215-1-26 Var kommer kommunens pengar ifrån? miljoner kronor och andel i procent 213 1 Verksamhetens intäkter Skatteintäkter Generella statsbidrag och utjämning Mnkr; 216,3; 24% Mnkr; 174,3; 2% Mnkr; 493,3; 56% 2 Not 1 Verksamhetens intäkter, mnkr 213 212 Försäljningsmedel 15,7 14,1 Taxor och avgifter 29,6 29,8 Hyror och arrenden 32,8 35,9 Bidrag m m 45,2 4,5 Försäljning av verksamheter och entreprenader 48,9 5,1 Reavinst vid avyttring av tillgångar 2,1, Summa 174,3 17,4 3 Not 3 Skatteintäkter 213 212 Preliminär kommunalskatt 496,3 482,3 Definitiv slutavräkning 212 (211),3,1 Preliminär slutavräkning 213 (212) -3,3 6,1 Summa skatteintäkter 493,3 488,5 Not 4 Generella statsbidrag och utjämning Kostnadsutjämning LSS 37,3 37,6 Inkomstutjämning/utjämning skatteunderlag 151,9 139, Kostnadsutjämning riket -,4 2,2 Kostnadsutjämning länet,4 Regleringsbidrag/avgift 6,2 6,7 Fastighetsavgift 21,3 21,5 Summa generella statsbidrag och utjämning 216,3 27,4 1
215-1-26 Jämförbara kommuner med Hultsfred 213 Övergripande Förskola/fritids Grundskola Gymnasieskola Heby Tanum Hagfors Lilla Edet Hagfors Sunne Tanum Flen Svenljunga Orust Olofström Trosa Vingåker Lysekil Bengtsfors Klippan Arboga Säffle Eda Skurup Ovanåker Kalix Lysekil Lycksele Torsås Tingsryd Gällivare Vaxholm 4 Äldreomsorg Funktionshindrade IFO Båstad Emmaboda Osby Åmål Mellerud Tomelilla Hofors Kungsör Torsby Säffle Berg Eksjö Ovanåker Hallstahammar Forshaga Emmaboda Lycksele Oxelösund Valdemarsvik Hedemora Klippan Skattesats 22,4 Kommunalskatt, procent Hultsfred Liknande Kalmar län, snitt Riket, snitt 5 22,2 22, 21,8 21,6 21,4 21,2 21, 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 215 Total kommunal skattesats med kyrkoavgift varav kommunalskatt 214 6 2
215-1-26 22, 21,8 21,6 21,4 21,2 21,16 21, Utdebitering 214-215 21,58 21,51 21,41 21,41 21,43 21,71 21,71 21,21 21,91 21,81 21,83 21,86 21,6 21,59 21,61 21,57 7 214 215 2,8 2,6 16 Invånarantal i Hultsfreds kommun 8 15 5 15 14 5 14 13 5 13 12 5 12 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 Årets resultat 24-213, kronor per invånare 9 Kr per invånare 2 5 Hultsfred Liknande Kalmar Riket, snitt 2 1 5 1 5-5 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213-1 -1 5 3
215-1-26 Resultat före extraordinära poster, samtliga kommuner 213 1 Kr per inv 5 4 3 2 1-1 -2-3 -4-5 -6-7 -8-9 -1-11 -12-13 Hultsfreds kommun 2 17 kr/inv, 58:e plats 233:e plats från lägsta Finansiellt netto 11 213 212 211 21 29 Kronor per invånare 312,47 94,2-14,15 133,84 357,97 Tkr Ränteintäkter 773,6 582,5 578,2 383, 534, Värdeökning pensionsmedel netto 9,3 6 32,8 4 394, 4 436,4 8 89,8 Summa finansiella intäkter 9 773,9 6 885,3 4 972,2 4 819,4 9 343,8 Räntekostnader 5 176,4 5 325,9 4 747,4 2 761,3 3 967,1 Uppräkning pensionsskuld 337, 283, 416, 225, 417, Värdeminskning pensionsmedel netto Summa finansiella kostnader 5 513,4 5 68,9 5 163,4 2 986,3 4 384,1 Finansiellt netto 4 26,5 1 276,4-191,2 1 833,1 4 959,7 Värdeförändring pensionsmedel 12 213 212 211 21 29 Värdeförändring pensionsmedel 9,3 6 32,8 4 394, 4 436,4 8 89,8 Ränteintäkter 3 815,4 3 938,7 3 584,6 2 71,1 2 737,4 Reavinst aktier och optioner 6 287,9 5 156,5 3 175,5 464,2 64,8 Reavinst räntebärande värdepapper 177,4 27,2 78,6 74,6 36, Uppskrivning andelsvärde 174,6 36,9 335,7 1 744,7 8 44,9 Summa intäkter 1 455,3 9 42,3 7 174,4 4 993,6 1 883,1 Reaförluster aktier, optioner 951,5 2 746,7 2 87,3 441,3 366,6 Reaförlust obligationer 53,5 352,8 48,9 85,2 136,7 Nedskrivning andelsvärde,, 212,3 3,8 1 57, Nedskrivning anskaffningsvärde Summa kostnader 1 455, 3 99,5 2 78,4 557,2 2 73,3 4
215-1-26 Finansiellt netto 13 Kr per inv Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Alla kommuner 8 6 4 2 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213-2 -4-6 -8-1 -1 2-1 4 Eget kapital kommunkoncern, bokförd förmögenhet 14 Kr per inv Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Alla kommuner 4 35 3 25 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Eget kapital kommunkoncernen inkl pensionsskuld 15 Kr per inv Hultsfred Liknande kommuner Kalmar Alla kommuner 12 1 8 6 4 2-2 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213-4 -6-8 -1-12 5
215-1-26 16 Eget kapital kommunkoncernen 213 minus pensionsskuld inklusive löneskatt utanför balansräkningen 8 6 Stockholm 9 578 4 2 Hultsfreds kommun 46:e plats från lägsta; -7 929 kr/invånare -2 1 19 37 55 73 91 19 127 145 163 181 199 217 235 253 271 289-4 Laxå -35 Genomsnitt Sveriges kommuner 8 548 Nettoinvesteringar i kommunen, andel (%) av skatt & generella statsbidrag 17 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Nettokostnad, kronor per invånare 18 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 6
215-1-26 19 Kostnadsutjämning bidrag/avgift 213, kr per invånare 5 4 3 2 1-1 -2-3 Hultsfred Liknande kommuner Kalmar län Avvikelse från utjämningssystemets standardkostnader, procent 2 % 4 Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola IFO Äldreomsorg LSS 3 2 1-1 -2-3 -4 26 27 28 29 21 211 212 213 Skillnaden mellan standardkostnad och redovisad kostnad 213 21 Standardkostnad kr per invånare Redovisad kostnad kr per invånare Skillnad kr per invånare Skillnad mnkr Skillnad procent Förskola 3 854 3 615-239 -3,3-6,2 Grundskola 7 914 7 882-32 -,4 -,4 Gymnasieskola 4 856 5 235 379 5,2 7,8 Individ & familjeomsorg 2 464 2 77 36 4,2 12,4 Äldreomsorg 13 373 12 29-1 83-14,8-8,1 LSS 6 741 6 33-438 -6, -6,5 Totalt 39 22 38 94-1 18-15,1-2,8 7
215-1-26 Andel inskrivna barn,1-5 resp 6-12 år 213, procent 22 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Förskola, barn 1-5 år Fritids, barn 6-12 år Kostnad per inskrivet barn 213, kronor 23 14 12 1 8 6 4 2 Kostnad förskola, kr/inskrivet barn Kostnad fritidshem, kr/inskrivet barn Kostnad grundskola hemkommun, kr per elev 24 11 15 1 95 9 85 8 75 7 65 6 26 27 28 29 21 211 212 213 8
215-1-26 25 Grundskola, kronor per elev 213, skolkommunens kostnad 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 Undervisning Läromedel Elevvård Skolmat Lokaler Övrigt Öppna jämförelser grundskolan 212 / 213 kommunala + fristående skolor Indikator Värde Ranking Riket 26 A1 Andel som uppnått målen i alla ämnen 69,8 242 77, A2 Genomsnittligt meritvärde 197,3 245 213,1 Andel behöriga till gymnasieskolans: A3 naturvetar- och teknikprogram 77,6 233 83,2 A4 ekonomi-, humanistiska och samhällsvetarprogram 79,3 235 84,8 A5 estetiska program 8,2 248 86,5 A6 Yrkesprogram 8,2 259 87,6 A7 Andel som uppnått målen för E i matematik åk 9 74,3 28 89,6 A8 Andel som uppnått målen för E i engelska åk 9 88,3 284 96,7 A9 Andel som uppnått målen för E i svenska åk 9 86,3 282 96,2 A7b Andel som klarat alla delprov i matematik åk 6 95, 115 93,7 A8b Andel som klarat alla delprov i engelska åk 6 9,8 23 94,3 A9b Andel som klarat alla delprov i svenska åk 6 95,1 15 - A11 Sammanvägt värde 275 - B1 Nettokostnad per elev, genomsnitt 28-212 9 665 171 86 36 27 Gymnasieskola kronor per elev, hemkommunens kostnad 14 13 12 11 1 9 8 26 27 28 29 21 211 212 213 9
215-1-26 7 Gymnasieskolan, nettokostnad kr per invånare, hemkommunens kostnad 28 6 5 4 3 2 1 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 8 Gymnasieskola, kronor per elev 213, vårt gymnasium, skolkommunens kostnad 29 7 6 5 4 3 2 1 Undervisning Läromedel Elevvård Skolmat Lokaler Övrigt Öppna jämförelser gymnasieskolan 212 / 213 3 Indikator Värde Ranking Riket A2 Andel med fullföljd gymnasieutbildning inom 4 år 76,6 169 76,6 Avvikelse från modellberäknat värde 3,1 127 1,9 A3 Andel som har grundläggande behörighet till universitet och högskola 85,4 191 86,9 Avvikelse från modellberäknat värde -2,5 147-1,9 A5 Genomsnittlig betygspoäng 14, 94 14, Avvikelse från modellberäknat värde,1 19 -,5 A9 Andel etablerade på arbetsmarknaden eller i studier efter 2 år 69,1 17 68,3 B1. Nettokostnad per gymnasieelev, genomsnitt 21-212 122 299 Rankas ej 1 275 1
215-1-26 Andel vårdtagare 8 år och äldre den 1 oktober 213 i procent av antalet invånare 8 år och äldre 31 35 Hultsfred Länet Alla kommuner 3 25 2 15 1 5 Totalt Ordinärt Särskilt boende Äldreomsorg, kostnad per vårdtagare 212 i tkr 32 9 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner 8 7 6 5 4 3 2 1 Ordinärt boende varav hemtjänst Särskilt boende 33 Kostnad insatser för personer med funktionsnedsättning totalt exkl. ers från f-kassan, kr/inv -64 år 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 11
215-1-26 Kostnad 213 för olika insatser för personer med 34 funktionsnedsättning exkl. ers från f-kassan, kr/inv -64 år 9 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner 8 7 6 5 4 3 2 1 Totalt Boende Pers. ass. Dagverksamhet Övrigt Nettokostnader IFO 213, kronor per invånare 35 Familjerätt Vuxna Barn o unga Ekonomiskt bistånd 3 5 3 2 5 2 1 5 1 5 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner Barn och ungdomsvård 213 kronor per invånare 36 1 6 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner 1 4 1 2 1 8 6 4 2 Institutionsvård Familjehemsvård Öppna insatser 12
215-1-26 Nettokostnader vissa verksamheter 213, kronor per invånare 37 6 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner 5 4 3 2 1 Politik Infrastruktur Fritid Kultur Riktade insatser Infrastruktur, nettokostnader 213, kronor per invånare 38 1 6 Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner 1 4 1 2 1 8 6 4 2 35 Affärsverksamhet, nettokostnader 213, kronor per invånare Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner 39 3 25 2 15 1 5 Arbetsområden och lokaler Kommunikationer Energi, vatten och avfall 13
215-1-26 Andel administrativ personal 29-213, procent 4 12, Hultsfred Liknande Kalmar län Alla kommuner 11,5 11, 1,5 1, 9,5 9, 29 21 211 212 213 5 4 Huvudverksamheter, jämförelser Liknande Kalmar län Alla kommuner Äldre och funktionshindrade Summa egentlig vht 41 3 2 1 Infrastruktur och skydd mm Fritid Kultur Utbildning Särskilt riktade insatser Affärsvht -1-2 Politisk vht Förskola Individ- och -3 familjeomsorg Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. Politisk verksamhet och särskilt riktade insatser, jämförelser 42 2 Politisk vht totalt 1-1 -2 Nämnd- och styrelsevht Stöd till politiska partier Revision Övrig politisk vht Flyktingmottagande Särskilt riktade insatser totalt -3-4 -5 Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner Arbetsmarknadsåtgärder Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. 14
215-1-26 Infrastruktur och skydd mm, jämförelser 43 25 2 Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner Totalt 15 1 5-5 Näringslivsbefrämjande åtgärder Fysisk o. teknisk planering, Konsument och energirådgivnin Turistvht Gator och vägar samt parkering Miljö och hälsoskydd, myndighetsutövning Parker Miljö hälsa och hållbar utveckling Räddningstjänst Alkoholtillstånd m.m. Totalförsvar och samhällsskydd bostadsförbättr. Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. Kultur och fritid, jämförelser 44 8 6 4 2-2 -4-6 -8 Allmän fritidsverksamhet Likn Hultsfred Alla kommuner Kalmar län Fritidsgårdar Idrotts- och fritidsanläggningar Fritid totalt Stöd till studieorganisationer Allmän kulturverksamhet övrigt Musik- och kulturskola Bibliotek Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. Kultur totalt Förskola/ skolbarnsomsorg, jämförelser 45 5-5 Öppen förskola Förskola Pedagogisk omsorg Öppen fritidsverksamhet Fritidshem Totalt -1-15 -2-25 Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. 15
215-1-26 Utbildning, jämförelser 46 1 5-5 Förskole klass Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner Gymnasie skola Grundläggande vuxenutb Särvux Högskole utbildning Svenska för invandrare Totalt -1-15 Obligatorisk särskola Gymnasie särskola Gymnasial vuxenutb. o påbyggnadsutb Uppdrags utbildning -2-25 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. 5 4 3 Vård och omsorg, jämförelser Likn. Hultsfred Kalmar län Alla kommuner Grundskola Äldre- /funktionshindrade, totalt 47 2 1 Färdtjänst/riks färdtjänst Missbrukarvård för vuxna Familjerätt Individ- och familjeomsorg, totalt -1 Insatser enligt LSS och LASS Öppen vht Barn o ungdomsvård Övrig vuxenvård Ekonomiskt bistånd -2 Staplarna visar hur mycket Hultsfreds kommuns nettokostnader för olika verksamheter är större eller mindre än motsvarande för liknande kommuner, Kalmar läns kommuner eller alla kommuner. När staplarna pekar uppåt är Hultsfreds kommuns kostnader större. 16