Datum Sida 14-07-15 1(11) Räddningstjänstens investeringsplan och motiv för 2015-2020
2(11) Investeringsbudget Under många år har investeringar i fordon legat på en adekvat nivå medan investeringar i materiel varit låg. Ett normalt reinvesteringsbehov är ca 1012 tkr per år för att behålla nuvarande fordonsstandard. Under perioden 2015-2018 kommer 4 fordon och 3 efterfordon att behöva bytas ut. När det gäller materiel och utrustning för räddningstjänstverksamheten bör det investeras 470 tkr per år för att hålla utrustningen på en adekvat nivå. Med anledning av att materielinvesteringar flyttats fram i tiden och av att den tekniska utvecklingen inom bland annat radio och telekommunikation är omfattande så fordras ständiga förändringar. Beslut om införande av ett nytt kommunikationssystem benämnt RAKEL för räddningstjänst/ambulans/polis/kommun är en drivande kostnad som måste beaktas. Under förutsättning att Sävsjö kommun väljer att använda sig av radiosystemet (RAKEL) fullt ut inklusive rökdykarsamband kommer detta att medföra ökade driftkostnader på 60 tkr 2015- och framåt i tid. Väljer man att köpa ny kommunikationsutrustning så blir kostnad för nyinköp ca 40 tkr och ingen kostnad för abonenmang. Fordonsplan och motiv för investeringsplan redovisas på de följande sidorna. Investeringsplan 2015-2018 XXXX Fordon enligt fordonsplan 2015 2016 2017 2018 Tankbil 2400 Förstainsatsfordon SÖ 350 Förstainsatsfordon ST 350 Transportfordon Toyota 400 Besiktningsbil xc 70 350 Teränghjuling +släp 140 Motorspruta 290 Efterfordon 60 40 XXXX Materiel och utrustning för 470 470 470 470 räddningstjänst enligt motiven Utalarmerings- 350 /personsökaranläggningen Ombyggnad brandstation 1200 Totalt 3920 470 1730 1690
3(11) Motiv till investeringsplan Materiel och utrustning för räddningstjänst Avser materiel och utrustning för operativ räddningstjänst och utrustning och inventarier. Räddningstjänsten disponerar stora mängder materiel och utrustning som kontinuerligt måste förnyas. Nya krav ställs även på räddningstjänsten vilket också kräver ny och bättre utrustning. Andningsskydd Totalt finns 10 st kompletta andningsskydd och 46 st flaskpaket. Detta motsvarar ungefär nuvarande behov. Exakt beräkning av livslängd är styrd av vad utrustning kan bli utsatt för i skarpa lägen. För flaskpaket är beräknad livslängd ca 10-20 år och för utrustning som masker, regulatorer etc 5-10 år. Antal Anskaffningskostnad 2014 i kr Andningsskydd Flaskpaket 46 13 000 Ryggplattor 26 3 000 Regulatorer 23 8 000 Masker 43 4 000 Återanskaffningsvärde 2015 är 1 032 tkr. Reinvesteringsbehovet är 100 tkr per år Slang Räddningstjänsten disponerar ca 7500 m slang. Detta motsvarar tillsammans med statligt ägd slang tillhörande civilförsvaret ungefär det behov som finns. Brandslang bedöms ur ålders- och slitagesynpunkt vara förbrukad efter ca 15 år. Återanskaffningsvärde 2015 är ca 782 tkr Slangförråd f n 38/42 mm 4250 m (kostnad per slang á 25 m är 1 700 kr) 63/76 mm 3250 m (kostnad per slang á 25 m är 2 900 kr) Reinvesteringsbehovet är 50 tkr per år
4(11) Skyddsutrustning Räddningstjänstens arbetsuppgifter kräver att skyddsutrustningen håller en hög nivå. Utrustningen skall tåla arbete i skiftande klimat och dessutom rökdykning. Utrustning avpassad för livräddning i vatten krävs också för att lösa våra arbetsuppgifter. Genom länssamverkan har räddningstjänsten i Sävsjö kommun kunna sänka ambitionen avseende kemdykning och avser ej att reinvestera i denna typ av utrustning. Skyddsutrustning bedöms ur ålders- och slitagesynpunkt vara förbrukad efter ca 7 år. Antal Anskaffningskostnad 2015 i kr Skyddsutrustning Larmställ + underställ 40 8 000 Torrdräkter för 4 9 000 vattenlivräddning Stövlar 40 1 400 Hjälmar 40 2 500 Totalt återanskaffningsvärde 2015 är 400 tkr Reinvesteringsbehovet över tid är 60 tkr per år Brand- och räddningsmateriel Slangarmaturer, stegar, elverk, handverktyg, pumpar, hydraulverktyg, domkrafter, värmekameror mm Reinvesteringsbehovet är 60 tkr per år Inventarier, möbler och fysutrustning Avser möbler och inventarier för räddningstjänstens fastigheter, kontorsmaskiner, utrustning för fysisk träning mm Reinvesteringsbehovet är 60 tkr per år
5(11) Mobil teleutrustning Inom organisationen finns 9 st mobiltelefoner och 2 st minicall. Totalt återanskaffningsvärde 2015 är ca 40 tkr Reinvesteringsbehovet är 10 tkr per år Navigationsutrustning och fordonsdatorer Den tekniska utvecklingen gör att digitalt kartstöd i utryckningsfordon i framtiden kan anses vara självklart. Detta ger möjlighet för SOS Alarm att direkt skicka ut olyckors position till respektive fordon för vägledning. Dessutom digitaliseras allt mer av kommunens insatsinformation vilket ställer krav på möjligheter att kunna utnyttja denna på skadeplats. I nuläget är 6 fordon utrustade med digitalt kart- och ledningsstöd uppkopplat mot SOS Alarm. Navigationsutrustning bedöms ur ålders- och slitagesynpunkt vara förbrukad efter ca 7 år. Återanskaffningsvärde 2015 är 150 tkr Reinvesteringsbehovet är 30 tkr per år Datorer mm till arbetsplatser och utbildning Räddningstjänstens datorer hanteras via HIT enligt deras riktlinjer. Viss räddningstjänstspecifik utrustning kan förekomma. Räddningstjänstens lektionssalar är utrustade med AV-utrustning såsom dataprojektorer och TV/video för att kunna genomföra interna och externa utbildningar. Återanskaffningsvärde 2015 är 120 tkr Datorutrustning bedöms ur ålders- och slitagesynpunkt vara förbrukad efter ca 5 år. Reinvesteringsbehovet är 24 tkr per år
6(11) Analog radioutrustning/rökdykarradio Räddningstjänsten har flera olika typer av radiokommunikationsutrustning för att hantera samband vid normal-, insats- och krisläge. Samband skall kunna upprättas med egna enheter, övriga kommuner och samverkande myndigheter samt vid rökdykarinsatser. Del av radioutrustningen är inköpt under 1990-talet. Delar av denna utrustning kan fasas förutsatt att räddningstjänsten breddinför Rakel (digital radio), dock måste även fortsättningsvis rökdykarradio finnas inom organisationen. Denna är i nuläget via Rakelradio men kommer enligt nya direktiv från Myndighet skydd och beredskap MSB vara tvingande att anslutas i Rakel med kostnad på 6000:- /enhet x 10 stycken = 60 tkr. Alternativet är att köpa in nya analoga radio i samverkan med andra räddningstjänster i länet. Kostnad för 10 nya rökdykarradio = ca 40 tkr. Det behövs anslutas 6 st radio i Rakelsystemet till en kostnad av 36 tkr / år i ökad driftkostnad. Vid nyinköp av rökdykaradio och anslutning med 4 Rakelterminaler blir en besparing på ca 24 tkr/år istället för att öka kostnad med 60 tkr/år. Nya analoga radio bereäknas ha en livslängd på ca 8 år. Anpassning för rökdykning i nytt radiosystem är kostnadsberäknad till 50 tkr detta inbegriper talgarnityr och övrig kringutrustning för båda stationerna. Nedan redovisas återstående investeringsbehov. Antal Anskaffningskostnad 2014 i kr Analog radio Basradio 2 14 000 Fordonsradio 8 56 000 Bärbar radio/ rökdykarradio 10 50 000 Totalt återanskaffningsvärde 2014 är ca 120 tkr varav rökdykarradio ca 50 tkr. Kommunikationsutrustning bedöms ur ålders- och slitagesynpunkt vara förbrukad efter ca 7 år. Reinvesteringsbehovet är 17 tkr per år
7(11) Radiosystem RAKEL Driftstart av RAKEL i Jönköpings län för polisen skedde i maj 2010, ambulansen startade upp under hösten 2010 och räddningstjänsterna har bedrivet pilotdrift sedan halvårsskiftet 2010. Efter genomförd pilotdrift skall kommunerna/räddningstjänsterna ta slutgiltigt beslut om införandetakt och omfattning under hösten 2011/våren 2012. Befintligt 80 Mhz radiosystem kommer att fasas ut inom samverkande myndigheter och försvinna helt 2011-12-31. Införandet av radiosystem RAKEL inom räddningstjänsten är i nuläget planerad att genomföras under 2010-2015, under 2010-2011 har investerats i fordonsterminal, handterminaler samt navigerings- och statusutrustning kopplat till dessa. Nedan redovisas återstående investeringsbehov. Antal 2012 Antal 2015-18 RAKEL Brandstationsterminal 2 16 000 Fordonsterminal 3 16 000 Handterminal 3 9 TMO 10000 Rökdykningsanpassning av Rakel 10 DMO 0 DMO Anskaffningskostnad 2011 i kr Investeringskostnad för införande av radiosystem RAKEL inklusive anpassning för rökdykning: 2015 10000 tkr Investeringar i Rakel innebär löpande abonnemangskostnader på i dagsläget ca 6000 kr/enhet och år. Totalt återanskaffningsvärde för fullt utbyggt system är ca 170 tkr Livslängd för denna utrustning är beräknad att vara 7 år Reinvesteringsbehovet över tid är 25 tkr per år (fullt utbyggt)
8(11) Utalarmerings-/Personsökarutrustning Den nuvarande analoga utalarmerings-/personsökaranläggningen för deltidspersonalen är i behov av utbyte då Teleservice i Sjöbo ej kan leverera delar/serva denna larmmottagare/sändare ( LMK). Flera räddningstjänster i länet har ett samarbete om ett gemensamt utlarmningssystem. Antal Anskaffningskostnad 2015 i kr Personsökaranläggning Sävsjö 1 175 000 Stockaryd 1 175 000 Reinvesteringsbehovet på kort sikt är 100 tkr för utbyte av LMK utalarmerings-/personsökaranläggning. Investering kommer att ske i ett digitalt utalarmerings-system som SOS Alarm avser att stödja även fortsättningsvis. Totalt återanskaffningsvärde 2015 är ca 350 tkr. Reinvesteringsbehovet över tid är 35 tkr per år. Livslängd på personsökare beräknas till ca 10 år vilket innebär att byte av system har skett 2011 och därefter beräknas ske 2021.
9(11) Fordon Fordon Fordonsinköp har skett enligt plan under de senaste åren och fordonen håller en väl avpassad standard. Antal och typ av fordon är avpassat för de arbetsuppgifter som åligger räddningstjänsten. Under de senaste 20 åren har reinvestering av fordon gjorts med ca 7.5 mnkr motsvarande ca 370 tkr per år. Med en avskrivningstid på 7-20 år fordras i genomsnitt ca 400 tkr per år. Fordonsinköp under senare år: 1990 940 tkr Tankbil 1995 200 tkr Ford mondeo 1997? tkr 1998 0 tkr 1999 125 tkr 2000? tkr 2001? tkr 2002?tkr 2003 300 tkr 2004 2 500 tkr Släckbil Sävsjö 2005 2 500 tkr Släckbil Stockaryd 2006 400 tkr Insatsledarbil 2007 220 tkr Toyota 2008 380 tkr Caddy 2 st 2009 0 tkr 2010 0 tkr 2011 30 tkr Kärra 2012 140 tkr Båt Sävsjö 2013 1 270 Mercedes Stockaryd Fordonsplanen är upprättad med för verksamheten acceptabla avskrivningstider. Det är angeläget att räddningstjänsten får anslag enligt förslaget för att upprätthålla en godtagbar nivå på fordonsparken och ett så optimalt ekonomisk resursutnyttjande som möjligt. Fordon för vattentransport Då kommunen inom delar av Sävsjö och Stockaryd har brandpostsystem enligt det s k alternativsystemet fordras resurser på räddningstjänsten för transport av vatten i tankfordon och slangledningar. Alternativsystemet innebär stora ekonomiska vinster för kommunen. Inom resten av kommunen bygger brandvattenförsörjningen på tankfordon och motorsprutor. Räddningstjänsten har tillgång till ett tankfordon och två bogserbara motorsprutor.
10(11) Efterfordon Räddningstjänsten har ett antal släp, båtar samt en terränghjuling för att lösa sina olika arbetsuppgifter. Fordonsplan Nr Fordonstyp Märke År Byte 2014 prisnivå 2708 FIP-bil VW Caddy 07 2015 350 000 2710 Släck/räddning Scania 04 2019 3 500 000 2740 Tankfordon Volvo 90 2015 2 400 000 2770 Transportfordon Toyota HIlux 11 2018 400 000 27xx Besiktningsfordon Volvo xc 70 03 2015 350 000 263 Släck/räddning Scania 75 - - 2908 FIP-bil VW Caddy 07 2015 350 000 2910 Släck/räddning Scania 04 2019 3 500 000 2970 Mercedes 13 2023 1 500 000 Efterfordon Sö Motorspruta Kl 3 Rubergs 86 2019 290 000 St Motorspruta Kl 3 Rubergs 99 2019 290 000 Sö Terränghjuling + Yamaha 08 2018 140 000 släp Sö Båt + släp Linder 2012 2027 140 000 St Båt + släp Linder 1998 2017 60 000 Sö Utbildningssläp 2011 2026 40 000 Fordonsbyten: Släck/räddningsfordon Tankbil Slangutläggare Befälsbilar Transportfordon Motorsprutor Terränghjuling Båtar Släp 15 år 20 år 10 år 7 år 7 år 15 år 10 år 15 år 15 år
11(11) Om- och tillbyggnad brandstation i Sävsjö Sävsjö kommun arbetar tillsammans med ambulans och polis inom samma byggnad.det positiva är att vi ofta delar gemensamma utrymme som matrum och fysträningslokaler. Vid dessa tillfällen är matrum och fyslokaler för små i yta. En om och/eller tillbyggnad av brandstationen med ett matrum och anpassade lokaler för vår personal är nödvändigt på sikt för att klara en bra arbetsmiljön. Beräknad investeringskostnad för om och tillbyggnad av brandstationen i Sävsjö är 1.2 mkr för byggnad och 0,1 mkr för inventarier.