MYNDIGHETNÄMNDENS BOKSLUT 2013 VERKSAMHET 2014
Myndighetsnämndens mål 2013. 1. Att aktivt besöka företag och verksamheter i enlighet med nämndens tillsynsplaner för att nå en god och hållbar utveckling i kommunen i samklang med de 16 miljömålen. 2. Att minimera negativ inverkan på människor, bebyggelse och miljö. 3. Att utbilda minst 8% av Sävsjö kommuns invånare i skydd mot olyckor. Mätning av mål 1.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet genomförda tillsynsbesök i företag och verksamheter med tillsynsavgifter genom antalet planerade besök. 2.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet kontrollplaner med fungerande egenkontroll genom information, framförallt i samband med tekniskt samråd, samt löpande aktiv bevakning med minst ett besök på varje byggarbetsplats där kontrollansvarig krävts. Ovanstående siffra skall jämföras med antalet bygglov som efterföljs av tekniskt samråd. 3.1. Att nämnden årligen ska följa upp och redovisa antalet personer som har genomgått utbildning.
Myndighetsnämndens servicegarantier 1. Att en komplett anmälan vid inrättande av värmepumpinstallation från berg, mark och vatten ska miljö- och byggförvaltningen senast tio arbetsdagar efter det att anmälan diarieförts ha besvarat anmälan. Om så inte sker uttas ingen anmälningsavgift. Garantin gäller inte vid inrättande av värmepump inom skyddsområde för allmän vattentäkt och inte vid inrättande av jordvärmeanläggning inom strandskyddat område. Anmälan av sådana värmepumpinstallationer måste behandlas på nämndnivå. Vid ofullständig anmälan räknas garantitiden f o m den arbetsdag då kompletterad anmälan, som uppfyller ovanstående garantivillkor föreligger. 2. Vid ansökan om egensotning skall räddningstjänsten behandla ansökan inom tio arbetsdagar.
Mätning av myndighetsnämndens mål Utfall 2013 1.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet genomförda planerade tillsynsbesök i företag med tillsynsavgifter genom antalet planerade besök. 2.1 Att nämnden årligen skall följa upp och redovisa antalet kontrollplaner med fungerande egenkontroll genom information, framförallt i samband med tekniskt samråd, samt löpande aktiv bevakning med minst ett besök på varje byggarbetsplats där kontrollansvarig krävts. Ovanstående siffra skall jämföras med antalet bygglov som efterföljs av tekniskt samråd. 137 tillsynsbesök på 163 företag eller anläggningar 82% (98% 2012) 29 besök på 29 arbetsplatser med bygglov inklusive kontrollplan 100% (100% 2012) NEJ JA 3.1. Nämnden skall följa upp och redovisa antalet genomförda utbildningar. Antalet utbildade var 844 personer 7,7% (1077 personer 9,9% 2012) NEJ
Miljö- och byggförvaltningens bokslut 2013 BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE Myndighetsnämnd 187 000 228 005-41 005 Bygg- och kartenhet 132 517-254 079 386 596 Detaljplaner/Avgifter 15 000 0 15 000 Adm/Avgifter mätningsenhet 951 000 940 961 10 039 Miljöundersökning -695 000-712 026 17 026 Inspektionsverksamhet 1 826 000 1 710 489 115 511 Provtagning miljö -510 000-494 611-15 389 Kalkning 274 000 111 343 162 657 Skadedjursbekämpning 21 000 16 858 4 142 Adm Miljö- och Bygg 1 541 629 1 524 876 16 753 SUMMA 3 743 146 3 071 816 671 330
Räddningstjänstens bokslut 2013 BUDGET BOKSLUT AVVIKELSE Räddningstjänst adm. 1 736 000 1 948 894-212 894 Sävsjö Brandstation 3 287 591 3 284 201 3 390 Stockaryds Brandstation 2 456 270 2 473 128-16 868 Brandvatten 753 699 841 699-88 000 Övriga fasta kostnader Räddningstjänsten 757 526 602 535 154 991 Extern verksamhet -65 000-73 608 8 608 Civilförsvar -47 000 38 349-85 349 SUMMA 8 879 086 9 115 198-236 112
Miljö- och byggförvaltningen bokslut 2013 Avvikelse per kontogrupp UTFALL Intäkter (gr 3) 704 752 Konsultkostnader (gr 4) -247 210 Personal (gr 5) 154 701 Övriga verksamhetskostnader (gr 6-7) 59 086 TOTALT RESULTAT 671 329 Räddningstjänsten bokslut 2013 Avvikelse per kontogrupp UTFALL Intäkter (gr 3) -55 882 Konsultkostnader (gr 4) -208 135 Personal (gr 5) 59 688 Övriga verksamhetskostnader (gr 6-7) -31 783 TOTALT RESULTAT -236 112 TOTALT RESULTAT MYNDIGHETSNÄMNDEN 435 217
Myndighetsnämndens verksamhetsmått Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Antal larm räddningstjänst 168 151 172 Mantimmar operativ verksamhet 1767 1606 1825 Antal utbildade i skydd mot olyckor 844 1077 871 Bygglovsärenden 152 151 177 Anmälningar enligt PBL 53 42 31 Byggarbetsplatsbesök 29 14 12 Strandskyddsärenden 12 7 11 - varav landsbygdsutveckling 7 1 5 Förhandsbesked 1 3 1 Detaljplaneärenden 6 5 6 Utstakningsärenden 58 57 63 Värmepumpsanläggningar 75 36 89 Enskilda avloppsanläggningar 59 29 37 Ärenden förorenad mark 3 3 7 Tillsynsobjekt miljöskydd 76 81 87 Antal miljöinspektioner 56 69 67 Andel tillsynsobjekt miljöskydd med minst ett tillsynsbesök 0,7 0,8 0,8 Miljöinspektioner / antalet tillsynsobjekt 0,8 0,8
Myndighetsnämndens verksamhetsmått Bokslut 2013 Bokslut 2012 Bokslut 2011 Tillsynsobjekt frisörsalonger - 15 - Antal inspektioner frisörsalonger - 13 - Andel tillsynsobjekt frisörsalonger med minst ett tillsynsbesök - 0,86 - Tillsynsobjekt livsmedel 87 99 99 Antal livsmedelsinspektioner 81 109 135 Andel tillsynsobjekt med minst ett tillsynsbesök 0,8 0,9 Livsmedelsinspektioner / antalet tillsynsobjekt 0,9 1,1 1,3 Livsmedelsprover 6 24 Mängd kalk (ton) 728 797 797 Kostnad (kr) per ton kalk 1528 1528 1354 Antal vattenprover inom kalkningsverksamheten 86 96 100 Planerad vattenprovtagning / genomförd vattenprovtagning 0,9 1,0 1,0 Andel godkända strandbadvattenprover 1,0 1,0 1,0
Bygglov 2011 Industri Permanentbostad / Fritidshus Övrigt Totalt Ny PBL 11 st 6 st 160 st 177 st 436 366 kr 155 626 kr 597 455 kr 1 189 437 kr 37% 13 % 50% 100% Bygglov 2012 7 st 10 st 134 st 151 st 113 563 kr 175 930 kr 641 301 kr 930 794 kr 12% 19% 69% 100% Bygglov 2013 11 st 5 st 136 st 152 st 454 687 kr 138 107 kr 669 677 kr 1 262 471 kr 36% 11% 53% 100%
Vad har vi beviljat bygglov för i Sävsjö kommun?
Beviljade bygglov 2013 Antal Garage/Carport 18 Uterum 27 Braskaminer 44 Skyltar 9 Lagertält 5 Vindkraftverk 1 Ombyggnader/tillbyggnader 20 Transformatorstationer 10 Byggsanktionsavgift 2
728 ton kalk i sjöar och vattendrag. 59 stycken enskilda avlopp. Helikopter Biologiskt återställning i Hjortsetån. Rensning och urrivning av dammar till förmån för Öringen. Bland annat byte av 3 trummor á 100 tkr/st.
TUT TUT ANTAL UTRYCKNINGAR 200 180 160 151 154 157 162 164 172 151 168 140 133 129 120 100 80 106 Sävsjö kommun Stn Sävsjö Stn Stockaryd 60 40 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3000 2500 2000 Mantimmar 1500 1000 500 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Utyryckningar 151 154 133 157 106 129 162 164 172 151 157 Mantimmar 1799 2590 2589 2002 1228 1694 1634 1846 1825 1606 1767
40 ANTAL HÄNDELSER UNDER 2013 35 34 30 27 26 26 25 23 21 Antal 20 15 10 5 0 Automatlarm Brand i byggnad Brand övrigt Trafikolycka Sjukvård Övrigt
Händelser och förändringar i verksamheten/ekonomi under 2014 Ny organisation 2014. Miljö- och byggförvaltningen + Räddningstjänsten = Myndighetsförvaltningen. Ny räddningschef rekryterad. Ökning av administrativa arbetsuppgifter. Förändringar i PBL Byggsanktionsavgifterna har setts över. I vissa fall halvering av avgiften. Ny typ av bostad utan krav på bygglov. Anmälan till BN? Intäktsbortfall? Regelförenklingar vid tillbyggnad och ändring av småhus. Intäktsbortfall? Tillsynsplan enligt PBL. Ökade arbetsuppgifter Intäktsbortfall? Ökade och mer komplexa arbetsuppgifter inom Miljöbalkens område. Behovsutredning. Nytt sätt att beräkna resurser till tillsyn enligt MB. Sanering vid A-lackering. Ärenden om förorenad mark ökar in antal och komplexitet medför ökad handläggningstid. Ökade arbetsuppgifter från VA-enheten i samband med ny aktör för avfallshantering. Ett urval av andra händelser Rekrytering av miljösamordnare. En föräldraledighet under 2014. Linda och Per. Scanning av miljö- och byggförvaltningens fysiska arkiv stannar upp även 2014. Klimatförändringar med extrema väderlägen som följd. Översvämningar värmebölja.
Händelser och förändringar i verksamheten/ekonomi under 2015-2017. Verksamheten/Ekonomin 2015-2017 Tillsättning av ny personal i olika befattningar kan medföra att omorganisationer måste genomföras och personalförstärkning eller arbetsuppgifter flyttas över till annan förvaltning. Digitaliseringen av fastighetsarkivet och även övriga arkiv på förvaltningen måste genomföras för att ytterligare rationaliseringar skall kunna genomföras. Tillsynsplan och budgeten för de lagstyrda verksamheterna måste överensstämma bättre i framtiden. Stor personalomsättning tappar fart i organisationen vilket kan kännas av några år framöver. Eventuellt nytt handläggarsystem kan påverka driftbudgeten framledes. Licensavgifter. Inventering av enskilda avlopp till 2016. Förslag från Havs- och vattenmyndigheten att påföra skatt på ej godkända avlopp. Byggsidan är beroende av konjunkturläget i vår omvärld. Hushålla med vår ekonomi i stort.
Utvecklingsstrategi Kommunens sjöar, vattendrag och grundvatten ska skyddas. Åtgärder som motverkar försurning eller förorening ska genomföras. - Kalkningsverksamhet och inventering enskilda avlopp. I MiljöAktuellts kommunranking är målet för Sävsjö kommun att vara bättre än 50:e plats. - Sävsjö kommun hamnade år 2013 på plats 98. En förbättring från föregående år (151). Sävsjö kommun ska arbeta för att undanröja hinder för full delaktighet i samhället för personer med funktionsnedsättning. - Inget prioriterat område från MF sida. Saknar resurser till detta. Tillskapa ett projekt för inventering? Kontakten med kommunens företrädare när det gäller myndighetsutövning ska upplevas som snabb, enkel, nära och effektiv. - Insikt 2015 en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Genom preventiva insatser är ambitionen år 2020 att antal larm ska understiga 150 per år. - Genomsnitt de senaste 10 åren är antal larm 149,6 stycken.
Vart är vi på väg? FRAMTIDSPLAN
FRAMTIDSPLAN/STRUKTURPLAN MYNDIGHETSNÄMNDENS UPPRDAG UPPFYLLA LAGKRAV MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT KLARA SATTA MÅL FÖR VERKSAMHETEN SAMT UPPFYLLA LAGKRAV MED BEFINTLIGA RESURSER OCH RAMAR. Utreda frågan? Har vi några ryggsäckar? Miljö- och bygg: Anläggningar finns inte. Lokaler - varken mer eller mindre. Slimmad organisation. Arbetssätt LEAN-tänk. Digitalisering av arkivet. Räddningstjänsten: Skyddsrum hyra ut? Sektionering/Rörelsevakter belysning. ett stort antal små bidrag leder i slutändan till något som är omfattande. Många bäckar små gör en stor å..
Ekonomiskt bokslut 2013 Kostnad per invånare: 1151 kr (2,21 % av samtliga nämnder) Investeringar: 1 600 tkr Budgetavvikelse: +3 % ( 435 tkr) Nämndöversikt Utfall 2012 Budget 2013 Utfall 2013 Intäkter 4 787 4 717 5 366 Personalkostnader - 10 479-10 535-10 321 Övriga kostnader - 6 813-6 804-7 232 Resultat/Nettokostnad 11 775 12 622 12 187 14% 6% 5% Politiskt verksamhet och gemensam administration Miljö- och hälsoskydd Bygg- och karta 75% Räddningstjänst