Socialdemokraternas budget för Olofströms kommun 2014

Jobb och framtidstro! Socialdemokraternas budget för Olofströms kommun 2014 Vår politik gör skillnad Socialdemokraternas budget 2014 för Olofströms kommun sätter jobb och framtidstro i fokus. I Olofström gör vi skillnad varje dag genom vår socialdemokratiska politik. Tillsammans har vi lagt grunden för den positiva utveckling vi har i kommunen. Vi har hög kvalitet på kommunens verksamheter. Gång på gång hamnar kommunen högt i olika mätningar. Våra medborgare är enligt SCB:s medborgarundersökning betydligt mer nöjda än genomsnittet. Befolkningen i kommunen ökar. Arbetsmarknaden är betydligt svårare för kommunen att påverka. En hög arbetslöshet har bitit sig fast i vår region. Regeringen har misslyckats med sin jobbpolitik. Skattesänkningar prioriteras före reformer för fler jobb. Kommunerna drabbas dubbelt av arbetslösheten: dels genom uteblivna skatteintäkter, dels genom ökade kostnader för försörjningsstödet. Trots att ansvaret i grunden är statligt, måste kommunerna därför agera. För jobben lägger grunden till vår välfärd. Våra viktigaste satsningar 2014 - sammanfattning Vi fortsätter i budget 2014 arbetet mot vår vision och övergripande mål: Nära till allt, Barnen i centrum och Jobb till 1000. I budget 2014 satsar vi på: Vi ger resurser utöver ram till både utbildning (4 mkr) samt vård och omsorg (6,5 mkr) totalt 10,5 mkr plus sociala investeringar på ca 2,8 mkr (1,1 mkr UN, 1,7 mkr SN) Jobbpaket för unga Olofströmare för att öka sysselsättningen i kommunen (2 mkr) Vi fortsätter vår långsiktiga satsning på Jobb till 1000 (3 mkr/år). Projektet Entreprenörskap i Olofström pågår och förväntas bli förlängt in i 2014). Målet är 1000 nya jobb inom 10 år. 1

Vi satsar 1,3 mkr mer på kollektivtrafiken 2014. Det innebär bland annat fler bussturer på landsbygden. Vi fortsätter satsa på bredbandsutbyggnad i hela kommunen Målet är att 95 % av företag och hushåll kan ansluta till fiber eller likvärdig teknik senast 2020. Vi ger extra pengar till underhåll av gator och snöröjning. Vi satsar på ökad andel ekologiska livsmedel Ökat stöd till föreningarna Uppfräschning av badplats i Gränum och torget i Jämshög Stöd och samordning till landsbygdsutveckling, konsumentvägledning, turism och handel. Vi vill under 2014 förutom löpande reinvesteringar genomföra en rad nya investeringar. Ny förskola ska byggas i Vilboken (40 mkr) Renovering av våra skolkök i Kyrkhult och Brännaregården (6,5 mkr) En rejäl satsning på nya omklädningsrum i ishallen och ny ismaskin (5,5 mkr) Storlekplatsen ska få en ny attraktion med spännande lekredskap (1 mkr) En liten konstgräsplan vid Brännaregårdens skola (750 tkr). Vi fortsätter bygga gång-/cykelvägar i Olofströms centrum (3 mkr). Cykelvägen Kyrkhult Olofström ligger högst i våra prioriteringar till Trafikverket. Vi vill under 2014 komma igång med att bygga fler lägenheter i form av trygghetsboende i kommunen (Olofströmshus AB) Vi investerar i att säkra Olofströms tätort från översvämningar (9 mkr) Med en bättre och rättvisare politik på riksnivå hade vi kunnat göra än mer. 2

Ordning och reda i kommunens ekonomi Våra gemensamma resurser ska användas på bästa sätt. Vi strävar hela tiden efter att få ut så hög kvalitet som möjligt för varje skattekrona. Därför fortsätter vi arbetet med ständiga effektiviseringar i både verksamhet och organisation. Organisationsutredningen som påbörjats under hösten kommer att slutföras under 2014 för att kunna verkställas årsskiftet 2014/15. Under nästa år spås en försiktig ökning av tillväxten i landet. Detta tillsammans med en förbättrad befolknings- och skatteprognos för kommunen under 2014 innebär att budgetläget ser bättre ut nu, än när ramarna togs i våras. Olofströms Kraft AB har dessutom möjlighet att ge utdelning med 3 mkr nästa år. Enligt budgetförslaget finns därför 7,5 mkr i ökat utrymme för 2014. Även 2015-2016 växer utrymmet. Utöver detta har vi förbättrade befolkningstal (prognos 20 omräknas till prognos + 20) som ger cirka 2 mkr. Vi bedömer därför att det finns ett ekonomiskt utrymme på totalt 9,5 mkr. Detta utrymme vill vi fördela med 4 mkr till utbildningsnämnden och 5,5 mkr till socialnämnden. Socialnämnden tillförs även 1 mkr från kommunstyrelsens förfogandemedel. Totalt tillförs socialnämnden därmed 6,5 mkr. Vi har ordning och reda i kommunens ekonomi. Det innebär också att vi tar ansvar för kommunens ekonomi på lång sikt. Socialdemokraterna föreslår att skattesatsen behålls oförändrad. Vi budgeterar med ett positivt resultat på 3,2 miljoner kr för 2014. Överskottet ska förstärka vårt egna kapital. Det gör vi för att i framtiden kunna investera. Välfärden blir tryggare när det finns marginaler för påfrestningar. Vi vill successivt öka nivån på resultatet så att vi återigen kommer upp till resultatmålet på 2 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Socialdemokraterna avsätter 3,3 miljoner kr till kommunstyrelsens förfogande (4,3 1 mkr till socialnämnden = 3,3 mkr). Förfogandepengarna utgör tillsammans med det budgeterade överskottet en buffert för oförutsedda händelser under året. Återbetalning av AFA-medel med 5,9 mkr kommer dessutom med största sannolikhet att ske under 2014. Dessa medel är inte inräknade i det budgeterade resultatet utan ligger också som en buffert 2014. Under innevarande år har särskilt socialnämnden och utbildningsnämnden arbetat hårt med sin ekonomi. När behoven ökar räcker inte alltid pengarna till. Åtgärder har vidtagits för att nå en budget i balans. Socialnämnden har genomlyst hela sin verksamhet för att hitta effektiviseringar och möjliga besparingar. Delar av underskotten hämtas hem under året. Det lägger en god grund inför budget 2014. 3

Sociala investeringsfonden Vi ser idag hur klyftorna i samhället ökar. Mellan friska och sjuka, mellan dem som har arbete och är arbetslösa, mellan fattiga och rika. Tidiga och förebyggande insatser är det mest effektiva sättet att både få ner samhällets kostnader, minska mänskligt lidande och klyftor i samhället. För att öka fokus på förebyggande insatser, som annars riskerar prioriteras bort under ekonomiskt tuffa år, inrättade vi förra året den sociala investeringsfonden på 5 miljoner kr. Ett antal ansökningar har kommit in, som vi nu ska prioritera och ta ställning till. Vi förslår att ansökningar om totalt 2 800 tkr beviljas för 2014. Fokus är på tidiga insatser för barn och unga. De ansökningar vi föreslår beviljas är: 1. Ung Möjlighet SN 500 tkr 2. Tidig satsning åk 0-3 läsning UN (2 år) 500 tkr/år 3. Satsning hemmasittare SN + UN (2 år) 1200 tkr/år 4. Kvalitetsregister SN 600 tkr Totalt 2014: 2 800 tkr Fler i arbete Socialdemokraternas viktigaste vallöfte är att Sverige ska ha lägst arbetslöshet i EU år 2020. För att det ska bli verklighet behöver vi en ny Regering. Men vi behöver också arbeta både regionalt och lokalt med arbetslösheten. Under våren gav kommunstyrelsen utredningsuppdrag till samtliga förvaltningar kring arbetslösheten. Parallellt har vi fört diskussioner på regional nivå. Tillsammans satsar vi i Region Blekinge på att halvera ungdomsarbetslösheten. Lokalt i Olofström vill socialdemokraterna genomföra ett jobbpaket för unga med en satsning på cirka 2 miljoner under 2014. Jobbpaket för unga Olofströmare 1. Ungdomsgaranti Vår lokala ungdomsgaranti fortsätter. Kommunen garanterar unga praktik och/eller utbildning med ersättning från första dagen i arbetslöshet. Unga ska inte behöva vänta de 90 dagar som krävs för att få ersättning och insatser från Arbetsförmedlingen. 2. Sommarjobbsgaranti Sommarjobb är ofta första steget in på arbetsmarknaden. Under 2014 skapar vi fler sommar-/feriejobb i kommunkoncernen för ungdomar i åldern 17-18 år. Vi garanterar att alla unga någon gång under sin gymnasietid ska erbjudas sommarjobb i kommunen. Utöver detta har vi ett hundratal ordinarie semestervikariat, främst inom vård- och omsorg. 4

3. Ungdomsjobb Vi vill skapa ett antal riktiga ungdomsjobb i vår kommunala verksamhet. Med ungdomsjobb menar vi tidsbegränsade anställningar på några månader. Landstinget Blekinge modell är förebild. Inom grupperna undersköterskor och förskolelärare finns stora rekryteringsbehov framöver och ungdomsjobben bör därför koncentreras dit. En ny möjlighet som bör prövas är de s.k. yrkesintroduktionsjobben (s.k. BAL-anställning). Det innebär 12 månaders A-kassegrundande anställning varav 75 % jobb och 25 % utbildning. Extra bidrag ges för handledning. Vi arbetar också med en samarbetslösning med det lokala näringslivet vad gäller ungdomsjobb. Ungdomsjobben kommer att finansieras delvis av det regionala projektet Ungdomskraft, oklart ännu med hur stort belopp. 4. Fler praktikplatser inom bl.a. teknik- och vårdjobb Vi fortsätter satsningen på Tekniksommar där unga erbjuds praktik inom teknikyrken. Vi utökar under 2014 med Vårdsommar, dvs. praktikplatser inom vård och omsorg för att marknadsföra vårdarbeten och uppmuntra till en vård-och omsorgsutbildning. Vår kommunala arbetsmarknadsenhet fortsätter sitt framgångsrika arbete med att erbjuda social praktik till unga som söker och får försörjningsstöd. Arbetsmarknadsenheten samarbetar även med Arbetsförmedlingen kring praktikplatser och särskilda anställningar för de som annars skulle varit hänvisade till enbart försörjningsstöd. Detta göra att våra kostnader för försörjningsstöd kan hållas mycket låga. Om vi får vår ansökan om medel hos ESF-fonden beviljad vill vi även genomföra projektet I Praktiken 2.0. Det är ett unikt projekt med mycket goda resultat som i korthet innebär att unga söker sin praktik, precis som när de söker ett jobb. Ansökan och CV ska skickas in och de unga intervjuas. De unga matchas mot företagen och förfrågningarna om praktik samordnas och koordineras för att underlätta för företagen. Praktikplats kan ges från första dagen i arbetslöshet. 5. Ung Möjlighet och Kompetensare 2.0 Ung Möjlighet 500 000 kr sociala investeringsfonden, Kompetensare 2.0 fortsatt befintlig budget Detta är två projekt som ger extra stöd och insatser för unga. Ung Möjlighet är en satsning som riktar sig till de unga som står längst ifrån arbetsmarknaden. Deltagarna får stöd i att öka motivationen och nå balans i livet. Kompetensare 2.0 är ett ESF-projekt som riktar sig mot de som redan är motiverade att skaffa ett jobb. Här ges redskapen för öka sin attraktivitet på arbetsmarknaden. 6. Kompetenscentrum - samordningsvinster Vi bildar ett Kompetenscentrum för vuxenutbildning i Olofström. Med Komvux, Lärcentrum och Yrkeshögskolan i samverkan med Teknikcollege under ett tak får vi en bättre och mer samlad vuxenutbildning för att möta företagens behov av kompetent arbetskraft. 5

7. En väg in många vägar ut medfinansiering i tid Vi vill inom ramen för det regionala arbetet Ungdomskraft utreda möjligheten till En väg in många vägar ut. Vi vill samla alla befintliga och nya resurser med syfte att ungdomar ska hitta sin väg i livet till studier, praktik och sysselsättning. Samordnade insatser från Arbetsförmedling, arbetsmarknadsenhet, näringsliv, Komvux m.fl. med den unge i fokus. Arbeta fram metoder och modeller för samverkan samtidigt som en verksamhet startas. Med kunskap och kompetens växer Olofström Vi satsar 4 mkr mer utöver ram på förskola och skola. Vi har länge satsat mer på skolan än genomsnittskommunen. Och det har gett resultat. Vi kom på tredje plats i en mätning Dagens Samhälle gjorde kring skolresultat i förhållande till socioekonomiska faktorer. Det innebär att våra elever har högre betyg och når bättre resultat än vad de borde, om man tar hänsyn till exempelvis den genomsnittliga utbildningsnivån, inkomstnivån m.m. i kommunen. Vår skola är alltså bra på att ge alla lika förutsättningar, oavsett bakgrund. Vi är också rankade av Lärarförbundet som bästa skolkommunen i Blekinge och på 16 plats i Sverige. Det är något vi är mycket stolta över. Vår gymnasieskola är populär och vi ser ett stabilt elevantal, också med många utifrån kommande elever. Fokus inom utbildningsnämndens verksamhet under 2014 är: Fler studenter skall erhålla godkänt gymnasiebetyg Tidiga insatser ger resultat Vuxenutbildning - möjligheter att studera som vuxen i Olofström Vi fortsätter också successivt arbetet med giftfria skolmiljöer inom befintlig budget Utbildningsnämndens satsningar Nya satsningar: Tidig satsning i föreskoleklass och lågstadiet på bland annat läsning 500 000 kr (sociala investeringsfonden). Forskning visar att de unga som tidigt knäcker läskoden löper betydligt lägre risk att hamna i utanförskap. Satsning tillsammans med socialtjänsten för att nå målet att ingen elev ska vara s.k. hemmasittare 600 000 kr (50 % sociala investeringsfonden). Se beskrivning nedan under socialnämnden. 6

Karriärstjänster för lärare 488 000 kr. Karriärtjänsterna förstelärare och lektor ska göra läraryrket mer attraktivt och säkra god undervisning för elever. Förskole- och lärarlyft 450 000 kr. Personalens kompetens är avgörande för förskolans och skolans framgång. Vi vill ge de som arbetar i förskola och skola mer kompetens så att barn och elever kan utvecklas och lära sig bättre. En satsning för att stödja lärarna i den pedagogiska utvecklingen. Vi utökar rätten för barn att vara på förskolan från 15 till 16-timmar. Det blir en längre sammanhängande tid för barnet per dag och barnet får då också lunch på förskolan. Fortsatta satsningar Fortsatt satsning på öppna förskolan 404 000 kr. Fortsatt satsning alkohol- och drogsamordnare, delad tjänst med socialnämnden 259 000 kr. Fortsatt satsning på digitalisering. Stöd till pedagogik och metodik inom digitalisering och IT 270 000 kr. Fortsatt satsning extra tid till planering inom förskolan 525 000 kr. Det innebär att förskolepedagogerna ges tid att planera sin verksamhet och därmed förbättra kvaliteten. Fortsatt god vård och omsorg Vi satsar 6,5 mkr mer utöver ram på vård och omsorg. Vi vill att våra äldre ska få en så bra livskvalitet som möjligt. Vi har en kostnadseffektiv äldreomsorg dvs. en god kvalitet till förhållandevis låga kostnader. Behoven ökar hela tiden, då vi lever längre och blir allt fler äldre i vår kommun. Vi ställer också högre krav på omsorgen. Socialnämnden har tillförts flera miljoner varje år de senaste åren. Trots det ökar behoven mer än resurserna. Detta är vi inte ensamma om. I princip alla kommuner i Sverige möter denna utmaning. På funktionsstöd (tidigare handikappomsorg) satsar vi lite mer pengar än omgivande kommuner. Vår individ- och familjeomsorg och Arbetsmarknadsenhet arbetar på ett mycket bra sätt med att hålla nere kostnaderna för försörjningsstöd. Den kommunala hemsjukvården har arbetats in i budget 2014 och förutsätts fortsatt bli kostnadsneutral i förhållande till skatteväxlingen. Att både hemtjänst och hemsjukvård nu ligger under samma tak ger möjligheter att förbättra kvaliteten för de äldre ytterligare. 7

Socialnämndens satsningar Nya satsningar Hemmasittare 600 tkr (50% sociala investeringsfonden) Under senare år har problem med s.k. hemmasittare ökat, dvs. barn och unga som stannar hemma från skolan. Arbetet syftar till att ge insatser i ett tidigt skede för att göra hemmasittartiden så kort som möjligt. Erfarenheten är att insatser för hemmasittarna i ett senare skede är mycket kostnadskrävande. Kvalitetsregister inom äldreomsorgen 580 tkr (sociala investeringsfonden) Grundtanken med registret är att ta fram handlingsplaner för de äldre som har någon hälsorisk, och på så sätt förebygga försämring. Detta arbetssätt höjer kvaliteten för den enskilde samtidigt som det kan förebygga ett ökat vårdbehov. För prestationerna för 2012 fick Olofströms kommun 5,4 miljoner i statligt bidrag. Fortsatta satsningar Meningsfull fritid för äldre (kultur- och fritidsnämnden fortsatt satsning befintlig budget 0,5 tjänst) Vi fortsätter satsningen på en fritidskonsulent för att äldre ska få social aktivering. Fortsatt satsning alkohol- och drogsamordnare, delad tjänst med utbildningsnämnden (259 tkr). Särskilda satsningar Ökat stöd till föreningarna, 100 tkr Kultur- och fritidsnämnden har inom ramen för befintlig budget skapat ett utrymme för extra stöd till föreningarna under 2014. Ökad andel inköp av ekologiska livsmedel, 200 tkr Vi vill öronmärka pengar till inköp av ekologiska livsmedel. Vi börjar under 2014 med inköp av ekologiska bananer, äpplen och potatis i den kommunala verksamheten (skolor, förskolor, äldreboenden). Potatis och bananer är med på Naturskyddsföreningens lista över de varor som bör prioriteras som ekologiska för att göra skillnad för både miljö och människor. Vi vill successivt öka andelen ekologiska livsmedel kommande år. Konsumentvägledning inom befintlig budget KLF 8

För att erbjuda våra invånare en bra service vill vi från och med 2014 erbjuda konsumentvägledning. Du kan få råd både före och efter ett köp av en tjänst eller vara och information om gällande lagar och regler. Satsning på stöd till turism, besöksnäring och handel inom befintlig budget KLF samt ONAB Turism och besöksnäring kan bli en stor framtidsbransch i Blekinge. Här finns en enorm potential. Denna typ av bransch kan också skapa viktiga instegsjobb för unga och arbetstillfällen som attraherar kvinnor. Vi inrättar en turism- och besökssamordnare med uppdrag att sätta Olofström på kartan och öka antalet besökare. Arbetet ska ske i samverkan med företag och föreningar inom besöksnäringen. Ett projekt är också på gång där vi delfinansierar en handelsutvecklare som ska hjälpa vår lokala handel att växa. Mer pengar till gator, vägar och snöröjning, 700 tkr - Vi satsar mer pengar på underhåll till gator och vägar och snöröjning. Förslag till beslut Socialdemokraterna yrkar att förslag till driftsbudget 2014 godkänns med följande förändringar: 1. Socialnämnden tillförs ytterligare 6,5 mkr i utökad ram. 2. Utbildningsnämnden tillförs ytterligare 4 mkr i utökad ram. 3. Kommunstyrelsens förfogandemedel ska uppgå till 3,3 mkr. Av dessa öronmärks följande för avrop: a) Ökad andel ekologiska livsmedel 200 tkr (utbildningsnämnden). Inköp av ekologiska äpplen, potatis och bananer. b) Delfinansiering av Jobbpaketet för unga Olofströmare (ungdomsgaranti, fler praktikplatser, ungdomsjobb, ferie-/sommarjobb) avropas med max 1,5 mkr ur kommunstyrelsens förfogande (socialnämnden). Medel ur sociala investeringsfonden beviljas med totalt 2 800 tkr och tillförs socialnämndens och utbildningsnämndens ram enligt särskilt beslut. Socialdemokraterna yrkar att förslag till investeringsbudget 2014 godkänns med följande tillägg: 1. Renovering av golv på scenen i Holje Park 100 tkr. 2. Uppfräschning av badplats i Gränum 100 tkr. 3. Uppsnyggning av torget i Jämshög 500 tkr. 9