ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

Transkript

1 ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2016 Verksamhetsberättelse och bokslut

2 Innehållsförteckning 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET Kommundirektörens översikt Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter Kommunens organisation och personal Den allmänna utvecklingen Kommunal verksamhet en överblick Befolkningsutvecklingen Principer för internkontroll i Eckerö kommun EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL FINANSIERINGSANALYS FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT BUDGETUTFALL RESULTATRÄKNINGSDELEN C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C101 CENTRALVALNÄMNDEN C111 REVISION C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING C350 BIBLIOTEKET C140 NÄRINGSVERKSAMHET C200 SOCIALVÄSENDET C201 SOCIALFÖRVALTNING C204 BARNOMSORG C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET C220 ÄLDREOMSORG C240 HANDIKAPPSERVICE C245 MISSBRUKARVÅRD C300 UNDERVISNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNING C301 SKOLNÄMNDEN C305 GRUNDSKOLAN C325 MEDBORGARINSTITUTET C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN C420 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN C450 AVFALLSHANTERING OCH MILJÖVÅRD C501 TEKNISK FÖRVALTNING C510 BYGGNADER OCH LOKALER C510 BYGGNADER OCH LOKALER C520 TRAFIKLEDER C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK C601 BRAND OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET C690 ÖVRIG VERKSAMHET INVESTERINGSDELEN BUDGETUTFALL FINANSIERING NOTER TILL BOKSLUTET UNDERSKRIFTER OCH REVISORSANTECKNING

3 1 VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET 1.1 Kommundirektörens översikt År 2016 har varit händelserikt inom flera områden. Det föregående året avslutades med kommunal- och lagtingsval. Intresset för kommunalvalet var stort och året inleddes med ett nytt fullmäktige med både återvalda och nyvalda ledamöter. En ny styrelse och nya nämnder tillsattes. Den positiva utvecklingen rörande företagsetableringar märks av i form av liv och rörelse i kommunen. De nya företagen Fifax Ab, Krutbyn Ab med familjenöjet Smart Park och Eckerö Golf Ab har alla kommit igång med sina verksamheter. Företagssituationen i Eckerö förefaller utgöra en trygg bas för kommunens näringsliv den närmsta tiden. Samtidigt som vi hoppas på ytterligare etableringar i företagskommunen Eckerö i framtiden, vilket kommunens relativt nya industriområde ger möjlighet till. En större förvaltningsreform påbörjades under året, en ny förvaltningsstadga godkändes av fullmäktige den Även nämnders instruktioner och delegeringsordningar har uppdaterats. Styrdokument, kriterier och policyn har fastställts under året. Detta är viktiga dokument som delvis behöver finnas enligt lag men även för att hålla god förvaltningssed samt för likabehandling i kommunen. Under 2016 har Åsa Gustafsson varit verksam först som tf. kommundirektör ( ) och sedan som ordinarie kommundirektör fram till Åsa Gustafsson anhöll om befrielse från sin tjänst i augusti 2016 och en rekrytering av ny ordinarie kommundirektör inleddes. Eckerö kommun har en solid balansräkning och skatteinkomsternas utveckling har de senaste åren varit positiv. Det är tack vare skatteutvecklingen och även i övrigt goda inkomster, som kommunen även detta år kan uppvisa ett positivt resultat trots att man budgeterade med ett underskott! Investeringsbehovet i kommunen är fortsättningsvis stort och det finns skäl till att kommunen fortsätter att föra en restriktiv politik vad gäller kostnadsökningar. En fortsatt utveckling mot samarbeten mellan kommunerna bör kunna bromsa kostnadsutvecklingen samtidigt som servicen till kommuninnevånarna kan förbättras. På politisk nivå, både på kommunal- och regeringsnivå, fördes under året diskussioner och arbete pågår gällande samarbete inom kommunernas socialservice, KST samt även när det gäller kommunstrukturen och landskapsandelssystemet. Arbetet med dessa stora frågor fortsätter och det återstår att se hur det i framtiden påverkar Eckerö kommun, både när det gäller beslutsfattande, ekonomi, personal och service. Andrea Björnhuvud Tf. kommundirektör ( ) Arsim Zekaj Kommundirektör ( ) 4

4 1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2016 Kommunfullmäktige Ordförande Vice ordförande Kommunstyrelse Ordförande Viceordförande Ledamöter Svebilius Anders (OB) Söderlund Rune (Övriga) Björnhuvud Kalle (Övriga) Eklund Brage (Övriga) Hilander Johan (Övriga) Häggblom Åsa (OB) Jansson Magnus (Övriga) Karlsson Ronald (OB) Kärki Kari (S) Mattsson Tage (Övriga) Nordin Tommy (M) Sjöström André (Övriga) Wikgren Kerstin (M) Mikael Selander (Övriga) John Hilander (M) Teres Backman (Övriga) Janne Fagerström (OB) Susann Fagerström (OB) Gunilla Holmberg (Övriga) Jan-Anders Öström (Övriga) Föredragande Åsa Gustafsson, kommundirektör Kommunens förvaltningsenheter 2016 Centralförvaltningen Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör Mikael Selander Åsa Gustafsson Skol- och fritidsförvaltningen Nämndordförande Christina Jansson Bibliotekarie Ann Blomqvist Fritidsledare Emma Falander moderskapsledig Scott Rosenqvist Lantbruksförvaltningen, gemensam lantbruksnämnd med Hammarland och Föglö Representant i nämnden Tage Mattsson Lantbrukssekreterare Anders Sundqvist Tekniska förvaltningen (t.o.m ) 5

5 Nämndordförande Kommuntekniker Brage Eklund Dina Friberg Byggnads- och miljöförvaltningen (t.o.m ) Nämndordförande Mikael Stjärnfelt Byggnadsinspektör Dina Friberg Byggnadstekniska förvaltningen (fr.o.m ) Nämndordförande Mikael Stjärnfelt Byggnadsinspektör/ kommuntekniker Dina Friberg och Emma Saarela Räddningsförvaltningen, gemensam brand- och räddningsnämnd för södra Åland Representant i nämnden Kalle Björnhuvud Brandchef Lennart Johansson Socialförvaltningen Nämndordförande Socialchef Magnus Jansson Andrea Björnhuvud tillsvidare Familjeledig: och Jessica Björn Närings- och kulturförvaltningen Nämndordförande Joel Widengren Sekreterare Håkan Häggblom Medlemskap i kommunalförbund och samverkansorganisationer Oasen (De Gamlas Hem) k.f. Finlands Kommunförbund Gemensamma lantbruksnämnden Gemensamma räddningsnämnden Medborgarinstitutet Pixnekliniken, Malax Räddningsområde Ålands landskommuner Föreningen Leader Åland r.f. Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. Visit Åland Ålands Kommunförbund och Ålands Kommunala avtalsdelegation Barnskyddsjouren Ålands Näringsliv Ålands Omsorgsförbund k.f. Vänorter Eckerö kommun ingår i Nordens största vänortskedja som omfattar de åländska landskommunerna med Ålands Kommunförbund som sammanhållande länk. I vänortskedjan ingår kommunerna: Arsuk, Grönland Eidi, Färöarna Herning, Danmark 6

6 Holmestrand, Norge Kangasala, Finland Siglufjordur, Island Vänersborg, Sverige Institutioner och projekt Eckerö kommun har under 2016 understött följande institutioner och föreningar: Eckerö FBK Eckeröhallen Eckerö Hem- och skolaförening Ålands Jakt- och fiskemuseum. Eckerö ungdomsförening r.f. Eckerö IK Svenska Finlands folkting Ålandsforskarna r.f. Invatieto AB Suomen Kansaterveysyhdistys r.f. 1.3 Kommunens organisation och personal Kommunstyrelsen utgör personalmyndighet i kommunen. För det löpande personalansvaret svarar kommundirektören. På Kommungården i Överby finns reception och telefonväxel samt kundmottagning för centralförvaltningen och kommunkansliet i dess helhet som också omfattar socialförvaltning, samt byggnadsteknisk förvaltning. Centralförvaltningens administrativa tjänster utgör stödfunktion till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämndorganisation vad gäller kopiering och utskick av kallelser, andra utskick, protokollshantering samt arkivvård. Ekonomifunktionen vid centralförvaltningen ombesörjer uppgifter inom bokföring, fakturering, reskontra, löneräkning, kollektivavtal, försäkringsskydd, arbetshälsovård, finansförvaltning och rådgivning vid anställningar och löner. Efter ett avbrott sker sedan hösten 2015 åter ett personellt samarbete mellan ekonomiförvaltningarna i Eckerö och Hammarlands kommuner med ett ömsesidigt utbyte av köptjänster av ekonom och löneräknare. Kommunens företagshälsovård har förverkligats genom avtal med Cityläkarna Den allmänna utvecklingen Den åländska ekonomin Stämningen i det privata åländska näringslivet är sammantaget positiv och totalindex ligger över genomsnittet för 2000-talet enligt ÅSUB. BNP-tillväxten i den åländska ekonomin 2013 var 2,6 procent och enligt beräkningar 1,5 procent För 2015 beräknas tillväxten ha varit 2,1 procent. År 2016 kommer tillväxten enligt ÅSUB:s beräkningar att ligga på 2,4 procent och 2017 på 1,3 procent. En förväntad minskning av den offentliga sektorns volym (-0,7 procent 2016 och -0,9 procent 2017) bidrar till avmattningen. 7

7 Den årliga prisstegringen (inflationen) var 0,6 % på Åland år År 2015 ökade befolkningen på Åland med 67 personer. Enligt den preliminära statistiken från ÅSUB var ökningen betydligt större år 2016, hela 236 personer. I januari 2017 var det relativa arbetslöshetstalet (som motsvarar det tidigare begreppet öppen arbetslöshet) i genomsnitt 3,9 % enligt ÅSUB. I januari 2016 var det genomsnittliga relativa arbetslöshetstalet 4,0 %. Eckerö kommuns ekonomi Kommunens ekonomi är förhållandevis stabil. Skatteutvecklingen har varit gynnsam under flera år. Resultaträkningen för 2016 visar ett överskott på ,71 euro efter avskrivningar. Inom driftshushållningen finns endast mindre budgetavvikelser. 1.5 Kommunal verksamhet en överblick Medborgarinitiativ 2016 Kommunstyrelsen redovisar årligen de medborgarinitiativ som inkommit och upptagits till behandling inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens befogenhetsområden. Redovisningen som anger antalet medborgarinitiativ samt beslut med anledning av dessa, skall framläggas för kommunfullmäktige. Under 2016 inkom ej medborgainitiativ till kommunen. Fyra motioner inkom under året: - Motion 58/2016 Angående lärarbostäderna vid Eckerö Skola - Motion 87/2016 Gällande varningsförfaranden - Motion 142/2016 Kommunbidrag till Pelarens verksamhet - Motion inlämnad gällande Försäljning av Kyrkvikens bostadsområde (behandling påbörjad under år 2017). Även, under tidigare år ( ), inkomna motioner har tagits upp till behandling under år Initiativ och motioner har behandlats i berörda nämnder, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förtroendevald organisation I kommunfullmäktiges presidium under verksamhetsåret 2016 var Anders Svebilius ordförande och Rune Söderlund vice ordförande. I kommunstyrelsens presidium var Mikael Selander ordförande och John Hilander vice ordförande. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fullföljt tidigare bestämd mötesordning varvid kommunfullmäktige kallats i regel till ordinarie möte den tredje torsdagen i månaden medan kommunstyrelsens sammanträden i regel ägt rum den andra och fjärde tisdagen i månaden. Kommunrevision I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har revision av verksamhetsåret 2016 utförts av BDO Audiator Ab revisionsbyrå, Helsingfors i samverkan med två revisorer från Åland. Till revisorer för valdes BDO Audiator Ab, Fredrik Lindqvist och Nina Andersson. Till ersättare valdes Fredrik Häggblom och Katarina Bergman. Arbetsgrupper Inom kommunstyrelsens ansvarsområde har följande projekt- och arbetsgrupper varit verksamma under 2016: 8

8 1. Byggnadskommitté daghem (KS 26/2016) 2. Arbetskommitté Solgårdens kök (KS 64/2016) Kommunala avtal, grunddokument och policyn Under året har utarbetats eller uppdaterats följande avtal eller grunddokument: - Eckerö kommun alkohol- och drogpolicy (KF 83/2016) - Styrdokument för Byggnadstekniska nämnden (KF 83/2016) - Eckerö kommuns flaggpolicy (KF 89/2016) - Hamnstadga för småbåtshamnen i Käringsund (KF 111/16) - Eckerö kommuns beredskapsplan för normala och undantagsförhållanden (KF 125/2016) - Delgeringsordning för byggnadstekniska nämnden (KF 134/2016) - Grundavtal kommunförbund Oasen boende- och vårdcenter (KF 148/2016) - Byggnadstekniska nämndens instruktion (KF 156/2016) - Förvaltningsreform förvaltningsstadga (KF 158/2016) - Personalpolicy (KF 160/2016) - Policy gällande våld och hot om våld (KF 161/2016) - Frisknärvaro och policy för sjukfrånvaro (KF 162/2016) - Policy/handlingsprogram mot trakasserier (KF 163/2016) - Jämnställdhetspolicy (KF 164/2016) - Regler och villkor för kommunala bidrag (KF 165/2016) - Friskvårdsavtal (KS 61/2016) Försäljning av fastigheter Marknadsföring av kommunala tomter för egnahemsbyggande har skett på kommunens hemsida samt via fastighetsförmedlare. Totalt tre tomter har sålts under året, två industritomter samt en bostadstomt vid Kyrkvikens bostadsområde. 1.6 Befolkningsutvecklingen Invånarantalet Befolkningsmängden i Eckerö kommun har, i det stora hela, under de senaste åren minskat. År 2013: 947 År 2014: 932 År 2015: 935 År 2016: Principer för internkontroll i Eckerö kommun Eckerö kommun definierar intern kontroll som planering, åtgärder, rutiner och processer som i enlighet med Kommunallag för landskapet Åland, anslutande författningar och kommunens egna målsättningsstadganden syftar till att säkerställa; måluppfyllelse hushållning och ett kostnadseffektivt utnyttjande av resurser 9

9 fullgod riskminimering genom förebyggande åtgärder och rutiner tillhandahavande av regelbunden och tillförlitlig ekonomisk information och övrig kommunikation från kommunledning till förtroendevalda, personal, andra myndigheter och kommuninvånare kontroll av laglighet i kommunens verksamhet med undantag för kommunfullmäktiges beslut gällande inre organisation samt val av styrelse och revisorer kontroll av tillräckligt försäkringsskydd för personal, verksamhet, egendom och tillgångar tillräckliga och ändamålsenliga manuella och informationstekniska system till stöd för verksamheten. Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut Kommunens nämnd- och förvaltningsstruktur är fastställd i Förvaltningsstadga för Eckerö kommun samt angiven i budget och ekonomiplan. Verksamhetsansvar och befogenheter för kommunens tjänstemän följer Förvaltningsstadgan samt tjänstebeskrivningar och övriga reglementen. Tjänsteinnehavare med beslutanderätt uppgör förteckning över fattade tjänstemannabeslut. Nämnderna och kommunstyrelsen tar del av beslut enligt gällande delegationsordning. Fullmäktige antog en reviderad förvaltningsstadga den Målsättning och tillsyn av verksamheten Kommunfullmäktige har 2011 godkänt en rambudgeteringsmodell med nettoanslag för driften. Bindningsnivån är fastställd till nämndnivå. Uppföljning av användningen av budgeterade medel, sker kontinuerligt i nämnderna med kommunekonomens rapporter. Ekonomiuppföljning tas upp vid kommunstyrelsens sammanträden. Halvårsbokslut behandlas i augusti/september i kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen redovisar verksamhetsåret inför kommunfullmäktige på grundval av nämndernas verksamhetsberättelser. I bokslut och verksamhetsberättelse klargörs även hur verksamhetsidéer och målsättningar uppfyllts. En äldreomsorgsplan som har utarbetats och den klargör bl.a. demografisk utvecklingen på kommunnivå. Kommunstyrelsen fattar beslut om användarrätten till kommunens bankkonton. Attesteringsrätt följer tjänstebeskrivningar och instruktioner. Kommunens centralförvaltning ansvarar för översyn av kommunala försäkringsobjekt. Förebyggande brandsyner utförs på kommunala fastigheter av brandchefen i samarbete med kommunens tekniska förvaltning. Ordnande av riskhantering Risker i anslutning till verksamhet, investeringar och finansiering bärs regelmässigt av kommunen. Kommunens ekonomiförvaltning som är en integrerad del av centralförvaltningen följer kommunens likviditet och soliditetsnivåer. Kommunens likviditet har varit god under Penningmedel har kunnat placeras för sparande. 10

10 Egendomsriskerna och verksamhetsansvaret har minimerats genom försäkringar. Datariskerna hanterar kommunen genom att anlita extern server, ett skyddat nätverk och personliga lösenord. Säkerhetskopiering görs kontinuerligt på centralförvaltningen och en regelbunden kontroll av datasystemen sköts av utomstående IT-expertis på konsultbasis. Säkerhetskopiering har förbättrats genom att information sparas på en extern server. Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar Investeringarna faller till största delen under tekniska nämndens ansvarsområde och omfattar vägar, byggnader samt vatten- och avloppsledningar. Tekniska nämnden utgör kommunens fastighetsförvaltning. Vägunderhåll sker genom entreprenader. En särskild jourgrupp är inrättad vid kommunens reningsverk. A-larm kräver inställelseplikt inom 2 timmar. Kommunala avtal Kommunens alla avtal finns samlade i pärmar och förvaras i brandsäkert arkivskåp på centralförvaltning. Innehållsförteckning finns i respektive pärm. Uppföljning av avtalsvillkor och avtalspreskribering åligger respektive tjänsteman. Den interna revisionen Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna övervakningen och utfärdar vid behov direktiv för denna övervakning. Den interna revisionen ingår primärt i respektive förvaltningschefs ansvarsområde. Egna kostnader och ersättningar attesteras av överordnad chef eller förtroendevald ledning. Kommunstyrelsen har noterat behov av ökad ekonomistyrning och budgetuppföljning inom teknisk nämnd och förvaltning vad gäller större investeringsprojekt. I samband med personalutbildningen och ibruktagandet av ett nytt ekonomiförvaltningssystem har en översyn av attesteringsrättigheter vid granskning och godkännande av utbetalningar i samarbete med kommunens avdelningschefer och föreståndare. Informations- och upplysningsplikt Kommunens centralförvaltning äger lagstadgad informationsskyldighet gentemot förtroendevalda. Kommunbladet Eckerö Info distribueras månatligen till samtliga hushåll i Eckerö kommun. Kommunbladet är kostnadsfritt. Hushåll utanför kommunens gränser kan prenumerera på Eckerö Info. Kommunens hemsida möjliggör en avsevärt förenklad informationsöverföring till allmänhet och besökare. Kommunen har även en egen Facebooksida. Löpande informations- och erfarenhetsutbyte sker vid personalsamråd inom centralförvaltningen och vid avdelningschefsmöten. Uppgifter och handlingar som omfattar sekretess hanteras i särskild ordning och med restriktivitet. Sekretessbelagda allmänna handlingar framläggs regelmässigt vid sammanträden för insamling efter sammanträdena. Sammanfattning Med beaktande av principerna för internkontroll säkerställs att förvaltningen sker enligt lag och enligt offentlighetsprincipen. Alla organs protokoll finns även på kommunens hemsida, med undantag för konfidentiella ärenden. På detta sätt kan kommuninvånarna följa med förvaltningen och vara delaktiga i beslutsprocessen. Under år 2016 har kommunen fått en ny hemsida, med mer information om kommunens förvaltning och beslutsfattande. På hemsidan kan man även numera ta del av styrdokument och annan aktuell information. Kommunen har även en facebooksida där man kontinuerligt uppdaterar 11

11 med aktuell information. Med hemsidan och facebooksidan försöker man även göra Eckerö kommun mer synligt och lockande för turister och framförallt för inflyttning. Genom interna kontrollen har konstaterats att inga oegentligheter har påträffats inom förvaltningen och arbetet har skett enligt uppställda mål fastställda i kommunfullmäktige. 12

12 2 EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING OCH NYCKELTAL ( utan interna ) Ökn % Verksamhetsintäkter , ,51 15,4 % Verksamhetskostnader , ,78 7,4 % Verksamhetsbidrag , ,27 6,0 % Skatteinkomster , ,98 8,1 % Landskapsandelar , ,01 5,2 % Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,25-30,9 % Övriga finansiella intäkter 4 976, ,69 85,3 % Räntekostnader , ,51-24,6 % Övriga finansiella kostnader -2620, ,56 137,9 % Årsbidrag , ,59 19,2 % Avskrivningar på anläggningstillgångar , ,05-1,9 % Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Räkenskapsperiodens resultat , ,46-143,2 % Ökning/minskning av avskrivningsdifferens Ökning/minskning av reserver Ökning/minskning av reserver Räkenskapsperiodens underskott/överskott , ,46-143,2 % RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader,% 16,36 15,23 Årsbidrag/Avskrivningar, % 105,72 87,01 Årsbidrag / invånare 376,33 313,29 Invånarantal

13 FINANSIERINGSANALYS Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag , ,59 Extraordinära poster Rättelse poster till internt tillförda medel ,82 134,60 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar , ,54 Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar 0, ,82 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar ,80 0,00 Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten o investering , ,53 Finansieringens kassaflöde Förändringar av utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar av lånestocken Ökning av långfristiga lån 1 043, ,01 Minskning av långfristiga lån , ,17 Förändring av kortfristiga lån , ,16 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten , ,72 Finansieringens nettokassaflöde , ,04 Förändringar av kassamedel , ,57 Kassamedel , ,30 Kassamedel , ,87 Förändring av kassamedel , ,57 FINANSIERINGSKALKYL OCH NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar, % 203 % 46 % Låneskötselbidrag 11,75 1,11 Likviditet, kassadagar 133,44 115,41 Invånarantal Kassautbetalningar/år M , ,57 14

14 BALANSRÄKNING BALANSRÄKNING OCH NYCKELTAL AKTIVA A BESTÅENDE AKTIVA , ,57 I Immateriella tillgångar , ,17 1 Immateriella rättigheter 2 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,17 3 Förskottsbetalningar II Materiella tillgångar , ,14 1 Mark- o vattenområden , ,03 2 Byggnader , ,92 3 Fasta konstruktioner och anordningar , ,00 4 Maskiner o inventarier , ,17 5 Övriga materiella tillgångar 2 120, ,00 6 Förskottsbetalningar och , ,02 pågående nyanläggningar III Placeringar , ,26 1 Aktier och andelar , ,26 2 Masskuldebrevs lånefordringar 3 Övriga lånefordringar 4 Övriga fordringar B FÖRVALTADE MEDEL , ,24 1 Statens/landskaps uppdrag 269, ,81 2 Donationsfonders särskilda täckning , ,43 3 Övriga förvaltade medel C RÖRLIGA AKTIVA , ,65 I Omsättningstillgångar 1 Materiella förnödenheter 2 Varor under tillverkning 3 Färdiga produkter/varor 4 Övriga omsättningstillgångar 5 Förskottsbetalningar II Fordringar , ,35 Långfristiga fordringar 4 423, ,92 1 Kundfordringar 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar 4 423, ,92 4 Resultatregleringar Kortfristiga fordringar , ,43 1 Kundfordringar , ,37 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar , ,55 4 Resultatregleringar , ,51 III Finansiella värdepapper 1 Aktier och andelar 2 Placeringar i penningmarknadsinstrument 3 Masskuldebrevs lånefordringar 4 Övriga värdepapper,, IV Kassa och bank , ,30 AKTIVA TOTALT , ,46 15

15 PASSIVA A EGET KAPITAL , ,97 I Grundkapital , ,44 II Uppskrivningsfond III Övriga egna fonder 2 951, ,19 IV Överskott från tidigare räkenskapsperioder , ,80 V Räkenskapsperiodens överskott , ,46 B C AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 1 Avskrivningsdifferens 2 Reserver AVSÄTTNINGAR 1 Avsättningar för pensioner 2 Övriga avsättningar D FÖRVALTAT KAPITAL , ,24 1 Statens/landskapsuppdrag 45, ,81 2 Donationsfondernas kapital , ,43 3 Övrigt förvaltat kapital 61,90 E FRÄMMANDE KAPITAL , ,25 I Långfristigt , ,02 1 Masskuldebrev 2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund , ,02 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 6 Skulder till leverantörer 7 Övriga skulder 8 Resultatregleringar II Kortfristigt , ,23 1 Masskuldebrevslån 2 Lån från finansinstitut och ,00 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund , ,96 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 4 320, ,50 6 Skulder till leverantörer , ,70 7 Övriga skulder , ,91 8 Resultatregleringar , ,16 PASSIVA TOTALT , ,46 BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Soliditetsgrad, % 81 % 81 % Relativ skuldsättningsgrad, % 20 % 22 % Lån /invånare Lånestock Invånarantal

16 FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetskostnader/verksamhetsint. % = 100 * Verksamhetsintäkter/ Årsbidrag/Avskrivningar % Årsbidrag /invånare Balansens nyckeltal: Soliditetsprocent Verksamhetskostnader = 100 * Årsbidrag/Avskrivningar och nedskrivningar = Årsbidrag/Invånarantal =(Eget kapital + Ackumulerad avskrivningsdifferens + Frivilliga reserveringar + Uppskrivningar av anläggningstillgångar) / Hela kapitalet - Erhållna förskott) Relativ skuldsättningsgrad = (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster Lånestock Främmande kapital (Erhållna förskott + Skulder till leverantörer + Resultatregleringar + Övriga skulder) Lån /invånare Finansieringskalkylens nyckeltal Intern finansiering av investeringar % = Lån / Invånarantal = 100 * Årsbidrag /Egen anskaffningsutgift för investeringar Intern finansiering av kapitalutgifter % = 100 * Årsbidrag/(Egen anskaffningsutgift för investeringar + Nettoökning av utgivna lån + Amorteringar på lån) Låneskötselbidrag = (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Låneamorteringar) Kassamedel 31.12, = (Bland finansieringstillgångarna upptagna placeringar i penningmarknadsinstrument, skuldebrevs fordringar, finansiella värdepapper samt pengar och banktillgodohavanden) Kassautbetalningar/år, = Verksamhetskostnader + Återkrävd moms + räntekostnader + Övriga finansiella kostnader + Investeringar i anläggningstillgångar + Ökning av utgivna lån + Minskning (amortering) av långfristiga lån) Likviditet, kassadagar = 365 dgr * Kassamedel / Kassautbetalningar 17

17 3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT Räkenskapsårets överskott uppgår till ,71. Styrelsens förslag till behandling av årets överskott Styrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att räkenskapsperiodens överskott på ,71 överförs till kontot överskott från tidigare år. Överföringen medför att det ackumulerade överskottet uppgår till ,05. 18

18 4 BUDGETUTFALL 4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget INKLUSIVE INTERNAPOSTER BUDGET Tilläggsbudget Totalbudget BOKSLUT Skillnad RESULTATRÄKNING ( inklusive interna ) Verksamhetsintäkter , , , ,74 Verksamhetskostnader , , , , ,50 Verksamhetsbidrag , , , , ,76 Skatte inkomster , , , ,45 Landskapsandelar , , , ,40 Driftsbidrag , , , , ,09 Ränteintäkter 5 000, , , ,77 Övriga finansiella intäkter 1 000, , , ,44 Räntekostnader , , ,18 211,82 Övriga finansiella kostnader 0, , ,36 Årsbidrag , , , , ,76 Avskrivningar på anläggningstillg , , , ,95 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Räkenskapsårets resultat , , , , ,71 Ökning/minskning av avskrivningsdifferens Ökning/minskning av reserver Räkenskapsperiodens underskot , , , , ,71 19

19 FINANSIERINGSANALYS jämförelse mot budget BUDGET Budgetändring Total budget BOKSLUT Skillnad Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag , , , , ,76 Extraordinära poster 0,00 Rättelse poster till internt tillförda medel 0, , ,82 Investeringar 0,00 Investeringar i anläggningstillgångar ,00 0, , , ,96 Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar 0,00 0,00 Försäljningsinkomster av anläggningstillgånga , , ,80 388,80 Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten , , , , ,70 Finansieringens kassaflöde Förändringar av utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar av lånestocken Ökning av långfristiga lån 1 043, ,78 Minskning av långfristiga lån , , , ,08 Förändring av kortfristiga lån , ,04 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten , ,36 Finansieringens nettokassaflöde ,00 0, , , ,18 Förändringar av kassamedel , , , , ,88 Kassamedel , , , ,88 Kassamedel , , ,30 0,00 Förändring av kassamedel , , , , ,88 20

20 Radetiketter %-jämf. Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Avvikelse Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 101,6 % , , , , , ,00 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 103,6 % , , , , ,49 Extern 104,4 % , , , , ,13 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 129,6 % , , , , ,47 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 105,7 % , , , , ,30 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,30 Intern 85,3 % , , , , ,36 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 85,3 % , , , , ,36 C200 SOCIALVÄSENDET 105,6 % , ,85 -, , , ,96 Extern 106,1 % , ,00 -, , , ,30 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 110,3 % , , , , ,60 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 106,2 % , ,00 -, , , ,83 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN 289,3 % , , , , ,07 Intern 92,4 % , , , , ,66 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 118,0 % , , , , ,20 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 98,7 % , , , , ,86 C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 98,3 % , , , , ,17 Extern 97,7 % , , , , ,68 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 61,7 % 2 127, , , , ,71 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 97,6 % , , , , ,97 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN 100,0 % , , ,00-11, ,42 Intern 106,1 % , , , , ,49 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 100,0 % 500,00 500,00 500,00 -,00 500,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 106,1 % , , , , ,49 C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 82,4 % , , , , , ,28 Extern 87,0 % , , , , , ,93 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 107,3 % , , , , ,64 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 95,5 % , , , , , ,71 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN 96,8 % , , , , ,86 Intern 97,2 % , , , , ,65 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 96,5 % , , , , ,56 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 95,7 % , , , , ,91 C600 ÖVRIG VERKSAMHET 104,4 % , , , , ,10 Extern 104,4 % , , , , ,96 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 99,8 % , , ,00-101, ,09 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 101,4 % , , , , ,65 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVN 100,0 % , , ,00 4, ,40 Intern 109,8 % -236,73-215,55-215,55-21,18-407,14 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 109,8 % -236,73-215,55-215,55-21,18-407,14 C80 FINANSIERING 106,4 % , , , , ,54 C800 FINANSIERING 106,4 % , , , , ,54 Extern 106,4 % , , , , ,54 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 806, ,65 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 135,1 % , , , , ,32 A5100 SKATTEINKOMSTER 110,1 % , , , , ,98 A5110 LANDSKAPSANDELAR 101,6 % , , , , ,01 A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOST -665,6 % 7 654, , , , ,87 Totalsumma -8,2 % , , , , , ,46 21

21 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader Den allmänna förvaltningen överskred sin budget med totalt ,91 euro netto (3,6 %) bl.a. inom följande verksamhetsområden: C111 Revision -713,27 C120 Allmän centralförvaltning ,67 C130 Personalförvaltning ,00 C101 CENTRALVALNÄMNDEN Valorganisationen har till uppgift att verkställa val enligt gällande lagstiftning. Kommunen har enbart en centralvalnämnd, eftersom kommunen inte är indelad i olika röstningsområden. Centralvalnämnden utför det praktiska genomförandet av val. Carl-Gunnar Bergman Nina Andersson Herbert Karlsson Margareth Häggblom Jenny Ulfves Ordförande. Vice ordförande, sekreterare Ledamot Ledamot Ledamot Under år 2016 ordnades inget val. 22

22 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C111 REVISION Revisorerna skall med iakttagandet av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Måluppfyllelse I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har revision av verksamhetsåret 2016 utförts av BDO Audiator Ab revisionsbyrå, Helsingfors i samverkan med två revisorer från Åland. Till revisorer för valdes BDO Audiator Ab, Fredrik Lindqvist (ersättare Fredrik Häggblom) och Nina Andersson (ersättare Katarina Bergman). Prestationstal Kostnad/kommun Antal invånare Nettokostnader C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Verksamhetsområde Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige i Eckerö består av 13 ledamöter, vilka väljs för en mandatperiod om fyra år. Den aktuella mandatperioden inleddes i januari 2016, efter kommunalvalet hösten 2015, och avslutas i december

23 Kommunfullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatserna, beslutar om långfristiga lån och kommunal borgen. Utlåtanden om markförvärv har delegerats till kommunstyrelsen varpå kommunstyrelsens utlåtanden och uppföljande beslut av Ålands landskapsregering redovisas för kommunfullmäktige som informationsärenden. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna samt tillsätter de ledande tjänstemännen. Kommunfullmäktige hade under året 10 möten och behandlade totalt 167. Ett enigt fullmäktige valde Anders Svebilius till ordförande och Rune Söderlund till viceordförande för kommunfullmäktige Ledamöter och ersättare i kommunfullmäktiges valnämnd för proportionella val är: Tommy Nordin, Rune Söderlund, Magnus Jansson (ledamöter). Till ersättare utsågs Tage Mattsson, Ronald Karlsson och André Sjöström. Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsområde Kommunstyrelsen väljs av kommunfullmäktige för två år i sänder. Kommunstyrelsen skall leda kommunens förvaltning och ekonomi och följa med de lägre kommunala organens verksamhet, bevaka kommunens intressen och företräda kommunen. Föredragande i kommunstyrelsen är kommundirektören. Mikael Selander har innehaft ordförandeposten i kommunstyrelsen och John Hilander har fungerat som viceordförande. Kommunstyrelsen hade under året 23 möten och behandlade totalt 419. Viktiga uppgifter Kommunstyrelsen har ägnat tid åt ekonomistyrningen och budgetarbetet. Tidigare inkomna motioner har tagits upp till behandling. En förvaltningsreform har inletts och stora delar har fastställts under året. En detaljplan blev fastställd under året, Bergbo/Furulund i Kyrkoby (KF 11/2016). 24

24 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

25 KOMMUNENS CENTRALFÖRVALTNING Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar centralförvaltningen med de arbetsuppgifter som faller därunder. På kommunkansliet (Kommungården) inryms också socialförvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Måluppfyllelse Centralförvaltningen betjänar den förtroendevalda beslutsgången i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder med tillhörande förvaltningar, den samlade arkivvården och betjäning för allmänheten. En större genomgång av arkivet har gjorts, även en arkiveringsplan har tagits fram och är under behandling. Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

26 C120 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetsområde Till övrig allmän förvaltning hör allmän förvaltning som inte direkt kan hänföras till revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller kommunkansliet dvs. Eckerö info, beskattningskostnader, medlemsavgift till Ålands kommunförbund, allmänna understöd, Eckerö och övrig allmän förvaltning. Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C350 BIBLIOTEKET Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar bibliotekets verksamhet. Måluppfyllelse Biblioteket har varit öppet kl på måndagar och kl på torsdagar under Under skolans läsår september-maj håller biblioteket öppet för elever på måndagar mellan kl Biblioteket har bredbandsanslutning och besöksdator. Biblioteket ligger bra till mitt i byn och många impulslåntagare hittar in på kvällarna. Aktiviteterna i skolan kvällstid har även de lockat nya läsare till biblioteket. Arbetet med scanning och hyllsättning av böckerna är så gott som klart, det har varit ett gediget men intressant arbete. Det finns för närvarande böcker till förfogande. Av dessa är barn/ungdoms litteratur och vuxenböcker/tidningar. Det har lånats böcker, varav barnen ökade sina utlån med 201 flera lån till lån! Vi har även servat andra bibliotek i landskapet med 250 lån under året. Biblioteket har genomgått en gedigen genomscanning samt storstädning under året. Det har gallras 485 icke aktuella böcker under året. 726 nya böcker har införskaffats. Av dessa var 432 för de yngre och 294 för de vuxna. Uppdateringen av faktasidan fortskrider. Totala antalet besökare har varit stycken. 27

27 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C140 NÄRINGSVERKSAMHET 1150 NÄRINGSLIV OCH KULTURVERKSAMHET Verksamhetsområde Närings och kulturnämndens ansvarsområde är att bilda samt utveckla en mångsidig och stabil näringskultur- och turistverksamhet i kommunen, marknadsföring och extern information samt att stöda och utveckla föreningar och organisationer i Eckerö kommun. Verksamhets mål och syfte Närings- och kulturnämnden har år 2016 haft 5 sammanträdanden under verksamhetsåret och beslut och bidrag samt stöd har givits av nämnden, 53 paragrafer har behandlats under året. Verksamhets händelser under året Närings- och kulturnämnden har fördelat kulturbidrag till föreningar och organisationer så som 2000 i bidrag till Ålandsforskarna r.f. Förslag på vägnamn som behandlats av Kommunstyrelse och fastställts av Kommunfullmäktige under året. Nämnden stöder fortsättningsvis föreningen Upplev Eckerö med bidrag på 1 027,30 för upptryckning av informationsutgåvan Upplev Eckerö. Marknadsföring av de kommunala industri-/bostadstomter kommer att skötas av nämnden samt mäklarföretag på Åland detta har beretts under året. I näringsnämnden arbetar man fram en marknadsplats för ett attraktivt marknadstillfälle. Försäljning av Eckerövimpel i storlekar 3 m till 4,5 m, vimplarna säljs på Kommunkansliet i Eckerö samt på Eckerö bibliotek. Nya informationsskyltar med ny uppdaterad information beställdes under året och är uppförda till en kostnad på 1 282,15. Närings- och Kulturnämnden fick kostnaden för sopkärl som köptes in på 759,68, dessa placerades ut till årets sommarsäsong. En ny hemsida lanserades under året och uppdaterad Turisinformation finns att tillgå enkelt via data samt mobildata. 28

28 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C140 NÄRINGSVERKSAMHET VERKSAMHETSBERÄTTELSE för den gemensamma lantbruksnämnden 2016 Lantbruksnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hammarland Eckerö, Föglö och Lumparland med Hammarlands kommun som huvudman. Det praktiska arbetet har skötts från det gemensamma lantbrukskansliet i kommunkansliet i Kattby som varit bemannat av en lantbrukssekreterare på heltid. Ett omfattande samarbete med de två andra lantbrukssekreterardistrikten på Åland, huvudsakligen till följd av EU:s krav på åtskiljande av uppgifter, har utformats. Detta samarbete har medfört att uppgifterna helt kan skötas av en person året runt. Målsättningen har varit att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ankommer på kommunerna. Detta har uppnåtts bl.a genom att inom utsatta tider sköta administrationen och handläggningen av ansökningar om såväl de EU- som de nationella lantbruksstöden som inkommit från de 99 st aktiva gårdar som verkar inom samarbetskommunerna. Dessutom har mot ersättning handlagt 3 st gårdar i Jomala kommun. Bland övriga uppgifter som utförts kan nämnas skötseln av kommunernas andel av skörde- och hjortdjursskadesystemet samt avträdelsestödssystemet. Även skötseln av det Eviras djurregister vilket omfattar bl.a registrering av djurhållare och djurhållningsplatser ingår i uppgifterna. På uppmaning av Landsbygdsverket har under året verksamhetens informationssäkerhet certifierats enligt ISO/IEC standard. Risker De risker som kan förknippas med lantbruksnämndens verksamhet berör närmast personalsituationen. Eftersom verksamheten till stora delar sköts av en person kan störningar uppstå. Detta är i nuläget hanterbart eftersom samarbetet med såväl Jomala som Finströms kommuner är ikraft och utbytet har intensifierats. Detta betyder att fler personer är involverade i rutiner och ärenden. 29

29 Omfattning av ärenden Blanketter som handlagt 2016 inkl Eviras register Ansökningar som handlagt 2016 inkl Eviras register Övriga ärenden som handlagts elektroniskt st 219 st 204 st Prestations- och relationstal Kostnad per ansökan Kostnad per gård Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

30 C200 SOCIALVÄSENDET Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 105,6 % , ,85 -, , , ,96 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 106,2 % , ,00 -, , , ,83 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 110,3 % , , , , ,60 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI 289,3 % , , , , ,07 Extern Summa 106,1 % , ,00 -, , , ,30 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 98,7 % , , , , ,86 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 118,0 % , , , , ,20 Intern Summa 92,4 % , , , , ,66 Totalsumma 105,6 % , ,85 -, , , ,96 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C201 SOCIALFÖRVALTNING Resultatområde Till socialförvaltningens verksamhetsområde hör socialnämnden, socialkansliet och verksamhetsbidrag. Socialnämndens uppgifter är att administrera de nio kostnadsställena i socialvårdsbudgeten genom kontinuerlig uppföljning av bl.a. budgetutfall och personaladministrativa tjänster. Socialkansliet planerar, samordnar och leder socialnämndens verksamhet, personal och övriga resurser för att ge kommuninvånarna en god och ändamålsenlig service. Socialförvaltningen totala budget för året 2016 var ,85 euro. Nyttjandegraden har under året varit 105,6 % vilket är en överskridning med 5,6 % Socialnämnden beslutade den SN 184 Anhållan om tilläggsbudget 2016 att omfördela budgeten enligt följande: Omfördelningen sker från konto C220 Äldreomsorgen till C212 Barnskyddsverksamhet samt C290 Övrig socialvård. Den omfördelade totalsumman var varav C212 Barnskyddsverksamhet tilldelades och C290 Övrig socialvård tilldelades Måluppfyllelse Socialnämnden Socialnämndens antal sammanträden och paragrafer har under året varit 13 respektive 195. Mötena har varit långa och arvodena har överskridit med 31.9% Personalfrågor och den allmänna administrationen har under årets gång till största del skötts av enheternas förmän, dvs. äldreomsorgsledaren och daghemsföreståndaren, i samråd med socialchefen. I antalet tjänstemannaparagrafer är socialchefens, äldreomsorgsledarens, socialarbetarens och daghemsföreståndarens beslut, medräknade. Antalet tjänstemannabeslut har fortsatt att öka under 2016 vilket kan ha sin förklaring i flertalet klienter och uppdelning av arbetsuppgifter mellan socialchefen och äldreomsorgsledaren vilket lett till att flera 31

31 beslut fattas från kommunkansliet. Arbetsuppgifterna och beslutanderätten för socialchefen, äldreomsorgsledaren, daghemsföreståndaren och byråsekreteraren har uppdateras och infogats till sociala instruktionen. Socialkansliet För verksamhetsåret fanns det budgeterat för följande personal resurser; - Socialchef 100 % - Socialarbetare 100 % - Byråsekreterare 20 % -Äldreomsorgsledare 20 % 20 % av äldreomsorgsledarens uppgifterna har flyttats upp till kommunkansliet. Av äldreomsorgsledarens tjänst budgeteras 20 % på socialkansliet och resterande 80 % bokförs under äldreomsorgen. Socialarbetaren på 100 % budgeteras under barnskydd. Socialchefen har som sektorchef för socialvården som helhet ett mycket omfattande ansvar, d.v.s. för socialkansliet, barnomsorg, förmiddags-/ och eftermiddagsvård och äldreomsorg samt ekonomiförvaltning. Socialchefen ansvarar vidare för det operativa sociala arbetet. Socialchefen har vikarerat äldreomsorgsledaren vid dennes frånvaro, samt när tjänsten varit obesatt. Detsamma gäller föreståndaransvaret inom för och eftermidagsvården samt socialarbetare tjänsten när den var obesatt i början av året. De uppsatta målen inom socialvården som helhet, vad gäller att hålla en god servicenivå för kommuninvånarna, uppfylldes väl även om arbetsbelastningen varit hög, speciellt i början av året då socialkansliet var underbemannat. Kommunen har ett samarbetsavtal med Hammarlands kommun, Eckerö kommun har vikarerat Hammarlands kommun när deras tjänsteman varit på semester samt bistått när behov uppstått. Även äldreomsorgsledaren har ett omfattande ansvar då denne i sin roll som områdeschef är ansvarig för såväl personal och verksamhet inom äldreomsorgen som helhet. Äldreomsorgsledaren kan kallas till socialnämnden och föredra inför socialnämnden i äldreomsorgsfrågor. Under 2016 uppdaterades tjänstebeskrivningen och äldreomsorgsledaren är därför inte längre ansvarig för socialt arbete inom äldreomsorgen för personer över 65 år. Dessa arbetsuppgifter tillfaller numera socialchefen. Äldreomsorgsledaren agerar också samarbetspartner till socialchefen i ärenden där man bör arbeta i par. Verksamhetsbidrag Under verksamhetsåret har Folkhälsoföreningen i Finland samt Invalidförbundet fått verksamhetsunderstöd. Understöden har skett genom mindre inköp. NYCKELTAL Socialnämndsmöten Paragrafer Tjänstemannabeslut Faderskapsutredningar Vårdnadsavtal Antal fastställda underhållsavtal Antal fastställda umgängesavtal Personalresurser 1,5 1,5 1,5 2,0 1,5 1,6 2 32

32 Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C201 SOCIALFÖRVALTNING 111,2 % , , , , ,95 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 112,7 % , , , , ,54 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 165,28 165,28 Extern Summa 112,6 % , , , , ,54 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 75,6 % , , , , ,41 Intern Summa 75,6 % , , , , ,41 Totalsumma 111,2 % , , , , ,95 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C204 BARNOMSORG C205 Dagvård av barn på daghem Resultatområde Verksamheten omfattar förvaltning och daghemsverksamhet. Barnomsorgen har använt 103,7 % av sin budget. Måluppfyllelse Förvaltning Uppgiftsområdet omfattar daghemmet Nyckelpigan som har tre avdelningar, två heldagsavdelningar Fjärilen och Humlan och en småbarnsavdelning Småpigorna. Småpigorna befinner sig i en hyrd lokal. Daghemsföreståndaren sköter den allmänna förvaltningen inom barnsomsorgen. Daghemsföreståndaren har ansvar för administration vad gäller personalarbete, ekonomi, barngruppen, kontakt med föräldrar och övriga inom området. Under verksamhetsåret har föreståndaren skött sina administrativa uppgifter under en dag i veckan och då har vikarie anställts för att täcka upp i barngruppen. Daghemsverksamhet Rent allmänt kan sägas att barnsomsorgen har uppnått de krav som barnomsorgslagen ställer. Man har erbjudit förskola till alla 6-åringar och alla barn med särskilda behov har erhållit assistent/extra stöd enligt prövning. Språkstöd har erbjudits enligt behov. Från och med höstterminen 2014 har en specialbarnträdgårdslärare anställts 6 h/vecka. Specialbarnträdgårdsläraren finns tillgänglig för alla barn inom barnomsorgen. Rent allmänt kan sägas att det finns mycket barn i dagvården i Eckerö. Under året har antalet barn varierat så att vi under vårterminen överlag haft fler barn jämfört med under höstterminen. Under år 2016 har följande personal arbetat på daghemmet: På Nyckelpigans avdelningar: 33

33 - Heldagsavdelningen Fjärilen; tre ordinarie heltidstjänster, två barnträdgårdslärare varav den ena är föreståndare och en barnskötare. - Heldagsavdelningen Humlan; tre ordinarie tjänster, en barnträdgårdslärare och två barnskötare. - Förutom daghemmets ordinarie personal finns två personliga assistenter anställda på heltid. Daghemmet har en lokalvårdare på 80 % av heltid. Tjänsten som tidigare var en kombinerad städ/köksbiträde ändrades from 1 augusti när lokalvårdaren gick i pension till en tjänst som enbart omfattar städning inom dagvården. På Småpigorna finns: Tre heltidstjänster; en barnträdgårdslärare och två barnskötare samt under år 2016 har det funnits ett köksbiträde/extra resurs på 50 % på Småpigorna, (tillfällig befattning som utvärderas per år). Dessutom finns en personlig assistent 100 % till ett barn med särskilda behov. From höstterminen flyttades assistenten till Fjärilen pga att barnet blev äldre och bytte avdelning PERSONAL Daghemmet Föreståndare Barnträdgårdslärare Barnträdgårdslärare Barnskötare Barnskötare Förändring Tjänste % Antal Tjänste % Antal Tjänste % 0 % 0 % % % 0 % % % 0 % 0 % % % 35 % % 1 65 % Specialbarnträdgårdslärare 0 % 1 16 % 1 16 % Assistent 100 % % 0 0 % Gruppassistent 100 % % 0 0 % Assistent 0 % % % Lokalvårdare 25 % 1 80 % 1 55 % Småpigorna Barnträdgårdslärare 0 % 0 % 0 % % % Barnskötare 0 % % % 0 % Assistent -100 % 0 0 % % Lokalvårdare -25 % 0 25 % 1 25 % Köksbiträde/extra resurs 0 % 1 50 % 1 50 % Det finns numera tre heltidsavdelningar Fjärilen, Humlan och småbarnsavdelningen Småpigorna.. Avdelningarna öppnar kl.7.00 (vid behov redan 06.45) och stänger kl (vid behov 17.30). Flera av barnen på daghemmet fördelar 25 timmar så att man är tre hela dagar/ vecka i dagvård. De barn vars ena förälder är hemma med ett yngre syskon har möjlighet att välja antingen fem dagar dagvård 9-14 eller fyra dagar med en valfri ledig dag. Daghemmet har en egen arbetsplan och inriktar sig på språklekar enligt Bornholmsmodellen. Daghemmet använder också ett material som heter StegVis, som syftar till att främja utvecklingen av 34

34 social och känslomässig kompetens hos barn. För de yngre barnen finns ett motsvarande material som heter Start. Från och med hösten 2012 har daghemmet haft fadderbarn. För att få in pengar ordnar daghemmet en sopp-kväll under höstterminen för föräldrar och barn PERSONAL Ordinarie tjänster 7,37 8,02 8,95 8,95 10,11 10,11 10,11 Tillfälliga tjänster 1,8 1,65 1,0 1,5 2,6 4,6 4,6 NYCKELTAL Fjärilen antal platser Barn i dagsvård per Verksamhetsdagar Fjärilen Närvarodagar Humlan antal platser Barn i halvdagsvård per Verksamhetsdagarna Humlan Närvarodagar Småpigorna antal platser Barn i dagvård per Verksamhetsdagar småpigorna Närvarodagar Samhällsstöd enskild barnomsorg* Närvarodagar externt daghem Bo-plats annan kommun Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C204 BARNOMSORG C205 Dagvård av barn på daghem 102,9 % , , , , ,37 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER100,9 % , , , , ,90 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 90,3 % , , , , ,23 Extern Summa 102,4 % , , , , ,67 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER106,9 % , , , , ,70 Intern Summa 106,9 % , , , , ,70 Totalsumma 102,9 % , , , , ,37 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader *Samhällstöd enskild barnomsorg, närmare information, Ålands lagsamling, barnomsorgslag(2011:86) 28 35

35 C207 ÖVRIG BARNDAGVÅRD Resultatområde Verksamheten omfattar familjedagvården, hemvårdsstödet för barn, hemvårdsstödet för skolbarn och eftermiddagsvården. Måluppfyllelse Familjedagvård Målen är att stöda barnfamiljerna och omsorgen för de allra minsta barnen, som inte erhåller barnomsorg i daghem. Ingen familjedagvårdare har varit anställd sedan år Hemvårdsstöd Målsättningen med hemvårdsstöd är att stöda familjer som vårdar barnen i hemmet. Antalet familjer som erhöll någon form av hemvårdsstöd var 15, vilket är en minskning från tidigare år. Resultat blev dock en överskridning av de budgeterade medlen, p.g.a. att ÅLR införde utökat hemvårdstöd samt förhöjt grunddel från Utökat hemvårdsstöd fastställdes till 700 euro och grunddelen höjdes från 300 euro till 500 euro. En erhöll hemvårdsstöd för skolbarn under året. För- och eftermiddagsvård Eftermiddagsvården har haft en nyttjandegrad på 78,5% av sin budget Det positiva resultatet beror främst på ökade avgiftsintäckter, låg personalfrånvaro vilket ger en låg vikariekostnad. Nyttjande graden på livsmedelskontot landade på 591,91% för hela året, varav den största överskridningen skedde under vårterminen. För- och eftermiddagsvården, Ugglorna, strävar till att ge skolbarnen, i första hand i årskurs ett och två, en meningsfull, omsorgsfull och stimulerande för- och eftermiddagsvård. Fram till och med vårterminen verksamhetsåret 2016 har en eftermiddagsledare varit ordinarie anställd på deltid (61,48 %) och en tf. eftermiddagsledare har varit anställd på deltid (42,48 %). Den ordinarie längst anställde eftermiddagsledaren har i praktiken tagit ett ansvar för verksamheten. De båda för- och eftermiddagsledarna har reserverats 3 h/vecka för administration och planering samt tid för att delta i ledningsgruppsmöten. Efter vårterminens slut 2016 sade ordinarie för och eftermiddagsledare upp sig, en ny för och eftermiddagsledare rekryterades men avtalet bröts straxt innan verksamhetens öppnande varav en alternativ uppdelning av tjänsterna samt rekrytering i skyndsam ordning fortlöpte inför höstterminen En förmiddagsledare rekryterades för att fortlöpande sköta föris samt två eftisledare för att täcka upp den ökande barnaskaran på eftis. Rekryteringarna uppdelades enligt följande: 1 st förisledare 26,14% 1 st eftisledare 52,28% samt en extra resurs på eftis 26,14 % Arbetet och uppdelningen av tjänsterna fungerade bra i barngruppen men föreståndaransvaret och det pedagogiska utvecklingsarbetet flyttades tillfälligt till Socialchefen. I slutet av höstterminen 2016 tillsatte socialnämnden en arbetsgrupp med uppdrag att utreda hur kommunens för och eftermiddagsverksamhet skall utvecklas och förnyas. Samt komma med förslag på hur den skall organiseras i framtiden. Resultatet av arbetsgruppens utredning var att trots att tjänsteuppdelningarna fungerat bra i barngrupp blir det för mycket extra arbete för socialchefen och verksamheten som helhet tjänar på att gå tillbaka till en föreståndarliknande för och eftermiddagstjänst. En ny ledare rekryterades under december. Öppettiderna för Ugglorna har under året varit kl och Behovet av för- och eftermiddagsvården ser ut att vara stabilt. Inför hösten 2016 slutade inköp att ske via lokal butik i egen regi och samordnas efter sommaren via solgårdens kök tillsammans med socialnämndens övriga verksamheter, dels för att öka kvaliteten på maten och säkra livsmedelskostnaderna för kommunen som helhet. 36

36 NYCKELTAL Antal familjedagvårdare Antal för-/eftermiddagsvårdsledare 0,48 0,58 1,24 1,24 1,24 1, Mottagare av hemvårdsstöd Mottagare av partiellt hemvårdsstöd Totala antalet utbetalda hemvårdsstöd varav grunddelar varav syskondelar varav tilläggsdelar varav tvillingtillägg antal utbetalda partiella stöd Moderskapsunderstöd Eftermiddagsvård platser Antal barn i eftermiddagsvård per Närvarodagar Verksamhetsdagar eftermiddagsvård Utökat hemvårdsstöd Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C204 BARNOMSORG C207 Övrig barndagvård 108,7 % , , , , ,48 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 109,8 % , , , , ,34 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 120,0 % , , , , ,86 Extern Summa 108,1 % , , , , ,48 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -504,00-504,00 Intern Summa -504,00-504,00 Totalsumma 108,7 % , , , , ,48 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

37 C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET Resultatområde Verksamheten omfattar barnskydd, förebyggande barnskydd, fältarbete, vård på inrättning inom barnskydd, barnskyddsjouren. Budget har överskridits med 43,8%. Detta beror på att två barn blivit placerade på institution Personalkostnader, material, förnödenheter och varor samt understöd har dock minskat markant. Medan köp av tjänster uppgått till 168,8% i stor grad på grund av institutionsplaceringarna. Med anledning av omfördelning i budgeten inom ramen för socialnämndens budget har omfördelningen givit ett slutgiltigt resultat med en nyttjandegrad av 115,8 % av budget. Måluppfyllelse Barnskydd Målen med barnskyddsverksamheten i Eckerö kommun är att stöda familjerna i kommunen och att ordna lagstadgat barnskydd för de barn som behöver det. Behovet av barnskydd har i vissa områden ökat under verksamhetsåret Detta främst i området köp av tjänster i form av institutionsvård samt korrigerade arvoden och kostandsersättningar för familjevårdare. År 2016 har en stödperson använts inom barnskyddet. Barnskyddsarbetet kräver stora personalresurser och sedan maj 2016 har en socialarbetartjänst på 100 % använts inom barnskydd. Tidigare år 2016 har Socialchef i stor grad ensam ansvarat för barnskyddet i Eckerö kommun med mindre övriga personalresurser som insats. Inom barnskyddet finns samarbetsavtal med Hammarlands kommun och även med Finström, Geta samt Saltvik och Sunds kommuner när det gäller tillgång till tredje tjänsteman vid omhändertagande. Under 2016 har kommunen tagit hjälp av Finström i beslutsärende. Under år 2016 har det inkommit 14 barnskyddsanmälningar. Fyra nya barnskyddsutredningar har påbörjats. Under år 2016 har det funnits behov av minst två stödpersoner. Det har inte varit möjligt att finna en lämplig stödperson i ett av de fall där stödperson ansetts vara lämpligt. Eftervårdsarbete inom barnskydd har avslutats för en klient under år 2016 i och med att klienten i fråga fyllt 21 år. I slutet av år 2016 var sex barn klienter inom barnskyddet i Eckerö kommun. Fyra barnskyddsärenden blev färdigt utredda eller flyttade från kommunen. Två av de färdigt utredda ärendena var klienter medan de två övriga utreddes innan klientskap behövde inledas. Ett barns institutionsvård avslutades år 2016 och övergick i klientskap inom öppenvården i barnskyddet, medan ett annat barns institutionsvård i samband med omhändertagande har inletts år Förebyggande barnskydd Det förebyggande barnskyddsarbetet innebär stödsamtal, stödåtgärder och annan service som förebygger risken för omhändertagande och placering enligt barnskyddslagen samt diverse negativa konsekvenser för barn, ungdomar och familjer på grund av bristande föräldraskap, problem i familjelivet eller hos det individuella barnet eller ungdomen. Stödsamtal har under 2016 hållits för klienter samt utan att barnskyddsutredning påbörjats. Det förebyggande barnskyddet har under år 2016 bestått till stor del av samtal samt fysiska aktiviteter med ungdomar i riskzonen för att bli omhändertagna eller utredas inom barnskyddet. Det förebyggande barnskyddet använde sig inte av stödpersoner år Fältarbete 38

38 Eckerö kommun köper fältarbetartjänster av Mariehamns stad. Landskommunerna delar på sammanlagt två fältarbetartjänster. Ingen begäran angående kontakt med en enskild klient har gjorts under Fältarna har kort informerat om ungdomar från Eckerö kommun till socialkansliet. Vård på inrättning Under 2015 har placering skett på både Tallbacken och Eckerökollektivet. Under 2016 har placering fortskridit på Eckerökollektivet tills placeringen avslutats. Vård på institutionen Puro i Lillkyro, Österbotten har inletts under hösten Barnskyddsjour Barnskyddsjouren permanentades år 2009 från att ha först fungerat under en försöksperiod. Eckerö kommun ingår i barnskyddsjouren, som är gemensam för alla kommuner på Åland. NYCKELTAL Barnskyddsärenden Barnskyddsanmälningar Stödpersoner inom barnskydd 4(5) 5(4) 3(1) Annat förebyggande barnskydd Vård på inrättning inom barnskydd I tabellen berättar siffran utom parentes om antalet klienter som beviljats stödpersoner och siffran inom parentes om hur många som varit anställda. Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET 115,8 % , , , , , ,43 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 115,8 % , , , , , ,35 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE 116,4 % 3 725, , ,00 525, ,92 Extern Summa 115,8 % , , , , , ,43 Totalsumma 115,8 % , , , , , ,43 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

39 C217 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar familjerådgivningen vid Folkhälsan och adoptionsrådgivning. Måluppfyllelse Syftet med familjerådgivningen är att kunna erbjuda förebyggande arbete när det gäller t.ex. äktenskapsmedling, vårdnads- och umgängesfrågor och även i barnskyddsärenden. Antal besök och ärenden vid familjerådgivningen har ökat märkbart sedan föregående år. Enligt nedanstående statistik kan man konstatera att behovet av familjerådgivning varierat de senaste åren. Totalt 150,9 % av de budgeterade medlen har använts under verksamhetsåret Adoptionsrådgivningen köps från Rädda barnen. Under de senaste åren har ingen familj varit i adoptionsrådgivning. NYCKELTAL Antal besök vid familjerådgivningen Antal familj. vid familjerådgivningen Kostnad per besök 96,99 97,20 102,00 102,75 107,00 107, Antal adoptions rådgivningar Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C217 ANNAN BARN OCH FAMILJEVÅRD 150,9 % , , , , ,65 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 150,9 % , , , , ,65 Extern Summa 150,9 % , , , , ,65 Totalsumma 150,9 % , , , , ,65 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C220 ÄLDREOMSORG Resultatområde Resultatområdet C220 Äldreomsorg omfattar hemtjänst, serviceboende, stödtjänster, bespisning, vård på institution och annan service för åldringar. Äldreomsorgens insatser skall anpassas utefter klientens behov och erbjudas så att de stödjer och utvecklar den enskilde individens egen förmåga och oberoende samt bidrar till att den enskildes möjligheter till ett meningsfullt liv bibehålls. Målet är att de äldre så länge som möjligt ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Äldreomsorgen har använt 93,6 % av de budgeterade medlen. Men på grund av omfördelning av medlen står nyttjandegraden på 100,9% 40

40 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C 221 Hemtjänst Hemtjänst ute En närvårdare arbetar dagtid måndag fredag inom hemtjänst ute, övriga tider samt då behov av två eller flera personal finns är det personal från Solgården som åker ut på fältet. Med de personalresurserna har hemtjänst kunnat ges enligt behov till dem som bor hemma. Behovet av hemtjänst i det egna hemmet antas öka då målet är att 90% av de äldre skall bo hemma. Avtalet med ÅHS om sammanhållen hemvård där hemsjukvården och hemvården byter tjänster har fortsatt. Hemtjänst Solgården På serviceboendet Solgården finns 16 platser varav 6 platser är mera anpassade för klienter med minnessjukdom samt för de som är i behov av en lugnare miljö, 2 av platserna är periodplatser. Solgården har under större delen av verksamhetsåret varit fullbelagd och behovet av serviceboende har ökat något. Solgården har under verksamhetsåret haft följande befattningar: per per Personal Förändring Antal Antal Tjänste Hemtjänst, Städ, Tjänste% Tjänste % % Kök Äldreomsorgsledare 1 100% 1 100% Ledande närvårdare -100% % Närvårdare -100% 7 100% 8 100% Närvårdare 75% 2 75% 1 75% * Närvårdare, natt 3 75% 3 75% Hemvårdare -20% 1 80% 1 100% 41

41 * Sysselsättningskoordi 1 50% 1 50% Närvårdare 1 50% 1 50% Lokalvårdare 2 75% 2 75% Kock 2 100% 2 100% Köksbiträde 5% 1 25% 1 20% * Den förändrade tjänst % beror på att personal ansökt om, och fått beviljat att gå ned i arbetstid. Äldreomsorgsledaren arbetar 100 % men 20% kostnadsförs under socialkansliet. Äldreomsorgsledaren är personalansvarig för Solgården, hemtjänst, städ och kök. Äldreomsorgsledaren har hand om administration, löner, ekonomi, fakturering, hembesök och utveckling inom äldreomsorgen. Måluppfyllelse Hemtjänst ute Under verksamhetsåret har hemtjänst i klientens eget hem fungerat bra och vi har kunnat tillgodose klienternas behov. Klientantalet för stödtjänster sjunkit något men antalet besök per klient har ökat. Antalet klienter som är i behov av stödtjänster i hemmet antas stiga då antalet äldre människor som bor hemma ökar i kommunen. NYCKELTAL Antal hushåll som erh. hemtjänst Antal besök Antal hushåll som erh. städservice Hemtjänst Solgården Beläggningen på Solgården har varit god under året, antalet perioddygn har ökat. Under verksamhetsåret har det nya vårdtyngdsmätnings programmet RAIsoft tagits i bruk, personalen har gått utbildningar och bedömningar är gjorda på samtliga klienter. Schemat för personalen på Solgården har omarbetats så att b.la sysselsättningskoordinatorn har återgått till periodarbete och den extra resurs som närvårdare 75% har slopats. Ingen ledande närvårdartjänst har nyttjats under året. Några i personalen har efter eget önskemål beviljats en lägre tjänste % under året, den lägre tjänste % beviljas utefter verksamhetens behov. Personalen har varit på handledning, rekreationsdag och vi har ätit julbord tillsammans. Flera av verksamhetens maskiner och elektronisk utrustning har behövt service under året b.la personliften, IPTVn och datorerna vilket medfört att köp av experttjänster överstigit budgeten. I övriga experttjänster ingår kostnaden för handledning av personalen NYCKELTAL SOLGÅRDEN Antal klienter på Solgården Antal klienter i lägenheterna Antal klienter på periodplats Antal dygn Dygnskostnaden på Solgården 122,7 129,71 142,20 120,35 147,45 136,39 149,58 Antal vårddygn Antal perioddygn

42 Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C221 Hemtjänst 100,0 % , , , ,60-304, ,93 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 100,2 % , , , , , ,49 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 97,3 % , , , , ,31 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRI 143,2 % , , , , ,07 Extern Summa 100,8 % , , , , , ,25 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 91,4 % , , , , ,68 Intern Summa 91,4 % , , , , ,68 Totalsumma 100,0 % , , , ,60-304, ,93 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C225 Stödtjänster Resultatområdet Resultatområdet omfattar ÄLDIS, närståendevård, färdtjänst och trygghetstelefon. Disponerat 71.4 % av medlen. ÄLDIS (äldreomsorg på distans) Eckerö kommun är med i ÄLDIS (Äldreomsorg på distans). Syftet med ÄLDIS är att minska social isolering genom att erbjuda de äldre som bor hemma aktiviteter och social samvaro via ÄLDIS skärmen. Eckerö har som målsättning att utöka användningen av ÄLDIS skärmar hos de som bor hemma. Närvårdaren som har utetjänst fungerar som ansvarsperson för ÄLDIS tillsammans med äldreomsorgsledaren. Närståendevård inom äldreomsorgen Närståendevården finns till för att stödja de som vårdar och sköter sina åldringar i eget hem. Avlastning för närståendevårdare kan ordnas genom att det finns periodrum på Solgården. När det gäller närståendevård är det viktigt att vården och omsorgen som ges i hemmet har en god nivå och är tillräcklig för att de äldre ska kunna bo hemma längre. Färdtjänst inom äldreomsorgen Färdtjänst kan beviljas på basen av läkarintyg för främst äldre personer. Färdtjänst enligt socialvårdslagen innebär åtta enkelresor per månad och finns till för att underlätta vardagslivet för våra äldre, speciellt för dem som bor kvar i eget hem. Måluppfyllelse ÄLDIS (äldreomsorg på distans) Under verksamhetsåret blev Jomala värdkommun för ÄLDIS och Eckerö skrev under våren kontrakt med Jomala för fyra skärmar varav tre stycken togs i bruk omgående. ÄLDIS har haft två sändningar per vecka sedan uppstart, programmen kan bestå av gymnastik, minnesträning, vernissager samt olika tips 43

43 och råd för att underlätta vardagen för de äldre. Utöver sändningarna kan man ringa varandra via skärmarna och då även se personen man pratar med, detta upplevs mycket positivt av deltagarna. Närståendevård inom äldreomsorgen Äldreomsorgsledaren gör tillsammans med socialchefen hembesök för att utreda behovet av närståendestöd, de fyller tillsammans med klienten i bedömningsmaterialet och vårdplanen och gör sedan en bedömning av vilken stödkategori som skall tillämpas. Närvårdaren som arbetar inom hemtjänst ute har även som uppgift att följa upp personer med närståendevårdsstöd och vid behov erbjuda avlastning och stöd. Antalet närståendevårdare som finns till för personer över 65 år, samt även personer över 65 år som kan klara sitt hemmaboende med stöd av närståendevårdare har varit stabilt under året. Färdtjänst inom äldreomsorgen Antalet 65+ åriga med färdtjänst har ökat från föregående år. Färre personer som är beviljade färdtjänst har nyttjat färdtjänstservicen. NYCKELTAL Antal närståendevårdare Antal vårdade +65 år Trygghetstelefoner Klienter som har färdtjänst Enligt socialvårdslagen Antal enkelresor/biljetter Trygghetstelefon Antalet trygghetstelefoner per är 9st, minskningen beror på att flera av de som haft trygghetstelefon flyttat in på Solgården under året. Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG C225 Stödtjänster 71,4 % , , , , ,67 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 71,4 % , , , , ,67 Extern Summa 71,4 % , , , , ,67 Totalsumma 71,4 % , , , , ,67 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

44 C222 Servicehuset (bespisning) Resultatområde Solgården bespisning I Solgårdens kök finns två 100% kockbefattningar och under hösten 2016 utökades köksbiträdestjänsten från 20% till 25% för att tillgodose behovet. Köksbiträdet städar även de sociala utrymmena i köket. Köket levererar mat till uteklienter, Solgården, Daghemmet Nyckelpigan, småbarnsavdelningen Småpigorna och föris-och eftis verksamheten. Måluppfyllelse Solgården bespisning Antalet klienter med matservice är stabilt. Under verksamhetsåret har diskmaskinen, potatisugnen och kylarna i köket krävt reparation/underhåll och två nya blandare en större golv modell och en mindre har köpts in vilket har medfört stora kostnader. Schemat i köket setts över under året och ändrats så att det alltid finns en kock eller köksbiträde på jobb tills middagen är avklarad. Matlistorna har uppdaterats med större variation på maten och halvfabrikat undviks. Vi strävar efter att så långt det är möjligt använda närproducerade och ekologiska alternativ vilket medför ökade kostnader för maten. NYCKELTAL Klienter som har måltidsservice Kostnad per portion 4,73 4,51 4,49 4,41 5,83 6,71 Antal måltider från köket Sättet att räkna antalet portioner har ändrats. Varje måltid har en koefficient. Koefficient Frukost 0,4 Lunch 1 Kaffe/mellanmål 0,2 Middag 0,4 Kvällste 0,1 45

45 Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG C222 Servicehuset 122,8 % , , , , ,14 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 112,0 % , , , , ,89 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE 101,4 % , , , , ,62 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGA , ,61 Extern Summa 124,1 % , , , , ,27 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 100,5 % , , ,25-76, ,07 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTE 118,0 % , , , , ,20 Intern Summa 130,1 % , , , , ,13 Totalsumma 122,8 % , , , , ,14 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C223 Vård på åldringshem Oasen (f.d De gamlas hem) Eckerö har fyra ordinarie platser vid Oasen. Varje platsandel kostar /år i grundavgift vilket ger en årskostnad på oberoende om de används eller inte. Platserna kan även nyttjas av en annan kommun som då betalar grundavgiften för den plats de använder. Geriatriska kliniken (f.d. Gullåsen) Geriatriska kliniken sköts av Ålands Hälso- och sjukvård. Den nya Landskapslagen om hälso- och sjukvården 2011/ stadgar menar att det inte ska tas ut någon avgift från kommunerna för vården på geriatriska kliniken fr.o.m. år Ett system med klinikfärdiga patienter tillämpas, vilket innebär att det uppstår kostnader för kommunen om den inte kan ordna en boendeplats inom två veckor från att patienten är klinikfärdig. Måluppfyllelse Oasen Under verksamhetsåret 2016 har Eckerö kommun haft 7 olika klienter på Oasen, per två klienter. Antal nyttjade vårddygn under året 645 st, varav 87 dygn nyttjats av en avtalsklient från Åbo. Geriatriska kliniken (f.d. Gullåsen) Under verksamhetsåret har kommunen inte betalt ersättning för klinikfärdiga patienter. Kommunen har själv kunnat ordna vårdplatser inom utsatt tid. NYCKELTAL Antal klienter på Oasen (tidigare DGH) Vårddygn Dygnskostnader netto 163,91 176,92 197,86 235,18 222,70 212,46-46

46 Antal patienter på Gullåsen Vårddygn Dygnskostnad netto klinikfärdig patient 174,47 182,41 192,20 405, Dygnskostnad netto: Institution ,50* Dygnskostnad netto: Institution Demens ,2* Dygnskostnad netto: Platsandel, st ,27* *Oasens bokslut behandlas i fullmäktige 15 maj Grundavgiften per platsandel: 26,27 (Eckerö äger 4 andelar) Oasen och Gullåsen Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C223 Vård på åldringshem 116,0 % , , , , ,30 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 124,8 % , , , , ,30 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER , ,04 Extern Summa 116,0 % , , , , ,30 Totalsumma 116,0 % , , , , ,30 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C224 Annan service för åldringar Resultatområde Ekergården Ekergården är kommunens lägenheter i Kyrkoby som främst är för pensionärer. Antalet lägenheter är nio med gemensam tvättstuga och bastu. Ekergården är ett ypperligt mellanalternativ för de som kan bo hemma men behöver någon form av stöd men ändå inte är i behov av ett boende på servicehuset. Måluppfyllelse Ekergården Under verksamhetsåret har alla lägenheter varit uthyrda och flera äldre har visat intresse för boende på Ekergården. Ekergårdens samlingssal har använts för möten, gemensamma aktiviter ordnade av sysselsättningskoordinatorn och för uthyrning till föreningar och privat personer. 47

47 Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG C224 Annan service för åldringar 11,3 % , , , , ,20 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNAD 11,3 % , , , , ,20 Extern Summa 11,3 % , , , , ,20 Totalsumma 11,3 % , , , , ,20 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C230 SPECIALOMSORGEN Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar boende, dagvård, fritidsverksamhet och semester, samt finansieringskostnader inom specialomsorgen och fritidshemmet Orion. Special omsorgen har nyttjat 106,5% av sina budgeterade medel. Vilket är en överskridning med 6,5 %. Måluppfyllelse Målet är att kunna erbjuda specialomsorg för utvecklingsstörda samt sysselsättning för handikappade enligt specialomsorgslagen. Antalet klienter är detsamma som föregående år. Kostnaderna för specialomsorgen är relativt lika som tidigare år. Via ÅOF:S köper kommunen boendeplats på Stiftelsen Hemmet r.f. NYCKELTAL Specialomsorgstagare Antal boendedygn 1785, Antal timmar i dagverksamhet 5035, , , ,50 886,50* Antal timmar semester och fritid 447,50 345, , * Finansieringskostnader Antal dagar vid Orion *Antal dagar i dagverksamhet *Antal dagar i semester och fritidsverksamhet Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 106,5 % , , , , ,14 C230 SPECIALOMSORGEN 106,5 % , , , , ,14 Extern 106,5 % , , , , ,14 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 108,2 % , , , , ,29 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT 245,2 % , , , , ,15 Totalsumma 106,5 % , , , , ,14 48

48 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C240 HANDIKAPPSERVICE Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar handikappservice, FIX-tjänst och understöd till krigsinvalider. Verksamhetsområdets budgeterade har överskridits med 16 %. Måluppfyllelse Handikappservice Handikappservicen strävar till att ge de handikappade och deras familjer det stöd och den hjälp de behöver för att den handikappade skall kunna leva ett så normalt och värdigt liv som möjligt i enlighet med handikappservicelagen och förordningen. Behovet av handikappservicen har kommit att bli större än väntat och ansökningar om bistånd har inkommit och beviljats av socialnämnden. Vilket har lett till att de budgeterade medlen inte räckt. Behovet har ökat inom alla serviceområden; personlig assistans, vårdplats, närståendevårdsstöd, stödpersoner sysselsättning samt övriga understöd. Arbetet med handikappservicen är omfattande. De juridiska frågorna är många och komplicerade. Serviceplaner skall finnas för alla handikappservicemottagare så att bedömningen av servicebehovet blir individuellt. Kommunen har under verksamhetsåret ersatt flera brukare för personlig assistans, boendeplats har köpts på ett specialvårdhem, för att kunna ordna vården och omsorgen pga. gravt handkapp. Antalet närståendevårdare för handikappade under 65 år har varit stabilt. För specialvårdshemmet har medel budgeteras under Oasen vård och boendecenter. Färdtjänsttagarna enligt handikappservicelagen blev under 2016 flera, så även antalet resor. Enligt handikappservicelagen har den handikappade rätt till 18 enkelresor per månad utöver resor för arbete och sysselsättning. Behov av stödpersoner och graden av utnyttjandet har i perioder varit förhöjt, socialnämnden har beviljat samtliga ansökningar om utökningar, vilket också har lett till att utbetalda arvoden har blivit högre än budgeterat. Fixtjänst Under året har det funnits behov av samarbete med Fixtjänst gällande flera klienter. Här har behovet varit stabilt. Understöd till krigsinvalider Understöd till krigsinvalider ersätts till fullo av finska staten. NYCKELTAL Antal personliga assistenter Boendeplats specialvårdhem Antal närståendevårdare för handikappade Antal vårdade inom handikapp

49 Färdtjänst inom handikapp Antal enkelresor/biljetter Beviljade stödpersoner FIX-tjänst Antal handikappservicemottagare Stöd till krigsinvalider Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Under/över Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 115,0 % , , , , ,47 C240 HANDIKAPPSERVICE 115,0 % , , , , ,47 Extern 114,9 % , , , , ,47 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 113,4 % , , , , ,19 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKT 101,3 % , , ,00 501, ,72 Intern -243,00-243,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER -243,00-243,00 Totalsumma 115,0 % , , , , ,47 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

50 C245 MISSBRUKARVÅRD Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar köptjänster från Mariehamns stads öppenvårdsmottagning Alkohol- och drogmottagningen. Vård på behandlingshem köps årligen från Pixnekliniken men även andra behandlingshem kan anlitas. Dessutom ingår nykterhetsarbetet. Kostnaderna för missbruksvården har som helhet varit lägre än budgeterat. Nyttjandegraden har varit 98 % av de budgeterade medlen. Måluppfyllelse Alkohol- och drogmottagning Målsättningen är att tillgodose behovet av vård för personer som missbrukar. Kommuninvånarna skall ha tillgång till behandling inom öppenvården. Alla som sökt missbrukarvård har erhållit vård. Under verksamhetsåret har antalet besök varit det samma men färre antal klienter. Mariehamns stad debiterade 133 per besök. Behandlingshem Kommuninvånarna skall ha tillgång till behandling på behandlingshem och avtal finns med Pixnekliniken. Under året erhöll en klient vård på Pixnekliniken eller på annat behandlingshem. Avgiften för missbrukarvård på Pixne var under året 2,62 /per svenskspråkig invånare. Ingen har utnyttjat möjligheten till eftervårdsbesök från Pixne i form av eftervårdsgrupp i Mariehamn. Nykterhetsarbete Målsättningen är att minska uppkomsten av alkohol- och tobaksvanor samt att upplysa om skadlig konsumtion. Nykterhetsarbetet har pågått då man sponsrat tidskriften EOS för barn och ungdomar. NYCKELTAL Antal besök på alkohol- och ,5 120,5 95, ,5 drogmottagningen Antal klienter på alkohol och drogmottagningen Kostnad per besök 132,98 145,00 136,47 143,00 107,25 107, Antal klienter i vård på behandlingshem Antal dygn på Pixnekliniken Vårdkostnader/ /år Pixnekliniken 2155, , , , Tilläggskostnader för vård på Pixnekliniken Antal eftervårdsbesök/pixne Antal vårddygn på annat behandlingshem Vårddygnskostnader på annat behandlingshem 1750 kr 1650 kr

51 Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C245 MISSBRUKARVÅRDEN 98,0 % , , ,00 223, ,81 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNA 98,0 % , , ,00 223, ,81 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 65,00 Extern Summa 98,0 % , , ,00 223, ,81 Totalsumma 98,0 % , , ,00 223, ,81 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd och sysselsättningsverksamhet. Måluppfyllelse Utkomststöd Det centrala målet med utkomststöd är att befrämja och upprätthålla individers och familjers sociala trygghet. Arbetet med utkomststödet skall syfta till att stöda klientens oberoende/självständighet och vara lösningsinriktat. Rätt till utkomststöd har den som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, sysselsättningsverksamhet eller genom andra inkomster och/eller tillgångar. Kostnaderna för utkomststöd blev högre än beräknat och de budgeterade medlen överstegs med 60,6% budgeterat. Antalet ansökningar samt antalet hushåll som beviljades utkomststöd har ökat sedan tidigare år. Med hjälp av omfördelning av budgeterade medel inom ramen har resultatet för verksamhetens område slutliga nyttjandegrad landat på 103,2%. Förebyggande utkomststöd Målet med förebyggande utkomststöd är att i god tid hjälpa en person att klara av förestående problem med uppehället. Cancervård Cancervården är ett frivilligt åtagande. Eckerö kommun ersätter sedan 2014 inte kostnader för CA-vård. Sysselsättningsverksamhet Sysselsättningsverksamhet riktar sig främst till personer som av olika orsaker varit långtidsarbetslösa. Målet är att dessa personer ska få komma ut i arbetslivet och få erfarenheter och lära sig hur det fungerar på en arbetsplats. Sysselsättningsstöd beviljas enligt särskild prövning i samarbete med AMS. En klient har beviljats sysselsättningsstöd under året. 52

52 NYCKELTAL Antal hushåll som beviljats utkomststöd Antal beslut om utkomststöd Antal beviljade förebyggande utkomststöd Antal patienter/cancervård Antal sysselsättningsstöd Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU Budgetändring BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD 103,2 % , , , , , ,42 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADE 125,6 % , , , , , ,21 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 457,7 % , , , , ,79 Extern Summa 103,2 % , , , , , ,42 Totalsumma 103,2 % , , , , , ,42 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

53 C300 UNDERVISNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNING Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C301 SKOLNÄMNDEN Skol- och fritidsnämndens sammansättning: Ledamöter Ersättare Ordf. Christina Jansson André Sjöström Vice ordf. Nina Andersson Åsa Häggblom Robert Söderlund Marcus Eriksson Berit Metsik Maria Sundholm-Mattsson Mikael Sandholm Linda Kortman Övriga närvarande i skol- och fritidsnämnden Skoldirektör: Mathias Eriksson Skolans föreståndare: Maria Bonds Fritidsledare: Emma Falander, moderskapsledig under höstterminen Vik. fritidsledare: Scott Rosenqvist Kommunstyrelsens representant Gunilla Holmberg Skol- och fritidsnämnden ansvarar för Eckerö skolas verksamhet och ger budgetuppgifter för högstadieundervisningen och träningsundervisningen. Skol- och fritidsnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Skötseln av de skolvisa administrativa rutinerna utförs av skolföreståndaren. Delegering av beslutanderätt från skol-och fritidsnämnd och skoldirektör till skolföreståndaren är långt utvecklad. Målsättning i budget Skolnämnden Skolnämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas och att grundskolan utvecklas samt ansvarar för att verksamheten vid behov utvärderas. Förverkligande Skolnämnden har godkänt skolornas arbetsplaner där grundskolans mål speciellt betonats. 54

54 Målsättning i budget Skolnämnden leder och övervakar verksamheten, följer skolans undervisning och övrig verksamhet samt kan ta initiativ till uppgörande av kommunalt utbildningsprogram. Förverkligande Skolnämnden har givit direktiv om hur stor timresursen (antalet lärartimmar) får bli och hur den skall användas DISTRIKTSMÖTETS ARBETE UNDER ÅR 2016 Skoldirektören följer upp skolföreståndarnas arbete genom regelbundna distriktsmöten där även Kyrkby högstadieskolas rektor deltar. Under året hölls 7 distriktsmöten (ledningsgruppsmöten) där gemensamma frågor i distriktet behandlades. Bl.a. beslöts om följande: Fördelningen av de gemensamma lärarnas arbete på skolorna. Gemensam assistentträff i Vikingaåsens skola Gemensam annonsering och rekrytering. Gemensam fortbildningsdag i positiv psykologi för lågstadiets och högstadiets personal. Organisering av de frivilliga språken. Inskrivning av nya elever Handlingsplan för elever med läs-, skriv- och matematiksvårigheter. Bedömningsnivån lågstadiet högstadiet Skolföreståndarnas deltagande i Rektorsdagar i Helsingfors och Tallinn. Utlåtande till Ålands LR angående grundskolans specialundervisning Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

55 C305 GRUNDSKOLAN Eckerö skola Eckerö skola målsättning i budget Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna skall betonas under hela skoltiden. IKT ska vara en naturlig del av undervisningen. Undervisningen anpassas efter elevens förutsättningar. Olika inlärningsstrategier skall användas. Elever med goda inlärningsförutsättningar skall ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan som utmanande och stimulerande. Elever med inlärningssvårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer. Förverkligande Vi har fortsättningsvis åk 1 och 2 i skilda grupper, så mycket det går. Detta för att få en optimal skolstart. Vi satsar på fortbildning i dessa basämnen. Vi går till biblioteket en gång i veckan. Vi satsar också i ett eget skolbibliotek. Vi har aktuella läromedel och utnyttjar IKT-tekniken. Vi strävar till att ha små undervisningsgrupper. Vi delar åk 3-4 och 5-6 i svenska, matematik och engelska. Specialundervisningen har mestadels skett i liten grupp. I och med att vi använder IKT mer och mer, så har vi lättare att stimulera elever med god inlärningsförmåga. Vi har också möjlighet att låta elever med särskilda behov träna extra via datorn. Små elevgrupper, stöd- och specialundervisning gör att vi kan stöda eleverna på ett bra sätt. Prestationstal Elever 55 56, Antal klasser Lärarnas sammanlagda veckotimmar Undervisningstimme per elev 2,6 2,5 2,7 2,9 2,92 Elever som får skolskjuts Nettokostnad /elev

56 Personal Förändring u Tjänste % Antal Tjänste % Antal Tjänste % Skolan Föreståndare 0 % % % Klasslärare 0 % 1 87 % 1 87 % Klasslärare 0 % % % Klasslärare -13 % 1 83 % 1 96 % Timlärare 0 % 1 25 % 1 25 % Timlärare C 0 % 1 21 % 1 21 % Timlärare 0 % 1 17 % 1 17 % klasslärare 12 % % 1 88 % Klasslärare -17 % 1 75 % 1 92 % Klasslärare 100 % % 1 0 % Assistent 0 % 1 68 % 1 68 % Assistent 0 % 1 60,13 % 1 60,13 % Assistent 0 % 1 60,13 % 1 60,13 % Kock 0 % % % Lokalvårdare 7 % % 1 93 % Lokalvårdare -83 % 1 0 % 1 83 % Låg- och mellanstadiet Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

57 KYRKBY HÖGSTADIESKOLA Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar grundskoleundervisning i åk 7-9 i Kyrkby högstadieskola, träningsundervisningen, specialklassens undervisning åk 1-6 samt skolpsykologen. Måluppfyllelse Kyrkby högstadieskola strävar till att ge samtliga elever en grundutbildning som skapar goda förutsättningar för fortsatta studier samt ett innehållsrikt och hållbart vuxenliv. Prestationstal Elever i högstadiet 26 24,5 27,5 29,5 27 Kostnad/elev högstadiet Elever i träningsunderv. 1 0,5 0,5 1 1 Kostnad/elev i träningsundervisning *) kostnaden per elev till Kyrkby högstadieskola är olika per kommun beroende på utnyttjande på utnyttjande av ambulerande lärare, köpav tjänster Södra Ålands Högstadiedistrikt Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

58 C325 MEDBORGARINSTITUTET Verksamhetsområde Vuxenutbildning i form av kurser och föredrag. Eckerö kommun köper tjänster av Mariehamns stad, betalningsandelarna fördelas enligt avtal. Staden är huvudman för Medborgarinstitutet. En kontaktperson verkar för Medis i varje kommun. Denna person planerar kurser i hemkommunen, vidtalar kursledare och bokar lokaler. Verksamhetsmål: Medborgarinstitutets huvudsakliga uppgift enligt institutslagen är att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt. Måluppfyllelse Tack vare avtalet har Eckerös kommuninvånare från och med höstterminen 2008 möjlighet att delta i vilken Mediskurs som helst och i hur många kurser som helst, vilket betyder att Eckerös kommuninvånare har tillgång till det breda och omfattande kursutbud som genom Medborgarinstitutet erbjuds i hela landskapet. Samarbetskommunernas kommunandelar räknas på basen av antalet invånare i åldern år i kommunen och att den årliga kommunandelen är bunden till Ålands konsumentprisindex. De mest populära ämnesområdena har varit hälsa och friskvård, dans 58,8 % språk 11,5 % Musik 10,4 % Allmänna ämnen 10,4 % Totalt 12 st kurser har hållits i Eckerö. Antal Eckeröbor som gått på kurs i den egna kommunen : 101 st. Antal Eckeröbor som gått på kurs i en annan kommun: 81 st. Bruttodeltagare (samma person kan ha gått på flera kurser). 59

59 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar fritids-, ungdoms- och idrottsverksamhet. Scott Rosenqvist har arbetat som vikarierande fritidsledare från augusti 2016 då den ordinarie fritidsledaren Emma Falander gick på moderskapsledighet. Aktiviteter för Eckerö skolas elever Under våren och hösten erbjöds en mängd olika aktiviteter, bland annat olika typer av pyssel- och idrottsaktiviteter, bollspel och individuell sport och kvällsaktiviteter. Det har även erbjudits pröva på tillfällen för bowling, simning osv. Gemensamma aktiviteter Fritidsledarna på Åland arrangerade vissa aktiviteter gemensamt under året. Under år 2016 arrangerades dagsresor till Sverige, bl.a. till olika lekaktivitetscenter och Gröna Lund. Även olika aktivitetsdagar har ordnats runt om på Åland såsom sommarlovsdisco, cykelläger, bollis, disco simning osv. Ungdoms och idrottsunderstöd Skol- och fritidsnämnden budgeterade efter ansökan, för ett årligt verksamhetsstöd till Eckerö Idrottsklubb (EIK) och Eckerö Ungdomsförening (EUF), samt Ålands 4H-distrikt. Eckerö Ungdomsförening r.f. Eckerö Ungdomsföreningar har inte lämnat in verksamhetsberättelse för Ungdomsföreningen har under året fått utbetalt av totalt budgeterat i verksamhetsbidrag. Eckerö idrottsklubb r.f. Eckerö Idrottsklubb har haft en omfattande verksamhet med fotboll, friidrott, innebandy och hockey. Rockoff-buss Under Rockoff-festivalen har en buss avgått varje kväll från Mariehamn och kört vidare ut till Eckerö. Både barn, ungdomar och vuxna har åkt med Rockoff-bussen under veckan. Bussen finansierades mellan Eckerö kommun och Hammarlands kommun. 60

60 Idrotts och friluftsliv Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

61 C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN HELA VERKSAMHETSOMRÅDET Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 82,4 % , , , , ,28 C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 82,4 % , , , , ,28 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 95,5 % , , , , ,71 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 107,3 % , , , , ,64 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 96,8 % , , , , ,86 Extern Summa 87,0 % , , , , ,93 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 95,7 % , , , , ,91 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 96,5 % , , , , ,56 Intern Summa 97,2 % , , , , ,65 Totalsumma 82,4 % , , , , ,28 Totalt sett har byggnadstekniska nämnden använt 95,5 % av externa budgeterade medel för år 2016 samt är de externa inkomsterna 107,3 % jmf med budgeten för år Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C420 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar byggnadstekniska nämnden och byggnadskansliet. Personalstyrkan på kansliet har ändrats under året. Från årets början bestod personalen av en byggnadsinspektör på 40 % tjänstgöring och en extra resurs på 40 % till byggnadstekniska kontoret. Fr.o.m. oktober består personalen av två byggnadsinspektörer om vardera 40 % tjänstgöring. Extra resursen om 40 % för byggnadstekniska kontoret avslutades i november Måluppfyllelse Byggnads- och miljönämnden samt tekniska nämnden har sammanträtt en gång vardera under I februari ändrades nämndstrukturen och en byggnadsteknisk nämnd tillsattes. Byggnadstekniska nämnden har sammanträtt 9 gånger under 2016 och behandlat ansökningar om bygglov, anmälningar, utlåtanden, miljötillstånd för enskilda avlopp, tekniska ärenden samt andra ärenden som ingår i nämndens verksamhetsområden. En delegeringsordning för byggnadstekniska nämnden fastslogs under året av fullmäktige. Nyckeltal Behandlade ärenden Bygglov Anmälningar Miljötillstånd

62 Rivningstillstånd Förlängning av bygglov 3 2 Avslag på bygglov 1 Byggnadstekniska nämnden 4100 (Byggnads- och miljönämnden) 5000 Byggnadstekniska nämnden (Tekniska nämnden) Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 18 9 Antal invånare Nettokostnader

63 4200 Byggandskansliet Budgeterade intäkter för miljötillstånd har flyttats från kostnadsställe 4500 till 4200, därav 163 % inkomsttäckning. Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader Avgifternas finansieringsgrad 37 % 35 % 64

64 C450 AVFALLSHANTERING OCH MILJÖVÅRD Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar avfallshantering, miljövård, återvinningssystem och hantering av problemavfall. Kommunen har en anställd på timbasis som sköter om hanteringen av ÅVC:en. Måluppfyllelse Under 2016 har återvinningscentralen i Storby byggts om för att effektivisera avfallshanteringen i kommunen. Under år 2017 planeras det att göra en upphandling av insamling, transport och omhändertagande av avfallet som samlas in på ÅVC:en. Ålands renhållning Ab har skött tömningen av sorteringskärlen från de 6 st återvinningsstationer som finns i kommunen. Budgeterade intäkter för miljötillstånd har flyttats från kostnadsställe 4500 till 4200, vilket är en av orsakerna till att inkomstäckningen är 74,7 %. Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

65 C501 TEKNISK FÖRVALTNING Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar tekniska kansliet och gemensam fastighetsskötsel. Personalstyrkan har ändrats under året. Från årets början bestod personalen av två servicemän på 100 % arbetstid samt en kommuntekniker på 60 % tjänstgöring. Fr.o.m. oktober består personalen av två servicemän på 100 % arbetstid samt en kommuntekniker på 60 % och en tekniker på 60 % tjänstgöring. En semestervikarie har varit anställd under maj-september, 20 % på årsbasis. Måluppfyllelse Sedvanligt underhåll har utförts på byggnader och tomter. Prestationstal Kostnad/kommuninvånare 2 2 Antal invånare Nettokostnader

66 C510 BYGGNADER OCH LOKALER C511 KOMMUNALA BYGGNADER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln av kommunens administrativa byggnader; Kommungården, skola, bibliotek, daghemmet Nyckelpigan samt serviceboendet Solgården. Måluppfyllelse Sedvanligt underhåll har utförts på byggnaderna. Eckerö skolas gymnastiksalsgolv har byggts om och färdigställdes på hösten. I december byttes skolans gamla oljecistern för eldningsolja ut och ersatts med plasttankar. Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

67 De kommunala byggnadernas kostnader överförs vidare via interna hyror till respektive verksamhets enhet. C510 BYGGNADER OCH LOKALER C512 BOSTÄDER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln för kommunens hyresfastigheter; Kommungårdens hyreshus, Ekergården och Ekebo. Måluppfyllelse Sedvanligt underhålla har utförts på byggnader och lokaler. Snöplogning har sköts av Eklunds Åkeri. Radetiketter Använt % Bokslut 2016 Ursprunglig BU BU+TB 2016 Över/under Bokslut 2015 C400 BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN C512 BOSTÄDER 76,5 % , , , , ,82 Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 98,0 % , , , , ,54 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 86,1 % , , , , ,65 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNI 101,6 % , , ,00-474, ,61 Extern Summa 8,7 % -831, , , , ,72 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 103,7 % , , ,10-869, ,10 Intern Summa 103,7 % , , ,10-869, ,10 Totalsumma 76,5 % , , , , ,82 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

68 C520 TRAFIKLEDER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar underhåll av kommunalvägar, detaljplanevägar, enskilda vägar och vägbelysning. Måluppfyllelse Underhållsarbetet av det kommunala vägnätet har utförts på sedvanligt sätt. Snöplogning och sandning av de kommunala vägarna har utförts av N. Häggbloms Åkeri. Plogning och sandning av kommunens detaljplanevägar har utförts av Eklunds Åkeri. Plogning vid kommunens fastigheter samt infarter för pensionärer som åtnjuter kommunal hemservice har utförts av Eklunds Åkeri. Vägbelysningen har under 2016 varit påslagen enligt följande: Under tiden och kl gryning, skymning Under tiden släckt. Prestations- och relationstal Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

69 C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar underhåll av parker och allmänna områden; Sandvikens badstrand, småbåtshamnen i Käringsund samt grönområden på kommunens detaljplanerade områden. Måluppfyllelse Sedvanligt underhåll av parker och allmänna områden har utförts. Småbåtshamnen i Käringsund har under året varit fullt uthyrd. Det totala antalet båtplatser är 9. Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

70 C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar skötsel av reningsverk samt 14 stycken pumpstationer, distribution av renvatten, rening av avloppsvatten och mottagning av externslam samt processvatten från traditionell fiskodling. Måluppfyllelse Reparations- och underhållsarbeten har utförts i reningsverket. Externslammottagning och reningsverk med tillhörande pumpstationer har funktionerat bra under året. 71

71 Prestationstal Intäkt+/Kostnad- /kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

72 C601 BRAND OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET 6000 Brand och räddningsverksamhet 6010 Befolkningsskyddet Handhavande av brand och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen. Den gemensamma räddningsnämnden har under år 2016 haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Kristian Aller, Jomala Alexandra Lillie, Lumparland Karl-Fredrik Björnhuvud, Eckerö Carola Wikström-Nordberg, Finström Krister Berndtsson, Geta Owe Laine, Hammarland Simon Karlsson, Saltvik Agneta Göstas, Sund Yngve Bjurne, Vårdö Räddningsområdet utgörs av ett samarbete mellan landskommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Jomala, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. Jomala kommun verkar som huvudman. Räddningschefen är föredragande samt den gemensamma räddningsnämndens sekreterare. Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand- och befolkningsskyddet i avtalskommunerna. Nämnden har sammanträtt 8 gånger och behandlat 49 ärenden. ANSVARSPERSON: Räddningschefen VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL: Utförd syneverksamhet har fortgått och verkställts. Anskaffande av materiel i samarbete med övriga kommuner, Ålands Vatten och Ålands landskapsregering för nödvattenhantering. Syne- och sotningsverksamheten Byggnads, 2016 brandsyner och sotningar Brandsyner 32 (54) Byggnadssyner 50 (38) Sotningar 232(283) Övriga syner 9 (6) 73

73 PERSONAL 2016 Räddningschef 6,76 % (6,77) 1) Bfs chef 2) Sotare Enligt avtal Bfs insruktör Årsarvode 1) Eckerös andel av de gemensamma tjänstemännen. (en räddningschef samt en brandinspektör). Delas med 9 kommuner. 2) Samtliga kommuner inom räddningsområdet har ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets tjänsteinnehavare koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna vilka envar har en kontaktperson i form av befolkningsskyddsinspektör eller- chef lokalt. Fördelningen av de gemensamma tjänstemännen sker enlig capita, se 1). Brand- och räddningsväsende: Räddningstjänstens målsättning att på ett tillfredställande sätt hantera olyckssituationer i kommunerna har uppnåtts. Avtalsbrandkåren har skött sina uppdrag på ett föredömligt sätt. Målsättning Kommunen skall kraftfullt och positivt medverka till att ett inter-kommunalt samarbete upprätthålls. Under verksamhetsåret i samarbete med övriga i landskapet kommuner anskaffa materiel för nödvattenhantering. Kommunen medverkar i planerings-, samt informations- och utbildningsinsatser med anledning av räddningslagstiftningen. I det löpande arbetet skall kommunen på bästa möjliga sätt kunna hantera olyckor som uppstår samt att hjälpa samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Kommunen och brandkåren bör även uppmuntra en aktiv och mångsidig juniorverksamhet. Det ankommer också på verksamhetsansvariga att utbilda personal inom olika yrkessektorer i brand och räddning och att fortsätta med den förebyggande syneverksamheten. Målet är att fortsätta även med den förebyggande syneverksamheten vad beträffar turistanläggningar och försöka få beslut om synetillfällena anpassade till kommunens verkliga behov. Kommunen stödjer Eckerö Frivilliga Brandkår med ett verksamhetsbidrag på euro (+2%). Kårens äskande för investeringar har beaktats i driftbudgeten. Måluppföljning Juniorverksamheten fortgår vara aktiv. Förebyggande verksamhet och rådgivning har fortgått. Information och utbildning har fortgått, prioriterade områden har varit inom kommunsektorn. I samarbete med övriga kommuner, Ålands Vatten och Ålands landskapsregering införskaffat ett system för hantering av nödvatten. Målet för räddningstjänstuppdrag utgicks från 2014 års uppdrag. Räddningstjänstuppdrag i avtalskommunerna under verksamhetsåret 2016 Prestations och Mål 2016 Händelser

74 relationstal Eckerö ICKE VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL: Brandsyneregister har inte kommit i bruk, dock har i samarbete med samarbetskommunernas byggnadsinspektioner påbörjats en uppgradering av ADAM. ORSAKER TILL ATT DE AV FULLMÄKTIGE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS: Under verksamhetsåret har i samarbete med byggnadsinspektionerna tagits fram underlag för att gå vidare i sakfrågan under BEFOLKNINGSSKYDDET 2016 Allmän beskrivning Samtliga kommuner inom räddningsområdet har ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets tjänsteinnehavare koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna vilka envar har en kontaktperson i form av befolkningsskyddsinspektör eller- chef lokalt. Måluppföljning Materiel för nödvattenhantering införskaffats. Inventering över befolkningsskyddsutrustningen har verkställts. Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

75 C690 ÖVRIG VERKSAMHET JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunens jord- och skogsegendomar och skötseln av dessa. Måluppfyllelse Åkermarken är utarrenderad och skogsområdena sköts i enlighet med skogsbruksplanen. Prestationstal Intäkt+/Kostnad - /kommuninvånare Antal invånare Nettointäkter +/-kostnader ÖVRIGA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN -TOMTER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunens tomter som är till försäljning och skötseln av dessa. Måluppfyllelse Två tomter har sålts på industriområdet i Storby och en tomt på Kyrkvikens bostadsområde. Prestationstal Intäkt/kommuninvånare Antal invånare Nettointäkter

76 4.2 INVESTERINGSDELEN I investeringsbudgeten upptas kostnader av engångskaraktär som överstiger en kostnad på efter avdrag för finansieringsandelar. Investeringarna skall slutföras inom bestämt budgetår varvid kostnadsreglering sker. Om projekt ej är avslutat utan pågående vid budgetårets avslutande, skall medel upptagas i särskilt beslut för nästa budgetår för att fullfölja eller avsluta detta. C9 INVESTERINGAR 2016 Kommunstyrelsen Tillbyggnad av daghemmet KF beslutade 145/ att inte bygga ut daghemmet. KF har däremot i ekonomiplanen 2018 reserverat euro för tillbyggnaden av daghemmet ,03 euro finns under pågående projekt. Försäljning av aktier Försäljning av aktier i Mariehamns Energi Ab 540 st. Balansvärdet 9 082,15 euro. Försäljningsvinst 4 806,65 euro. Projektet slutfört Försäljning av tomtmark, en tomt i Kyrkviken och 2 tomter i industriområdet Storby. Socialnämnden Köp av en hemservicebil till Solgården. Projektet slutfört

77 Byggnadstekniska nämnden Ombyggnad av återvinningscentralen. Pågående projekt. Projektet färdigställs under våren Grundförbättring Nyckelpigsgatan norra. Projektering påbörjad, arbetet fortsätter Bostadsplaneväg industriväg, Vebbängsvägen till ÅVC i Storby. Projektet ej färdigställts Projektet slutfört Vattenledning till industriområdet i Storby. Projektet ej färdigställts Projektet slutfört Avloppsledning till Industriområdet i Storby. Projektet ej färdigställts Projektet slutfört Tidigare avloppsprojekt till Torp. ÅEA återbetalat elanslutningsavgiften. 78

78 Avlopp Torp. Projektet har inte påbörjats Slamhantering till reningsverket. Projektet har inte påbörjats. Backup PC inkl. Programvara till reningsverket. Projektet har inte påbörjats. Brand- och räddningsnämnden Manskapsbil. Projektet slutfört Reservkraft till Solgården. Projektet slutfört

79 SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR

80 4.3 BUDGETUTFALL FINANSIERING Skatteinkomster Landskapsandelar Finansiella intäkter Övriga finansiella intäkter 81

81 Finansiella kostnader Övriga finansiella kostnader Avskrivningar Amortering av lån 82

82 RESULTATRÄKNING Not Verksamhetsintäkter 5 Försäljningsintäkter , ,71 Avgiftsintäkter , ,44 Understöd och bidrag , ,74 Hyresintäkter , ,43 Övriga verksamhetintäkter , ,03 876, ,51 Verksamhetskostnader Personalkostnader 18 Löner och arvoden , ,63 Lönerbikostnader Pensionskostnader , ,84 Övriga lönbikostnader , ,95 Personalersättningar , ,33 Köp av tjänster , ,38 Material, förnödenheter och varor , ,91 Understöd , ,11 Hyreskostnader , ,05 Övriga verksamhetskostnader , , , ,78 Verksamhetsbidrag , ,27 Skatteinkomster 6 Kommunalinkomstskatt , ,59 Andel av samfundsskatt , ,28 Fastighetsskatt , ,61 Övriga skatter , ,50 Landskapsandelar , ,01 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,25 Övriga finansiella intäkter 4 976, ,69 Räntekostnader , ,51 Övriga finansiella kostnader , , , ,86 Årsbidrag , ,59 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , , , ,05 Nedskrivningar Extraordinära poster Extra ordinära intäkter Extra ordinära kostnader Räkenskapsperiodens resultat 18900, ,46 Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivningsdifferens Ökning(-) eller minskning(+) av reserver Ökning(-) eller minskning(+) av fonder Räkenskapsperiodens överskott 18900, ,46 83

83 Finansieringsanalys Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag , ,59 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel , ,94 134, ,19 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter , ,54 Finansieringsandelar för investeringsutgifter ,82 Försäljningsinkomster avtillgångar bland bestående aktiva , , ,72 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,53 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar av utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 1 043, ,01 Minskning av långfristiga lån , ,17 Förändringar av kortfristigalån , , , ,32 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital 283, ,18 Förändringar av omsättningstillgångar Förändring av fordringar , ,56 Förändringar av räntefria skulder , , , ,72 Kassaflödet för finansieringens del , ,04 Förändring av likvida medel , ,57 Förändring av likvida medel , ,57 Likvida medel , ,30 Likvidamedel , ,87-0,00 0,00 84

84 BALANSRÄKNING AKTIVA Not A BESTÅENDE AKTIVA I Immateriella tillgångar 9 1 Immateriella rättigheter 2 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,17 3 Förskottsbetalningar , ,17 II Materiella tillgångar 10 1 Mark- o vattenområden , ,03 2 Byggnader , ,92 3 Fasta konstruktioner och anordningar , ,00 4 Maskiner o inventarier , ,17 5 Övriga matriella tillgångar 2 120, ,00 6 Förskottsbetalningar o pågående nyanskaf , , , ,14 III Placeringar 1 Aktier och andelar , ,26 2 Masskuldebrevslånefordringar 3 Övriga lånefordningar 4 Övriga fordringar , ,26 B FÖRVALTADE MEDEL 14 1 Statens/landskaps uppdrag 3 269, ,81 2 Donationsfonders särskilda täckning , ,43 3 Övriga förvaltade medel , ,24 C RÖRLIGA AKTIVA I Omsättningstillgångar 1 Materiella förnödenheter 2 Varor under tillverkning 3 Färdiga produkter/varor 4 Övriga omsättningstillgångar 5 Förskottsbetalningar II Fordringar Långfristiga fordringar 1 Kundfordringar 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar 4 423, ,92 4 Resultatregleringar Kortfristiga fordringar 1 Kundfordringar , ,37 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar , ,55 4 Resultatregleringar , , , ,35 III Finansiella värdepapper 1 Aktier och andelar 2 Placeringar i penningmarknadsinstrument 3 Masskuldebrevslånefordringar 4 Övriga värdepapper IV Kassa och bank , , , ,30 AKTIVA TOTALT , ,46 85

85 PASSIVA A EGET KAPITAL 13 I Grundkapital , ,44 II Uppskrivningsfond III Övriga egna fonder 2 951, ,19 IV Överskott från tidigare räkenskapsperioder , ,80 V Räkenskapsperiodens överskott , , , ,97 B C AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 1 Avskrivningsdifferens 2 Reserver AVSÄTTNINGAR 1 Avsättningar för penioner 2 Övriga avsättningar - - D FÖRVALTAT KAPITAL 14 1 Statens/landskapsuppdrag 45, ,81 2 Donationsfondernas kapital , ,43 3 Övrigt förvaltat kapital 61, , ,24 E FRÄMMANDE KAPITAL 16 I Långfristigt 15 1 Massskuldebrev 2 Lån från finansinstitut och försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund , ,02 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 6 Skulder till leverantörer 7 Övriga skulder 8 Resultatregleringar , ,02 II Kortfristigt 1 Masskuldebrevslån 2 Lån från finansinstitut och ,00 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund , ,96 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 4 320, ,50 6 Skulder till leverantörer , ,70 7 Övriga skulder , ,91 8 Resultatregleringar , , , ,23 PASSIVA TOTALT , ,46 86

86 NOTER TILL BOKSLUTET Not 1 VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER OCH METODER Värdering av anläggningstillgångar Materiella och immateriella tillgångar bland bestående aktiva har upptagits i balansräkningen enligt anskaffningsutgift minskad med avskrivningar enligt plan och med finansieringsandelar för investeringsutgifter. Planavskrivningarna har beräknats utgående från en på förhand upprättad avskrivningsplan. Beräkningsgrunderna för avskrivningarna enligt plan anges i not nummer 4. Värdering av placeringar Poster av placeringsnatur bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris. Värdering av finansieringstillgångar Fordringarna tas upp i balansräkningen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde. Poster som anges i valuta Kommunens valuta konto i SEK har värderats enligt bokslutsdagens officiella kurs på 9,5525. Not 2 SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Hyresavtal med Eckerö Hallen Ab /år Eckerö kommun har ingått ett sponsor- och hyresavtal för en fem års period ( ). I avtalet förbinder sig kommunen att erlägga en årlig summa på /år i utbyte mot tillträde till hallen. Eckerö kommun har rätt att nyttja hallen för kommunens enheter och övriga aktiviteter inom kommunen. Säkerhet för lån till Ålands Curling Ab Eckerö kommun ställer upp som säkerhet för lån med till Ålands Curling Ab. Säkerhet för kreditlimiten till Eckerö Ungdomsförening r.f. Eckerö kommun ställer upp som borgenär för kreditlimiten om samt räntor, provisioner och kostnader till Eckerö Ungdomsförening r.f. Not 3 FÖRMEDLADE LÅN Aravalån 1 st. 45,03 Not 4 AVSKRIVNINGSPLAN Immateriella rättigheter Linjär avskrivning 5 år Övriga utgifter med lång verkningstid Etablerings- och organisationsutgifter Linjär avskrivning 3 år Forsknings- och utvecklingsutgifter Linjär avskrivning 3 år 87

87 Koncernaffärsvärde Linjär avskrivning 5 år Affärsvärde Linjär avskrivning 5 år ADB-program Linjär avskrivning 3 år Övriga Linjär avskrivning 3 år Kommunalförbundens byggnader Linjär avskrivning 15 år Materiella tillgångar Jord- och vattenområden - Ingen avskrivningstid Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader Linjär avskrivning 40 år Fabriks- och produktionsbyggnader Linjär avskrivning 20 år Ekonomi- och servicebyggnader Linjär avskrivning 15 år Fritidsbyggnader Linjär avskrivning 20 år Bostadsbyggnader Linjär avskrivning 40 år Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker Restvärdesavskrivning 15 % Broar, kajer och badinrättningar Restvärdesavskrivning 15 % Övriga jord- och vattenkonstruktioner Restvärdesavskrivning 15 % Ledningsnät och anläggningar Restvärdesavskrivning 8 % Vattendistributionsnät Restvärdesavskrivning 8 % Avloppsnät Restvärdesavskrivning 8 % Fjärrvärmenät Restvärdesavskrivning 10 % Elledningar, transformatorer, utomhusbelysn. Restvärdesavskrivning 15 % Övriga rör- och kabelnät Restvärdesavskrivning 15 % Övriga fasta konstruktioner Restvärdesavskrivning 20 % Maskiner och inventarier Transportmedel Linjär avskrivning 5 år Släckningsbil Linjär avskrivning 20 år Övriga rörliga arbetsmaskiner Linjär avskrivning 5 år Inredning skolan Linjär avskrivning 10 år Övriga maskiner och inventarier Linjär avskrivning 3 år IT-utrustning Linjär avskrivning 3 år Övriga materiella nyttigheter Naturresurser Konst- och värdeföremål Pågående anskaffningar Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar Aktier och andelar Aktiveringsgränsen är KF 113/ Avskrivning enligt användning Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning 88

88 Not 5 Verksamhetsintäkterna uppdelade på inkomstslag Skillnad Allmänförvaltning , , ,64 Social- och hälsovårdstjänster , , ,48 Undervisnings- och kulturtjänster 2 127, , ,76 Samhällstjänster , , ,20 Affärsverksamhet , , ,96 Kommunens verksamhetsintäkterna totalt , , ,52 Not 6 Not 7 Sålt 2 st. industritomter i Storby. Sålt 1 tomt i Kyrkviken. Sålt 540 st. aktier i Mariehamns Energi Ab. 89

89 Not 8 Not 9 90

90 Not 10 Not 11 91

91 Not 12 Not 13 EGET KAPITAL Förändring Grundkapital , ,44 Konstfonden 2 951, ,19 Överskott från tidigare räkenskapsperiod , ,34 Föregåendeårs resultat ,46 Räkenskapsperiodens överskott , ,71 Eget kapital sammanlagt , , ,68 92

92 Not 14 Not 15 LÅN SOM FÖRFALLER TILL BETALNING EFTER 5 ÅR ELLER LÄNGRE TID Ålands landskapsregering Sammanlagt

93 Not 16 FRÄMMANDE KAPITAL Förändring Långfristigt Lån från finansinstitut Banklån 0,00 0,00 0,00 Banklån sammanlagt 0,00 0,00 0,00 Landskapslån , , ,34 Lån från offentliga samfund , , ,54 Lån från offentliga samfund sammanl, , , ,88 Långfristigt främmande kapital samma , , ,88 Kortfristigt, förfaller till betalning 2014 Banklån , ,00 0,00 Banklån sammanlagt , ,00 0,00 Lån från offentliga samfund Landskapslån ,96 231, ,92 Lån från kommunernas pensionsskydd 0,00 0,00 0,00 Lån från offentliga samfund sammanl, ,96 231, ,92 Erhållna förskott 5 668, , ,87 Skulder till leverantörer , , ,23 Förskottsinnehållningar , , ,85 Socialskyddsavgifter 3 793,43 51, ,47 Övriga skulder 2 931, , ,04 Löneskulder 128,42-128,42 0,00 Övriga skulder sammanlagt , , ,36 Periodiserade räntekostnader 1 809,25-253, ,91 Semesterperiodisering , , ,59 Övriga resultatregleringar , , ,55 Övriga resultatregleringar sammanlagt , , ,05 Kortfristigt främmande kapital samman , , ,43 Främmande kapital sammanlagt , , ,31 94

94 Not 17 PERSONALSTRUKTUR Förändring Tjänste % Antal Tjänste % Antal Tjänste % Kommunkansliet Kommundirektör 0 % % % Socialchef 0 % % % Kommuntekniker/byggnadsinspe 100 % % % Kommunekonom Lönebokförare 0 % 0 % % % Kanslist -31 % 1 50 % 1 81 % Kanslist 40 % % 1 60 % Lokalvårdare 0 % 1 20 % 1 20 % Byråsekreterare 0 % 1 80 % 1 80 % Socialarbetare 50 % % 1 50 % kanslist/byggnads -40 % 1 0 % 1 40 % Kanslist/socialkansliet 0 % 0 % 1 20 % 1 20 % Hemtjänsten Äldreomsorgsledare 0 % 0 % % % Ledande närvårdare -100 % 0 0 % % Närvårdare Närvårdare Närvårdare (natt ) Hemvårdare Sysselsättningskordina Närvårdare som extra Lokalvårdare Kock Köksbiträde Daghemmet Föreståndare Barnträdgårdslärare Barnträdgårdslärare Barnskötare -100 % % % 75 % 2 75 % 1 75 % 0 % 3 75 % 3 75 % -20 % 1 80 % % 0 % 1 50 % 1 50 % 0 % 1 50 % 1 50 % 0 % 2 75 % 2 75 % 0 % % % 5 % 0 % 1 25 % 1 20 % 0 % 0 % % % 0 % % % 0 % 0 % % % 35 % % 1 65 % Barnskötare Specialbarnträdgårdslärare 0 % 1 16 % 1 16 % Assistent 100 % % 0 0 % Gruppassistent 100 % % 0 0 % Assistent 0 % % % Lokalvårdare 25 % 0 % 1 80 % 1 55 % Småpigorna Barnträdgårdslärare 0 % 0 % % % Barnskötare 0 % % % 0 % Assistent -100 % 0 0 % % Lokalvårdare -25 % 0 25 % 1 25 % Köksbiträde/extra resurs 0 % 1 50 % 1 50 % 95

95 Förändring u Tjänste % Antal Tjänste % Antal Tjänste % Skolan Föreståndare 0 % % % Klasslärare 0 % 1 87 % 1 87 % Klasslärare 0 % % % Klasslärare -13 % 1 83 % 1 96 % Timlärare 0 % 1 25 % 1 25 % Timlärare C 0 % 1 21 % 1 21 % Timlärare 0 % 1 17 % 1 17 % klasslärare 12 % % 1 88 % Klasslärare -17 % 1 75 % 1 92 % Klasslärare 100 % % 1 0 % Assistent 0 % 1 68 % 1 68 % Assistent 0 % 1 60,13 % 1 60,13 % Assistent 0 % 1 60,13 % 1 60,13 % Kock 0 % % % Lokalvårdare 7 % % 1 93 % Lokalvårdare -83 % 1 0 % 1 83 % Fritidsverksamheten Fritidsledare 0 % 0 % 0 % 1 55 % 1 55 % Eftisledare 0 % 1 61 % 1 61 % Föris och eftis 1 37 % 1 37 % Föris och eftis 0 % 1 29 % 1 29 % Biblioteket Bibliotekarie Tekniskverksamhet Servicemän 0 % 0 % 1 44 % 1 44 % 0 % 0 % % % (Jourarbetare reningsverket) 0 % 1 25 % 1 25 % Återvinningscentralen Deponiskötare 0 % 0 % 0 % 1 13 % 1 13 % Sysselsättningsstöd 100 % % Ekergården Lokalvårdare 0 % 0 % -20 % 0 0 % 1 20 % Sammanlagt tjänster/anställda Genomsnittlig arbetstid/anställd 76,08 % 73,41 % 96

96 Not 18 PERSONALKOSTNADER Ökning % Löner och arvoden Löner och arvoden ,0 % Lönebikostnader Pensionskostnader ,8 % Övriga lönebikostnader ,9 % Personalersättningar och övriga rättelsepo ,4 % Sammanlagt enligt resultaträkningen ,3 % Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångar Personalkostnader sammanlagt ,3 % Not 19 97