Internbudget 2014 Vård- och omsorgsnämnden 2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk 2014 Faktisk 2014 30-33 GEMENSAM VERKSAMHET 300000 Förvaltningschef 10000 Vård- och omsorgsnämnden 1 130 93300 Förvaltningsledning 1 559 Summa Förvaltningschef 2 689 51 19 2 708 1 130 1 569 2 699 310000 Myndighetsenhet 50900 Ledning och administration 1 984 50902 Biståndsbedömning 5 474 51101 Hemvård 55 360 51102 Service 1 188 51105 Anhörigstöd 876 Summa Myndighetsenhet 64 882 2000 66 882 850 136 4 400 72 268 1 617 6 195 62 610 1 188 876 72 486 Utökning av handläggare Budget hemrehab flyttad myndighet Volymökning hemvård 320000 Ek-Adm enhet 13000 Nämndsadm VoN 221 93310 Gemensam administration 8 735 Summa Ek-Adm enhet 8 957 10 709 155 10 864 223 10 677 10 900 Utökning med controller 330000 Personal- och bemanningsenhet 93310 Gemensam administration 4 681 50901 Bemanningsenheten 3 787 Summa personalenhet 8 467 174 0 7 046 0 7 046 Kompetensutveckling 500 tkr, Friskvård 600 tkr Bemannigs enhetschef, kvalitetscontroller, 1,2 mkr Budget förflyttad till verksamheten 84 995 1 385 93 131
34 ÄLDREOMSORG 340000 Verksamhetschef äldreomsorg 50900 Led ning, adm, loka ler 947 977 50905 Gemensamt SoL o HSL 3 085 3193 {Pengar ska delvis fördelas till myndighet (hemvård) 51101 Hemvård -3 500-3150 och 330000 gällande friskpengar, ca 500 tkr 51102 Service 500 500 51103 Matdistribution 462 200 51104 Trygghetslarm -1 200-1280 51106 Hemsjukvård -735-501 51113 Korttidsvård -350-380 51221 Särskilt boende 1 325 1499 Summa Verksamhetschef äldreomsorg 534 1 134 67-1 000 201 1 058 340100 Enhetschef Trollsjögården 50900 Led ning, adm, loka ler 1 583 1 368 51221 Särskilt boende 26 485 20 478 Summa Enhetschef Trollsjögården 28 089 22 182 445 22 182 21 846 Budget ändrats från 72 till 56 platser 340110 Enhetschef Hemvård Söder 50900 Ledning, adm, loka ler 560 teamiedartid 51101 Hemvård 3 398 natt omvårdnad, ej LOV Budget ska flyttas till myndigheten, ersättning timpeng 51104 Trygghetslarm 4 120 Budget ska flyttas till 340000 51107 Distriktsrehab 4 000 Arbetsterapeauter, sjukgymnaster 51106 Hemsjukvård 7 400 Distriktssjuksköterskor Budget ska fördelas till alla tre hemvårdsgrupperna
340120 Enhetschef Hemvård Norr 50900 Ledning, adm, loka ler 560 teamledartid 51101 Hemvård 0 51105 Anhörigstöd 1 184 Budget ska flyttas till 340000 Summa Enhetschef Hemvård Norr 1 744 40 1 784 1 784 340130 Enhetschef Gjutaregården 50900 Ledning, adm, lokaler 2 570 2 696 51221 Särskilt boende 13 811 13 770 Summa Enhetschef Gjutaregården 16 381 371 16 752 16 466 340140 Enhetschef Ölycke 50900 Ledning, adm, lokaler 1 816 1 840 511xx 915 888 51221 Särskilt boende 14 224 11 683 Demensbemanning borttagen 535xx 2 561-2 561 Flyttad till 360050 Karidal flyttad till Socialtjänster över 18 år Korttid, avlastning 3 097 Budget innefattar även 6 avlastningsplatser Summa Enhetschef Ölycke 19 516 16 955 365 17 320 17 508 340150 Enhetschef Bergagården 50900 Ledning, adm, lokaler 1 857 1 884 51221 Särskilt boende 21 914 21 518 Demensbemanning borttagen Summa Enhetschef Bergagården 23 771 23 289 450 23 739 23 402 340160 Enhetschef Hemsjukvård 50900 Ledning, adm, lokaler 770 769 51106 Hemsjukvård 17 501-7 400 Flyttad till 340110 11 055 Distriktssjuksköterskor flyttade till hemvård
340170 Enhetschef Hemrehab Flyttas 51107 Distriktsrehab 5 905-4 000 Flyttad till Hemvård 2 844 Utökning med AT och sjukgymnast, Kärråkra 51108 Hemrehab 2 015-2 015 Flyttad till Hemvård 51115 Tekniska hjälpmedel 3 719 3 688 Summa Enhetschef Hemrehab 11 639 5 624 233 5 857 6 532 340180 Enhetschef Solhällan 50900 Ledning, adm, lokaler 1 770 1 640 511xx 2 901 2 846 51221 Särskilt boende 19 678 20 129 Summa Enhetschef Solhällan 24 349 512 24 861 24 615 340185 Enhetschef Vårlöken KT 51311 Korttid 6 648 133 6 617 Budget flyttad från Trollsjögården 50900 Ledning, adm, lokaler 646 659 51221 Särskilt boende 9 543 9 871 Summa Enhetschef Vårlöken 10 189 238 17 208 17 147 340190 Enhetschef Kärrråkra 50900 Ledning, adm, lokaler 4 248 4 218 51113 Korttidsvård 11 879 51221 Särskilt boende 6 774 21 676 4e avd öppnar 1 juni Summa Enhetschef Kärråkra 22 901 26 101 384 26 485 25 894 Helårskostnad ca 28 mkr
35 FUNKTIONSNEDSÄTTNINGAR 350000 Verksamhetschef funktionsnedsättningar 50900 Ledning, adm, lokaler 847 866 50920 Gemensamt LSS 6 684 8 884 8565 51311 Boende vuxna 7 788 4243 Budget låg tidigare för Västerlånggatan 3,5 mkr 51395 Kontaktpers 875 890 51396 Stödfamiljer 575 600 Summa Verksamhetschef funktionsnedsättningar 16 769 15 782 184 15 966 15 164 350120 Enhetschef LSS område 5 50900 Ledning, adm, lokaler 726 916 Kontrakt med annan kommun angående placering 513XX LSS 19 464 17 882 skapar intäkt.
Utökning av handledare
2013 Justering Lönekomp Volym Teknisk Faktisk
360050 Sysselsättningsfrämjande åtgärder 57111 Sysselsättning 647 661 13 707 53520 Träffpunkter 2 561 200 2 561 Summa sysselsättningsfrämjande åtgärder 647 3 468 Budget för Karidal flyttad från 340140 SUMMA TOTALT IFO VUXEN 16 208 19 119 249 19 066 19 035 Socialtjänst över 18 år SUMMA TOTALT : 469 000
Budget 2012, tkr Internbudget 2012 / Ansvar 300000 300100 310000 320000 330000 34xxxx 35xxxx 36xxxx Summa Vård- och oms.n 1 130 219 1 348 Alkoholtillsyn 400 400 Äldreomsorg 3 843 1 974 1 730 226 086 1 464 235 097 Funktionsneds LSS 2 562 1 316 1 153 127 818 132 849 Psyk omvårdnad 16 159 16 159 Missbruksvård mm 440 13 969 14 409 Familjerådgivning 587 587 Arbetsmarknadsåtgärder 0 0 Anhörigstöd, förv-övergr. 1 000 1 000 Förvaltningsgemensamt 1 529 3 652 5 095 1 698 11 974 Summa per ansvar 2 659 4 652 6 405 9 043 4 581 226 086 145 441 14 957 413 823 Internbudget 2013 /Ansvar Budget 2013, tkr 300000 xxx 310000 320000 330000 34xxxx 35xxxx 36xxxx Summa Vård- och omsorgsnämnden 1 130 221 1 351 Alkoholtillsyn 412 412 Äldreomsorg 61 548 2 272 188 765 252 586 Funktionsneds LSS 3 333 1 515 141 439 146 287 Socialpsykiatri 15 404 15 404 Missbruksvård mm 14 194 14 194 Familjerådgivning 601 601 Anhörigstöd, förv-övergr. 1 000 1 000 Förvaltningsgemensamt 1 559 10 424 4 681 16664 Summa per ansvar 2 689 64 882 10 646 8 467 188 765 156 843 16 208 448 500
Budget 2014, tkr Internbudget 2014 / Ansvar 300000 310000 320000 330000 34xxxx 35xxxx 36xxxx Summa Vård- och omsorgsnämnden 1 130 223 1 353 Alkoholtillsyn 412 412 Äldreomsorg 69 011 190 566 2 500 262 077 Funktionsneds LSS 3 475 147 195 150 670 Socialpsykiatri 19 073 19 073 Missbruksvård mm 14 800 14 800 Familjerådgivning 620 620 Anhörigstöd, förv-övergr. 703 703 Förvaltningsgemensamt 1 569 10 677 7 046 19 292 Summa per ansvar 2 699 72 486 10 900 7 046 190 566 166 268 19 035 469 000