Sida 1(11) Avvikelserapport (Sahlgrenska Universitetssjukhuset ) Sammanfattning SUs totala utförda vård jan-april var 1,9 % lägre än budget och 1,3 % lägre än 20 års utfall mätt enligt VGRs sammanvägda prestationstal. Den oplanerade vården var lägre än budget, orsakat av en mild vinter med lindriga utbrott av influensa, calici och RS. Den planerade vården var högre än budget. Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer är 60 dagar på förstabesök var 63 % i april. Måluppfyllelsen för antalet patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling var 62 % i april. Antalet månadsanställda var i april 174 fler jämfört med motsvarande månad 20. Under ökade antalet månadsanställda med 211, en ökning som till stora delar förklaras av rekryteringar för bemanning till extra vårdplatser motsvarande cirka 40 anställda samt rekryteringar av sjuksköterskor för introduktion inför sommaren, motsvarande cirka 50 anställda. Övriga ökningar avser bemanning för tillgänglighetssatsningar och bemanning inom andra verksamhetsområden som tidigare varit underbemannade såsom förlossningen, psykiatri, onkologi och kirurgi på område 5. Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 87 jämfört med motsvarande period 20. Justerat för antalet arbetsdagar är förändringen en ökning med 162 heltids-ekvivalenter. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-april motsvarade 344 heltider vilket var 14 fler än motsvarande period 20. Det ekonomiska resultatet till och med april var -75,2 mnkr, vilket var -0,5 mnkr sämre än budgeterat. Sjukhuset redovisar en verksamhet i ekonomisk balans. Intäkterna var 31,6 mnkr högre än budget och 119,2 mnkr (2,7 %) högre än motsvarande period föregående år. Den positiva budgetavvikelsen berodde framför allt på icke budgeterad ersättning från regionstyrelsen avseende kömiljardsatsning för köpt vård. Kostnaderna var 32,2 mnkr högre än budget och 191 mnkr (4,3 %) högre än motsvarande period föregående år. Den främsta orsaken till budgetavvikelsen var att köpt garantivård inte är budgeterad. Personalkostnader totalt för sjukhuset och perioden ligger under plan. SUs prognostiserade ekonomiska årsresultat är -14 mnkr, dvs. lika med budget.
Sida 2(11) SU-övergipande uppdrag och mål Sjukhusets mål och mätetal Utfall 20 Helår Målvärde Helår Utfall april Vi har akutsjukvård i toppklass Total genomloppstid på akutmottagningen (90:e percentilen) Andel patienter med höftfraktur som blivit opererade inom 24 timmar Vi skapar värde för patienten 8 timmar < 7 timmar 7h 28 min 61 % > 70 % 69 % Andel av samtliga patienter som fått besök inom 60 59 % > 65 % 63 % dagar efter beslutad remiss Andel av samtliga patienter som fått 51 % 65 % 68 % operation/åtgärd utförd inom 60 dagar efter beslut Ekonomiskt utfall -6,7 mnkr 0-0,5 mnkr NOT: För mer detaljerad uppföljning av ledtider avseende akutmottagning och kompletterande uppföljning av tillgänglighet - vårdgaranti, se rapporten och dess bilagor. Vårdgaranti - tillgänglighet Nedan beskrivs resultaten avseende förstabesök och operation/behandling. Vårdutbudet avseende operation/behandling som rapporteras till SKL har utvidgats januari, vilket innebär att siffrorna inte är jämförbara med tidigare rapportering. För mer detaljerad information, se rapportens bilagor. Ledtider avseende akutmottagning redovisas i separat bilaga. Antal väntande mer än 60 dagar på förstabesök och operation/behandling jämfört med motsvarande period 20; inklusive måluppfyllelse för perioden. April April 20 Utfall - Utfall 20 Antal Förändring i utfall mellan 20- Procent Måluppfyllelse Måluppfyllelse 20 Förstabesök 6 619 5 186 1 433 28 % 63 % 68 % Operation/ Behandling 1 908 2 153-245 -11 % 62 % 67 % Totalt 8 527 7 339 1 188 16 % 62 % 63 % Not: Observera att utfall inte är jämförbart med utfall 20 då grunden för beräkning inte är densamma; under ingår fler vårdområden i uppföljningen jämfört med 20. Kommentarer tillgänglighet förstabesök Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på förstabesök väntade 81 % på förstabesök inom ortopedi, ögonsjukvård, hud- och könssjukvård och allmänkirurgi. Flera verksamheter gör tillgänglighetssatsningar genom att maximera antalet mottagningstider, ställer högre krav för återbesök, inför sjuksköterskeledda mottagningar och gör ändringar i vårdkedjor med reducerat antal besök.
Sida 3(11) Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök april 20 april Bild 1 i bildbilagan. Kommentarer tillgänglighet operation/behandling Av de patienter som väntat mer än 60 dagar på operation/behandling väntade 75 % på operation inom plastikkirurgi, hjärtsjukvård, ortopedi och allmänkirurgi. Rekrytering av specialistläkare inom ablationsverksamheten pågår. En del verksamheter saknar tillgänglig och jämn operationskapacitet. Flera verksamheteter utför extra operationer för att minska köerna. SU anlitade andra sjukhus i regionen och externa leverantörer i enlighet med regiongemensamma rutiner och tilldelade volymer för att öka tillgängligheten. Inom regionens sjukhus har det bildats nätverk för operationskoordinering för att öka tillgängligheten för patienterna. De patienter som har svåra och komplexa sjukdomar och som efter operation kräver intensivvård kan inte skickas till externa leverantörer. De kan inte erbjuda denna typ av vård. Det finns patienter kvar på planeringslistorna i väntan på ökad operationskapacitet inom SU. Under förra året utvecklades produktionsplaneringen av operationskapaciteten inom sjukhuset ytterligare. Fler operationsavdelningar arbetar numera enligt fastställd planeringsmodell. Utöver fortsatt införande av produktionsplanering inom fler verksamheter sker även mer detaljplanering inom diagnosgrupper. Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på operation/behandling april 20 april Bild 2 i bildbilagan. Tillgänglighet koloskopi/gastroskopi Gastroendoskopiverksamheten (GEA) fick tidigare mer resurser för att öka tillgängligheten. Samordning av planeringslistorna inom alla GEA pågår under för att öka tillgängligheten ytterligare. Antal väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi jämfört med motsvarande period 20; inklusive måluppfyllelse April April Utfall Förändring Måluppfyllelse Måluppfyllelse 20 - i utfall 20 Utfall mellan 20 20- Antal Procent Koloskopi 76 202-126 -62 % 80 % 57 % Gastroskopi 19 156-7 -88 % 92 % 62 %
Sida 4(11) Antal väntande mer än 60 dagar på koloskopi/gastroskopi jämfört med föregående månad inklusive måluppfyllelse för perioden. April Mars Utfall Förändring Måluppfyllelse Måluppfyllelse mars- i utfall april mars april mellan antal mars-april i procent Koloskopi 76 74 2 3 % 80 % 82 % Gastroskopi 19 23-4 -17 % 92 % 89 % Vårdgaranti avseende patienter med välgrundad misstanke om cancer Vid välgrundad misstanke om cancer hos barn ska specialistläkarbesök erbjudas patienterna inom två dagar räknat från remissens ankomstdatum. Motsvarande mål för vuxna är en väntetid på som längst 14 dagar. Måluppfyllelsen är 100 %. Totala antalet patienter med välgrundad misstanke om cancer som har haft läkarbesök jämfört med samma månad föregående år. Specialitet Totalt antal patienter med välgrundad misstanke om cancer som fått besökstid Andel patienter som fått läkarbesök inom garantitiden mars april mars april Allmän kirurgi 18 21 72 % 86 % Gynekologi 1 0 100 % 100 % Hudsjukvård 43 67 100 % 100 % Lungmedicin 29 20 100 % 100 % Ortopedi 0 0 100 % 100 % Urologi 29 39 72 % 95 % Öron-näs-halssjukvård 15 25 100 % 100 % Not: Vid välgrundad misstanke om cancersjukdom hos barn kontaktar remitterande läkare SU genom telefonkonsultation. SU omhändertar patienten som direkt skrivs in på vårdavdelning för vidare utredning varför ingen patient hade väntat mer än två dagar. Inom allmän kirurgi fick 18 patienter läkarbesök inom garantitiden under april medan tre patienter fick vänta längre på läkarbesök, 16,20 respektive 25 dagar. Inom urologi fick 37 patienter läkarbesök inom garantitiden under april, två patienter fick vänta längre på läkarbesök, 15 respektive 19 dagar. För de verksamheter som inte nådde garantitiden till 100 % återförs dessa siffror till verksamheten med krav på förbättring. Beläggning Fortsatt lägre överbeläggningar och utlokaliseringar inom somatisk vård jämfört med föregående år vilket bedöms bero på tillskottet av vårdplatser. Inom psykiatrin ingen större förändring jämfört med föregående år. Beläggningsgraden på övergripande SU-nivå var 91,4 % i genomsnitt för perioden januari-april, det vill säga något högre än målsättningen (90
Sida 5(11) %), vilket kan bero på att hela tillskottet av vårdplatser liksom att vårdplatser inom stroke och kirurgi inte har kunnat hållas öppna på grund av sköterskebrist. Bild 3 och 4 i bildbilagan. Prestationer SUs totala utförda vård jan-april var 1,9 % lägre än budget och 1,3 % lägre än 20 års utfall mätt enligt VGRs sammanvägda prestationstal. Den oplanerade vården var lägre än budget, orsakat av en mild vinter med lindriga utbrott av influensa, calici och RS. Den planerade vården var högre än budget. SUs prestationsredovisning, avser VGR och icke-vgr patienter. Perioden totalt Utfall /Utfall 20 Diff utfall 14 - budget 14 Kategori Förändring Antal/% Patienter Utfall Budget Utfall Antal % Antal % 20 VGR 66 919 68 454 68 008-1 089-1,6 % -1 536-2,2 % Övriga 5 583 5 425 5 412 171 3,2 % 158 2,9 % SU Totalt 72 501 73 879 73 419-918 -1,3 % -1 378-1,9 % NOT: Redovisningen av strålbesöken på SÄS redovisas på olika sätt åren 20 respektive i det regionala uppföljningssystemet. Med anledning av detta är utfall avseende strålbesöken inte jämförbart med 20, vilket även har en viss effekt på den totala prestationsredovisningen vad gäller jmf med föregående år. För mer detaljerad information, se prestationsbilagan. Somatisk slutenvård Vårdplatsreduktioner har under senare år genomförts inom flera verksamheter. Under öppnas 54 nya vårdplatser för att minska tidigare problem med överbeläggningar. Transplantationerna för patienter från övriga län och landsting var 57 stycken under perioden, någon färre än föregående år. Av dessa var 5 hjärttransplantationer. Antalet njurtransplantationer har minskat märkbart (-47 %) i jämförelse med föregående år medan lung- och levertransplantationer tillsammans har ökat (41 %). För patienter från Västra Götaland har det under perioden utförts totalt 36 transplantationer, en minskning med 8 i jämförelse med samma period föregående år. Under april månad utfördes det ovanligt få transplantationer, endast 4 jämfört med 18 under april 20. Somatisk öppenvård Totalt sett har antalet remisser ökat med 5,6 % i förhållande till föregående år. Remisser från övriga regioner och landsting minskade däremot med 15,1%. Av utomlänsremisserna kom 65 % från Halland. Antalet besök till sjukhusets akutmottagningar var under perioden 63 655 st. Det är en marginell minskning jämfört med samma period föregående år (-0,3 %).
Sida 6(11) Öppenvårdsverksamheten har ökat i förhållande till föregående år. Ökningen märks tydligt inom barn- och kvinnosjukvården. Framför allt barnkirurgiakuten har haft ett mycket högt söktryck under april. Inom barnonkologin har en förskjutning skett från sluten vård till öppen vård. Antal besök inom dagkirurgi och dagmedicin har minskat något, framför allt inom verksamhetsområdena Ortopedi, Öronsjukvård och Njurmedicin. Vuxenpsykiatri Inom psykiatrisk slutenvård minskade antalet vårddagar gentemot föregående år. Detta är en medveten satsning mot kortare medelvårdtider och inriktning mot andra vårdformer, till exempel arbete i öppenvårdsteam. Antalet öppenvårdsbesök var 3 % lägre än föregående år. Minskningen var hänförlig till sjukvårdande behandlingar. Orsakerna är bland annat omställningsarbete i samband med omorganisering inom de affektiva verksamheterna med färre och större basmottagningar parallellt med subspecialiserade enheter. Barn och ungdomspsykiatri (BUP) BUP har ökat sin slutenvårdsproduktion beroende bland annat på ett utökat uppdrag för vård som tidigare utfördes av NU-sjukvården. Antal besök inom öppen vård var cirka 12 % över budget under de första fyra månaderna vilket visade på ett fortsatt högt söktryck. Personal Personalvolym Antal anställda och nettoårsarbetare jämfört med föregående månad samt motsvarande månad 20 (antal och %) Typ indikator Apr April / Mars Differens April 20 Utfall / Utfall 20 Differens Antal Utfall / Utfall 20 Differens % Månadsanställda 15 784 45 15 610 174 1,1 Nettoårsarbetare 460 42 265 195 1,5 Not: Definition av nettoårsarbetare: Nettoårsarbetare baseras på en omräkning av sysselsättningsgraden för anställda samt justering för frånvaro som omfattar en månad eller mer. Semester innebär inte någon justering. För timanställda beräknas antalet genom att arbetade timmar divideras med 165. Antalet månadsanställda var i april 174 fler jämfört med motsvarande månad 20. Under ökade antalet månadsanställda med 211, en ökning som till stora delar förklaras av rekryteringar för bemanning till extra vårdplatser motsvarande cirka 40 anställda samt rekryteringar av sjuksköterskor för introduktion inför sommaren, motsvarande cirka 50 anställda. Antalet månadsanställda ökade även inom andra verksamhetsområden som tidigare varit underbemannade såsom förlossningen, psykiatri, onkologi och kirurgi på område 5.
Sida 7(11) Arbetade timmar Arbetad tid aktuell period jämfört med motsvarande period förgående år uttryckt i heltidsekvivalenter. Medelvärde för perioden januari-april. Typ indikator Period Period 20 Utfall / Utfall 20 Differens Heltidsekv. Arbetade timmar i heltidsekvivalenter (faktiska) Arbetade timmar i heltidsekvivalenter (justerade) Utfall / Utfall 20 Differens % 11 527 11 440 87 0,8 11 602 11 440 162 1,4 Not: Justerade timmar avser justering med anledning av fler/färre arbetsdagar jmf med föregående år. Till och med april var antalet arbetsdagar 1 mindre jämfört med motsvarande period 20. Redovisas för jämförbarhet mellan perioderna. Antalet arbetade timmar omvandlat till heltidsekvivalenter ökade med 87 jämfört med motsvarande period 20. Justerat för antalet arbetsdagar är förändringen en ökning med 162 heltids-ekvivalenter. Arbete utfört av timanställda under perioden januari-april motsvarade 344 heltider vilket var 14 fler än motsvarande period 20. Bemanningsföretag Sjukhuset har per april använt bemanningsföretag till en kostnad av 14,1 mnkr, vilket är 1,2 mnkr lägre än motsvarande period 20. Kostnader för bemanningsföretag, tkr Periodutfall Periodutfall Prognos Dec 20 20 Läkare 8 196 6 855-20 316 Sjuksköterskor 5 119 5 662-19 6 Övriga 805 2 835-5 540 Totalt 14 119 15 352 38 000 45 468 De yrkeskategorier som huvudsakligen har hyrts in genom bemanningsföretag var läkare inom radiologi och barnpsykiatri samt sjuksköterskor inom operation på Mölndals sjukhus och ortopedi. För kategorin Övriga har utfallet varit lägre än motsvarande period föregående år som ett resultat av att vårdavdelning i beredskap (ViB) inte bemannats med den med denna grupp. Ekonomiskt resultat Det ekonomiska resultatet till och med april var -75,2 mnkr, vilket var -0,5 mnkr sämre än budgeterat. Sjukhuset redovisar en verksamhet i ekonomisk balans. Prognostiserad avvikelse mot budget är 0. Prognosen på helår bygger på att rekrytering av personal kan genomföras enligt
Sida 8(11) bemanningsplan och att övertid och kostnader för inhyrd personal kan minimeras. Detta bör leda till att beslutade tillgänglighetssatsningar och basproduktion kan genomföras. Tabell: Resultaträkning inkl. utfall samt helårsbedömning Bild 5 i bildbilagan. Utfall jämfört med budget Periodens och ackumulerat ekonomiskt resultat jämfört med budget, SU Bild 6 i bildbilagan. Periodens intäktsutveckling Intäkterna var 31,6 mnkr högre än budget och 119,2 mnkr (2,7 %) högre än motsvarande period föregående år. Verksamhetens intäkter, utfall ackumulerat, (mnkr) jämfört med budget och motsvarande period 20 Utfall Budget Avvikelse Budget Avvikelse Budget % Utfall 20 Förändring /20 % Såld vård internt inkl. regionbidrag 3 740 3 702 37 1 % 3 686 1 % Såld vård externt 326 320 7 2 % 308 6 % ALF-medel 126 7-11 -8 % 124 2 % Patientavgifter 57 57 0 0 % 53 8 % Övriga Intäkter 327 329-2 -1 % 286 14 % Såld vård internt inklusive regionbidrag Den positiva budgetavvikelsen om 37,4 mnkr per april berodde framför allt på icke budgeterad ersättning från regionstyrelsen avseende kömiljardsatsning för köpt vård. Motsvarande underskott redovisas på kostnadssidan. Såld vård externt Den positiva budgetavvikelsen per april uppgick till 6,6 mnkr och återfanns huvudsakligen inom transplantationsverksamheten. ALF-medel ALF-medlens underskott berodde på att verksamheten ligger under plan och att intäkterna neutraliserats mot kostnaderna.
Sida 9(11) Övriga intäkter Den negativa avvikelsen på -2 mnkr avseende övriga intäkter förklaras av: Minskad försäljning av diagnostik och medicintekniska tjänster med -3,1 mnkr. Ökad försäljning av utbildning + 1,1 mnkr. Periodens kostnadsutveckling Kostnaderna var 32,2 mnkr högre än budget och 191 mnkr (4,3 %) högre än motsvarande period föregående år. Den främsta orsaken till budgetavvikelsen var att köpt garantivård inte är budgeterad. Köpt garantivård enligt kömiljardssatsningen finansieras av regionstyrelsen. Motsvarande överskott redovisas på intäktssidan. Personalkostnader Personalkostnader, ackumulerat (mnkr) jämfört med budget och motsvarande period 20 Personalkostnader, mnkr ack Utfall Budget Avvikelse budget Avvikelse budget % Utfall 20 Förändring /20 % Löner och arvoden 1 985 1 995 10 0 % 1 922 3 % Sociala avgifter 846 860 14 2 % 802 6 % Övriga personalkostnader 51 55 4 7 % 50 2 % Inhyrd personal 14 2-12 -538 % 15-8 % Summa personalkostnader 2 897 2 9 16 Sjukhusets totala personalkostnader var 16 mnkr lägre än budget, främst orsakat av svårigheten att rekrytera specialistkompetens inom t ex radiologi, psykiatri, barnpsykiatri och barnmedicin. Därmed var det ett fortsatt högt uttag av både övertid och bemanningsföretag relativt budget, dock lägre än motsvarande period föregående år. Löner och arvoden Sjukhusets övertidskostnader var högre än budgeterat och avviker mot budget med -17,6 mnkr för perioden (-62 %). Kostnaden för övertid var 4,5 mnkr lägre jämfört med samma period föregående år. Personalgruppen sjuksköterskor/barnmorskor svarar för mer än hälften av övertidskostnaden, 57 %. Undersköterskor står för 27 %. Fördelningen av övertidskostnad per personalkategori för perioden var likvärdig med fördelningen under motsvarande period 20. 1 % 2 789 Kostnaden för sjuklön var under perioden 33 mnkr, vilket var 4 mnkr (10,6 %) lägre jämfört med samma period föregående år. Kostnadsnivån var lägre för i stort sett alla personalkategorier med undantag för läkarna där den var 5 % högre (0,3 mnkr). Jourkostnaderna avvek negativt med -2,2 mnkr (-4 %) jämfört med budget. Kostnaden var 2,4 mnkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Den minskade kostnaden mellan 4 %
Sida 10(11) perioderna berodde på ett högre uttag av tidigare inarbetad jourersättning i år jämfört med föregående år. Övriga personalkostnader Den positiva budgetavvikelsen för övriga personalkostnader var 4 mnkr (7 %) och beror till viss del på att planerat kostnadsutrymme för personalutbildningar ännu inte använts. Inhyrd personal Den totala kostnaden för inhyrd personal var 14,2 mnkr vilket är en minskning med 8 % (1,2 mnkr) jämfört med samma period föregående år. SU har inte behövt anlita externa bemanningsföretag för att bemanna Vårdavdelning i beredskap och därmed minskat kostnaden med 3,1 mnkr jämfört med föregående år och period. Trots en ökning av antal anställda totalt sett på sjukhuset så kvarstår problem med rekrytering av viss specialistkompetens. Köpt vård Köpt vård ackumulerat (mnkr) jämfört med budget och motsvarande period 20 Utfall Budget Avvikelse Budget Avvikelse Budget % Utfall 20 Förändring /20 % Köpt 43 0-43 49-12 % vårdgarantivård Övrig köpt vård 19 18-1 -6 % 20-5 % Köpt 15 21 6 29 % 19-21 % valfrihetsvård Kostnaderna för den köpta vården uppgick till och med april till 76,5 mnkr, vilket var 37,8 mnkr högre än budget men 11,6 mnkr (,2 %) lägre jämfört med utfallet motsvarande period föregående år. Budgetavvikelsen på -37,8 mnkr berodde huvudsakligen på att köpt garantivård inte är budgeterad. Köpt garantivård enligt kömiljardssatsningen finansieras av regionstyrelsen. Motsvarande överskott redovisas på intäktssidan. Läkemedelskostnader Kostnaden (mnkr) för läkemedel för januari-april jämfört med periodens budget Läkemedel Utfall Budget Avvikelse budget Avvikelse budget % Recept 276 282 6 2 % Rekvisition 216 215-1 0 % Summa läkemedel 492 497 5 1 %
Sida 11(11) Övriga kostnader Övriga kostnader ackumulerat (mnkr) jämfört med budget och motsvarande period 20 Utfall Budget Avvikelse Budget Avvikelse Budget % Utfall 20 Förändring /20 % Lokalkostnader 237 241 4 2 % 233 2 % Material, varor och 859 840-19 -2 % 778 10 % tjänster, m.m. Avskrivningar 87 85-2 -2 % 81 7 % Finansiella intäkter 3 4 1 25 % 2 50 % och kostnader Budgetavvikelsen avseende material varor och tjänster under perioden berodde främst på högre kostnader än budgeterat för sjukvårdsmaterial, framförallt implantat och laboratorieartiklar. Analyslänkar Bildbilaga april Bilaga 1-4 april Åtgärder vid ekonomisk obalans (avvikelserapport) (Sahlgrenska Universitetssjukhuset ) Sjukhuset redovisar en verksamhet i ekonomisk balans.
Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport april Dnr SU 312-181/ Bildbilaga Bild 1 Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på förstabesök april 20 april Bild 2 Måluppfyllelse avseende andel patienter som väntade 30 dagar, 60 dagar samt 90 dagar på operation/behandling april 20 april Not: Observera att utfall inte är jämförbart med utfall 20 då grunden för beräkning inte är densamma; under ingår fler vårdområden i uppföljningen jämfört med 20. 1 (3)
Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport april Dnr SU 312-181/ Bild 3 Bild 4 2 (3)
Sahlgrenska universitetssjukhuset Avvikelserapport april Dnr SU 312-181/ Bild 5 Tabell: Resultaträkning inkl. utfall samt helårsbedömning Sahlgrenska Universitetssjukh Avser: 731 Sahlgrenska Universitetssjukh Mkr Månad: -04 Status: Bokslut Motpart: 100-899 Ansvarstyp: Rapportrad Utfall mån Budget mån Avv mån Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Avv ack jfr fg år Budget helår Prognos Vårdintäkter VGR 948,5 935,2,4 3 739,8 3 702,4 37,4 3 685,8 54,0 11 092,1 11 172,1 Vårdintäkter övriga 81,8 81,6 0,2 326,2 319,6 6,6 307,9 18,3 946,0 946,0 Patientavgifter 14,4 14,2 0,2 57,1 56,6 0,5 52,8 4,3 165,9 165,9 ALF-medel 38,9 35,3 3,7 126,0 7,0-11,0 124,1 1,9 414,0 414,0 Övriga intäkter 91,5 81,5 10,0 326,9 328,8-1,9 286,3 40,7 989,8 989,8 Intäkter 1 175,2 1 147,7 27,5 4 576,1 4 544,5 31,6 4 456,9 119,2 607,8 687,8 Löner och arvoden -516,3-5,0-3,3-1 985,5-1 995,0 9,5-1 921,9-63,6-5 821,2-5 809,8 Sociala avgifter -218,4-221,2 2,9-846,5-860,4 14,0-801,9-44,5-2 510,6-2 498,2 Övriga personalkostnader -15,4-14,3-1,1-51,2-55,2 4,0-50,1-1,1-170,0-170,0 Inhyrd personal -4,3-0,6-3,7-14,1-2,2-11,9-15,4 1,2-7,2-38,0 Personalkostnader -754,4-749,1-5,3-2 897,2-2 912,8 15,5-2 789,3-108,0-8 509,1-8 516,0 Köpt vård -23,3-9,7 -,6-76,5-38,7-37,8-88,1 11,6-115,8-174,0 Läkemedel -128,4-124,0-4,5-492,3-496,8 4,5-490,5-1,8-1 492,2-1 492,2 Lokalhyror -58,6-60,2 1,5-236,5-240,7 4,1-233,0-3,6-724,2-724,2 Material, varor, tjänster mm -219,5-212,5-7,0-858,8-840,3-18,5-777,6-81,2-2 511,2-2 523,0 Avskrivningar -21,9-21,4-0,6-86,9-85,4-1,5-81,0-5,9-256,2-260,2 Övriga kostnader -451,9-427,7-24,2-1 751,1-1 701,9-49,2-1 670,3-80,9-5 099,5-5 173,5 Finansiella intäkter kostnader -1,0-1,1 0,1-2,9-4,4 1,5-0,7-2,2 -,2-12,2 Kostnader -1 207,3-1 177,9-29,3-4 651,3-4 619,1-32,2-4 460,3-191,0-621,8-701,7 Resultat -32,0-30,2-1,8-75,2-74,7-0,5-3,4-71,8-14,0-14,0 Källa: Cognos rapport 4010 Bild 6 Periodens och ackumulerat ekonomiskt resultat jämfört med budget, SU 3 (3)
Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar MOTTAGNINGAR apr- maj- juni - - aug - sep - okt - nov - dec - jan- feb- mars- apr- 14 14 14 14 Allergisjukvård 10 7 57 49 66 49 2 1 1 2 3 2 5 Allmän Internmedicin 18 19 33 39 49 25 28 19 19 32 27 8 14 Allmän kirurgi 123 94 106 209 296 387 399 338 344 434 390 349 319 Allmän psykiatri 142 73 94 95 159 200 9 147 177 207 152 7 159 Barn- & ungdomsmedicin 2 92 104 108 158 176 1 97 91 117 101 88 42 Barn- & ungdomspsyk 7 8 22 11 24 15 3 6 17 20 14 14 5 Cancersjukvård 2 3 1 0 4 3 1 0 0 6 2 1 0 Endokrinologi inkl Diab 18 16 9 47 44 48 33 21 24 37 41 37 58 Handkirurgi 437 396 392 478 462 481 410 399 444 483 450 333 261 Hematologi 1 0 1 9 6 9 3 2 3 1 9 3 4 Hjärtsjukvård 27 15 41 32 47 39 28 22 20 40 28 Hudsjukvård 930 765 875 974 1544 2121 2090 2036 1787 1921 18 1686 1512 Kvinnosjukvård 203 180 220 224 343 426 241 200 234 303 338 349 87 Kärlkirurgi 24 33 49 53 54 53 28 21 21 41 68 50 49 Lungsjukvård 41 20 34 29 25 29 5 16 15 17 24 16 15 Mag- och tarmsjukvård 2 4 6 25 23 26 11 14 15 15 8 7 18 Neurokirurgi 9 19 26 4 20 4 10 11 24 24 40 33 25 Neurologi 7 12 15 24 14 24 20 31 36 57 65 45 30 Njurmedicin 0 0 0 3 5 8 3 4 4 1 4 3 0 Ortopedi 1676 1689 1799 1884 2278 2316 1986 1881 1930 2044 1738 1664 1434 Plastikkirurgi 187 143 148 171 201 214 188 221 219 269 279 208 146 Reumatisk sjukvård 0 1 1 3 4 3 0 0 1 1 6 0 1 Spec. smärtmottagn 3 0 2 2 7 5 6 1 2 2 2 1 1 Urologi 22 21 33 44 87 101 70 70 92 150 169 156 124 Ögonsjukvård 1072 1075 1069 1208 1428 1614 1427 1417 1626 1960 2191 1899 2104 Öron-näsa-halssjukvård 93 72 83 8 326 348 177 97 61 84 126 124 193 TOTALT 5 186 4 755 5 194 5 872 7 659 8 732 7 432 7 078 7 209 8 248 8 100 7 241 6 619 MOTTAGNINGAR Måluppfyllelse 68% 66% 68% 67% 59% 53% 60% 64% 62% 58% 57% 60% 63% Bilaga1 MOTTAGNINGAR BUP - Fördjup beh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 6 BUP - Fördjup utr 0 0 0 0 3 3 0 4 1 0 1 0 0 NP-utr vuxna 3 3 3 1 5 0 1 0 3 4 6 6 6 Totalt antal patienter som väntar på förstabesök apr- maj- juni - - aug - sep - okt - nov - dec - jan- feb- mars- apr- MOTTAGNINGAR 14 14 14 14 Allergisjukvård 283 308 355 247 354 247 235 234 164 152 194 214 236 Allmän Internmedicin 209 175 199 248 208 197 199 175 1 141 123 89 4 Allmän kirurgi 663 550 734 997 948 960 1031 971 931 1001 875 855 788 Allmän psykiatri 837 565 791 825 787 774 779 907 968 1019 817 873 831 Barn- & ungdomsmedicin 450 365 436 414 401 343 339 376 376 358 308 349 279 Barn- & ungdomspsyk 122 79 123 93 70 55 2 127 151 125 163 166 127 Cancersjukvård 200 122 164 146 164 166 192 177 171 207 184 221 208 Endokrinologi inkl Diab 180 168 165 171 218 174 192 207 202 209 214 208 299 Handkirurgi 911 709 786 916 814 815 845 932 885 938 841 742 702 Hematologi 39 64 54 1 95 1 73 96 87 83 110 82 117 Hjärtsjukvård 232 220 221 268 247 265 264 219 212 219 258 252 260 Hudsjukvård 2083 1849 2074 2763 3211 3516 3444 3404 2815 2778 2944 3006 3065 Kvinnosjukvård 909 719 852 933 973 1105 1074 1112 1111 1065 838 734 481 Kärlkirurgi 0 178 194 145 204 145 126 5 140 176 216 185 170 Lungsjukvård 185 198 182 146 8 146 124 193 168 161 183 175 187 Mag- och tarmsjukvård 129 147 167 140 171 140 160 148 158 2 1 114 125 Neurokirurgi 78 118 121 79 146 79 125 0 6 0 157 155 114 Neurologi 145 188 159 177 146 177 246 248 268 270 284 265 224 Njurmedicin 35 30 26 28 34 47 44 37 34 44 39 37 46 Ortopedi 3378 3175 3562 3625 3881 3693 3570 3623 3556 3881 3258 3162 2781 Plastikkirurgi 525 404 495 494 485 516 535 592 574 538 514 485 500 Reumatisk sjukvård 263 266 264 267 269 256 287 299 290 293 211 249 251 Spec. smärtmottagn 58 27 23 25 33 25 38 18 19 32 25 15 27 Urologi 348 280 391 472 496 424 4 504 534 623 547 512 442 Ögonsjukvård 2 865 2 431 2 908 3 059 2 960 2 967 3 114 3 899 3 9 4 217 4 385 4 015 4 161 Öron-näsa-halssjukvård 966 771 984 1081 1149 12 937 1023 983 887 941 955 19 TOTALT 16223 14106 16430 17872 18602 18477 18518 19786 18977 19679 18742 18115 17694 MOTTAGNINGAR BUP - Fördjup beh 0 2 1 1 4 24 30 47 47 10 7 BUP - Fördjup utr 27 36 12 11 10 10 19 30 50 42 44 69 29 NP-utredning vuxna 7 10 26 22 17 0 10 5 10 8 8 10 7 källa Elvis Förstabesök SU
Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar BEHANDLINGAR mars- apr- maj- juni - - aug - sep - okt - nov - dec- jan- 14 feb- 14 mars- 14 Ablationer omr 6 245 219 199 Armbåge och underarm, borttag av spk, skruv, platta 14 11 Axel eller skuldra, vid nervinklämning 5 4 1 1 2 4 2 5 10 9 9 17 Axelinstabilitet 0 0 1 2 1 2 0 4 3 3 6 6 2 Axelled (protes) 62 59 40 Axelled, borttag av spik, skruv, platta 21 19 15 Bröstförminskning 3 7 11 16 20 26 22 16 10 14 15 30 Bröståteruppbyggnad efter tumör 75 69 55 58 61 69 65 48 46 54 44 36 46 Bäcken, bortag av spik, skruv, platta 1 1 1 Diskbråck i halsryggrad 7 4 7 10 11 12 10 10 10 9 9 9 5 Diskbråck i ländryggrad 6 2 3 5 4 5 3 0 1 0 1 1 0 Elkonvertering omr 6 10 0 0 Finger, kroknande (dupuytrens) 2 3 0 1 8 9 7 8 6 6 1 6 5 Fotled och fot, borttag av spik, skruv, platta 27 17 20 Förhudsförträngning 0 0 0 Gallsten 17 8 1 5 19 34 20 14 20 33 35 19 14 Gråstarr 92 99 77 65 70 60 35 29 21 33 27 26 19 Halsmandel, borttag 35 38 31 39 36 51 43 22 25 25 33 14 Hand, nervinklämning (karpaltunnel) 5 9 3 7 12 16 8 5 9 12 9 8 3 Hand, sjukdom i ledhinna eller sena 2 6 1 1 8 9 7 6 6 8 7 4 2 Hand-eller handledsreumatism 6 9 7 12 12 12 9 12 17 10 12 Handled och hand, borttag av spik, skruv, platta 0 2 6 Hjärtklaff eller kroppspulsåder 28 29 27 32 46 51 34 3 2 2 2 0 Hudtumörer, godartade inkl bascellscancer 0 0 0 Hängbuk, plastik 7 5 8 5 5 16 14 11 14 20 17 11 Höftled (ledprotes) omoperation 22 30 35 40 46 45 39 37 34 44 38 31 16 Höftled (ledprotes) 19 16 8 9 30 51 45 38 38 46 38 5 Höftled och lår, borttag av spik, skruv, platta 16 14 Hörselförbättrande operation 7 9 5 11 20 21 38 9 9 8 10 4 Knäled (ledprotes) 24 8 12 7 34 53 41 39 41 50 41 19 11 Knäledsartroskopi 6 10 3 6 6 7 3 6 10 15 19 18 36 Knäled och underben borttag av spik, skruv, platta 9 9 18 Korsband i knä 11 6 3 1 3 6 3 10 11 18 24 24 20 Kotförskjutning 8 5 3 5 7 10 11 10 8 9 9 14 17 Kotpelare och nacke, borttag av spik, skruv, platta 9 14 17 Kranskärl 6 4 4 7 10 11 4 0 0 0 0 0 1 Livmoder, borttag vid godartad indikation 1 0 0 1 17 33 17 11 11 16 16 11 5 Livmoderframfall 0 0 1 3 19 36 21 9 5 10 5 10 9 Ljumskbråck 5 4 3 5 17 22 19 15 15 19 19 20 37 Mellanöredränage 2 4 4 Navelbråck 4 2 0 2 6 5 5 7 7 8 2 7 8 Njur- och uretärsten, stötvågsbehandling 0 0 0 Näsa, polyper 3 0 9 Nässkiljevägg, plastik 8 9 5 10 16 15 14 8 4 8 7 7 5 Prostataförstorning, godartad indikation 0 0 0 2 7 8 0 1 0 0 0 1 3 Pungbråck (vattenbråck) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 Rotkanalförträngning i ländryggrad 31 29 21 31 36 36 34 35 32 31 41 25 27 Skelning 48 43 45 53 62 62 55 56 59 59 57 57 6 Sköldkörteloperation (struma) 16 10 9 18 29 35 36 33 52 60 54 54 53 Testikel, ej nedstigen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tumbasförslitning (artros) 6 4 4 2 3 2 3 4 3 0 5 10 7 Tår vid Hallux valgus/rigidus, Hammartå 7 4 3 4 7 8 7 9 7 5 22 12 26 Urinläckage, kvinnor 0 0 0 0 5 18 5 2 1 0 5 3 0 Åderbråck, ej kosmetiska 5 3 1 2 2 4 1 2 0 2 3 5 2 Ändtarmssjukdom 14 22 27 45 71 82 69 67 71 83 79 70 60 Ärrbråck 2 2 0 7 19 23 22 10 11 18 14 15 18 TOTALT 540 512 425 538 787 959 776 621 625 750 890 764 701 Måluppfyllelse 68% 66% 68% 61% 53% 47% 59% 65% 64% 60% 58% 64% 64% källa Operätt Bilaga 1 Antal patienter som har väntat mer än 60 dagar Övriga operationer mars- apr- maj- juni - - aug - sep - okt - nov - dec- jan- 14 feb- 14 mars- 14 Plastikkirurgi omr 5 9 114 100 114 121 123 78 78 83 107 107 145 181 Ortopedi omr 3 353 304 321 326 408 344 402 388 417 437 437 296 257 Neurokirurgi omr 6 2 106 107 3 IU 200 140 120 1 115 115 116 101 Ryggkirurgi omr 3 215 197 186 197 212 2 154 183 141 144 144 0 112 Ögon omr 3 9 109 92 111 174 198 206 186 189 248 248 250 81 Handkirurgi omr 5 1 84 69 94 5 174 157 6 144 4 4 1 106 Hjärtsjukvård omr 6 172 187 197 217 269 273 238 227 237 261 261 8 3 Kirurgi omr 2 62 57 75 80 112 145 150 147 148 180 180 169 154 Kirurgi omr 5 59 46 32 43 4* 129 101 86 72 103 103 101 85 Urologi omr 5 4 5 5 17 36 33 19 7 4 18 18 10 28 Öron-näs-hals omr 5 109 72 48 55 75 72 70 40 32 56 56 31 24 Gynekologi omr 1 1 3 11 76 105 69 45 33 59 59 54 28 Thoraxkirurgi omr 6 3 6 8 10 15 18 7 9 8 8 8 2 1 Kirurgi barn omr 1 94 93 77 85 108 102 74 83 75 44 44 26 44 Kärlkirurgi omr 6 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 1 2 Totalt 16 83 30 1493 1741 22 1865 1735 1697 1914 1914 1470 1207 Måluppfyllelse 57% 59% 57% 54% 49% 48% 55% 59% 59% 56% 56% 60% 60% källa Operätt Förändring 50-258 -140 276 497 563-450 -285-34 342 342-430 -326 Totalt op/beh väntat > 60 dagar 2153 1895 1755 2031 2528 3091 2641 2356 2322 2664 2664 2234 1908 Totalt op/beh antal väntande 5423 4924 4430 4647 5076 5891 6076 6021 5839 6202 6202 5805 5006 60% 62% 60% 56% 50% 48% 57% 61% 60% 57% 57% 62% 62% Behandlingar SU
Bilaga 2 Ledtider på SUs akutmottagningar Nedan redovisas väntetider till akutmottagningarna på SU. Resultat för Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus (DSBUS), Östra sjukhuset, Mölndals sjukhus eller Sahlgrenska sjukhuset särredovisas. I det totala resultatet ingår inte akutmottagningarna inom gynekologi, psykiatri och infektion, för vilka resultaten mäts separat. Antalet sökande på akutmottagningarna för dessa mottagningar är mer konstant över tid. Infektionsakuten har sedan införandet av remisstvång ett lägre antal sökande. Antal besökande vid SUs akutmottagningar i jämförelse med motsvarande period förgående år. Utfall ackumulerat för perioden. Perioden Perioden 20 Utfall / Utfall 20 Differens antal Utfall / Utfall 20 Differens % Östra 14 947 15 069-127 -1 % DSBUS 17 101 17 632-531 -3 % Mölndal 14 258 722 +536 4 % Sahlgrenska 17 349 17 440-91 0 % Totalt 63 655 63 863-208 0 % Not: *differens redovisas som 0 % på grund av avrundning, då förändringen är marginell. Under april besökte 16 988 personer någon av akutmottagningarna, drygt 650 fler besökande jämfört med april 20. Ledtider vid akutmottagningarna i jämförelse med motsvarande månad förgående år. Utfall ackumulerat för månaden. Avser 90 % av sökande. Månad Månad 20 Utfall 20/ utfall 2012 Differens antal TTT 59 min 44 min + 15 min TTL 303 min 350 min - 47 min TGT 7 h 28 min 8 h 36 min -1 h 8 min Not: Mål 20 för 90 % av patienter TTT: 10 minuter; TTL 60 minuter; TGT 4 timmar. Vad gäller tiden till triage (TTT) redovisas en spridning på 15-59 minuter mellan akutmottagningarna. Kortast var väntetiden på Östras akutmottagning (15 minuter) och längst på DSBUS (59 minuter). Kortast var väntetiden till läkare (TTL) på DSBUS med 253 minuter och längst väntade patienterna på Sahlgrenskas akutmottagning, 366 minuter. Kortaste genomloppstiden (TGT) hade DSBUS (5 h 38 min) och Sahlgrenskas akutmottagning längst (8 h 59 min). Redovisning per indikator per typ av patient (grön- och gultriagerade), över tid Nedan redovisas mer detaljerad information om väntetider avseende akutmottagning. Tid till läkare (TTL) och total genomloppstid (TGT) redovisas på två sätt: inklusive respektive exklusive patienter som har bedömts ha ett sjukdomstillstånd som kan vänta utan risk (så kallade gröntriagerade). Om man exkluderar de gröntriagerade patienterna vid beräkning av tid till läkare blev väntetiden 5 minuter kortare och den totala genomloppstiden 1 minut längre. Andelen gröntriagerade patienter motsvarade 20 % av de triagerade akutsökande. Tid till triage I genomsnitt väntade patienterna 14 minuter på en första bedömning (median 7 minuter). Andelen patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter var 62 %. 1 (5)
Bilaga 2 Tid till triage. SUs akutmottagningar. Avser 90:e percentilen. 80 70 60 50 40 30 20 10 0 jan feb mars april maj juni aug sept okt nov dec Not: Resultat för Tid till triage redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Andel patienter som fick en första bedömning inom 10 minuter vid SUs akutmottagningar. 2010-. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 10 11 12 14 r. jan ' 10 mars maj sept nov jan 11 mars Maj sept nov jan'12 mars maj sept nov jan ' mars maj sept nov jan ' 14 Mars Not: Resultat för första bedömningen redovisas endast från och med januari 2010, då mätningarna påbörjades. Det regionala målvärdet är 10 minuter även. 2 (5)
Bilaga 2 Tid till läkare I genomsnitt väntade patienterna 0 minuter på att få träffa läkare (median 89 minuter). Andelen patienter som hade träffat läkare inom 60 minuter var 37 %. Tid till läkare. SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen, 2011 -. 650 600 550 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 jan feb mars april maj juni aug sept okt nov dec 11 12 Exkl gröna exkl gröntr 14 exkl grön Andelen patienter som träffade en läkare inom 60 minuter vid SUs akutmottagningar. 2009-. Målet för är att 60 % av patienterna ska träffa läkare inom 60 minuter. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan 09 april okt jan 10 april okt jan 11 april okt jan'12 april okt jan ' april okt jan ' 14 april Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 60 minuter för samtliga år 2009-2012. I realiteten var målet tid till läkare 120 minuter 2009, 90 minuter 2010 och 60 minuter 2011, 2012,20 och. 3 (5)
Bilaga 2 Andel gultriagerade patienter som träffade läkare inom 120 minuter 20 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan ' feb mars april maj juni aug sept okt nov dec jan ' 14 feb mars april Total genomloppstid I genomsnitt var den totala genomloppstiden 3 timmar och 47 minuter (median 3 timmar och minuter). Andelen patienter som hade lämnat akutmottagningen inom 4 timmar var 62 %. Total genomloppstid för patienter som besökt SUs akutmottagningar. Avser 90 percentilen av patienterna. 2011 -. 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 jan feb mars april maj juni aug sept okt nov dec 11 12 Exkl gröntr Exkl gröna 14 exkl grön Not: Regionala målvärden: 2009: 6 timmar; 2010: 5 timmar; 2011-4 timmar 4 (5)
Bilaga 2 Andel patienter som lämnade SUs akutmottagningar i jämförelse med det regionala målvärdet för akutmottagningar. 2009-. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% jan 09 april okt jan 10 april okt jan 11 april okt jan'12 april okt Jan ' april okt jan ' 14 april Not: Redovisningen är baserad på att målet för ledtiden skulle ha varit 4 timmar för samtliga år 2009-2011. I realiteten var målet för total genomloppstid 6 timmar 2009, 5 timmar 2010 och 4 timmar 2011. 5 (5)
Bilaga 3 Tabell Prestationer Totalt Januari - april och 20 Perioden totalt Differens ack fg år Differens ack budget Vårdkategori Utfall Budget Utfall 20 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 25 081 27 028 26 576-1 495-5,6% -1 947-7,2% Rikssjukvård Region 9 068 8 368 8 831 238 2,7% 700 8,4% Rikssjukvård Nationell 4 614 4 432 4 763-149 -3,1% 182 4,1% SU TOTALT DRG-poäng 38 763 39 828 40 169-1 406-3,5% -1 065-2,7% Vårdtillfällen Länssjukvård 27 184 29 894 28 451-1 267-4,5% -2 710-9,1% Rikssjukvård Region 4 863 4 893 4 994-1 -2,6% -30-0,6% Rikssjukvård Nationell 1 694 1 985 1 909-215 -11,3% -291-14,7% SU TOTALT Vårdtillfällen 33 741 36 772 35 354-1 6-4,6% -3 031-8,2% Vårddagar Länssjukvård 0 290 7 201 6 123-5 833-4,3% -6 911-5,0% Rikssjukvård Region 24 236 25 799 24 873-637 -2,6% -1 563-6,1% Rikssjukvård Nationell 11 321 812 11 691-370 -3,2% -2 491-18,0% SU TOTALT Vårddagar 165 847 176 811 172 687-6 840-4,0% -10 964-6,2% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng 4 877 4 834 4 433 444 10,0% 43 0,9% Läkarbesök 10 840 11 349 10 686 154 1,4% -510-4,5% Övriga besök 25 993 24 461 20 884 5 109 24,5% 1 532 6,3% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng 1 819 1 846 1 806 0,7% -27-1,5% Läkarbesök 180 626 180 780 177 019 3 607 2,0% -154-0,1% Övriga besök 106 043 98 122 102 801 3 242 3,2% 7 921 8,1% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen 2 257 2 314 2 352-95 -4,0% -57-2,5% Vårddagar 42 322 44 179 44 591-2 270-5,1% -1 858-4,2% Läkarbesök 691 15 489 658 33 0,2% -1 798-11,6% Övriga besök 71 390 81 896 74 070-2 680-3,6% -10 506-12,8% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen 74 63 112-38 -33,9% 11 17,4% Vårddagar 2 437 2 047 2 374 63 2,7% 390 19,1% Läkarbesök 2 265 1 782 2 143 122 5,7% 483 27,1% Övriga besök 9 490 8 727 10 177-687 -6,8% 763 8,7% Övrig vård Medicinsk rehabilitering inskr 64 28 66-2 -3,0% 36 1,9% Medicinsk rehabilitering vdg 1 817 2 008 1 673 144 8,6% -191-9,5% Barnhabilitering vdg 514 514 472 42 8,9% 0 0,0% Medicinskt färdigb vdg 3 098 1 281 1 564 1 534 98,1% 1 817 141,8% Viktat produktionstal 1) 72 501 73 879 73 419-918 -1,3% -1 378-1,9% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan Besök till Akutmottagningarna ingår 1) Viktning utifrån års tillämpade modell. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring
Bilaga 3 Tabell Prestationer Västra Götaland Januari - april och 20 Perioden totalt Differens ack fg år Differens ack budget Vårdkategori Utfall Budget Utfall 20 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 24 008 25 797 25 355-1 347-5,3% -1 789-6,9% Rikssjukvård Region 7 989 7 456 7 802 187 2,4% 533 7,2% Rikssjukvård Nationell 2 418 2 392 2 791-373 -,4% 26 1,1% SU TOTALT DRG-poäng 34 415 35 645 35 948-1 533-4,3% -1 230-3,5% Vårdtillfällen Länssjukvård 26 064 28 535 27 168-1 104-4,1% -2 471-8,7% Rikssjukvård Region 4 253 4 305 4 388-5 -3,1% -52-1,2% Rikssjukvård Nationell 1 066 1 287 1 248-182 -14,6% -221-17,2% SU TOTALT Vårdtillfällen 31 383 34 127 32 804-1 421-4,3% -2 744-8,0% Vårddagar Länssjukvård 125 705 2 263 0 964-5 259-4,0% -6 558-5,0% Rikssjukvård Region 21 561 23 163 21 968-407 -1,9% -1 602-6,9% Rikssjukvård Nationell 6 731 8 806 7 210-479 -6,6% -2 075-23,6% SU TOTALT Vårddagar 153 997 164 232 160 142-6 145-3,8% -10 235-6,2% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng 4 605 4 575 4 190 416 9,9% 30 0,7% Läkarbesök 10 380 10 990 10 249 1 1,3% -611-5,6% Övriga besök 24 214 23 041 19 507 4 707 24,1% 1 173 5,1% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng 1 732 1 771 1 737-5 -0,3% -39-2,2% Läkarbesök 171 849 171 580 168 581 3 268 1,9% 269 0,2% Övriga besök 102 835 95 078 99 634 3 201 3,2% 7 757 8,2% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen 2 179 2 246 2 294-115 -5,0% -67-3,0% Vårddagar 41 480 43 567 43 723-2 244-5,1% -2 088-4,8% Läkarbesök 485 15 273 440 45 0,3% -1 788-11,7% Övriga besök 70 922 81 349 73 468-2 546-3,5% -10 427-12,8% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen 71 51 108-37 -34,3% 20 38,7% Vårddagar 2 428 2 0 2 364 64 2,7% 415 20,6% Läkarbesök 2 234 1 748 2 099 5 6,4% 486 27,8% Övriga besök 9 328 8 611 10 035-707 -7,0% 717 8,3% Övrig vård Medicinsk rehabilitering inskr 62 24 63-1 -1,6% 38 156,0% Medicinsk rehabilitering vdg 1 790 1 928 1 611 179 11,1% -8-7,2% Barnhabilitering vdg 480 463 447 33 7,4% 17 3,7% Medicinskt färdigb vdg Viktat produktionstal 1) 66 919 68 454 68 008-1 089-1,6% -1 536-2,2% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan Besök till Akutmottagningarna ingår 1) Viktning utifrån års tillämpade modell. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring
Bilaga 3 Tabell Prestationer Övriga Januari - april och 20 Perioden totalt Differens ack fg år Differens ack budget Vårdkategori Utfall Budget Utfall 20 antal % antal % Somatisk sluten vård DRG-poäng Länssjukvård 1 073 1 231 1 221-148 -12,1% -158-12,8% Rikssjukvård Region 1 079 912 1 029 50 4,9% 167 18,3% Rikssjukvård Nationell 2 197 2 040 1 972 225 11,4% 157 7,7% SU TOTALT DRG-poäng 4 349 4 183 4 222 127 3,0% 166 4,0% Vårdtillfällen Länssjukvård 1 120 1 359 1 283-163 -12,7% -239-17,6% Rikssjukvård Region 610 588 606 4 0,7% 22 3,7% Rikssjukvård Nationell 628 698 661-33 -5,0% -70-10,0% SU TOTALT Vårdtillfällen 2 358 2 645 2 550-192 -7,5% -287-10,9% Vårddagar Länssjukvård 4 585 4 938 5 159-574 -11,1% -353-7,1% Rikssjukvård Region 2 675 2 635 2 905-230 -7,9% 40 1,5% Rikssjukvård Nationell 4 590 5 006 4 481 109 2,4% -416-8,3% SU TOTALT Vårddagar 11 850 12 579 12 545-695 -5,5% -729-5,8% Somatisk öppen vård Dagkirurgi och Dagmedicin Poäng 272 259 243 29 11,9% 5,0% Läkarbesök 460 359 437 23 5,3% 101 28,1% Övriga besök 1 779 1 420 1 377 402 29,2% 359 25,3% Övriga besök (ej DK/DM) Poäng 87 75 69 18 25,5% 12 15,5% Läkarbesök 8 777 9 200 8 438 339 4,0% -423-4,6% Övriga besök 3 208 3 044 3 167 41 1,3% 164 5,4% Psykiatrisk vård Vuxenpsykiatri Vårdtillfällen 78 68 58 20 34,5% 10 14,7% Vårddagar 842 612 868-26 -3,0% 230 37,6% Läkarbesök 206 216 218-12 -5,5% -10-4,6% Övriga besök 468 547 602-4 -22,3% -79-14,4% Barn- och ungdomspsykiatri Vårdtillfällen 3 12 4-1 -25,0% -9-74,6% Vårddagar 9 34 10-1 -10,0% -25-73,5% Läkarbesök 31 34 44 - -29,5% -3-8,8% Övriga besök 162 116 142 20 14,1% 46 39,7% Övrig vård Medicinsk rehabilitering inskr 2 3 3-1 -33,3% -1-40,8% Medicinsk rehabilitering vdg 27 80 62-35 -56,5% -53-66,3% Barnhabilitering vdg 34 51 25 9 36,0% -17-33,3% Medicinskt färdigb vdg 3 098 1 281 1 564 1 534 98,1% 1 817 141,8% Viktat produktionstal 1) 5 583 5 425 5 412 171 3,2% 158 2,9% OBS! Uppgifter om prestationer som erhålls vid köp av vård ingår inte i tabellen ovan 1) Viktning utifrån års tillämpade modell. Föregående år justerat med hänsyn till viktlisteförändring
Bilaga 3 Tabell Inkomna remisser Januari - april och 20 Antal remisser 20 Förändring Förändring procent Övriga Irk nummer - inkl. Sjukhus och Vårdcentraler 14 531 406 1 125 8,4% 99... - Okänt kliniknummer - ifylles manuellt 1 595 1 859-264 -14,2% 90006 - Husläkargrupper. Se även under HL 287 167 120 71,9% 90009 - Övrig sjukvård 3 154 3 094 60 1,9% HL - Husläkare 15 18-3 -16,7% 90005 - Privatläkarmott. Se även under PL 2 475 2 196 279 12,7% 90004 - Företagshälsovård 474 391 83 21,2% PL - Privatläkare 27 102-75 -73,5% 90001 - BVC 911 979-68 -6,9% 90002 - MVC 1 979 2 476-497 -20,1% 90010 - Vårdcentraler 492 435 57,1% 51001 - Sahlgrenska Universitetssjukhuset 25 062 25 301-239 -0,9% 90003 - Skolhälsovård 1 015 851 164 19,3% 90008 - Kriminalvårdsanstalt 62 81-19 -23,5% AL - Allmänläkare 19 16 3 18,8% 90001-001 - Egen vårdbegäran 3 383 3 331 52 1,6% 90007 - Optiker 1 515 1 155 360 31,2% Nya VC (6 siffriga) 27 704 25 934 1 770 6,8% Inremitterande Klinik inklusive internremisser 84 700 81 792 2 908 3,6% Remisser exklusive internremisser 59 638 56 491 3 147 5,6% Antal remisser 20 Förändring Förändring procent 01 - Stockholms län 8 278-140 -50,4% 03 - Uppsala Län 18 46-28 -60,9% 04 - Södermanlands län 18 34-16 -47,1% 05 - Östergötlands län 62 66-4 -6,1% 06 - Jönköpings län 218 244-26 -10,7% 07 - Kronobergs län 61 45 16 35,6% 08 - Kalmar län 46 66-20 -30,3% 09 - Gotlands län 8 14-6 -42,9% 10 - Blekinge län 36 27 9 33,3% 12 - Skåne län 153 246-93 -37,8% - Hallands län 2 235 2 383-148 -6,2% 14 - Västra Götalands län 80 655 77 098 3 557 4,6% 17 - Värmlands län 149 2-64 -30,0% 18 - Örebro län 57 59-2 -3,4% 19 - Västmanlands län 20 22-2 -9,1% 20 - Dalarnas län 29 46-17 -37,0% 21 - Gävleborgs län 21 49-28 -57,1% 22 - Västernorrlands län 54 57-3 -5,3% 23 - Jämtlands län 23 38-15 -39,5% 24 - Västerbottens län 35 54-19 -35,2% 25 - Norrbottens län 38 38 0 0,0% Övriga 626 669-43 -6,4% Totalt 84 700 81 792 2 908 3,6% Övriga regioner och landsting 3 419 4 025-606 -15,1%
Bilaga 4 SR02 Sammanställning RR Utförare 1 Hälso-/sjukvård 731 Sahlgrenska Universitetssjukhuset Resultaträkning Periodens utfall Helårsresultat Utfall Budget Utfall Förändring Prognos Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. t.o.m. utfall/ per t.o.m. t.o.m. prognos/ Utfall samt 1404 1404 04 utfall 1404 1412 12 budget helårsbedömning mnkr mnkr mnkr % mnkr mnkr mnkr mnkr Såld vård internt 3 464,6 3 427,4 3 419,7 1,3% 10 346,5 10 266,5 9 993,1 80,0 Såld vård externt 326,2 319,6 307,9 5,9% 946,0 946,0 912,6 0,0 Statsbidrag 1,3 142,9 129,5 1,4% 431,4 431,4 427,5 0,0 Patientavgifter 57,1 56,6 52,8 8,1% 165,9 165,9 158,1 0,0 Övriga intäkter 321,6 322,9 280,9 14,5% 972,4 972,4 892,9 0,0 Verksamhetens intäkter 4 300,8 4 269,4 4 190,8 2,6% 12 862,1 12 782,1 12 384,1 80,0 Personalkostnader -2 883,1-2 910,5-2 773,9 3,9% -8 478,1-8 501,9-8 080,0 23,8 Inhyrd personal, bemanningsföretag -14,1-2,2-15,4-8,0% -38,0-7,2-45,5-30,8 Köpt vård -76,5-38,7-88,1 -,1% -174,0-115,8-268,8-58,2 Läkemedel -492,3-496,8-490,5 0,4% -1 492,2-1 492,2-1 465,3 0,0 Lokalhyror -236,5-240,7-233,0 1,5% -724,2-724,2-702,7 0,0 Material, varor och tjänster m.m. -858,8-840,3-777,6 10,4% -2 523,0-2 511,2-2 366,3-11,8 Avskrivningar -86,9-85,4-81,0 7,3% -260,2-256,2-254,2-4,0 Verksamhetens kostnader -4 648,4-4 614,7-4 459,5 4,2% - 689,6-608,6-182,9-81,0 Regionbidrag 275,2 275,1 266,1 3,4% 825,6 825,6 798,3 0,0 Finansiella intäkter/kostnader m.m. -2,9-4,4-0,7-12,2 -,2-6,2 1,0 Resultat -75,2-74,6-3,4-14,0-14,0-6,7 0,0