Affärsplan 2012/2013

Affärsplan 2012/2013 Företagsmedlemmar Valentin Patric Mattias Benjamin Gotland November 2012 Handledare Mats Raunås Dag Sätren Rådgivare Hans

2 VD har ordet s. 3 Organisation s. 4 Bakgrund och tjänstbeskrivning s. 5 Marknadsföring s. 6 Marknadsmix s. 7 Mål och vision s. 8 Målgrupp s. 9 Aktivitetsplan s.10 Budgetar s.11

VD har ordet 3 En kall vårdag i april satt jag med två av mina tre företagsmedlemmar på ett café i Visby. Några dagar tidigare hade vi varit på den regionala UFmässan och pratat med många av det årets UF-företagare. Tipset många gav oss var att tidigt fundera ut en idé. Vi diskuterade idéer fram och tillbaka men inget vi diskuterade kändes så rätt som man vill att det ska kännas. I alla presentationer om UF-företagande hade det tipsats om hur man kunde komma på en idé; Ta ett problem, lös det. Vi pratade om vanliga problem idag i Visby och så slogs vi av tanken att alla hushåll numera måste åka till återvinningscentralen ett par gånger i månaden för att slänga sina förpackningar, tidningar och glas. Positivt Idéen som vi kommit på tillsammans kändes verkligen så bra som vi ville. Vi kunde inte se ett enda hinder med vår idé. När vi pratade med några personer i vår närhet, föräldrar, vänner, mor- och farföräldrar så var responsen väldigt positiv. Precis som vi trodde visade det sig att många tyckte det är jobbigt att behöva ta hand om sina källsorterade sopor. Miljötänk Vi tycker att det är slöseri med resurser att varje hushåll i Visby ska behöva åka till återvinningsstationerna för att lämna sina hushållsopor. Massvis med koldioxid släpps ut i vår hårt belastade miljö när bilarna rullar mot stationerna för återvinning. Vi tänkte att varför inte åka en runda och ta med sig allting så reducerar vi Gotlands utsläpp av farliga ämnen, hushållen tjänar i form av tid och vi i Retursmart UF har då skapat en fungerande tjänst. Vår grupp När vi började planera för UF var vi tre personer. Det var jag, Valentin, Benjamin och Patric. Tillsammans slog vi oss ihop med Mattias som kom in med precis den kompetens och engagemang som passade vår grupp. Retursmart UF består nu av ett perfekt team enligt mig. Det känns som att vi har alla de komponenter vi behöver för att skapa ett fungerande och framgångsrikt företag. Som ledare får jag hela tiden det bekräftat för mig att alla i gruppen drar åt samma håll och att mina kollegor aldrig nöjer sig. Ett bra år Alla i gruppen vill att vårt sista år i skolan ska bli riktigt roligt. Genom vårt UF-företag kan vi dra nytta av allt vi har lärt oss genom vår ekonomiska utbildning och förhoppningsvis skapa ett kompetent företag som är välorganiserat, noggrant och som kan få människor på Gotland att returera på ett smart sätt. För det är väl det miljötänk går ut på idag, man ska vara Retursmart. Valentin Verkställande direktör Visby i November 2013

4 Organisation Den viktigaste komponenten av Retursmart UF utgör givetvis vi företagsmedlemmar. Vi är: Valentin VD Främsta uppgiften är att ha en överblick över arbetet och se till att företaget hela tiden drivs framåt. Valentin är duktig på att planera arbetet och att organisera gruppen och passar därför väldigt bra som verkställande direktör. Patric Ekonomiansvarig Patric har ett stort intresse för ekonomi, från lokal till internationell ekonomi. Valet till ekonomiansvarig kändes därför självklart, Patric kommer att ha bra överblick på allt gällande ekonomin; bokföring, fakturering, kapital och sponsring. Även uppgiften att se till så att företaget har balans mellan inkomster och utgifter kommer Patric att sköta med bravur. Mattias Marknadsansvarig Intresset för reklam och hemsidor gör Mattias till en mycket viktig del av företaget. Mattias har lärt sig att koda för att bygga hemsidor och har således byggt vår hemsida helt på egen hand. Hur vi når ut till kunder är hans största uppgift men Mattias har också ett sinne för vilka kundgrupper som passar oss, vilka områden de bor i och hur vi kan nå ut till dem genom nytänkande annonser och kampanjer. Benjamin Försäljningsansvarig Att ta kontakt med människor är en av Benjamins starka sidor och därför passar han utmärkt som försäljningsansvarig. Benjamin har ett stort kontaktnät vilket underlättar vår jakt efter sponsorer. Benjamin har också till uppgift att understödja Mattias avseende marknadsföringen. Tillsammans bildar vi ett starkt team som sammansvetsat jobbar mot ett och samma mål. Vi vill nå resultat och vara bäst! Handledare Dag Sätren Mats Raunås Rådgivare Hans Gustafsson, VD Gotlands Recycling AB Vår guide under resan är Hans Gustafsson. Han har flera års erfarenhet av sophämtningsbranschen och han besitter stor kunskap och hjälper oss när vi diskuterar idéer och hur vi kan ta oss över hinder som uppstår på vägen. Ett samarbete som kommer att vara viktigt för utvecklingen av vårt företag. Valentin Verkställande direktör Patric Ekonomiansvarig Mattias Marknadsansvarig Benjamin Försäljningsansvarig

Bakgrund & syfte 5 Vid årsskiftet 2010/2011 togs den så kallade grindhämtningen av återvinningsbart material bort vid enskilda hushåll på Gotland. Orsaken var att Region Gotland och FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) inte kom överens om ersättningen. De strandade förhandlingarna innebar att hushållen på Gotland själva fick ta ansvar för att återvinna papper-, plast- och metallförpackningar, tidningar samt glas. Det var här vi i Retursmart UF såg att det verkligen fanns ett behov. Ett behov av en tjänst som kunde fylla igen luckan som uppstod och som har irriterat många av öns invånare. Egen transport Innan grindhämtningen togs bort så var det inte många gotlänningar som tänkte på hur det skulle vara utan denna regelbundna hämtning av återvinningsbara material. När förändringen skedde så reagerade många över att behöva besöka återvinningsstationerna ett par gånger i månaden. Syfte Vårt syfte och vår idé är enkel. Erbjuda regelbunden sophämtning av de återvinningsbara materialen. Detta genom olika typer av abonnemang där ett visst antal hämtningar ingår. Ur ett miljöperspektiv är det fel att flera bilar ska åka för att återvinna när man kan samordna transporten. Genom att reducera antalet turer till och från återvinningsstationerna genom att utnyttja vår tjänst så reducerar vi också drivmedelsförbrukningen på vår ö. Retursmart bidrar således till en grönare ö och en bättre miljö! I Sverige Övriga insamlingssystem påminner om det på Gotland och därför skulle vår affärsidé även kunna fungera på andra orter i landet. Vi tror att vårt företag ligger rätt i tiden och har en stor marknad framför sig! Tjänstbeskrivning Affärsidé Retursmart UF ska erbjuda regelbunden hämtning utav papper- och metallförpackningar, plast, tidningar och glas hos hushåll i och runt Visby. Fyra enkla steg till att helt och hållet slippa sina soptransporter. Brännbart och komposterbart hämtas av den allmänna sophämtningen och Retursmart ordnar det resterande. 1. Kunden tar kontakt med oss via mail, telefon, Facebook eller Twitter. I kontakten med oss så får man uppge vilket abonnemang man är intresserad av och när man vill börja. Vi lägger in kunden i kundsystemet och antecknar startdatum. 2. Kvällen innan hämtningsdagen skickar vi ut sms till kunderna där de uppmanas sortera sina sopor och ställa ut dem väl synligt för oss. På morgonen rullar vi ut två och två i bilar med släp. För att veta var vi ska har vi ritat ut våra kunder på en karta och gjort upp vilka rutter vi åker. 3. Papper-, och metallförpackningar, plast, tidningar och glas hämtas och när vi har fyllt våra bilar åker vi till återvinningscentralen och återvinner allt där det hör hemma. 4. När abonnemanget är slutfört faktureras kunderna och när betalningen har skett tackar vi på Retursmart UF för ett lyckat samarbete!

6 Marknadsföring En fråga som alla företag måste ställa sig är: Hur ska vi nå ut till kunderna? Grunderna för marknadsföring är teoretisk väldigt enkla. Syns man inte så finns man inte. Det gäller alltså att så många som möjligt får reda på vad vi är för ett företag och vad vi har att erbjuda. Som UF-företag är det extra viktigt att ge ett seriöst intryck oavsett vilken situation vi befinner oss i, framförallt då rykten har en tendens att sprida sig väldigt snabbt på Gotland. Sociala medier Ett tidigt steg i vår marknadsföringsstrategi var att skapa en Facebook-sida och även ett Twitterkonto för att få en mer personlig prägel på företaget. Sociala medier är någonting som vi är bekanta med och det är ett utmärkt sätt att nå ut till många människor på. Men vi insåg snabbt att endast en liten del av vår målgrupp rör sig i de här medierna. Därför valde vi att använda oss av flera olika kanaler för att nå ut med vårt budskap. Delvis genom att skicka ut informationsblad till områden där många i vår målgrupp bor. Även fast utskick i största allmänhet riskerar att försvinna i mängden bland all annan reklam som kunden nås av dagligen. Men genom dörrknackning och deltagande på mässor så lyckas vi nå ut till vår målgrupp på ett effektivt sätt. För att underlätta för våra kunder vill vi att det ska vara så lätt som möjligt för dem att ta kontakt med oss. För att uppnå detta har vi byggt upp en hemsida, delat ut visitkort och satt upp affischer så att det finns många sätt för de potentiella kunderna att kontakta oss. Logotype För att ta fram en passande logotyp till företaget så tittade vi på hur våra konkurrenters logotyper såg ut. Temat var antingen den klassiska återvinningstriangeln i kombination med pilar som symboliserar ett kretslopp eller de klassiska löven för att knyta logotypen till miljön. Det vi bestämde oss för var att vi inte ska vara som alla andra. En så kallad differentiering för att sticka ut från mängden. Idén om en grön gubbe som skulle ge ett glatt intryck för att det ska vara kul att vara kund hos oss. Logotypen som växte fram har ett modernt utseende men har fortfarande anknytning till miljön. Namn Dagens miljötänk är någonting som blir allt viktigare även hos företag. Vi ville ha ett namn som både är modernt och fungerar som referens till vad vi gör. Resultatet blev slutligen Retursmart. Styrkor - Entusiastiska - Stort kontaktnät - En aktuell idé - Olika kompetenser i gruppen - Prisvärt Svagheter - Saknar erfarenhet - Färre transportmöjligheter - Kapitalsvaga - Kortsiktigt för kunden Möjligheter - Stor målgrupp - Goda relationer till sponsorer och media - Utöka verksamheten nationellt Hot - Större transportföretag - Lagar och regler

Marknadsmix 7 Produkt Vår tjänst är väldigt enkel. Det är också enkelheten som ska tilltala kunden. En av våra viktigaste ståndpunkter är att alla våra transporter sker med största möjliga miljöhänsyn och att det alltid är rent och snyggt efter att vi har besökt någon av våra kunder. Ytterligare en viktig faktor för vår produkt är punktlighet, kunderna ska alltid veta när vi kommer att utföra tjänsten. Plats Eftersom vi är ett tjänsteföretag så vill vi först och främst sälja till kunden på deras hemmaplan. Det mest effektiva sättet är att genom personliga möten sälja vår tjänst. Vi har även sett till att det finns andra sätt att enkelt ta kontakt med oss och köpa vår tjänst. Vi försöker att synas i media och vi har även länkar utlagda i de sociala nätverken så att det ska gå snabbt och enkelt att ta kontakt med oss. På vår hemsida finna även ett formulär som går att skicka in till oss. Pris Priset är alltid en svår fråga. Eftersom vi vill att alla våra kunder ska teckna ett så långt abonnemang som möjligt så kostar ett 6 månaders abonnemang 100: -/mån. För kortare bindningstid så stiger priset per månad. Det är svårt att jämföra priset med våra konkurrenter då vi är ensamma om att endast erbjuda grindhämtning. Att ha ett tilltalande pris är viktigt i vår affärsidé. Påverkan Vi vill påverka kunden genom att lyfta fram tiden de kan tjäna samt enkelheten i vår tjänst. Genom vårt gröna tema som genomsyrar företaget vad det gäller kläder och reklam så förstår våra kunder att vi lägger stor vikt vid miljön. Att vara retursmart är att ta ansvar för vår framtid.

8 Vision och mål Alla företag måste sätta upp visioner och mål för att kunna utvecklas på bästa sätt. Det är viktigt att man har något att sträva efter och få motivation till att jobba och nå framgång. Det är också viktigt att vi sätter tidskrav på när dessa mål ska vara uppfyllda. Tack vare tidskraven skapar vi en positiv press på vårt arbete. Har man t.ex. inget mål om att tjäna pengar i företaget så finns ingen motivation till att sälja. Vår vision Retursmart skall under UF-året vara etablerat på hela ön och därmed bidra till att göra gotlänningarna retursmarta. Detta kommer ske genom att: Etablera Retursmarts erbjudande i ett första steg inom Visbyområdet. I ett andra steg etablera oss i samtliga större orter på hela Gotland. I ett tredje steg etablera oss på liknande orter i Sverige. Vi satte tidigt upp mål i Retursmart UF. De första målen vi satte upp var mål på ganska kort sikt för att kunna börja vår verksamhet. Vi satte även upp deadline-datum då dessa mål skulle vara nådda, så att vi skulle kunna starta verksamheten. Kortsiktiga mål Första hämtningen ska vara måndagen den 5:e november Rekrytera en erfaren rådgivare Tidigt göra klart med namn, logotype och visitkort Skaffa samarbetspartners som kan understödja oss under vår uppstart När vi uppfyllt dessa mål satte vi upp mer långsiktiga mål: Långsiktiga mål Skaffa 100 kunder till vår verksamhet Skapa ett nyhetsblad för våra kunder med marknadsplatser för våra partners Expandera från en bil och släp till två bilar med släp vid varje hämtningstillfälle Total omsättning på minst 50 000 kr Göra en vinst på sammanlagt minst 15 000 kr Med dessa mål skapade vi press på oss själva inom företaget och vi stöttar varandra att slutföra ovanstående punkter. Vi vill inte göra varandra besvikna och skall därför arbeta hårt för att uppnå våra mål.

Målgrupp 9 Under konceptutvecklingens tidiga stadium anade vi att detta var en tjänst som tilltalade framförallt pensionärer eftersom de kanske inte kan ta sig till återvinningsstationerna, eller att det helt enkelt är för ansträngande för dem. En annan grupp av människor vi ville rikta oss till var barnfamiljer. De har ofta mycket att göra och tid är ofta en bristvara. Område Eftersom vi även ville rikta oss miljövänligt tänkte vi att det skulle vara både praktiskt för oss och bra för miljön att ha så många kunder som möjligt i samma område. Ett område som passade bra var Vibbleområdet. Vi åkte ut till Vibble för att prata med människor om vår affärsidé och vad de tyckte om våra planer. Resultat Resultatet vi fick var överaskande för oss. Det visade sig att många av pensionärerna inte var villiga att köpa vår tjänst. Många av dem ansåg att de fortfarande hade tid och ork att klara av det själva. Vi fick det däremot det bekräftat att vuxna i åldern 40-55, mestadels barnfamiljer skulle uppskatta vår tjänst. Det var denna målgrupp vi valde att rikta oss mot. Genom undersökningen så kunde vi också få reda på att priset vi satt 600kr för 6 månader var rätt samt att hämtningar bör äga rum var 14:e dag 1. Skulle du vara intresserad av att köpa vår tjänst för ett pris på ca 100 kronor per månad? 3. Vad skulle du vara beredd att betala för tjänsten? Om ja, vilken åldersgrupp tillhör du? 3. Hur ofta skulle du vilja att vi hämtar dina sopor?

10 Aktivitetsplan Aktivitetsplan för UF-året 2012/2013 September Oktober November December Januari Februari Mars April Maj Konceptutveckling Sophämtningar Kundrekrytering Rådgivarmöte Skapa hemsida Fakturering Hitta samarbeten Mässor Avveckling Gröna färgen baserat på aktivitet och prioritet under perioden. Det växande välståndet inom EU gör att sopberget växer. Ju fler produkter vi har råd att köpa desto fler förpackningar att återvinna, förbränna eller bara lägga på soptippen. 1995 åstadkom varje invånare i EU 460 kilo sopor, 2004 hade siffran vuxit till 520 kilo och 2020 beräknas vi med nuvarande konsumtionstakt få ett sopberg på 680 kilo per person och år. Valet är enkelt - vi måste alla hjälpas åt att ta ansvar för miljön!

Likviditetsbudget 11 Likviditetsbudget Inbetalningar November December Januari Februari Mars April Maj Summa Försäljning 1500 9000 16500 27000 Sponsorer 3800 1000 4800 Övrigt 2250 2250 Summa inbetalningar 3800 2500 9000 2250 16500 34050 Utbetalningar Drivmedel 250 300 300 300 400 400 1950 Hyra av släp 800 800 800 800 800 1200 5200 Marknadsföring 5000 5000 Arbetskläder 1000 1600 2600 Mässa 1000 1000 Övrigt 3000 3000 Summa utbetalningar 800 1050 2100 5700 2100 1600 5400 18750 Ing. Saldo 0 3000 4450 11350 5650 5800 20700 15300 Inbetalningar 3800 2500 9000 0 2250 16500 0 Utbetalningar 800 1050 2100 5700 2100 1600 5400 Utg.Saldo 3000 4450 11350 5650 5800 20700 15300 - Faktuering sker efter 1,3 & 6 månader - Drivmedlet faktureras till oss Resultatbudget Resultatbudget Intäkter 2012 2013 2012/2013 Försäljning utav tjänster 6000 21000 27000 Övriga intäkter 4800 2250 7050 totala intäkter 10800 23250 34050 Rörliga Kostnader Drivmedel 600 1350 1950 Hyra av släpvagn 1600 3600 5200 Totala rörliga kostnader 2200 4950 7150 Bruttovinst 8600 18300 26900 Fasta Kostnader Marknadsföring 4000 1000 5000 Arbetskläder 2600 2600 Mässa 1000 1000 övrigt 1000 2000 3000 Totala fasta kostnader 7600 4000 11600 Rörelseresultat 1000 14300 15300-2012 är under hösten - 2013 är under våren - Verksamheten drar igång i november

12 Valentin Verkställande direktör Patric Ekonomiansvarig Mattias Marknadsansvarig Benjamin Försäljningsansvarig Mats Raunås Lärare Dag Sätren Lärare Utvecklad och utarbetad av: Valentin, Patric, Mattias och Benjamin HT 2012