Divisionsplan för Service

Transkript

1 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 1 (16) Divisionsplan för Service Utgångspunkt för planen är landstingets strategiska plan, landstingsstyrelsens plan, strategier, övergripande handlingsplaner samt övriga styrande dokument som policyer, regler och riktlinjer. Landstingets vision Tillsammans för Norrbotten Bästa livet, bästa hälsan Uppdrag Divisionen ansvarar för att köpa varor och tjänster, att administrera ekonomi och dokument, att tillhandahålla stöd inom HR samt tillhandahålla tjänster inom FM (Facility management) inklusive förvaltning av landstingets fastigheter. Dessutom ansvarar divisionen för att samordna landstingets miljöarbete samt säkerhetsarbete avseende miljö, brand, drift och tillträde. Divisionen har ett resultatkrav på 14 mkr för 2016 exklusive vårdnära service. Särskilda uppdrag till divisionschefen Divisionschefen får i uppdrag att: Genomföra åtgärder enligt den ekonomiska handlingsplanen. Fortsätta genomförandet av vårdnära service i samverkan med divisionerna Närsjukvård och Länssjukvård. Utreda förutsättningarna för samordnade patienttransporter på sjukhusen med början vid Sunderby sjukhus Genomföra projektet Effektiva inköp i samarbete med samtliga divisioner. Ta fram en strategi för landstingets fastighetsbestånd. Fortsätta arbetet om samarbetsformer med länets kommuner om försörjningsfrågor. Samverka om kostförsörjning inom Luleå kommun Samordna avrop av inhyrd vårdpersonal Ta fram en inköpsstrategi Uppföljning 2016 Perspektiv Indikator Nuläge Mål indikator Medborgare Verksamhet Att köpa varor och tjänster Antal genomförda aktiviteter riktade till patienter/anhöriga Antal avvikelser från kund, interna avvikelser och förbättringsförslag, ej åtgärdade inom 30 dagar Servicekompass Upphandlade avtal Samordnade inköp sjukvårdspersonal (201511) 3 Minst 1 per sjukhus 0 (kund) 550 (interna) 0 (åtgärd) Grönt Att tillhandahålla FMtjänster Servicekompass Grönt

2 Sida 2 (16) Perspektiv Indikator Nuläge Mål indikator Vårdnära servicetjänster Patienthotellet Sunderbyn Att tillhandahålla stöd inom HR Att administrera ekonomi och dokument Kunskap och förnyelse Servicekompass Samordnad korttidsrekrytering Servicekompass Nya frikortsrutiner Andel efakturor 44 % Andel medarbetare i förbättringsprojekt Grönt Grönt (Från tertial 2) 60 % 20 % (2014) 50 % Medarbetare Arbetstillfredsställelse Ekonomi Ekonomiskt resultat 10,6 mkr (inkl VNS) (prognos 1510) Budget 14 mkr (exkl VNS) Resultaträkning mkr Prognos 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Verksamhetens intäkter Landstingsbidrag Övriga intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Övriga kostnader Sjukresor Resultat före avskrivningar Avskrivningar Resultat före resultatkrav Resultatkrav 14 Budgeterat resultat 10, Investeringar i inventarier (mkr) Ram 2016 Reinvesteringar 2,7 Nyinvesteringar 5,0 Hjälpmedel till funktionshindrade 32,0 Totalt 39,7 Ekonomisk handlingsplan Belopp 2016 Tidsplan Effektivare nyttjande av resurser 2,1 mkr 2016 Avtalsuppföljning FMavtal 0,3 mkr 2016 Ändrade öppettider Restaurang Källan 0,5 mkr 2016 Outsourca print och kuvertering av kundfakturor 0,2 mkr 2016 Ännu ej definierade åtgärder 3,4 mkr 2016 Summa beräknade behov av aktiviter 6,5 mkr 2016 Ökad produktivitet i utvalda processer x mkr

3 Sida 3 (16) Särskild uppföljning av ekonomiska utfallet i landstinget Område Tidsplan Patienthotellet på Sunderby sjukhus Vårdnära service Ekonomiskt resultat av genomförda upphandlingar Fastighetsdrift Den 29 december 2015 Teija Joona Divisionschef Veronica Sundström Landstingsdirektör

4 Sida 4 (16) Vårt sätt att arbeta Att skapa en enklare vardag Verksamhetsidé Division Service ska på ett optimalt sätt styra, leda och producera stödfunktioner till landstingets verksamheter. Vi ska fungera som kompetenscentrum inom våra ansvarsområden och ge god service genom att verka för hög kvalitet, effektivitet, tillgänglighet, en väl fungerande samverkan och ständig utveckling. Verksamheten utförs dels i landstingets egen regi dels genom entreprenadverksamhet. Värdegrund Landstingets värdegrund vilar på respekten för människovärdet och utgår från en humanistisk människosyn och ska genomsyra allt arbete i landstinget. Alla människors lika värde. Kreativitet, engagemang, delaktighet och ansvarstagande. Öppenhet, samverkan och hållbarhet. Inom Service ska också alla medarbetare och chefer i sitt agerande utgå från Helhetssyn Samverkan Flexibilitet Engagemang och glädje präglar våra arbetsplatser och vi strävar efter att ständigt höja vår kompetens för att åstadkomma en hög kvalitet i våra tjänster. Övergripande mål Divisionens långsiktiga mål är att skapa en enklare vardag för våra kunder. För att detta mål ska nås ska divisionens samlade resurser sträva efter att: Göra det enkelt för kunden att vara kund. Underlätta för kunderna att nå sina mål. Bidra till att landstinget når en ekonomi i balans. När vi når dessa mål har vi skapat en serviceverksamhet i världsklass. Prioriterat förbättringsarbete För att nå målen behöver vi förbättra våra arbetssätt. er ska planeras inom alla verksamheter och processer avseende: Tillgänglighet och bemötande. Kommunikation inom divisionen och gentemot våra kunder och samverkansparter. Styrning och ledning inom divisionen, verksamheter och processer. Systematiskt kvalitets och förbättringsarbete. Fokusområden 2016 Med utgångspunkt från de särskilda uppdrag som divisionen har fått samt tidigare beslutat utvecklingsarbete ska divisionen under 2016 fokusera på utveckling av verksamheten inom områdena: Införande av vårdnära service på sjukhusen.

5 Sida 5 (16) Effektivisering av inköpsprocessen Samordning av rekrytering av sjukvårdspersonal. Effektivisering av kassarutiner med fokus på frikortshanteringen. Effektivt nyttjande av patienthotellet i Sunderbyn. Öka tillgänglighet till divisionens tjänster med början för fastighetsdrift och HRfrågor. Öka kostnadseffektiviteten i utvalda processer. Genomförande av utvecklingsarbetet inom fokusområdena konkretiseras i handlingsplaner i verksamheter och processer. Resultatet av genomförda aktiviteter följs upp genom indikatorerna inom perspektiven samt genom uppföljning av handlingsplanerna. Styrning och ledning i Service Divisionens verksamhetsidé omsätts i handling i ett processorienterat arbetssätt. Divisionens verksamhet består av fyra huvudprocesser som i sin tur är stödprocesser till landstingets övriga verksamheter. Att köpa varor och tjänster. Att administrera ekonomi och dokument. Att tillhandahålla stöd inom HR. Att tillhandahålla tjänster inom FM. För att utveckla vår verksamhet tillämpar vi följande riktlinjer i ledning och styrning i divisionen. Kvalitet vårt åtagande För att skapa en verksamhet av hög kvalitet och med nöjda kunder ska vi: Ständigt och systematiskt förbättra vår verksamhet och våra processer med kundens behov i fokus. Vi ska både kunna snabbt anpassa vår verksamhet till nya behov och utveckla verksamheten ur ett mer långsiktigt perspektiv. Förebygga fel och ta bort risker i våra processer genom framsynthet, förutseende och planering. Ha en bra dialog med våra kunder för att fånga upp deras behov idag och i framtiden. Samverka med våra leverantörer. Ha engagerade ledare och medarbetare i en lärande organisation. Lära av andra, både mellan verksamheter inom divisionen och med andra verksamheter både inom och utanför landstingsvärlden. Vi tar också samhällsansvar genom att vi ser på vår verksamhet ur ett helhetsperspektiv och aktivt medverkar till förbättringar för både samhälle och miljö. Våra övergripande mål är vår vägledning för att uppfylla våra intressenters relevanta krav. Arbetsmiljö Arbetsmiljön ska alltid beaktas i alla aktiviteter och beslut. Alla medarbetare bidrar till att divisionens mål uppfylls. Detta förutsätter goda möjligheter till

6 Sida 6 (16) kompetensutveckling och möjligheter till deltagande i planering av det dagliga arbetet. Varje medarbetare ska ges förutsättningar för att känna sig sedda och individens kompetens och erfarenhet ska tas till vara. Alla medarbetare ska också ges möjligheter som bidrar till ökat engagemang och arbetsglädje inom nuvarande arbetsområde, men som också stimulerar viljan att ta ansvar för nya uppgifter. Medarbetare och chefer bedriver ett systematiskt hälsofrämjande arbetsmiljöarbete för att skapa en god och säker arbetsmiljö. Ett systematiskt arbetssätt underlättar arbetsmiljöarbetet så att det blir en naturlig del i vardagen och bidrar till verksamhetsnytta. Verksamheten ska systematiskt och löpande undersöka, bedöma åtgärda och följa upp arbetsmiljöområdet. Landstingets riktlinjer för arbetsmiljö, ledarskap och medarbetarskap utgör grunden för divisionens arbetsmiljöarbete. Miljö Miljöarbetet bedrivs som en integrerad del i det dagliga arbetet. Divisionen bidrar till att landstingets mål inom miljöområdet kan nås. Eftersom divisionens verksamheter i hög grad påverkar miljön ska all verksamhet bedrivas och utvecklas i syfte att uppnå minsta möjliga miljöbelastning. Alla medarbetare ska sträva efter att i sitt arbete bidra till att landstingets miljömål kan nås. Landstingets miljöstrategi och den gemensamma handlingsplanen utgör grunden för de aktiviteter som görs inom divisionen

7 Styrande dokument Måldokument Plan Sida 7 (16) Perspektiven Medborgare Verksamhet Kunskap och förnyelse Medarbetare Ekonomi STRATEGISKA MÅL FRÅN FULLMÄKTIGE A Nöjda medborgare B Sveriges bästa självskattade hälsa år 2020 LANDSTINGSSTYRELSENS MÅL A Högt förtroende för verksamheten A Goda livsmiljöer B En jämlik och jämställd hälsa A En effektiv verksamhet med god kvalité B Helhetsperspektiv med människan i centrum A En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet A En säker och kunskapsstyrd verksamhet B God samverkan internt och externt B Personcentrerad hälso och sjukvård och kundorienterad service A Konkurrenskraftig region A Attraktiv arbetsgivare A Ekonomi som ger handlingsfrihet B Långsiktig förnyelse B Aktivt medarbetarskap B Ekonomi som inte belastar kommande generationer A Strategisk hållbar utveckling A Lika rättigheter och möjligheter A Positivt resultat med 2 procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag A Regionen är synlig och aktiv A Hållbart arbetsliv A Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut B Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förnyelse B Tydlig styrning av förnyelseinitiativ B Delaktiga medarbetare B Hälsofrämjande miljö B Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån B Kostnadseffektiv verksamhet Läsanvisningar Landstingsfullmäktiges strategiska mål samt landstingsstyrelsens delmål finns i egen tabell per perspektiv. Till varje av landstingsstyrelsens mål finns en eller flera framgångsfaktorer med tillhörande indikatorer som visar vad som det är viktigt att strategiskt fokusera på för att nå målen. Dessa framgångsfaktorer och indikatorer finns att läsa i landstingsstyrelsens plan. Divisionens mål utgår från landstingsstyrelsens mål. För varje mål har en eller flera framgångsfaktorer tagits fram som ska visa på hur divisionens mål kan nås. Indikatorerna är mått som ska visa att vi styr verksamheten mot divisionens mål. Divisionens utvecklingsarbete utgör grunden för val av indikatorer och målvärden. Perspektivet Verksamhet har brutits ner per huvudprocess i processpecifika mål och aktiviteter. Ytterligare indikatorer med mål finns i processplanerna.

8 Sida 8 (16) Medborgare Perspektivet MEDBORGARE avser landstingets arbete för norrbottningarnas välfärd, ett rikt och utvecklande liv. Landstingsfullmäktiges strategiska mål Landstingsstyrelsens mål A Nöjda medborgare A Högt förtroende för verksamheten A Goda livsmiljöer B Sveriges bästa självskattade hälsa B En jämlik och jämställd hälsa Landstingsstyrelsens mål Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A Högt förtroende för verksamheten A Goda livsmiljöer B En jämlik och jämställd hälsa Dialog och tydlig information gör norrbottningen delaktig och ger kunskap om landstingets uppdrag, verksamhet och prioriteringar Möten med företrädare för patienter och anhöriga Antal genomförda aktiviteter riktade till patienter/anhöriga 3 Minst 1 per sjukhus Norrbottningen har lika villkor vid betalning av vård Automatiserad frikortshantering Antal utfärdade frikort (2014) 100 % av berättigade Verksamheten bedrivs och utvecklas för att uppnå minsta möjliga miljöbelastning Boende och behandling på patienthotellet i Sunderbyn bidrar till att förbättra hälsan för patienterna God kunskap i miljöfrågor Miljö beaktas alltid i utvecklingsarbetet Samverkan med vården för val av behandlingsnivå Andel miljöfordon Andel ekologiska livsmedel (eget, köpt) Elförbrukning i lthuset Antal personer som använt 1177 för patienthotellet 6 % 22 %, 18 % Utfall % 25 % Minska 0 Öka Handlingsplan Medborgare Utveckla användning av 1177 inför boende på patienthotellet Handlingsplan Miljö er 2016 från landstingets övergripande handlingsplan Utveckla verktyg för att engagera brukare för energibesparing i verksamheten Ta fram plan för hur varutransporter på väg ska samordnas och minska Registrera kemikalier inom verksamheter i landstingets ITsystem för kemikaliehantering. Kemikalietunga verksamheter prioriteras. Genomföra aktiviteter riktade till patienter och anhöriga på samtliga sjukhus er 2016 från landstingets övergripande handlingsplan Ta fram metoder för genomförande av miljöanalyser vid upphandlingar Uppföljning av anläggningskontroller av lustgas och kartlägga ev investeringsbehov. Ta fram plan för hur hanteringen av avfall kan effektiviseras utifrån ett miljöperspektiv och ekonomi

9 Sida 9 (16) Verksamhet divisionen Perspektivet VERKSAMHET är inriktat på effektivitet och kvalitet i arbetsmetoder och processer. Landstingsfullmäktiges strategiska mål Landstingsstyrelsens mål A En effektiv verksamhet med god kvalité A En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet A En säker och kunskapsbaserad verksamhet B Helhetsperspektiv med människan i centrum B God samverkan internt och externt B Personcentrerad hälso och sjukvård och kundorienterad service Landstingsstyrelsens mål Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A En jämlik och kvalitativt likvärdig verksamhet A En säker och kunskapsbaserad verksamhet B God samverkan internt och externt B Personcentrerad hälso och sjukvård och kundorienterad service Divisionen levererar tjänster till rätt kvalitet och vid rätt tid till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt över hela länet En trygg och säker miljö för patienter, besökare och medarbetare Samverkan med kunderna för att kunna erbjuda tjänster utifrån deras behov Alla kunder får ett gott bemötande och ges information efter behov. Alla kunder ska ha samma möjligheter att ta del av våra tjänster på lika villkor. Tillgängligheten till verksamheten är hög. Kunskap om kundernas behov och tillfredsställelse Processorienterad organisation Systematiska arbetssätt och dokumentation Benchmarking med motsvarande verksamheter och jämförelser i länet Avvikelsehantering, riskanalyser, internkontroll, tillsyn Riskförebyggande förhållningssätt Gemensamt utvecklingsarbete Enkla kommunikationsvägar Engagerade medarbetare med hög kompetens i bemötande. Antal kundundersökningar Antal avvikelser från kund Antal avvikelser/ förbättringsförslag medarbetare Service Avvikelser/ förbättringsförslag som inte avslutats inom 30 dagar Antal riskanalyser, riskinventeringar Utfall (201511) Utfall Alla planerade Öka Handlingsplan Verksamhet Utveckla arbetssätt och verktyg för att ta reda på kundernas behov, önskemål och tillfredsställelse Genomföra minst en riskanalys inom varje huvudprocess (se även handlingsplan pati Fortsatt utveckling av arbetet med kvalitet med sikte på ansökan om Utmärkelsen Svensk Kvalitet samt certifiering enligt ISO 9001, ISO 45001, ISO Ta fram en plan för tillgänglighet till divisionens verksamheter

10 Sida 10 (16) entsäkerhet) Fortsätta implementera rutiner för hantering av medicintekniska produkter och tjänster Handlingsplan Patientsäkerhet Utbilda samtliga medarbetare i divisionen i patientsäkerhet ( ) Internkontroll Uppföljning av kännedom om och efterlevnad av ledningsrutiner Rutiner för avrop av inhyrd vårdpersonal Verksamhet Att tillhandahålla FMtjänster Divisionens mål A Divisionen levererar tjänster till rätt kvalitet och vid rätt tid och plats till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt. A Styrning och ledning med processer underlättar samarbete och ger underlag för utveckling både inom vår egen och inom kundernas verksamheter Divisionens mål för Att tillhandahålla FMtjänster Kunderna får samma service oberoende av ort och verksamheten anpassas till lokala förutsättningar Efterfrågade tjänster tillhandahålls inom överenskommen tid. En samlad FMprocess säkerställer helhetslösningar utifrån kundens behov av FMtjänster Genomföra riskanalyser inom samtliga verksamheter och processer där det finns patientkontakt Kvalitetssäkring av anställningsavtal i HRsystemet Kvalitetssäkring av utbetalda löner Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator Väl kartlagda, definierade och kommunicerade tjänster Enkla kontaktvägar Tjänstegarantier Tillgängliga ITstöd för beställning Väl fungerande nätverk och samverkan Standardiserade arbetssätt Processen känd av användare Paketerade lösningar Servicekompass *) Vårdnära service * Kundnöjdhet Införande av VNS * Produktivitet Arbetad tid totalt vårdavd * Kvalitet Städkvalitet patientnära ytor * Leveranssäkerhet Tillgänglighet Patienthotell Sunderby sjukhus * Kundnöjdhet Rätt patientgrupper * Produktivitet Beläggningsgrad * Kvalitet Städkvali (201511) 95 % 50 % Minska till utfall 2013 Utan anm 99 % Enligt ursprunglig plan 75 %

11 Sida 11 (16) Divisionens mål *Ytterligare indikatorer med mål finns i processplanen Handlingsplan Verksamhet Ta fram en strategi för utveckling av FM i landstinget Divisionens mål för Att tillhandahålla FMtjänster Fortsätta med införande av vårdnära service vid Kalix och Sunderby sjukhus Samverka om kostförsörjning inom Luleå kommun samt se över produktionen av patientkost Sunderby sjukhus Utreda förutsättningarna för samordnade patienttransporter på sjukhusen med början vid Sunderby sjukhus Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator tet patientnära ytor * Leveranssäkerhet Antal avvikelser mot kapacitet Genomföra organisation av driftservice och vaktmästeri i egen regi Öka tillgängligheten till servicetjänster genom en väg in i hela länet Utan anm I samverkan med vården öka antalet patienter som kan vårdas på patienthotellet istället för på vårdavdelning Delta i arbetet med förändringar av primärvårdsstrukturen 0 Verksamhet Att köpa varor och tjänster Divisionens mål Divisionens mål för Att köpa varor och tjänster Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A Divisionen levererar tjänster till rätt kvalitet och vid rätt tid och plats till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt A Styrning och ledning med processer underlättar samarbete och ger underlag för utveckling både inom vår egen och inom kundernas verksamheter Inköp bedrivs kostnadseffektivitet med beaktande av kvalitet. En samlad inköpsprocess säkerställer kostnadseffektiv hantering och goda affärer. Alla köp ska konkurrensutsättas. Hög avtalstrohet för att minska landstingets kostnader. Processen är etablerad och känd i hela landstinget. Alla användare arbetar enligt processen. Servicekompass *) Upphandlade avtal * Kundnöjdhet Divisionsdialog * Produktivitet Tid från behov till avtal, förbrukningsmaterial * Kvalitet Antal ramavtal i ehandel * Leveranssäkerhet Andel genomförda prioriterade upphandlingsuppdrag 0 15 mån mån %

12 Sida 12 (16) Divisionens mål Divisionens mål för Att köpa varor och tjänster Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator *Ytterligare indikatorer med mål finns i processplanen Avrop av sjukvårdstjänster * Andel köp via Service (primärvården) * Kostnad per avropad timme 0 (2014) 100 % Minska Handlingsplan Verksamhet Genomföra projektet Ehandel Implementera avrop av inhyrd vårdpersonal Ta fram en inköpsstrategi och handlingsplan för inköp Öka antalet leverantörer med ehandel Utveckla arbetssätt för att öka antalet genomförda upphandlingar Verksamhet Att administrera ekonomi och dokument Divisionens mål A Divisionen levererar tjänster till rätt kvalitet och vid rätt tid till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt A En trygg och säker miljö för patienter, besökare och medarbetare B Alla kunder får ett gott bemötande och ges information efter behov. Divisionens mål för Att administrera ekonomi och dokument Efterfrågade tjänster tillhandahålls inom överenskommen tid. Ekonomirapportörer har tillgång till service av hög kvalitet baserad på behov Intern kontroll ska säkerställa att pengar och dokument hanteras på ett säkert sätt Ekonomirapportörer och dokumentbeställare ges möjlighet att få information och hjälp att lösa sitt ärende utifrån sina unika behov Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator Väl definierade och kommunicerade tjänster Enkla kontaktvägar Bra ITstöd Elektronisk hantering Tillgång till spetskompetens Väl fungerande nätverk och samverkan Kvalitetssäkrade rutiner Servicekompass *) Nya frikortsrutiner * Kundnöjdhet Service till kassapersonal * Produktivitet Tid för frikortsutredningar * Kvalitet Andel krediterade kundfakturor i öv * Leveranssäkerhet Antal patienter som betalat >1100 kr/år för frikortsgrundande besök 28 tim/vecka 7,4 % Nöjda 8 tim/vecka 4,0 % 0 Andel efakturor (leverantör) Andel efakturor (kund) 44 % 2 % 60 % 10 %

13 Sida 13 (16) *Ytterligare indikatorer med mål finns i processplanen Handlingsplan Verksamhet Implementering av nya rutiner för frikortshantering Fortsätta förtecknandet av arkiverade dokument Verksamhet Att tillhandahålla stöd inom HR Divisionens mål A Divisionen levererar tjänster till rätt kvalitet och vid rätt tid och plats till våra kunder på ett kostnadseffektivt sätt A Styrning och ledning med processer underlättar samarbete och ger underlag för utveckling både inom vår egen och inom kundernas verksamheter Handlingsplan Verksamhet Divisionens mål för Att tillhandahålla stöd inom HR Chefer har tillgång till HRservice av hög kvalitet baserad på behov Öka effektiviteten i samordnad rekrytering av korttidsbehov Förbättra tillgängligheten till utvalda HRområden Cheferna har tillgång till tillfällig personal vid korttidsfrånvaro. Standardiserade arbetssätt och rutiner säkerställer hög kvalitet och effektivitet inom HRområdet. God kunskap om verksamheternas behov ger bra underlag för planering av stöd Öka antalet leverantörer med efakturor i samverkan med ehandelsprojektet Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator Väl definierade och kommunicerade tjänster Enkla kontaktvägar Tjänstegarantier Specialisering Bra ITstöd Väl fungerande nätverk och samverkan Kvalitetssäkrade rutiner Servicekompass *) Samordnad korttidsrekrytering * Kundnöjdhet implementering av bemanningsenhet * Produktivitet nyttjandegrad pool * Kvalitet tilldelad rätt kompetens * Leveranssäkerhet andel ej tillgodosedda behov 72 % (Höst mån) 15 % Fortsätta att anpassa arbetssätt och rutiner för HRstöd till cheferna Nöjda 80 % Öka Minska Kunskap och förnyelse Perspektivet KUNSKAP OCH FÖRNYELSE är inriktat på hur landstinget som regional aktör och inom den egna organisationen arbetar med utveckling, innovation och långsiktig förnyelse

14 Sida 14 (16) Landstingsfullmäktiges strategiska mål Landstingsstyrelsens mål A Konkurrenskraftig region A Strategisk hållbar utveckling A Regionen är synlig och aktiv B Långsiktig förnyelse B Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring B Tydlig styrning av förnyelseinitiativ Landstingsstyrelsens mål Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A Strategisk hållbar utveckling B Ett öppet förhållningssätt till utveckling och förändring B Tydlig styrning av förnyelseinitiativ Systematiskt arbete för att klara en framtida kompetensförsörjning Förbättrad samverkan med andra organisationer för bättre användning av resurser inom försörjningsområdet Systematiskt, planerat och prioriterat utvecklingsoch innovationsarbete bedrivs inom alla processer och verksamheter i syfte att skapa nya tjänster och förbättra nuvarande tjänster Nya yrkesroller genom vårdnära service Möjligheter till praktik/apu inom divisionens verksamheter Etablerade samverkansforum Gemensamt utvecklingsarbete Aktiva medarbetare och engagerade chefer Gemensamma arbetssätt och verktyg Omvärldsanalyser och intressentanalyser tas fram Antal vårdnära servicemedarbetare Antal personer som deltagit i praktik/apu Antal olika typer av samverkansaktiviteter (fasta respektive projekt) Andel medarbetare i förbättringsprojekt Öka Öka Öka 20 % (2014) 50 % Handlingsplan Kunskap och förnyelse Ta fram en modell för hur divisionen ska arbete med praktik/apu Hitta nya områden för samverkan med andra organisationer Medarbetare Perspektivet MEDARBETARE är inriktat på hur landstinget ska agera för att bli en attraktiv arbetsgivare som tar tillvara och utvecklar medarbetarnas resurser Landstingsfullmäktiges strategiska mål Landstingsstyrelsens mål A Attraktiv arbetsgivare A Lika rättigheter och möjligheter A Hållbart arbetsliv B Långsiktig förnyelse B Delaktiga medarbetare B Hälsofrämjande miljö Landstingsstyrelsens mål Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A Lika rättigheter och möjlig Mångfald främjas och jämställda och jämlika villkor En väl fungerande löneprocess Andel ej traditionella Utfall Öka

15 Sida 15 (16) Landstingsstyrelsens mål Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator heter råder. Mångfald och olikheter betraktas som en rekryteringsvägar tillgång. A Hållbart arbetsliv B Delaktiga medarbetare B Hälsofrämjande miljö En verksamhet fri från trakasserier och kränkningar En effektiv och strategisk kompetensförsörjning ska säkerställa rätt person på rätt plats för att uppnå divisionens mål Förutsättningar finns för ett välfungerande ledarskap Kontinuerlig dialog och samverkan om verksamhetens syfte, mål och behov med kunden i fokus Förutsättningar finns för deltagande i förändring och utveckling av verksamheten Arbetsmiljöarbetet bedrivs aktivt och hälsofrämjande Medvetenhet om attityder och fördomar Medarbetare och chefer som tar ansvar Chefer får stöd i sin roll och de har tillgång till bra verktyg Långsiktig och planerad kompetensförsörjning Väl fungerande dialog på arbetsplatserna Arbetsmiljön är integrerad i det dagliga arbetet Arbetstillfredsställelse Förutsättning för ledarskap Kränkande särbehandling Hållbart medarbetarengagemang Upplevd hälsa Frisknärvaro Sjukfrånvaro (total) Kort sjukfrånvaro Lång sjukfrånvaro ,5 % ,5 2,4 3, ,0 2,0 2,0 Handlingsplan Medarbetare Utveckla arbetssätt för att bredda rekryteringsvägarna Genomföra aktiviteter inom området kränkande särbehandling och trakasserier Utveckla arbetssätt för att stärka ledarskapet Utveckla arbetssätt för dialog med medarbetarna för att öka delaktighet i planering Skapa arbetssätt för att öka återkoppling i vardagen Ekonomi Perspektivet EKONOMI beskriver hur landstinget ska hushålla med tillgängliga resurser för att skapa och behålla en god ekonomi som ger rimlig handlingsfrihet. Landstingsfullmäktiges strategiska mål A En ekonomi som ger handlingsfrihet B En ekonomi som inte belastar kommande generationer Landstingsstyrelsens mål A Positivt resultat med 2 procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag B Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån A Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut B Kostnadseffektiv verksamhet

16 Sida 16 (16) Landstingsstyrelsens mål Divisionens mål Framgångsfaktorer Indikatorer Nuläge Mål indikator A Positivt resultat med 2 procent av skatt, utjämning och generella statsbidrag A Nya metoder och verksamheter införs med medvetna beslut B Verksamheten är anpassad till den aktuella intäktsnivån B Kostnadseffektiv verksamhet Divisionen levererar ekonomiskt resultat enligt uppdrag Prioriterat förbättringsarbete samt fokusområden ligger till grund för handlingsplaner inom verksamheter och processer Kostnaderna minskar i förhållande till intäkter och landstingsbidrag Utveckling av processerna sker kontinuerligt för att öka produktiviteten Snabba reaktioner vid avvikelser God kontroll på kostnadsutveckling Omvärlds och intressentanalyser Systematisk uppföljning och utvärdering Samverkan inom och mellan divisionens verksamheter Benchmarking med motsvarande verksamheter och jämförelser i länet Löpande uppföljning av produktivitet Ekonomiskt resultat (mkr) Förändring personalkostnader Antal processer som förbättrat produktivitet 10,6 mkr (inkl VNS) (prognos ) Utfall mkr (exkl VNS) Minska Enligt plan Handlingsplan Ekonomi Öka produktiviteten i utvalda processer Utveckla uppföljning av alla avtal inom divisionens ansvarsområde