Dokumentnamn Dokumenttyp Datum Förvaltningsplan Nyps 2011_1.0.doc 2011-04-12 Diarienr/Projektnr Upprättad av Godkänd av Version Ulrica Morelid 1.0 Förvaltningsplan Nyps 2011 1 (18)
Förvaltningsplan... 1 Tillväxtverkets förvaltningsmodell för Nyps... 3 1. Övergripande beskrivning... 3 2. Inledning... 4 2.1. Styrande plattformen inom Nypsförvaltningen... 4 2.2. Syfte och målgrupp... 4 2.3. Förvaltningsperiod... 4 2.4. Bakgrund... 4 3. Omfattning av förvaltningsuppdraget... 5 3.1. Förvaltningsobjektet... 5 3.2. Förvaltningsområden... 6 3.3. Mål för verksamhetsåret... 7 3.4. Leveransplan för 2011... 10 3.5. Övergripande prioriteringsområden för året... 11 4. Förvaltningsorganisation... 12 4.1. Bemanning av förvaltningsorganisation för perioden... 14 4.2. Uppskattad resurstillgång... 15 5. Budget och utdebitering... 16 5.1. Budget... 16 5.2. Utdebitering... 17 5.3. Befogenheter... 18 2 (18)
Tillväxtverkets förvaltningsmodell för Nyps Detta är en beskrivning av förvaltningsmodellen för förvaltningsobjektet Nyps. Förvaltningsplanen följer i stort den förvaltningsmodell som används generellt inom Tillväxtverket, men har i vissa avseenden kompletterats, pga. förvaltningsobjektets speciella förutsättningar. Förvaltningsplanen förvaras på Tillväxtverkets gemensamma filserver. Övriga dokument som hör till förvaltningen förvaras enligt förvaltningsgruppens rutiner. 1. Övergripande beskrivning Förvaltningen av Nyps kan huvudsakligen delas upp i tre huvudområden: 1) Teknisk förvaltning 2) Verksamhetsförvaltning (Systemförvaltning) 3) Lokal förvaltning hos Användarorganisationerna Punkt 1 och 2 ligger inom Tillväxtverkets ansvar genom uppdrag från näringsdepartementet, inskriven i myndighetens förordning. Punkt 3 ansvarar respektive användarorganisation för. Detta dokument beskriver hanteringen av punkt 1 och 2. I stort innefattar den tekniska förvaltningen drift och teknisk support av systemet. Eftersom Nyps är en applikation med kodförvaltning ingår även systemutveckling inklusive systembygge och testprocedurer, säker förvaring och versionshantering av källkod samt förvaltning av systemdokumentation. Verksamhetsförvaltningen består bl a av användarstöd, utbildning, funktionalitetstester, användarnära dokumentation, information och systemadministration. Andra viktiga komponenter är att verifiera och förändra kravbilden på systemet genom dialog med användarorganisationer, styrgrupp och departement. En Förvaltningsgrupp med representanter från både Teknik och Verksamhet har bildats med syfte att öka dialogen kring verksamhetens behov och deras realiserande. För att inhämta synpunkter från användarorganisationerna har vi kontaktytor mot de lokala förvaltningsorganisationerna och vi har också skapat intressegrupper för olika systemområden där erfarenheter kan utbytas och nya krav framföras. 3 (18)
2. Inledning 2.1. Styrande plattformen inom Nypsförvaltningen Den plattform av ledord och värderingar som utgör grundstenarna i Tillväxtverkets styrning både internt och externt den styrande plattformen ska också lysa igenom i vår förvaltningsplanering, våra prioriteringar och vår dagliga verksamhet. Vår myndighetsidé är: Vi arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande. Nyps bidrar till detta indirekt genom att stötta de verksamhetsprocesser som direkt bidrar till att uppfylla dessa mål - genom att ge stöd i handläggningen av stödärenden så att dessa kan hanteras, både av sökande och myndigheter, på ett enkelt och enhetligt sätt från ansökan till beslut och utbetalning. - genom att ge bättre besluts- och uppföljningsunderlag på både regional och nationell nivå. Vi strävar också efter att i den dagliga verksamheten leva upp till våra kärnvärden: Vi har kunskapen Vi samverkar Vi gör det enkelt Vi är handlingskraftiga genom att hela tiden sätta våra kunder; användarna och de stödsökande, i fokus. Ledorden i vårt interna förhållningssätt: kundnytta, öppenhet, tydlighet och laganda är hjälp för oss i våra dagliga prioriteringar. Under framtagningen av förvaltningsplanen för 2011 och de prioriteringar och mål som ska gälla för årets verksamhet har vi särskilt fokuserat på de interna förhållningssätten kundnytta och tydlighet. 2.2. Syfte och målgrupp Syftet med förvaltningsplanen för Nyps är att tydliggöra hur förvaltningen ska utföras och styras under avsedd period. Målgrupp för dokumentet är de som ansvarar för och bedriver förvaltningen samt den styrgrupp som genom samråd är med och fastlägger förvaltningsplanen. Planen fungerar också som informationskälla för dialogen med t.ex. användarorganisationerna kring förvaltningsverksamheten. Dokumentet ägs av Systemägaren och förvaltas av Systemförvaltaren. Dokumentet ska revideras årsvis för fastställande senast i december året innan gällande förvaltningsperiod. 2.3. Förvaltningsperiod Denna förvaltningsplan gäller för 2011. 2.4. Bakgrund Förvaltningsplanen fyller en viktig funktion då man genom den, för den aktuella förvaltningsperioden, ska kunna se riktlinjerna för vad förvaltningsverksamheten ska respektive inte ska ägna sig åt, enligt det uppdrag som finns. förstå ramarna för vad förvaltningen kan respektive inte kan fatta beslut om. styra vilka mål och prioriteringar som ska gälla för förvaltningsåret. kommunicera hur stora resurser som avsatts för arbetet samt vilka personer som bemannar förvaltningsorganisationen. 4 (18)
3. Omfattning av förvaltningsuppdraget 3.1. Förvaltningsobjektet I förvaltningsobjektet Nyps ingår all form av verksamhetsstöd som tagits fram under Nyps utvecklings- och införandeprojekt för att stödja hantering av stödärenden från ansökan, via handläggning och beslut till rapportering och uppföljning. Objektet omfattar idag stöd för nio olika stödtyper. Dels företagsstöd i form av Regionalt investeringsstöd Regionalt bidrag för företagsutveckling Kommersiell service Transportbidrag Såddlån Sysselsättningsbidrag samt dessutom Projektmedel (regionala och nationella program) Regionala utvecklingsfonden (inklusive fyra interregprogram) Strukturfondsprogrammen (regionalfondens tidigare programperiod) Nytt för året är att systemet vidareutvecklats, efter beslut i styrgruppen, för att möjliggöra för Regionförbund att också registrera ärenden som är finansierade av andra medel än statliga 1.1 pengar. Dessa ingår numera som en understödtyp till stödtypen Projektmedel, Egenfinansierade regionala projekt. Utöver själva Nyps klienten innefattar förvaltningsobjektet t.ex. webbansökan och DiDivermodeller för de olika stödtyperna, integration mot diarieföringssystemet Diabas och ekonomisystemet Agresso, Nyps administrationsklient samt centrala dokumentmallar. Under 2010 tillkom förvaltningsansvaret för Projektbanken. Projektbanken är en extern publicering av ärendeinformation med syfte att vara informationskälla för t.ex. allmänhet. Vid 2011 års början innehåller Projektbanken Regionalfondens ärenden inom de åtta regionala programmen. Tester pågår för att inkludera interregprogrammet Sverige-Norge och önskemål finns om att utöka projektbanken också med projektmedelsärenden. Nytt för året är också att en ny e-tjänst är under utveckling. Den kommer att ersätta den befintliga webbansökan under året. Då eid nu införts som inloggningsmetod kommer också de tidigare utlämnade certifikaten fasas ut och upphöra fungera fr.o.m. 31 mars 2011. Grovt kan det ritas enligt nedanstående schematiska bild, där Brokern hanterar kommunikationen i form av SHS-meddelanden mellan de olika komponenterna. 5 (18)
Utöver dessa IT-stöd omfattar förvaltningsobjektet också dokumentation och informationsmaterial i form av t.ex. Användningsfall och gränssnittsspecifikationer Manualer och handledningar Utbildningsmaterial NypsCentralens Webbsida Driftsdokumentation Databas- och koddokumentation Nyps hanteras i tre olika driftsmiljöer som alla ingår i förvaltningsansvaret, produktions-, utbildnings- och testmiljö. 3.2. Förvaltningsområden Förvaltningens arbete har delats in i följande arbetsområden, som också överensstämmer med kostnadsföring och tidredovisning: Användarsupport Utbildning Dokumentation Information/kommunikation Ändringshantering Analys / Utdata Förvaltning Förvaltningsstyrning Daglig IT-drift och underhåll 6 (18)
3.3. Mål för verksamhetsåret Avsnittet beskriver de verksamhetsmål som förvaltningen har identifierat för verksamhetsåret, uppdelat per arbetsområde, och anger målstatus efter året. Användarsupport Det övergripande målet för arbetsområdet är att stötta de lokala supportresurserna med fördjupad kompetens om Nyps, dvs. avhjälpa fel och besvara frågor professionellt och skyndsamt. De lokala kontakterna ska uppleva NypsCentralen som kompetent, serviceinriktad och effektiv. Under året har vi - utformat en rutin för uppföljning och mätning av statusen inom användarsupporten där den tekniska supporten är inkluderad. - gjort månatliga avstämningar enligt denna rutin och följt upp hur mycket tid vi lägger på support (IT respektive verksamhet). De löpande målen är att vi (under ordinarie förutsättningar) hanterar supportärenden som inkommit till verksamhetssupporten enligt följande ramar: Ärenden tas vidare från status ofördelat inom 48 timmar Anmälaren har fått en personlig återkoppling inom tre dygn Ärendena är lösta, återkopplade och avslutade inom 10 arbetsdagar Utbildning Det övergripande målet för arbetsområdet är att förvaltningen erbjuder korrekta, uppdaterade och pedagogiska utbildningar för olika grupper av användare av NYPS. Varje utbildning följs upp genom utvärderingsenkäter. Under året ska vi tillhandahålla 10 utbildningsplatser per arbetsområde (nedan) och termin. Deltagande i dessa är kostnadsfritt. Projektmedel, grund Företagsstöd, grund Lokal systemadministration, grund Dokumentmallar, grund Nyps ekonomi, grund Nyps Analys - DiDiver, grund Aktörsregisterförvaltning Utöver dessa fasta utbildningar har vi under året på prov ha genomfört någon form av e-learning utbildning. på prov ha genomfört en best-practice dag rörande bemyndiganderapportering på prov ha genomfört en anpassad uppsökande utbildning på plats hos kund. vid minst ett tillfälle ha genomfört fördjupningsutbildning (avgiftsbelagd) i DiDiver. Anpassning av utbildningsplanen kan ske för att möta efterfrågan enligt visat intresse. Organisationsspecifika utbildningar har genomförts i mån av tid och då debiterats i särskild ordning. Dokumentation Det övergripande målet för arbetsområdet är att Nyps förvaltningen har korrekt, uppdaterad och kommunicerad dokumentation inom alla berörda områden. De som har behov av dokumentation ska uppleva att den är tillgänglig och relevant för deras behov. 7 (18)
Under året har vi - anpassat Nyps hjälp, det vill säga handledningen i nypsklienten, för att dels ge stöd i handhavande av systemet och dels ge ett grundläggande stöd i handläggningsprocessen. - sett till att 75% av Nyps användare har kännedom om Nyps hjälp. - gjort Användarhandledning tillgänglig som fristående dokument, framtagen utifrån samma grundmaterial som Nyps hjälp. - definierat och förankrat en process för kontinuerlig kvalitetsgranskning och komplettering av innehållet i Nyps hjälp och användarhandledningen. Förvaltningens dokumentation, kopplad till ändringshanteringsprocessen är samordnad spårbar definierad förankrad Vi har också - löpande sett till att DiDivermodeller och Utdatarapporter är dokumenterade och publicerade. - fastställt en dokumentstruktur för IT som fungerar för den tekniska dokumentationen. Information/kommunikation De övergripande målen för arbetsområdet är att Nyps förvaltning metodiskt sprider relevant information som rör Nyps och relaterade områden. Mottagarna upplever att informationen från Nyps förvaltning är tillgänglig, förekommande och snabb samt att avsändaren är tydlig. Under året har vi - kompletterat NypsCentralens webbplats med en avdelning där intressenter kan följa delar av ändringshanteringsprocessen samt prioriteringar av ändringsärenden. - skapat ett webbforum eller motsvarande för Nyps intressegrupper, där deltagare kan diskutera och prioritera ändringsärenden. - anpassat informations- och utbildningsmaterial, handledningar samt programsymboler och grafiska element i Nyps till en enhetlig grafisk profil i enlighet med Tillväxtverkets instruktioner. Ändringshantering Det övergripande målet för arbetsområdet är att förändringarna inom Nyps drivs på ett systematiskt sätt. Det finns en tydlig och dokumenterad struktur för hur ändringsbehov tas om hand, från uppkomst till realisation. Det finns också överenskomna arbetsmetoder för IT:s och verksamhetens arbete med kravfångst, realisationsplanering och genomförande. Under året har vi uppnått - en väl definierad och kommunicerad ärendeprocess från anmälan av ändringsönskemål /avvikelser till införande av dessa. - en fungerande löpande kravförfinings- och designprocess vilket gör det tydligt för utvecklaren vad som skall göras då ärendet skall implementeras. - en bra transparens mot slutanvändarna vad som är på gång ur ett releaseperspektiv. - en fastställd överlämningsprocess mellan utveckling och driftsättning. - en kompetenskartläggning för Nypsresurserna inom IT med aktiviteter för kompetensöverföring vid behov. 8 (18)
Analys / Utdata Det övergripande målet för arbetsområdet är att förvaltningen tillhandahåller korrekta, uppdaterade och ändamålsenliga data, rapporter och modeller från Nyps/DiDiver och att arbetet bedrivs enligt de inom förvaltningen överenskomna arbetsmetoderna, t.ex. avseende support, ändringshantering och dokumentation. De som har behov av uppföljning ur Nypsdata ska uppleva att det är lätt att förstå och välja bland de möjligheter som erbjuds och att materialet är pålitligt. Under året har vi - löpande tagit fram nya DiDiver-modeller och utdatarapporter samt vidareutvecklat dessa i enlighet med inkomna ändringsönskemål. Målet är att 50% av inkomna ändringsönskemål avseende utdatarapporter ska genomföras under året. - presenterat fler rapporter från DiDiver i portalen via NypsCentralens webbsida och ökat användningen av portalen med 50% jämfört med 2010. - utvecklat Projektbanken och möjliggjort för fler organisationer att publicera ärendeinformation externt därigenom. Målet är att 10 organisationer använder Projektbanken på avsett sätt och att 50% erbjudits möjlighet att gå med. Förvaltning Det övergripande målet för arbetsområdet är att förvaltningsverksamhetens övriga arbetsområden hålls ihop och drivs som en helhet. Detta görs genom det löpande arbetet i förvaltningen med stöd i de rutiner, processer och möten som fordras. Under året har vi - genomfört två Användarmöten. - medverkat till att intressegrupperna mötts minst två gånger. - genomfört minst ett fysiskt möte för hela förvaltningen gemensamt. - upprätthållit regelbundenhet i berednings- och förvaltningsmöten. - omarbetat rollbeskrivningarna och organisationsbilden så att de koordinerar med fastställda processbeskrivningar. Förvaltningsstyrning Det övergripande målet för arbetsområdet är att Nyps förvaltas enligt en tydlig och kommunicerad styrmodell. Både användarorganisationer och resurserna inom förvaltningen har insyn i hur verksamheten styrs och styrgruppens roll. Styrgruppen upplever att de får regelbunden, ändamålsenlig och tydlig rapportering. Under året har vi - genomfört tre till fyra styrgruppsmöten och informerat om dessa och ev. beslut till användarorganisationerna. - tagit fram en tydligare struktur och ansvarsfördelning mellan verksamhetsförvaltningen, IT och ekonomi som leder till kvalitetssäkrad och enkel månatlig uppföljning av utfall mot budget i alla erforderliga delar. - återkopplat till Systemägare och Styrgrupp kring de löpande prioriteringarna och resultat av målsättningar samt vid behov reviderat dessa. - initierat en extern revision av Nyps / Nyps förvaltningen. 9 (18)
Daglig IT-drift och underhåll Det övergripande målet för arbetsområdet är att alla delar av förvaltningsobjektet Nyps är tillgängligt för användarna enligt utlovade parametrar och att driften är kostnadseffektivt och professionellt hanterad. Under året ska vi - ha definierat och infört en process för hur vi mäter, följer upp och kommunicerar tillgängligheten av systemet och dess olika komponenter. - ha definierat en Service Level Agreement (SLA) rörande Nyps. 3.4. Leveransplan för 2011 Leverans Fokus/innehåll/syfte Driftsättning Nyps version 2.4 Fast datum för årsskiftesberoende 20 januari utveckling Nyps version 2.4 p1 Reservdatum 17 mars Nyps version 2.5 Fast releasedatum för vårens utveckling 14 april Nyps version 2.5 p1 Eventuellt releasedatum för e- 23 juni tjänstrelaterad utveckling Nyps version 2.5 p1 Alternativt datum till 22 juni 22 september Nyps version 2.6 Fast releasedatum för höstens 20 oktober utveckling Nyps version 2.7 Möjlig release för ev. årsskiftesberoenden, Ev. januari datum ej satt 10 (18)
3.5. Övergripande prioriteringsområden för året Dessa områden har definierats som prioriterade ändringsbehov av intressgrupper/användarorganisationer (AO), teknisk förvaltning (TF) respektive verksamhetsförvaltning (VF) för 2011. Prioriterat område Upplägg av ny användarorganisation - Regionförbund Jämtland Finansieringsmodellen - färdigställa omarbetning - utdata/analyseffekter Ny E-tjänst - färdigställa och ta i förvaltning Intressegruppernas behov - inkomna önskemål, t.ex. färre obligatoriska fält vid avslag, Rapporter i Nyps - förbättra / flytta vissa till portal Utskriftsmöjligheter - införa / förbättra, t.ex. checklistor, utbetalningar, kontering Checklistor - kunna visa alla sparade checklistor Proccesskartan Eruf - ny processbåge för att lösa elektronisk attest Ny användarmanual - Händelsestyrd via F1, webbformat, omarbeta Utöka Projektbanken med Projektmedel - nytt projekt Ärendebekräftelse - förbättra funktionalitet och innehåll Initierat av AO VF VF AO VF AO AO AO VF VF AO Finansieras av/inom Extra medel Extra medel Privat medfin ÖKS AO Stödtypsträdet/org/anslag - ändra till objekt med koppling till organisation och anslag Utveckla Uppdatera ärende - tillföra attribut för uppdatering och logga ändringar Dokumenthantering - konvertera filformat, begränsa filtyper, ändra lagringssätt Diarieinformation via webben - förstudie om behov och möjligheter VF VF TF/VF AO Extra medel Uppgradera till Java 6 TF Förbättra svarstider TF/VF 11 (18)
4. Förvaltningsorganisation Det här är organisationskissen enligt vilken Nyps förvaltningen arbetar. Den högra delen utgör Verksamhetsförvaltningen (systemförvaltningen) och den vänstra är den tekniska förvaltningen. I mitten finns det gemensamma forumet i förvaltningsgruppen. NYPS organisation för Central förvaltning Teknisk ansvarig Systemägare Teknisk förvaltare Processförvaltare Förvaltningsgrupp IT / Verksamhet Drift Utveckling Teknisk support Support Beställningsansvarig Dokumentationsansvarig Stödtypsexperter System- Administratör Utbildningsansvarig Analys/utdata -ansvarig Nyps utredare Informationsansvarig Reststinsansvarig 12 (18)
Motsvarande bild med också den lokala förvaltningsdelen samt styrgruppen inritad. NYPS Central förvaltning; inom Tillväxtverket Lokal förvaltning Teknisk ansvarig Process- och systemägare Styrgrupp Teknisk förvaltare Processförvaltare Förvaltningsgrup p IT / Verksamhet Lokal NUTEK NUTEK Länsstyrelser Förvaltning Länsstyrelser Övr Övr organisationer organisationer Drift Utveckli ng Teknisk support Support Användarorganisationer Beställni ngsi System- Administ tö Nyps utredare Dokume ntati Utbildni ngsi Informati onsi Stödtyps - t Analys/u tdatai Reststin s- i 13 (18)
4.1. Bemanning av förvaltningsorganisation för perioden Nyps förvaltningen, både teknisk och verksamhetsförvaltning arbetar i huvudsak med fasta resurser. NypsCentralen är samlingsnamn för alla resurser som arbetar med verksamhetens användarnära förvaltning (den centrala Nyps förvaltningen), oavsett var man har sin organisatoriska hemvist. Roll Omf Arbetsområde Ansvarig enhet / Ansvarig /Bemanning organisation Systemägare 5% Förvaltningsstyrning Administrativa Mattias Åsander Tekniskt ansvarig 5% Förvaltningsstyrning IT Göran Olsson Systemförvaltare 100% Förvaltning Stödärendesystem Ulrica Morelid Teknisk förvaltare 75% Förvaltning IT Mats Ranow Förvaltningsgrupp Teknik/Verksamhet Utbildningsansvarig Utbildare Supportansvarig Användarsupport Förvaltning NypsCentralen IT Ulrica Morelid; NypsCentralen Daniel Madsén; NypsCentralen Henrik Hedlund; NypsCentralen Jana Wahlberg; NypsCentralen Magnus Lövgren; NypsCentralen Ulf Hjelm; NypsCentralen Åsa Adamsson; NypsCentralen Anders Runnholm; NypsCentralen Ingrid Enge; IT Mats Ranow; IT Anna Mella Rossby; IT 25% Utbildning Stödärendesystem Anders Runnholm NypsCentralen Elin Sixtensson Externa resurser 25% Support Stödärendesystem Ulf Hjelm NypsCentralen Teknisk supportresurs Support IT IT-support Systemutvecklare Driftsresurser Beställningsansvarig Test- och kravställning 80% Ändringshantering Stödärendesystem Henrik Hedlund NypsCentralen Systemutvecklare Ändringshantering IT Systemutvecklare Analys/Utdataansvarig Analysresurs e-tjänst förvaltning Webbutvecklare 30% Analys Stödärendesystem IT 25% 25% Ändringshantering Stödärendesystem IT Åsa Adamsson Systemutvecklare Ej fastställt Webbutvecklare Projektbanksansvarig 10% Analys Stödärendesystem Åsa Adamsson Systemutvecklare / Webbutvecklare Dokumentationsansvarig Dokumentationsresurs Information / kommunikationsansvarig 30% Dokumentation Stödärendesystem IT 20% Information / kommunikation Stödärendesystem Daniel Madsén NypsCentralen IT-resurser Daniel Madsén NypsCentralen Systemadministratör 10% Förvaltning Stödärendesystem NypsCentralen Driftsresurs Drift IT Anna Mella Rossby Driftsresurser Stödtypsexperter Förvaltning / Support NypsCentralen Nyps utredare Förvaltning / Ändringshantering Varierar efter aktuellt behov 14 (18)
4.2. Uppskattad resurstillgång VERKSAMHET Beskrivning Tid (tim) Support Kontakten med och hjälp till lokala förvaltningarna. 1 900 Utbildning Samordna utbildningsområdet, utbilda användare, underhålla utbildningsmaterial. 1 100 Dokumentation Samordna och strukturera dokumentationsområdet, kvalitetsgranska och underhålla dokumentation. 750 Information / kommunikation Informera, svara på frågor, publicera 300 webbinformation. Ändringshantering Kravspecifikationer, leveransplanering, tester 2 100 Systemadministration Systemadministration 150 Analys / Utdata Kravställa, testa och dokumentera analysmodeller och utdatarapporter. 500 Förvaltning Samordna förvaltningen, möten, utredningar. 2 500 Förvaltningsstyrning Styra förvaltningsarbetet, göra uppföljningar, rapportering till styrgrupp 500 Projekt 800 Totalt verksamhet 10 600 IT Teknisk förvaltare Samordna den tekniska förvaltningen. ingår nedan Systemutveckling (IT) Löpande systemutvecklingsinsatser. 8 915 Driftsättning, driftsövervakning och optimera Drift (IT) driftsmiljön. 1 820 Teknisk support (IT) Ge svar på frågor om tekniska problem. ingår ovan Totalt IT 10 735 Total tid: 21 335 15 (18)
5. Budget och utdebitering 5.1. Budget Budgeten för 2011 enligt prioriteringar från och samråd med styrgrupp. Kostnader (TSEK) Nyps förvaltning Verksamhet Budget 2010 Utfall 2010 Budget 2011 Resurser 5 499 4 281 5 200 Resekostnader, telefoni etc 250 324 375 Egna omkostn (ex Easit) 100 71 250 Utbildningar, inkl egna 250 75 200 Användardagar 100 144 175 Styrgrupper 50 19 20 Förvaltningsaktiviteter 150 43 50 Totalt Verksamhet 6 399 4 957 6 270 Nyps förvaltning IT Hårdvara (avskrivning på investering) 364 364 366 Mjukvara (andel licensinköp) 548 548 461 Årliga mjukvaruavgifter / support 829 829 789 Totalt mjuk/hårdvara (exkl timmar) 1 741 1 741 1 616 Arbetstid; utveckling 4 340 5 729 6 860 Arbetstid; miljöer 385 270 Arbetstid; drift 1 089 1 089 1 037 Konsulttid 800 800 600 Resurskostnad IT 6 614 7 888 8 497 Totalt IT 8 354 9 629 10 113 Totalt verksamhet + IT 14 753 14 586 16 383 Övrigt - utökade resurser (ex konsulttid) Ny e-tjänst 1 500 991 1 300 Projektbanken + förstudie Diarium på webben 300 Övrigt 1 700 2 069 200 Totalt utökat 3 200 3 060 1 800 Totala kostnader inkl konsulter 17 953 17 646 18 183 Utdebitering 14 747 Hantering av överskott 3 203 3 203 489 Intäkt regionförbundens utökade anv 185 Total 14 750 489 17 694 16 (18)
5.2. Utdebitering Omsatt enligt utdebiteringsmodellen kommer kostnadstäckningen att fördela sig per organisation enligt nedanstående matris. I underlaget har 2011 års anslag använts. Utdebiterat belopp 2011 Jmfr 2010 Jmfr 2009 Tillväxtverket 9 112 7 623 8 341 Länsstyrelsen i Stockholms län 157 133 131 Länsstyrelsen i Uppsala län 141 119 121 Länsstyrelsen i Södermanlands län 144 122 126 Länsstyrelsen i Östergötlands län 152 128 130 Länsstyrelsen i Jönköpings län 154 130 133 Länsstyrelsen i Kronobergs län 149 126 136 Länsstyrelsen i Kalmar län 69 59 55 Länsstyrelsen i Gotlands län 67 57 54 Länsstyrelsen i Blekinge län 205 173 178 Länsstyrelsen i Skåne län 66 56 53 Länsstyrelsen i Hallands län 65 119 120 Länsstyrelsen i Västra Götalands län 72 62 58 Länsstyrelsen i Värmlands län 322 272 287 Länsstyrelsen i Örebro län 289 243 243 Länsstyrelsen i Västmanlands län 259 219 216 Länsstyrelsen i Dalarnas län 324 274 273 Länsstyrelsen i Gävleborgs län 297 251 342 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 538 457 456 Länsstyrelsen i Jämtlands län 782 688 694 Länsstyrelsen i Västerbottens län 674 591 657 Länsstyrelsen i Norrbottens län 846 717 722 Reg.förbund Kalmar 278 235 232 Gotlands kommun 158 134 163 Region Skåne 106 91 88 Västra Götalandsregionen 414 350 349 Region Uppsala 83 71 64 Region Östsam 100 85 77 Region Blekinge 131 112 100 Region Halland 157 70 62 Region Dalarna 179 154 150 Region Sörmland 95 81 71 Region Jönköping 125 90 81 Region Örebro 127 108 105 Region Värmland 229 151 131 Region Gävleborg 199 170 109 Region Södra Småland 107 80 70 Region Västerbotten 229 147 83 Region Jämtland 94 Totalt 17 694 14 750 15 461 17 (18)
5.3. Befogenheter Nyps förvaltningen får enbart fatta beslut om ärenden och åtgärder som ligger inom förvaltningsobjektets ramar, enligt förvaltningsspecifikationens beskrivning. Inom dessa ramar har Nyps förvaltningen befogenhet att fatta beslut om genomförande av åtgärder som samlat omfattar maximalt 500 000 kronor vid externa kostnader. 18 (18)