16!) Myntet Fasseröd Fasseröd ULNA AB Bleket (stängt 3 avd juni-16!!) Killingen ULNA AB Jakobsberg Karlsberg TOTALT OMRÅDE NORR FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER Skogslyckan-Unneröd Skogslyckan Dahlgrenska ULNA AB Kurveröd Ängabo Smultronplantan, personalkoop Kurveröd ULNA AB TOTALT OMRÅDE VÄSTER TOTALT NORR/VÄSTER FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER Parken Lancaster ULNA AB TOTALT OMRÅDE SÖDER

95 Utredning 8(40) Förskolor Kapacitet 2017 Antal barn maj-17 Antal barn sept-17 Kapacitet 2016 Antal barn sept-16 FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRALA STADEN Kaprifolen Föräldrakooperativ Fisken personalkooperativ Skansen Hönseberget Frideborg TOTALT SÖDER/CENTRUM FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER/LANE-RYR Centrum-Öster Frida Fridaskolorna AB Stenbackeskolans förskola Äsperöd-Tureborg Rosenhäll (start okt-17) 36 Äsperöd Klippan ULNA AB Lane Ryr Lane-Ryr TOTALT ÖSTER/LANE-RYR FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE Strumpan Matildaskolan AB Hemgården Svenska kyrkan Hälle Kärr TOTALT OMRÅDE LJUNGSKILE FÖRSKOLEOMRÅDE FORSHÄLLA-AMMENÄS Prästgården Svenska kyrkan Lustträdgården personalkooperativ Forshälla TOTALT OMRÅDE FORSHÄLLA

96 Utredning 9(40) Förskolor Kapacitet 2017 Antal barn maj-17 Antal barn sept-17 Kapacitet 2016 Antal barn sept-16 TOTALT OMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA FÖRSKOLEOMRÅDE HERRE- STAD/BOKENÄS/HOGSTORP Herrestad-Norgården Källdal Matildaskolan AB Misteröd Matildaskolan AB Sunningevägen Matildaskolan AB Linet Norgården Herrestad Bokenäs Klostergården Föräldrakooperativ Bokenäs Kreatören Hogstorp Hogstorp TOTALT HERRESTAD/ BOKENÄS/HOGSTORP TOTALT FÖRSKOLOR Platser i Pedagogisk omsorg TOTALT I FÖRSKOLOR/ PEDAGOGISK OMSORG Kommentar: kursiv=fristående enhet. Kommentar: Kapaciteten har ökat från 2016 till 2017 med 94 platser: - Utbyggnad av 2 avd vardera på Skogslyckans och Skansens förskolor (72 pl) - Nystart av 2 avd på Rosenhäll (36 pl) - Minskning med 6 platser i Bokenäs förskola - Minskning med 8 platser i de fristående förskolorna.

97 Utredning 10(40) Barn och elevprognos samt kort- och långsiktiga behov Befolkningsprognoserna i geografiska delområden sträcker sig fram till år 2021 och för kommunen som helhet fram t o m I tabellen redovisas befolkningsutveckling, beläggningsgrad 90 % (inkl. pedagogisk omsorg) befintlig och beslutad kapacitet samt differensen mellan tillgång och efterfrågan på förskoleplatser. Tab. 2 Befolkningsprognos och kapacitet i förskoleområden Förskola 1-5 år FÖRSKOLEOMRÅDE NORR Befolkning 1-5 år Behov av plats (90 %) Kapacitet, beslutad Diff. kapacitet behov FÖRSKOLEOMRÅDE VÄSTER Befolkning 1-5 år Behov av plats (90 %) Kapacitet, beslutad Diff. kapacitet behov FÖRSKOLEOMRÅDE NORR/VÄSTER Befolkning 1-5 år Behov av plats (90 %) Kapacitet, beslutad Diff. kapacitet behov FÖRSKOLEOMRÅDE SÖDER Befolkning 1-5 år Behov av plats (90 %) Kapacitet, beslutad Diff. kapacitet behov

98 Utredning 11(40) Förskola 1-5 år FÖRSKOLEOMRÅDE CENTRALA STADEN Befolkning 1-5 år Behov av plats (90 %) Kapacitet, beslutad Diff. kapacitet behov FÖRSKOLEOMR. SÖDER/ CENTRALA STADEN Befolkning 1-5 år Behov av plats (90 %) Kapacitet, beslutad Diff. kapacitet behov FÖRSKOLEOMRÅDE ÖSTER/ LANE-RYR Befolkning 1-5 år Behov av plats (90 %) Kapacitet, beslutad Diff. kapacitet behov FÖRSKOLEOMRÅDE LJUNGSKILE Befolkning 1-5 år Behov av plats (90 %) Kapacitet Diff. kapacitet behov FÖRSKOLEOMRÅDE FORSHÄLLA/AMMENÄS Befolkning 1-5 år Behov av plats (90 %) Kapacitet, beslutad Diff. kapacitet behov

99 Utredning 12(40) Förskola 1-5 år OMRÅDE LJUNGSKILE/ FORSHÄLLA/AMMENÄS Befolkning 1-5 år Behov av plats (90 %) Kapacitet, beslutad Diff. kapacitet behov OMRÅDE HERRESTAD/ BOKENÄS/HOGSTORP Befolkning 1-5 år Behov av plats (90 %) Kapacitet, beslutad Diff. kapacitet behov Tab. 3 Behov av förskoleplatser utifrån olika alternativ till utökning av platser enligt nedan Förskola 1-5 år Antal barn 1-5 år Behov av plats (90 %) Kapacitet inkl nya beslutade 94 pl (1) Diff kapacitet-behov Kapacitet, inkl projekterade pl 180 (2) Diff kapacitet-behov Kapacitet, ( 3) inkl förstudier, 257 pl Diff kapacitet-behov Kapacitet, ( 4) inkl detaljplanearb 221 pl Diff kapacitet-behov Kommentar: Differens mellan kapacitet och behov vid fyra olika scenarier: Beslutade platser Beslut om projektering, finansiering ej klar Planerade/tänkbara platser där förstudier pågår Möjliga platser där detaljplanearbete är påbörjat

100 Utredning 13(40) Jämfört med föregående år så har prognosen över antal barn justerats ned något under åren fram till 2021 för att därefter följa den tidigare prognosen. Befolkningsprognosen visar på 3425 barn i 1-5 år Under perioden beräknas en ökning med 9,1 % ( 315 barn) till 3740 barn. År 2026 beräknas antalet ha ökat till 3980 barn, dvs en fortsatt ökning mellan med 6,3 %, dvs totalt med 16 % ( 555 barn) under Den största befolkningsökningen sker i Ljungskile/Forshälla med 170 barn (jfr 135 barn enligt tidigare prognos) fram till Behovsberäkningen utifrån volymförändringarna och den beslutade utbyggnaden med 94 förskoleplatser kommer bara att täcka behovet t o m 2018 och året därpå fattas det 40 platser. Om förskolorna som är under projektering (Kurveröd, Hälle 1 och Sundstrand= 180 platser) täcks behoven t o m Om även förskolorna som befinner sig i förstudiefas kommer till stånd täcks behoven fram till Tabell 4 Beslutad och planerad/tänkbar utbyggnad År Beslutade platser = 94 pl (1) Beslut om projektering, finansiering ej klar = 180 pl (2) Planerade/tänkbara platser, förstudier pågår = 257 pl (3) 2018 Frida förskola 40 pl Förskolebuss Hovhult 18 pl Herrestad 36 pl Förskolebuss Forshälla 18 pl Frideborg 18 pl 2019 Kurveröd 108 pl Malögården 45 pl Sundstrand 36 pl Skansen, ombyggnad, 36 pl Hovhult, moduler 36 pl 2020 Hälle 1 36 pl Bleket 14 pl Killingen 72 pl 2021 Bokenäs 18 pl Detaljplanearbete pågår = 252 pl (4) 2021 (Dalaberg/Hovhult 108 pl??) (Äsperöd 36 pl??) (Hälle pl??) Finns ingen plats angiven (Söder /Centrum 108 pl??) Kommentar: Observera att ett antal av redan befintliga samt föreslagna platser är av tillfällig art i modulbyggnader, dvs de är begränsade i tid.

101 Utredning 14(40) Plan för utökning av kapaciteten för att möta förändringsbehovet Inom förvaltningen pågår, tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen, ett arbete med att planera lokalbehovet på kort och lång sikt. Följande utökningar är beslutade/planerade/tänkbara i närtid ( ): Tab. 5 Förslag till utbyggnad av förskoleplatser Område/ utökning Norr/Väster pl Utökning av kapacitet +18 Objekt och åtgärd Förskolebuss Hovhult Prel. Tidsplan Ht Intern utredning pågår. +45 Malögården, ombyggnad 3 avd Vt 2019?. Förstudie pågår +108 Kurveröd. Ny förskola 8 avd (144 pl). Ängabo 36 pl avgår Projektering pågår Kalkyl ej klar. Nytt igångsättningsbeslut krävs? +14 Bleket. Nybyggnad 4 avd (72 pl) Netto 14 pl Förstudie beställd Fristående + 36 Hovhult. Tillfälliga moduler 4 avd ( 72 pl). Balladen 36 pl ersätts Förstudie beställd + 72 Killingen, om-och tillbyggnad, 6 avd (108 pl). Bleket 36 pl avgår) Förstudie beställd Söder/Centrum + 54/ 162? Dalaberg 1:1 alt. Hovhult. Nybyggnad, 6 avd Skansen ombyggnad Detaljplanearbete pågår Vt Fördjupad förstudie beställd + 18 Frideborg-Hagvidson 1 avd (fristående) Vt 2018? Förslag Söder/Centrum, nybyggnad 6 avd Finns ej plats angiven

102 Utredning 15(40) Område/ utökning Öster/Lane-Ryr + 76 Utökning av kapacitet + 40 Objekt och åtgärd Frida Förskola 2 avd (fristående) Prel. Tidsplan Vt Klart Beslutad Förslag till beslut + 36 Ny Äsperöds förskola (72 pl). Ersätta nuvarande förskola Detaljplanearbete pågår Ljungskile/Forshälla Förskolebuss. Forshälla Alt. ersätter en avd (0 pl) Ht intern utredning pågår + 36 Hälle 1, tillbyggnad 2 avd Vt Ny förstudie pågår Sundstrand nybygge pl avgår 72 pl evakuering Forshälla Ht Projektering pågår Beslutad. Igångsättningsbeslut? Förslag Förskola. Hälle 2. Nybygge Detaljplanearbete pågår Herrestad/Bokenäs/ Hogstorp Herrestad, tillfälliga moduler, 2 avd Bokenäs, ny- och ombyggnad? Vt 18. Klart. Beslutad Detaljplanearbete pågår. Diagram 1. Jämförelse mellan antal barn 1-5 år samt beslutad och planerad/tänkbar utbyggnad antal barn 1-5 år som efterfrågar en förskoleplats (90%) kapacitet, beslutad kapacitet, inkl där projektering pågår kapacitet, inkl förstudier

103 Utredning 16(40) Kommentar: Diagrammet ovan visar fyra tänkbara scenarier; beslutad utbyggnad, projektering som pågår utan att finansiering är beslutad, planerad/tänkbar utbyggnad samt utbyggnad även efter detaljplanearbete. För perioden har det endast tagits beslut om 94 nya förskoleplatser. Detta motsvarar efterfrågan t o m 2018 men därefter ökar behoven igen. Om även förskolorna i projekteringsfasen beslutas (Kurveröd, Hälle 1 och Sundstrand) tillkommer ytterligare 180 platser under 2019 och täcker efterfrågan t o m Om även förskolorna i olika faser av förstudier går till beslut kommer det att uppstå ett överskott på platser. Å andra sidan finns det stora behov av att ersätta uttjänta förskolelokaler under de kommande åren. Det betyder att den tänkbara utbyggnaden är angelägen att få till stånd. Behov utifrån arbetsmiljö och verksamhetsekonomi Utöver behovet av utökad kapaciteten är det mycket angeläget att ersätta uttjänta förskolelokaler. Den överkapacitet som visas i diagrammet ovan bör användas för att dels ersätta den dåliga arbetsmiljön på flera förskolor och dels lösa in små och oekonomiska förskolor. Flera av de befintliga förskolorna har passerat det datum då de enligt normal fastighetsförvaltning borde bytas ut eller byggas om. De har dålig arbetsmiljö för barn och personal, har dåliga energilösningar och ett ökande underhållsbehov. Fastighetsavdelningen presenterade för snart tio år sedan en lista på förskolor som behövde ersättas inom en relativt kort period. De flesta av dessa har inte gjorts något åt sedan dess utöver nödvändiga underhållsåtgärder. Dessa enheter har funnits med barn och utbildningsförvaltningens behovsredovisningar sedan dess men har fått skjutas på framtiden då investeringsmedel inte tillförts. Situationen riskerar att leda till anmärkningar från Arbetsmiljöverket. En annan orsak till att det är angeläget att ersätta gamla och dåliga lokaler med nya är att flera av de befintliga förskolorna enbart har få avdelningar. Små förskolor leder till högre driftskostnader eftersom de kräver en högre bemanning för att klara öppettiderna. Vid sidan av att dessa ofta är dåliga ur arbetsmiljösynpunkt är de också onödigt dyra att driva personalkostnadsmässigt. Det finns alltså dubbelt skäl att åtgärda dessa. Konsekvensanalys förskola Som beräkningarna visar finns goda möjligheter att tillskapa den kapacitet som krävs för att möta befolkningsökningen. En del av den angivna kapacitetsökningen är av tillfällig karaktär (moduler) och en noggrannare genomgång av de olika projekten krävs för att avgöra vilka satsningar som är långsiktigt bäst ur verksamhetsmässig och ekonomisk synvinkel. Hälften av alla förskolor (23 st) har redan i oktober fler barn än den beräknade kapaciteten och de beslutade platserna som tillkommer 2018 är viktiga. Dock är tillgången på platser ojämn fördelad inom kommunen. Slutsatsen blir att utbyggnadstakten avgörs av kommande investeringsbeslut.

104 Utredning 17(40) GRUNDSKOLOR - årskurs F Nuläge I september 2017 var sammanlagt elever inskrivna i årskurs F-6, varav 34 elever i grundsärskolan. Det är 124 fler elever än i september 2016 och 337 fler elever än i september Elevantalet ökade kraftigt under läsåret 2015/2016, främst till följd av att många nyanlända elever kom men också eftersom antalet 6-åringar till förskoleklass var ovanligt många. Det finns sammanlagt 19 skolor, varav 16 är kommunala och 3 är i enskild regi. I Uddevalla har man beslutat att grundskolan skall vara organiserad i årskurs F-6 och årskurs 7-9. Detta är en medveten organisering som följer kursplanernas indelning och tar hänsyn till att betygssättning sker i årskurs 6. På grund av lokalbristen inför läsåret 2016 tvingades BUN frångå denna organisering och beslutade att flytta årskurs 6 på några skolor till årskurs 7-9 skolor (Västerskolan och Ramnerödsskolan). En annan följd av elevökningarna är att några skolor har blivit så stora med många elever och barn på fritids samt mycket personal att de har fått delas i två enheter vardera; åk F-3 och åk 4-6 (Herrestadsskolan och Ljungskileskolan). Så kan komma att ske på ytterligare skolor. Kapacitet Grundskolornas kapacitetsmått skall ses som ett riktmärke och är fastställd utifrån lokalens byggnation, arbetsmiljöfaktorer, antal elever/skolår samt antal paralleller i årskursen. Kapaciteten beräknas utifrån genomsnittliga klasstorlekar som är 22,5 i årskurs F-6 och 27,5 i årskurs 7-9. Det blir alltså en modellberäknad kapacitet. Det verkliga elevantalet i klasser och årskurser beror på årskursernas storlek och val av skola. I vissa fall begränsar klassrummens storlek gruppstorleken. Samtidigt har klasstorleken på flera skolor ökat till följd av lokalbristen.

105 Utredning 18(40) Tab.6 Förteckning över befintliga årskurs F-6 skolor Grundskolor F-6 Kapacitet 2017 Antal elever sept 2017 Kapacitet 2016 Antal elever sept 2016 SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER Norrskolan Dalabergsskolan ( åk F-5) Hovhultsskolan Unnerödsskolan samt tillfälligt i Östanvind 36 pl åk F-5) Unneröd, tillf. modul (45) Sandersdalsskolan(åk F-5) Västerskolan musik åk 4-6, åk 6 fr Sandersdal o Unneröd Västerskolans nya tillfälliga moduler febr -17 (150) TOTALT NORR/VÄSTER SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM Sommarhemsskolan F TOTALT SÖDER/CENTRUM SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE-RYR Äsperödsskolan åk F Lane-Ryr TOTALT ÖSTER/LANE-RYR SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA Hällebergsskolan åk F Ljungskileskolan Forshällaskolan TOTALT LJUNGSKILE/FORSHÄLLA

106 Utredning 19(40) Grundskolor F-6 Kapacite 2017 Antal elever sept 2017 Kapacitet 2016 Antal elever sept 2016 OMRÅDE HERRESTAD/ BOKENÄS/HOGSTORP Norgårdenskolan F Herrestadsskolan Hogstorp skola Bokenäs skola (inkl modul) TOTALT HERRESTAD/ BOKENÄS/HOGSTORP GRUNDSÄRSKOLA ÅK FRISKOLOR I CENTRUM Fridaskolan åk F Stenbackeskolan åk F Kapacitet TOTALT åk F TOTALT åk F Kommentar: Tillfälligt skapade platser är ej medräknade i kapaciteten. 118 elever i åk 6 har flyttats från F-6 skolor: Sandersdal och Unneröd som är medräknade i Västerskolan åk 4-6 och Dalaberg är medräknade i Ramneröd åk 6-9 Friskolorna Fridaskolan och Stenbackeskolan redovisas som eget område eftersom de tar emot elever från hela kommunen. Däremot redovisas Hällebergsskolan inom Ljungskileområdet. Ljungskileskolan utökas temporärt med 3 klassrum En ny åk F-9 skola planeras vara klar med 630 platser i åk F-6 (utökning med 205 platser jämfört med idag). Justerad kapacitet Alla kommunala grundskolor har lokalinventerats och kapaciteten har justerats på flera skolor. Verksamheten ställer krav på att kunna erbjuda goda lärandemiljöer där det förutom tillräckligt stora klassrum måste finnas tillgång till grupprum och andra utrymmen som gör det möjligt att dela upp och undervisa eleverna enskilt och i mindre grupper. Vidare saknas ordentliga lärararbetsplatser i tillräcklig omfattning.

107 Utredning 20(40) Samtidigt med lokalinventeringens justeringar har fler tillfälliga klassrum tillskapats av andra utrymmen i skollokalerna: - 1 klassrum Dalabergsskolan ombyggnad av bibliotek/grupprum - 6 klassrum Västerskolan modulhus för årskurs klassrum Unnerödsskolan förhyrning av f d Östanvindsskolans lokal - 1 klassrum Forshällaskolan ombyggnad av skolbibliotek/grupprum - 1 klassrum Ljungskileskolan ombyggnad av EHT/grupprum Fritidshem På alla årskurs F-6 skolor finns fritidshem och i september var 2873 barn inskrivna (varav 417 i fristående enheter). 80 % av de inskrivna barnen går i årskurs F-3. Fritidshemmen har inga egna lokaler i skolorna utan de är inrymda i klassrummen och övriga gemensamma lokaler i skolan. På flera skolor är det mycket trångt, 9 av 14 kommunala skolor har mellan elever inskrivna på fritids. 2.2 Elevprognos årskurs F samt kort- och långsiktiga behov Tab. 7 Befolkningsprognos och kapacitet i skolområden Grundskola åk F SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER Befolkning 6-12 år Kapacitet Diff. kapacitet behov SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM Befolkning 6-12 år Kapacitet Diff. kapacitet behov SKOLOMRÅDE ÖSTER/ LANE-RYR Befolkning 6-12 år Kapacitet Diff. kapacitet behov

108 Utredning 21(40) Grundskola åk F SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE Befolkning 6-12 år Kapacitet Diff. kapacitet behov SKOLOMRÅDE FORSHÄLLA Befolkning 6-12 år Kapacitet Diff. kapacitet behov SKOLOMRÅDE HERRESTAD/BOKENÄS/HOGSTORP Befolkning 6-12 år Kapacitet Diff. kapacitet behov FRISKOLOR I CENTRUM Kapacitet Grundskola åk F Befolkning 6-12 år Kapacitet, beslutad Diff kapacitet-behov Kommentar: Det verkliga antalet platser idag är dock högre p g a att det finns 195 tillfälliga platser i moduler på Västerskolan och Unnerödsskolan. Följande utökning av kapaciteten är beslutad: Ljungskileskolan 75 pl ombyggnad av bibliotek Källdalsskolan 165 pl nybyggnad Ramnerödsskolan 315 pl nybyggnad/ombyggnad Område Norr/Väster 2021: föreslås antalet platser på Sandersdalsskolan och Unnerödsskolan minskas till följd av arbetsmiljöskäl. Båda skolorna blir i så fall 3-parallelliga med årskurs F-3 respektive 4-6. Om även de tillfälliga modulerna på Västerskolan och Unnerödsskolan avyttras så påverkas situationen i området.

109 Utredning 22(40) Område Herrestad: 2020: Källdalsskolan är tänkt att ersätta Herrestadsskolan. Det verkliga antalet platser som tillkommer på Källdalsskolan är lägre p g a elevökningen på Herrestadsskolan. Eventuellt kan delar av Herrestadsskolan komma att behövas även i fortsättningen. Område Öster/Lane Ryr: 2019: Äsperödsskolan skall byggas om/renoveras till årskurs F-9 alt. till fler klasser i årskurs F-6. Befolkningsökningen och kapaciteten visas i nedanstående diagram för kommunen som helhet och i varje område var för sig. En försiktig framräkning av befolkningsprognosen till 2026 har gjorts även för skolområdena för att åskådliggöra utvecklingen på lite längre sikt än till Diagram 2. Befolkningsprognos och kapacitet skolor årskurs F Hela kommunen antal elever 6-12 år kapacitet, beslutade platser Kommentar: Diagrammet visar elevtalsutvecklingen, antal befintliga och beslutade platser samt antal platser. Tillfälliga platser är ej medräknade. Friskolorna Stenbacken och Fridaskolan kapacitet är medräknade endast i diagrammet för hela kommunen.

110 Utredning 23(40) Diagram 3. Befolkningsprognos och kapacitet skolor årskurs F Norr/Väster elever i N-V kapacitet Öster/Lane Ryr elever Ö- LR kapacitet I området finns idag 195 tillfälliga platser i modulbyggnader. Om Sanderdalsskolan och Unnerödskolan görs om påverkas kapaciteten. 15 % av eleverna i området går till friskolor. Söder/Centrum antal eleve ri Söder- Centrum kapacitet Sommarhemsskolans platser räcker inte fram till 2021 utan det är en brist på platser redan fr o m ht 2018 Elevantalet i Äsperöd/Tureborg ökar till följd av nybyggnation och nyanlända. Elevantalet överstiger kapaciteten trots att Äsperödskolans lediga platser räknas in. Många elever i området väljer dock friskola, f n 179 elever (27 %), varför det inte är brist på platser i området idag. Herrestad/Bokenäs/Hogstorp antal eelver 6-12 år kapacitet, beslutad Elevutvecklingen i området är relativt liten. Källdalsskolan ger nya platser Troligen behövs Herrestadsskolan även när Källdalsskolan har tillkommit. Ljungskile 800 Forshälla elever i Ljungskile kapacitet Elever i Forshälla- Ammenäs kapacitet Elevantalet fortsätter att öka och de nya tillfälliga platserna som tillkommer 2018 räcker inte. Ljungskileskolan är överfull. En förstudie för ny F-9 skola har påbörjats Elevantalet stiger och f n finns ingen planerad utbyggnad. Forshällaskolan kommer inte att klara av att ta emot fler elever.

111 Utredning 24(40) Prognos och behov Befolkningen fortsätter att öka och 2026 beräknas det finnas 775 fler elever i åk F-6 jämfört med idag (450 fler år 2021). Befolkningsökningen och det stora antalet nyanlända elever (ca 300 elever) under läsåret 2015/2016 har skapat en situation som gör det svårt att ta emot ytterligare elever. I befolkningsprognosen är enbart elever som har fått uppehållstillstånd medräknade, de asylsökande finns inte i befolkningsstatistiken men har ändå en skolplats. Det finns även en tendens att nyanlända familjer med uppehållstillstånd flyttar till Uddevalla från de mindre grannkommunerna vilket syns i befolkningsprognosen. Befolkningsprognosen visar utvecklingen i delområden fram till år 2021 och för kommunen som helhet fram t.o.m Elevökningen motsvarar behovet av 2 nya skolor i kommunen. Kapacitet och brist på platser Behoven och kapaciteten redovisas i sex skolområden och det skiljer sig åt mellan områdena. Område Ljungskile/Forshälla redovisas som två områden på grund av att befolkningen ökar mest i dessa områden. I område Öster finns friskolorna Fridaskolan och Stenbacken som tar emot elever från hela kommunen även om eleverna redovisas i sina respektive geografiska områden. Arbetsmiljöverket har i sin tillsyn av skolor under 2015 sett att trångboddheten är stor på flera skolor. Efter föreläggande från Arbetsmiljöverket minskades elevantalet vid Sandersdalsskolan då det stora elevantalet kraftigt påverkar arbetsmiljön för både elever och personal. Den siffermässiga sammanställningen av kapacitet vid skolorna visar att samtliga skolor nu är i det närmaste överfulla. Den lediga kapaciteten finns på Ramnerödsskolan och Äsperödsskolan men det hjälper inte för att bereda elever plats i andra delar av kommunen. Kommunfullmäktige har beslutat om fortsatt projektering av båda skolorna till årskurs F-9. En särskild plan för verksamheten under ombyggnadstiden skall tas fram eftersom skolorna inte kan vara fyllda med elever under den tiden. Förstudier är beställda för att omvandla Sandersdal och Unneröd till tre-parallelliga års-

112 Utredning 25(40) kurs F-3- respektive 4-6-skolor. Detta främst av arbetsmiljöskäl. En förstudie för att bygga ut Ljungskileskolan till en åk F-9 skola är påbörjad. 2.3 Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i årskurs F-6 Det är mera komplicerat att beräkna behov av skolplatser än förskoleplatser. Dels är sambandet mellan befolkning och kapacitet starkare inom respektive område i förskolan än i grundskolan. Grundskolan har under flera år arbetat med den s.k. önska-skola-processen, vilket innebär att föräldrar har fått önska skolplacering för sitt barn inför start i förskoleklass (6-åringar) och inför årskurs 7 (13-åringar). Denna möjlighet att själva kunna önska plats är numera kraftigt begränsad på grund av platsbrist en på skolorna. Fristående skolor finns inte fördelade mellan de geografiska områdena på samma sätt som inom förskolan, vilket gör att elevrörelserna mellan områdena är större inom skolan än inom förskolan. Det betyder att sambandet mellan befolkning och efterfrågan är svagare i grundskolan, vilket i sin tur gör planeringen av var utökad kapacitet ska placeras svårare. Årskullen 6-åringar 2016 var avsevärt större än tidigare och sammanlagt startades ytterligare 8 förskoleklasser. Inför de kommande åren ökar antalet 6-åringar ytterligare vilket fodrar beredskap vid flera skolor. Det finns även förslag om ändring i Skollagen till obligatorisk skolstart vid sex års ålder från och med höstterminen Det innebär att inga 6-åringar kommer att gå kvar i förskolor längre utan att alla kommer att börja i förskoleklass. Detta medför fortsatta ansträngningar eftersom skolorna är i princip överfulla. Grundskolekontoret arbetar med en noggrann analys av skolornas lokalbehov både utifrån elevökningen samt antal elever i fristående skolor, arbetsmiljöhänseende för både elever och personal och lokalmässiga nödvändigheter av att kunna anpassa undervisningen till elevers olika behov. Analysen pekar på ett större behov av platser än vad ovanstående behovsanalys visar. Då elevantalet skiljer sig åt i olika årskurser ger totalbilden inte det verkliga behovet. Likaså att det kan finnas ledig kapacitet i skolor som ligger i fel områden. I arbetet med lokalplanering på kort och lång sikt är följande utökningar beslutade/planerade/tänkbara i närtid ( ):

113 Utredning 26(40) Tab. 8 Förslag till utbyggnad av skolplatser i årskurs F-6 Område/ förändringsbehov Utökning av kapacitet Objekt och åtgärd Tidsplan Norr/Väster Ramneröd. Om- och tillbyggnad Unnerödsskolan, ny org åk 4-6 Sandersdalsskolan, ny org åk F-3 Aug 2021.Beslutad. Projektering pågår Ny kostnadsbild! Forstudie beställd Förstudie beställd Söder/Centrum 0 /315? Söder/Centrum, nybyggnad? 2022, Finns ej plats angiven Öster/Lane-Ryr + 160/ Äsperödsskolan. Ombyggnad Alt åk F-9 behov: 2 parallell F Förstudie beställd samt 4 parallell 7-9. Förutsätter en utbyggnad av lokalerna Ljungskile/Forshälla (Behov + 200) Alt åk F-6 utredas. Behov av 3 paralleller Ljungskileskolan Behov av ytterligare 3 klassrum, ombyggnad av biblioteket 2018 Beslutad Ljungskile Nybyggnad av åk F-9 skola Förstudie beställd Herrestad/Bokenäs/ Hogstorp + 165? Forshällaskolan Behov av ytterligare 1 klassrum Behov av ytterligare 1 klassrum Behov av ytterligare 1 klassrum Behov av ytterligare 1 klassrum Behov av ytterligare 1 klassrum +165 Källdalsskolan. Nybyggnad Byggstart aug 2017 Upptagningsområdena i området bör förändras p g a Källdalsskolans tillkomst. Utredning pågår Aug 2018 Aug 2020 Aug 2021 Aug 2022 Aug 2023 Jan 2020 Beslutad Byggnation pågår

114 Utredning 27(40) Kommentar: Källdalsskolans tänkta tillskott om 165 platser är redan delvis intecknat p.g.a. överinskrivning på Herrestadsskolan (idag 422 elever på 360 platser). Antalet elever och kapaciteten skiljer sig åt mellan områdena. Det är brist på platser i de kommunala skolorna i alla områden.. Långsiktig plan Som tidigare visats finns ett flertal olika möjligheter att lösa förskolans behov över tid. Det handlar egentligen bara om att bestämma ambitionsnivå när det gäller planerad gruppstorlek och vilka geografiska alternativ som ska genomföras. När det gäller grundskolan lokalbehov är läget mer allvarligt. Vid sidan av den nu pågående byggnationen av Källdalsskolan har beslut tagits att projektera Ramnerödsskolan och Äsperödsskolan till årskurs F-9 skolor. En förstudie för att bygga en årskurs F-9 skola i Ljungskile är nyligen påbörjad. Syftet är att samla ihop Ljungskileskolan och Linneaskolan till en enhet. I Ljungskile behöver kapaciteten byggas ut i hela grundskolan och mark finns vid nuvarande Ljungskileskolan enligt bedömning av samhällsbyggnadsförvaltningen Utöver detta så finns inga planer på nya skolbyggnader. Med tanke på planeringsprocessen är detta i högsta grad alarmerande. Det finns en möjlighet för en mindre tillbyggnad av Västerskolan. Någon annan tomt för uppförande av en grundskola finns inte i någon plan. Inom tio år motsvarar behovet två normalstora årskurs F-6-skolor i kommunen. Någon anvisad plats för dessa finns inte. Förvaltningen gör mot denna bakgrund bedömningen att det ökade kapacitetsbehovet behöver tillfredsställas vid befintliga skolor där så är möjligt. Planer för denna utbyggnad behöver därför tas fram omgående. Om befintliga skolor ska byggas om och till finns också risken att de under ombyggnadstiden inte kan användas fullt ut med den kapacitet de har idag. Följande är beslutat: Nya Källdalsskolan Nybyggnad nov platser Ramnerödsskolan åk F-9 Om- och nybyggnad platser Äsperödsskolan Ombyggnad/renovering 2020? Följande är tänkbara alternativ: Bokenäs skola Flytt av förskolan? 2020?? Sandersdalsskolan Anpassas för åk F platser Unnerödsskolan Anpassas för åk platser Ljungskileskolan F-6 Om-/tillbyggnad platser Forshällaskolan F-6 Flytt av förskolan? platser Forshällaskolan Flytt av förskolan? platser Forshällaskolan Om/tillbyggnad platser

115 Utredning 28(40) GRUNDSKOLOR ÅRSKURS Nuläge I september 2017 var sammanlagt elever inskrivna i årskurs 7-9, varav 37 i grundsärskolan. Elevantalet ökade kraftigt under läsåret 2015/2016, främst till följd av att många nyanlända elever kom. I oktober i år är det 83 fler elever inskrivna än för ett år sedan och 192 fler elever än i september Det finns sammanlagt 8 årskurs 7-9 skolor, varav 5 är kommunala och 3 är i enskild regi. Grundskolornas organisering i åk F-6 och åk 7-9 fick ändras ht 2016 till följd av lokalbrist i årskurs F-6 skolor. Ramnerödsskolan och Västerskolan har nu elever i åk 6 (från Dalaberg, Sandersdal och Unneröd). Kapacitet Kapaciteten på årskurs 7-9 skolorna beräknas utifrån en genomsnittlig klasstorlek på 27,5 elever/klass. Det verkliga elevantalet i klasser och årskurser varierar dock på samma sätt som i årskurs F-6 skolorna till följd av elevantalet i de olika årskurserna samt val av skola. Även klassrummens storlek begränsar klassernas storlek. Kapaciteten är också beroende av möjligheterna att skapa bra lärandesituationer för att undervisa elever enskilt eller i mindre grupper.

116 Utredning 29(40) Tab. 9 Förteckning över befintliga årskurs 7-9 skolor Grundskolor åk 7-9 Kapacitet 2017 Antal elever sept 2017 Kapacitet 2016 Antal elever sept 2016 OMRÅDE NORR/VÄSTER Västerskolan (åk 6-9) Ramnerödsskolan ( åk 6-9) TOTALT NORR/VÄSTER OMRÅDE SÖDER/CENTRUM Sommarhemsskolan TOTALT SÖDER/CENTRUM OMRÅDE ÖSTER/LANE-RYR (Äsperödsskolan 7-9) 0 TOTALT ÖSTER/LANE-RYR 0 OMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA Hällebergsskolan Linnéaskolan TOTALT LJUNGSKILE/FORSHÄLLA OMRÅDE HERRESTAD/ BOKENÄS/HOGSTORP Norgårdenskolan TOTALT HERRESTAD/ BOKENÄS/HOGSTORP GRUNDSÄRSKOLA ÅK FRISKOLOR I CENTRUM Fridaskolan Stenbackeskolan TOTALT FRISKOLOR I CENTRUM TOTALT åk (6)

117 Utredning 30(40) Kommentar: Förändrad kapacitet mellan : Dalabergsskolans elever i åk 6 är medräknade på Ramnerödsskolan Sandersdals och Unneröds elever i åk 6 är medräknade på Västerskolan Sommarhemsskolan har utökats med en klass i åk 7 för att kunna ta emot alla elever. Som en konsekvens av detta minskades grundsärskolan och 14 platser flyttades till Norgårdenskolan åk 7-9. Friskolorna i centrum redovisas för sig och inte i område Öster som tidigare p.g.a. att deras elever kommer från alla områden. 3.2 Elevprognos årskurs samt kort- och långsiktiga behov Tab. 10 Befolkningsprognos och beslutad kapacitet i skolområden Grundskola åk SKOLOMRÅDE NORR/VÄSTER Befolkning år Kapacitet Diff. kapacitet behov SKOLOMRÅDE SÖDER/CENTRUM Befolkning år Kapacitet Diff. kapacitet behov SKOLOMRÅDE ÖSTER/LANE RYR Befolkning år Kapacitet Diff. kapacitet behov SKOLOMRÅDE SOMMARHEMSSKOLAN Befolkning år Kapacitet Diff. kapacitet behov

118 Utredning 31(40) Grundskola åk SKOLOMRÅDE LJUNGSKILE/FORSHÄLLA Befolkning år Kapacitet Diff. kapacitet behov OMRÅDE HERRESTAD/ BOKENÄS/HOGSTORP Befolkning år Kapacitet Diff. kapacitet behov FRISKOLOR I CENTRUM Kapacitet Grundskola åk TOTALT ÅR KAPACITET, DIFF. KAPACITET-BEHOV Kommentar: Förändring av kapaciteten: Område Herrestad 2017: Norgårdenskolan har utökats med utökas med 82 platser till följd av elevökning i årskurs 7 Friskolorna Fridaskolan och Stenbackeskolan redovisas särskilt eftersom de tar emot elever från hela kommunen. Tidigare har de redovisats i område Öster/Lane Ryr Sommarhemsskolan är upptagningsskola för årskurs 7 från Äsperödsskolan, Lane Ryr och Sommarhemsskolan F-6. Forshällaeleverna redovisas fr o m 2017 vid Linneaskolan i Ljungskile.

119 Utredning 32(40) Diagram 3. Befolkningsprognos och kapacitet årskurs Hela kommunen antal elever år kapacitet, beslutad Elevutvecklingen i kommunen till 2026 och i områden till De centrala friskolornas kapacitet är inräknade endast i diagrammet för hela kommunen. Ingen utbyggnad är beslutad. Norr/Väster antal 500 elever år Elevantalet och efterfrågan ökar efter (15 % av eleverna i område Norr går i friskolor) Herrestad/Bokenäs/Hogstorp antal elever år kapacitet, beslutad Norgårdenskolan utökas med 83 pl ht 2017, därefter är ingen utökning planerad. Fler platser måste tillskapas. Söder/Öster/Lane Ryr 500 Ljungskile/Forshälla antal elever år antal elever år Område Sommarhemsskolan omfattar Söder/Centrum och Öster/Lane Ryr och redovisas tillsammans. Linneaskolan tar fr o m ht-17 emot elever från Ljungskileskolan och Forshälla fr o m ht-17.

120 Utredning 33(40) Prognos och behov Befolkningen fortsätter att öka och 2021 har antalet elever ökat med 13,2 % (245 elever). Detta beräknas fortsätta och 2026 är prognosen att det finns 470 fler elever i åk 7-9, en ökning med 25,4 % jämfört med Fram till 2019 råder det ett visst överskott på platser men därefter blir det brist på platser. Om inga platser tillförs kommer det att saknas 314 platser år Kapacitet och brist på platser Behoven av plats skiljer sig åt vid de olika skolorna. Friskolorna tar emot elever från alla områden. 16 % (108 elever) av Norr/Västers elever och 21 % (62 elever) av Östers elever går på Fridaskolan eller Stenbackeskolan. I Ljungskile går 10,5% (31 elever) på Hällebergsskolan. Friskolorna har därför betydelse särskilt för dessa områden. 3.3 Plan för utökning av kapaciteten att möta förändringsbehovet i årskurs 7-9 Behovet av tillkommande lokaler är inte lika akut för högstadiet som för låg- och mellanstadiet förrän efter år Läget påverkas dock av hur behovet för årskurs F-6 ska lösas. Projekteringen av Ramnerödsskolans utbyggnad pågår och beroende på hur denna om-/ tillbyggnad kommer att genomföras påverkas skolans kapacitet under byggtiden. Beslutet om Äsperödsskolans ombyggnad innebär att den ska vara förberedd för klara årskurs 7-9 om det skulle behövas. Möjligheterna att förlägga årskurs 7-9 dit påverkas av hur behovet inom årskurs F-6 kan lösas. Västerskolan utökas tillfälligt med klassrumsmoduler för åk 4-6 (+150 pl). Detta frigör lokaler för årskurs 7-9 eftersom musikklasserna åk 4-6 flyttar in här. Någon ytterligare plan för utbyggnad av Västerskolan finns inte i nuläget men det är möjligt. Sommarhemsskolan utökades med en klass i åk 7 höstterminen 2016 då grundsärskolan minskades med en klass (flyttades till Norgårdenskolan). Ljungskile-Forshälla/Ammenäs tillhör de starkast växande kommundelarna. Fr o m ht 2017 hänvisas även Forshällaskolans elever till Linneaskolan p g a platsbrist på Sommarhemsskolan. Linneaskolans lokaler har utökats genom förhyrning av lokaler från Ljungskile Folkhögskolan. Det är akuta behov av fortsatt utökning av Linneaskolans lokaler. Lokalerna motsvarar dock inte de krav som vi ställer på en högstadieskola idag och nya lokalförutsättningar krävs på sikt. Med hänsyn till befolkningsökningen i kommundelen är det dags att redan nu börja planera för en ny högstadieskola i Ljungskile. Det saknas även platser vid Ljungskileskolan åk F-6. Beroende på hur behoven inom åk F-6 kan lösas är det inte omöjligt att ytor vid någon åk 7-9-skola behöver tas i anspråk, vilket kan påverka hur permanenta lösningar kan planeras.

121 Utredning 34(40) Tab. 11 Förslag till utbyggnad av skolplatser i årskurs 7-9 Område/ förändringsbehov Norr/Väster + 0 Söder/Centrum + 330? Utökning av kapacitet? 0 Objekt och åtgärd Tillbyggnad Västerskolan Ramnerödsskolan, om- och nybyggnad Tidsplan? Ht Beslutad. Projektering pågår Ny kostnadsbild 330 Ny skola i Centrum? 2022 Finns ej plats angiven Öster/Lane-Ryr? Ombyggnad Äsperödsskolan Se ovan F-6 Ljungskile/Forshälla + 75? Linneaskolan, förhyrning/ombyggnad/moduler? 1 klassrum Linneaskolan 1 klassrum Linneaskolan 1 klassrum Ht 2018 Ht 2019 Ht 2021 Herrestad/Bokenäs/ Hogstorp Ny högstadieskola? Ersätter LInneaskolan +25 Norgårdenskolan. Behov av ytterligare klassrum Ht Förstudie beställd Ht 2019 Konsekvensanalys Som nämnts ovan saknas i princip planering för utbyggnad av grundskolans lokaler. Vid sidan om Källdalsskolan finns nu beslut gällande Ramnerödsskolan och Äsperödsskolan. Detta räcker dock inte utan det är nödvändigt att beslut tas om ytterligare utbyggnader. I ett läge där kommunen inom tio år beräknas behöva ytterligare motsvarande två normalstora åk F-6-skolor måste detta betraktas som alarmerande. Slutsatsen blir att utbyggnaden av kommunens grundskolor måste vara prioritet nummer ett i den övergripande lokalplaneringen och vid bedömning av kommande års investeringsutrymme. Planeringen måste dessutom gå snabbast möjligt.

122 Utredning 35(40) GRUNDSÄRSKOLAN Elever som är inskrivna i grundsärskolan får sin skolgång antingen grundsärskolans egna lokaler eller som integrerade i grundskolans klasser i de olika skolorna. I september 2017 är 87 elever inskrivna i grundsärskolan, varav 4 elever är integrerade i grundskolor. Antalet elever i grundsärskolan väntas öka de kommande åren till följd av befolkningsökningen. En utredning pågår f n med uppdrag att se över konsekvenser av att samla grundsärskolan till en enhet istället för som idag vid fyra enheter. Lokalbehovet för grundsärskolan kan därför ännu inte beskrivas. Tabell 12 Förteckning över befintliga grundsärskoleenheter Grundsärskolor Årskurser Antal elever i sept 2017 Stråkets Träningsskola Äsperöd-Skansen grundsärskola Sommarhemsskolan Norgårdenskolan Individintegrerade i grundskolor Totalt antal elever i grundsärskola 87 Behoven av ytterligare platser väntas öka de kommande åren och fler platser måste tillskapas. Detta planeras ske på Källdalsskolan med en klass för grundsärskola och en klass för träningsskola. Ett eventuellt beslut om att samla all grundsärskoleverksamhet till en enhet kommer att påverka lokalsituationen och i viss mån frigöra lokaler vid de nuvarande enheterna Stråketskolan, Äsperödsskolan, Sommarhemsskolan åk 7-9 samt Norgårdenskolan åk GYMNASIESKOLAN 5.1 Nuläge Gymnasieskola är en frivillig skolform för ungdomar år. Den förbereder för yrkesverksamhet eller högskolestudier. I Uddevalla finns den kommunala Uddevalla Gymnasieskola och två fristående enheter; Plusgymnasiet och Thorén Innovation School. Tillsammans erbjuder de ett myck-

123 Utredning 36(40) et brett utbud av program som är det mest omfattande i regionen. Uddevalla ingår i samverkansområde Fyrbodal tillsammans med kommuner i vårt område. 47 % av eleverna i Uddevalla Gymnasieskola kommer från andra kommuner, främst inom Fyrbodal. Gymnasieskolan har under perioden minskat volymen med drygt elever. I samband med detta har lokalanpassningar gjorts. Man har lämnat externa lokaler, t.ex. gymnasiesärskolan har flyttat från Marieberg till Agneberg och Östrabo samt avvecklat moduler. Båthallen har lämnats över till vuxenutbildningen. Nu har elevantalet börjat öka igen något snabbare än väntat p.g.a. antalet nyanlända, men någon större volymökning väntas inte på några år ännu på nationella program. Detta kan dock påverkas av hur andra huvudmän utvecklas och av hur eleverna väljer utbildning. Ett införande av s.k. fritt sök inom Fyrbodal kan också påverka utvecklingstakten. I september 2017 var elever inskrivna i den kommunala gymnasieverksamheten. Ytterligare 169 Uddevalla-elever är inskrivna i de två fristående gymnasieskolorna. På samma sätt som grundskolan tagit emot många nyanlända och asylsökande elever under de senaste åren har även gymnasieskolan gjort det. Nyanlända elever tas emot på Introduktionsprogrammens Språkintroduktion. Här finns idag ca 400 elever och totalt finns över 500 elever på introduktionsprogrammen. Situationen har gjort att gymnasieskolan under året ökat sitt lokalinnehav i Sinclair i den del av bygganden som Högskolecentrum finns. Detta konstaterande leder dock inte till att gymnasieskolan saknar behov inom lokalområdet. Gymnasieskolan har helt andra förutsättningar än grundskolan. Då grundskolan har enhetliga utbildningar är gymnasieskolan indelad i olika program. Elevernas val av utbildning ändras över tid och anpassningar måste göras till elevernas ändrade preferenser. Efter skollagens införande 2011 med ny programindelning i gymnasieskolan och förändrade möjligheter att erhålla grundläggande behörighet till högskolan har sökmönstret till gymnasieskolan ändrats. Andelen elever som söker yrkesutbildningar har kraftigt minskat i riket. Uddevalla har dock påverkats mindre av detta än många andra skolor. Orsaken finns bl.a. i att Uddevalla av tradition har satsat på yrkesutbildningarna och har haft relativt stora volymer på många program, vilket gjort att vi kunnat ha kvar utbildningar som andra tvingats lägga ner. Det har i sin tur gjort att eleverna sökt utbildningen i Uddevalla när den försvunnit i hemkommunen. Lokalbehovet påverkas också av införandet av lärlingsutbildningar. När andelen elever som går lärlingsutbildning ökar minskar behovet av specialsalar i skolan. I utredningen Välja Yrke (SOU 2015:97) om gymnasieskolan yrkesutbildningar presenteras olika förslag på att öka yrkesutbildningarnas attraktivitet. Förslag som påverkar planeringsförutsättningarna för gymnasieskolan. Generellt gäller att gymnasieskolan vid sidan volymförändringar har ett löpande behov av lokalanpassningar som påverkas av hur eleverna väljer utbildningar. Behoven på ett program kan minska samtidigt som behovet ökar på ett annat. Ofta kan detta lösas inom befintligt lokalbestånd men det kan kräva lokalinvesteringar för ombyggnader.

124 Utredning 37(40) När elevantalet i gymnasiet ökar är det av avgörande betydelse för verksamheten att lokalbehovet kan tillfredsställas inom nuvarande campus-område, dvs. stråket från Agneberg till Östrabo yrkes. De lokaler som finns inom området som kan vara aktuella är Sinclair och kulturskolan (gamla flickskolan). Detta är hänsyn som måste tas i den övergripande lokalplaneringen i kommunen. Det handlar om två till fyra år fram i tiden när det kan bli aktuellt. Tabell 13 Förteckning över befintliga gymnasieenheter Gymnasiehus Program Antal elever Agneberg Ekonomi Samhällsvetenskap SPINT Handel och Administration Hotell och Turism Naturbruksprogram Häst Restaurang-Livsmedel Introduktionsprogram Lärlingsutbildning (GLU) 894 Sinclair Gymnasiesärskolan Estetiska programmet (5 st) Lärlingsprogram (GLU) Margaretegärde Introduktionsprogram (5 st) 549 Lärlingsutbildning (GLU) Östrabo 1 Naturvetenskap 738 Teknik Vård och omsorg Introduktionsprogram Lärlingsprogram (GLU) Östrabo Yrkes Hantverksprogrammet (5 st) 730 Bygg och anläggning El och energi Fordon och transport Industritekniska programmet VVS och fastighet Plusgymnasiet Beteendevetenskap 134 Ekonomi Försäljning och marknadsföring Sjukvård-omsorg-säkerhet Stylist Individuellt val Fotboll Thorén Innovation School Innovationsprogram 35

125 Utredning 38(40) IT-program 5.2 Elevprognos samt kort- och långsiktiga behov Elevantalet i gymnasieskolan nådde sin högsta punkt 2007 och har därefter minskat med mer än 1100 elever fram till Från och med 2015 ökar antalet elever igen. Tab 14 Elevantal i gymnasieskolan De ombyggnadsbehov som finns inom befintliga lokalytor redovisas inte här utan kommuniceras direkt med samhällsbyggnadsförvaltningen och lyfts fram i budgetdialogen. Långsiktig plan Tab. 15 Befolkningsprognos år år år år Diagram 4. Befolkningsutveckling samt prognos för elever år antal elever år antal elever år

126 Utredning 39(40) Kommentar: Tabellen ovan visar antalet ungdomar i Uddevalla. Gymnasieskolan har dock ungefär lika många elever från andra kommuner, vilket gör att lokalbehovet måste utgå från hela elevunderlaget, vilket alltså är dubbelt så stort. Antalet uddevallaungdomar beräknas öka från år 2017 med 190 elever fram till 2021 och med ytterligare 255 elever till Totalt beräknas en ökning med 445 uddevallaelever i gymnasieåldern fram till För gymnasieskolans del betyder det sannolikt en ökning med 900 elever. Vilka utbildningar som påverkas, och därmed vilken typ av lokaler som behövs, är idag omöjligt att säga. Planeringen måste utgå från generella elevtal och anpassas efter hand som bilden klarnar. 6. VUXENUTBILDNINGEN Vuxenutbildningen består av kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå inkl. yrkes- och lärlingsutbildningar, särskild utbildning för vuxna (särvux), utbildning i svenska för invandrare (sfi) samt utbildningar inom Yrkeshögskolan. Tabell 16 Förteckning över Vuxenutbildningens utbildningar Vuxenutbildningens kurser Grundläggande allmänna kurser Gymnasiala allmänna kurser Studiecentrum SFI svenska för invandrare Särvux Uppdragsutbildning Yrkeshögskoleutbildning Yrkesutbildning Utbildningskontrakt Tranieejobb Vuxenutbildningens lokaler finns på I 17, i Margaretegärdeskolan och i Carolinen (Östrabo Yrkes). Om gymnasieskolan är svårare att planera än grundskolan så är vuxenutbildningen än svårare. Vuxenutbildningen påverkas kraftigt av beslut på nationell nivå inom utbildnings- och arbetsmarkandspolitiken. Kommunen har över lång tid haft en oförändrad budget(kommunbidrag) till vux-

127 Utredning 40(40) enutbildningen men 2017 har gjorts en engångssatsning på 5 mnkr. Det leder dock inte till att vuxenutbildningens volymer påverkas i någon nämnvärd omfattning eftersom de ersätter statsbidrag som verksamheten tidigare fått under en period. Om kommunen vill att vuxenutbildningen ska vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig till behov arbetsmarknaden och politisk ambitioner på nationell och lokal nivå måste den politiska viljan och förmågan att lösa verksamhetens lokalsituation samordnas med volymbesluten. Någon prognos är omöjlig att lämna. De senaste årens stora invandring har lett till en kraftig ökning av undervisningen i svenska för invandrare. Denna kommer att fortsätta öka trots att antalet nyanlända har minskat. Det beror på att beslut i asylärenden för som sökt asyl under 2015 kommer fortlöpande. Vuxenutbildningen har inte ansvar för svenskundervisningen för vuxna asylsökande på samma sätt som grundskolan och gymnasieskolan har. Vuxenutbildningens ansvar börjar när beslut om uppehållstillstånd fattats. Därför kommer ökningen av SFI-undervisningen att fortsätta ytterligare en tid och vuxenutbildningen behöver öka sina lokaler på I17. Process kring det pågår redan. Ingela Haglund Hansson Utredare