OSLO - STOCKHOLM 2.55 Ett förslag till nästa steg från KPMG och Ramböll Allt inom en timma konferensen Örebro, 13 november 2015
Denna presentation är KPMG och Rambölls gemensamma initiativ
Det är nu det händer Traditionell / Politisk Oslo-Stockholm 2.55 Anslag Planering Utredning Upphandlande enhet Skapa förutsättning för konsortium Oslo- Stockholm 2.55 ÅVS (mars 2016) Propositionen (hösten 2016) 1. RFI-process 2. Organisera och strukturera bolaget 2
Framtida sträckning Stockholm Oslo Med Nobelbanan Örebro-Kristinehamn kan tågen gå via både Västerås och Eskilstuna Oslo Lilleström Arvika Karlstad Kristinehamn Köping Västerås Enköping Region Oslo Anslutning till flygtåget vid Lilleström. 107 km ny bana mellan Arvika och Lilleström Region Karlstad & Örebro Ny 65 km lång bana mellan Örebro och Kristinehamn Region Stockholm Anslutning till Mälarbanan och Svealandsbanan Karlskoga Örebro Arboga Eskilstuna Ostlänken Befintlig infrastruktur Stockholm Södertälje Nobelbanan mellan Kristinehamn och Örebro och ny bana mellan Arvika och Lilleström Källa: KTH Järnvägsgrupp Centrum för Forskning och Utbildning i järnvägsteknik 3 3
Realisering genom alternativ finansiering Har vi räknat på 4 4
Stockholm-Oslo troligtvis ett attraktivt investeringsprojekt Uppskattad investering spår, tåg och depå Spår: 5 200 MEUR Tåg: 310 MEUR Depå: 165 MEUR Totalt: 5 700 MEUR Uppskattade drift och underhållskostnader OPEX och CAPEX uppskattning (MEUR) MEUR 1.500 OPEX Intäkt Låg 1.350 CAPEX Intäkt B Even Intäkt Hög 600 Genomsnittlig CAPEX per år efter driftstart: ~115 MEUR Genomsnittlig OPEX per år efter driftstart: ~155 MEUR Totalt: 270 MEUR Uppskattade intäkter 450 300 150 0 +26,7% -26,3% Ressenär Scenario # Resande Biljettpris Total intäkt/år Långdistans High 2160000 67 EUR 144 720 000 Regional High 8400000 25 EUR 210 000 000 Långdistans Low 1800000 52 EUR 93 600 000 Regional Low 7000000 16 EUR 112 000 000 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 Uppskattning Ovan illustreras ett fiktivt business case för vad som kan krävas för intäkter för att räkna hem den initiala investeringen på 5 700 MEUR 2065 5
När projektet väl är igång www.osl-sto-255.eu Oslo- Stockholm 2.55 The Rail Link Visit our Info Centres in Oslo, Karlstad, Örebro and Stockholm to learn more about the project The Rail Link You can find further information on the Info Centres here Oslo-Stockholm 255 AB 2023 2022 2021 2020 2021 2022 Swedish plan approval documentation The OSL-STO 255 Brochure: The Overview: Oslo- OSL-STO Link in brief Stockholm 255 AB is building with the environment STHLM-OSLO 255 project 2022 OSL-STO 255 Forecast 2022 2016 2022 6
Översiktlig tidplan för hela projektet 2016 2017 2018 2019 2020 2025 RFI Upphandla INITIERING Skapa konsortie LEGALT & UTFORMNING Prövningar GENOMFÖRANDE Upphandla Bygga DESIGN Järnvägsplan DRIFT- SÄTTNING Detaljutformning lösningar Etablera Politisk tidplan: utnyttja tiden nu till juni -16. Etablera en projektorganisation som kan förberda och genomför en upphandling Investering 5.7 miljarder Euro Politisk möjlighetsstudie behövs tidigt i både Sverige och Norge Miljöprövning och tillstånd för järnvägsplan tar 3-5 år. Utveckla tillstånd från regeringarna innan miljödomstolen provar fallet 7
Vårt förslag till nästa steg 1. Ömsesidigt informationsutbyte med marknadens aktörer (RFI process) 2. Organisera och strukturera bolaget 2.55 för att lyckas driva en alternativ process 8
RFI-processen skapar attraktivitet på marknaden och ger värdefull information VAD? TILL VEM? VARFÖR? HUR? RFI står för Request for Information (begäran om information) 1. Ger bakgrundsfakta och belyser valmöjligheter innan formell projektstart 2. Ställer konkreta frågor kring uppdraget samt om den svarande parten och dennes kapacitet. En RFI är öppen, men får också innehålla dialog. Inga direkta formkrav finns. Beslutsfattare (stat-, landsting/fylke-, kommunnivå Utförare (leverantörer, operatörer etc.) Mottagare/kunder Ev. övriga intressenter med åsikter i ämnet Översyn och en uppdaterad status på marknadsläget dvs. den privata marknadens intresse, kapacitet och insikter Underlättar ett transparant och detaljerat beslutsunderlag Ger möjlighet till påverkan för svarande Fångar upp opinion och mediala frågor Öppen publicering ställer höga krav på innehåll Bör innehålla hypoteser om målbilden. 9
Organisera och strukturera Stockholm-Oslo 2.55 AB Exempel på vad som krävs? Gemensam styrgrupp Program/Projektledning Mandat och omfattning Rapporteringsprinciper: vad till vem och när Definition av nödvändiga beslutsunderlag Samverkansmodell Avtal Finansiering och kostnadstäckning 10
Tack! Malcolm Sjödahl, Ramböll Åsa Hansson, KPMG 2015 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity.