PROPOSITIONER EKONOMIHÄFTE 1
PROPOSITION 2009:6 RAMBUDGET FÖR ÅR 2010 OCH 2011 BUDGETSKRIVELSENS UPPLÄGG Skrivelsen är upplagd så att först kommer en summarisk genomgång av riksförbundets ekonomi. För mer detaljerad information hänvisas till årsredovisningen med kringmaterial. Därefter kommer förbundsstyrelsens motivering till den ekonomiska inriktningen under åren 2010 och 2011. Den tredje delen är rambudgeten som visar de beräknade ordinarie inkomsterna och utgifterna de två kommande åren. SVENSKA KYRKANS UNGA EKONOMISKA SITUATION Svenska Kyrkans Unga har i grunden en stabil ekonomi. Förbundsstyrelsen beräknar att vid årsskiftet 2008/2009 var det totala värdet av våra tillgångar ca fyra miljoner kronor. Exempel på våra tillgångar är det hus vi äger i Sigtuna samt de pengar som finns på våra bankkonton. Bokslutet för 2008 visade på ett stort underskott. Underskottet har gjort att det samlade kapitalet (det samlade överskott Svenska Kyrkans Unga gjort sedan organisationen bildades) har minskat betydligt sedan förra Stora årsmötet. Inriktningen på rambudgeten för 2010 och 2011 blir därför att vi under kommande år inte kan göra fler underskott utan måste istället försöka bygga upp nytt kapital. En stor andel av våra intäkter kommer från statsbidraget och överskottsmedel från Svenska spel (för 2009 nästan en tredjedel). Hur stort det bidraget blir beror på hur många medlemmar och aktiva lokalavdelningar vi har. Det beror också på hur de andra barn- och ungdomsorganisationerna utvecklas eftersom det är en fast pott pengar som alla delar på. År 2005 minskade medlemsantalet i Svenska Kyrkans Unga med ca 30 procent för att året efter öka med nästan 20 procent igen. Sedan dess har antalet medlemmar och vuxenmedlemmar i stort varit oförändrat 15.000. Under de senaste åren har intäkterna varit i princip oförändrade, men man kan se att kostnaderna har ökat. Medlemsantalet är ett gemensamt ansvar som vi delar i hela Svenska Kyrkans Unga. För att organisationen ska kunna fortsätta fungera och växa måste vi se till att alla som är med i vår verksamhet också blir medlemmar. Om vi slår ut hur mycket statsbidrag och pengar från Svenska spel det blir per medlem blir summan 330 kr*. På längre sikt är det svårt att veta vad som händer med statsbidraget och pengarna från Svenska spel, men vi tror inte att bidraget kommer att öka. Dessutom finns det planer på att staten inte längre ska äga Svenska spel blir det så finns det inte längre något överskott att fördela. De senaste åren har Förbundsstyrelsen beslutat om utveckling av flera delar av verksamheten. Kostnadsmässigt är medlemstidningen Troligt den enskilt största satsningen. Tidningen kostade under 2008 1,5 miljoner kronor att producera. Utvecklingen av Medlemssidorna är också en stor satsning. Dessutom genomförde Svenska Kyrkans Unga 2009 ett Riksmöte trots att deltagarantalet blev ganska lågt, vilket gjorde mötet extra kostsamt. UTMANINGAR UNDER 2010 OCH 2011 Under 2010 ska vi genomföra ett Riksmöte tillsammans med Svenska kyrkan och Världens fest. Enligt förbundsstyrelsens beräkningar kommer detta att minska kostnaderna avsevärt jämfört med tidigare riksmöten. För att driva större arbeten krävs ofta anställda. På förbundskansliet finns de tjänster som arbetar med vår löpande verksamhet. När någon annan satsning ska göras sker det i projektform. Under den gångna budgetperioden har Svenska Kyrkans Unga drivit två större projekt. Volontärårets utvecklingsprojekt avslutas sommaren 2009. Det andra projektet är en fortsättning av projektet Schysst konsument, som handlar om globala påverkansfrågor. I dessa två projekt har vi samarbetat med Svenska kyrkan, som vi har sökt Sida-medel genom. Förbundsstyrelsen vill fortsätta att driva Globala påverkansfrågor även under den kommande perioden, förutsatt Svenska kyrkan får fortsatt bidrag från SIDA. Som ett led i att få en bättre ekonomi kommer vi att se över organiseringen av förbundskansliet. Det har gått en tid sedan kanslipersonalens arbetsbeskrivningar uppdaterades, och förbundsstyrelsen ser att medlemssidorna och de projekt vi drivit har gjort att uppgifterna för kansliet har förändrats. Troligt är en annan del som förbundsstyrelsen vill arbeta med genom att se över möjligheten till sponsring, och genom att arbeta med hur tidningen produceras.
RAMBUDGET FÖR ÅREN 2010 OCH 2011 MED JÄMFÖRELSE FÖR 2009. Rambudgeten är en bruttoredovisning: För vissa projekt vi genomför har vi lika stora intäkter som kostnader. Då finns samma summa upptagen både under intäkter och kostnader (kallas bruttoredovisning). Nytt för den här rambudgeten och där vi även ändrat i jämförelsetalen för 2009 är att personal- och kontorskostnader spridits ut på respektive område. Exempelvis, kostnaderna för de som jobbar med kommunikation finns nu i rubriken Kommunikation. De kostnader som finns kvar under rubriken Personal och Kontor är de som arbetar övergripande med stöd till förbundet (kanslichef, ekonomipersonal och sekreterare). alla siffror i tusen kronor 2010 2011 Intäkter Statliga bidrag 1 300 1 300 Svenska spel 3 200 3 200 Kollekter 3 000 3 000 Svenska kyrkan 925 925 Kommunikation 350 350 Verksamhetsintäkter - Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd 590 690 - Utbildning 2 140 2 140 - Arbetsgrupper och projekt 0 0 - Utveckling, samverkan, bevakning 1 170 1 170 Stödmedl avg, gåvor och anslag 20 20 Övriga intäkter 1 270 1 270 Summa intäkter 13 965 14 065 Kostnader Ledning 850 860 Personal 1 500 1 500 Kontor 320 320 Lokalavdelningsstöd 430 430 Kommunikation 2 940 2 430 Verksamhetskostnader - Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd 1 800 2 220 - Utbildning 2 680 2 170 - Arbetsgrupper och projekt 20 20 - Utveckling, samverkan, bevakning 1 750 1 260 Övriga kostnader 1 460 1 460 Summa kostnader 13 750 12 670 215 1 395
KOMMENTARER TILL BUDGETSKRIVELSEN INTÄKTER STATLIGA BIDRAG MED PENGAR FRÅN SVENSKA SPEL Svenska Kyrkans Unga får bidrag av staten. Det får alla demokratiska barn och ungdomsorganisationer. Bidraget grundar sig på antalet medlemmar och lokalavdelningar. Av detta bidrag betalar riksförbundet ut en del till lokalavdelningarna. KOLLEKTER Svenska Kyrkans Unga har två och en halv årliga rikskollekter som tas upp i alla församlingar i hela Svenska kyrkan. De söndagar vi brukar få är Jungfru Maria bebådelsedag, 4:e söndagen i påsktiden och tredje alt fjärde advent. SVENSKA KYRKAN Detta är ett årligt stöd från Svenska kyrkan. Samtal pågår om våra roller när det gäller barn- och ungdomsverksamheten i Svenska kyrkan. Eftersom vi tidigare hade tre hela kollekter får vi kompensation för den halva som försvunnit av Kyrkostyrelsen. Vi får även andra pengar från Svenska kyrkan för speciell verksamhet - de bidragen återfinns tillsammans med den verksamhet det gäller. KOMMUNIKATION Här finns annonsintäkterna för Troligt och även den del av tidningen som distrikten får betala för att de har distriktssidor. VERKSAMHETSINTÄKTER Demokrati, mötesplatser och medlemsstöd: Här finns bland annat riksmöten och årsmöten. En annan post är till exempel medlemsförsäkringen. Varje år bjuds distriktsstyrelserna in till en gemensam helg och regelbundet träffas distriktens ordförande varandra och några från förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Även de pengar som vi får för konsulenterna i Lund ligger som en intäkt under denna post. Utbildning: Den största enskilda posten är Volontär i Svenska kyrkan. Till den verksamheten får vi bland annat pengar från Svenska kyrkan och EU. Ett annat exempel är en årligen återkommande fortbildning för alla stiftskonsulenter i Svenska kyrkan som arbetar med barn och ungdomar. Arbetsgrupper och projekt: Vi arbetar för att få även andra att finansiera de projekt vi anser som viktiga. Exempel som kan nämnas är vårt arbete med internationella frågor och utvecklingen av Volontäråret. För båda dessa verksamheter får vi pengar från Svenska kyrkan. Utveckling, samverkan, bevakning: insatser vi gör tillsammans med andra. Exempel här är Bibelsajten och Ideellt forum. Under 2008 startades ett nytt utbytesprogram med Peru. Den verksamheten gör vi tillsammans med Svenska kyrkan och Sigtuna folkhögskola. ÖVRIGA INTÄKTER Här ryms bland annat hyresintäkter för huset vi äger i Sigtuna samt de profilprodukter vi säljer från Materiallagret. Vi får även ränta på pengarna som finns på banken. KOSTNADER ATT NOTERA I förslaget till rambudget har en generell nedskrivning av budgeten gjorts på alla verksamhetsområden. Detta med anledning av att när budgetförslaget skrivs pågår bland annat en översyn av organiseringen av förbundskansliet. Eftersom den inte är färdig går det inte att exakt veta inom vilka områden större kostnadsminskningar kommer att göras. På Stora årsmötet kan förbundsstyrelsen berätta mer om hur långt arbetet kommit. LEDNING I denna post ingår olika kostnader som har med ledningen av Svenska Kyrkans Ungas riksförbund att göra. Det är bland annat: Förbundsstyrelsens sammanträden och förbundsstyrelsen övriga resor och omkostnader (till exempel distriktsbesök). Förbundsordförande. Vi har en heltidsarvoderad ordförande som har en lön motsvarande heltid. När man räknar med resor, kompetensutveckling, kontor, dator med mera kostar det ungefär 650.000 kronor per år. Medlemsavgift i Arbetsgivaralliansen - för att vi är arbetsgivare, och avgiften till Ideell arena som är ett nätverk för frivilligorganisationer.
PERSONAL För att genomföra Stora årsmötets och förbundsstyrelsens beslut har vi ett kansli och många frivilliga. De frivilliga redovisas under verksamhet. En anställd kostar med alla omkostnader ungefär 410.000 kronor. Då inkluderas lön, arbetsgivaravgifter, resor, traktamenten, löneadministration, hälso- och friskvård, rekrytering, kompetensutveckling, fika och konferenser med mera. Här återfinns kostnaderna för kanslichef, ekonomipersonal och sekreterare. Kostnader för övriga anställa är utlagda på de områden de jobbar med. KONTOR Förbundskansliet ligger i Uppsala. I denna post ingår hyra, köpta vaktmästartjänster, kontorsmaterial, datorer, telefoner och telefonväxel, lager, utskick och kopiering. I genomsnitt kostar det 150.000 kronor per arbetsplats. Vi har tretton arbetsplatser: personalen är nio personer, förbundsordförande behöver en arbetsplats, vi kommer att ha i genomsnitt två till tre projektanställda. Dessutom vill vi ha minst en frivilligplats. Den är för dem som sitter i våra arbetsgrupper, förbundsstyrelsen eller andra som behöver en tillfällig plats att arbeta från. LOKALAVDELNINGSSTÖD Den här posten består även av de pengar vi förmedlar till lokalavdelningarna. Det är delar av statsbidrag och pengar från Svenska spel som delas ut till alla lokalavdelningar som är aktiva. För 2008 var summorna: 10 kr per medlem och 1.200 kr. Nystartade lokalavdelningar får 800 kr i engångsstöd. Dessutom finns det 28.000 kronor i en aktivitetspott där lokalavdelningarna kan söka pengar för speciella verksamheter. Under 2008 handlar det om friluftsaktiviteter. Kostnaderna för vår medlemsassistent finns också under den här rubriken. KOMMUNIKATION I denna post ingår bland annat Medlemstidningen Troligt Information; hemsida, nyhetsbreven Kors & Tvärs och Sagt & Gjort, kollektmaterial och utveckling av informationskanalerna. Marknadsföring; informationsmaterial, annonser, utställningar och deltagande på mässor. Medlemsrekrytering Dokumentation av rörelsen, till exempel av foton från våra riksmöten. Kostnaden för två informatörer. VERKSAMHETSKOSTNADER Se vad som anges under intäkter för samma område. Här finns även kostnader för Medlemssidorna på Internet och utskick av medlemskort med mera ÖVRIGA KOSTNADER Den här posten består av olja, underhåll och annat när det gäller huset vi äger i Sigtuna, medlemskap i övriga organisationer, inköp av profilprodukter och kostnader för att revisorn granskar våra räkenskaper.