Projektstatusrapport nr 10 EKA - Bengtsfors 2009-10-30

Projektstatusrapport nr 10 EKA - Bengtsfors 2009-10-30 Lägesrapport Oktober 2009 Empirikon AB Agneta Källberg 2009-10-30

INNEHÅLL 1 INLEDNING...3 2 PROJEKTLÄGET...3 3 MÅLSÄTTNING...4 4 ORGANISERING...5 5 TIDPLAN...8 EKONOMI... 7 ERFARENHETER... Figur 1. Principskiss Projektets organisation Figur 2. Huvudtidplan, 2 tidsintervall Figur 3. Utfall per 2009-09-30 Figur 4. Projektkalkyl 2009-09-18 Figur 5. Redovisning resursåtgång lst rapport, kr Figur. Redovisning resursåtgång lst rapport, tim Sid. 2(14)

1 INLEDNING OCH SYFTE EKA-projektet med som huvudman finansieras genom kommunens egen insats och med statliga bidragsmedel från Naturvårdsverket genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län. Områdets föroreningssituation dominerades före saneringsstarten av kvicksilver och dioxiner, vilka härstammade från den verksamhet som bedrevs inom EKA:s gamla kloralkalifabrik under åren 1897-24. Även sedimenten i Bengtsbrohöljen hade, på grund av spridning med grund- och ytvatten, påverkats av miljögifterna. Undersökningarna som utfördes i huvudstudie- och förberedelsefasen visade dessutom förekomst av andra föroreningar i form av tungmetaller, PAH och tetrakloretylen från tidsmässigt senare förekommande verksamheter på EKA-området. Att föroreningarna klassats som högst hälsovådliga, att spridningsrisken varit stor, tillsammans med det faktum att det förorenade området är beläget mitt i en tätort, är viktiga faktorer som påskyndat beslut om åtgärd och finansiering till ett av Sveriges största efterbehandlingsprojekt. Projektrapporten syftar till att redovisa ett uppdaterat projektläge per oktober 2009 till staten genom Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Naturvårdsverket, enligt bidragsvillkor, daterat 200-01-12. 2 PROJEKTLÄGET Översiktligt beskrivs aktiviteter som vidtagits under perioden 1 oktober 2008 till 30 september 2009: Åtgärdsentreprenaderna inom projektet har bedrivits intensivt ända in i sin slutfas. Enligt detaljtidplanen daterad 07018 skulle programmet för åtgärdsfasen, entreprenad D, varit färdigställt under 2008. Planen reviderades i samband med upptäckten av metalliskt kvicksilver i form av pärlor i jorden, med total försening av projektet med ca ett halvår som följd. Förseningen är till stor del orsakat av den långsammare hanteringen av förorenad jord som krävdes i sammanhanget. Under det tredje kvartalet 2009 har de sista arbetena gällande brofundament och flytt av flytbryggan slutförts, vilket innebär att det i åtgärdsentreprenaden endast kvarstår arbete med att färdigställa EKAparken och det södra området. EKA-parken är en del av återställningsarbetet på området och beräknas pågå fram till första kvartalet 2010, varefter området kommer att invigas i juni 2010. Slut- och efterbesiktning av åtgärdsentreprenaden har genomförts i omgångar med början i maj månad 2009. Anmärkningar och fel har dokumenterats och i samtliga fall har entreprenören ansetts vara ansvarig för avvikelserna. Punkterna har åtgärdats löpande, i enlighet med besiktningsprotokollen. Vissa delar kvarstår. Bland anmärkningarna kan nämnas ett antal markanläggningsbrister och inkompletta relationshandlingar. Garantitiden har fastställts till 20-07-01. Kostnadsmässigt har åtgärdsentreprenaden totalt sett ännu ej slutreglerats. Entreprenören har i nuläget tillkännagett sina utestående krav. Utöver detta tillkommer regleringen av innehållet belopp som entreprenören, enligt standardavtal AB92, är berättigad att fakturera i samband med att slutbesiktningen godkänts och samtliga fel åtgärdats. För entreprenad D uppgår summa innehållet belopp till 1. kkr. Dessa krav och utgången av den ekonomiska slutregleringen påverkar projektets likviditet. I avvaktan på utfall av den ekonomiska slutregleringen kommer både storleksordning och tidsaspekt förbli osäker. I omhändertagandeentreprenaden, entreprenad E, har diskussioner pågått under en längre period gällande entreprenörens krav och beställarens motkrav och har ännu ej kommit till avslut. Resultatet av förhandlingarna påverkar det kostnadsmässiga utfallet och innebär en för tillfället stor osäkerhet i kostnads- och likviditetsplaneringen. Utöver detta beräknas entreprenören innan årets slut komma att Sid. 3(14)

begära utbetalning av innehållet beloppet för omhändertagandeentreprenaden. För entreprenad E uppgår summa innehållet belopp till 2.700 kkr. Utöver slutförande och förhandlingar gällande entreprenadarbeten pågår för närvarande arbeten med verifiering av åtgärdsmålen i projektet, kontroll av dräneringsledningen samt projekt- och slutrapportering. Tältet som köptes in för att skydda kringvarande miljö i samband med rivningen av förorenade byggnader har sålts till ett överenskommet pris om 430 tkr, vilket tillgodoförs projektet under augusti månad. 3 MÅLSÄTTNING Övergripande åtgärdsmål har satts med hänsyn till de risker som föreligger i enlighet till projektets miljö- och hälsoriskbedömning samt till vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt. Projektets övergripande målsättning är att: - Människor ska utan restriktioner kunna vistas i området. - Spridningen av föroreningar till den omgivande miljön ska långsiktigt begränsas till en låg nivå. - Åtgärder som vidtas ska utformas så att framtida underhåll så långt möjligt minimeras. Skydd av människors hälsa Området ska kunna användas för rekreation och lättare industriändamål. För skydd av människors hälsa ska normal vistelse i området inte innebära någon hälsofarlig exponering för föroreningar i mark. Skydd av omgivande miljö Nuvarande och framtida spridning till Bengtsbrohöljen och vattensystemet nedströms ska reduceras genom att läckaget av kvicksilver och dioxiner från marken reduceras kraftigt. Omhändertagandet av farligt avfall ska ske på extern, därför anpassad, anläggning. Åtgärderna i sig ska inte leda till ökade risker för föroreningsspridning. Måluppfyllelse Genom att definiera åtgärdskrav säkerställs de mätbara målen gällande utförande och måluppfyllelse. I EKA-projektet finns krav i form av utförandebeskrivningar avseende rivning av förorenade byggnader, urgrävning av förorenad jord, vattenrening och anläggande av filter och dräneringar. För att kvalitetssäkra kraven tillämpas relevanta metoder för stöd i beslutsprocesser, kvalitets- och miljöstyrning. Delmål Projektet är uppdelat i flera faser som var för sig har egna definierade delmål. I projekteringsfasen skapas underlag för beslut om val av åtgärd och finansiering och direktiven för fortsatt arbete utformas. I förberedelsefasen arbetar man med tillstånd för arbeten och entreprenadkontrakt. Under genomförandefasen sker kontinuerlig avstämning mot åtgärdsförslag och bidragsbeslut. I uppföljningsfasen utförs besiktningar och man arbetar med miljö- och slutrapporter samtidigt som man sammanställer information till erfarenhetsrapporten. Sid. 4(14)

4 ORGANISERING Huvudman för EKA-projekt är. Organisationen är sammansatt av beställarens respektive projektets organisation och utföranderesurser, jmf figur 1. Figur 1. Principskiss Projektets organisation Beställarens organisation Styrgruppen beslutar i frågor om projektdirektiv, d.v.s. projektets organisation, genomförande, omfattning, utformning, tids- och kostnadsramar, samt om projektets avslutande. Beställarombudet företräder beställaren inför projektet och anger projektdirektiven, samt utgör kommunens ombud i entreprenadärenden enligt AB92 och ABT94. Sid. 5(14)

Projektets organisation Projektledaren ansvarar inför beställarombudet för projektet i dess helhet och leder arbetet i projektet. Projektadministrationen ansvarar inför projektledaren för administration i projektet, samt deltar i projektarbetet med beslutsunderlag, mötesprotokoll m.m. Projektstöd är specialister till projektgruppens förfogande. Projektstödets roll är rådgivande, inte beslutande. Projektstödet deltar vid behov i projektets kontrollgrupp och kan utgöra expertstöd vid besiktningar. Delprojektledare ansvarar inför projektledaren för sina respektive delprojekt, samt leder och fördelar arbetet inom respektive delprojekt. Delprojekten är Miljö, Projektering, Entreprenader och Tillstånd. För samtliga kontroller bildas en kontrollgrupp. Delprojekt Miljö ansvarar för att miljökontroll genomförs enligt beslutade miljökontrollprogram. Här ingår också dokumentation av data, samt sammanställning och distribution av rapporter avseende miljökontrollen. Delprojekt Projektering skall inom sitt fackområde medverka i projektets utredningar och med resultat från projektets undersökningar och utredningar som underlag svara för och utarbeta tekniskt underlag för upphandling av entreprenadtjänster. Delprojekt Tillstånd har till huvudsaklig uppgift att ansvara för miljöprövning, övriga tillståndsärenden och avtal med markägare. Delprojekt Entreprenader svarar för arbetsmiljö, byggledning och kontroll med syfte att säkerställa att goda förhållanden råder inom arbetsområdet, att arbetena med efterbehandlingen blir genomförda enligt fastställda planer, arbetshandlingar och upprättade kontrakt. Kontrollgruppens arbetsuppgifter omfattar besiktning och kontroll av efterbehandlingsarbetena, de kontroller som miljödomstolen och andra myndigheter föreskriver i domar och beslut, samt de kontroller som följer av arbetsmiljölagstiftningen. Utföranderesurser Entreprenadkontrakt; entreprenörer upphandlas för saneringsarbetet, se organisation figur 1. Informationsinsatser Information i ett projekt handlar om att sprida kunskap om projektets mål och syften samt planerade aktiviteter i projektet. Syftet med information är att bygga relationer i projektet och mellan projektet och allmänheten. Med projektets planering som underlag analyseras informationsbehovet och en informationsplan har upprättats. Det senaste året har innefattat informationsaktiviteter i form av EKA-dagar som förlades till 2 dagar, 10- september 2008. Programmet presenterade en konkret visning av EKA-området följt av föredrag och diskussioner. Ett 40-tal personer utöver projektets representanter deltog helt eller delvis under informationsdagarna. Händelsen dokumenterades av inbjudna media, representerade av tidningar och TV. Invigning av EKA-parken är planerad till juni 2010, då hela parken beräknas vara färdigställd i enlighet med planeringen. Sid. (14)

Bemanningsplan, 2009-09-30 Beställarens organisation Beställare Styrgrupp Kommunstyrelsen, Beställarombud Boh Tivesten, Länsstyrelsens kontaktperson Anna-Karin Davidsson, Länsstyrelsen Västra Götalands län Tillsynsansvarig Tillsynsansvarig Länsstyrelsen i Västra Götalands län Kontaktperson Anna-Karin Davidsson, Länsstyrelsen Projektets organisation Projektledare Kjell Hansson, Empirikon AB Biträdande projektledare Fredrik Hansson, Empirikon AB Ekonomi Monica Granqvist, Informationssamordnare Ida Hammar, Ulrika Larson, Empirikon AB Upphandling/ entreprenadjuridik Jens Pedersen, Advokatfirman Pedersen AB Jan Andersson, Advokatfirman Pedersen AB Projektstöd Miljökemi & miljöriskanalys Marie Arnér, WSP Environmental Geoteknik, geologi och Jan Sundberg, Geo Innova AB geohydrologi Byggnads- och industriteknik Golder Associates AB Oorganiska miljögifter Olof Regnéll, Cinnobex - MBC Organiska miljögifter Niklas Törneman, Sweco Environment AB Delprojektledare Projektering Göran Nilsson, Hifab AB Miljökontroll Katarina L Parkkonen, Norconsult AB Tillstånd Per Molander, Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB Entreprenader Inge Guldbrandsson, Grontmij AB Delprojektens bemanning Delprojekt Projektering Bitr Projektering Göran Nilsson, Hifab AB Delprojekt Miljökontroll Miljökontrollant Annelie Loberg, Norconsult AB Delprojekt Tillstånd Se delprojektledare ovan Delprojekt Entreprenader Kontrollant Annika Niklasson, Grontmij AB Besiktningar Besiktning av entreprenader Besiktningsman Ulf Löfroth, Hifab AB Sid. 7(14)

Projektstruktur En projektstruktur med normer, rutiner och kvalitetsplan som ligger till grund för projektets arbete. Projekthandboken är ett sammanfattande dokumentet för beskrivning av projektstrukturen och innehåller: P.1 Kvalitetssystem P.2 Projektbeskrivning P.3 Målbeskrivning P.4 Organisation P.5 Adressförteckning P. Beslut - befattningsbeskrivningar P.7 Dokumentstyrning P.8 Mötesinstruktioner P.9 Anskaffning och upphandling P.10 Ekonomistyrning P. Tidplan P.12 Informationsstrategi P.13 Ändringar och avvikelser P.14 Kontroll och besiktning P. Erfarenhetsåterföring Projektstrukturen har uppdaterats löpande under projekttiden för att anpassas till projektarbetets behov. Möten hålls periodiskt i projektet i syfte att systematiskt följa upp och leda projektets arbete mot beslutade krav, enligt gemensamma väl definierade mål. Under det senaste året har följande möten genomförts: - fem projektmöten. Mötesformen har efterhand övergått till att rubriceras som teknikgruppmöten för att tydliggöra fokus på frågorna som kvarstår i projektet - två kontraktsmöten gällande entreprenad D - fem kontraktsmöten gällande entreprenad E - byggmöten gällande EKA miljöpark - tjugo byggmöten gällande entreprenad D - tre arbetsmöten gällande måluppfyllelseverifiering och kontroll av dräneringsledningen 5 TIDPLAN Tidplanen följer projektets struktur och redovisar följande aktiviteter: 1. Styrande händelser; yttre omständigheter som projektgruppen inte kan råda över, t ex beslut från myndigheter och domstolar, samt direktiv från beställaren. 2. Projektledning; projektledningens aktiviteter såsom planering, möten ekonomi och administration, upphandling, samt information och rapporter. 3. Kunskapsuppbyggnad; rapporter under arbetets gång och samlade erfarenheter 4. Utredningar; kompletteringar till huvudstudien och utredningar i entreprenadfasen samt arbete med mätning av måluppfyllelse Sid. 8(14)

Teckenförklaring: Revideringar: Huvudtidplan Datum: 2002-12-09, rev 041004, rev 0504 = Samband P = Projektmöte = Beslut = Kritisk linje S = Styrgruppsmöte = Planering, ledning = Projektering = Ekonomi, administration = Utredning = Upphandling = Dokumentation = Miljökontroll = Entreprenader = Informationsaktiviteter = Tillstånd = Besiktningar = Eventuell aktivitet A 2005--04 Version: EKAHTP021209 EKA - Bengtsfors Upprättad av: EMPIRIKON AB Projekt Handling: P..2 Rad och aktiviteter 2001 2002 2003 2004 2005 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 1 STYRANDE HÄNDELSER Godkänna projektering 2 Projektbeslut Projektstart 3 Myndighetsbeslut Bidragsbeslut Nv finansieringsbeslut NV finansieringsbeslut Dom enligt MB 4 Domstolsutslag 5 Projektledning Projektledning Redovisning av huvudstudierapport Kalkyl 2 Projektrapport 1 Projektrapport 2 Projektrapport 3 Projektstatus rapport 4 Organisering Tidplan, kalkyl 1 7 Möten, ekonomi & adm S S S S S S S S 7 S S S 7 S S A S S S P S E Konsultupphandling Entreprenadupphandling Entreprenadupphandling ABC 8 Upphandlingar 9 Information I.1 I.2 I.4 I.5 I. I.7 I.8-I.9 10 Kunskapsuppbyggnad 10 10 10 10 10 Erfarenhetsrapport 12 12 12 12 12 12 Slutrapport 13 Utredningar 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 Huvudstudie - komplettering Utredningar - entreprenadetapper 1 1 1 1 1 1 Verifiering av måluppfyllelse 17 Projektering 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 18 Projekteringsledning Fältundersökningar 20 Förprojektering 21 Detaljprojektering 20 20 20 20 20 (Entreprenad 1, 2, och 7) (Entreprenad 3, 4 och 5) Omarb. till alt. N5 21 21 21 21 21 22 22 22 22 22 22 Revideringar m m Miljökontroll 24 24 24 24 24 24 Planering - ledning 25 25 25 25 25 25 Referensundersökningar 2 2 2 2 2 2 Miljökontroll under entreprenad Efterföljande miljökontroll 28 Juridik 28 28 28 28 28 29 Planering 30 Tillstånd till förundersökningar, avtal 29 29 29 29 29 Undersökningsmedgivande Avtal 30 30 30 30 30 Samråd 32 32 32 32 32 32 Ansökan till miljödomstolen 33 33 33 33 33 33 Kompletteringar - Remisser 34 34 34 34 34 34 Huvudförhandling Entreprenader 3 3 3 3 3 3 Byggledning 37 37 37 37 37 37 Entreprenad N5 del 0-4 och 7a 38 38 38 38 38 38 Entreprenad N5 del 7b och 8 - Entreprenad N5 del 5 och E7 40 40 40 40 40 40 Kontroll - Besiktningar SKEDEN B Utredning C Förberedelser och komplettering av utredningar 1 2 3 4 5 7 8 9 7 1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 4 5 8 9 1 2 3 4 5 7 8 9 5. Projektering; tekniska dokument och därtill kopplade undersökningar och utredningar.. Miljökontroll; referensundersökningar (avser miljöstatus före åtgärd), miljökontroll under tid efterbehandling pågår och efterföljande miljökontroll (avser miljöstatus efter åtgärd). 7. Juridik; alla tillstånd som krävs för efterbehandlingen, domstolsförhandlingar, samt avtal med berörda fastighetsägare. 8. Entreprenader; åtgärder och omhändertagande av farligt avfall Del 1(2) av huvudtidplanen omfattar perioden 2001-2005: Sid. 9(14)

Del 2(2) av huvudtidplanen omfattar perioden 200-2010; Rad och aktiviteter 200 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 7 8 9 10 12 1 STYRANDE HÄNDELSER 2 Projektbeslut 1 1 2 2 1 1 Slutbesiktning 2 2 2 Garantibesiktning 3 Myndighetsbeslut 3 3 3 3 3 4 Domstolsutslag 4 4 4 4 4 5 Projektledning Projektledning 5 5 5 5 Projektstatus rapport 5 Projektstatus rapport Projektstatus rapport 7 Slutrapport Slutrapport med verif. måluppfyllelse 7 Möten, ekonomi & adm P S P S S P S P S P S S P S P S P S 7 P S P S P S P S 7 7 7 P 7 P 8 Upphandlingar D 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 Information I.10 I.-13 I.14-I.-1 I.17 I.18 I.-29 10 Kunskapsuppbyggnad 10 10 10 10 10 Erfarenhetsrapport 12 Slutrapport 12 12 12 12 12 13 Utredningar 13 13 13 13 13 14 Huvudstudie - komplettering 14 14 14 14 14 Utredningar - entreprenadetapper Prod. verif. måluppfyllelse 1 Verifiering av måluppfyllelse 1 1 1 1 1 17 Projektering 17 17 17 17 17 18 Projekteringsledning 18 18 18 18 18 Fältundersökningar 20 Förprojektering 20 20 20 20 20 21 Detaljprojektering 21 21 21 21 21 22 Revideringar m m 22 22 22 22 22 Miljökontroll 24 Planering - ledning 24 24 24 24 24 25 Referensundersökningar 25 25 25 25 25 2 Miljökontroll under entreprenad 2 2 2 2 2 Efterföljande miljökontroll 28 Juridik 28 28 28 28 28 29 29 29 29 29 29 Planering 30 30 30 30 30 30 Tillstånd till förundersökningar, avtal Samråd 32 32 32 32 32 32 Ansökan till miljödomstolen 33 33 33 33 33 33 Kompletteringar - Remisser 34 34 34 34 34 34 Huvudförhandling Entreprenader 3 3 3 3 3 3 Byggledning 37 37 37 37 37 37 Entreprenad N5 del 0-4 och 7a 38 38 38 38 38 38 Entreprenad N5 del 7b och 8 - Entreprenad N5 del 5 och E7 Rivning Brandts-tomten EKA-tomten Garantibesiktning 40 Kontroll - Besiktningar 40 40 40 40 40 SKEDEN D Genomförande E Uppföljning 1 5 9 Figur 2. Huvudtidplan del 1 och 2 Huvudtidplanen reviderades senast 2005--04. Arbeten i entreprenadetappen är totalt månader försenade jmf med ursprunglig huvudtidplan. Entreprenadarbetena har styrts genom detaljtidplaner. Förseningen beror på omfattande urgrävningar av metalliskt kvicksilver. Sid. 10(14)

EKONOMI Ekonomiuppföljning Totalt upparbetade medel i projektet, för- och huvudstudien exkluderade, fram till och med 2009-09-30 har uppgått till 229 45,7 Mkr, varav bidragit med 2,5 Mkr. Under innevarande år har 28 17,7 Mkr förbrukats. Kostnadsprognos för kvartal 4 i år är 1, Mkr. Utfall redovisas i figur 3. Upparbetade kostnader och timmar, fördelat på konsulter, kommunen, analyskostnader och utrustning framgår av figurerna 5 och. Per den 30 september 2009 uppgår upparbetad tid totalt till 103.0,7 timmar, varav 9.90 timmar använts under innevarande år. Kalkyl Projektet är kalkylerat till totalt 25,2 Mkr (kalkyl 3, preliminär, daterad 2009-05-08). Kalkylen är avstämd mot bokförda kostnader per 2009-09-30. Projektet närmar sig sitt slutskede och de allra flesta kostnaderna är i dagsläget kända i form av utfall och uppskattade kostnader. Totalt,7 Mkr finns kvar som ännu ej nyttjade medel i trolig kalkyl. Den stora osäkerheten som idag existerar gäller utfallet i de ekonomiska slutregleringarna i åtgärds- och omhändertagandeentreprenaderna, men för närvarande bedöms inte projektets slutkostnad komma att överstiga nu kalkylerad sannolikt högsta kostnad om 29,2 Mkr. Sannolikt innehålls den bedömda troliga kostnaden. Bidragsmedel Ny rekvisition av statliga bidrag för projektets genomförande har delgivits Länsstyrelsen i Västra Götalands län v/09 tillsammans med kvartalsrapport 4 daterad den 200909. Redovisningen påvisar ett budgeterat underskott av medel om 9 Mkr per årsskiftet 2009/2010. 7 ERFARENHETER Erfarenhetsåterföring En viktig del i projektarbetet är att tillvarata den kunskap om efterbehandling som projektet erhåller under den tid som projektet pågår. Händelser och aktiviteter dokumenteras fortlöpande på så sätt att den kunskap som genereras i projektet ska kunna tas tillvara för kommande projekt. De dokumenterade erfarenheterna kommer att mynna ut i en samling erfarenhetsrapporter i projektets slutskede, som intresserade från kommuner, länsstyrelser m m ska sedan kunna ta del av och dra lärdom av. För närvarande pågår dokumentation av de erfarenheter som erhållits under projekttiden. Arbetet med erfarenhetsåterföring följer Naturvårdsverkets Kvalitetsmanual för arbetet med förorenade områden, utgåva 4 daterad 2008-0-25. Sid. (14)

EKA - Bengtsfors PERIOD: 2009 RAPPORT: UTFALL 2009-09-30 KONTO Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, kr UPPARB TOTALT föregående I KR ACK perioder 01-08 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2009 KOSTNAD Projektledning 8810 Projektledning 88 13 15 480,0 789, 173 975,8 128 97,3 9 44,3 144 458,9 338,9 2 181,2 2 843,8 20 9,7 0,0 0,0 0,0 1 387 410, 14 552 890, Utredningar, kto stängt överfört ib kto 28818812 (0,0) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,0) Möten, ekonomi och adm 8813 2 794 822,0 0,0 4 901,0 4 455,1 40 8, 33,8 84,5 0,0 2 14,0 9 0,7 0,0 0,0 0,0 292 807, 3 087 29, Upphandlingar 8814 3 558 884,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 558 884,5 Information, projektrapportering 88 1 0 37, 0,0 8 24,0 72,0 1,1 28 48,0 20 208,0 0,0 0,0 29 408,0 0,0 0,0 0,0 121 177,1 1 1 544,7 SUMMA 20749554,0 789, 229 140,8 18 824,4 23 4,0 281,7 8 94,5 2 181,2 218 989,7 305 078,4 0,0 0,0 0,0 1 801 5,3 22 550 949,3 Projektering 8820 Projekteringsledning 8821 5 180,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 180,3 Undersökningar 8822 5 320,7 0,0 43 534, 0,0 0,0 0,0 1 000,0 40 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100 134, 5 33 455,2 Förprojektering 88 1 002 37, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 002 37, Detaljprojektering 8824 4 512 070,7 0,0 0,0 0,0 55 472,0 22 859,4 55 820,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 134 1,4 4 4 222,1 Revideringar m.m. 8825 1 218,1 0,0 84 052,5 5 532,1 513,5 0,1 0,0 8 040,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 798,2 1 387 4,3 SUMMA 1405,4 0,0 1 587,1 5 532,1 74 985,5 5,4 71 820,0 48 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 403 084,1 12 77 89,5 Miljökontroll 8830 Planering-ledning 88 3 225,3 0,0 12 730,5 0,0 0,0 3,0 38 775,0 80 992,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 32 833,2 3 588 444,5 Referensundersökningar 8832 5 245 22,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 245 22,9 Miljökontroll 8833 3 882 3,2-10 957, 345 791,1 28 83,0 0,0 18 703,9 0,0 0,0 1 078,0 0,0 0,0 0,0 0,0 551 451,3 4 433 770, Efterföljande miljökontroll 8834 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 17 7, 243 83,5 45 872,5 18 0,5 0,0 0,0 0,0 3 833, 3 833, Analyser referensundersökningar 88 2 757 844,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 757 844,8 Analyser miljökontroll 883 1 418 703,0 0,0 10 9,0 22 510,0 22 700,0 0,0 5 00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7 737,0 1 57 440,0 Analyser ef. miljökontroll 8837 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17 528,0 0,0 101 90,0 0,0 0,0 0,0 29 434,0 29 434,0 SUMMA 1530101,2-10 957, 579 448, 51 34,0 22 700,0 309 7,3 1 52, 492 7,2 4 950,5 120 05,5 0,0 0,0 0,0 1 73 289,1 18 203 0,3 Juridik 8840 Ersättningar 8841 29 000,0 0,0 19 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 500,0 438 500,0 Tillstånd 8842 3 454 793,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 454 793,1 SUMMA 97793,1 0,0 19 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 19 500,0 9 893 293,1 Entreprenader 8850 Byggledning - arbetsmiljö 8851 8 712 100,2 0,0 29 729,5 145 4,5 179 8,4 0 295,4 13 283,4 201 254,3 4 73,2 134 724,0 0,0 0,0 0,0 1 375 552,7 10 087 52,9 Entreprenad 0 8858 1 953,2 0,0 0,0 3 058,5 0,0 9 97,0 1 00,8 4 10,8 3 049,2 59,3 0,0 0,0 0,0 28 954,5 300 907,7 Entreprenad A 8852 12 087 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12 087 0,5 Entreprenad B 8853 4 777 993,8 0,0 2 912,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 912,0 4 780 905,8 Entreprenad C 8854 251 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 251 20,0 Entreprenad D 8855 32 948 1,7 0,0 9 414 0,4 4 43 755,4 59 973,8 1 912 408,3 1 57 245,7 97 347, 1 32 224,5 1 2 859,3 0,0 0,0 0,0 21 484 830,0 54 432 95,7 Entreprenad E 885 9 81 9,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9 81 9,7 Kontroller, prover och besiktningar 8857 2 7 7,2-1 772,9 2 3,4 8 775,3 125 4, 8 3,3 108 771,9 8 708,1 2 384,4 107 143,3 0,0 0,0 0,0 582 054,3 3 249 75,5 SUMMA 17805,2-1 772,9 9 7 930,2 4 800 983, 94 03,8 2 9 0,0 1 840 901,8 1 021 920,8 1 432 3,3 1 47 385,8 0,0 0,0 0,0 474 303,4 4 872 108,7 Tunnor - Bengtsbrohöljen 880 Tunnor - Bengtsbrohöljen 8810 408 340, 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 408 340, Tunnor, räddningstjänst 88 5 170,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 170,5 SUMMA 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 53 5,1 Kunskapsuppbyggnad 8870 Erfarenhetsrapport 8871 251 093,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 128,0 255 221,5 Slutrapport 8872 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA 251093,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4 128,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4 128,0 255 221,5 Utredningar 8880 Huvudstudie komplettering 8881 738 585,5 0,0 2 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 4,0 741 249,5 Utredningar entreprenadetapper 8882 2 943 494, 0,0 0,0 78 37,1 70 85,8 43 895,9 0,0 42 290,4 0,0 1 8,4 0,0 0,0 0,0 08,5 3 180 103,1 Verifiering måluppfyllelse 8883 17 437, 0,0 45 188,8 171,3 1 5,4 21 780,0 29 990,5 1 454,2 3 754,5 5 880,0 0,0 0,0 0,0 4 74, 429 184,2 SUMMA 999517,7 0,0 47 852,8 89 538,4 132 384,1 5 75,9 29 990,5 181 744, 3 754,5 7 078,4 0,0 0,0 0,0 51 0,0 10 0 53,8 PROJEKT TOTAL 20981, - 940,9 10 893 459,4 5 185 224,4 1 458 088,5 2 798 9,3 2 403 059,4 1 74 843,9 1 7 02,0 1 98 599,1 0,0 0,0 0,0 28 17 718,990 229 45 700,140 Varav kn egen insats 2 500 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 500 000,0 Erhållna bidrag lst/ Nv 2 713 284,0 0,0 0,0 0,0 5 300 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5 300 000,0 3 013 284,0 Figur 3. Ekonomi utfall per 2009-09-30 Sid. 12(14)

Kalkyl 3 - enhet kkr KONTO Acc per TROLIG 2002 2003 2004 2005 200 2007 2008 2009-20 KALKYL MIN % MAX % MIN KALK MAX KALK Kontonr Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Utfall Kalkyl 8810 Projektledning 88 Projektledning 1 2,4 1 24,9 1 499,5 1 704,0 2 000,8 2 9,4 2 550, 2 25,2 421,7 0,0 30,0 421,7 1 098,5 8812 Utredningar (stängt) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8813 Möten, ekonomi och adm 387, 33,8 34,1 488,7 42, 290,2 491,9 803,2 3 598,0 0,0,0 3 598,0 3 718,5 8814 Upphandlingar 784,4 3,9 1 0,0 928,7 758,8 0,0 0,0 0,0 3 558,8 0,0 5,0 3 558,8 3 558,8 88 Information 44,0,4 201,8 1,7 185,2 373,5 137,7 304,5 1 534,9 0,0 20,0 1 534,9 1 595,8 SUMMA 2 448,4 1 830,9 3 070,4 3 253,2 3 371,4 3 595,1 3 180,2 3 33,9 24 3,4 24 3,4 24 971, 8820 Projektering 8821 Projekteringsledning 1,4 0,0 99,0 14,3 0,0 37, 0,8 10,3 405,5 0,0 5,0 405,5 40,0 8822 Undersökningar 4,2 1 201,5 22,0 2 443,4 18,8 17,5 542,0 0,0 5 38,3 0,0 0,0 5 38,3 5 38,3 88 Förprojektering 40,0 885,8 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 002, 0,0 0,0 1 002, 1 002, 8824 Detaljprojektering 0,0 0,0 1 805,0 2 5,8 71,2 0,0 120,0 580,1 5 092,2 0,0 0,0 5 092,2 5 092,2 8825 Revideringar mm 0,0 0,0 7,3 0,0 122,2 201,4 887, 285,2 1 503,7 0,0 10,0 1 503,7 1 532,2 SUMMA 2,5 2 087,3 2 10,2 5 105,5 380,2 4,4 1 550,4 1 025,7 13 0,3 13 0,3 13 4,3 8830 Miljökontroll 88 Planering - ledning 792,5 103,9 333,2 30,5 49,9 430,8 707,8 3 7,3 502,9 0,0 30,0 502,9 7 48,1 8832 Referensundersökningar 522,7 2,5 1 181,1 855,2 4,5 2,5 0,0 0,0 5 245,5 0,0 0,0 5 245,5 5 245,5 88 Analyser referensundersökningar 828,2 1 498,4 309,1 122,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 757,8 0,0 0,0 2 757,8 2 757,8 8833 Miljökontroll 0,0 0,3,7 0,0 1 334,5 992,7 1 32,8 0,0 3 8,0 0,0 30,0 3 8,0 3 8,0 883 Analyser miljökontroll 0,0 0,0 0,0,3 0,0,7 1 049,0 0,0 1,0 0,0 5,0 1,0 1,0 8834 Efterföljande miljökontroll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 104,2 2 104,2 0,0 10,0 2 104,2 2 4, 8837 Analyser efterföljande miljökontroll 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 149,3 2 149,3 0,0 10,0 2 149,3 2 34,2 SUMMA 2 143,4 4 222,1 1 855,2 1 534,1 1 895,9 1 795,7 3 083,5 7 530,9 24 00,8 24 00,8 25 49,4 8840 Juridik 8841 Ersättningar 0,0 0,0 0,0 4 952,0 3,0,0 3,0 0,0 29,0 0,0 0,0 29,0 29,0 8842 Tillstånd 107,7 1 203,3 1 5,5 590,1 10,4 13,4,5 0,0 3 454,8 0,0 50,0 3 454,8 3 454,8 SUMMA 107,7 1 203,3 1 5,5 5 542,1 349,4 52,4 345,5 0,0 9 7,8 9 7,8 9 7,8 8850 Entreprenader 8851 Byggledning - arbetsmiljö - egenkontroll 0,0 0,0 0,0 1 857,3 1 989, 2 32, 2 538, 2 15,3 10 877,4 0,0 55,0 10 877,4 12 08,3 8858 Entreprenad 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 175,0 9,9 21,0 532,9 0,0 0,0 532,9 532,9 8852 Entreprenad A 0,0 0,0 0,0 0,0 59,0 518,0 0,0 0,0 12 087,0 0,0 0,0 12 087,0 12 087,0 8853 Entreprenad B 0,0 0,0 0,0 0,0 3,7 1 109, 1,7 1 098,3 5 87,3 0,0 5,0 5 87,3 5 9,2 8854 Entreprenad C 0,0 0,0 0,0 0,0 251, 0,0 0,0 85,0 33, 0,0 5,0 33, 340,9 8855 Entreprenad D 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 82,3 21 25,8 975,0 72 9,1 5,0 5,0 70 924,4 98 90,9 885 Entreprenad E 0,0 0,0 0,0 0,0 2 7,7 12 342,8 55 180,8 84,5 7 5,8 5,0 30,0 7 185,5 78 581,7 8857 Kontroller, provningar och besiktningar 0,0 0,0 84,0 0, 37,9 991,1 1 4,1 8,8 3 02,5 5,0 100,0 3 008, 3 385,3 SUMMA 0,0 0,0 84,0 1 97,9 20 002,5 29 145, 80 7,9 50 789,9 182 187,7 179 828,7 2 834,3 880 Entreprenader övrigt 881 Tunnor - Bengtsbrohöljen 0,0 408,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (408,3) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 882 Tunnor - Räddningstjänst 0,0 5,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (5,2) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 SUMMA 0,0 53,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 (53,5) 0,0 0,0 0,0 8870 Kunskapsuppbyggnad 8871 Erfarenhetsrapport 0,0 0,0 10,2 43,2 78,5 2,1 21,0 3,0 578,1 0,0 30,0 578,1 7,2 8872 Slutrapport 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 341,3 341,3 0,0 10,0 341,3 375,4 SUMMA 0,0 0,0 10,2 43,2 78,5 2,1 21,0 8,3 9,4 9,4 1 051,7 8880 Utredningar 8881 Huvudstudie - komplettering 1 785,9 4 9,1 25,3 454,1 3,2 0,0 0,0 0,0 738, 0,0 0,0 738, 738, 8882 Utredningar - genomförandet 0,0 0,0 744, 98,3 208,2 559,3 43,1 51,5 3 40,0 0,0 0,0 3 40,0 3 40,0 8883 Verifiering av måluppfyllelse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,4 55,3 573,8 0,0 0,0 573,8 573,8 SUMMA 1 785,9 4 9,1 1 000,9 1 422,4 2,4 559,3 480, 1 072,9 10 772,4 10 772,4 10 772,4 Projektreserv 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 TOT OSÄKERHET PROJEKT TOTAL 700,9 14 14,2 10 250,5 18 88,4 2 289,3 3 15,5 88 859,1 3 888,0 25 17,9 MIN/MAX 21 889,5 29 0,9 Figur 4. Projektkalkyl 3, senast reviderad 2009-05-08 Sid. 13(14)

EKA - Bengtsfors PERIOD: 2009 RAPPORT: Resursåtgång lst rapport, kr 2009-09-30 Aktiviteter Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, kr UPPARB TOTALT föregående I KR ACK perioder 01-08 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2009 KOSTNAD Myndigheter och huvudmannens arbete för förberedelse, ledning och uppföljning/ utvärdering m.m. 2182 5 745 14,0 0,0 7173, 78950,0 8500,0 59250,0 73250,0 24485,0 175900,0 107800,0 0,0 0,0 0,0 7 971, 422 7, Konsultinsatser 2183 50 829 94,4-1772,9 1052978,3 38207,2 594034,3 79258,8 717149,4 7534,2 784,0 488093,1 0,0 0,0 0,0 4 928 09,5 55 758 042,8 Provtagning och analyser 2184 8 207 089,8 0,0 140175,0 22510,0 200,0 0,0 2100,0 208128,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 517 0,0 8 724 108,8 Genomförande av entreprenaden 2185 121 517 5,5 0,0 94140,4 443755,4 59973,8 12408,3 7245,7 97347, 132224,5 122459,3 0,0 0,0 0,0 21 483 430,0 143 000 785,5 Miljökontroll 218 5 857 328,2-10957, 10000,0 3708,5 75005,8 0,0 0,0 79,0 2100,0 180,5 0,0 0,0 0,0 133 74,1 5 991 092,3 Utvärdering/ analys av resultat, lärdomar som dragits m.m. 2187 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resor och övriga omkostnader 2188 9 1 5,3 789, 204554,2 17,3 20774, 57442,2 814,4 49140,0 38017,4 20,3 0,0 0,0 0,0 437 437,9 9 50 553,2 SUMMA 201 9 981,2-940,9 10893459,4 5185224,4 1458088,5 989,3 2403059,4 174843,9 1702,0 8599,1 0,0 0,0 0,0 28 17 7,0 229 45 700,1 EKA - Bengtsfors PERIOD: 2009 RAPPORT: Resursåtgång lst rapport, tim 2009-09-30 Aktiviteter Upparbetat Bokfört utfall per konto och månad, tim UPPARB TOTALT föregående I TIM ACK perioder 01-08 Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec 2009 UPPARB TID Myndigheter och huvudmannens arbete för förberedelse, ledning och uppföljning/ utvärdering m.m. 2182 10 858,0 0,0 1,0 13,0 17,0 1,0 1,0 0,0 32,0 2,0 0,0 0,0 0,0 1 349,0 12 207,0 Konsultinsatser 2183 57 549,2 0,0 10,0 490,0 702,0 951,0 8,0 884,0 2,0 57,0 0,0 0,0 0,0 5 9,0 3 48,2 Provtagning och analyser 2184 1,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,9 Genomförande av entreprenaden 2185 17 345,0 0,0,0 70,0 0,0 22,0 207,0 9,0 2,0 850,0 0,0 0,0 0,0 2 8,0 3,0 Miljökontroll 218 5 498,8 0,0 0,0 80,0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 103,0 5 01,8 Utvärdering/ analys av resultat, lärdomar som dragits m.m. 2187 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resor och övriga omkostnader 2188 1 787,8 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1 788,8 SUMMA 93 700,7 0,0 147,0 1440,0 901,0 1300,0 81,0 980,0 781,0 140,0 0,0 0,0 0,0 9 90,0 103 0,7 Figur 5. Redovisning upparbetade medel Figur. Redovisning av upparbetade timmar Sid. 14(14)