TRELLEBORGS KOMMUN Tekniska nämnden 2013-05-29 1(6) Kommunfullmäktige Begäran om anslag för investering i utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till Norra Gylle, Fröjdenborg, Långskiftet och Väster om Fuglie Ärendebeskrivning Bakgrund Trelleborgs kommun och tekniska nämnden har en målsättning att kunna erbjuda så många fastighetsägare som möjligt anslutning till kommunal vattenoch avloppsanläggning. Vid ett antal tillfällen har tekniska nämnden och samhällsbyggnadsnämnden informerats om de tekniska och ekonomiska lösningar som kan vara aktuella vid förbättring av landsbygdens avloppshantering. De tekniska lösningarna kommer att variera beroende på de olika förutsättningar som råder för respektive fastighet. I de byar som har sammanhållen bebyggelse är en utbyggnad av det befintliga VA-nätet dock den mest optimala lösningen medan övriga fastigheter kommer att behöva uppgradera sina enskilda anläggningar. Yttrande Tekniska förvaltningen har i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en prioritering av utbyggnadsplanerna på landsbygden och beslut togs i tekniska nämnden 2011-11-11. Under 2013-2014 är det byarna Norra Gylle, Fröjdenborg, Långskiftet samt fastigheter väster om Fuglie som har bedömts som angelägna. Utbyggnaden för fastigheterna väster om Fuglie innefattar både vatten- och avlopp medan det för övriga byar endast omfattar avlopp eftersom där redan finns verksamhetsområde för vatten. Fastighetsägarna i Norra Gylle och Fröjdenborg har informerats om planerna och de ekonomiska förutsättningarna vid ett informationsmöte där utbyggnadsplanerna presenterats. I Långskiftet och väster om Fuglie har ännu inget informationsmöte hållits. Projektet i de fyra byarna omfattar totalt 68 fastigheter. Kostnader och intäkter Norra Gylle Samtliga fastigheter i Norra Gylle är redan anslutna till kommunal vattenanläggning. Kostnaderna för att bygga ut ledningsnätet i Norra Gylle är beräknat till 1.330.000:- kronor, i dessa kostnader ingår förnyelse av delar av vattennätet i byn som är förlagt på tomtmark på ett olämpligt sätt och består av PVC som Tekniska nämnden Postadress: 231 83 Trelleborg Telefon: 0410-73 30 00 www.trelleborg.se Besöksadress: Algatan 13 Fax: 0410-189 74 E-post: tekniska.forvaltningen@trelleborg.se Fakturaadress'. Box 173,231 23 Trelleborg Org.nr: 212000-1199
2(6) visat sig vara ett sämre material ur driftsynpunkt. Kostnaderna för omläggningen av dessa ledningar bekostas av va-kollektivet medan det lokala rörnätet i byn skall finansieras genom intäkter i enlighet med de anläggningsavgifter som är beslutade av kommunfullmäktige. Projektet har kostnadsberäknats till 1.780.000:- kronor, varav kostnaden för utbyggnad av det lokala rörnätet är 1.150.000:- kr. Intäkterna i form av anläggningsavgifter beräknas bli 730.000:- kronor, vilket innebär ett K/I-tal av 1,57. Projektet är beräknat att påbörjas under i aug 2013 och avslutas i november 2013. Avskrivning, ledningar 23-500 Ränta La året 34.000 Avskrivning pumpar 30.000 Ränta liaåret 17.000 104.500 Underhållskostnader Ledningar (1400x10) 14.000 Ledningar (600x5) 3.000 Pumpar (14x1000) 14.000 Produktionskostnad 10.000 41.000 Rörlig avgift Fast avgift 24.000 16.000 14.600 Ingen hänsyn tagen 54.600 utökas att omfatta Norra Gylle, med ca 90.000:- kr under det första året (2014). Fröjdenborg Samtliga fastigheter i Fröjdenborg är redan anslutna till kommunal vattenanläggning. De flesta fastigheterna (11 st) kan anslutas till den kommunala avloppsanläggningen genom att förlänga en befintlig självfallsledning medan övriga 3 ansluts med lågtryckspumpar. Kostnaden för att bygga ut det lokala rörnätet är beräknad till 1 430 000:- kr. Intäkterna i form av anläggningsavgifter beräknas bli 730 000:- kronor, vilket
innebär ett K/I-tal av 2,0. Projektet är beräknat att påbörjas under i aug 2013 och avslutas i november 2013. Avskrivning, ledningar 26.000 Ränta l:aåret 37.000 Avskrivning pumpar 6.000 Ränta haåret 8.000 77.000 Underhållskostnader Ledningar (900x15) 13.500 Ledningar (200x10) 2.000 Pumpar (3x1000) 3-000 Produktionskostnad 10.000 28.500 Rörlig avgift Fast avgift: 24.000 16.000 14.600 Ingen hänsyn tagen 54.600 utökas att omfatta Fröjdenborg, med ca 51 000: - kr under det första året (2014). Långskiftet 27 av de 29 fastigheterna i Långskiftet är redan anslutna till kommunal vattenanläggning. Fastigheterna i Långskiftet anslutas till den kommunala avloppsanläggningen i Brönnestad genom utbyggnad av en ny tryckledning till vilken fastigheterna ansluts med lågtryckspumpar. Kostnaden för att bygga ut det lokala rörnätet är beräknad till 3 430 000:- kr. Intäkterna i form av anläggnings avgifter beräknas bli 1 580 000:- kronor, vilket innebär ett K/I-tal av 2,17. Projektet är beräknat att påbörjas under i september 2013 och avslutas i december 2013.
4(6) Avskrivning, ledningar 43-500 Ränta La året 63.000 Avskrivning pumpar 63-000 Ränta La året 36.000 205.500 Underhållskostnader Ledningar (3400x10) 34.000 Ledningar (400x15) 6.000 Pumpar (29x1000) 29.000 Produktionskostnad 20.000 89.000 Rörlig avgift 48.000 Fast avgift 35.600 31.600 Ingen hänsyn tagen 115-200 utökas att omfatta Långskiftet, med ca 179 000:- kr under det första året (2014). Väster om Fuglie Fastigheterna i Långskiftet anslutas till den kommunala vatten- och avloppsanläggningen i Fuglie genom utbyggnad av ett nytt lokalt rörnät. Kostnaden för att bygga ut det lokala rörnätet är beräknad till 1 800 000:- kr. Intäkterna i form av anläggningsavgifter beräknas bli 955 000:- kronor, vilket innebär ett K/I-tal av 1,9. Projektet är beräknat att påbörjas under i september 2013 och avslutas i december 2013. Avskrivning, ledningar 26.500 Ränta La året 38.000 Avskrivning pumpar 24.000 Ränta La året 14.000 102.500
Underhållskostnader Ledningar (2000x10) Pumpar (11x1000) Produktionskostnad 20.000 11.000 8.000 39.000 Rörlig avgift Fast avgift 34.000 21.000 19.100 Ingen hänsyn tagen 74.100 utökas att omfatta Långskiftet, med ca 67 000: - kr under det första året (2014). Särtaxa Den stora kostnadsskillnaden mellan kommunens normaltaxa och den verkliga kostnaden för projekten Norra Gylle, Fröjdenborg och Långskiftet beror till största delen på att fastigheterna redan har kommunal vattenanslutning. Av teknik- och kostnadsskäl valde förmodligen Trelleborgs kommun tidigare att enbart bilda verksamhetsområde för vatten och inte samtidigt bygga ett avloppsnät, vilket numera kan tyckas märkligt. Den troligaste förklaringen är att det nu finns en teknik som mer kostnads effektivt kan hantera avlopp savledningen. Anläggningskostnaden för ett nytt lokalt rörnät för enbart spillvattenavlopp blir nästan lika stor som kostnaden för både vatten- och avlopp, men inkomsterna blir endast 60%, eftersom kommunens taxa är uppbyggd på detta sätt. Fastighetsägarna i de aktuella byarna blir på detta sätt straffade för kommunens tidigare beslut och det kan därför finnas skäl att acceptera en högre subventioneringsgrad. Enligt lagen om allmänna vattentjänster (31 ) skall särtaxa tas ut om kostnadsskillnaden för VA-utbyggnaden i beaktansvärd omfattning avviker från kommunens normaltaxa. I Trelleborgs kommun har särtaxa inte tillämpats tidigare, utan VA-kollektivets tålighet vid högre utbyggnadskostnader har bedömts till 140% (K/I-tal 1,4). Då samtliga nu aktuella projekt har ett K/I-tal som är högre än 1,4 krävs ett beslut om hur projekten skall finansieras. Särtaxa Om särtaxa skall tillämpas bör den fastställas i kommunfullmäktige. Den tidigare beslutade tåligheten för VA-kollektivet (K/I-tal 1,4) bör ligga fast och särtaxan för respektive område blir då (alla kostnader exkl moms): Norra Gylle Fröjdenborg Långskiftet Väst Fuglie 52.116+9-180= 61.296:- 52.116+29.180= 81.296:- 52.116+45.313= 97.429:- 86.860+42.032=128.892:- avlopp avlopp avlopp vatten och avlopp
Skatte subventionering Det är möjligt att skatte subventionera en avgiftsfinansierad verksamhet, vilket flera politiska företrädare har ställt sig positiva till vid de workshops som har hållits i samband framtagande av VA-plan för kommunen. I det här fallet motiveras det med att det är av stor vikt för Trelleborgs kommun att skydda vattendrag och i förlängningen kommunens kustmiljö. Detta gagnar hela kommunen. Ett beslut om skatte subventionering bör tas i kommunfullmäktige. Om tidigare beslutad tålighet för VA-kollektivet (K/I-tal 1,4) ligger fast blir kostnadsfördelningen för respektive område (alla kostnader exkl moms): Enskilde/fast Va-kollektiv/fast Koramun/fast Norra Gylle 52.116 20.846 9-180 Fröjdenborg 52.116 20.846 29-180 Långskiftet 52.116 20.846 45-313 Väst Fuglie 86.860 34.744 42.032 Finansiering av projektet I nämndens årsbudget för 2013 finns det totalt 8 283 000:- kr tillgängligt för vatten- och avlopp på landsbygden. Den totala kostnaden för de föreslagna fyra projekten är 8 440 000:- kr, vilket således är ca 150 000:- kr mer än det tillgängliga anslaget som föreslås täckas av en del av den disponibla investeringsramen för VA-verksamheten under 2013. De ökade driftskostnaderna skall täckas av VA-kollektivet i enlighet med de taxor som senare fastställs av kommunfullmäktige. Beslut Tekniska nämnden beslutade vid sammanträde den 22 maj 2013 60 ansöka hos kommunfullmäktige om att genomföra landsbygdsprojekten Norra Gylle, Fröjdenborg, Långskiftet samt Väster om Fuglie i enlighet med de långsiktliga planerna för landsbygdsprojekt att beakta tomrörsläggning för bredband samt att anhålla om att 2 847 000:- kr skatte subventioneras vid finansieringen av utbyggnaden, eftersom den förbättrade avloppshanteringen i de aktuella byarna bidrar till en bättre vattenmiljö i kommunens vattendrag. TEKNISKA NÄMNDEN s Eric Samuelson Ordförande Martin Nilsson Teknisk chef