Resursfördelning 2011 Samhällsvetenskapliga fakulteten Resursfördelning till institutioner och enheter inom den samhällsvetenskapliga fakulteten samt budget för fakultetsgemensamma ändamål Dnr 211-2917- 10 Fastställd av fakultetsnämnden 2010-12- 08
Innehållsförteckning Sida 1 Resurser till forskning/forskarutbildning 1.1 Sammanfattning av regeringens och styrelsens beslut om ramar för 3 4 forskning/forskarutbildning 1.2 Fakultetens fördelning av anslaget till fo/fou 5 9 2 Resurser till grundutbildning 2.1 Sammanfattning av regeringens och styrelsens beslut om ramar för 10 12 grundutbildning 2.2 Fakultetens fördelning av anslaget till grundutbildning 13 23 3 Lokaler 24 26 4 Universitetsgemensamma avsättningar 27 33 5 Fakultetsgemensamma avsättningar 34 46 6 Verksamhetsuppdrag 2011 47 48 7 Övrigt 49 50 8 Beslut 51 Bil. 1 Budgetbilagor Resurstilldelningsbeslut och Utbildningsuppdrag till institutioner och enheter Ekonomisk historia Handelshögskolan Informatik Juridik Kostvetenskap Kulturgeografi Nationalekonomi Pedagogik Psykologi Socialt arbete Sociologi Statistik Statsvetenskap Tillämpad utbildningsvetenskap Cerum Demografiska databasen Restauranghögskolan Umeå Centrum för Genusstudier (UCGS) 52 53 54 56 57 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 71 72 74 75 76 77 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 Bil. 2 Programöversikt kandidat/yrkesprogram 92 124 Bil. 3 Antal HST och HPR fördelat på utbildningsområde 125 Bil. 4 Underlag till fördelning av anslaget till Fo/Fou 126 136 Bil. 5 Programgemensamma avsättningar 137-138 Bil. 6 Hyresunderlag 139 Bil. 7 Budgetunderlag från Husservice 140 141 Bil. 8 VHS- kostnader 2011 142 Bil. 9 Regler för förlängning av anställning som doktorand 143 144 Bil. 10 Budget QUmU 145 Bil. 11 Ekonomistyrregler 146 147 Bil. 12 Avtal om utbildningsbevakning 148 Bil. 13 Arvoden för sakkunniga 149 Sida 2
1 Forskning/Forskarutbildning 1.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens förslag till ramar för forskning/forskarutbildning - - - Anslagsökning med 17,5 mnkr för de båda områden (Energi och Havsmiljö) inom strategiska forskningsområden där Umeå är huvudsökande. Anslagsökning enligt beslut med 12,7 mnkr samt anslagsminskning med 0,5 mnkr utifrån omfördelning av forskningsanslag utifrån parametrarna externa medel och vetenskaplig produktion. Indexökning av anslag med 0,23 %. Anslaget för forskning och forskarutbildning ökar med 31,8 mnkr (+3,5 %) år 2011 jämfört med år 2010. 1.12 Fördelning av ramar 2011 I tabellen nedan finns fördelning av anslag för forskning och forskarutbildning år 2011. Långtidsp lan- + Index Omför- Uminova Fördelning av anslag Anslag buprop (0,24%) delning Innovation Anslag 2011 mm (UBI) 2010 Förändring Tkr Tkr tkr % Humanistiska fakulteten 84 457 500 204-53 83 805 652 0,8% Samhällsvetenskapliga fakulteten 145 914 355-92 145 650 264 0,2% Medicinska fakulteten 246 255 2 000 595-154 243 813 2 442 1,0% Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten 256 930 626-162 256 466 464 0,2% Umeå School of Education 42 064 102-26 41 988 76 0,2% Styrelsens strategiska resurs 41 531 101 41 430 101 0,2% Karriärbidrag 6 000-24 000 30 000-24 000-80,0% Fonderas för utfördelning 2010 300 3 846-3 546 3 846-108,5% Starka miljöer 30 000 15 000 15 000 15 000 100,0% Riktade satsningar/styrelsens disp. 8 894 22 8 872 22 0,2% Medel från bp 2007 (inr/utr) 10 126 10 126 0 0,0% Strategiska forskningsområden 37 850 17 500 50 20 300 17 550 86,5% Konstnärligt utvecklingsarbete 1 103 3 1 100 3 0,3% Forskningsinfrastruktur 13 343 13 343 0 13 343 Rektors strategiska/uminova Innovation 10 586 21 2 000 8 565 2 021 23,6% Summa 935 353 28 189 2 079-487 2 000 903 569 31 784 3,5% Sida 3
- - - Justering med 15,0 mnkr avser den långtidsplan som universitetsstyrelsen beslutade om i juni 2009 samt utökning av strategiska forskningsområden (+0,5 mnkr drift multihall, +2,0 mnkr regionalisering av läkarutbildning, minskning med 24 mnkr för karriärbidrag samt +15 mnkr för starka forskningsmiljöer). Mot bakgrund av att Vetenskapsrådet angett att de inte längre kommer att finansiera inköp av infrastruktur avsätts 13,3 mnkr till infrastruktur inom forskning. 2,1 mnkr avser index 2011 med 0,23% 2,0 mnkr avsätts för köp av tjänster från Umeå Biotech Incubator enligt befintligt avtal. Ovanstående ramar inkluderar kostnader för gemensamma funktioner och lokaler. Ramen för Umeå School of Education (USE) kommer att tillföras ytterligare 3,2 mnkr ur räntemedel 2011, liksom tidigare år. Medel för konstnärligt utvecklingsarbete fördelas av humanistisk och teknisk- naturvetenskapligfakultet. Medel för forskning inom ALF, där universitetet transfererar medel till Västerbottens läns landsting ingår inte i ovan angivna belopp för forskning. För perioden 2011 och framåt ska andelen medel som söks i konkurrens öka markant. Sida 4
1.2 Fakultetens fördelning av anslaget till forskning/forskarutbildning 1.21 Fakultetens resursfördelningsmodell Syfte med modellen är förutom att tillgodose styrelsens krav på kvalitetsbaserad tilldelning är att: - - - - - - - - Att skapa förutsättningar för kontinuitet för forskarutbildningen och öka utväxlingen av forskningen Att tydliggöra att anslaget avser både forskning och forskarutbildning Att skapa en resursfördelningsmodell som är enkelt och transparant Att tydliggöra vad ett basanslag skall användas till Att skapa incitament för kvalitetsutveckling av fakultetens forskning Att öka betydelsen av prestations- och kvalitetsbaserade indikatorer Att skapa incitament för karriärvägar Att tillgodose styrelsens krav på kvalitetsbaserad tilldelning Resursfördelningsmodellen består av två delar, dels en forskningsresurs och dels en forskarutbildningsresurs. Dessa två delar delas i ett basanslag och ett kvalitetsbaserat anslag. Hur fördelningen skall ske beskrivs nedan. Det är viktigt att påpeka att modellen endast är en metod för att fördela resurser och att institutionerna själva planerar och använder medlen på bästa sätt i enlighet med ekonomistyrregler och vad som är bäst främjar den egna verksamheten utifrån fakultetens övergripande strategier och institutionernas verksamhetsplaner. Forskningsresurs Basanslag 1) Institutionerna tilldelas en professorsresurs för varje aktiv/tjänstgörande* tillsvidareanställd professor per institution. Denna resurs motsvarar 50 % av medellönen för en professor inom den samhällsvetenskapliga fakulteten (justering av denna schablon görs inför varje budgetår). Inför budgetåret 2011 beräknas denna schablonresurs till 500 tkr. Undantag görs för de kvarvarande professorer som regeringen utsett, dessa institutioner tilldelas en fast resurs om 1 000 tkr. Tidpunkten för beräkning av dessa resurser (antalet professorer)är en månad innan fakultetsnämndens resurstilldelningsbeslut (f.n. december). Inga justeringar av denna resurs kommer att göras under pågående budgetår, utan en ny avstämning kommer att göras vid samma tidpunkt (nov- 2011) som underlag för budgetåret 2012. De professorer som befordras under perioden dec 2010 nov 2011 kommer att finnas med i beräkningen för anslaget 2012, likaså ev. nyanställningar som utannonseras, dock kommer dessa att prövas av fakultetsnämnden. Sida 5
Om en professorsanställning upphör under ett budgetår t.ex. vid pensionsavgång (67 år) skall medlen dras in från institutionen. Indragningen sker dock inte förrän vid nästkommande budgetbeslut *) vid tjänstledighet bibehåller institutionen professorsresursen (dock max. i tre år). 2) Utöver detta basanslag tilldelas institutionerna ett kompetensutvecklings-, karriärbidrag. Nuvarande befordrings- /docentresurs och forskarassistentsatsning fasas ut och ersätts successivt av medel till forskningstid till nyanställda/befordrade professorer. Dessa medel är personliga och skall användas till forskningstid under en treårsperiod. Omfattningen av dessa resurser motsvarar i tid: 30 % för kvinnor och 20 % för män. Kvalitetsbaserad tilldelning 1) Externa medel Som underlag för denna tilldelning används använda externa forskningsbidrag, d.v.s. intäkter som bokförts under verksamhet 22 - forskningsbidrag i redovisningen på respektive institution. Tilldelningen till institutionerna beräknas sedan i proportion till resp. institutions använda forskningsbidrag under en fyraårsperiod. Inför budgetåret 2011 kommer perioden 2006 2009 att vara underlag för tilldelningen och inför budgetåret 2012 kommer perioden 2007 2010 vara underlag osv. Dock kommer medel som använts från egna stiftelser inte att ingå i beräkningsunderlaget. 2) Vetenskaplig publicering Denna resurs beräknas enligt en modell där artiklar, böcker och bokkapitel viktas enligt ett poängsystem som beskrivs nedan. Publiceringsmätningen baseras på universitetsbibliotekets databas DIVA. För en rullande fyraårsperiod summeras tre typer av publikationer på svenska eller engelska: artiklar i tidsskrifter med referee- förfarande artikel/kapitel i editerade böcker på etablerade förlag böcker på etablerade förlag Lokala publikationskanaler (institutionsserier och liknande) räknas inte in och ej heller avhandlingar (de tillgodoräknas ju som underlag för forskarutbildningsanslaget). Om ett dokument är samförfattat med författare från andra institutioner så fraktioneras publiceringspoängen. Sida 6
Poängsystem: Publiceringstyp Engelska Övr. språk Artikel i tidsskrift 4p 2p Bok 6p 3p Kapitel i bok 2p 1p Antalet poäng summeras sedan per institution och ett genomsnitt beräknas per institution under en fyraårsperiod (samma tidsperiod som för tilldelningen av externa medel) och fördelas sedan i proportion till resp. institutions poängsumma. Poängsystemet kommer att ses över under 2011, för att ev. till budgetåret 2012 övergå till den norska modellen. Forskarutbildningsresurs Forskarutbildningsresursen skall täcka både studiestöd och kostnaderna för att bedriva forskarutbildning, d.v.s. handledning, kurser, administration mm. Basanslag Institutionerna tilldelas ett basanslag på beräknat till 650 tkr (för år 2011). Kvalitetsbaserad tilldelning Tilldelningen baseras på institutionernas andel av Samfak:s totala antal doktorsexamina under en rullande fyraårsperiod (2011 = 06/07 09/10; 2012 = 07/08 10/11 osv). Nettostudietid införs som prestationsmått i tilldelningen fr.o.m. budgetåret 2010, vilket innebär att alla doktorsexamina för de personer som antas till forskarutbildningen efter den 1 juli 2009 kommer att viktas enligt nedanstående modell: Doktorsexamina inom <= 4 år (48 månaders heltidsstudier) viktas som 1,0; 4 5 år viktas som 0,8; 5 10 år till 0,6. Införandet av den nya resursfördelningsmodellen Införandet av den nya resursfördelningsmodellen kommer att ske stegvis med en s.k. dämpningsfaktor under perioden 2010 2012. År 2010 = 25 % omfördelning År 2011 = 50 % omfördelning År 2012 = 75 % omfördelnin Sida 7
Underlag till fördelning av fakultetsanslaget 2011 Forskningsresurs Forskarutbildningsresurs Jmf Doc. Basanslag Kvalitetsbaserad tilldelning Bas- Kvalitetsbaserad tilldelning 7) 8) År 1) "prof- 3) Externa fo resurs resurs" 2) Del- bidrag 4) Publicering Del- anslag 6) Doktorsexamina Del- Dämpn. Avgår Totalt 2010 2009- "komp" summa summa 5) summa faktor enl. 2011 2011 Antal utv. 1+2 andel andel 3+4 andel 5+6 50% US- Institutioner Tkr prof Tkr Tkr Tkr % Tkr % Tkr Tkr Tkr % Tkr Tkr Tkr beslut Tkr Ek historia 2,0 1 000 200 1 200 2,1% 240 2,7% 315 555 650 4,6% 535 1 185 161 3 100 2 939 Handelshsk 50 7,0 3 135 200 3 335 10,5% 1 221 12,0% 1 400 2 621 650 14,1% 1 642 2 292 8 299 8 210 Informatik 4,0 2 000 2 000 10,3% 1 198 4,2% 490 1 689 650 4,6% 535 1 185 4 873 4 817 Juridik 60 5,0 2 500 2 500 6,2% 721 8,9% 1 041 1 762 650 4,9% 573 1 223 5 545 5 576 Kostvet 0,0 0 0 1,2% 144 1,8% 213 357 650 1,3% 153 803 45 1 205 1 311 Kulturgeo 5,0 2 500 2 500 14,3% 1 667 6,9% 802 2 469 650 4,3% 497 1 147 6 115 6 146 Nationalek 6,0 3 000 200 3 200 6,1% 713 9,4% 1 099 1 812 650 12,1% 1 413 2 063 414 7 489 7 676 Pedagogik 110 3,0 1 500 1 500 2,7% 318 8,1% 947 1 265 650 10,2% 1 184 1 834 976-3 000 2 685 3 007 Psykologi 50 6,0 3 000 500 3 500 8,3% 971 12,1% 1 415 2 386 650 10,2% 1 184 1 834 904 8 674 8 907 Soc arbete 100 5,0 3 000 3 000 6,0% 704 7,3% 852 1 556 650 9,5% 1 108 1 758 124 6 537 6 538 Sociologi 170 6,0 3 000 400 3 400 16,8% 1 955 13,0% 1 512 3 467 650 12,1% 1 413 2 063 9 100 8 778 Statistik 1,0 500 500 2,2% 252 2,6% 304 556 650 3,6% 420 1 070 466 2 591 2 789 Statsvet 4,0 2 000 2 000 6,1% 707 7,8% 913 1 620 650 6,6% 764 1 414 883 5 918 6 542 TUV 3,0 1 500 500 2 000 7,2% 837 3,0% 349 1 185 650 2,0% 229 879-1 500 2 564 2 421 Summa 540 57,0 28 635 2 000 30 635 100% 11 650 100% 11 650 23 300 9 100 100% 11 650 20 750 3 972-4 500 74 697 75 657 1) Prof. Resurs 500 tkr per prof. 5) 650 tkr per inst. 2) Fo tid för bef. Tillämpas from 2011 6) Dr examina 2006-2009 3) Ext fo bidrag 2006-2009 7) Dämpningsfaktor 25% 2010; 50% 2011, 75% 2012 4) Publ i Diva 2006-2009 8) Enl US- beslut Sida 9 Sida 8
BUDGETSAMMANSTÄLLNING 2011 - FORSKNING/FORSKARUTBILDNING (Vhet 21) Budget Budget 2010 2011 Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Anslag 2011 145 914 145 650 264 0% - Ränteintäkt (univ gem) 1 085 795 290 36% - Justering redovisningsmodell - 1 339-979 - 360 37% Summa att fördela till institution/enhet 145 660 145 466 194 0% Budget Budget 2010 2011 Förändring Fördelning Tkr Tkr Tkr % Fördelat ämnesinstitutioner Ekonomisk historia 3 100 2 939 161 5% Handelshögskolan 8 299 8 210 89 1% Informatik 4 873 4 817 56 1% Juridik 5 545 5 576-31 - 1% Kostvetenskap 1 205 1 311-106 - 8% Kulturgeografi 6 115 6 146-31 - 1% Nationalekonomi 7 489 7 676-187 - 2% Pedagogik 2 685 3 007-322 - 11% Psykologi 8 674 8 907-233 - 3% Socialt arbete 6 537 6 538-1 0% Sociologi 9 100 8 778 322 4% Statistik 2 591 2 789-198 - 7% Statsvetenskap 5 918 6 542-624 - 10% Tillämpad utbildningsvetenskap 2 564 2 421 143 6% Delsumma 74 697 75 657-960 - 1% Fördelat övriga enheter Cerum 1 504 1 523-19 - 1% Demografiska databasen 21 724 21 999-275 - 1% UCGS 14 703 14 889-186 - 1% Delsumma 37 931 38 411-480 - 1% Fördelning intäkter Ugem 15 313 11 721 3 592 31% Fördelning intäkter Fgem 2 912 3 992-1 080-27% Fördelning intäkter Lokaler 8 195 8 195 0 0% Avgår till senare fördelning (strategiska medel mm) 6 612 7 490-878 - 12% Delsumma 33 032 31 398 1 634 5% 145 660 145 466 194 0% Sida 9
2 Grundutbildning 2.1 Sammanfattning av regeringens och universitetsstyrelsens förslag till ramar för grundutbildningen Under anslaget för grundutbildning beräknas all ersättning som är förenad med det utbildningsuppdrag och de särskilda åtaganden som ska gälla för universitetet. - - - - - - - - - Ökat anslag med 19,7 mnkr avseende 300 platser bibehålls även år 2011. År 2012 upphör denna tillfälliga satsning på högskoleplatser och anslaget reduceras med 19,7 mnkr. Ökning av anslaget med 2,6 mnkr för utbyggnad av läkarprogrammet med 20 platser. Utbyggnad av ytterligare 17 platser på läkarprogrammet, 1,2 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till ALF- medel inom UmU:s budgetram. Utbyggnad 15 platser på tandläkarprogrammet, 1,0 mnkr omfördelas från ordinarie budgetram UmU till TUA- medel inom UmU:s budgetram. Utökning med 0,6 mnkr p.g.a. regeringens satsning på speciallärarutbildning. Indexökning av anslag med 0,23 % år 2011. (3,35 % år 2010). Anslaget minskar tillfälligt med 6,1 mnkr år 2011 p.g.a. införandet av studieavgifter för tredjelandsstudenter. Anslaget reduceras permanent med 18,5 mnkr år 2013. Anslaget minskar med 0,3 mnkr till följd av ändrad finansiering av verksamhetsstödet för den statliga budgetprocessen. Anslaget ökar år 2012 med 11,1 mnkr och med ytterligare 11,1 mnkr år 2013 till följd av kvalitetsförstärkning i form av höjda ersättningsbelopp för utbildningsområdena humaniora, samhällsvetenskap och juridik. Förslag Jmf med regl.brev 2010 enl BP 2011/10:1 Förändring Grundutbildning tkr tkr tkr % Takbelopp 1 187 086 1189754-2 668-0,2% Särskilda åtaganden Decentraliserad utbildning 10 941 10916 25 0,2% Utbildning i rymd- och miljövetenskap (Kiruna) 6 635 6620 15 0,2% Bidrag till lektorat i samiska och Bildmuseet 2 313 2308 5 0,2% Summa 1 206 975 1 209 598-2 623-0,2% Sida 10
2.11 Fördelning av ramar Prislappar Ersättningsbeloppen per helårsstudent (HST) och helårsprestation (HPR) för 2011 framgår av nedanstående tabell (kronor). Beloppen är hämtade från budgetpropositionen inför 2011. PRISLAPPAR 2011, kr HST HPR Brutto Brutto Utbildnings- område hum, sam, jur 21 614 18 972 natur, teknik 49 645 41 866 vård 52 779 45 713 odontologi 43 646 50 842 medicin 58 979 71 740 undervisning 34 452 40 575 övrigt 39 869 32 387 design 140 679 85 711 konst 199 718 85 742 musik 121 367 76 738 idrott 102 499 47 433 Fördelning av takbelopp/ramar till nämnder Nämnderna erhåller en ram (takbelopp) som inkluderar ersättning för samtliga kostnader. Denna ram avräknas efter årets slut efter faktiskt antal helårsstudenter (HST) och helårsprestationer (HPR) enligt de fastställda ersättningsbeloppen. Tilldelningen till nämnderna/motsvarande har skett utifrån de underlag som dessa inlämnat och med bakgrund av utfallet i förhållande till det av regeringen angivna takbeloppet. Tabellen på nästa sida anger maximala ramar för grundutbildningen år 2011 per fakultet och USE. Sida 11
Begäran Minskning Fakultetsnämnd/USE 2011 2011 Totalt Hum fak 118 682-4 609 114 073 Sam fak 340 245-2 359 337 886 Med fak 372 374 0 372 374 Tekn- nat fak 303 441-4 068 299 373 USE 135 550 0 135 550 Summa fördelat 1 270 292-11 036 1 259 256 Finansiering Takbelopp 2011 1 187 086 Finansiering via decentraliserade platser 5 880 Användning av anslagssparande 29 650 Sparande helårsstudenter/helårsprestationer 36 641 Summa Anslagssparande till 2012 Sparade helårsstudenter/helårsprestationer till 2012 1 259 257 10 000 36 641 I Kolumnen begäran 2011 summeras fakulteternas och USE:s planerade antal helårsstudenter och helårsprestationer inför 2011 i tusentals kronor. Summan överstiger markant UmU:s tilldelade takbelopp år 2011 som är 1 187mnkr. Mot bakgrund av detta reduceras fakultetsnämndernas ram för grundutbildning med totalt 11,0 mnkr år 2011. Denna minskning utgår från att sommarkurser maximalt bör ha 50 registrerade studenter. Umeå universitet hade 2009-12- 31 ett anslagssparande med 101,7 mnkr. Av detta anslagssparande beräknas 62 mnkr behöva användas år 2010 och 10 mnkr sparas inför 2012. År 2011 kvarstår 29,7 mnkr av anslagssparande som kan användas för att finansiera grundutbildningsvolym över takbelopp. När universitetet överskrider sitt takbelopp ger statens regler möjlighet att spara intäkter för helårsstudenter/helårsprestationer till det år lärosätet inte når upp till takbeloppet och erhålla ekonomisk ersättning av staten detta år. Den maximala nivån på detta sparande är 10 % av takbeloppet, d.v.s. 118 mnkr. År 2011 ska sparande med maximalt 36,6 mnkr nyttjas och den universitetsgemensamma nivån får en fordran till det år då intäkterna kan rekvireras från staten. Inför år 2012 och framåt ska en universitetsgemensam strategi för utbildnings- och kursutbud tas fram. Fördelning av särskilda åtaganden I budgetpropositionen för år 2011 framgår följande begränsningar av det antal HST som universitetet kan avräkna inom de konstnärliga utbildningsområdena inom ramen för takbeloppet. högst 276 HST inom design högst 74 HST inom konst högst 10 HST inom musik Fördelning av utbildningsområde design år 2011: Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten 217 HST (2010: 217 HST) USE 37 HST (2010: 37 HST) Samhällsvetenskapliga fakulteten 19 HST (2010: 19 HST) Humanistiska fakulteten 3 HST (2010: 3 HST) Sida 12
2.2 Sammanfattning av den samhällsvetenskapliga fakultetens förslag till ramar för grundutbildningen 2.21 Allmänt om tilldelningen, principer mm Institutionen tilldelas en ram (takbelopp) som baseras på institutionens planeringstal som utgår från förhållandena innevarande år med kända förändringar till följd av ändrad uppläggning eller förläggning av utbildningsprogrammen, inrättande av nya utbildnings- program och kurser och de kvantitativa förändringar som skett genom ökning av antalet utbildningsplatser. Programplatser fördelas före fristående kursplatser. Avräkning av ramen (takbeloppet) inkl. påslag görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. Utvecklingen för fakulteten av antalet helårsstudenter och utfall inom ramen för takbeloppet de senaste åren beskrivs i nedanstående diagram. Sida 13
2.22 Antal sökande Antalet förstahandssökande till fakultetens program (se fig. nedan) och kurser ökar igen efter en nedåtgående trend de senaste åren. Ökningen hänger sannolikt samman med att större kullar av ungdomar lämnar gymnasieskolan, men det sker också en kraftig ökning av antalet utländska sökande. Antalet 20- åringar är nu på väg upp mot den topp som infaller 2010. Sedan minskar antalet snabbt igen (se fig. nedan) Källa: SCB Sida 14
2.23 Utbildningsprogram på grundnivå Antal 1:a sökande på fakultetens program (höstintag) har ökat kraftigt de senaste åren (se fig. ovan). Totalt erbjöds det 1150 nybörjarplatser, antalet 1:a sökande var 2800 (2,4 sök/plats), vilket var 0,2 sök/plats fler än Ht09. Däremot minskade antalet 1:a sökande till fakultetens program med vårintag, bl.a. minskade socionomprogrammet antalet förstahandsökande med 90 (från 250 till 140). Psykologprogrammen är fakultetens mest eftersökta utbildningar. Därefter kommer det vårdadministrativa programmet och Dietistprogrammet (se fig. nedan). Sida 15
Programutbud 2011 - grundnivå Inga nya kandidat/yrkesprogram planeras inför budgetåret 2011. Socionomprogrammet kan komma förutom i Umeå, Skellefteå och Örnsköldsvik även att erbjudas i Luleå fr.o.m. våren 2012. Tabellen nedan visar på föreslaget programutbud av utbildningsprogram på grundnivå 2011 samt antal nybörjarplatser samt en jämförelse med budgetåret 2010. Utfall år 2010 Antal nybörjar- Antal Antal Antal platser Prio Reg Utbildningsprogram - grundnivå Vt/Ht Nybpl 1 (t1) Vt/Ht 2011 Beteendevetenskapliga programmet med inr mot IT- miljöer Ht 20 28 31 Ht 20 Biblioteks- och informationsvetenskap Ht 30 34 26 Ht 30 Civilekonomprogrammet Ht 110 235 117 Ht 110 Civilekonomprogrammet inr handel & logistik Ht 30 50 39 Ht 30 Civilekonomprogrammet med inr mot Service Management Ht 45 93 46 Ht 40 Civilekonomprogrammet med internationell inriktning Ht 50 67 75 Ht 50 Dietistprogrammet Vt 22 138 21 Vt 22 Digital mediaproduktion Ht 30 87 39 Ht 30 Företagarprogrammet - Skellefteå Ht 30 48 36 Ht 30 Gastronomiprogrammet, inr kreativ matlagning Ht 10 42 20 Ht 10 Gastronomiprogrammet, inr kök Ht 10 18 11 Ht 10 Hotellmanagement programmet Ht 10 31 17 Ht 10 Restaurangmanagement programmet Ht 10 8 7 Ht 10 Idrottsvetenskapliga programmet Ht 40 57 45 Ht 40 Internationell kris- och konflikthantering - Sollefteå/Umeå Ht 40 66 35 Ht 40 Juris kandidat programmet Ht 100 392 110 Ht 100 Kognitionsvetenskapliga programmet Ht 20 26 29 Ht 20 Kostvetarprogrammet Ht 24 24 23 Ht 24 Ledarskap- och Coachingprogrammet Ht 45 74 0 Ht 0 Personalvetarprogrammet Ht 60 126 66 Ht 60 Politices kandidatprogrammet (allm inr+hållbar utv) Ht 40 16 17 Ht 20 Psykologprogrammet Vt 40 176 47 Vt 40 Psykologprogrammet Ht 30 360 33 Ht 30 Psykologprogrammet med inriktning mot idrott Ht 10 96 15 Ht 10 Public Management Ht 20 11 9 Ht 10 Samhällsplanerarprogrammet Ht 20 19 34 Ht 20 Samhällsvetarprogrammet Ht 20 34 41 Ht 30 Sociologiprogrammet Ht 40 56 46 Ht 40 Socionomprogrammet - Campus Ht 80 255 90 Ht 80 Socionomprogrammet - Campus Vt 80 250 95 Vt 80 Socionomprogrammet - Skellefteå Vt 40 103 54 Vt 40 Socionomprogrammet - Örnsköldsvik Ht 40 67 50 Ht 40 Spa- programmet Ht 30 76 31 Ht 30 Statistikerprogrammet Ht 7 5 1 Ht 7 Systemvetenskapliga programmet med inr mot design Ht 20 28 27 Ht 20+10 Turism, gastronomi och hospitality management (3 inr) Ht 30 57 63 Ht 30 Turismprogrammet Ht 20 41 32 Ht 20 Vårdadministrativa programmet Ht 30 174 54 Ht 40 Sida 16
2.24 Programutbud 2011 - Utbildningsprogram på avancerad nivå Inför läsåret 2011/12 kommer den samhällsvetenskapliga fakulteten att erbjuda 18 program på avancerad nivå (master/magister). I jämförelse med innevarande läsår erbjuds tre nya program: Psykologi bjuder ut ett magister/masterprogram i kognitionsvetenskap och Informatik ett masterprogram med inriktning mot IT- management samt ett med inriktning mot Cross Media Interaction Design. Programmen Informationsteknologi i verksamhetsutveckling, Hållbar utveckling och Public Management kommer däremot inte att erbjudas under nästa läsår. Utbildningsprogram - avancerad nivå Arbetsrätt (magister) Biblioteks- och informationsvetenskap (magister) Cross Media Interaction Design Human Computer Interaction IT- management Kognitionsvetenskap Krishantering och fredsbyggande Ledarskap och organisation (3 inr.) Nationalekonomi Samhällsanalys och utredningsarbete Samhällsplanering Socialt arbete Turism Handelshögskolan Accounting Finance Marketing Management Business Development Strategic Project Management Vt/Ht Ht Vt Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Ht Sida 17
2.25 Avvägning mellan kurser och program En tydlig strukturell förskjutning har skett de senaste åren mot en ökad andel studenter på s.k. nätkurser. Andelen studerande på nätkurser har ökat från 5 % 2006 till 21 % 2010, samtidigt som andelen studenter på program och fristående kurs (nml/dag) minskat med motsvarande procentandelar. 2.26 Sommaruniversitet Institutionerna inom den samhällsvetenskapliga fakulteten har genom åren visat ett svalt intresse till att erbjuda sommarkurser. Detta framförallt beroende på den låga tillströmningen men också att genomströmningen (hpr/hst) är alldeles för låg (i genomsnitt ca 50 %). Antalet kurser inom ramen för sommaruniversitetet minskar något i jämförelse med innevarande år, så också antalet beräknade helårsstudenter. Se fig. nedan. Sida 18
2.27 Fristående kurser Antalet helårsstudenter på fakultetens fristående kurser (nml/dag campus) har minskat kraftigt de senaste åren tillföljd av minskat söktryck. Framförallt på A- nivå där antalet registrerade minskat med över 25 procent i jämförelse med år 2006. Dock har antalet studenter på D- nivå fördubblats under samma tidsperiod. Antalet registrerade med distans/nät som undervisningsform har under den senaste femårsperioden nästan tredubblats (se fig. nedan). 2.28 Internationalisering Under våren 2010 beslutade regeringen om att införa anmälnings- och studieavgifter för utomeuropeiska studenter (studenter utanför EU/EES- området). Detta beslut gäller för utbildningar som påbörjas från och med höstterminen 2011. Universitetsstyrelsen har därefter beslutat om att fastsälla principer för studieavgifter vid Umeå universitet samt beslut om avgifternas storlek (Dnr 200-1910- 10). Vad ovanstående beslut får för konsekvenser för den samhällsvetenskapliga fakulteten och dess institutioner är i dagsläget svårt att förutspå, dock kommer antagligen antalet utomeuropeiska studenter att minska på fakultetens utbildningar främst på avancerad nivå. För att motverka eventuella effekter kommer fakulteten att intensifiera arbetet med att etablera fler utbytesavtal med utländska universitet i syfte att öka antalet inresande studenter samt förbättra möjligheterna för studenter och lärare att vistas vid ett utländskt universitet och få fler gästlärare. Fakulteten kommer också att avsätta ytterligare medel 2011 för att främja detta ändamål. Sida 19
Studerandemobilitet Antalet IN- resande studenter har minskat med nästan 20 % i jämförelse med 2009, antalet UT- resande ökar dock något. Fakulteten svarar idag för ca 90 % av de utresande studenterna och ca 40 % av de hitresande studenterna vid Umeå universitet. Handelshögskolans studenter utgör den största delen av dessa utbytesstudenter, men även många andra institutioner har varit/är framgångsrika som t.ex. statsvetenskap, socialt arbete m.fl. Nedanstående figur visar på studerandemobiliteten av utbyte vid den samhällsvetenskapliga fakulteten under perioden 1998 2010. Kurser på engelska Alla utbildningsprogram inom den samhällsvetenskapliga fakulteten ska erbjuda minst en kurs på engelska. En extra ersättning utgår också till institutionerna för varje registrerad inresande utbytesstudent (3 500 kr/hst). Sida 20
2.29 Ersättningsbelopp (institutionsprislappar) 2011 INSTITUTIONSPRISLAPPAR 2011 Hst+Hpr vid genomströmning: Utbomr Hst Hpr 100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% Sam, Jur 12,7 15,6 28,2 27,5 26,7 25,9 25,1 24,4 23,6 22,8 22,0 Vård 27,4 37,5 64,9 63,0 61,2 59,3 57,4 55,5 53,6 51,8 49,9 Natur, teknik 23,9 34,4 58,3 56,6 54,9 53,1 51,4 49,7 48,0 46,3 44,5 Medicin 41,5 58,9 100,4 97,5 94,5 91,6 88,6 85,7 82,7 79,8 76,8 Undervisning 15,3 33,3 48,7 47,0 45,3 43,7 42,0 40,3 38,7 37,0 35,3 Idrott 31,1 39,0 70,1 68,1 66,2 64,2 62,3 60,4 58,4 56,5 54,5 Övrigt 19,5 26,6 46,1 44,7 43,4 42,1 40,7 39,4 38,1 36,8 35,4 Design 59,7 70,4 130,1 126,6 123,1 119,6 116,0 112,5 109,0 105,5 102,0 Indexökningen av prislapparna är endast 0,23 % för 2011. Den interna fördelningen (på fakultetsnivå) innebär dock att institutionsprislapparna höjs med 2,2 % trots att de universitetsgemensamma kostnaderna ökar med ca 9 %. Detta kan göras en minskning av uttaget till fakultetsgemensamma kostnader (- 16 %) och en minskning av GU- anslagets finansiering av lokaler, men också tillföljd av att kostnaderna för programgemensam administration finansieras genom intern kostnadsfördelninig. Sida 21
2.3 Institutionstilldelning/Utbildningsuppdrag 2011 Institutionernas utbildningsuppdrag har liksom tidigare år utformats i dialog med respektive institution. Utgångspunkten för budgetåret 2011 har varit innevarande års utbildningsuppdrag med prognos på utfallet samt beräknade konsekvensökningar/minskningar som sker på olika utbildningsprogram under nästa år samt Universitetsstyrelsens direktiv om minskning av fakultetens ramar som utgår från att sommarkurser maximalt bör ha 50 registrerade studenter. Institutionen tilldelas sedan en preliminär ram som baseras på institutionens planeringstal och av fakultetsnämnden fastställda prislappar. Avräkning av denna ram görs i två steg, dels en preliminär avräkning i december månad och sedan en slutlig avräkning i februari. I universitetsstyrelsens resursfördelningsbeslut för budgetåret 2011 anvisas totalt 338 mnkr till den samhällsvetenskapliga fakulteten, vilket är ca 2 mnkr mindre än vad fakulteten äskade. En marginell justering av institutionernas äskande har därefter gjorts. Minskningen av institutionernas äskande är baserad på dels justeringar i planeringstal på program men även på önskade volymförändringar på fristående kurser i förhållande till innevarande års budget. Fakultetsnämnden fördelar dessa ramar/takbelopp till institutionerna i enlighet med budgetsammanställningen på sidan 23 och utbildningsuppdragen (bilaga 1). Diagrammet nedan redovisar antalet helårsstudenter per institution under perioden 2007 2010 och antal budgeterade helårsstudenter för år 2011. Sida 22
BUDGETSAMMANSTÄLLNING - GRUNDUTBILDNING Budget Budget 2010 2011 Förändring Intäkter Tkr Tkr Tkr % Tilldelat takbelopp (US) 337 886 340 032-2 146-1% Budgeterad bruttointäkt 337 858 327 085 10 773 3% - ränteintäkter (univgem) 1 187 1 477-290 - 20% - justering av ny redovisningsmodell - 1 466-1 826 360-20% - avgår univ gemensamt (UCIV) - 499-512 13-3% Summa intäkter att fördela 337 080 326 224 10 856 3% Fördelning av utbildningsuppdrag till institution/enhet Budget Budget 2010 2011 Förändring Institution/enhet Hst Tkr Hst Tkr Tkr % Ämnesinstitution: Ekonomisk historia 94 2 629 75 2 103 526 25% Handelshögskolan 1245 33 939 1069 28 903 5 036 17% Informatik 276 12 626 274 12 451 175 1% Juridik 870 23 692 863 23 213 479 2% Kostvetenskap 230 12 849 232 13 100-251 - 2% Kulturgeografi 190 5 853 196 5 840 13 0% Nationalekonomi 226 5 898 201 5 108 790 15% Pedagogik 683 18 484 534 14 970 3 514 23% Psykologi 498 34 930 511 34 919 11 0% Socialt arbete 761 29 670 761 28 988 682 2% Sociologi 425 12 200 441 12 665-465 - 4% Statistik 175 7 792 172 7 595 197 3% Statsvetenskap 225 6 690 246 6 928-238 - 3% Tillämpad utbildningsvetenskap (TUV) 265 7 909 361 10 399-2 490-24% Delsumma 6161 215 162 5937 207 182 7 980 4% Övriga enheter: UCGS 43 1 137 35 966 171 18% Restauranghögskolan 121 6 340 95 5 118 1 222 24% Delsumma 163 7 476 130 6 084 1 392 23% Fördelning intäkter Ugem (fast belopp) 48 422 41 809 6 613 16% Fördelning intäkter Fgem (fast belopp) 11 934 12 660-726 - 6% Senare fördelning (Strategiska medel mm) 11 133 14 708-3 575-24% Fördelning lokaler 42 953 43 781-828 - 2% Delsumma 114 442 112 958 1 484 1% Summa fördelat 6 324 337 080 6 067 326 224 10 856 3% Sida 23
3 Lokaler 3.1 Lokalhyra och lokalvårdskostnader Internhyran för år 2011 är 2 626 kr per kvm och år. Internhyran höjs med 75 kr/kvm vilket motsvarar 2,9 %. Orsaken till denna höjning är en indexökning inkl. drift, arkitekthögskolan, speciallaboratorium, datornätdrift, samt ombyggnation och tillbyggnation. Tomma lokaler har ökat med 1 600 kvm mellan åren 2010 och 2011, vilket gör att det finns ca 5 700 kvm tomma lokaler inom universitetet under 2011 inkl. evakueringslokaler (ca 3 300 kvm). Tomma lokaler motsvarar 2,4 % av universitetets totala lokalyta. Detta motsvarar en årskostnad på ca 9 900 tkr räknat i 2011 års hyresnivå. I syfte att standardisera hyressättningen har rektor under våren 2010 beslutat om en anpassning så att alla lokaler där det är möjligt ska internhyra tillämpas. I några fall innebär det negativa konsekvenser för den samhällsvetenskapliga fakulteten att tillämpa internhyra. Mot bakgrund av detta beviljas den samhällsvetenskapliga fakulteten ett bidrag med totalt 0,6 mnkr år 2011 för att motverka dessa negativa konsekvenser och att fakulteten själv ska bidra med 0,4 mnkr. Priset för lokalvård höjs till 288 kr per kvm år 2011 (år 2010: 265 kr/kvm). Denna höjning beror på att universitetsgemensamma (+ 19 kr) och förvaltningsgemensamma påslag (+3kr) ingår i lokalvårdskostnaden fr.o.m. 2011. Index för lokalvårdspriset höjs med 1 kr (+0,3 %). Samtidigt reduceras de fasta beloppen som institutioner och enheter ska betala år 2011 med motsvarande kostnad, vilket innebär att förändringen är kostnadsneutral för institutioner och enheter. Den samhällsvetenskapliga fakultetens totala lokalkostnad för 2011 beräknas till ca 78 mnkr (inkl. lokalvård). Sida 24
3.2 Fakultetens fördelning av lokalintäkter 2011 Fakultetens tilldelning av lokalintäkter täcker hyreskostnader samt lokalvårdskostnader för all anslagsfinansierad verksamhet. Här ingår också hyreskostnader för extern förhyrning av lokaler för anslagsfinansierad verksamhet. Med externa förhyrning avses lokaler som inte redan betalas av fakulteten. Hit hör t.ex. lokalhyra för Demografiska databasens verksamhet i Haparanda och förhyrning av undervisningslokaler på IKSU. Fakultetens anslag täcker inte hyreskostnader som uppstår i samband med externt finansierad verksamhet. Hit hör externfinansierad forskning, uppdragsforskning och uppdragsutbildningar. Principen om full kostnadstäckning innebär att externa bidrag ska finansiera sin del av institutionernas/enheternas lokalkostnader. För att räkna ut lokalanslaget till institutionerna 2011 görs följande beräkningar: 1) Fakulteten beräknar med hjälp av institutionernas beräkningsmallar och bokförda lönekostnader ut hur stor del av lokalkostnaderna som är kopplade till extern finansierad verksamhet. 2) Ersättning till institutionerna utgör differensen mellan faktisk lokalkostnad och beräknad externfinansiering. För budgetåret 2011 beräknas 78 % av lokalkostnaderna att finansieras via anslag från fakulteten. Resterande 22 % finansieras med externa medel. När det gäller anslagen som ska täcka kostnader för bokade undervisningslokaler så kommer institutionerna under år 2011 att tilldelas medel baserat på utfallet av faktiska kostnader innevarande år. Lokalkostnader för bokade grupprum (studentbokningar) finansieras av fakulteten gemensamt. Fördelning till institutioner/enheter redovisas på sidan 26. Sida 25
BUDGETSAMMANSTÄLLNING - LOKALER (anslag till hyra, lokalvård mm) Budget Jmf GU FO/FOU 2011 2010 INTÄKTER Tkr Tkr Tkr Tkr Beräknad lokaldel - gu 42 953 42 953 43 781 Beräknad lokaldel - fo/fou 8 195 8 195 8 195 Beräknad lokaldel - USE 9 100 400 9 500 7 850 52 053 8 595 60 648 59 826 Budget Prel. Beräknat hyra täcknings- 2011 2011 bidrag GU FO/FOU ext.medel FÖRDELNING INST/ENHET Tkr Tkr Tkr Tkr Tkr Ämnesinstitution Ekonomisk historia 398 170 568 758 189 Handelshögskolan 3 045 455 3 500 4 531 1 030 Informatik 2 360 267 2 628 3 371 744 Juridik 1 373 304 1 677 2 330 652 Kostvetenskap 3 065 66 3 131 3 173 43 Kulturgeografi 1 238 335 1 573 2 702 1 129 Nationalekonomi 1 097 410 1 507 1 884 377 Pedagogik 5 981 147 6 128 7 122 994 Psykologi 6 066 475 6 542 7 260 718 Socialt arbete 2 116 358 2 474 2 877 403 Sociologi 1 706 499 2 205 2 902 696 Statistik 1 239 142 1 381 1 519 138 Statsvetenskap 1 144 324 1 468 2 191 723 Tillämpad utb.vetenskap 4 044 141 4 184 6 808 2 624 Delsumma 34 872 4 094 38 966 49 428 10 462 Övriga enheter Cerum 129 129 805 676 DDB - Umeå 1 534 1 534 1 667 133 DDB - Haparanda 2 470 2 470 2 470 0 DDB - ALC 0 872 872 Enh. för polisutbildning 0 4 405 4 405 UCGS 50 368 418 1 336 334 UCIV 0 165 0 Restauranghögskolan 1 214 0 1 214 1 214 0 Delsumma 1 264 4 501 5 764 12 935 6 421 Gemensamt fakultet Undervisningslokaler *) 13 500 13 500 13 500 0 Grupprum studenter 1 500 1 500 1 500 0 Ofördelat (disp. lokaler) 917 917 0 Delsumma 15 917 0 15 917 15 000 0 Summa fördelat 52 053 8 595 60 648 77 363 16 883 *) Senare fördelning (baseras på faktisk kostnad 2010) + indexuppräkning Sida 26
4 Universitetsgemensamma avsättningar 4.1 Direktiv till fakultetsnämnder Det åligger fakultetsnämnderna att tillse att institutionerna inom respektive nämnds ansvarsområde upprättar en budget enligt universitetets ekonomistyrregler. I fakulteternas och USE:s beslutade budgetar för 2011 ska de tillkommande medel som åren 2010-2011 fördelas till institutioner och enheter p.g.a. ny redovisningsmodell framgå tydligt och specificerat. 4.2 Universitetsgemensamma funktioner De universitetsgemensamma funktionerna utgörs av kostnader för universitetsstyrelsen, universitetsledning, styrelsens och rektors strategiska resurs, förvaltningsenheter, universitetsbiblioteket kommittéer/råd, övriga stödfunktioner (t ex UPC och Bildmuseet), infrastrukturkostnader (t.ex. IT och städ), gemensamma studerandekostnader (t ex VHS systemkostnad) samt personalkostnader och sociala kostnader (t.ex. sjukvård och delpension). Gemensamt universitet - Stödfunktioner Jmf med Budget 2010 2011 Förändring Kostnader Tkr Tkr Tkr % Universitetsförvaltningen (bl.a. förvaltningsenheter, IT- ram, systemkostnader mm 155 659 157 239-1 580-1% Universitetsbiblioteket, UB 44 694 43 199 1 495 3% Universitetsdirektör (bl a Uminova Innovation, Råd/kommittér, UPC mm 72 063 54 697 17 366 32% Summa 272 416 255 135 17 281 7% Jmf med Budget 2010 2011 Förändring Finansiering Tkr Tkr Tkr % Fördelas på nämnder (enligt procent- satser Ny redovisningsmodell) 226 980 213 165 13 815 6% Lokalt lönepåslag (2,5 %) 37 336 33 870 3 466 10% Gemensam finansiering/ränteintäkter 8 100 8 100 0 0% Summa 272 416 255 135 17 281 7% Sida 27
Universitetsförvaltningens ram har utökats med 2,8 mnkr (exkl. LKP) för att bl.a. utveckla sökmotor för webben samt utveckla ett kontraktreskontrasystem. Dessutom ingår indexjustering med 0,23 %, vilket innebär ett effektiviseringskrav eftersom bl.a. löneökningar ligger på en högre nivå 2011. Universitetsförvaltningens budgetram utökas år 2011 med 3,8 mnkr i enlighet med rektorsbeslut juni 2010, där det anges att USE:s funktioner för antagning och studievägledning/validering samt RUC överförs till universitetsgemensamma funktioner år 2011. Universitetsbibliotekets ram har utökats med 1,5 mnkr för förtida rekrytering samt informatör (inkl index med 0,23 %, vilket innebär ett effektiviseringskrav). Övrigt universitetsgemensamts budgetram har utökats med 5,7 mnkr (exkl. LKP) avseende tjänsteköp från studentkårer, tjänsteköp Uminova Invest AB, universitetsledning, repatriering samt personskadeförsäkring för utländska studenter. Dessutom har 9,4 mnkr överförts från universitetsförvaltningen till övrigt universitetsgemensamt eftersom planeringsenheten och internrevisionen flyttats organisatoriskt fr.o.m. 2010-07- 01. Fakulteterna och USE ska erhålla utbetalning med totalt 8,1 mnkr från ränteintäkter år 2011. Dessa medel fördelas utifrån bas för universitetsgemensamma kostnader år 2011. Det lokala lönekostnadspåslaget ska år 2011 vara 2,5 % (år 2010: 2,5 %). Kostnader för det lokala lönekostnadspåslaget ökas med 3,5 mnkr år 2011 och fördelas på delposterna rehabilitering/struktur (enligt rektorsbeslut), arbetsmiljö samt delpensionskostnader. 4.3 Universitetsgemensamma projekt Budget Jmf med 2010 2011 Förändring Kostnader Tkr Tkr Tkr % Universitetsgemensamma projekt (finansierade av fakulteter och USE) 10 500 14 400-3 900-27% Flyttas till permanent anslag, univförv 3 900 0 3 900 Summa 14 400 14 400 0 0% Budget Jmf med 2010 2011 Förändring Finansiering Tkr Tkr Tkr % I procentsatser ny redovisningsmodell 13 400 13 400 0 0% Utifrån budgeterad gu- intäkt (UCIV) 1 000 1 000 0 0% Summa 14 400 14 400 0 0% Sida 28
Nedan framgår ram för universitetsgemensamma projekt år 2011. Projekt Hög pedagogisk kompetens Studentombudsman UCIV (Idrottshögskolan) Internationell utbildningskapacitet Studenters arbetslivskontakt Grants Office (del som finansieras av fakulteter) IT- tjänstgöringsscheman Cambro (IT- pedagogiskt system) Internationell marknadsföring KVUL (Kvalitetsutveckling av utbildning) Grants Office Kontraktreskontra Summa Beviljad ram år 2011 (tkr) 1 400 600 1 000 1 500 600 1 400 1 100 3 550 1 000 200 1 750 400 14 400 4.4 Universitetsgemensamma påslag år 2011 Umeå universitet har infört den nya redovisningsmodellen 2010-01- 01. Från och med 2010-05- 31 har universitetet övergått till fördelning av fasta belopp inkl. modell för dämpning avseende universitetsgemensamma och fakultetsgemensamma påslag. De fasta beloppen fördelas utifrån faktiska kostnader år 2008 och 2009. De fasta beloppen ska täcka kostnader för gemensamma funktioner enligt avsnitt 4.2 samt universitetsgemensamma projekt enligt avsnitt 4.3. Viktningen av de fasta beloppen utgår från den tidigare procentviktningen där påslag för forskning är lägre viktad än för utbildning på grund- och avancerad nivå. Som huvudregel gäller att finansiärer ska bidra till full kostnadstäckning och betala proportionell andel av stödverksamhetens kostnader. Det finns dock privata finansiärer där det är svårt att få täckning för stödverksamhetens kostnader. Mot bakgrund av detta har rektor i maj 2010 beslutat om kriterier för hur medfinansiering ska kunna beviljas (dnr 2010/378). Sida 29
4.5 Umeå School of Education (USE) USE:s budgetram för gemensamma kostnader minskas med 900 tkr år 2011. Fakulteterna ska år 2011 minska sina uttag så att 60 % av ordinarie fakultetsuttag läggs på den verksamhet som beställs av USE. Kostnaden för förvärv (litteratur m.m.) inom utbildningsvetenskap ska betalas av fakulteterna. 4.6 Investeringar (inredning/utrustning) Budgetramen för om- och nybyggnationsinvesteringar år 2011 är 33 mnkr. De största objekten är konstnärligt campus (13 mnkr) och stråket östra station (6 mnkr). Budgetramen för inredningsinvesteringar år 2011 är 28 mnkr, varav investeringar i speciallabb svarar för 15 mnkr och konstnärligt campus 9 mnkr. Budgetramen för data- och telenät samt kabel tv år 2011 är 10 mnkr, varav uppgradering av switchar svarar för 3 mnkr och konstnärligt campus 4 mnkr. Budgetramen för passersystem/larm/bevakning samt övrigt år 2011 är 8 mnkr, varav byte av kortläsare svarar för 2,5 mnkr. 4.7 Lönekostnadspåslag (LKP) LKP ska år 2011 vara 51,3 % inkl. lokalt lönepåslag (år 2010: 51,8 %). Bakgrunden till denna minskning är att pensionsavgiften kan minskas år 2011. Det lokala lönekostnadspåslaget ska år 2011 vara 2,5 % (år 2010: 2,5 %). Kostnader för det lokala lönekostnadspåslaget ökas med 3,5 mnkr år 2011 och fördelas på delposterna rehabilitering/struktur (enligt rektorsbeslut), arbetsmiljö samt delpensionskostnader. Den budgeterade intäkten med ett lokalt LKP är 37 336 tkr. Nedan finns fördelning på delposter. Arbetsmiljökommittén Delpensionskostnader Rehab.- och strukturkostnader Handläggare rehab/struktur Rehab/struktur, åter SV/SO Sjukvård Projekt 24: En frisk och välmående personal Komp. För facklig förtroendemannatid SUMMA 1 476 6 490 9 597 1 373 1 500 7 273 3 629 6 018 37 336 Sida 30
4.8 Fördelning av täckningsbidrag (anslagsmedel) till universitetsgemensamma kostnader Finansiering av universitetsgemensamma funktioner sker fr.o.m. innevarande år genom uttag av fast belopp (UGEM). För de anslagsfinansierade verksamheterna (vhet 11 & 21) täcks dessa kostnader fullt ut genom en särskild tilldelning till fakultetens institutioner. När det gäller de extern finansierade verksamheter så tas detta ut genom institutionernas egna påslag. Totalt innebär detta att 21 % av de universitetsgemensamma stödfunktionerna finansieras via externa medel och resterande 79 % av anslag. En avstämning kommer att göras i slutet av verksamhetsåret med eventuella justeringar utifrån faktiskt utfall. Samma modell kommer att tillämpas när det gäller finansiering av de fakultetsgemensamma stödfunktionerna (FGEM). Se sidan 36 38. Fördelningen av de anslagsmedel som ska täcka institutionernas kostnader för fasta belopp framgår på sidan 32-33. Sida 31
4.81 Fördelning av täckningsbidrag (anslagsmedel) till universitetsgemensamma kostnader Vhet 11 Grundutbildning UNIV GEM KOSTNADER - FAST BELOPP: GU 2011 Total Finansieras Finansieras Fördelas till inst. kostnad av av Vhet 11 Vhet 12 Vhet 13 Anslag Institution/enhet Tkr Tkr Tkr Tkr Ekonomisk historia 565 0 0 565 Handelshögskolan 6 658 42 261 6 355 Informatik 2 140 3 0 2 137 Juridik 5 343-3 379 4 967 Kostvetenskap 2 839 10 6 2 823 Kulturgeografi 1 293 103 28 1 161 Nationalekonomi 1 217 0 0 1 217 Pedagogik 10 555 79 661 9 815 Psykologi 6 210 20 11 6 179 Socialt arbete 7 001 114 248 6 639 Sociologi 2 727 5 4 2 718 Statistik 1 881 3 0 1 878 Statsvetenskap 2 931 187 618 2 126 Tillämpad utbildningsvetenskap 6 472 13 137 6 322 Cerum 0 0 0 0 Demografiska databasen 0 0 0 0 Polisutbildningen 959 0 959 0 Restauranghögskolan 1 026 46 0 980 UCGS 106 1 0 105 UCIV 40 40 0 0 Gemensamt fakultet 1 225 0 0 1 225 SUMMA 61 189 665 3 310 57 213 FINANSIERING av UGEM (Vhet 11 GU anslag) Andel av Finansiering intäkt % Tkr SAM FAK (takbelopp 2011) 84% 48 422 USE (beräknad fördelning till Sam) 16% 8 791 TOTALT 100% 57 213 Sida 32
4.82 Fördelning av täckningsbidrag (anslagsmedel) till universitetsgemensamma kostnader Vhet 21 Fo/Fou UNIV GEM KOSTNADER - FAST BELOPP: FO/FOU 2011 Total Finansieras Finansieras Fördelas till inst. kostnad av av Vhet 21 Vhet 22 Vhet 23 Anslag Institution/enhet Tkr Tkr Tkr Tkr Ekonomisk historia 762 33 110 619 Handelshögskolan 2 733 1 655 9 1 068 Informatik 1 815 841 228 746 Juridik 1 762 538 608 616 Kostvetenskap 355 63 12 281 Kulturgeografi 2 250 1 207 135 908 Nationalekonomi 1 329 211 40 1 078 Pedagogik 1 878 405 150 1 323 Psykologi 2 341 695 219 1 427 Socialt arbete 1 243 353 58 832 Sociologi 2 722 1 362 29 1 332 Statistik 559 82 15 462 Statsvetenskap 1 705 380 148 1 177 Tillämpad utbildningsvetenskap 4 631 516 2 778 1 336 Cerum 805 109 207 489 Demografiska databasen 3 169 1 655 39 1 475 Polisutbildningen 15 12 0 4 Restauranghögskolan 0 0 0 0 UCGS 1 447 310 2 1 135 UCIV 0 0 0 0 Gemensamt fakultet 322 0 0 322 SUMMA 31 844 10 428 4 787 16 630 FINANSIERING av UGEM (Vhet 21 Fo/Fou anslag) Andel av Finansiering intäkt % Tkr SAM FAK (anslag från US) 92% 15 313 USE (beräknad fördelning till Sam) 8% 1 317 TOTALT 100% 16 630 Sida 33
5 Fakultetsgemensamma avsättningar 5.1 Fakultetsgemensamma stödfunktioner De fakultetsgemensamma stödfunktionerna består av följande budgetposter: 1) Ledning (dekanus, prodekanus, kanslipersonal), driftskostnader, kostnader för internat och lärardag samt till gemensamma lokalkostnader. Budgeten för 2011 uppgår till 3,9 mnkr (20 %). 2) Utbildning & forskningsadministration består kanslipersonal, rekryteringsåtgärder (mässor, gymnasiebesök), vårpromotionskostnader, kostnader för utbildningsbevakning, enkät kostnader mm. Budgeten för dessa ändamål uppgår till 4,6 mnkr (24 %). 3) Ekonomi/budget och personaladministration: kanslipersonal samt kostnader för anställningskommitté. Budgeten för 2011 uppgår till ca 3,1 mnkr (15 %). 4) Infrastruktur och service: kanslipersonal, kostnader för husservice, kostnader för institutionernas e- post lådor. Budgeten för 2011 uppgår till ca 8 mnkr (41 %). Totalt uppgår de fakultetsgemensamma stödfunktionernas kostnader till 19,6 mnkr, vilket är en minskning med 4,6 mnkr i jämförelse med 2010. Budgetsammanställning och budgetspecifikation se sidorna 35 36. Sida 34
5.2 Fakultetsgemensamma stödfunktioner budgetsammanställning Gemensamt fakultet - Stödfunktioner (Budget) Budget 2010 Förändring Budgeterade kostnader GU Fo/Fou År 2011 Tkr Tkr % 1) Ledning Fakultetsledning 650 975 1 625 1 593 32 2% Kanslipersonal 692 297 989 970 19 2% Ledningsanknytna kostnader (inkl. drift kansliet) 560 240 800 900-100 - 11% Lärardag, fakultetsinternat 210 90 300 100 200 200% Lokalkostnader ledning 140 60 200 195 5 3% 2 252 1 662 3 914 3 758 156 4% 2) Utbildning & Forskningsadministration Kanslipersonal 2 105 917 3 022 2 963 59 2% Rekryteringsåtgärder (mässor, gymnasiebesök mm) 400 400 400 0 0% Promotionskostnader 300 300 180 120 67% Utbildningsbevakning 570 570 109 461 423% Pedagogiskt utvecklingsarbete 100 100 100 0 0% Studerandeenkät/examensenkät 75 75 75 0 0% Lokalkostnader utb/fo adm 127 54 181 175 6 3% 3 376 1 272 4 648 4 002 646 16% 3) Ekonomi/budget och personaladministration Kanslipersonal 1 630 708 2 338 2 610-272 - 10% Anställningskommitte 600 600 600 0 0% Lokalkostnader ek/personaladm 79 34 113 110 3 3% 1 709 1 342 3 051 3 320-269 - 8% 4) Infrastruktur & service Kanslipersonal 384 165 549 538 11 2% E- postlådor för institutioner 108 72 180 180 0 0% Husservice (inkl lokalkostnader) 5 750 1 438 7 188 6 000 1 188 20% Lokalkostnader 24 10 34 33 1 3% 6 267 1 684 7 951 6 751 1 200 18% 5) Bibliotek Biblioteksservice 0 6 303-6 303 0 0 0 6 303-6 303 0% Summa budgeterat 13 604 5 960 19 564 24 134-4 570-19% Sida 35