Divisionsplan 2018 Division Service

Transkript

1 Styrande måldokument Plan Sida 1 (20) Divisionsplan 2018 Division UPPRÄTTAD AV

2 Sida 2 (20) Innehållsförteckning Divisionen uppdrag... 3 Särskilda verksamhetsuppdrag... 3 Vision... 4 Divisionens mål, strategi och styrkort... 4 Övergripande mål... 5 Ekonomi... 6 Ekonomisk ersättning... 6 Investeringar... 7 Ekonomisk handlingsplan preliminär... 7 Internkontroll... 7 Regionstyrelsens mål och styrmått 2018 för Division... 8 Perspektiv Medborgare... 8 Perspektiv Verksamhet... 9 Perspektiv Kunskap och förnyelse Perspektiv Medarbetare Perspektiv Ekonomi Bilaga: Divisionens strategiska åtgärder Medborgare Verksamhet Kunskap och förnyelse Medarbetare Ekonomi UPPRÄTTAD AV

3 Sida 3 (20) Divisionen uppdrag Regionfullmäktiges strategiska plan, regionstyrelsens plan, regionens strategier samt övriga styrande dokument som policys, regler och riktlinjer ligger till grund för divisionsplan. Divisionen ansvarar för att köpa varor och tjänster, att administrera ekonomi och dokument, att tillhandahålla stöd inom HR, att tillhandahålla FM-tjänster (Facility management), förvaltning av Region Norrbottens fastigheter samt att tillhandhålla ett regiongemensamt projektkontor som ska leda och koordinera stora utvecklingsprojekt i regionen. Dessutom ansvarar divisionen för regionens säkerhetsarbete avseende miljö, brand, drift och tillträde. Särskilda verksamhetsuppdrag Riktade uppdrag till Division service från Regionstyrelsen samt regiondirektören. Utbilda och arbeta enligt verksamhetsmodellen Tillhandahålla praktikplatser och extratjänster Införa vårdnära service i hela länet ( ) Ta fram ett samverkansavtal med Länstrafiken angående godstransporter Se över och samordna transportbehovet i Region Norrbotten Fortsätta arbetet med att effektivisera sjukresor Säkerställa försörjningsflödet för förbrukningsmaterial till hälso- och sjukvården vid kris eller katastrof Fortsätta arbetet enligt handlingsplan för fastighetsstrategi Ta fram målbild av kost i länet samt förslag till leveranslösning (uppdrag i tre steg) gällande Sunderby sjukhus Genomföra åtgärder av restauranger i länet enligt utredning Utveckla upphandlingsprocessen Erbjuda hjälp med korttidsbemanning till hela länet Ta fram arbetssätt för nya INSTA standarden (hälso- och sjukvård) samt förslag på helgstädning Kiruna, Gällivare och Piteå Förbättra flödet för fastighetsinvesteringar UPPRÄTTAD AV

4 Sida 4 (20) Vision Tillsammans för Norrbotten - Bästa livet, bästa hälsan Divisionens mål, strategi och styrkort Vårt sätt att arbeta Att skapa en enklare vardag Verksamhetsidé Division ska på ett optimalt sätt styra, leda och producera stödfunktioner till regionens verksamheter. Vi ska fungera som kompetenscentrum inom våra ansvarsområden och ge god service genom att verka för hög kvalitet, effektivitet, tillgänglighet, en väl fungerande samverkan och ständig utveckling. Verksamheten utförs dels i regionens egen regi dels genom entreprenadverksamhet. Vår verksamhetsmodell Vår verksamhetsmodell liknar ett hus där grunden utgör våra värderingar som bidrar till stabilitet och synliggör det vi gemensamt står för. Väggarna är viktiga principer för utveckling och de tre trianglarna i taket samverkar och hjälper oss att leda och utveckla hela vår verksamhet. I mitten av huset finns medarbetarna som är vår största tillgång och som ger huset liv. Varje medarbetares vilja att ständigt förbättra sitt och teamets arbete, är kraften som ska leda oss mot regionens vision som symboliseras av den blå himlen. Värdegrund Region Norrbottens värdegrund vilar på respekten för människovärdet och utgår från en humanistisk människosyn och ska genomsyra allt arbete i regionen. Alla människors lika värde. UPPRÄTTAD AV

5 Sida 5 (20) Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Öppenhet, samverkan och hållbarhet. Inom ska också alla medarbetare och chefer i sitt agerande utgå från Helhetssyn Samverkan Flexibilitet Engagemang och glädje präglar våra arbetsplatser och vi strävar efter att ständigt höja vår kompetens för att åstadkomma en hög kvalitet i våra tjänster. Övergripande mål Divisionens övergripande mål, såväl på kort som på lång sikt, är att göra det enkelt för kunden att vara kund. Dessutom ska divisionens samtliga chefer och medarbetare aktivt bidra till att regionen når en ekonomi i balans. Våra övergripande mål hjälper oss att styra vår verksamhet så att vi att skapar nytta för våra intressenter. Kvalitet vårt åtagande För att skapa en verksamhet av hög kvalitet och med nöjda kunder ska vi: Ständigt och systematiskt förbättra våra flöden med kundens behov i fokus. Vi ska både på kort- och lång sikt anpassa och utveckla vår verksamhet till nya behov. Förebygga fel och ta bort risker i våra flöden. Ha en bra dialog med våra kunder för att fånga upp deras behov idag och i framtiden. Samverka med våra leverantörer. Ha engagerade ledare och medarbetare i en lärande organisation. Lära av andra, både mellan verksamheter inom divisionen och med andra verksamheter både inom och utanför regionen. Vi tar också samhällsansvar genom att vi ser på vår verksamhet ur ett helhetsperspektiv och aktivt medverkar till förbättringar för både samhälle och miljö. Arbetsmiljö vårt åtagande Medarbetare och chefer bedriver ett systematiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete för att skapa en god och säker arbetsmiljö. Arbetsmiljön beaktas i alla aktiviteter och beslut. Alla medarbetare har goda möjligheter till kompetensutveckling och att delta i planeringsarbetet. Medarbetarnas individuella plan har koppling till divisionens mål. Region Norrbottens riktlinjer för arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap utgör grunden för divisionens arbetsmiljöarbete. Miljö vårt åtagande Division, med ansvar för serviceverksamheterna i regionen, har ett stort miljöansvar integrerat i uppdraget. UPPRÄTTAD AV

6 Sida 6 (20) Miljöarbetet bedrivs som en samordnad del i det dagliga arbetet. Divisionen och dess medarbetare ska bidra till att regionens mål inom miljöområdet nås. Divisionens verksamheter påverkar miljön och därför ska verksamheten bedrivas och utvecklas i syfte att uppnå minsta möjliga miljöbelastning. Region Norrbottens miljöpolicy och tillhörande miljöstrategi utgör grunden för Divisionen miljöarbete. Ekonomi Ekonomisk ersättning Budget 2018 per verksamhetsområde, mkr (inkl divisionsinterna poster) Verksamhet Anslag Övrigt Summa intäkter Verksamhetens kostnader Budget netto Administrativt stöd och utveckling 22,7 22,7-97,9-75,2 Divisionsgemensamt 282,0 71,3 353,3-19,8 333,5 FM 127,3 127,3-283,2-155,9 Länsservice 326,8 326,8-324,5 2,3 Regionfastigheter 484,3 484,3-484,3 0,0 Resultatmål 2018 Sjukresor 0,6 0,6-105,3-104,7-17,0 Summa 282, , , ,0 0,0-17,0 Resultaträkning (exkl divisionsinterna poster) Mkr Prognos Budget Verksamhetens intäkter regionbidrag övriga intäkter Verksamhetens kostnader personalkostnader övriga kostnader avskrivningar Resultat efter avskrivningar Ränta Resultat Resultatmål UPPRÄTTAD AV

7 Sida 7 (20) Investeringar Mkr Ram Typ av investering 2018 Reinvesteringar 3,3 Nyinvesteringar Hjälpmedel till funktionshindrade 38,0 Summa 41,3 Ekonomisk handlingsplan Särskilda åtgärder för att skapa en ekonomi i balans och nå beslutade resultatkrav. erna specificeras per verksamhetsområde. Verksamhet Uppdrag er Mkr Helår Divisionen 7,7 Effektivisera sjukresor 7,7 2,1 5,6 FM 2,0 Ökad produktivitet lokalvård (fr 2017) 1,0 1,0 Divisionen 3,8 Ny ledningsorganisation 3,0 3,0 FM 1,2 Förändringar inom kosten i länet 1,2 1,2 Effekter, Mkr FM 1,2 Förändringar biblioteksverksamhet 0,6 0,6 Divisionen 1,2 Övriga aktiviteter 1,2 1,2 Divisionen -3,1 Satsningar -3,1-3,1 Summa 14,0 11,6 6,0 5,6 0,0 Internkontroll Division internkontroller har valts ut utifrån utförda riskbedömningar. För att säkerställa att identifierade risker elimineras så ska internkontroll genomföras för att övervaka att beslutade aktiviteter genomförs. Internkontroll ska genomföras på faktureringsprocessen, delen som avser fakturering av utländska patienter, på grund av riskbedömning visat på hög risk att intäkt uteblir eller inte blir korrekt. Internkontrollen ska utföras i samarbete med Division när- och länssjukvård. UPPRÄTTAD AV

8 Sida 8 (20) Regionstyrelsens mål och styrmått 2018 för Division Styr- och kontrollkort beskriver divisionens strategiska mått som ska övervakas månatligen alt tertialvis och på så sätt ska leda till att uppsatta mål nås och att verksamheten utvecklas. Riskbedömningar ligger till grund för de aktiviteter och internkontroller som ska genomföras. Perspektiv Medborgare Strategiskt mål: Nöjda medborgare RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styr-/Kontrollmått Ingångsvärde Period Mått för Förtroende för och kunskap om verksamheten 1 Dialog och tydlig information gör norrbottningen delaktig och ger kunskap om regionens uppdrag, verksamhet och prioriteringar Antal genomförda samverkansansmöten riktade till patienter/anhöriga (K) DÅ 04, 08, ÅR FM RF Hållbara livsmiljöer 2 Verksamheten bedrivs och utvecklas för att uppnå bästa möjliga livsmiljö Andel ekologiska livsmedel egen regi resp. /egen regi inkl. entr. till patienter och restaurangbesökare i regionens verksamhet (S) Svinn/portion lunch middag PE (K) Andel nybyggnationer som utförs, projekteras för att klara Miljöbyggnad Silver. Antal hälsocentraler som undersökts vad gäller deras barnmiljöer. 29,7% (Q3 2017)l 32% 40% DÅ 04, 08, ÅR FM 90 g 90 g 90 g DÅ 04,08 FM Nytt mått 100% DÅ 04, 08, ÅR RF Nytt mått DÅ 04, 08, ÅR Miljösamordnare Andel sjukresor med taxi 60% minska 10% DÅ 04, 08, ÅR Div.stab

9 Sida 9 (20) Perspektiv Verksamhet Strategiskt mål: En effektiv verksamhet med god kvalitet RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styr-/Kontrollmått Ingångsvärde Period Mått för En jämlik, jämställd och kvalitativt likvärdig verksamhet 3 Divisionen levererar produkter och tjänster med god kvalitet till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt över hela länet Minskning av total lokalyta m² (S) BRA-yta exkl Garnis Minskning av verksamhetsyta m² (S) m² (total lokalyta dec 2016) m2 - DÅ 04,08, ÅR RF m 2 minska - DÅ 04,08, ÅR RF Beläggningsgrad Vistet % (S) 73% mån-tors (okt 2017) 44% fre-sön 75% 55% 80% 55% MÅN FM Antal avvikelser från kund (S) 593 (24 nov 2017) -20% -50% MÅN Alla 4 Att styra och leda arbetet med processer, vilket underlättar samarbete och ger underlag för utveckling både inom vår egen och inom kundernas verksamheter. Andel genomförda upphandlingar avancerade avtal (S) Andel genomförda upphandlingar i förhållande till totalt årligt behov av avtal Antal loggade avvikelser medarbetare (K) 75% 6 av 8 (2017) 100% Totalt 6 avtal - MÅN ASU 70% 100% MÅN ASU Totalt 47 avtal MÅN Alla Avvikelser som inte avslutats inom 30 dagar (K) MÅN Alla En kunskapsstyrd och säker verksamhet 5 En trygg och säker miljö för patienter, besökare och medarbetare Antal risk- och möjlighetsanalyser (K) DÅ 04,08, ÅR Alla

10 Sida 10 (20) Strategiskt mål: Helhetsperspektiv med personen i centrum RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styr-/Kontrollmått Ingångsvärde Period Mått för Samverkan internt och externt 6 Samverkan med kunderna för att kunna erbjuda tjänster utifrån deras behov Antal serviceenheter som anpassats att erbjuda service på fler språk (K) Månad FM Divisionen Lösta behov korttidsvikarier% (K) 83% 85% 90% Månad ASU Perspektiv Kunskap och förnyelse Strategiskt mål: Förnyelse för framtiden RS Framgångsfaktor Öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Styrning av förnyelseinitiativ Nr Divisionens mål Styr-/Kontrollmått Ingångsvärde Period Mått för 7 Bredda rekryteringsvägarna för att klara en framtida kompetensförsörjning 8 Systematiskt, planerat och prioriterat utvecklings och innovationsarbete bedrivs i alla verksamheter. Antal personer som deltagit i praktik/apu/extratjänster (K) 24 (aug 2017) <20 30 DÅ 04, 08, ÅR Antal flödeskartläggningar (K) DÅ 04, 08, ÅR Projektmognadsmätning (K) Nytt mått Öka Öka ÅR ASU Alla Alla

11 Sida 11 (20) Perspektiv Medarbetare Strategiskt mål: Attraktiv arbetsgivare RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styr-/Kontrollmått Ingångsvärde Period Mått för Lika rättigheter och möjligheter 9 Mångfald främjas och jämställda och jämlika villkor råder. JÄMIX (K) År DIV 10 En verksamhet fri från trakasserier och kräkningar Hållbart arbetsliv 11 En kompetensförsörjning som säkerställer rätt person på rätt plats i rätt tid Kränkande särbehandling (MAU) (K) Andel medarbetare med heltidsanställning som grund (K) Extra tid (övertid, mertid, fyllnadstid) (K) 3 % (2016) 2,5% 1 % År DIV K: 89 % M: 98 % K 90% K: 98 % M: 98 % År DIV 0,5 % av arbetad tid (2017 mån 1-10) 0,5 % 0,5 % DÅ 04, 08, ÅR DIV 12 Förutsättningar finns för ett välfungerande ledarskap Organisatorisk och social arbetsmiljö index (K) Förutsättningar för ledarskap (MAU) (K) 84 (2016) >80 >80 År DIV Strategiskt mål: Aktivt medarbetarskap RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styr-/Kontrollmått Ingångsvärde Period Mått för Delaktiga och engagerade medarbetare 13 Kontinuerlig dialog och samverkan om verksamhetens syfte, mål och behov med kundens behov i fokus Arbetstillfredsställelse (MAU) (K) Hållbart medarbetarindex HME (K) 78 (2016) ÅR DIV 78 (2016) År DIV Hälsofrämjande miljö 14 Arbetsmiljöarbetet bedrivs aktivt och hälsofrämjande Andel certifierade Hälsofrämjande arbetsplatser (K) Nytt mått 10 % 30 % DÅ 04,08, ÅR DIV Sjukfrånvaro (K) 5,4 % (2017 mån 1-10) <5,4 % 4 % DÅ 04,08, ÅR DIV

12 Sida 12 (20) Perspektiv Ekonomi Strategiskt mål: Ekonomi som ger handlingsfrihet RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styr-/Kontrollmått Ingångsvärde Period Mått för Verksamheten håller sina ekonomiska ramar 15 Divisionen levererar ekonomiskt resultat enligt uppdrag eller bättre uppfyllelse resultatmål (S) Årsprognos aug 2017; -20,8 mkr Kostnader för sjukresor (S) Prognos 2017: 120 mkr 100 % - 17 mkr Minska 2 mkr (exkl index) 100 % 0 mkr?? Minska 6 mkr (exkl index) MÅN MÅN DIV DIV Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån 16 Arbete med ständiga förbättringar frigör resurser till prioriterat utvecklingsarbete Divisionens ekonomiska handlingsplan, effekt % (S) 16% 100 % 100 % MÅN DIV Strategiskt mål: Ekonomi som inte belastar kommande generationer RS Framgångsfaktor Nr Divisionens mål Styr-/Kontrollmått Ingångsvärde Period Mått för Kostnadseffektiv verksamhet 17 Utvalda processer uppvisar resultat i nivå med snitt eller bättre i genomförda jämförelser Kostnadseffektivitet avseende processerna: -kostnad/portion lunch middag PE (K) 102 kr 90 kr 80 kr DÅ 04,08 FM -lokalvård Piteå, kr/ m² (K) 1,25 kr 1,25 kr 1,25 kr DÅ 04,08 FM Lokalyta m²/invånare (K) exkl Garnis Uthyrningsgrad hjälpmedel (K) 1,88 m² minska minska ÅR RF 92 % 92 % 93 % DÅ 04,08 ÅR LS

13 Sida 13 (20) Bilaga: Divisionens strategiska åtgärder Alla är inte obligatoriska, utan strategiska åtgärder som ska vidtas med syftet är att få till stånd en riktningsförändring inom ett antal områden. Medborgare Nöjda medborgare Förtroende för verksamheten Hållbara livsmiljöer Rubrik: Hälsocentralernas barnmiljöer Beskrivning: Fullfölja arbetet med barnens miljöer på Hälsocentraler Ansvarig: Miljöledare Regionala enheten tillsammans med miljösamordnare division Förväntad effekt: Förbättrad miljö för barn som vistas i våra lokaler. Rubrik: Investeringar inom miljöområdet Beskrivning: Ansöka om medel från Klimatklivet för investeringar inom laddningsinfrastruktur, energi och lustgas. Ansvarig: Miljöledare Regionala enheten tillsammans med Regionfastigheter Förväntad effekt: Investeringsmedel möjliggör satsningar inom tre strategiskt viktiga miljöområden Rubrik: Laddningsstationer för elbilar Beskrivning: Samverkan med Luleå energi i syfte att utveckla laddningsinfrastruktur för laddning av elbilar med början på Sunderby sjukhus. Ambitionen är att Region Norrbotten tillsammans med Luleå energi ska ansöka om investeringsmedel från Klimatklivet. Ansvarig: Fastighetschef och Miljöledare Förväntad effekt: Underlätta användandet av miljöbilar. Rubrik: Samordna transportbehovet i Region Norrbotten Beskrivning: Utreda vilka transporter som kan samordnas. Ansvarig: FM Förväntad effekt: Färre transporter på väg.

14 Sida 14 (20) Rubrik: Socialt ansvarsarstagande Beskrivning: Regionfastigheter samarbetar med Skatteverket för att säkerställa korrekta anställningsformer för anställda hos underleverantörer. Ansvarig: RF Förväntad effekt: Bibehålla intressenters förtroende för verksamheten Verksamhet En effektiv verksamhet med god kvalité En jämlik, jämställd och kvalitativt likvärdig verksamhet En kunskapsstyrd och säker verksamhet Rubrik: Vårdnära service i hela länet Beskrivning: Införa vårdnära service i hela länet under perioden Ansvarig: FM Förväntad effekt: Underlätta kompetensförsörjningen inom vården genom kompetensväxling. Rubrik: Samverkansavtal med Länstrafiken Beskrivning: Ta fram samverkansavtal med Länstrafiken angående godstransporter Ansvarig: FM Förväntad effekt: Säkerställa att Region Norrbottens och Norrbottens kommuners behov avseende godstransporter tillgodoses Rubrik: Krisplan för försörjning av förbrukningsmaterial Beskrivning: Ta fram en lösning för att säkra försörjning av förbrukningsmaterial vid kris och katastrof. Ansvarig: Länsservice Förväntad effekt: Att säkerställa vårdverksamhet vid kris- och katastroflägen.

15 Sida 15 (20) Rubrik: Patientsäkerhetsarbete Beskrivning: Utifrån genomförda patientsäkerhetsronder 2017 planera och genomföra åtgärder. Ansvarig: Respektive verksamhetschef Förväntad effekt: En patientsäker verksamhet Rubrik: Förnyelse av kostverksamheten Beskrivning: Ta fram målbilden för kosten i framtiden och förslag till leveranslösning. Detta är steg ett i ett uppdrag i tre delar. De övriga två uppdragen är renovering av lokaler samt bemanning. Ansvarig: FM Förväntad effekt: En anpassad verksamhet för förändrade förutsättningar Rubrik: Restauranger inom Region Norrbotten Beskrivning: FM ska genomföra förändringar av restaurangerna inom Region Norrbotten enligt utredningens förslag. Ansvarig: FM Förväntad effekt: Effektivisera restauranger som i dag inte är kostnadseffektiva Rubrik: Utveckling av upphandlingsprocessen Beskrivning: Korta ledtiderna för en upphandling genom att samarbeta med övriga divisioner så att varje upphandling har kompetenta kravställare med mandat ställa relevanta krav och välja produkter. Ansvarig: ASU Förväntad effekt: Avtal på fler produkt- och tjänsteområden vilket ger lägre priser och att regionens behov tillgodoses. Rubrik: Nya rutiner för lokalvård Beskrivning: Ta fram arbetsätt och rutiner för att anpassa sig mot nya städstandarden (hälso- och sjukvård) samt ta fram förslag på helgstädning Kiruna, Gällivare, Piteå och Kalix Ansvarig: FM Förväntad effekt: Rena lokaler som minimerar smittspridning.

16 Sida 16 (20) Helhetsperspektiv med personen i centrum Samverkan internt och externt Personcentrerad hälso- och sjukvård och individorienterad service Divisionens egna utvecklingsområden Rubrik: Fastighetsstrategi Beskrivning: Utföra aktiviteter enligt framtagen handlingsplan i Fastighetsstrategin Ansvarig: RF Förväntad effekt: Minskade lokalytor och därigenom sänkta kostnader. Skapa utrymme för kommande investeringar. Rubrik: Information på fler språk i våra receptioner Riskbedömning sjukhushotellet GE Beskrivning: Ta fram informationsmaterial på de vanligast förekommande språken Ansvarig: FM Förväntad effekt: utifrån kundens behov. Rubrik: Korttidsbemanning Beskrivning: Utökat uppdrag för Bemanningsenheten med stöd i korttidsbemanning till hela länet Ansvarig: ASU Förväntad effekt: Underlätta kompetensförsörjningen för vårdverksamheterna Rubrik: Digitaliserad försörjningskedja Beskrivning: Ta fram teknisk lösning och nya arbetssätt under Implementera den nya lösningen Ansvarig: Länsservice Förväntad effekt: Effektivare nyttjande av resurser. Förbättrad arbetsmiljö för lagerpersonalen. Förbättrad leveranssäkerhet. Rubrik: Utlämnandecentrum Beskrivning: Ta fram ett förslag till utlämnandecentrum för allmänna handlingar i Regionen Ansvarig: ASU Förväntad effekt: Kortare ledtider och samlad kompetens kring offentlighet och sekretess

17 Sida 17 (20) Rubrik: Bilpool Beskrivning: Ta fram ett förslag till framtidens bilpool i Regionhuset Ansvarig: FM Förväntad effekt: Lösa regionens behov av transporter på ett kostnadseffektivt sätt Rubrik: Lokalbehov Luleå/Boden Beskrivning: Genomföra en översyn av lokalbehoven i Luleå/Boden området Ansvarig: RF Förväntad effekt: Minska Region Norrbottens verksamhetsytor Rubrik: Fastighetsdrift Luleå/Boden området Beskrivning: Ta över fastighetsdriften i egen regi i Sunderbyn och Luleå/Boden Ansvarig: RF Förväntad effekt: Säkra kompetensförsörjningen för att driften av regionens lokaler ska skötas effektivt. Rubrik: Riskbedömningar Beskrivning: Genomföra riskbedömningar Ansvarig: Chefer i divisionen Förväntad effekt: Att identifiera risker för fel och vidta åtgärder för att förebygga dessa Rubrik: Kundundersökningar Beskrivning: Genomföra kundundersökningar för att få kunskap om kundernas behov och önskemål. Ansvarig: Divisionens ledningsgrupp Förväntad effekt: Divisionen levererar produkter och tjänster utifrån kundernas behov.

18 Sida 18 (20) Rubrik: Kundundersökning Nöjd kund index Beskrivning: Ta fram arbetssätt och genomföra NKI gentemot HR-direkts och direkts kunder för att få kunskap om till vilken grad vi uppfyller kundernas behov. NKI genomförs minst två gånger under Ansvarig: ASU Förväntad effekt: Divisionen levererar produkter och tjänster utifrån kundernas behov. Kunskap och förnyelse Konkurrenskraftig region anpassade insatser Tydligt regionalt företrädarskap Förnyelse för framtiden Öppet förhållningssätt till utveckling och förändring Styrning av förnyelseinitiativ Rubrik: Agenda 2030 Beskrivning: Under 2018 ska divisionen arbeta för att höja kompetensen kring Agenda 2030 och hållbar utveckling. Ansvarig: Miljöledare Förväntad effekt: Ökade kunskaper om de globala målen och hållbar utveckling för att i nästa steg sätta mål, mått och aktiviteter för divisionen som bidrar till de globala målen. Rubrik: Verksamhetsmodellen Beskrivning: Genomföra utbildning och arbeta efter verksamhetsmodellen. Ansvarig: Divisionens chefer Förväntad effekt: En effektiv verksamhet med högt kundvärde, färre slöserier och ständiga förbättringar Rubrik: Kunskapslyft inom projektstyrning Beskrivning: Utbildning i projektarbetssätt inkl. projektmodell och olika funktioners roll, ansvar och uppdrag i projekt. Ansvarig: Projektkontoret/ASU Förväntad effekt: Säkerställa såväl flödes- som resurseffektivitet i regionens projektprocesser beredning samt projektgenomförande tillika rimliga förutsättningar för regionalt projektkontors projektledare att leda och säkra adekvat resultat i projekten.

19 Sida 19 (20) Divisionens egna utvecklingsområden Rubrik: Praktikplatser och Extratjänster Beskrivning: Tillhandahålla praktikplatser och extratjänster Ansvarig: Divisionens chefer Förväntad effekt: Bredda rekryteringsvägarna för att klara en framtida kompetensförsörjning. Rubrik: Kvalitetsarbete Beskrivning: Genomföra utvalda förbättringar utifrån SIQ,s återföringsrapport och förbättringsförslag från genomförda kvalitetsrevisioner. Ansvarig: Divisionens ledningsgrupp Förväntad effekt: Förbättrad kvalitet på vår verksamhet. Genomförs 2019 Medarbetare Attraktiv arbetsgivare Lika rättigheter och möjligheter Hållbart arbetsliv Aktivt medarbetarskap Delaktiga och engagerade medarbetare Hälsofrämjande miljö Rubrik: Kompetensförsörjningsplaner Beskrivning: Upprätta kompetensförsörjningsplaner i samtliga verksamheter Ansvarig: Divisionens ledningsgrupp Förväntad effekt: En kompetensförsörjning som säkerställer rätt person på rätt plats i rätt tid. Rubrik: Facklig samverkan Beskrivning: Anpassa divisionens ledningsrutin för facklig samverkan till ny ledningsorganisation. Ansvarig: Divisionschef Förväntad effekt: Kontinuerlig dialog och samverkan om verksamhetens syfte, mål och behov med kundens behov i fokus.

20 Sida 20 (20) Ekonomi Ekonomi som ger handlingsfrihet Verksamheten håller sina ekonomiska ramar Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån Ekonomi som inte belastar kommande generationer Avsättningar för framtiden Kostnadseffektiv verksamhet Rubrik: Sjukresekostnader Beskrivning: Ta fram förslag på åtgärder som kan minska sjukresekostnaderna Ansvarig: Divisionsstaben Förväntad effekt: Sänkta kostnader för sjukresor Rubrik: Sjukresor Beskrivning: I samverkan med sjukvården jobba för ökad digitalisering av återbesök Ansvarig: Divisionsstaben Förväntad effekt: Minskat antal sjukresor Rubrik: Benchmarking Beskrivning: Använda resultatet från genomförd benchmarking inom kost och lokalvård och vid behov ta beslut om åtgärder. Ansvarig: FM Förväntad effekt: En kostnadseffektiv verksamhet