ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK. Verksamhetsberättelse och bokslut

Transkript

1 ECKERÖ KOMMUN BALANSBOK 2013 Verksamhetsberättelse och bokslut

2 ECKERÖ KOMMUN, VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Innehållsförteckning 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET Kommundirektörens översikt Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter Kommunens organisation och personal Den allmänna utvecklingen Kommunal verksamhet en överblick Befolkningsutvecklingen Principer för internkontroll i Eckerö kommun Eckerö kommuns hedersutmärkelser EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING FINANSIERINGSANALYS BALANSRÄKNING FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT BUDGETUTFALL RESULTATRÄKNINGSDELEN DRIFTHUSHÅLLNINGDELEN C110 ALLMÄN FÖRVALTNING C101 CENTRALVALNÄMNDEN C111 REVISION C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING C140 NÄRINGSVERKSAMHET C200 SOCIALVÄSENDET C201 SOCIALFÖRVALTNING C204 BARNOMSORG C217 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD C220 ÄLDREOMSORG C240 HANDIKAPPSERVICE C245 MISSBRUKARVÅRD C300 UNDERVISNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNING C301 SKOLNÄMNDEN C305 GRUNDSKOLAN C325 MEDBORGARINSTITUTET C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN C420 BYGGNADSTILLSYN C440 MILJÖVÅRD C450 AVFALLSHANTERING C500 TEKNISKA NÄMNDEN C501 TEKNISK FÖRVALTNING C510 BYGGNADER OCH LOKALER C520 TRAFIKLEDER C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET

3 C690 ÖVRIG VERKSAMHET INVESTERINGSDELEN BUDGETUTFALL FINANSIERING NOTER FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BALANSBÖCKER OCH VERIFIKAT

4 1. VÄSENTLIGA HÄNDELSER I EKONOMI OCH VERKSAMHET 1.1 Kommundirektörens översikt Genom tillgång till attraktiva tomter för egnahemshus och en utvecklad infrastruktur har Eckerö alla förutsättningar att hävda sig i en alltmer konkurrensutsatt omgivning och den framtida demografiska utmaningen. Det är viktigt att vatten- och avloppsledningsnät och vägförbindelser är väl utbyggda och fungerar även i områden utanför kommuncentrum. Välutbyggda gång- och cykelbanor och tillgång till kollektivtrafik är också en bidragande faktor för att locka inflyttare och turister till kommunen. I framtiden blir det allt viktigare för kommuner att profilera sig. Av stor betydelse är satsningar på näringsfrämjande åtgärder vilket också medför nya arbetsplatser. Eckerö är beroende av sin östersjöregionala omgivning. Det innebär att kommunen bejakar samarbete med sina maritima grannar. Men lika viktigt är övrigt interkommunalt samarbete mellan kommunerna på Åland. Eckerö kommun önskar främja en fortsatt inflyttning, ekonomisk trygghet och goda välfärdstjänster för alla åldrar, och ett sporrande näringsliv i samklang med naturens villkor. En konkret miljöbefrämjande åtgärd var förlängning av avloppsledningen från reningsverket. Alandia Squere Dancers ordnade en stor internationell tillställning i Eckeröhallen Eckerö kommun representerades av kommundirektören. Curlinghallen invigdes och kommuner representerades av kommunfullmäktiges ordförande, kommunstyrelsens viceordförande och kommundirektören. En skogsbruksplan för Eckerö kommun färdigställdes under året. Skötsel av kommunens skogsskiften sker nu i enlighet med denna plan. Kommunfullmäktige godkände avtal om planläggning och överlåtelse av fast egendom för Österängen. På kommunens nuvarande industriområde återstår endast en tomt och man kan konstatera att det finns behov av planering av ett större område för industritomter. Eckerö kommun var positiv till bildandet av Stiftelse för Eckerö Post- och Tullhus men Ålands Landskapsregering valde att inte i detta skede fullfölja dessa planer. För att locka nya invånare till kommunen har gjorts en del viktiga satsningar såsom påbörjad försäljning av tomter i Kyrkviken och tillsammans med privata aktörer byggt ut vatten och avlopp till Österängen och planerat landbaserad fiskodling till kommunen. Kommunen har haft en viktig roll i planeringen av detta omfattande projekt. Den generella utvecklingen av kommunens ekonomi kommer även i fortsättningen att innebära ökade nettoutgifter till följd av ökade personalkostnader och eventuella kostnadsöverföringar från Ålands landskapsregering. Trenden har också varit minskade landskapsandelar för både drift och finansiering. Med tanke på framtida investeringar är det av stor vikt att utgifterna hålls på en jämn nivå. Den pågående samhällsreformen medför att Eckerö kommun bör tydligare än tidigare arbeta för profilering och utökat interkommunalt samarbete för att kunna behålla närdemokrati och service i kommunen. Kennet Lundström Kommundirektör 5

5 1.2 Kommunfullmäktige, kommunstyrelse och förvaltningsenheter 2013 Kommunfullmäktige Ordförande Vice ordförande Kommunstyrelse Ordförande Viceordförande Ledamöter Föredragande Marie Löfström (el) Hellström Henrietta (ob) Gunder Eriksson (ob) Blomqvist Birgitta (el) Eklund Rickard, (el) Wikblom Helmer (ob) Eriksson Marcus (el) Fagerström Janne (ob) Häggblom Niclas (ob) Holmberg Gunilla (el) Kärki Kari (s) Mattsson Jan-Erik (el) Stjärnfelt Mikael (el) Rune Söderlund(el) John Hilander (ob) Christina Jansson (el) Jan-Anders Öström (el) Kerstin Wikgren (ob) Kennet Lundström, kommundirektör Kommunens förvaltningsenheter 2013 Centralförvaltningen Kommunstyrelsens ordförande Kommundirektör Rune Söderlund Kennet Lundström Skol- och fritidsförvaltningen Nämndordförande Gunilla Holmberg Bibliotekarie Kurt Gullbrandsson Fritidsledare Emma Falander Lantbruksförvaltningen, gemensam lantbruksnämnd med Hammarland och Föglö Representant i nämnden Tage Mattsson Lantbrukssekreterare Anders Sundqvist Tekniska förvaltningen Nämndordförande Kommuntekniker Brage Eklund Rune Småroos/Dina Friberg 6

6 Miljö- och byggnadsförvaltningen Nämndordförande Mikael Stjärnfelt Byggnadsinspektör Rune Småroos/Dina Friberg Räddningsförvaltningen, gemensam brand- och räddningsnämnd för södra Åland Representant i nämnden John Hilander Brandchef Lennart Johansson Socialförvaltningen Nämndordförande Socialsekreterare Jan-Anders Öström Jonna Granberg (vik.)/andrea Björnhuvud Närings- och kulturförvaltningen Nämndordförande Jörgen Lundqvist/Henrietta Hellström Sekreterare Håkan Häggblom Medlemskap i kommunalförbund och samverkansorganisationer De Gamlas Hem k.f. Finlands Kommunförbund Gemensamma lantbruksnämnden Gemensamma Räddningsnämnden Medborgarinstitutet Missbrukarvården Pixnekliniken, Malax Räddningsområde Ålands landskommuner Föreningen Leader Åland r.f. Södra Ålands Högstadiedistrikt k.f. Visit Åland Ålands Kommunförbund och Ålands Kommunala avtalsdelegation Barnskyddsjouren Ålands Näringsliv Ålands Omsorgsförbund k.f. 7

7 Vänorter Eckerö kommun ingår i Nordens största vänortskedja som omfattar de åländska landskommunerna med Ålands Kommunförbund som sammanhållande länk. I vänortskedjan ingår kommunerna: Arsuk, Grönland Eidi, Färöarna Herning, Danmark Holmestrand, Norge Kangasala, Finland Siglufjordur, Island Vänersborg, Sverige Institutioner och projekt Eckerö kommun har under 2013 understött följande institutioner och föreningar: Eckerö-Hallen Ålands Jakt- och fiskemuseum Ålands Agenda 21-kontor Eckerö Agenda 21-grupp Föreningen Norden på Åland r.f. 1.3 Kommunens organisation och personal Kommunstyrelsen utgör personalmyndighet i kommunen. För det löpande personalansvaret svarar kommundirektören. På Kommungården i Överby finns reception och telefonväxel samt kundmottagning för centralförvaltningen och kommunkansliet i dess helhet som också omfattar socialförvaltning, samt miljö-, byggnads- och tekniska förvaltning. Centralförvaltningens administrativa tjänster utgör stödfunktion till kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämndorganisation vad gäller kopiering och utskick av kallelser, utskick, protokollshantering samt arkivvård. Ekonomifunktionen vid centralförvaltningen ombesörjer uppgifter inom bokföring, fakturering, reskontra, löneräkning, kollektivavtal, försäkringsskydd, arbetshälsovård, finansförvaltning och rådgivning vid anställningar och löner. Samarbetsavtalet har under 2013 följts av en överenskommelse om ett personellt samarbete mellan ekonomiförvaltningarna i Eckerö och Hammarlands kommuner med ett ömsesidigt utbyte av köptjänster av ekonom och löneräknare. Kommunens företagshälsovård har förverkligats genom avtal med Cityläkarna. 8

8 1.4. Den allmänna utvecklingen Den åländska ekonomin Den samlade åländska BNP-tillväxten var enligt ÅSUB:s preliminära beräkningar negativ såväl 2011 som Prognosen för 2013 visar att det samlade värdet av privat och offentlig produktion av varor och tjänster i landskapet förväntas fortsätta att minska något även detta år (-0,6 procent). Det är den svaga tillväxten inom det privata näringslivet som håller den samlade BNP-tillväxten på den negativa sidan. Den offentliga sektorns bidrag till BNP har varit svagt positivt. Den svaga tillväxten i näringslivet sammanfaller med en allt mer akut offentlig kostnadskris skärper det ekonomiska läget i landskapet. Fortsatt svag lönsamhet hos dominerade företag kan innebära en risk för att vi får ett totalt efterfrågebortfall som förvärrar krisen. I ett sådant läge måste minskningen av den offentliga konsumtionen avvägas så att den åländska ekonomin inte tappar sin styrfart. Enligt ÅSUB beräknas inflationen på Åland uppgå till 1,3 procent på årsbas i år för att sedan öka något under nästa år. Befolkningen ökade med 147 personer 2012, vilket är mer än en halvering i förhållande till toppen Om utvecklingen under resten av året skulle följa samma mönster som i fjol skulle ökningen i år uppgå till cirka personer. Stärkta realinkomster i Baltikum och en svag åländsk arbetsmarknad kan i viss mån förväntas motverka incitamenten för arbetskraftsinvandring från den regionen. Den öppna arbetslösheten i landskapet beräknas enligt ÅSUB:s bedömning stiga på årsbasis under innevarande år; till 3,5 procent jämfört med 3,1 procent för 2012 och 2,8 procent Låga lönehöjningar parade med skattehöjningar gör att ÅSUB räknar med en svag ökning av de åländska hushållens köpkraft under Eckerö kommuns ekonomi Kommunens ekonomi är stabil trots att räkenskapsperiodens resultat är lägre än resultatet för Överskottet 2012 var jämfört med euro Årets resultat är något högre än budgeterat resultat och tilläggsfinansiering på euro upptogs för kommunalteknik till Österängen. Renovering av kansliets infodisk och tambur kunde verkställas genom omfördelningsbudget på euro. 9

9 1.5 Kommunal verksamhet en överblick Medborgarinitiativ 2013 Kommunstyrelsen redovisar årligen de medborgarinitiativ som inkommit och upptagits till behandling inom kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens befogenhetsområden. Redovisningen som anger antalet medborgarinitiativ, slag av ärenden samt beslut med anledning av dessa, skall framläggas för kommunfullmäktige. Under 2013 inkom följande motioner till kommunfullmäktige: - Motion om åtgärder för sopsorteringen - Motion om maten för äldre - Motion om allmänhetens möjlighet att lyssna på fullmäktigemöten Samtliga motioner inlämnade av Sanna Söderlund. Alla motioner behandlats i styrelsen. Förtroendevald organisation Till kommunfullmäktiges presidium under verksamhetsåret 2013, omvaldes Marie Löfström till ordförande och Henrietta Hellström till vice ordförande. Till kommunstyrelsens presidium omvaldes Rune Söderlund till ordförande och John Hilander till vice ordförande. Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har fullföljt tidigare bestämd mötesordning varvid kommunfullmäktige kallats i regel till ordinarie möte den tredje torsdagen i månaden medan kommunstyrelsens sammanträden i regel ägt rum den andra och fjärde tisdagen i månaden. Kommunrevision Kommunfullmäktige har anlitat Finlands Kommunförbunds revisionsbolag BDO Audiator Ab för kommunrevision. Kommunfullmäktige har valt två förtroendevalda revisorer. Dessa är Sven-Eric Carlsson (sammankallande) och Fredrik Lindqvist. Kommunrevision har genomförts under ledning av Tove Lindström-Koli, BDO Audiator Ab. Arbetsgrupper Inom kommunstyrelsens ansvarsområde har följande projekt- och arbetsgrupper varit verksamma under 2013: 1. Arbetsgrupp för att utöka abonnenter på kommunalt avlopp 2. Arbetsgrupp för tillbyggnad av daghemmet. 3. Arbetsgrupp för om- och tillbyggnad av Ekergårdens kök. 4. Arbetsgrupp för utbyggnad av Solgården kök. Kommunala avtal, grunddokument och policyn Under året har utarbetats eller uppdaterats följande avtal eller grunddokument: - Samarbetsavtalet med Hammarlands kommun om köp av ekonom och löneräkningstjänster - DGH avtal - Friskvårdsavtal 10

10 Försäljning av fastigheter Marknadsföring av kommunala tomter för egnahemsbyggande har skett på kommunens webb-plats. Grundbesvär över Eckerö kommuns fastställda avgifter för avlopp Eckerö kommun yrkar på att beslut avseende fastställande av avgifter för avlopp åren upphävs och att ärendet återremitteras till kommunen för att ompröva och fastställa taxorna på nytt. Med beaktande av ÅFD beslut avseende prövningen av Föglö kommuns avloppstaxor konstaterar Eckerö kommun att de beslut som fattats avseende avloppstaxa och där grundavgift debiterats står i strid med landskapslagen om avloppsvattenavgift. De aktuella avloppsvattenavgifterna har debiterats på felaktiga grunder. Ett avdrag motsvarande den felaktigt debiterade grunddelen skulle medföra att bruksavgiften för de aktuella åren skulle bli uppenbart för liten enligt vad som anges i 5 2 mom landskapslagen om avloppsvatten avgift. Besluten ska upphävas i sin helhet och återförvisas för ny behandling i kommunen för fastställande av nya bruksavgifter för de aktuella åren. Slutligt beslut i ärendet ännu inte fattat av Ålands förvaltningsdomstol. 1.8 Befolkningsutvecklingen Invånarantalet Befolkningsmängden i Eckerö kommun har under året sjunkit från 960 (2012) till 947 (2013). Befolkningen minskade med 13 personer vilket utgör 1,4%. 1.9 Principer för internkontroll i Eckerö kommun Eckerö kommun definierar intern kontroll som planering, åtgärder, rutiner och processer som i enlighet med Kommunallag för landskapet Åland, anslutande författningar och kommunens egna målsättningsstadganden syftar till att säkerställa; måluppfyllelse hushållning och ett kostnadseffektivt utnyttjande av resurser fullgod riskminimering genom förebyggande åtgärder och rutiner tillhandahavande av regelbunden och tillförlitlig ekonomisk information och övrig kommunikation från kommunledning till förtroendevalda, personal, andra myndigheter och kommuninvånare kontroll av laglighet i kommunens verksamhet med undantag för kommunfullmäktiges beslut gällande inre organisation samt val av styrelse och revisorer kontroll av tillräckligt försäkringsskydd för personal, verksamhet, egendom och tillgångar tillräckliga och ändamålsenliga manuella och informationstekniska system till stöd för verksamheten. 11

11 Iakttagande av bestämmelser, föreskrifter och beslut Kommunens nämnd- och förvaltningsstruktur är fastställd i Förvaltningsstadga för Eckerö kommun samt angiven i budget och ekonomiplan. Verksamhetsansvar och befogenheter för kommunens tjänstemän följer Förvaltningsstadgan samt tjänstebeskrivningar och övriga reglementen. Tjänsteinnehavare med beslutanderätt uppgör förteckning över fattade tjänstemannabeslut. Nämnderna och kommunstyrelsen tar del av beslut enligt gällande delegationsordning. Målsättning och tillsyn av verksamheten Kommunfullmäktige har 2011 godkänt en rambudgeteringsmodell med nettoanslag för driften. Bindningsnivån är fastställd till nämndnivå. Uppföljning av användningen av budgeterade medel, sker kontinuerligt i nämnderna med kommunekonomens rapporter. Ekonomiuppföljning ingår som en stående punkt vid kommunstyrelsens sammanträden. Halvårsbokslut behandlas i augusti/september i kommunstyrelsen och delges kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen redovisar verksamhetsåret inför kommunfullmäktige på grundval av nämndernas verksamhetsberättelser. I bokslut och verksamhetsberättelse klargörs även hur verksamhetsidéer och målsättningar uppfyllts. En äldreomsorgsplan som har utarbetats och den klargör bl.a. demografisk utvecklingen på kommunnivå. Kommunstyrelsen fattar beslut om användarrätten till kommunens bankkonton. Attesteringsrätt följer tjänstebeskrivningar och instruktioner. Kommunens centralförvaltning ansvarar för översyn av kommunala försäkringsobjekt. Förebyggande brandsyner utförs på kommunala fastigheter av brandchefen i samarbete med kommunens tekniska förvaltning. Ordnande av riskhantering Risker i anslutning till verksamhet, investeringar och finansiering bärs regelmässigt av kommunen. Kommunens ekonomiförvaltning som är en integrerad del av centralförvaltningen följer kommunens likviditet och soliditetsnivåer. Kommunens likviditet har varit god under Penningmedel har kunnat placeras för långsiktigt sparande. Egendomsriskerna och verksamhetsansvaret har minimerats genom försäkringar. Datariskerna hanterar kommunen genom att anlita extern server, ett skyddat nätverk och personliga lösenord. Säkerhetskopiering görs kontinuerligt på centralförvaltningen och en regelbunden kontroll av datasystemen sköts av utomstående IT-expertis på konsultbasis. Säkerhetskopiering har förbättrats genom att information sparas på en extern server. Tillsyn av anskaffning, överlåtelse och skötsel av tillgångar Investeringarna faller till största delen under tekniska nämndens ansvarsområde och omfattar vägar, byggnader samt vatten- och avloppsledningar. Tekniska nämnden utgör kommunens fastighetsförvaltning. Vägunderhåll sker genom entreprenader. En särskild jourgrupp är inrättad vid kommunens reningsverk. A-larm kräver inställelseplikt inom 2 h. Kommunala avtal Kommunens alla avtal finns samlade i pärmar och förvaras i brandsäkert arkivskåp på centralförvaltning. Innehållsförteckning finns i respektive pärm. Uppföljning av avtalsvillkor och avtalspreskribering åligger respektive tjänsteman. 12

12 Den interna revisionen Kommunstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna övervakningen och utfärdar vid behov direktiv för denna övervakning. Den interna revisionen ingår primärt i respektive förvaltningschefs ansvarsområde. Egna kostnader och ersättningar attesteras av överordnad chef eller förtroendevald ledning. Kommunstyrelsen har noterat behov av ökad ekonomistyrning och budgetuppföljning inom teknisk nämnd och förvaltning vad gäller större investeringsprojekt. I samband med personalutbildningen och ibruktagandet av ett nytt ekonomiförvaltningssystem har en översyn av attesteringsrättigheter vid granskning och godkännande av utbetalningar i samarbete med kommunens avdelningschefer och föreståndare. Informations- och upplysningsplikt Kommunens centralförvaltning äger lagstadgad informationsskyldighet gentemot förtroendevalda. Kommunbladet Eckerö Info distribueras månatligen till samtliga hushåll i Eckerö kommun och redovisar beslut i kommunfullmäktige och i kommunstyrelse. Kommunbladet är kostnadsfritt. Hushåll utanför kommunens gränser kan prenumerera på Eckerö Info. Kommunens webb-sidor inrättats som möjliggör en avsevärt förenklad informationsåterföring till allmänhet och besökare. Löpande informations- och erfarenhetsutbyte sker vid personalsamråd inom centralförvaltningen och vid avdelningschefsmöten. Uppgifter och handlingar som omfattar sekretess hanteras i särskild ordning och med restriktivitet. Sekretessbelagda allmänna handlingar framläggs regelmässigt vid sammanträden för insamling efter sammanträdena. Sammanfattning Med beaktande av principerna för internkontroll säkerställs att förvaltningen sker enligt lag och enligt offentlighetsprincipen. Alla organs protokoll finns även på kommunens hemsida, med undantag för konfidentiella ärenden. På detta sätt kan kommuninvånarna följa med förvaltningen och vara delaktiga i beslutsprocessen. Genom interna kontrollen har konstaterats att inga oegentligheter har påträffats inom förvaltningen och arbetet har skett enligt uppställda mål fastställda i kommunfullmäktige. 13

13 1.10 Eckerö kommuns hedersutmärkelser 2013 Eckerö kommunstyrelse samt de kommunala nämnderna inom näringspolitik, miljö- samt kultur- och fritidsområdena delar årligen ut kommunens hedersutmärkelser till förtjänta kommuninvånare. Utnämningarna föregås av ett allmänt nomineringsförfarande bland kommunens invånare. Kejsar Alexander II Stipendiefond Kommunstyrelsen beslöt att utdela stipendium ur Kejsar Alexander II:s stipendiefond till Tomas Olander och Matilda Bertell. Motiveringen är goda studieprestationer och att stipendiet är till väsentlig nytta för att framgångsrikt kunna fortsätta studierna enligt studieplanen. Årets Eckeröbo Hedersutmärkelsen Årets Eckeröbo utdelas till Siv Mattsson. Motiveringen är förtjänstfull fotodokumentation av Eckerö. Mattson har genom sin fotodokumentation visat känsla för hembygden, dess historia, utveckling, miljö och medmänniskor. Mattsson har också i sitt dagliga arbete och umgänge med människor visat gott exempel på medmänsklighet. 14

14 2 EKONOMISK ÖVERSIKT RESULTATRÄKNING ( utan interna ) Ökn % Verksamhetsintäkter , ,92-8,3 % Verksamhetskostnader , ,88 0,1 % Verksamhetsbidrag , ,96 1,9 % Skatte inkomster , ,04 0,9 % Landskapsandelar , ,20-6,1 % Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,49-50,7 % Övriga finansiella intäkter 3 262, ,69-39,3 % Räntekostnader , ,94-15,5 % Övriga finansiella kostnader -3016,11-247, ,3 % Årsbidrag , ,36-34,0 % Avskrivningar på anläggningstillgångar , ,22 4,0 % Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Räkenskapsperiodens resultat , ,14-80,3 % Ökning/minskning av avskrivningsdifferens Ökning/minskning av reserver Ökning/minskning av reserver Räkenskapsperiodens överskott , ,14-80,3 % RESULTATRÄKNINGENS NYCKELTAL Verksamhetsintäkter/Verksamhetskostnader,% 16,62 18,14 Årsbidrag/Avskrivningar, % 115,52 182,02 Årsbidrag / invånare 461,84 690,22 Invånarantal

15 FINANSIERINGSANALYS Budget Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde Internt tillförda medel Årsbidrag , ,36 Extraordinära poster Rättelse poster till internt tillförda medel , ,00 Investeringar Investeringar i anläggningstillgångar , ,07 Finansieringsinkomster av anläggningstillgångar , ,25 Försäljningsinkomster av anläggningstillgångar 972, ,00 Nettokassaflödet för den egentliga verksamheten o investeringarna , ,46 Finansieringens kassaflöde Förändringar av utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar av lånestocken Ökning av långfristiga lån 5 345, ,76 Minskning av långfristiga lån , ,40 Förändring av kortfristiga lån 2 737, ,24 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten , ,70 Finansieringens nettokassaflöde , ,30 Förändringar av kassamedel , ,84 Kassamedel , ,45 Kassamedel , ,61 Förändring av kassamedel , ,84 FINANSIERINGSKALKYL OCH NYCKELTAL Intern finansiering av investeringar, % 103 % 93 % Låneskötselbidrag 4,63 7,10 Likviditet, kassadagar 145,32 154,47 Invånarantal

16 BALANSRÄKNING AKTIVA A BESTÅENDE AKTIVA , ,53 I Immateriella tillgångar , ,43 1 Immateriella rättigheter , ,64 2 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,79 3 Förskottsbetalningar II Materiella tillgångar , ,52 1 Mark- o vattenområden , ,14 2 Byggnader , ,78 3 Fasta konstruktioner och anordningar , ,57 4 Maskiner o inventarier , ,38 5 Övriga matriella tillgångar 2 120, ,00 6 Förskottsbetalningar och , ,65 pågående nyanläggningar III Placeringar , ,58 1 Aktier och andelar , ,58 2 Masskuldebrevslånefordringar 3 Övriga lånefordningar 4 Övriga fordringar B FÖRVALTADE MEDEL , ,50 1 Statens/landskaps uppdrag , ,07 2 Donationsfonders särskilda täckning , ,43 3 Övriga förvaltade medel C RÖRLIGA AKTIVA , ,37 I Omsättningstillgångar 1 Materiella förnödenheter 2 Varor under tillverkning 3 Färdiga produkter/varor 4 Övriga omsättningstillgångar 5 Förskottsbetalningar II Fordringar , ,92 Långfristiga fordringar 1 125, ,70 1 Kundfordringar 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar 1 125, ,70 4 Resultatregleringar Kortfristiga fordringar , ,22 1 Kundfordringar , ,53 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar , ,34 4 Resultatregleringar , ,35 III Finansiella värdepapper 1 Aktier och andelar 2 Placeringar i penningmarknadsinstrument 3 Masskuldebrevslånefordringar 4 Övriga värdepapper,, IV Kassa och bank , ,45 AKTIVA TOTALT , ,40 17

17 PASSIVA A EGET KAPITAL , ,10 I Grundkapital , ,44 II Uppskrivningsfond III Övriga egna fonder 2 951, ,19 IV Överskott från tidigare räkenskapsperioder , ,33 V Räkenskapsperiodens överskott , ,14 B C AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 1 Avskrivningsdifferens 2 Reserver AVSÄTTNINGAR 1 Avsättningar för pensioner 2 Övriga avsättningar D FÖRVALTAT KAPITAL , ,39 1 Statens/landskapsuppdrag , ,07 2 Donationsfondernas kapital , ,32 3 Övrigt förvaltat kapital E FRÄMMANDE KAPITAL , ,91 I Långfristigt , ,34 1 Masskuldebrev 2 Lån från finansinstitut och , ,00 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund , ,34 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 6 Skulder till leverantörer 7 Övriga skulder 8 Resultatregleringar II Kortfristigt , ,57 1 Masskuldebrevslån 2 Lån från finansinstitut och , ,00 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund , ,52 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 5 651, ,34 6 Skulder till leverantörer , ,22 7 Övriga skulder , ,40 8 Resultatregleringar , ,09 PASSIVA TOTALT , ,40 BALANSRÄKNINGENS NYCKELTAL Soliditetsgrad, % 73 % 70 % Relativ skuldsättningsgrad, % 31 % 35 % Lån /invånare Lånestock Invånarantal

18 FÖRKLARINGAR TILL NYCKELTALEN Resultaträkningens nyckeltal Verksamhetskostnader/verksamhetsint. % = 100 * Verksamhetsintäkter/ Årsbidrag/Avskrivningar % Årsbidrag /invånare Balansens nyckeltal: Soliditetsprocent Relativ skuldsättningsgrad Verksamhetskostnader = 100 * Årsbidrag/Avskrivningar och nedskrivningar = Årsbidrag/Invånarantal =(Eget kapital + Ackumulerad avskrivningsdifferens + Frivilliga rerserveringar + Uppskrivningar av anläggningstillgångar) / Hela kapitalet - Erhållna förskott) = (Främmande kapital - Erhållna förskott) / Driftsinkomster Lånestock Främmande kapital (Erhållna förskott + Skulder till leverantörer + Resultatregleringar + Övriga skulder) Lån /invånare Finansieringskalkylens nyckeltal Intern finansiering av investeringar % = Lån / Invånarantal = 100 * Årsbidrag /Egen anskaffningsutgift för investeringar Intern finansiering av kapitalutgifer % = 100 * Årsbidrag/(Egen anskaffningsutgift för investeringar + Nettoökning av utgivna lån + Amorteringar på lån) Låneskötselbidrag = (Årsbidrag + Räntekostnader) / (Räntekostnader + Låneamorteringar) Kassamedel 31.12, = (Bland finansieringstillgångarna upptagna placeringar i penningmarknadsinstrument, skuldebrevsfordringar, finansiella värdepapper samt pengar och banktillgodohavanden) Kassautbetalningar/år, = Verksamhetskostnader + Återkrävd moms + räntekostnader + Övriga finansiella kostnader + Investeringar i anläggningstillgångar + Ökning av utgivna lån + Minskning (amortering) av långfristiga lån) Likviditet, kassadagar = 365 dgr * Kassamedel / Kassautbetalningar 19

19 3 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV ÅRETS RESULTAT Räkenskapsårets överskott uppgår till ,77. Styrelsens förslag till behandling av årets överskott Styrelsen föreslår att räkenskapsperiodens överskott på ,77 överförs till kontot överskott från tidigare år. Överföringen medför att de ackumulerade överskotten uppgår till ,24. 20

20 4 BUDGETUTFALL 4.1 RESULTATRÄKNINGSDELEN RESULTATRÄKNING jämförelse mot totalbudget BOKSLUT BUDGET Tilläggsbudget Totalbudget Skillnad RESULTATRÄKNING ( utan interna ) Verksamhetsintäkter , , , ,57 Verksamhetskostnader , , , ,04 Verksamhetsbidrag , , , ,61 Skatte inkomster , , , ,88 Landskapsandelar , , , , ,04 Driftsbidrag , , , ,77 Ränteintäkter , , , ,10 Övriga finansiella intäkter 3 262, , , ,15 Räntekostnader , , , ,27 Övriga finansiella kostnader ,11 0, ,11 Årsbidrag , , , ,36 Avskrivningar på anläggningstillgångar , , , ,13 Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader Räkenskapsårets resultat , , , ,77 Ökning/minskning av avskrivningsdifferens Ökning/minskning av reserver Räkenskapsperiodens överskott , , , ,77 21

21 4.2 DRIFTHUSHÅLLNINGDELEN Radetiketter %-jämf. Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 Över/under BU C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 101,4 % , , , C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 92,3 % , , , Extern 92,4 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 131,0 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 94,0 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,2 % , , ,87-49 Intern 88,8 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 88,8 % , , , C200 SOCIALVÄSENDET 99,0 % , , , Extern 99,2 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 119,7 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 101,0 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,45 - Intern 94,4 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 115,4 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 99,8 % , , , C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 99,3 % , , , Extern 99,5 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 81,8 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 98,8 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 106,0 % , , , Intern 97,3 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 100,0 % 500,00 500,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 97,3 % , , , C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 105,4 % , , , Extern 110,0 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 85,5 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 104,2 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,70 Intern 79,2 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 79,2 % , , , C500 TEKNISKA NÄMNDEN 204,0 % , , , Extern 133,6 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 88,4 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 113,2 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR92,5 % , , , Intern 93,6 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 88,2 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 81,2 % , , , C600 ÖVRIG VERKSAMHET 104,8 % , , , Extern 105,3 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 55,7 % 5 010, , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 99,4 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 103,4 % , , , Intern 46,9 % -282,44-602,00-668, A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 46,9 % -282,44-602,00-668, C80 FINANSIERING 101,5 % , , , C800 FINANSIERING 101,5 % , , , Extern 101,5 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER , , A5100 SKATTEINKOMSTER 103,3 % , , , A5110 LANDSKAPSANDELAR 99,0 % , , , A6100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER 11,5 % , , , Totalsumma 114,1 % , , , ,77 22

22 C110 ALLMÄN FÖRVALTNING Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 Över/under C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING 92,3 % , , , Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 131,0 % , , , A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 94,0 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,2 % , , ,87-49 Extern Summa 92,4 % , , , Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 88,8 % , , , Intern Summa 88,8 % , , , Totalsumma 92,3 % , , , ,45 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C101 CENTRALVALNÄMNDEN Valorganisationen har till uppgift att verkställa val enligt gällande lagstiftning. Kommunen har enbart en centralvalnämnd, eftersom kommunen inte är indelad i olika röstningsområden. Centralvalnämnden utför det praktiska genomförandet av val. Till ledamöter i kommunfullmäktiges valnämnd för proportionella val valdes följande ledamöter och ersättare: Henrietta Hellström (viceordf.) Niclas Häggblom, Marcus Eriksson (ordf.), Birgitta Blomqvist, Gunilla Holmberg och Mikael Stjärnfelt. Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C101 CENTRALVALNÄMNDEN 331,58 Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 4 800,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER ,42 Extern Summa 331,58 Totalsumma 331,58 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

23 C111 REVISION Revisorerna skall med iakttagandet av god revisionssed granska räkenskapsperiodens förvaltning, bokföring och bokslut. Måluppfyllelse I enlighet med kommunfullmäktiges beslut har revision av verksamhetsåret 2013 utförts av BDO Audiator Ab revisionsbyrå, Helsingfors i samverkan med kommunens förtroendevalda revisorer. Till revisorer för valdes BDO Audiator Ab, Sven-Eric Carlsson och Fredrik Lindqvist. Till ersättare valdes Monica Häggblom och Nina Andersson. Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C111 REVISION 91,8 % , , ,83 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 91,8 % , , ,83 Extern Summa 91,8 % , , ,83 Totalsumma 91,8 % , , ,83 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING KOMMUNFULLMÄKTIGE Verksamhetsområde Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Fullmäktige i Eckerö består av 13 ledamöter, vilka väljs för en mandatperiod om fyra år. Den nuvarande mandatperioden inleddes i januari 2012 efter kommunalvalet hösten Kommunfullmäktige godkänner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatserna, beslutar om långfristiga lån och kommunal borgen. Utlåtanden om markförvärv har delegerats till kommunstyrelsen varpå kommunstyrelsens utlåtanden och uppföljande beslut av Ålands landskapsregering redovisas för kommunfullmäktige som informationsärenden. Fullmäktige utser kommunstyrelsen och nämnderna samt tillsätter de ledande tjänstemännen. Kommunfullmäktige hade under året 9 möten och behandlade totalt 94. Efter omröstning valdes Marie Löfström till ordförande och Henrietta Hellström till viceordförande för kommunfullmäktige

24 Nyckeltal Kfg. Sammanträde Kfg. Paragrafer Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1015 Kommunfullmäktige 89,9 % , , ,81 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 89,9 % , , ,81 Extern Summa 89,9 % , , ,81 Totalsumma 89,9 % , , ,81 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

25 KOMMUNSTYRELSEN Verksamhetsområde Kommunens verkställande och beredande organ är kommunstyrelsen, som utses av kommunfullmäktige för två år i sänder. Kommunstyrelsen skall leda kommunens förvaltning och ekonomi och följa med de lägre kommunala organens verksamhet, bevaka kommunens intressen och företräda kommunen. Föredragande i kommunstyrelsen är kommundirektören. Rune Söderlund har innehaft ordförandeposten i kommunstyrelsen och John Hilander har fungerat som viceordförande. Viktiga uppgifter Kommunstyrelsen har förutom ekonomistyrningen, ägnat betydande arbetsinsats åt beredningen av skogsbruksplan, överlåtelseavtal för Österängen och Kyrkvikens bostadsområde. Under året rekryterades också ny Kommuntekniker/byggnadsinspektör. Nyckeltal Kst. sammanträde Kst. paragrafer Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1020 Kommunstyrelsen 119,8 % , , ,65 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER121,1 % , , ,72 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 164,00 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , ,00-922,93 Extern Summa 119,8 % , , ,65 Totalsumma 119,8 % , , ,65 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

26 KOMMUNENS CENTRALFÖRVALTNING Verksamhetsområde Verksamhetsområdet omfattar centralförvaltningen med de arbetsuppgifter som faller därunder. På kommunkansliet (Kommungården) inryms också socialförvaltningen samt miljö- och byggnadsförvaltningen och tekniska förvaltningen. Måluppfyllelse Centralförvaltningen betjänar den förtroendevalda beslutsgången i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder med tillhörande förvaltningar, den samlade arkivvården och betjäning för allmänheten. Nyckeltal Antal hyreslägenheter Bostadslån Lönekörningar Bokförda verifikat Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C120 ALLMÄN CENTRALFÖRVALTNING 1025 Kommunkansliet 93,8 % , , ,53 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 94,6 % , , ,72 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 109,0 % , , ,40 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,2 % , , ,94 Extern Summa 94,0 % , , ,26 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 88,8 % , , ,27 Intern Summa 88,8 % , , ,27 Totalsumma 93,8 % , , ,53 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

27 C120 ÖVRIG ALLMÄN FÖRVALTNING Verksamhetsområde Till övrig allmän förvaltning hör allmän förvaltning som inte direkt kan hänföras till revision, kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller kommunkansliet dvs. Eckerö info, beskattningskostnader, medlemsavgift till Ålands kommunförbund, allmänna understöd, Eckerö och övrig allmän förvaltning. Agenda 21 gruppen Eckerö har flyttats under byggnads- och miljönämnden. Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 97,1 % , , ,79 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 251,7 % , , ,19 Extern Summa 84,0 % , , ,60 Totalsumma 84,0 % , , ,60 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

28 C350 BIBLIOTEKET Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar bibliotekets verksamhet. Måluppfyllelse Biblioteket har varit öppet kl på måndagar och kl på torsdagar under Under skolans läsår september-maj håller biblioteket öppet för elever på måndagar mellan kl Biblioteket har bredbandsanslutning och en besöksdator. En ny dator har införskaffats under året. Utrymmesbristen är fortarande ytterst påtaglig. Nyckeltal Prestations och relationstal Antal böcker i biblioteket Antal lån av biblioteket Varav antal lån av barn/ungdomböcker Internetanvändning á 30 min Antal låntagare Lån per invånare 9,25 9,09 9, ,2 9,07 9,94 Antal besök Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C110 ALLMÄNFÖRVALTNING C350 BIBLIOTEKET 92,9 % , , ,48 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER93,7 % , , ,30 Extern Summa 93,7 % , , ,30 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER88,7 % , , ,18 Intern Summa 88,7 % , , ,18 Totalsumma 92,9 % , , ,48 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

29 C140 NÄRINGSVERKSAMHET 1150 NÄRINGSLIV OCH KULTURVERKSAMHET Verksamhetsområde. Närings- och kulturnämndens ansvarsområde omfattar skapandet och utvecklandet av en mångsidig och stabil närings- och turistverksamhet i kommunen, marknadsföring och extern information samt stöda och utveckla kulturverksamheten. Måluppfyllelse Närings- och kulturnämnden nämnden i Eckerö kommun har haft 4 sammanträden under verksamhetsåret och beslut har antecknats i 55 paragrafer. Följande verksamhet har bedrivits under år Nämnden hade för första gången på flera år låtit trycka en tidning Eckerö guide 2013 som delades ut till alla hushåll på Eckerö samt fanns att tillgå på alla turistanläggningar. Tidningen uppskattades av både ortsbor och turister. Eftersom inget intresse har funnits för att driva marknaden beslöt nämnden att inte ordna någon marknad på marknadsplatsen i Storby detta år. Marknadsplatsen har upplåtits till privata loppisförsäljare under året. Närings- och kulturnämnden tog tillsammans med Gunnel Nilsson fram en ny turistbroschyr Broschyren är fortfarande aktuell och delas ut till turistföretagare, infokontor, reseförsäljare, privatpersoner m.m. broschyren som räcker till 2014 till finns för avhämtning på kommunkansliet. Närings- och kulturnämnden fortsätter att sälja Eckerövimplar, 3 och 4,5 meters längd. Vimplarna finns till försäljning på kommunkansliet och biblioteket. Eckerö kommun har medverkat med annonser i de åländska tidningarnas sommarbilagor, broschyrer från Ålands Turistförbund, i Båttelefonkatalogen och boken Besökshamnar Finlands kuster. Eckerö kommun betjänas sedan flera år i den finlandsbaserade Super Travel Net (STN) med webbaserade informationssidor. Fortsatt uppdatering av innehållet har skett under år Nämnden stöder ekonomiskt den nystartade Käringsundsgruppen, vilken från början var en grupp som arbetade för Käringsundsområdets bästa men som nu omfattar s.g.s hela Eckerö. Nämnden ser det positivt att turisföretagarna kan samarbeta och att ett gemensamt arbete för turist-eckerö återigen förverkligas. Eckerö kommun får kontinuerligt förfrågningar om både turistbesök och fakta om bygden. Kommunkansliet besvarar dessa hänvändelser. Närings- och kulturnämnden har också tillsammans med kommunkansliet ordnat så att det finns möjlighet att informera om evenemang, danser, kulturträffar m.m. på Eckerö kommuns hemsida. Närings- och kulturnämnden deltog i förberedelserna av Ålands Square dance festival som hölls i Eckeröhallen den genom att förmedla kontakter till lokala företag samt bidrog ekonomiskt med stöd till anordnande av festivalen. 30

30 Närings- och kulturnämnden fördelade kulturbidrag till Eckerö Hembygdsförening, Kappsäcksteatern och Ålands Konstförening. Nämnden har också beslutat att låta renovera befintliga informationsskyltar vid Skarpans hage, Ängstorp i Storby och Varvsplatsen i Torp. Skyltarna vid midsommarstängerna har sedan tidigare renoverats. På förslag av P Winquist har en diskussion om upprustning av postvägens milstolpar förts. Inget slutligt beslut i ärendet har tagits då oklarheter om äganderätten av stolparna och markloven saknas. Närings- och kulturnämnden har också gett utlåtande och förslag på nya vägnamn som översänts till Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för fastställelse. Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 56,1 % , , ,42 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 67,7 % 338,70 500,00 504,07 Extern Summa 55,9 % , , ,35 Totalsumma 55,9 % , , ,35 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

31 C140 NÄRINGSVERKSAMHET DEN GEMENSAMMA LANTBRUKSNÄMNDEN Lantbruksnämnden är en gemensam nämnd för kommunerna Hammarland Eckerö, Föglö och Lumparland med Hammarlands kommun som huvudman. Det praktiska arbetet har skötts från det gemensamma lantbrukskansliet i kommunkansliet i Kattby som varit bemannat av en lantbrukssekreterare på heltid. Ett omfattande samarbete med de två andra lantbrukssekreterardistrikten på Åland, huvudsakligen till följd av EU:s krav på åtskiljande av uppgifter, har utformats. Detta samarbete har medfört att uppgifterna helt kan skötas av en person året runt. Målsättningen har varit att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ankommer på kommunerna. Detta har uppnåtts bl.a genom att inom utsatta tider sköta administrationen och handläggningen av ansökningar om såväl de EU- som de nationella lantbruksstöden som inkommit från de 116 st aktiva gårdar som verkar inom samarbetskommunerna. Dessutom har mot ersättning handlagt 3 st gårdar i Jomala kommun. Bland övriga uppgifter som utförts kan nämnas skötseln av kommunernas andel av skörde- och hjortdjursskadesystemet samt avträdelsestödssystemet. Risker De risker som kan förknippas med lantbruksnämndens verksamhet berör närmast personalsituationen. Eftersom verksamheten till stora delar sköts av en person kan störningar uppstå. Detta är i nuläget hanterbart eftersom samarbetet med såväl Jomala som Finströms kommuner är ikraft och utbytet har intensifierats. Detta betyder att fler personer är involverade i rutiner och ärenden. Omfattning Blanketter som handlagt 2013 Ansökningar som handlagt st 297 st Prestations- och relationstal Kostnad per ansökan Kostnad per gård Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C140 NÄRINGS- OCH KULTURVERKSAMHET 1160 Lantbruksnämnden 97,4 % , , ,00 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 94,2 % , , ,00 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 500, ,00 Extern Summa 97,4 % , , ,00 Totalsumma 97,4 % , , ,00 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

32 C200 SOCIALVÄSENDET Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 Över/under C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 99,0 % , , , Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 101,0 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 119,7 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,45 - Extern Summa 99,2 % , , , Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 99,8 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 115,4 % , , , Intern Summa 94,4 % , , , Totalsumma 99,0 % , , , Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C201 SOCIALFÖRVALTNING Resultatområde Till socialförvaltningens verksamhetsområde hör socialnämnden, socialkansliet och verksamhetsbidrag. Socialnämndens uppgifter är att administrera de nio kostnadsställena i socialvårdsbudgeten genom kontinuerlig uppföljning av bl.a. budgetutfall och personaladministrativa tjänster. Socialkansliet planerar, samordnar och leder socialnämndens verksamhet, personal och övriga resurser för att ge kommuninvånarna en god och ändamålsenlig service. Socialförvaltningen totala budget för året var ,00 euro, vilket också har hållits. Nyttjandegraden har under året varit 98,6 % Måluppfyllelse Socialnämnden Socialnämndens antal sammanträden och paragrafer har under året varit 12 respektive 183 och ligger i linje med antalet sammanträden tidigare år. Personalfrågor och den allmänna administrationen har under årets gång till största del skötts av enheternas förmän, dvs. äldreomsorgsledaren och daghemsföreståndaren, i samråd med socialchefen. I antalet tjänstemannaparagrafer är socialchefens, äldreomsorgsledarens och daghemsföreståndarens beslut, medräknade. Antalet tjänstemannabeslut har ökat markant under år 2013 vilket kan ha sin förklaring i att kommunfullmäktige kom att under år 2013 anta en ny socialinstruktion som innebär att mer beslutande rätt delegerades till socialchefen, äldreomsorgsledaren och daghemsföreståndaren. Enligt den nya socialinstruktionen skall tjänstemannaprotokollen delges socialnämnden regelbundet. I samband med att socialinstruktionen uppdaterades, ändrades även benämningen socialsekreterare till socialchef, enligt skilt beslut. Arbetsuppgifterna och beslutanderätten för socialchefen, 33

33 äldreomsorgsledaren, daghemsföreståndaren och byråsekreteraren uppdaterades och finns med i sociala instruktionen. Socialkansliet För verksamhetsåret fanns det budgeterat för socialchef 100 %, äldreomsorgsledare på 50 %, socialarbetare på 60 % för sex månader (jämförelsetal 50 % under hela året) samt byråsekreterare 20 %. Byråsekreterarresursen har tidigare inte belastat socialförvaltningsens budget utan funnits under kommunkansli. Det är en ökning av personalresurser på 50 % från tidigare år. Socialchefen har som sektorchef för socialvården som helhet ett mycket omfattande ansvar, d.v.s. för socialkansliet, barnomsorg, förmiddags-/ och eftermiddagsvård och äldreomsorg samt ekonomiförvaltning. Socialchefen ansvarar vidare för det operativa sociala arbetet, dvs. barnskydd, handikappservice, utkomststöd, missbrukarvård, moderskapsunderstöd, specialomsorg, stöd för närståendevård, färdtjänst, stödpersoner, underhållsbidrag, cancerersättning och barnatillsyningsmannauppgifter. Socialchefen vikarierar också äldreomsorgsledaren då denne är frånvarande. De uppsatta målen inom socialvården som helhet, vad gäller att hålla en god servicenivå för kommuninvånarna, uppfylldes relativt väl även om arbetsbelastningen och sjukfrånvaron varit hög under hösten. Under verksamhetsåret har man även gjort om byråsekreterarbefattningen till en tjänst för att denne skall kunna besluta om hemvårdsstöd och barnomsorgsavgifter. Den extra socialarbetar resursen var i första hand avsedd för att arbeta med barnskydd, men har i praktiken även arbetat med övrigt socialt arbete enligt behov. Man kan konstatera att den extra resursen som socialarbetare har varit bra och gett möjlighet till en god service. Kommunen har ett samarbetsavtal med Hammarlands kommun som fungerat bra när det gäller tillgång till och upptäckning av personalresurser på socialkansliet vid frånvaro och ledigheter. Det finns en begränsning i hur mycket det i praktiken är möjligt att bistå varandra, då tjänstemännen har fullt upp med arbetet i respektive kommun. Men man kan kostatera att samarbetsavtalet fyllt sin funktion och behövs. Även närståendevårdsstöds materialet har utvecklats under året. Materialet är nytt, en ny ersättningskategori har satts till samt besluten har delegerats till tjänstemän. Socialchefen har till viss del hållit utvecklingssamtal med föreståndarna och deltagit i verksamheten inom äldreomsorgen. Socialchefen har till viss del vikarierat äldreomsorgsledaren under dennes frånvaro. Även äldreomsorgsledaren har ett omfattande ansvar då denne i sin roll som områdeschef är ansvarig för såväl personal och verksamhet inom äldreomsorgen som helhet, är föredragande inför socialnämnden i äldreomsorgsfrågor och ansvarar för socialt arbete inom äldreomsorgen dvs. närståendevård, färdtjänst, handikappservice, utkomststöd och cancerersättning för personer över 65 år och agerar samarbetspartner till socialchefen i ärenden där man bör arbeta i par, i synnerhet inom barnskydd, närståendevård och med vårdnadsutredningar. Under verksamhetsåret har äldreomsorgsledaren inte arbetat med det sistnämnda eftersom man tillsatte tillfällig extra resurs som socialarbetare. Man kan även här se att den extra resursen som socialarbetare har varit bra och avlastat äldreomsorgsledaren. För äldreomsorgsledaren är det svårt att på ett tillfredsställande sätt hinna med barnskyddsarbetet och de andra uppgifterna där denne ska arbeta i par med socialchefen. 34

34 Äldreomsorgsledaren ska också vikariera socialchefen då denne är frånvarande, en uppgift som är utmanande i praktiken då tjänstemännen är lokaliserade på olika ställen och inte väl känner till detaljerna i den andres arbete. Här har också socialarbetarresursen underlättat. Ytterligare har det under år 2013 funnits en tf. ledande närvårdare, som har avlastat äldreomsorgsledaren, speciellt när det gäller personalplanering och schemaläggning och kunnat vikariera denne till viss grad. Verksamhetsbidrag Under verksamhetsåret har Finlands folkhälsoförening och Invalidförbundet fått verksamhetsunderstöd. Understöden har skett genom mindre inköp. NYCKELTAL Socialnämndsmöten Paragrafer Tjänstemannabeslut Faderskapsutredningar Vårdnadsavtal Antal fastställda underhållsavtal Antal fastställda umgängesavtal Personalresurser 1,5 1,5 1,5 1,5 2,0 35

35 C204 BARNOMSORG C205 Dagvård av barn på daghem Resultatområde Verksamheten omfattar förvaltning och daghemsverksamhet. Måluppfyllelse Förvaltning Uppgiftsområdet omfattar daghemmet Nyckelpigan som har tre avdelningar, två heldagsavdelningar Fjärilen och Humlan och en småbarnsavdelning Småpigorna. Småpigorna befinner sig i en hyrd lokal. Daghemsföreståndaren sköter den allmänna förvaltningen inom barnsomsorgen. Daghemsföreståndaren har ansvar för administration vad gäller personalarbete, ekonomi, barngruppen, kontakt med föräldrar och övriga inom området. Daghemsföreståndaren ska inom den administrativa tiden även samarbeta med socialchefen så att denna kan utföra sitt arbete som barnomsorgsledare. Under verksamhetsåret har föreståndaren skött sina administrativa uppgifter under en dag i veckan och då har upptäckning ordnats inom personalgruppen och vid behov har vikarie anställts för att täcka upp. Daghemsverksamhet Rent allmänt kan sägas att barnsomsorgen har uppnått de krav som barnomsorgslagen ställer. Man har erbjudit förskola till alla 6-åringar och alla barn med särskilda behov har erhållit assistent enligt prövning. Språkstöd har erbjudits enligt behov. Specialbarnträdgårdslärartjänster har dock inte kunnat tillgås, trots att behov finns och tjänsten enligt barnomsorgslagen ska finnas i kommunen. En bidragande orsak är bristen på specialbarnträdgårdslärare. Rent allmänt kan sägas att det finns mycket barn i dagvården i Eckerö. Under året har antalet barn varierat så att vi under vårterminen haft fullt på Småpigorna men under höstterminen har det funnits lediga platser. Under inkommande vårtermin kommer det igen att bli fullbelagt. Under år 2013 har följande personal arbetat på daghemmet: På Nyckelpigans avdelningar: - Heldagsavdelningen Fjärilen; tre ordinarie heltidstjänster, två barnträdgårdslärare varav den ena är föreståndare och en barnskötare. - Heldagsavdelningen Humlan; tre ordinarie tjänster, en barnträdgårdslärare och en barnskötare på heltid samt en barnskötare på 65 %. - Förutom daghemmets ordinarie personal finns en personlig assistent anställd på heltid. Daghemmet har även en heltidstjänst som lokalvårdare/köksbiträde på 100 % (köksbiträdesdelen bekostas av Solgården). På Småpigorna finns: - Tre heltidstjänster; en barnträdgårdslärare och två barnskötare samt under år 2013 har det funnits ett köksbiträde/extra resurs på 50 % på Småpigorna, (tillfällig befattning som utvärderas per år). Den extra resursen kom till i samband med en utvärdering av personalresurser/barnens närvaro där det visade att dåvarande personalresurser inte täckte upp hela dagen så som barnomsorgslagen säger. 36

36 PERSONAL Förändring per per tjänste% antal tjänste% antal tjänste% Daghemmet 0 % Föreståndare 0 % % % Barnträdgårdslärare 0 % % % Barnträdgårdslärare 0 % Barnskötare 0 % % % Barnskötare 0 % 1 65 % 1 65 % Assistent 0 % % % Gruppassistent 0 % Lokalvårdare 0 % 1 55 % 1 55 % 0 % Småpigorna 0 % Barnträdgårdslärare 0 % % % Barnskötare 0 % % % Lokalvårdare 0 % 1 25 % 1 25 % Köksbiträde 50 % 1 50 % Det finns numera två heltidsavdelningar Fjärilen och Humlan. Fjärilen öppnar kl.7 (vid behov redan 06.45) och stänger kl Avdelningarna har gemensam öppning och stängning dvs. de barn på Humlan som har avvikande dagvårdstider går över till Fjärilen vid behov morgon och eftermiddag. Flera av barnen på daghemmet fördelar 25 timmar så att man är tre hela dagar i dagvård. De barn vars ena förälder är hemma med ett yngre syskon har möjlighet att välja antingen fem dagar dagvård 9-14 eller fyra dagar 9-15 med fredag ledig. På småbarnsavdelningen ges platser i första hand till barn vars föräldrar jobbar eller studerar men om plats finns tar man också in barn på halvtid, 25 timmar per vecka. Daghemmet har en egen arbetsplan som beskriver hur man förverkligar god omvårdnad, lekmöjligheter, pedagogisk verksamhet/lärande på daghem, samarbete med hemmet, allsidig utveckling, religiös och etisk fostran, goda förutsättningar för barnens skolstart, förundervisning samt hur man bemöter barn med särskilda behov. Daghemmet inriktar sig på språklekar enligt Bornholmsmodellen. Språklekarna stimulerar barnens språkliga medvetenhet innan de börjar med läsinlärningen och för många barn är det språkaktiviteter av detta slag som kan förebygga senare läs- och skrivsvårigheter. I den dagliga verksamheten ingår, som en naturlig del, att sortera sopor men också att återanvända olika saker, som mjölktetror, äggkartonger, toalettrullar mm., i pysslande. Daghemmet använder också ett material som heter StegVis, som syftar till att främja utvecklingen av social och känslomässig kompetens hos barn. Från och med hösten 2012 har daghemmet ett fadderbarn i Kenya, en 6-årig pojke vars skolgång vi betalar. För att få in pengar ordnar daghemmet en sopp-kväll under höstterminen för föräldrar och barn. En arbetsgrupp för utbyggnad av daghemmet med en småbarnsavdelning har varit tillsatt under året. Gruppen förordade en utbyggnad. 37

37 PERSONAL Ordinarie tjänster 7,37 7,37 8,02 8,95 8,95 Tillfälliga tjänster 1,8 1,8 1,65 1,0 1,5 NYCKELTAL Fjärilen antal platser Barn i halvdagsvård per Barn i heldagsvård per Verksamhetsdagar Fjärilen Närvarodagar Humlan antal platser Barn i halvdagsvård per Barn i heldagsvård per Verksamhetsdagarna Humlan Närvarodagar Småpigorna antal platser Barn i dagvård per Verksamhetsdagar småpigorna Närvarodagar Externt daghem Närvarodagar externt daghem Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C204 BARNOMSORG C205 Dagvård av barn på daghem 90,9 % , , ,37 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 92,1 % , , ,09 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 104,5 % , , ,23 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR ,74 Extern Summa 90,3 % , , ,60 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 95,9 % , , ,77 Intern Summa 95,9 % , , ,77 Totalsumma 90,9 % , , ,37 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

38 C207 ÖVRIG BARNDAGVÅRD Resultatområde Verksamheten omfattar familjedagvården, hemvårdsstödet för barn, hemvårdsstödet för skolbarn och eftermiddagsvården. Måluppfyllelse Familjedagvård Målen är att stöda barnfamiljerna och omsorgen för de allra minsta barnen, som inte erhåller barnomsorg i daghem. Ingen familjedagvårdare har varit anställd sedan år Hemvårdsstöd Målsättningen med hemvårdsstöd är att stöda familjer som vårdar barnen i hemmet. Antalet familjer som erhöll någon form av hemvårdsstöd var 28, vilket är likvärdigt med tidigare år. Man hade förväntat sig att antalet utbetalda hemvårdsstöd skulle bli fler och budgeterat för en ökning för år 2013, vilket inte kom att räcka. De budgeterade medlen har överskridits med 26 %. Ingen erhöll hemvårdsstöd för skolbarn under året. Antalet moderskapsunderstöd har fortsatt att minska. För- och eftermiddagsvård För- och eftermiddagsvården, Ugglorna, strävar till att ge skolbarnen, i första hand i årskurs ett och två, en meningsfull, omsorgsfull och stimulerande för- och eftermiddagsvård. Ugglorna har hållit sin budget bra. Från och med blev både för- och eftermiddagsverksamheten lagstadgad och som följd permanentades för- och eftermiddagsverksamheten från och med Under verksamhetsåret har därför en eftermiddagsledare varit ordinarie anställd på deltid (42,48 %) och en tf. eftermiddagsledare har varit anställd på deltid (42,48 %). Den ordinarie (och vikarierande) eftermiddagsledaren har i praktiken tagit ett ansvar för verksamheten som motsvarar ett arbete som föreståndare. Detta beror på att socialchefen som är förman inte arbetar direkt i den operativa verksamheten. De båda för- och eftermiddagsledarna har reserverats 3 h/vecka för administration och planering samt tid för att delta i ledningsgruppsmöten. En personlig assistent på deltid (40 %) har även varit anställd inom för- och eftermiddagsvården för ett enskilt barn. Öppettiderna för Ugglorna har under året varit kl och En för-/eftermiddagsvårdsledare får ha hand om tretton barn. Antalet barn i eftermiddagsvård har varit fyra under vårterminen och åtta under höstterminen Barnens närvaro var under år 2013 högre än föregående år. Verksamheten finns i hyrda lokaler sedan januari

39 NYCKELTAL Antal familjedagvårdare Antal för-/eftermiddagsvårdsledare 0,32 0,48 0,58 1,24 1,24 Mottagare av hemvårdsstöd Totala antalet utbetalda hemvårdsstöd varav grunddelar varav syskondelar varav tilläggsdelar varav tvillingtillägg Mottagare av partiellt hemvårdsstöd Antal utbetalda partiella stöd Moderskapsunderstöd Eftermiddagsvård platser Antal barn i eftermiddagsvård per Närvarodagar Verksamhetsdagar eftermiddagsvård Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C204 BARNOMSORG C207 Övrig barndagvård 117,5 % , , ,65 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 113,1 % , , ,22 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 67,6 % 5 859, , ,57 Extern Summa 117,5 % , , ,65 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER Intern Summa Totalsumma 117,5 % , , ,65 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

40 C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET Resultatområde Verksamheten omfattar barnskydd, förebyggande barnskydd, fältarbete, vård på inrättning inom barnskydd och barnskyddsjouren. Resultatområdet har nyttjat 75 % av de budgeterade medlen. Måluppfyllelse Barnskydd Målen är att stöda familjerna i kommunen och att ordna lagstadgat barnskydd för de barn som behöver det. Barnskyddsärendena ökade under verksamhetsåret och därför tillsattes en extra socialarbetarresurs på 50 %. Barnskyddsarbetet kräver stora personalresurser. Varje barnskyddsärende kräver minst två socialarbetare, tre socialarbetare vid ärenden som gäller omhändertaganden. Arbetet skall sked i skyndsam ordning och dokumentation skall göras noggrant. Här finns samarbetsavtal med Hammarlands kommun och även med Finström, Geta samt Saltvik och Sunds kommuner när det gäller tillgång till tredje tjänsteman vid omhändertagande. Förebyggande barnskydd Det förebyggande barnskyddsarbetet innebär stödsamtal, stödåtgärder och annan service som förebygger risken för omhändertagande och placering enligt barnskyddslagen samt diverse negativa konsekvenser för barn, ungdomar och familjer på grund av bristande föräldraskap, problem i familjelivet eller hos det individuella barnet eller ungdomen. Förebyggande barnskydd har bedrivits under 2013 genom stödsamtal med föräldrar samt förebyggande insatser för familjer. Stödsamtal till föräldrar har hållits utan att barnskyddsutredning har påbörjats. Stödpersoner Medel för stödpersoner har funnit reserverade både för barnskydd och förebyggande barnskydd. Antalet anställda stödpersoner har dock varit färre än förväntat. Fältarbete Eckerö kommun köper fältarbetartjänster av Mariehamns stad. Landskommunerna delar på sammanlagt två fältarbetartjänster. Socialkansliet kan komma in med en begäran att fältarbetarna kontakatar enskilda klienter. Barnskyddsjour Under året har Eckerö kommun även ingått i barnskyddsjouren, som är gemensam för alla kommuner på Åland. Jouren fungerade under tiden oktober december 2009 under en försöksperiod och Eckerö kommun beslöt under hösten 2009 att permanent ingå i barnskyddsjouren. 41

41 NYCKELTAL Barnskyddsärenden Barnskyddsanmälningar Stödpersoner inom barnskydd 3 4(5) 5(4) 3(1) 1 Annat förebyggande barnskydd Vård på inrättning inom barnskydd I tabellen berättar siffran utom parentes om antalet klienter som beviljats stödpersoner och siffran inom parentes om hur många som varit anställda. Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2012 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C212 BARNSKYDDSVERKSAMHET 75,3 % , , ,31 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 78,2 % , , ,82 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 135,0 % 3 928, , ,51 Extern Summa 75,3 % , , ,31 Totalsumma 75,3 % , , ,31 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

42 C217 ANNAN BARN- OCH FAMILJEVÅRD Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar familjerådgivningen vid Folkhälsan och adoptionsrådgivning. Måluppfyllelse Syftet med familjerådgivningen är att kunna erbjuda förebyggande arbete när det gäller t.ex. äktenskapsmedling, vårdnads- och umgängesfrågor och även i barnskyddsärenden. Antal besök och ärenden vid familjerådgivningen har ökat igen under år 2013 från att ha varit betydligt lägre under år Enligt nedanstående statistik kan man konstatera att behovet av familjerådgivning varierar, och endast 65 % av de budgeterade medlen använts under verksamhetsåret. Adoptionsrådgivningen köps från Rädda barnen. Under de senaste åren har ingen familj varit i adoptionsrådgivning. NYCKELTAL Antal besök vid familjerådgivningen Antal familj. vid familjerådgivningen Kostnad per besök 87,00 96,99 97,20 102,00 102,75 Antal adoptions rådgivningar Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C217 ANNAN BARN OCH FAMILJEVÅRD 65,2 % , , ,15 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 65,2 % , , ,15 Extern Summa 65,2 % , , ,15 Totalsumma 65,2 % , , ,15 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

43 C220 ÄLDREOMSORG C 221 Hemtjänst Resultatområde Resultatområdet C 220 Äldreomsorg omfattar hemvård serviceboende, vård på åldringshem och annan service för åldringar. Äldreomsorgens insatser skall vara flexibla och erbjudas så att de stödjer och utvecklar den enskilde individens egen förmåga och oberoende, samt bidra till att den enskildes möjligheter till ett meningsfullt liv bibehålls. Målet är att de äldre så länge som möjligt ska kunna bo kvar i det egna hemmet. Under verksamhetsåret har äldreomsorgen överskridit de budgeterade anslagen med 6,1 %. Större överskridningarna har skett under personalkostnaderna inom hemtjänsten samt under bespisningen har inköpen (mat och råvaror) gått över budget. Den totala överskridningen inom verksamhetsområdet äldreomsorg är trots allt relativt låg, vilket beror på att andra verksamhetsområden ej behövt använda budgeterade medel, samt att avgiftsintäkterna varit betydligt högre än budgeterat (40 %). Hemtjänst ute Under verksamhetsåret kom det en ny personalresurs, en närvårdare som arbetar i hemtjänst ute. Den vårdaren åker ut till klienterna som bor i eget hem. Lösningen har visat sig att fungera bra och man har som syfte att fortsätta med det. Med den personalresursen bör hemtjänst fortsättningsvis kunna ges enligt behov dagligen samt även under kvällstid så länge behovet är på rimlig nivå. Kommunstyrelsen godkände avtalsförslaget till sammanhållen hemvård i slutet av året Syftet med projektet är att byta tjänster med hemsjukvården och på det sättet effektivisera både hemtjänst och hemsjukvård. Hemtjänst Solgården Sedan år 2012 finns en lugnare enhet som är till för äldre personer med t.ex. demenssjukdom och andra som är i behov av en lugnare omgivning. Totalt finns 17 platser och under verksamhetsåret har det till stor del varit fullbelagt. Det finns ett stort behov av serviceboende i kommunen. Hemtjänsten Solgården har under verksamhetsåret haft följande befattningar: PERSONAL Förändring per per tjänste% antal tjänste% antal tjänste% Hemtjänsten 0 % Äldreomsorgsledare 0 % 1 50 % 1 50 % Närvårdare 100 % % % Närvårdare 0 % 1 75 % 1 75 % Närvårdare (natt ) 0 % 3 75 % 3 75 % Hemvårdare 0 % % % Personlig hjälpare 0 % Sysselsättningskordinator 0 % 1 50 % 1 50 % Närvårdare som extra resurs 0 % 1 50 % 1 50 % Lokalvårdare 50 % 2 75 % % Kock 0 % % % Köksbiträde 0 % 1 20 % 1 20 % 44

44 Äldreomsorgsledaren arbetar 100 % men 50 % kostnadsförs under socialkansliet. En närvårdare har under tiden , arbetat 70 % i vården och 30 % med administration, personalplanering och arbetsschema. Eftersom äldreomsorgsledartjänsten har varit obesatt under september-december månader år 2013, har den tf. ledande närvårdaren även varit förordnad föreståndare och arbetat endast med administration under hösten. Måluppfyllelse Hemtjänst ute Under verksamhetsåret har klientantalet för stödtjänster som matservice, tillsynsbesök, samt hjälp med städning och dusch. Antalet hushåll som erhåller hemtjänst är densamma men behovet av besök har ökat markant. Ett dataprogram för hemtjänst finns och det har underlättat både arbete med vård och serviceplan, och även för faktureringen och sammanställning av statistik. Eftersom behovet av hemservice i eget hem har ökat markant har man valt att utöka kapaciteten på så sätt att man anställt en närvårdare i hemtjänst ute. Resursen var till en början 75 % men under tiden utökades den till en 100%. NYCKELTAL Antal hushåll som erh. hemtjänst Antal besök Antal hushåll som erh. städservice Hemtjänst Solgården Som nyckeltalen nedan visar så har antalet klienter på Solgården ökat. Särskilt behovet av periodplatser har ökat. Det beror delvis på att det inte funnits permanenta platser lediga. Under verksamhetsåret har det funnits en kombinerad befattning som sysselsättningskoordinator (50 %)/extra resurs (50 %) inom äldreomsorgen. Sysselsättningskoordinatorn har stöttat äldre i deras aktivering och sociala samvaro både hemma och på Solgården. För att täcka upp i vården och ge utrymme för sysselsättning har man gjort om arbetsschema. Schemat tas i bruk i januari Under verksamhetsåret har man inlett diskussioner med representanter från Hammarland kommun angående nattjour. På grund av förändringar i personalgrupperna i båda kommunerna har inte några vidare diskussioner hållits. 45

45 NYCKELTAL SOLGÅRDEN Antal klienter på Solgården Antal klienter i lägenheterna Antal klienter på periodplats Antal dygn Dygnskostnaden på Solgården 109,00 122,7 129,71 142,20 120,35 Antal vårddygn Antal perioddygn Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG 107,3 % , , ,19 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 108,7 % , , ,05 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 117,8 % , , ,94 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,71 Extern Summa 107,4 % , , ,82 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 106,7 % , , ,37 Intern Summa 106,7 % , , ,37 Totalsumma 107,3 % , , ,19 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

46 C225 Stödtjänster Resultatområde Virtu-projektet/ÄLDIS (äldreomsorg på distans) Eckerö kommun är med i projektet VIRTU (Virtual Elderly Services in the Archipelago Region). Ett av projektets mål är att stöda åldringars möjlighet att bo hemma, förbättra deras livskvalitet med hjälp av ökad social växelverkan, samt främja ett tryggt boende hemma. Projektet finansieras av EU och Ålands landskapsregering och pågick till maj Efter det övergick projektet till att administreras och finanseras av Ålands landskapsregering, fram till våren Projektet heter efter övergången ÄLDIS (äldreomsorg på distans). Närståendevård inom äldreomsorgen Närståendevården finns till för att stöda de som vårdar och sköter sina åldringar i eget hem. Avlastning för närståendevårdare kan ordnas genom att det finns periodrum på Solgården. När det gäller närståendevård är det viktigt att vården och omsorgen som ges i hemmet har en god nivå och är tillräcklig för att äldre personer ska bo hemma längre. Färdtjänst inom äldreomsorgen Färdtjänst kan beviljas på basen av läkarintyg för främst äldre personer. Färdtjänst enligt socialvårdslagen innebär åtta enkelresor per månad och finns till för att underlätta vardagslivet för våra äldre, speciellt för dem som bor kvar i eget hem. Måluppfyllelse Virtu-projekt/ÄLDIS (äldreomsorg på distans) Under verksamhetsåret har en person tillsammans med Högskolan på Åland arbetat i Virtu-projektet. Lön för den anställde har funnits med i budgeten. Under året övergick Virtu från att vara ett EUprojekt till att bli ett projekt som administreras och finansieras av Ålands Landskapsregeringen fram till våren Man håller på att diskutera en mera långsiktigt lösning hur man ska bedriva verksamheten i framtiden. I Eckerö kommun deltar sex äldre som bor i eget hem i projektet och på servicehuset Solgården finns två dataskärmar för ändamålet. Dataskärmen som fanns på Ekergården har tagits bort eftersom den användes väldigt sällan. Närståendevård inom äldreomsorgen Under verksamhetsårets har närståendevårdsstödsmaterialet uppdaterats. Bedömningsmaterialet har uppdaterats och man har även infört en fjärde stödkategori. Besluten har även delegerats till tjänstemännen. Äldreomsorgsledaren skall tillsammans med socialchefen göra hembesök, fylla i bedömningsmaterialet och vårdplanen och tillsammans göra en bedömning av vilken stödkategori som skall tillämpas. Antalet närståendevårdare som finns till för personer över 65 år, samt även personer över 65 år som kan klara sitt hemmaboende med stöd av närståendevårdare har minskat. Färdtjänst inom äldreomsorgen Antalet 65+ åriga med färdtjänst har minskat från föregående år, samt färre personer som är beviljade färdtjänst har nyttjat färdtjänstservicen. 47

47 NYCKELTAL Antal närståendevårdare Antal vårdade +65 år Trygghetstelefoner Klienter som har färdtjänst Enligt socialvårdslagen Antal enkelresor/biljetter Trygghetstelefon Antalet trygghetstelefoner har minskat med tio sedan föregående år. En orsak till det är att personer som bott hemma med trygghetstelefon har flyttat till Solgården. Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG C225 Stödtjänster 78,4 % , , ,46 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 88,4 % , , ,72 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 8 045, ,26 Extern Summa 78,4 % , , ,46 Totalsumma 78,4 % , , ,46 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

48 C222 Serviceboende Resultatområde Solgården bespisning Serviceboendet omfattar Solgården bespisning. Under kostnadsställe Solgården bespisning finns budgeterat följande personalresurser: två kockbefattningar på 100 % och en köksbiträdesresurs på 25 %. Måluppfyllelse Solgården bespisning Antalet klienter med matservice ligger på samma nivå som tidigare. Under verksamhetåret har antalet klienter och vårddygn på Solgården varit mer än förväntat, vilket även påverkar bespisningens resultatområde. Inköpen har överskridit de budgeterade medlen med 9,6 %. Under verksamhetsåret har det funnits två kockar på 100 % samt ett köksbiträde på 25 %. En av kockarna har mera administrativt ansvar och det har kommunen tagit i beaktande gällande tilläggslön. Verksamhetsmål för 2013 var att se över antalet matportioner över veckosluten och vi behov se över personalresurserna. Det har inte gjorts under året men i budgeten för år 2014 har man satt med som mål att en arbetsgrupp ska se över kommunens kök- och städfunktioner. NYCKELTAL Klienter som har måltidsservice Kostnad per portion 4,73 4,51 4,49 Antal måltider från köket Sättet att räkna antalet portioner har ändrats. Varje måltid har en koefficient. Koefficient Frukost 0,4 Lunch 1 Kaffe/mellanmål 0,2 Middag 0,4 Kvällste 0,1 49

49 Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG C222 Servicehuset 98,2 % , , ,77 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER105,8 % , , ,93 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 107,7 % , , ,98 Extern Summa 104,5 % , , ,95 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 91,7 % , , ,92 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 115,4 % , , ,10 Intern Summa 132,4 % , , ,18 Totalsumma 98,2 % , , ,77 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader Hemservice totalt Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG 106,4 % , , ,96 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 108,1 % , , ,98 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 113,5 % , , ,92 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,71 Extern Summa 107,0 % , , ,77 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 103,7 % , , ,29 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 115,4 % , , ,10 Intern Summa 92,9 % , , ,19 Totalsumma 106,4 % , , ,96 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

50 C 223 Vård på åldringshem De gamlas hem Eckerö har fyra ordinarie platser vid DGH varav tre platser har varit utlånade under delar av året (till Sottunga och Jomala) Geriatriska kliniken (f.d. Gullåsen) Geriatriska kliniken sköts av Ålands Hälso- och sjukvård. Den nya Landskapslagen om hälso- och sjukvården 2011/ stadgar att det inte ska tas ut någon avgift från kommunerna för vården på geriatriska kliniken fr.o.m. år Ett system med klinikfärdiga patienter tillämpas, vilket innebär att det uppstår kostnader för kommunen om den inte kan ordna en boendeplats inom två veckor från att patienten är klinikfärdig. Måluppfyllelse De Gamlas Hem Under verksamhetsåret 2013 har Eckerö kommun haft tre klienter på De Gamlas Hem, men per en klient. Dygnasavgiften på De Gamlas Hem har under verksamhetsåret varit 235,18. Ca 9 000,00 har betalats investeringsutgifter. Geriatriska kliniken (f.d. Gullåsen) Under verksamhetsåret har kommunen betalt ersättning för klinikfärdiga patienter för 4 dygn. NYCKELTAL Antal klienter på DGH Vårddygn Dygnskostnader netto 149,33 163,91 176,92 197,86 235,18 Antal patienter på Gullåsen Vårddygn Dygnskostnad netto klinikfärdig patient fr.o.m ,09 174,47 182,41 192,20 405,00 DGH och Gullåsen Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG 107,1 % , , ,98 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 107,1 % , , ,98 Extern Summa 107,1 % , , ,98 Totalsumma 107,1 % , , ,98 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

51 C224 Annan service för åldringar Resultatområde Ekergården Ekergården är kommunens pensionärslägenheter i Kyrkoby. Antalet lägenheter är nio med gemensam tvättstuga och bastu. Ekergården är ett ypperligt mellanalternativ för de som bor hemma och behöver stöd ändå inte är i behov av ett boende på servicehuset. Under posten Annan service för åldringar finns även kostnadsstället fritidsverksamhet Den grundar sig på åldringsvårdsfonden som ursprungligen är ett arv och finns för att kommunens hemmaboende pensionärer ska ha möjlighet att delta i olika aktiviteter som ordnas i kommunen. Måluppfyllelse Ekergården Under verksamhetsåret har en byggnadskommitté arbetat med planeringen av en om och tillbyggnad av Ekergården, främst när det gäller samlingssal och kök. Som övrig service för åldringar ordnades under sommaren café runda. Då besöker man olika caféer runt om i landskapet samt har lite program. Alla åldringar i kommunen, oberoende boende, har möjlighet att delta. Taxiresorna för detta ändamål ersätts av kommunen. Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C220 ÄLDREOMSORG C224 Annan service för åldringar 127,4 % , , ,92 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 125,1 % , , ,92 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 200,00 500,00 Extern Summa 127,4 % , , ,92 Totalsumma 127,4 % , , ,92 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

52 C230 SPECIALOMSORGEN Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar boende, dagvård, fritidsverksamhet och semester, samt finansieringskostnader inom specialomsorgen och fritidshemmet Orion. Specialområdens budgeterade medel har utfallit bra. Måluppfyllelse Målet är att kunna erbjuda specialomsorg för utvecklingsstörda samt sysselsättning för handikappade enligt specialomsorgslagen. Behovet av specialomsorg har minskat något i relation till tidigare år. Antalet klienter är dock detsamma. Antalet dagar på Orion var lågt, precis som under år Behovet av specialfritidshem kommer så småningom att försvinna. Kostnaderna för specialomsorgen är relativt lika som tidigare år. Via ÅOF:S köper kommunen en boendeplats på Stiftelsen Hemmet r.f. NYCKELTAL Specialomsorgstagare Antal boendedygn , Antal timmar i dagverksamhet 4956, , , , Antal timmar semester och fritid 428,50 447,50 345, ,50 Finansieringskostnader Antal dagar vid Orion Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 93,5 % , , ,52 C230 SPECIALOMSORGEN 93,5 % , , ,52 Extern 93,5 % , , ,52 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 94,8 % , , ,24 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7 535, ,72 Totalsumma 93,5 % , , ,52 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

53 C240 HANDIKAPPSERVICE Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar handikappservice, FIX-tjänst och understöd till krigsinvalider. Verksamhetsområdet har överskridit sin budet med dryga 2 %. Måluppfyllelse Handikappservice Handikappservicen strävar till att ge de handikappade och deras familjer det stöd och den hjälp de behöver för att den handikappade skall kunna leva ett så normalt och värdigt liv som möjligt i enlighet med handikappservicelagen och förordningen. Behovet av handikappservicen har ökat vilket har lett till att de budgeterade medlen varit otillräcklig. Arbetet med handikappservicen är omfattande. De juridiska frågorna är många och komplicerade. Serviceplaner ska också finnas för alla handikappservicemottagare så att bedömningen av servicebehovet blir individuellt. Kommunen har under verksamhetsåret inte ersatt personliga hjälpare, trots att medel varit budgeterat. Under året har en boendeplats köpts, för viss tid, från utlandet, för att kunna ordna vården och omsorgen pga. gravt handkapp. Närståendevårdare finns även inom resultatområde handikapp. Det innebär att det är handikappade under 65 år som har behov av och tillgång till närståendevårdare. Under året har tre handikappade haft tillgång till närståendevårdare. Färdtjänsttagarna enligt handikappservicelagen har ökat, så även antalet resor. Enligt handikappservicelagen har den handikappade rätt till 18 enkelresor per månad utöver resor för arbete och sysselsättning. Behov av stödpersoner och graden av utnyttjandet har ökat, vilket också har lett till att arvodena blivit högre än budgeterat. Fixtjänst Under året har det funnits behov av samarbete med Fixtjänst gällande flera klienter. Här har de budgeterade medlen inte varit tillräckliga eftersom man förväntade ha en klient inom Fixtjänst. Understöd till krigsinvalider Understöd till krigsinvalider ersätts till fullo av finska staten. Under verksamhetsåret har inget understöd till krigsinvalid varit aktuellt. NYCKELTAL Antal personliga hjälpare Boendeplats utomlands Antal närståendevårdare för handikappade Antal vårdade inom handikapp Färdtjänst inom handikapp Antal enkelresor/biljetter Beviljade stödpersoner FIX-tjänst Antal handikappservicemottagare Stöd till krigsinvalider

54 Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET 122,8 % , , ,77 C240 HANDIKAPPSERVICE 122,8 % , , ,77 Extern 122,8 % , , ,77 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 125,0 % , , ,77 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 2 500,00 Totalsumma 122,8 % , , ,77 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

55 C245 MISSBRUKARVÅRD Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar köptjänster från Mariehamns stads öppenvårdsmottagning Alkoholoch drogmottagningen. Vård på behandlingshem köps årligen från Pixnekliniken men även andra behandlingshem kan anlitas. Dessutom ingår nykterhetsarbetet. Kostnaderna för missbruksvården har som helhet varit lägre än budgeterat. Endast 59 % av de budgeterade medlen har nyttjats. Måluppfyllelse Alkohol- och drogmottagning Målsättningen är att tillgodose behovet av vård för personer som missbrukar. Kommuninvånarna skall ha tillgång till behandling inom öppenvården. Alla som sökt missbrukarvård har erhållit vård. Under verksamhetsåret har antalet besök varit betydlig lägre men fler har sökt hjälp. Mariehamns stad debiterade 143,00 per besök. Behandlingshem Kommuninvånarna skall ha tillgång till behandling på behandlingshem och avtal finns med Pixnekliniken. Under året erhöll ingen person vård på Pixnekliniken eller på annat behandlingshem. Avgiften för missbrukarvård på Pixne var under året 2,80 /per svenskspråkig invånare, och debiteringen baserades enligt invånaruppgifter per Ingen har utnyttjat möjligheten till eftervårdsbesök från Pixne i form av eftervårdsgrupp i Mariehamn. Nykterhetsarbete Målsättningen är att minska uppkomsten av alkohol- och tobaksvanor samt att upplysa om skadlig konsumtion. Nykterhetsarbetet har pågått då man sponsrat tidskriften EOS för barn och ungdomar. NYCKELTAL Antal besök på alkohol- och 131, ,5 120,5 95,5 drogmottagningen Antal klienter på alkohol och drogmottagningen Kostnad per besök 124,12 132,98 145,00 136,47 143,00 Antal klienter i vård på behandlingshem Antal dygn på Pixnekliniken Vårdkostnader/ /år 2163, , , , ,20 Pixnekliniken Tilläggskostnader för vård på Pixnekliniken Antal eftervårdsbesök/pixne Antal vårddygn på annat behandlingshem Vårddygnskostnader på annat behandlingshem kr 1650 kr

56 Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C245 MISSBRUKARVÅRDEN 58,9 % , , ,53 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 59,2 % , , ,53 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 60,00 60,00 Extern Summa 58,9 % , , ,53 Totalsumma 58,9 % , , ,53 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

57 C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD Resultatområde Verksamhetsområdet omfattar utkomststöd, förebyggande utkomststöd, ersättning för cancervård och sysselsättningsverksamhet. Måluppfyllelse Utkomststöd Det centrala målet med utkomststöd är att befrämja och upprätthålla individers och familjers sociala trygghet. Arbetet med utkomststödet skall syfta till att stöda klientens oberoende/självständighet och vara lösningsinriktat. Rätt till utkomststöd har den som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, sysselsättningsverksamhet eller genom andra inkomster och/eller tillgångar. Kostnaderna för utkomststöd blev lägre än budgeterat trots att antalet ansökningar samt antalet hushåll som beviljades utkomststöd har ökat markant under år Förebyggande utkomststöd Målet med förebyggande utkomststöd är att i god tid hjälpa en person att klara av förestående problem med uppehället. Antalet förebyggande utkomststöd är betydligt färre än föregående år, och kostnaderna lägre än budgeterat. Cancervård Cancervården är ett frivilligt åtagande. Eckerö kommun ersätter de kostnader för CA-vård, som patienten inte till fullo får ersatta från FPA eller annan instans, utöver självrisken på 170 /år. Antalet personer som fått stödet är tre och vårdkostnaderna har varit högre än budgeterat. Sysselsättningsverksamhet Sysselsättningsverksamhet riktar sig främst till personer som av olika orsaker varit långtidsarbetslösa. Målet är att dessa personer ska få komma ut i arbetslivet och få erfarenheter och lära sig hur det fungerar på en arbetsplats. Sysselsättningsstöd beviljas enligt särskild prövning i samarbete med AMS. Ingen klient har beviljats sysselsättningsstöd under året. NYCKELTAL Antal hushåll som beviljats utkomststöd Antal beslut om utkomststöd Antal beviljade förebyggande utkomststöd Antal patienter/cancervård Antal sysselsättningsstöd

58 Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C200 SOCIALVÄSENDET C290 ÖVRIG SOCIALVÅRD 77,5 % , , ,73 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 90,5 % , , ,66 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 277,0 % , , ,93 Extern Summa 77,5 % , , ,73 Totalsumma 77,5 % , , ,73 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

59 C300 UNDERVISNINGS- OCH KULTURFÖRVALTNING Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 Över/under C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING 99,3 % , , , Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 98,8 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 81,8 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 106,0 % , , , Extern Summa 99,5 % , , , Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 97,3 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 100,0 % 500,00 500,00 Intern Summa 97,3 % , , , Totalsumma 99,3 % , , , Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader Biblioteket har flyttats under den allmänna administrationen. Kulturnämnden har avskaffats och kulturverksamheten administreras av näringsnämnden, som finns även den under den allmänna administrationen. C301 SKOLNÄMNDEN Skol- och fritidsnämndens sammansättning: Ledamöter Ersättare Ordf. Gunilla Holmberg Jan-Anders Öström Vice ordf. Gunder Eriksson Jenny Ulfves Tage Mattsson Maria Christensen Marcus Eriksson Janne Fagerström Jean Karlsson Linda Kortman Övriga närvarande i skol- och fritidsnämnden Skoldirektör: Per-Olof Friberg Skolans föreståndare: Maria Bonds Fritidsledare: Emma Falander Skol- och fritidsnämnden ansvarar för Eckerö skolas verksamhet och ger budgetuppgifter för högstadieundervisningen och träningsundervisningen. Skol- och fritidsnämnden anger principer, riktlinjer och mål. Skötseln av de skolvisa administrativa rutinerna utförs av skolföreståndaren. Delegering av beslutanderätt från skol-och fritidsnämnd och skoldirektör till skolföreståndaren är långt utvecklad. 60

60 Målsättning i budget Skolnämnden Skolnämndens huvudsakliga uppgift är att tillse att målen för grundskolan förverkligas och att grundskolan utvecklas samt ansvarar för att verksamheten vid behov utvärderas. Skolnämnden leder och övervakar verksamheten, följer skolans undervisning och övrig verksamhet samt kan ta initiativ till uppgörande av Förverkligande Skolnämnden har godkänt skolornas arbetsplaner där grundskolans mål speciellt betonats. Skolnämnden har givit direktiv om hur stor timresursen (antalet lärartimmar) får bli och hur den skall användas kommunalt utbildningsprogram. DISTRIKTSMÖTETS ARBETE UNDER ÅR 2013 Skoldirektören följer upp skolföreståndarnas arbete genom regelbundna distriktsmöten där även Kyrkby högstadieskolas rektor deltar. Verkställighet: Under året hölls 8 distriktsmöten (ledningsgruppsmöten) där gemensamma frågor i distriktet behandlades. Bl.a följande frågor kan nämnas: Fördelningen av de gemensamma lärarnas arbete på skolorna bestämdes Beslöts om en gemensam assistentträff i Lumparlands skola Den obligatoriska lärarfortbildningen, 18 timmar, bestämdes. Beslöts om en gemensam upphandling av datorer till distriktets skolor Distriktet deltog i utlysandet av skolfred Sociala medier i skolan diskuterades Distriktsmötet deltog i en utbildning i Excel En träff med utbildningsavdelningen hölls Gav utlåtande över läsårets arbetstider 2014/ /2017 En läsårsutvärdering förlagd till Kökar hölls med temat resultat och framgång Noterades att södra Åland hade det bästa resultatet på Åland i en utvärdering i matematik KHS visar på synnerligen goda resultat inom alla områden som utvärderats Distriktsmötet erhöll handledning av psykolog Minna Björkman och deltog i Kvalitetsmässan i Göteborg Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING C301 SKOLNÄMNDEN 76,6 % , , ,69 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 76,6 % , , ,69 Extern Summa 76,6 % , , ,69 Totalsumma 76,6 % , , ,69 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

61 C305 GRUNDSKOLAN Eckerö skola Eckerö skola målsättning i budget Basfärdigheterna läsa, tala, skriva och räkna skall betonas under hela skoltiden. Undervisningen anpassas efter elevens förutsättningar. Olika inlärningsstrategier skall användas. Elever med goda inlärningsförutsättningar skall ges möjlighet att gå framåt i sin egen takt så att de upplever skolan som utmanande och stimulerande. Elever med inlärningssvårigheter ska ges undervisning så att de känner att de lyckas och duger oavsett nivån på deras prestationer. Förverkligande Vi har fortsättningsvis åk 1 och 2 i skilda grupper. Detta för att få en optimal skolstart. Vi satsar på fortbildning i dessa basämnen. Vi går till biblioteket en gång i veckan. Vi satsar också i ett eget skolbibliotek. Vi har aktuella läromedel och utnyttjar IT-tekniken. Vi strävar till att ha små undervisningsgrupper. Vi delar åk 3-4 och 5-6 i svenska, matematik och engelska. Special- och stödundervisning ges vid behov. Vi har en lärare anställd för elever med annat modersmål än svenska. I och med att vi använder IKT mer och mer, så har vi lättare att stimulera elever med god inlärningsförmåga. Vi har också möjlighet att låta elever med särskilda behov träna extra via datorn. Små elevgrupper och stöd- och specialundervisning gör att vi kan stöda eleverna på ett bra sätt. Prestationstal Elever 58,5 59, ,5 Antal klasser Lärarnas sammanlagda veckotimmar Undervisningstimme per elev 2,0 2,4 2,5 2,6 2,6 2,53 Elever som får skolskjuts 37 36, Låg- och mellanstadiet Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING C305 GRUNDSKOLAN 101,8 % , , ,77 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 100,4 % , , ,01 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 78,1 % , , ,83 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 128,3 % , , ,94 Extern Summa 102,0 % , , ,12 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 100,0 % , , ,65 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 100,0 % 500,00 500,00 Intern Summa 100,0 % , , ,65 Totalsumma 101,8 % , , ,77 62

62 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader Överskridning av Eckerö skolans budget (totalt ,56 ) beror bl.a. på en lägre ersättning för språklärarens kostnader från Ålands landskapsregering samt högre avskrivningar än de beräknade. Verksamhetens externa kostnader överskreds med 2 686,23. 63

63 KYRKBY HÖGSTADIESKOLA Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar grundskoleundervisning i åk 7-9 i Kyrkby högstadieskola, träningsundervisningen, specialklassens undervisning åk 1-6 samt skolpsykologen. Måluppfyllelse Kyrkby högstadieskola strävar till att ge samtliga elever en grundutbildning som skapar goda förutsättningar för fortsatta studier samt ett innehållsrikt och hållbart vuxenliv. Prestationstal Elever i högstadiet 38,5 33, ,5 31, ,5 Kostnad/elev högstadiet * Elever i träningsunderv. 2, ,5 1 0,5 Kostnad/elev i träningsund *) kostnaden per elev till Kyrkby högstadieskola är olika per kommun beroende på utnyttjande på utnyttjande av ambulerande lärare, köpav tjänster Södra Ålands Högstadiedistrikt Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING C305 GRUNDSKOLAN 101,8 % , , ,73 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 102,1 % , , ,89 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 95,7 % , , ,84 Extern Summa 101,8 % , , ,73 Totalsumma 101,8 % , , ,73 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

64 C325 MEDBORGARINSTITUTET Verksamhetsområde Vuxenutbildning i form av kurser och föredrag. Eckerö kommun köper tjänster av Mariehamns stad, betalningsandelarna fördelas enligt avtal. Staden är huvudman för Medborgarinstitutet. Eckerö kommun samarbetar med Hammarlands kommun vad gäller delar av kursutbudet och anställning av kontaktperson. Verksamhetsmål: Medborgarinstitutets huvudsakliga uppgift enligt institutslagen är att erbjuda vuxna medborgare möjligheter till allmänbildande utbildning och en meningsfull sysselsättning på fritiden i så nära anslutning till hemorten som möjligt. Måluppfyllelse Tack vare det nya avtalet har Eckerös kommuninvånare från och med höstterminen 2008 möjlighet att delta i vilken Mediskurs som helst och i hur många kurser som helst, vilket betyder att Eckerös kommuninvånare har tillgång till det breda och omfattande kursutbud som genom Medborgarinstitutet erbjuds i hela landskapet. Samarbetskommunernas kommunandelar räknas på basen av antalet invånare i åldern år i kommunen och att den årliga kommunandelen är bunden till Ålands konsumentprisindex. Eckeröbor har varit mest intresserade av: Hälsa och friskvård, dans 43,4 % Språk 15,4 % Musik 13,2 % Hantverk och praktiskt 13,2 % Prestationstal 08/09 09/10 10/ Eckeröbor som gått på Medis Kursplatser Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING C325 MEDBORGARINSTITUTET 98,8 % , , ,84 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 98,8 % , , ,84 Extern Summa 98,8 % , , ,84 Totalsumma 98,8 % , , ,84 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

65 C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar fritids-, ungdoms- och idrottsverksamhet. Aktiviteter för Eckerö skolas elever Under våren och hösten erbjöds bland annat olika typer av pyssel- och idrottsaktiviteter, innebandyträning, kvällsaktiviteter och simning. Med jämna mellanrum dök det även upp så kallade temaaktiviteter i samarbete med Hammarland, vilket var en rad olika engångstillfällen som erbjöd bland annat tennis, golf och äventyrsgolf. Gemensamma aktiviteter Fritidsledarna på Åland arrangerade vissa aktiviteter gemensamt under året. Under år 2012 arrangerades bl.a. dagsresor till Sverige, en skidresa, olika aktivitetsdagar runt om på Åland samt ytterligare aktiviteter på Åland såsom discosimning och cykelläger. Under sommaren har det även varit fotbollskola i sammarbete med Hammarlands IK. Tre dagar av fotbollskolan var på Hammarvallen och den fjärde och avslutande dagen var på Solvallen. Kommunens fritidsledare var med och planerade fotbollskolan samt bidrog under dagarna som ledare. Även en extra ledare beskostade Eckerö kommun för en av dagarna under fotbollskolan. Ungdoms och idrottsunderstöd Skol- och fritidsnämnden budgeterar regelbundet, efter ansökan, för ett årligt verksamhetsstöd till Eckerö Idrottsklubb (EIK) och Eckerö Ungdomsförening (EUF), samt Ålands 4H-distrikt. Eckerö Ungdomsförening r.f Eckerö Ungdomsförening har under året fortsatt med uthyrning av lokalerna till privata fester, lägerverksamhet, Folkhälsan, r.f:s motionsdansare samt Dansens vänner. Ungdomsföreningen har även under hösten arrangerat en gång i veckan kvällar för åk 4-6 och för högstadiet. Lokalen Ekeborg har under året använts flera kvällar i veckan för en mängd olika aktiviteter. Lokalerna är mycket slitna och är i behov av renovering. Eckerö idrottsklubb r.f Eckerö Idrottsklubb har haft en omfattande verksamhet med fotboll, friidrott, innebandy, volleyboll, och hockey. Skötseln av fotbollsplanen på Solvallen har skötts ideellt. Rockoff-buss Under Rockoff-festivalen har en buss avgått varje kväll från Mariehamn och kört vidare ut till Eckerö. Passagerarantalet var något lägre än fjolåret. Bussen finansierades mellan Eckerö kommun och Hammarlands kommun samt de sponsorer som valt att vara med. 66

66 Idrotts och friluftsliv Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C300 UNDERVISNINGSFÖRVALTNING C355 IDROTTS OCH FRILUFTSLIV 72,9 % , , ,18 Extern 74,7 % , , ,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 75,1 % , , ,86 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 166,7 % 2 500, , ,20 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,34 Intern 45,7 % , , ,18 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 45,7 % , , ,18 C360 UNGDOMSVERKSAMHET 59,0 % , , ,97 Extern 59,1 % , , ,97 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 59,1 % , , ,97 Intern 56,8 % -415,52-731,00-512,00 A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 56,8 % -415,52-731,00-512,00 Totalsumma 68,2 % , , ,15 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

67 C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 Över/under C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING 105,4 % , , , C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 105,4 % , , ,16 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 104,2 % , , , A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 85,5 % , , , A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,70 Extern Summa 110,0 % , , , Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 79,2 % , , , Intern Summa 79,2 % , , , Totalsumma 105,4 % , , , Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader C420 BYGGNADSTILLSYN 4100 Byggnads- och miljönämnden 4200 Byggnadskansliet Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar den lagstadgade byggnadstillsyneverksamheten. Nämnden ansvarar även för fysisk planering av kommunens byggnadsplaner. Personalen består av en byggnadsinspektör på 40% tjänstgöring. Under året har extern kompetens köpts in. Måluppfyllelse Byggnadsnämnden har sammanträtt 8 gånger under 2013 och behandlat ansökningar om byggnadslov, anmälningar, utlåtanden, miljötillstånd för enskilda avlopp samt andra ärenden som ingår i nämndens verksamhetsområden. 68

68 Nyckeltal Behandlade ärenden Byggnadslov Anmälningar Miljötillstånd Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 239,9 % , , ,65 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 149,6 % , , ,67 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 77,2 % , , ,00 Extern Summa 265,8 % , , ,67 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 88,9 % , , ,98 Intern Summa 88,9 % , , ,98 Totalsumma 239,9 % , , ,65 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader Höjningen av nettokostnaderna under 2013 beror till en del på inköp av extern resurs. 69

69 C440 MILJÖVÅRD 4400 Miljövård 4410 Eckerö Agenda 21-gupp Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunens miljövårdsärenden. Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN 78,0 % , , ,00 C440 MILJÖVÅRD 78,0 % , , , Miljövård 78,0 % , , ,00 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER79,1 % -158,25-200,00 Extern Summa 79,1 % -158,25-200,00 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER78,0 % , , ,00 Intern Summa 78,0 % , , ,00 Totalsumma 78,0 % , , ,00 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

70 C450 AVFALLSHANTERING Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar avfallshantering, återvinningssystem samt tillsyn. Måluppfyllelse Eckerö kommun har haft ett fungerande system för omhändertagande av återvinningsmaterial. Det saknas dock en ändamålsenlig plats för mottagning av produkter som skulle kunna återanvändas. För att få en mera kostnadseffektiv avfallshantering kommer systemet att revideras under verksamhetsåret Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C1 ECKERÖ KOMMUN C10 DRIFTSHUSHÅLLNING C400 BYGGNADS- OCH MILJÖNÄMNDEN C450 AVFALLSHANTERING 89,6 % , , ,51 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 91,2 % , , ,36 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 96,4 % , , ,55 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 100,0 % , , ,70 Extern Summa 90,6 % , , ,51 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 78,0 % , , ,00 Intern Summa 78,0 % , , ,00 Totalsumma 89,6 % , , ,51 Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

71 C500 TEKNISKA NÄMNDEN C501 TEKNISK FÖRVALTNING 5000 Tekniska nämnden 5010 Tekniska ofördelat Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar tekniska nämnden och tekniska kansliet. Måluppfyllelse Investeringar som genomfördes under Inkopplingar av vatten och avlopp. - Utloppsledningen från reningsverket förlängdes. - Grundförbättring av Skagvägen 1500 meter. - Skeppsviksvägen ytbeläggdes. - Vägbelysning östra Överby. - Målsättningen av inkopplingar av avloppsanslutningar har inte utfallit enligt budget p.g.a Miljöskyddsförordningen ÅFS 130/2008 bilaga 2 är otydlig och tandlös samt att uppföljningen av avloppsinventeringen har saknat resurser. Investeringar som överfördes till 2014 års budget. 72

72 - Införskaffning av flytande polymerblandare till reningsverket. - Vägbelysning Haralds bostadsområde. TEKNISK FÖRVALTNING 73

73 C510 BYGGNADER OCH LOKALER C511 KOMMUNALA BYGGNADER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln av kommunens administrativa byggnader. Måluppfyllelse Avfallshanteringen vid fastigheterna har skötts av Ålands renhållning Ab. Nyckeltal Olja i liter Eckerö skola Kommungården Daghemmet Bibliotek Vatten i m³ Eckerö skola Kommungården Daghemmet Biblioteket Solgården El i kw Eckerö skola Kommungården Daghemmet Bibliotek Solgården Brandstation Småpigorna De kommunala byggnadernas kostnader överförs vidare via interna hyror till respektive verksamhets enhet. 74

74 C510 BYGGNADER OCH LOKALER C512 BOSTÄDER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar fastighetsskötseln för kommunens affärsfastigheter. Måluppfyllelse Transporten av avfall från fastigheterna har skötts av Ålands renhållning Ab. Plogningen har sköts av Sjöströms Gräv Ab. Tre lägenheter i Ekebo har ytrenoverats samt två lägenheter i Ekergården. Övrigt: Fasadmålning av Ekebo färdigställdes. Påbörjades 2012 men p.g.a. sommarens ihållande regnande överfördes det till Underhåll av dessa byggnader har överskridits. Nyckeltal Olja i liter Skolans hyreshus Kommungårdens hyreshus Vatten i m³ Skolans hyreshus Ekebo Kommunens hyresgård Ekergården Reningsverket El i kw Skolans hyreshus Ekebo ( ) Kommungårdens hyreshus Ekergården ( ) * Reningsverket ( ) Storåkern ( ) Berghamn ( ) Sandviken ( ) Överby ( ) Käringsundsbyn ( )

75 Fiskrökeri ( ) Hummelvik ( ) Norra Överby ( ) Böle ( ) Degersandsvägen ( ) Lassavägen ( ) Storby södra ( ) *Förbrukningen sedan ny mätare installerats. 76

76 C520 TRAFIKLEDER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar underhåll av kommunalvägar, byggnadsplanevägar, enskilda vägar och vägbelysning. Plogning och sandning sköts av Eklunds Åkeri. Måluppfyllelse Tekniska nämnden har skött om snöplogning och sandning av de kommunala vägarna, snö-röjning och plogning av kommunens fastigheter och infarter för pensionärer som åtnjuter kommunal hemservice. Plogningen sköts av Sjöströms Gräv Ab. Underhåll av kommunalvägar och bostadsgator har utförts när behov funnits. Vägbelysningen har varit påslagen under 2013 enligt följande: Under tiden och kl gryning, skymning Under tiden släckt. Nyckeltal Kommunalvägar i meter Kommunalvägar olja i meter Kommunalvägar grus i meter Bostadsgator i meter Bostadsgator olja i meter Bostadsgator asfalt i meter Bostadsgator grus i meter Gatubelysningsstolpar totalt Gatubelysningsstolpar hyrda Gatubelysningsstolpar egna GC-vägbelysning Plogning infarter Vägbelysning Torp el i kw Vägbelysning Storby el i kw Vägbelysning Böle el i kw Vägbelysning Överby el i kw Vägbelysning Marby el i kw

77 78

78 C530 PARKER OCH ALLMÄNNA OMRÅDEN Verksamhetsområde Till uppgiftsområdet hör underhåll av parker och allmänna områden. Måluppfyllelse Underhåll av parker och allmänna områden har skötts av nämnden under året. Dit hör Sandvikens badstrand och grönområden på byggnadsplanerade områden, samt markområdet invid kanalen i Storby. Degersands badstrand underhålls av Långben Ab och stranden i Käringsund av Ålands turisminvest Ab. Småbåtshamnen i Käringsund har under året varit fullt uthyrd. 79

79 C540 VATTEN- OCH AVLOPPSVERK Verksamhetsområde Skötseln av reningsverket och s12 stycken pumpstationer, distribution av renvatten, rening av avloppsvatten och mottagning av externslam, samt processvatten från fiskodling. Måluppfyllelse Reparations- och underhållsarbeten har utförts i reningsverket. Externslammottagning och reningsverk med tillhörande pumpstationer har funktionerat tillfredsställande förutom driftsstörningar i reningsverket på grund av för låga inkommande kväve halter. Årets viktigaste händelse Nyckeltal Vattenledningar i meter Avloppsledningar i meter Serviceledningar vatten i meter Serviceledningar avlopp i meter Serviceledningar tryckavlopp Tryckavloppsledningar Pumpstationer Vattenförsäljning i m³ Externslammottagning i m³ Vattenabonnenter Avloppsabonnenter Externslamabonnenter Jourutryckningar/år

80 Sammanställning på överskridningar av anslag: Tekniska nämnden ,00 Tekniskförvaltning ,51 Annonsering Bostäder ,32 Skolans hyreshus / värme och el (-2 000) Ekebo /fastighetsunderhåll ( ) Trafikleder ,67 Kommunala väger / köpta tjänster av övriga (-7 100) Vattendistribution ,21 Mindre intäkter för vattenförburkning ( ) Mindre intäkter för gundavgifter (-2 200) Ökade kostnader för inköp av vatten ( ) Byggande och underhåll av vattenldeningar ( ) Reningsverket och avloppsledningar ,26 Mindre intäkter för avloppsanslutningsavgifter ( ) Grundavgifter ( ) Ökade personalkostnader (-9 500) Ökade kostnader för byggande och underhålla av ledningar ( ) 81

81 C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET SAMT BEFOLKNINGSSKYDDET 6000 Brand och räddningsverksamhet 6010 Befolkningsskyddet VERKSAMHET Handhavande av brand och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommunen. Den gemensamma räddningsnämnden har under år 2013 haft följande sammansättning: Ordförande: Vice ordförande: Ledamöter: Kristian Aller, Jomala John Hilander, Eckerö Per Lindblom, Finström Krister Berndtsson, Geta (Rickard Eckerman, Hammarland) Lukas Lundström, Hammarland Per-Sune Söderlund, Lemland Alexandra Lillie, Lumparland Christian Ekström, Saltvik Agneta Göstas, Sund Yngve Bjurne, Vårdö Kst repr Stig-Göran Nyman, Jomala Sven-Anders Danielsson, Finström Ingvar Björling, Geta Conny Rosenberg, Lemland Gard Larpes, Sund Räddningsområdet utgörs av ett samarbete mellan landskommunerna Eckerö, Finström, Hammarland, Geta, Jomala, Lemland, Lumparland, Saltvik, Sund och Vårdö. Jomala kommun verkar som huvudman. Räddningschefen är föredragande samt den gemensamma räddningsnämndens sekreterare. Den gemensamma räddningsnämnden handhar och ansvarar för ärenden vilka berör brand- och befolkningsskyddet i avtalskommunerna. Nämnden har sammanträtt 6 gånger och behandlat 43 ärenden. Lemlands kommun urträder samarbetet ANSVARSPERSON: Räddningschefen VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL: I släckningsbil har installerats uttag så att möjlig hantering av det förhöjd trycksystem även numera kan hanteras från bägge sidor av fordonet. Utrymningsövning i skola. Information och utbildning till dagis och äldreomsorg. 82

82 Brand- och räddningsväsende: Räddningstjänstens målsättning att på ett tillfredställande sätt hantera olyckssituationer i kommunerna har uppnåtts. Avtalsbrandkåren har skött sina uppdrag på ett föredömligt sätt. PERSONAL 2013 Brandchef 6,22 %. (6,38) 1) Bfs chef 6,22 %, (6,38) 2) Sotare Enligt avtal Bfs insruktör Årsarvode 1) Eckerös andel av de gemensamma tjänstemän. (1 räddningschef samt en brandinspektör). Delas med 10 kommuner. 2) Samtliga kommuner inom räddningsområdet har ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets tjänsteinnehavare koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna vilka envar har en kontaktperson i form av befolkningsskyddsinspektör eller- chef lokalt. Fördelningen av de gemensamma tjänstemännen sker enlig capita. Målsättning Av kommunfullmäktige beviljade medel på bästa möjliga sätt hantera olyckor som uppstår inom kommunen samt att bistå samarbetskommunerna och övriga samarbetspartners i enlighet med uppgjorda avtal. Understöda kommunens avtalsbrandkår att dess verksamhet kan fortgå. Brandkåren bör uppmuntras så att dess juniorverksamhet kan hållas livskraftig och för att kontinuerligt kunna få fram dugliga brandmän till brandkåren. Utbilda personal inom olika yrkessektorer för att höja dess kunskaper om självskydd vid olyckor. Fortsätta den förebyggande syneverksamheten. Måluppföljning Juniorverksamheten fortgår vara aktiv. Förebyggande verksamhet och rådgivning har fortgått. Målet för räddningstjänstuppdrag utgicks från 2012 års uppdrag. Räddningstjänstuppdrag i avtalskommunerna under verksamhetsåret 2013 Prestations och Mål 2013 Händelser 2013 relationstal Eckerö Syne och sotningsverksamheten Byggnads, 2013 brandsyner och sotningar Brandsyner 34 (44) Byggnadssyner 62 (30) Sotningar 292(394) Övriga syner 3 (7) 83

83 ICKE VERKSTÄLLDA BUDGETMÅL: Brandsyner till fullo. ORSAKER TILL ATT DE AV FULLMÄKTIGE FASTSTÄLLDA MÅLEN INTE VERKSTÄLLTS: Den tidigare inventeringen är från 2009 och antalet syneobjekt i kommunen har förandrats. Ny inventering av syneobjekt är inplanerad BEFOLKNINGSSKYDDET 2013 Allmän beskrivning Samtliga kommuner inom räddningsområdet har ingått avtal om samarbete på så sätt att områdets tjänsteinnehavare koordinerar befolkningsskyddet i kommunerna vilka envar har en kontaktperson i form av befolkningsskyddsinspektör eller -chef lokalt. Måluppföljning Sektorplanerna för tekniska, sociala och skola har inte inkommit.. Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C601 BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET 101,7 % , , ,13 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 101,9 % , , ,25 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 102,0 % 3 058, , ,60 A7100 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 103,4 % , , ,98 Extern Summa 102,2 % , , ,63 Intern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 46,9 % -282,44-602,00-668,50 Intern Summa 46,9 % -282,44-602,00-668,50 Totalsumma 101,7 % , , ,13 Överskridning av anslag Brand- och räddningsväsendet ,92 Överskridning bl.a på föjande konton Avgifter för brandsyn (-600) Släckningskostnader (-1 900) Underhåll av maskiner och inventarier (-4 000) Prestationstal Kostnad/kommuninvånare Antal invånare Nettokostnader

84 C690 ÖVRIG VERKSAMHET JORD- OCH SKOGSBRUKSLÄGENHETER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunens jord- och skogsegendomar och skötseln av dessa. Måluppfyllelse Åkermarken är utarrenderad och skogsområdena sköts i enlighet med skogsbruksplanen. År 2013 har utförts sammanlagt 9,5 ha plantskogsröjning i enlighet med skogsbruksplanen. Avverkningsanmälan har inlämnats på sammanlagt 18,1 ha. Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C600 ÖVRIG VERKSAMHET 6900 Jord- och skogsbrukslägenheter 59,5 % , , ,84 Extern A4100 VERKSAMHETENS KOSTNADER 74,2 % , ,00-379,26 A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 155,5 % 1 554, , ,10 Extern Summa 59,5 % , , ,84 Totalsumma 59,5 % , , ,84 Prestationstal Intäkt+/Kostnad -/kommuninvånare Antal invånare Nettointäkter +/-kostnader ÖVRIGA MARK- OCH VATTENOMRÅDEN -TOMTER Verksamhetsområde Uppgiftsområdet omfattar kommunens tomter som är till försäljning och skötseln av dessa. Måluppfyllelse Försäljningsvinsten var 396,90 från försäljningen av markområde i Storby 189 kvm från fastigheten Olers. Radetiketter Använt % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 C600 ÖVRIG VERKSAMHET 6910 Tomter 7,9 % 396, , ,00 Extern A3100 VERKSAMHETENS INTÄKTER 7,9 % 396, , ,00 Extern Summa 7,9 % 396, , ,00 Totalsumma 7,9 % 396, , ,00 Prestationstal Intäkt/kommuninvånare Antal invånare Nettointäkter

85 4.3 INVESTERINGSDELEN I investeringsbudgeten upptas kostnader av engångskaraktär som överstiger en kostnad på efter avdrag för finansieringsandelar. Investeringarna skall slutföras inom bestämt budgetår varvid kostnadsreglering sker. Om projekt ej är avslutat utan pågående vid budgetårets avslutande, skall medel upptagas i särskilt beslut för nästa budgetår för att fullfölja eller avsluta detta. C9 INVESTERINGAR 2013 Kommunalförbundens investeringar Kommunens andel av kommunalförbundens investeringar särredovisas där denna har angivits. I övriga fall återges totalbeloppen. För Ålands Omsorgsförbund, De Gamlas Hem och Södra Ålands Högstadiedistrikt ersättes investeringsandelen för Eckerö kommun över driftbudgeten. Kommunalförbund SÅHD TILLBYGGANDEN AV MATSALEN VID KHS Tillbyggnaden av matsalen beräknas bli klar i mars Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn KOMMUNALFÖRBUND Tillbyggnad av matsalen KHS Kommunandelar för byggn. i k.f , , ,72-120,72 100,48 % Kommunstyrelsen KYRKVIKENS BOSTADSOMRÅDE Kyrkvikens bostadsområde 5,984 ha. Lantmäterikostnader. Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn KOMMUNSTYRELSEN Köp av markområdet Kyrkviken 9310 Mark- och vattenområden , , , , ,85 104,96 % KOMMUNGÅRDEN RENOVERING En mindre renovering av kommunkansliet fortsätter, klar i februari Omfördelningsbudget enligt beslut i KF 57/ Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn KOMMUNSTYRELSEN Kommungården renovering 9330 Övriga byggnader ,00 0, , , ,37 39,65 % 86

86 EKERGÅRDENS FASTIGHET, installation av bergvärme och solpaneler Bergvärme togs i bruk hösten Solpanelerna togs i bruk våren Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn KOMMUNSTYRELSEN Ekergårdens fasti (bergvärme,solfångare ,00 samt projektering) , , , ,46 131,78 % A8201 Investeringsutgifter , , , , ,46 A8202 Investeringsinkomster 0, , , ,00 MINIARENA Projektet är slutfört Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn KOMMUNSTYRELSEN Miniarena 9340 Fasta konstruktioner och anordningar , ,00-173, , ,41 94,91 % SOLGÅRDEN BERGVÄRME Projektet är slutfört Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn KOMMUNSTYRELSEN Solgården bergvärme 9340 Fasta konstruktioner och anordningar ,00 0, , , ,37 70,73 % ECKERÖ SKOLA, energibesparingsåtgärder. Projektet är slutfört Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn KOMMUNSTYRELSEN Eckerö skola 9330 Övriga byggnader ,00 0, , , ,93 68,13 % ECKERÖ SKOLANS HYRESHUS (projektering) Kommunfullmäktig har beslutat att bjuda ut skolans hyreshus till försäljning Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn KOMMUNSTYRELSEN Eckerö skolans hyreshus (projektering) 9320 Bostadsbyggnader , , ,00 0,00 % EKEBORG UNGDOMSGÅRD (projektering) Projektet ej utfört. Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn KOMMUNSTYRELSEN Ekeborg ungdomsgård (projektering) 9330 Övriga byggnader , , ,00 0,00 % 87

87 TILLBYGGNAD AV DAGHEMMET Projektet beräknas bli klart 2015 Omfördelningsbudget enligt beslut i KF 57/ Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn KOMMUNSTYRELSEN Tillbyggnad av daghemmet 9330 Övriga byggnader ,00 0, , , ,48 2,87 % Tekniska nämnden BYGGNADER EKERGÅRDEN BYE AV KULVERTRÖR och rörkopplingar Projektet är slutfört Kostnadsberäkning Användn. Ursprunglig Förändring i Budget efter och förändr. Under tidigare år budget budgeten förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Ekergården byte av kulvertrör 9340 Fasta konstruktioner och anordningar ,00 0, , , ,98 217,77 % EKERGÅRDEN RENOVERING AV KÖKET OCH SAMLINGSSALEN Projektet har påbörjats och fortsätter Projektet finansieras från Rafael Mattssons fond. Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år TEKNISKA NÄMNDEN Ekergården renovering o utbyggn. köket, samlingssalen Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn A8201 Investeringsutgifter , , , , ,15 7,53 % A8202 Investeringsinkomster ,00 0, , ,00 0,00 % MÅLNING AV EKEBO Projektet är slutfört Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Målning Ekebo 9320 Bostadsbyggnader ,00 0, , , ,68 120,98 % TILLBYGGNAD AV SOLGÅDENS KÖK Projektet har påbörjats och fortsätter Köket är i behov av renovering och behöver även byggas till efter anmärkning från ÅMHM. Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse TEKNISKA NÄMNDEN Tillbyggand Solgårdens kök 9330 Övriga byggnader 0,00 0, , , ,46 Använt av kostnadsberäkn

88 VATTEN OCH AVLOPP FÖRLÄNGNING AV UTLOPPSLEDNING Projektet ej slutfört. Tilläggsbudget enligt beslut i KF 11/ Kostnadsberäkning Användn. Ursprunglig Förändring i Budget efter Utfall år Användn Avvikelse Använt av och förändr. Under tidigare år budget budgeten förändringar 2013 totalt kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Förlägn av utloppsledn fr reningsverket , , , , ,07 84,23 % A8201 Investeringsutgifter , , , ,93 343,07 A8202 Investeringsinkomster ,00 0, , , ,00 INVESTERINGAR RENINGSVERKET Automatisk polymerblandning. Projektet flyttats till Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Invest Reningsverket 9340 Fasta konstruktioner och anordningar ,00 0, , ,00 0,00 % AVLOPP TORP ETAPP II Projektet är slutfört Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Nybyggn avl Torp Etapp II , , , , ,11 96,12 % A8201 Investeringsutgifter , , , , ,40 A8202 Investeringsinkomster ,00 0, , ,51-712,49 AVLOPP BÖLE Flyttning av pumphuset. Projektet är slutfört Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse TEKNISKA NÄMNDEN Avlopp Böle 9340 Fasta konstruktioner och anordningar 0, , , , ,57 Använt av kostnadsberäkn ÖSTERÄNGEN VATTEN OCH AVLOPP Projektet ej slutfört. Tilläggsbudget enligt beslut i KF 64/ Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Österängen va o avlopp ,00 0, , , ,00 73,50 % 9340 Fasta konstruktioner och -100 anordningar 000,00 0, , , ,00 73,50 % 89

89 TRAFIKLEDER Byggnadsplanevägar UTREDNING AV VATTENLEDNINGAR UNDER NYCKELPIGSGATAN Projektet ej utfört. Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Utredning vattenledning under Nyckelpigsvägen 9340 Fasta konstruktioner och anordningar ,00 0, , ,00 0,00 % KYRKVIKENS BYGGNADSPLAN Kostnaden för Kyrkvikens byggnadsplan har överförts till driften under byggnadskansliet och samhällsplanering, totalt Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Kyrkvikens byggnadsplan 9340 Fasta konstruktioner och anordningar ,00 0, , ,00 0,00 % Kommunalvägar GRUNDFÖRBÄTTRING AV SKAGVÄGEN ETAPP II Projektet är slutfört Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Skagv Etapp II , , , , ,22 134,44 % A8201 Investeringsutgifter , , , , ,58 A8202 Investeringsinkomster ,00 0, , ,36-379,64 YTBELÄGGNING AV SKAGVÄGEN ETAPP II Projektet är slutfört Omfördelningsbudget enligt beslut i KF 41/ Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Mjugg Skagv Etapp II 9340 Fasta konstruktioner och anordningar ,00 0, , ,40 613,60 98,99 % 90

90 VÄGBELYSNING VÄGBELYSNING ÖSTRA ÖVERBY Gång- och cykelbana österut från Överby till löklager och korsningsbelysning till västra infarten till Marby 30 st stolpar. Projektet är slutfört Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Vägbelysning Östra Överby 9340 Fasta konstruktioner och anordningar ,00 0, , , ,00 58,53 % MARBY ÖSTRA VÄGBELYSNING INKLUSIVE KORSBELYSNING Projektet ej utfört. Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Marby östra vägbelysning inklusive korsbelysning 9340 Fasta konstruktioner och anordningar ,00 0, , ,00 0,00 % VÄGBELYSNING HARALDS Projektet påbörjats Fundament och kabeldragning är klart. Installationen av 15 stycken stolpar och armaturer har överförts till Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn TEKNISKA NÄMNDEN Vägbelysning Haralds 9340 Fasta konstruktioner och anordningar ,00 0, , ,00 0,00 % Brand- och räddningsnämnden Renovering av sociala utrymmen. Projektet är slutfört Kostnadsberäkning och förändr. Användn. Under tidigare år Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget efter förändringar Utfall år 2013 Användn totalt Avvikelse Använt av kostnadsberäkn BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN Branddepån renovering 9330 Övriga byggnader , ,46-974, , ,47 99,80 % 91

91 SAMMANSTÄLLNING AV INVESTERINGAR 2013 Bokslut 2012 Ursprunglig Förändring i Budget 2013 Bokslut 2013 %-jämf. budget budgeten C9 INVESTERINGAR C901 KOMMUNALFÖRBUND , , ,72 100,5 % Tillbyggnad av matsalen KHS , , ,72 100,5 % A8201 Investeringsutgifter , , ,72 100,5 % C910 KOMMUNSTYRELSEN , , , , ,35 80,7 % Köp av aktier Curlinghallen ,00 A8201 Investeringsutgifter ,00 Köp av markområdet Kyrkviken , ,85 A8201 Investeringsutgifter , ,85 Kansliet datautrustning ,24 A8201 Investeringsutgifter ,24 Ekergårdens fasti (bergvärme,solfångare ,88 samt projektering) ,58 A8201 Investeringsutgifter , ,58 A8202 Investeringsinkomster ,00 Eckerö skolans hyreshus (projektering) , ,00 A8201 Investeringsutgifter , ,00 Ekeborg ungdomsgård (projektering) , ,00 A8201 Investeringsutgifter , ,00 Datautrustning mötesrummet ,60 A8201 Investeringsutgifter ,60 Miniarena ,00-173,59 A8201 Investeringsutgifter ,00-173,59 Solgården bergvärme , , ,63 70,7 % A8201 Investeringsutgifter , , ,63 70,7 % Kommungården renovering , , , ,63 39,6 % A8201 Investeringsutgifter , , , ,63 39,6 % Eckerö skola , , ,07 68,1 % A8201 Investeringsutgifter , , ,07 68,1 % Ekergården fastighet ,20 A8201 Investeringsutgifter ,20 Tillbyggnad av daghemmet , , , ,52 2,9 % A8201 Investeringsutgifter , , , ,52 2,9 % C930 SKOLNÄMNDEN ,19 Datautrustning Eckerö skola ,19 A8201 Investeringsutgifter ,19 C950 TEKNISKA NÄMNDEN , , , , ,06 83,1 % Ekergården byte av kulvertrör , , ,98 217,8 % A8201 Investeringsutgifter , , ,98 217,8 % Ekergården renovering o utbyggn. köket, ,27 samlingssalen ,58 A8201 Investeringsutgifter , , , ,58 4,7 % A8202 Investeringsinkomster , ,00 92

92 Bokslut 2012 Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget 2013 Bokslut 2013 %-jämf. C9 INVESTERINGAR Målning Ekebo , , ,68 121,0 % A8201 Investeringsutgifter , , ,68 121,0 % Österängen va o avlopp , , ,00 73,5 % A8201 Investeringsutgifter , , ,00 73,5 % Avlopp Böle , ,00 A8201 Investeringsutgifter , ,00 Avlopp Torp I ,86 A8201 Investeringsutgifter ,11 A8202 Investeringsinkomster 843,25 Nybyggn avl Torp Etapp II , , , ,39 81,9 % A8201 Investeringsutgifter , , , ,90 86,8 % A8202 Investeringsinkomster , , ,51 95,4 % Förlägn av utloppsledn fr reningsverket-3 582, , , , ,18 77,1 % A8201 Investeringsutgifter , , , , ,18 94,1 % A8202 Investeringsinkomster , , ,00 146,2 % Tillbyggand Solgårdens kök ,46 A8201 Investeringsutgifter ,46 Kyrkvikens byggnadsplan , ,00 0,0 % A8201 Investeringsutgifter , ,00 0,0 % Ytbel Nyckelpigsg, södra delen ,00 A8201 Investeringsutgifter ,00 Ytbel bostadsg Haralds ,02 A8201 Investeringsutgifter ,02 Utredning vattenledning under Nyckelpigsvägen , ,00 A8201 Investeringsutgifter , ,00 Ytbel. Skeppsviksv. Etapp III ,00 A8201 Investeringsutgifter ,00 Mjugg Skagv Etapp II , , , ,40 99,0 % A8201 Investeringsutgifter , , , ,40 99,0 % Ytbel Skeppsviksv Etapp II ,02 A8201 Investeringsutgifter ,02 Skagv Etapp II , , , ,39 110,1 % A8201 Investeringsutgifter , , , ,75 105,8 % A8202 Investeringsinkomster , , ,36 98,6 % Ytbel Södergatan ,99 A8201 Investeringsutgifter ,99 Skeppsviksv Etapp III ,00 A8201 Investeringsutgifter ,00 A8202 Investeringsinkomster ,00 Invest Reningsverket , ,00 A8201 Investeringsutgifter , ,00 93

93 Bokslut 2012 Ursprunglig budget Förändring i budgeten Budget 2013 Bokslut 2013 %-jämf. C9 INVESTERINGAR Vägbelysning Östra Överby , , ,00 58,5 % A8201 Investeringsutgifter , , ,00 58,5 % Vägbelysning Haralds , ,00 A8201 Investeringsutgifter , ,00 Marby östra vägbelysning inklusive korsbelysning , ,00 A8201 Investeringsutgifter , ,00 Vatten Mellanön ,44 A8201 Investeringsutgifter ,44 C960 BRAND- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN ,46-974,01 Branddepån renovering ,46-974,01 A8201 Investeringsutgifter ,46-974,01 A8201 Investeringsutgifter , , , , ,53 65,9 % A8202 Investeringsinkomster , , , ,87 41,0 % Totalsumma , , , , ,66 72,7 % 94

94 4.4 BUDGETUTFALL FINANSIERING Skatteinkomster %-jämf. Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 FINANSIERING SKATTEINKOMSTER 103,3 % , , ,04 Kommunal inkomstskatt 104,4 % , , ,08 Fastighetsskatt 99,5 % , , ,74 Andel av samfundsskatt 48,7 % , , ,57 Övriga skatter 100,7 % , , ,65 Totalsumma 103,3 % , , , erhöll kommunen samfundskatter vid efterbeskattningen. Ett besvär har lämnats in och en återbetalningsskyldighet kan föreligga. Skatteförvaltningen har tidigarelagt utbetalningen av justeringsbeloppet för skatteinkomsterna Detta orsakade en rytmstörning i skatteintäkterna december Tidigare utbetalades justeringen i januari där påföljande år. Beloppet är ca (ca 90 % av ). Landskapsandelar %-jämf. Bokslut 2013 BU+TB 2013 Budgetändring Ursprunglig budget Bokslut 2012 FINANSIERING LANDSKAPSANDELAR Allmän landskapsandel 100,0 % , , , ,68 Landskapsandel för social- och hälsovård 100,0 % , , , , ,55 Landskapsandel för undervisning och kultur 98,1 % , , , ,45 Skattekomplettering 100,0 % , , , , ,48 Skattekompensation 85,6 % , , , , ,04 Övriga statsandelar 100,8 % , , ,00 Totalsumma 99,0 % , , , , ,20 %-jämf. Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 FINANSIELLA INTÄKTER Ränteintäkter Ränteintäkter av anslutningar 44,71 88,70 Ränteintäkter av placeringar och depositioner 333,1 % , , ,79 Totalsumma 334,0 % , , ,49 %-jämf. Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 ÖVRIGA FINANSIELLA INTÄKTER Dividender och räntor på andelskapital 69,5 % 833, , ,03 Räntor och förhöjningar på skatteredovisningar 342, ,96 Dröjsmålsräntor 2 034, ,60 Övriga kursvinster 15,81 29,85 Övriga finansiella intäkter 34,95 4,25 Totalsumma 271,8 % 3 262, , ,69 95

95 %-jämf. Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 RÄNTEKOSTNADER Räntekostnader banklån 95,8 % -4308, ,71 Räntekostnader för landskapslån -12,98 Räntekostnader för bostadslån 75,3 % , , ,23 Totalsumma 79,2 % , , ,94 %-jämf. Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 ÖVRIGA FINANSIELLA KOSTNADER Räntor på skatteredovisningar -946,33-30,00 Dröjsmålsräntor och förhöjningar -483,38-111,03 Övriga kursförluster -35,67 Nedskrivning av placeringar bland bestående aktiva ,56 Övriga finansieringskostnader -108,17-106,13 Totalsumma ,11-247,16 % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR 94,6 % , , ,22 Avskrivningar på datorprogram 100,2 % , , ,72 Avskrivningar på övriga utgifter med lång verkningstid 95,7 % , , ,84 Avskrivningar på byggnader 105,9 % , , ,59 Avskrivningar på fasta konstruktioner och anordningar 84,1 % , , ,76 Avskrivningar på maskiner och inventarier 95,0 % , , ,31 Totalsumma 94,6 % , , ,22 % Bokslut 2013 BU+TB 2013 Bokslut 2012 AMORTERING AV BUDGETLÅN Amorering av banklån 100,0 % , , ,00 Amorering av landskapslån 100,0 % -925,03-925,00-925,03 Amorering av bostadslån 110,0 % , , ,13 Totalsumma 105,5 % , , ,16 96

96 RESULTATRÄKNING Not Verksamhetsintäkter 5 Försäljningsintäkter , ,15 Avgiftsintäkter , ,75 Understöd och bidrag , ,45 Hyresintäkter , ,14 Övriga verksamhetintäkter , , , ,92 Verksamhetskostnader Personalkostnader 18 Löner och arvoden , ,74 Lönerbiskostnader Pensionskostnader , ,87 Övriga lönbikostnader , ,64 Personalersättningar , ,86 Köp av tjänster , ,92 Material, förnödenheter och varor , ,20 Understöd , ,94 Hyreskostnader , ,50 Övriga verksamhetskostnader , , , ,88 Verksamhetsbidrag , ,96 Skatteinkomster 6 Kommunalinkomstskatt , ,08 Andel av samfundsskatt , ,57 Fastighetsskatt , ,74 Övriga skatter , ,65 Landskapsandelar , ,20 Finansiella intäkter och kostnader Ränteintäkter , ,49 Övriga finansiella intäkter 3 262, ,69 Räntekostnader , ,94 Övriga finansiella kostnader , ,25-247, ,32 Årsbidrag , ,36 Avskrivningar och nedskrivningar Avskrivningar enligt plan , , , ,22 Nedskrivningar Extraordinära poster Extra ordinära intäkter Extra ordinära kostnader Räkenskapsperiodens resultat 58765, ,14 Ökning(-) eller minskning(+) av avskrivningsdifferens Ökning(-) eller minskning(+) av reserver Ökning(-) eller minskning(+) av fonder Räkenskapsperiodens överskott 58765, ,14 97

97 Finansieringsanalys Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag , ,36 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel 1 045, , , ,36 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter , ,07 Finansieringsandelar för investeringsutgifter , ,25 Försäljningsinkomster avtillgångar bland bestående aktiva -972, , , ,82 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,46 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar av utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 5 345, ,76 Minskning av långfristiga lån , ,40 Förändringar av kortfristigalån 2 737, , , ,40 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital , ,11 Förändringar av omsättningstillgångar Förändring av fordringar , ,27 Förändringar av räntefria skulder , , , ,70 Kassaflödet för finansieringens del , ,30 Förändring av likvida medel , ,84 Förändring av likvida medel , ,84 Likvida medel , ,45 Likvidamedel , ,61 0,00 0,00 98

98 Finansieringsanalys (jämförelse med budgeten) Utfall Budget Kassaflödet i verksamheten Årsbidrag , ,00 Extraordinära poster Korrektivposter till internt tillförda medel 1 045, , ,00 Kassaflödet för investeringarnas del Investeringsutgifter , ,00 Finansieringsandelar för investeringsutgifter , ,00 Försäljningsinkomster avtillgångar bland bestående aktiva -972, , ,00 Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde , ,00 Kassaflödet för finansieringens del Förändringar av utlåningen Ökning av utlåning Minskning av utlåning Förändringar av lånebeståndet Ökning av långfristiga lån 5 345,01 0,00 Minskning av långfristiga lån , ,00 Förändringar av kortfristigalån 2 737, , ,00 Förändringar av eget kapital Övriga förändringar av likviditeten Förändringar av förvaltade medel och förvaltat kapital ,11 Förändringar av omsättningstillgångar Förändring av fordringar ,10 Förändringar av räntefria skulder , ,75 0,00 Kassaflödet för finansieringens del , ,00 Förändring av likvida medel , ,00 Förändring av likvida medel , ,00 Likvida medel , ,45 Likvidamedel , ,45 0,00 0,00 99

99 BALANSRÄKNING AKTIVA Not A BESTÅENDE AKTIVA I Immateriella tillgångar 10 1 Immateriella rättigheter , ,64 2 Övriga utgifter med lång verkningstid , ,79 3 Förskottsbetalningar , ,43 II Materiella tillgångar 11 1 Mark- o vattenområden , ,14 2 Byggnader , ,78 3 Fasta konstruktioner och anordningar , ,57 4 Maskiner o inventarier , ,38 5 Övriga matriella tillgångar 2 120, ,00 6 Förskottsbetalningar o pågående nyanskaf , , , ,52 III Placeringar 1 Aktier och andelar , ,58 2 Masskuldebrevslånefordringar 3 Övriga lånefordningar 4 Övriga fordringar , ,58 B FÖRVALTADE MEDEL 1 Statens/landskaps uppdrag , ,07 2 Donationsfonders särskilda täckning , ,43 3 Övriga förvaltade medel , ,50 C RÖRLIGA AKTIVA I Omsättningstillgångar 1 Materiella förnödenheter 2 Varor under tillverkning 3 Färdiga produkter/varor 4 Övriga omsättningstillgångar 5 Förskottsbetalningar II Fordringar Långfristiga fordringar 1 Kundfordringar 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar 1 125, ,70 4 Resultatregleringar Kortfristiga fordringar 1 Kundfordringar , ,53 2 Lånefordringar 3 Övriga fordringar , ,34 4 Resultatregleringar , , , ,92 III Finansiella värdepapper 1 Aktier och andelar 2 Placeringar i penningmarknadsinstrument 3 Masskuldebrevslånefordringar 4 Övriga värdepapper IV Kassa och bank , , , ,45 AKTIVA TOTALT , ,40 100

100 PASSIVA A EGET KAPITAL 13 I Grundkapital , ,44 II Uppskrivningsfond III Övriga egna fonder 2 951, ,19 IV Överskott från tidigare räkenskapsperioder , ,33 V Räkenskapsperiodens överskott , , , ,10 B C AVSKRIVNINGSDIFFERENS OCH RESERVER 1 Avskrivningsdifferens 2 Reserver AVSÄTTNINGAR 1 Avsättningar för penioner 2 Övriga avsättningar - - D FÖRVALTAT KAPITAL 14 1 Statens/landskapsuppdrag , ,07 2 Donationsfondernas kapital , ,32 3 Övrigt förvaltat kapital , ,39 E FRÄMMANDE KAPITAL 16 I Långfristigt 15 1 Massskuldebrev 2 Lån från finansinstitut och , ,00 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund , ,34 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 6 Skulder till leverantörer 7 Övriga skulder 8 Resultatregleringar , ,34 II Kortfristigt 1 Masskuldebrevslån 2 Lån från finansinstitut och , ,00 försäkringsinrättningar 3 Lån från offentliga samfund , ,52 4 Lån från övriga kreditgivare 5 Erhållna förskott 5 651, ,34 6 Skulder till leverantörer , ,22 7 Övriga skulder , ,40 8 Resultatregleringar , , , ,57 PASSIVA TOTALT , ,40 101

101 NOTER Not 1 VÄRDERINGS- OCH PERIODISERINGSPRINCIPER OCH METODER Värdering av anläggningstillgångar Anläggningarna tas upp i balansräkningen till anskaffningspriset minskat med avskrivningar enligt plan. De planenliga avskrivningarna har beräknats enligt en på förhand uppgjord avskrivningsplan. Värdering av placeringar Poster av placeringsnatur bland bestående aktiva tas upp i balansräkningen till anskaffningsutgiften eller till ett lägre sannolikt överlåtelsepris. Värdering av finansieringstillgångar Fordringarna tas upp i balansräkningen till det nominella värdet eller till ett lägre sannolikt värde. Poster som anges i valuta Kommunens valuta konto i SEK har värderats enligt bokslutsdagens officiella kurs på 8,8591. Not 2 SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Hyresavtal med Eckerö Hallen Ab /år Eckerö kommun har ingått ett sponsor- och hyresavtal för en fem års period ( ). I avtalet förbinder sig kommunen att erlägga en årlig summa på /år i utbyte mot tillträde till hallen. Eckerö kommun har rätt att nyttja hallen för kommunens enheter och övriga aktiviteter inom kommunen. Säkerhet för lån till Ålands Curling Ab Eckerö kommun ställer upp som säkerhet för lån med till Ålands Curling Ab. Grundbesvär över Eckerö kommuns fastställda avgifter för avlopp Eckerö kommun yrkar på att beslut avseende fastställande av avgifter för avlopp åren upphävs och att ärendet återremitteras till kommunen för att ompröva och fastställa taxorna på nytt. Med beaktande av ÅFD beslut avseende prövningen av Föglö kommuns avloppstaxor konstaterar Eckerö kommun att de beslut som fattats avseende avloppstaxa och där grundavgift debiterats står i strid med landskapslagen om avloppsvattenavgift. De aktuella avloppsvattenavgifterna har debiterats på felaktiga grunder. Ett avdrag motsvarande den felaktigt debiterade grunddelen skulle medföra att bruksavgiften för de aktuella åren skulle bli uppenbart för liten enligt vad som anges i 5 2 mom landskapslagen om avloppsvatten avgift. Besluten ska upphävas i sin helhet och återförvisas för ny behandling i kommunen för fastställande av nya bruksavgifter för de aktuella åren. Grundavgifterna för avlopp uppgår till Not 3 FÖRMEDLADE LÅN Aravalån 2 st

102 Not 4 AVSKRIVNINGSPLAN Immateriella rättigheter Linjär avskrivning 5 år Övriga utgifter med lång verkningstid Etablerings- och organisationsutgifter Linjär avskrivning 3 år Forsknings- och utvecklingsutgifter Linjär avskrivning 3 år Koncernaffärsvärde Linjär avskrivning 5 år Affärsvärde Linjär avskrivning 5 år ADB-program Linjär avskrivning 3 år Övriga Linjär avskrivning 3 år Kommunalförbundens byggnader Linjär avskrivning 15 år Materiella tillgångar Jord- och vattenområden - Ingen avskrivningstid Byggnader och konstruktioner Förvaltnings- och institutionsbyggnader Linjär avskrivning 40 år Fabriks- och produktionsbyggnader Linjär avskrivning 20 år Ekonomi- och servicebyggnader Linjär avskrivning 15 år Fritidsbyggnader Linjär avskrivning 20 år Bostadsbyggnader Linjär avskrivning 40 år Fasta konstruktioner och anordningar Gator, vägar, torg och parker Restvärdesavskrivning 15 % Broar, kajer och badinrättningar Restvärdesavskrivning 15 % Övriga jord- och vattenkonstruktioner Restvärdesavskrivning 15 % Ledningsnät och anläggningar Restvärdesavskrivning 8 % Vattendistributionsnät Restvärdesavskrivning 8 % Avloppsnät Restvärdesavskrivning 8 % Fjärrvärmenät Restvärdesavskrivning 10 % Elledningar, transformatorer, utomhusbelysn. Restvärdesavskrivning 15 % Övriga rör- och kabelnät Restvärdesavskrivning 15 % Övriga fasta konstruktioner Restvärdesavskrivning 20 % Maskiner och inventarier Transportmedel Linjär avskrivning 5 år Släckningsbil Linjär avskrivning 20 år Övriga rörliga arbetsmaskiner Linjär avskrivning 5 år Inredning skolan Linjär avskrivning 10 år Övriga maskiner och inventarier Linjär avskrivning 3 år IT-utrustning Linjär avskrivning 3 år Övriga materiella nyttigheter Naturresurser Konst- och värdeföremål Pågående anskaffningar Värdepapper ingående i anläggningstillgångarna och övriga långfristiga placeringar Aktier och andelar Aktiveringsgränsen är KF 113/ Avskrivning enligt användning Ingen avskrivning Ingen avskrivning Ingen avskrivning 103

103 Not 5 Verksamhetsintäkterna uppdelade på inkomstslag Allmänförvaltning , ,66 Social- och hälsovårdstjänster , ,14 Undervisnings- och kulturtjänster , ,03 Samhällstjänster , ,41 Affärsverksamhet , ,68 Kommunens verksamhetsintäkterna totalt , ,92 Not 6 Specifikation över skatteinkomster Kommunens inkomstskatt Fastighetsskatt Andel av samfundsskatteintäkter Åländsk källskatt Kommunens skatteinkomster totalt Skatteförvaltningen har tidigare lagt utbetalningen av justeringsbeloppet för skatteinkomsterna Detta orsakade en rytmstörning i skatteintäkterna december Tidigare utbetalades justeringen i januari där påföljande år. Beloppet är ca (ca 90 % av ). Not 7 Försäljningsvinst bland beståede aktiva Övriga verksamhetsintäkter Försäljningsvinster av mark- och vatten 396, ,00 Försäljningsvinster av byggnader Försäljningsvinst totalt 396, ,00 104

104 Not 8 Nedskrivning av aktier bland beståede aktiva Övriga finansiella kostnader Nedskrivning av placeringar bland bestående aktiva 1 442,56 Nedskrivningar totalt 1 442,56 - Likvidation av Ålands Industrihus Ab Aktiernas värde i bokföring 2 018,26. Utdelning vid likvidation 575,70. Nettoförlust 1 442,56. Not 9 Redogörelse för överensstämmelse mellan planmässiga avskrivningar och investeringar som skall avskrivas i bokslutet för kommunen Åren : Planavskrivningar i medeltal: Egen finansieringsandel för investeringar underställda avskrivningar i medeltal: Differens : Differens %: -3 % Avvikelsen mellan investerings- och avskrivningsnivån beror delvis på att finansieringsandelar minskar genom det nya landskapsandelsstemet för investeringar inom det sociala och grundskola. 105

105 Not 10 Anläggningstillgångar 2013 Immateriella tillgångar Immateriella Övriga utgifter Pågående Sammanrättigheter med lång planerings lagt verkningstid objekt Oavskrivna anskaffningar , ,79 0, ,43 Ökning under räkenskapsperioden 0,00 Finansieringsandelar under räkenskapsper. 0,00 Minskning under räkenskapsperioden 0,00 Överföring mellan poster 0,00 Avskrivning under räkenskapsperioden , , ,10 Nedskrivningar och deras återföringar 0,00 Oavskriven anskaffningsutgift , , ,33 Uppskrivningar Bokföringsvärde , , ,33 Not 11 Materiella tillgångar Mark- Byggnader Fasta Maskiner o Pågående Övriga Sammanområden konstruktioner inventarier anskaff- inven- lagt o anordningar ningar tarier Oavskrivna anskaffningar , , , , , , ,52 Ökning under räkenskapsperioden , , , , ,14 Finansieringsandelar under räkenskapsperioden , , , ,99 Minskning under räkenskapsperioden , ,49 Överföring mellan poster 0,00 Avskrivning under räkenskapsperioden , , , ,77 Nedskrivningar och deras återföringar 0,00 O avskriven anskaffningsutgift , , , , , , ,41 Uppskrivningar Bokföringsvärde , , , , , , ,41 106

106 Not 12 Placeringar bland bestående aktiva 2013 Bestående aktiva Sam- Aktier i Övriga Sammanlagt kommun- intresse- o aktier o andelar övr ägarint- andelar ressesamf Anskaffningsutgift , , ,58 Ökning 0,00 Minskning Anskaffningsutgift , , ,58 Nedskrivningar och , ,26 deras återföringar Uppskrivningar Bokföringsvärde , , ,32 Likvidation av Ålands Industrihus Ab Aktiernas värde i bokföring 2 018,26. Utdelning vid likvidation 575,70. Nettoförlust 1 442,56. Andelar i kommunförbund De Gamlas Hem Platser Värdet i Eckerös Värdet i kommunförbundens bokföring bokföring Differens , , ,55 Södra Ålands Högstadiedistrik t Träningssk olan , , , , , ,80 Ålands Omsorgsförbund 357,35 357,35 UB , , ,32 107

107 Not 13 EGET KAPITAL Förändring Grundkapital , ,44 Konstfonden 2 951, ,19 Överskott från tidigare räkenskapsperioder , ,47 Föregåendeårs resultat ,14 Räkenskapsperiodens överskott , ,77 Eget kapital sammanlagt , , ,87 Not 14 FÖRVALTAT KAPITAL Förändring Landskapsuppdrag Bostadslån, förmedlade , , , , , ,43 Donationsfonders kapital Förändring Kejsar Alexander II stipendiefond 1 597,89 31, ,22 Eckerö kommuns tuberkulosfond 1 006, ,81 Henrik Carlssons minnesfond 1 692,82-19, ,05 Eckerö kommuns miljöfond 1 746,95 1, ,73 Åldringsvårdsfonden 3 385,39 309, ,39 Rafael Mattssons fond ,46 499, , ,32 821, ,06 Förvaltat kapital sammanlagt , , ,49 Not 15 LÅN SOM FÖRFALLER TILL BETALNING EFTER 5 ÅR ELLER LÄNGRE TID Ålands landskapsregering (Annuitetslån räknat med förutsättningarna, för ränta och annuitetsbelopp, per den ) Bostadslån för hyreshus Bostadslån Solgården Bostadslån Solgården Sammanlagt

108 Not 16 FRÄMMANDE KAPITAL Långfristigt Lån från finansinstitut Förändring Banklån , , ,00 Banklån sammanlagt , , ,00 Landskapslån , , ,53 Lån från offentliga samfund ,72 738, ,37 Lån från offentliga samfund sammanl, , , ,90 Långfristigt främmande kapital sammanlagt , , ,90 Kortfristigt, förfaller till betalning 2014 Banklån ,00 0, ,00 Banklån sammanlagt ,00 0, ,00 Lån från offentliga samfund Landskapslån , , ,10 Lån från kommunernas pensionsskydd 0,00 0,00 0,00 Lån från offentliga samfund sammanl, , , ,10 Erhållna förskott 4 557, , ,94 Skulder till leverantörer , , ,28 Förskottsinnehållningar , , ,52 Socialskyddsavgifter 3 300, , ,55 Övriga skulder 380, , ,94 Löneskulder 9,10-9,10 0,00 Förmedlade bidrag 165,90-165,90 0,00 Övriga skulder sammanlagt , , ,01 Resultatregleringar Periodiserade räntekostnader 5 109, , ,93 Semesterperiodisering , , ,37 Övriga resultatregleringar , , ,56 Övriga resultatregleringar sammanlagt , , ,86 Kortfristigt främmande kapital sammanlagt , , ,19 Främmande kapital sammanlagt , , ,09 109

109 Not 17 PERSONALSTRUKTUR Förändring under året Tjänste % Antal Tjänste % Antal Tjänste % Kommunkansliet Kommundirektör 0 % % % Socialsekreterare 0 % % % Kommuntekniker/byggnadsinspektör 60/40 0 % % % Kommunekonom Lönebokförare 0 % 0 % % % Kanslist 0 % 1 76 % 1 76 % Kanslist 0 % % % Lokalvårdare -20 % 1 60 % 1 80 % Byråsekreterare -40 % 1 60 % % Socialarbetare 50 % 1 50 % Kanslist/socialkansliet 20 % 0 % 20 % Hemtjänsten Äldreomsorgsledare 0 % % % Närvårdare 0 % % % Närvårdare 0 % 1 75 % 1 75 % Närvårdare (natt ) 0 % 3 75 % 3 75 % Hemvårdare 0 % % % Personlig hjälpare -50 % 1 50 % Sysselsättningskordinator 0 % 1 50 % 1 50 % Närvårdare som extra resurs 50 % 1 50 % 1 Lokalvårdare 0 % 2 75 % 2 75 % Kock 0 % % % Köksbiträde 0 % 1 20 % 1 20 % Daghemmet Föreståndare 0 % 0 % 0 % % % Barnträdgårdslärare 0 % % % Barnträdgårdslärare Barnskötare 0 % 0 % % % Barnskötare 0 % 1 65 % 1 65 % Assistent 0 % % % Gruppassistent 0 % Lokalvårdare 0 % 1 55 % 1 55 % Småpigorna Barnträdgårdslärare 0 % 0 % 0 % % % Barnskötare 0 % % % Lokalvårdare 0 % 1 25 % 1 25 % Köksbiträde 50 % 1 50 % 110

110 Förändring under året Tjänste % Antal Tjänste % Antal Tjänste % Skolan Föreståndare 33 % 0 % % % Klasslärare -13 % 1 87 % % Klasslärare 0 % % % Klasslärare 5 % 1 92 % 1 87 % Klasslärare 0 % 1 92 % 1 91 % Timlärare 8 % 33 % 33 % Timlärare -8 % 1 25 % 1 33 % Timlärare 84 % 2 42 % Timlärare 4 % 1 21 % 1 17 % Timlärare 17 % % 1 83 % Assistent -63 % 2 26 % 2 58 % Assistent 0 % 1 68 % 1 68 % Kock 0 % % % Lokalvårdare 0 % 1 93 % 1 93 % Lokalvårdare -1 % 1 83 % 1 83 % Fritidsverksamheten Fritidsledare 45 % -8 % 1 67 % 1 75 % Eftisledare (timanställd) 11 % 1 61 % 1 50 % Föris och eftis 7 % 1 37 % 1 30 % Föris och eftis 35 % 1 35 % Biblioteket Bibliotekarie 0 % 0 % 1 39 % 1 39 % Tekniskverksamhet Servicemän 0 % 0 % % % (Jourarbetare reningsverket) 0 % 1 25 % 1 25 % Återvinningscentralen Deponiskötare 0 % 0 % 1 13 % 1 13 % Sysselsättningsstöd Ekergården Lokalvårdare 0 % 0 % 0 % 1 20 % 1 20 % Sammanlagt tjänster/anställda 138 % 69 76,17 % 65 78,74 % Vissa anställda arbetar på flera enheter. Totala antalet anställda är

111 Not 18 PERSONALKOSTNADER Ökning % Löner och arvoden Löner och arvoden ,7 % Lönebikostnader Pensionskostnader ,9 % Övriga lönebikostnader ,7 % Personalersättningar och övriga rättelseposter ,2 % Sammanlagt enligt resultaträkningen ,7 % Personalkostnader aktiverade i anläggningstillgångar Personalkostnader sammanlagt ,7 % Not 19 Arvoden till revisorer BDO Audiator Ab Revisionsarvoden Utlåtanden av revisorer Övriga revisorer 2 st Revisionsarvoden Arvoden sammanlagt

112 Not 20 Kommunens totala inkomster och utgifter INKOMSTER Verksamhet Verksamhetsintäkter ,43 Skatteinkomster ,88 Landskapsandelar ,96 Ränteintäkter ,10 Övriga finansiella intäkter 3 262,15 Extraordinära intäkter Rättelseposter till internt tillförda medel 1 045,66 - Överlåtelsevinster på nyttigheter som hör till bestående aktiva Investeringar Finansieringsandelar för investeringsutgifter ,87 Överlåtelseinkomster av nyttigheter som hör till bestående aktiva 972,60 Finansieringsverksamhet Minskning av utlåningen Ökning av långfristiga lån 5 345,01 Ökning av kortfristiga lån 2 737,58 Ökning av eget kapital Totala inkomster sammanlagt ,24 UTGIFTER Verksamhet Verksamhetskostnader ,04 - Tillverkning för eget bruk Räntekostnader ,73 Övriga finansiella kostnader ,11 Extraordinära kostnader Rättelseposter till internt tillförda medel Förändringar av avsättningar - Ökn.(+), minskn.(-) av avsättningar - Överlåtelseförluster för nyttigheter som hör till bestående aktiva Investeringar Investeringsutgifter ,53 Finansieringsverksamhet Ökning av utlåningen Minskning av långfristiga lån ,45 Minskning av kortfristiga lån Minskning av eget kapital Totala utgifter sammanlagt ,86 Totala inkomster ,24 Totala utgifter , ,62 Övriga förändringar i likviditeten ,75 Förändringar av likvida medel ,37 Avstämning -0,00 113

113 FÖRTECKNING ÖVER ANVÄNDA BALANSBÖCKER OCH VERIFIKAT Egentliga bokföringsböcker: Dagbok, datalistor Huvudbok, datalistor Balansbok Bokslutsspecifikationer FÖRTECKNING ÖVER ID SERIER OCH VERIFIKATSLAG ID VS Inköpsreskontra Inköpsreskontra Inköpsreskontra Manuellt betalda fakturor Inköpsreskontra sociala Reskontrabetalningar Fakturering Referensbetalningar Löner Manuella verifikat Anläggningstillgångar Bokslutsverifikat Konvertering 114

114 Projektets titel: Virtual Elderly Care Services on the Baltic Islands - Virtu Arbetsnamn för projektets svenska verksamhet: Må Bra TV - Virtu; MBTV, Virtuell äldreomsorg på öarna i Östersjön Projekttid: 5/2010 4/2013 Budget: Totalt: ERDF: Nationell: Utmaningar förenar oss i skärgården. I skärgården i Finland, på Åland och i Estland står vi inför flera gemensamma sociala, politiska och ekonomiska frågor som behöver lösas. Demografin påverkar social- och hälsovården i skärgården och vi kämpar för att med begränsade resurser erbjuda äldre motsvarande service som i tätbebyggda områden. Den åldrande befolkningen, de långa avstånden och bristen på behörig arbetskraft är gemensamma utmaningar i alla skärgårdsområden. Att anta utmaningen kräver nytänkande och förutsätter att en helt ny servicemodell för socialoch hälsovård i skärgårdsförhållanden utvecklas. Konkreta åtgärder behövs för att garantera kvalitativ och tillgänglig service inom äldreomsorgen även i framtiden. För den äldre befolkningen betyder det ökad livskvalitet genom hälsofrämjande åtgärder, trygghet, socialt stöd och möjligheten att bo kvar hemma istället för att institutionaliseras. Vi utvecklar en helt ny servicemodell för skärgårdsområden Genom ett innovativt förhållningssätt i Virtu projektet strävar vi till att skapa en ny servicemodell som grundar sig på virtuell teknologi och som kommer till nytta för de äldre, deras anhöriga, kommunerna och för professionella inom social- och hälsovård i skärgården. Målsättningar i projektet: 1. Att utveckla en kvalitativ och kostnadseffektiv virtuell servicemodell för socialoch hälsovård i skärgården. 2. Att stödja de äldre så att de bättre klarar vardagen samt ökar deras livskvalitet genom social interaktion och ökad trygghet i hemmet. 3. Att engagera och stöda professionella inom social- och hälsovård för att utveckla teknologi till en resurs i det dagliga arbetet. 4. Att genom ett gränsöverskridande samarbete utveckla lösningar för gemensamma utmaningar inom social- och hälsovård i skärgården. 5. Att utveckla servicemodellen till ett lönsamt och transportabelt affärskoncept. 115