FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL BUDGET 2017
Innehållsförteckning Inledning 2 En förskola och skola för hela livet 3 God vård och tid för omsorg 4 Jobb för framtiden 5 Ett Varberg som underlättar för företagande 5 En fritid, idrott och kultur för utveckling 6 Miljö och hållbarhet 7 En bostad åt alla 7 Fria bussresor för pensionärer 8 Minskade sjukskrivningar 8 Resultatbudget 9 Beslutsförslag 10 1
Inledning Varberg har fantastiska möjligheter till en fortsatt positiv utveckling. Vår kommun ligger i en mycket kraftig tillväxtregion där Göteborg är navet och vi har ett läge som är mycket attraktivt. Varberg har en stark befolkningsutveckling och varje år ökar kommunens befolkning med runt 700 personer. I prognosen som ligger till grund för budgeten kommer befolkningen att fortsätta öka i allt högre takt för att 2030 ligga på närmare 80 000 invånare. Utvecklingen innebär stora utmaningar som kräver en kraftfull, tydlig och målinriktad politik där vi tar ansvar för helheten. En av de viktigaste utmaningarna är att klara den stora bostadsbristen genom att snarast få fart på bostadsbyggandet. Samtidigt måste vi ha ett starkt fokus på att behålla vår småstadskaraktär så att attraktionskraften bibehålls in i framtiden. Kommunens andra stora utmaningar är att klara framtidens ökade behov inom skola, vård och omsorg. Behoven är stora redan idag och i skolan får lärarna ägna allt för mycket tid till andra uppgifter än sitt pedagogiska uppdrag, vilket drabbar eleverna. Barngrupperna i förskolan och på fritids är för stora och den tid som avsätts till våra äldre som är i behov av omsorg räcker inte till. Arbetssituationen gör att många medarbetare som valt att arbeta inom dessa verksamheter, upplever att deras kompetens inte används och att barn, ungdomar och äldre inte får det stöd de behöver, trots att arbetet utförs med starkt engagemang. då vi inte investerat i t.ex. nya förskolor, skolor och fritidsanläggningar i tillräcklig omfattning. De investeringar vi står inför innebär kraftigt ökade kostnader. Kommunen måste nu börja låna pengar, och det budgeterade resultatet måste öka. Dessa åtgärder kan bara betalas genom att våra nämnder antingen drar ned på verksamheten eller genom att vi ökar våra intäkter. Vår uppfattning är att vi inte kan dra ned mer på våra verksamheter, utan dessa behöver istället förstärkas. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen genomför nu kraftiga satsningar för att bidra till att kommunerna skall kunna påbörja ett arbete och vända utvecklingen och skapa förutsättningar för att ett bättre liv för alla våra kommunmedborgare. Förutom de riktade satsningar som lyfts fram under skola och omsorg nedan, satsar regeringen 10 miljarder kronor, de så kallade välfärdsmiljarderna, till kommunerna. För Varbergs del innebär detta drygt 28 miljarder 2017. Men det räcker inte, vi behöver nya intäkter för att täcka de kostnader som våra investeringar genererar och mer pengar för att klara utvecklingen av välfärden. Socialdemokraterna föreslår mot ovanstående bakgrund oförändrad skatt för 2017, och en skattehöjning med 80 öre från år 2018. Vårt förslag innebär att kommunalskatten höjs från nuvarande 20,33 till 21,13. En växande kommun med en ökad kommunal service medför mycket stora investeringar. Förutom nya investeringsbehov har vi en skuld sedan tidigare 2
En förskola och skola för hela livet Skolans viktigaste resurs är lärarna. Vi måste därför förändra lärarnas arbetssituation och använda deras kompetens på ett bättre sätt. Vi vill minska lärarnas administrativa arbetsbelastning och använda deras tid till att arbeta mer med eleverna. En stor utmaning är att attrahera och behålla kompetent personal inom förskola och skolan. Ett sätt att göra arbetet mer attraktivt är genom höjda löner. Vi har genom den Socialdemokratiskt ledda regeringens satsning på lärarlönelyftet fått ett viktigt tillskott på ca 17 miljoner kronor som fördelats för läsåret 2016/17. Utöver det fortsätter regeringen i år att satsa pengar på karriärtjänster i skolan vilket ger Varberg ytterligare drygt 8 miljoner kronor för läsåret 2016/17 Vi ser en utmaning i grundskolans förmåga att stödja elever så att de når kunskapsmålen i alla ämnen. Vi vill därför satsa på fler lärare, samt förstärka skolans arbete med att möta elever i behov av särskilt stöd med en satsning på fler personal med specialkompetenser. Genom fler personal i skolan så förbättras också arbetsmiljön, vilket vi tror är en viktig framgångsfaktor för en skola med goda resultat. Vår regering har även satsat pengar genom riktade statsbidrag till den så kallade lågstadiesatsningen. För Varbergs del ger den ett tillskott på 11,5 miljoner kronor för läsåret 2016/17. storlek har ökat och personaltätheten minskat. Samtidigt har tiden som barn är i förskolan ökat. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har gått in med pengar för att bryta denna trend. Eftersom så få kommuner sökte medel under föregående verksamhetsår fick vi då tillfälligt en mycket stor andel av dessa pengar. För läsåret 2016/17 minskar andelen och vi får drygt 8 miljoner kronor för detta ändamål. Allt fler barn använder fritidshem och de behöver här ha en trygg och utvecklande miljö. Idag är det tyvärr mycket svårt för personalen att klara av att skapa det. Samtidigt som vistelsetiden har ökat har grupperna blivit större och antalet barn per anställd har ökat kraftigt. Många av fritidshemmens lokaler är väldigt trånga och svåra att genomföra en bra verksamhet i. För att kommunerna skall påbörja en ökning av personaltätheten på fritidshemmen satsar regeringen pengar även här. För Varbergs del innebär det drygt 2,8 miljoner kronor för läsåret 2016/17. Regeringen gör nu kraftiga satsningar för att bidra till att kommunerna skall påbörja ett arbete där ALLA barn får betydligt bättre förutsättningar till ett liv där de kan uppnå sina drömmar. Regeringens satsningar innebär ett viktigt bidrag för att tillgodose de behov som finns under barn och utbildningsnämndens verksamhetsområde, men för att klara behovet krävs att kommunen gör ytterligare satsningar. Det är viktigt att det finns en väl fungerande förskola där alla barn och föräldrar känner sig trygga i den omsorg som ges. Det har under många år blivit allt svårare att genomföra en bra pedagogisk verksamhet i våra förskolor, då barngruppernas Vi föreslår att ramen utöver ovanstående riktade satsningar från regeringen, utökas med 27 miljoner kronor för att minska belastningen på lärarna och anställa fler personal i grundskolan, samt för att förstärka bemanningen och minska barngrupperna på våra förskolor och fritidshem. 3
God vård och tid för omsorg Ett varmt och bra omhändertagande är viktigt när man behöver stöd och hjälp i det dagliga livet. Det ska finnas tid till omtanke och tid att sitta ner en stund med den enskilde. Möjligheten att ge lite tröst eller att hjälpa till med något som den äldre själv känner behov av, är något vår fantastiska personal i äldreomsorgen sällan har tid att göra i dag. Måltiderna och upplevelserna kring dessa behöver förhöjas. Personal inom dessa verksamheter mår inte bra när de inte ges möjlighet att utföra sitt jobb på ett professionellt sätt och detta ser vi inte minst genom att antalet sjukskrivningar fortfarande ligger högt. Det krävs möjlighet till mer tid inom äldreomsorgen och för att klara detta krävs mer personal. Många äldre som har hemtjänst upplever att det är väldigt många olika personer som besöker dem och att personalen ofta byts ut. Inriktningen måste vara att kommunen alltid arbetar för att hålla en så hög kontinuitet som möjligt bland personalen i hemtjänsten. Vi vill ge Socialnämnden i uppdrag att hitta metoder som garanterar att kontinuiteten i hemtjänsten alltid är så hög som möjligt. Yngre dementa är en bortglömd grupp. Det är en helt annan situation att drabbas mitt i livet när man fortfarande är yrkesverksam och kanske till och med har minderåriga barn hemmaboende, än att drabbas av demens efter pensionen. Vi måste skapa boenden anpassade för yngre åldersgrupper för att möjliggöra för den friska partnern att fortsätta sitt eget yrkesliv och familjeliv. Den anhörigas roll behöver förstärkas då vi i dag flyttar mer och mer av vården till hemmet, där vi idag även bedriver avancerad sjukvård. Det krävs självklart kompetenshöjande åtgärder för personalen, men vi kan inte lasta över dygnet-runtvård till anhöriga utan att erbjuda avlastning i betydligt högre omfattning än vad som sker idag. Sysselsättning för psykiskt och fysiskt funktionsnedsatta ökar, men det behövs en aktiv satsning för att de som har förutsättningar att gå över i någon form för anställning får möjlighet till detta. Habiliteringsersättningen ligger i dag på 44.50 kr per dag för den som har en heldagssysselsättning. Det är en nivå som inte ens räcker till för att täcka kostnaderna för resan till arbetsplatsen. Vi vill ha en översyn av detta och målsättningen är att öka ersättningen till det dubbla. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen gör nu kraftiga satsningar för att bidra till att kommunerna skall påbörja ett arbete där personalen får förutsättningar att verkligen ge en omsorg värd namnet. Regeringen skjuter till 13 miljoner varje år för att förstärka kvaliteten inom äldreomsorgen. Det är en mycket bra satsning, men för att uppnå en god kvalité i vår verksamhet krävs även att kommunen gör ytterligare satsningar. Vi föreslår att ramen utöver den riktade satsningen som regeringen gör, utökas med 26 miljoner kronor för att ge våra äldre mer tid till omsorgen, samt utöka ersättningen till anhörigvårdare samt habiliteringsersättningen till funktionsnedsatta. 4
Jobb för framtiden Arbetslösheten har under de senaste 10 åren ökat kraftigt i Sverige och därefter fastnat på en hög nivå. Denna trend har nu brutits och arbetslösheten minskar. Prognoserna är att arbetslösheten kommer fortsätta att minska. Det är i sig mycket positivt, men vi ser trots en minskande arbetslöshet att det finns grupper som har mycket svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Samtidigt har många företag såväl som kommunen stora problem att hitta arbetskraft med den kompetens man har behov av. Oron för hur vi skall klara den framtida kompetensförsörjningen blir allt större. För kommunen del innebär att vår attraktionskraft som arbetsgivare måste öka. Här räcker det inte att endast erbjuda höjda löner eller att jaga arbetskraft som idag jobbar i andra kommuner, utan ett starkt fokus måste också riktas på att vi har mycket bra och attraktiva arbetsplatser att erbjuda. Vi måste satsa betydligt mer för att behålla de som redan är anställda i kommunen genom riktade satsningar på en bra arbetsmiljö, ge den enskilde möjlighet att påverka hur arbetstiden förläggs, genom att erbjuda fler timanställda tillsvidareanställning, genom att utveckla rätten till heltid och möjligheten till deltid, ge bättre möjligheter till kompetensutveckling och karriär på våra arbetsplatser och så vidare. Kommunen måste också stötta våra företag genom långsiktigt ökade satsningar på Campus verksamhet, genom att utveckla den kommunala vuxenutbildningen och genom att utveckla samarbetet med företagen så att vi erbjuder den service de har behov av för att kunna växa. Den tuffa situationen i vår omvärld har gjort att många flyktingar kommit till Sverige. Vi har i vår kommun där vi historiskt tagit emot ganska få flyktingar under det senaste året tagit ett betydligt större ansvar genom att ta emot fler. Varberg har en bra arbetsmarknad och därmed goda förutsättningar att snabbt ge de personer som kommer hit en bättre framtid. Ett Varberg som underlättar för företagande Under lång tid har vi Socialdemokrater arbetat för att kommunen skall ha ett stort markinnehav. Det är en del av en strategi för att långsiktigt säkra att företag och verksamheter kan etableras och utvecklas. Nu är arbetet äntligen i gång och strategiska markinköp sker löpande. Kommunens service och bemötande till våra företag, både stora och små, skall vara effektivt, smidigt och professionellt. Servicen till företagen skall samordnas och så långt möjligt skall det finnas en ingång till kommunen. Möjligheten att nå kommunen för att till exempel kunna genomföra olika anmälningar och ansökningar via e-tjänster skall utvecklas. För att minska arbetslösheten och skapa fler jobb är det viktigt att underlätta för människor som vill utveckla sitt företag och för de som vill starta nya företag. Här har kommunen en viktig roll att skapa de bästa förutsättningarna för att våra nya företag ges rätt och snabbt stöd för att lyckas. 5
En fritid, idrott och kultur för utveckling Vi vill ge möjlighet till en trygg, utvecklande och aktiv fritid. Satsningar på idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter ligger därför högt på agendan. Varberg behöver en kulturskola som satsar framåt och ger ALLA barn och ungdomar möjlighet att delta. Våra idrottsanläggningar skall alltid vara funktionella och ge möjlighet för föreningslivet att utvecklas. Efter att vi Socialdemokrater under flera år drivit frågan om flexibla och mobila ungdomsgårdar som kan bedriva ungdomsverksamhet i hela kommunen, fick vi gehör för detta och den mobila ungdomsverksamheten MUVE startade. Detta är väldigt positivt, men verksamheten finns idag endast i liten omfattning. För att ungdomsverksamheten verkligen skall nå ungdomar i hela kommunen behöver MUVE utvecklas. Satsningar på både befintliga och nya verksamheter skall ske med ett tydligt genusperspektiv. Vi vill också se att Varberg utvecklas till att bli en kreativ plats där vi ger förutsättningar för kulturutövare att mötas och verka och för fler kreativa och kulturella näringar att etablera sig. En del föreningar i kommunen har ett bra samarbete med skola och fritidshem. Man anordnar till exempel läxläsning och tränar redan under eftermiddagen vilket underlättar för både barn och föräldrar. Vi vill verka för att utveckla denna typ av samarbeten. Varberg har en mycket aktiv föreningsverksamhet när det gäller personer med funktionsnedsättning. Vi vill särskilt uppmärksamma och utveckla stödet för denna verksamhet. Det skall vara attraktivt för kulturutövare att verka i vår kommun. Vi vill därför att det finns god tillgång på bl.a. replokaler, konstnärsateljéer och andra kreativa mötesplatser. Kreativa och kulturella näringar har stor betydelse för regioners utveckling och svensk välfärd och vi vill underlätta och verka för att dessa näringar ska fortsätta etablera sig i Varberg. Det arbete som våra studieförbund genomför när det gäller folkbildnings- och kulturaktiviteter bör utvecklas så att fler ges möjlighet att ta del av deras utbud. 6
Miljö och hållbarhet Varberg är en attraktiv kommun att bo och vistas i. Det är därför viktigt att vi jobbar hårt med frågor om hållbarhet och att vi är försiktiga och eftertänksamma när vi skall leva upp till de krav den snabba utvecklingen i kommunen medför. I denna utveckling måste våra stränder, vår landsbygd, vår natur och våra kulturhistoriskt platser hanteras varsamt. Miljöarbetet börjar med barnen. Därför vill vi verka för att alla förskolor och skolor i kommunen skall vara miljödiplomerade. Vi vill pröva möjligheten att införa vandrande skolbussar och samtidigt förbättra trafikmiljön och säkerheten för barnen. sätt för att uppnå det är att vi sätter upp tydligare miljökrav redan vid markanvisning och upphandling. Vi vill se en utveckling där förtätningen av vår stad sker på ett hållbart sätt. Det kan ske genom att hitta nya kreativa lösningar att bygga nytt bredvid gammalt och riva med varsamhet. På så sätt skapar vi en socialt hållbar stad. Skötseln av våra parker och gröna områden har blivit alltmer eftersatt de senaste åren. När det gäller skötseln av våra grönområden finns ett behov under hela året, men vi kan även erbjuda fler ungdomar sommarjobb då det en stor del av arbetet sker under sommartid. Vi vill att byggandet i vår kommun har så låg miljöpåverkan som möjligt ur ett livscykelperspektiv. Ett Vi föreslår att ramen utökas med 2 miljoner kronor till förbättrad skötsel av våra grönområden och offentliga platser. Härtill kommer möjligheten att anställa sommararbetande ungdomar. En bostad åt alla Alla människor har rätt till en egen bostad till en rimlig kostnad. För oss socialdemokrater är detta en grundläggande rättighet och en förutsättning för att man som individ skall kunna utvecklas i ett samhälle. I Varberg är vi långt ifrån målet att alla skall ha en egen bostad och vi har mycket långa kötider för hyresrätter hos Varbergs Bostad. Många äldre har ett stort behov av att inom rimlig tid få ett tryggt boende där det finns bra möjligheter att få kontakt med andra. Idag får många av de som vill ha ett boende i det vi kallar trygghetsboende ingen möjlighet till det. Vi behöver därför hitta nya former för boenden med viss service och personal dit man kan välja att flytta direkt från sin vanliga bostad. Kommunen måste ta ansvar för att det byggs fler bostäder. Här spelar ett stort eget kommunalt markinnehav en viktig roll. Det ger möjlighet att styra utvecklingen om var och när det skall byggas nya bostäder och att kunna reglera prisnivån på dessa. Kommunen måste ställa krav på att i samband med markanvisningar skall delar av byggnationen ske i form av billigare hyresrätter. För att tillgodose hela kommunens bostadsbehov måste det byggas fler hyresrätter i våra serviceorter. 7
Fria bussresor för pensionärer Sedan några år tillbaka ger Hallandstrafiken möjlighet för kommunerna att erbjuda gratis bussresor för pensionärer under lågtrafiktid. Det tycker vi Socialdemokrater är en mycket bra möjlighet. En sådan reform skulle för Varbergs del innebära att vi till en relativt sett låg kostnad ger våra pensionärer större möjlighet att åka buss och fler kan på så sätt delta i sociala aktiviteter. Aktiviteter håller igång hjärnan och minskar risken för både fysiska och psykiska sjukdomar. Detta medför i sin tur minskade kostnader för hemtjänst och vård. Det skulle dessutom säkert stimulera fler att låta bilen stå och istället åka buss vilket direkt ger en minskad miljöpåverkan Det är en vinst för den enskilde men också för samhället. På sikt hoppas vi att Hallandstrafiken även skall komma med erbjudanden där kommunen kan genomföra fria resor för barn och ungdomar. En sådan reform skulle säkert ge än större effekter och nya möjligheter för framförallt ungdomar som har lite längre väg till olika aktiviteter. Detta skulle säkert också långsiktigt stimulera till ett ökat bussåkande. Vi föreslår att ramen utökas med 5,2 miljoner kronor för att införa fria bussresor för pensionärer över 70 år på så kallad utökad tid innebärande vardagar mellan kl 09.30-14.30 och 18.00 24.00 samt helger mellan kl 04.00 24.00. Minskade sjukskrivningar Sjukskrivningarna är fortsatt höga för många grupper i kommunen. Behovet är stort av att komma till rätta med det och ge våra anställda bättre förutsättningar till ett bra liv. Därför behöver vi sätta in ökade resurser i ett förebyggande arbete. Vi föreslår att ramen utökas med 1 miljon kronor för ett långsiktigt arbete med att minska sjukskrivningarna 8
Resultatbudget Driftsbudget 2016-2019 (tkr) Budget 2016 Rambeslut 2017* Budgetförslag (S) 2017 Ram (S) 2018 Plan (S) 2019 Kommunfullmäktige, Valnämnd, Kommunens revisorer -4 690-4 805-4 842-5 825-6 408 Överförmyndarnämnd -4 448-4 575-4 906-4 918-4 931 Kommunstyrelsen -155 868-158 859-173 229-175 663-177 284 Barn- o utbildningsnämnd -1 361 631-1 413 669-1 445 442-1 489 911-1 530 850 Socialnämnd -1 022 522-1 054 365-1 076 673-1 100 760-1 123 865 Byggnadsnämnd -13 625-14 617-14 933-14 568-14 161 Miljö- och hälsoskyddsnämnd -9 494-9 743-10 483-10 397-10 302 Hamn- och gatunämnd -89 781-90 793-100 685-98 009-98 553 Kultur- och fritidsnämnd -135 461-137 906-140 840-142 267-142 414 Servicenämnd -16 875-17 216-20 084-24 005-23 528 Summa nämndernas ramar -2 814 395-2 906 548-2 992 114-3 066 322-3 132 296 Externa poster Varbergs stadsutveckling -11 325-11 900-11 900-11 900-11 900 Kommungemensamma kostnader -40 044-40 701-40 697-42 040-43 301 Bidrag till Räddningstjänsten Väst -58 175-60 993-59 904-61 215-63 300 Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt -63 750-66 000-67 656-67 183-68 183 Ökning semesterlöneskuld -5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Avskrivningar -111 915-125 331-126 326-154 483-168 862 Avkastning/upplösning av extra pensionsavsättning 8 500 8 500 8 500 8 800 19 800 Försäljning av arrendetomter Apelviken 35 000 55 000 Exploateringsintäkter 61 757 25 752 25 378 Interna poster Interna kapitalkostnader 165 535 183 149 182 793 227 611 247 370 Kommunstyrelsens ofördelade -21 928-42 067-19 368-81 570-130 906 Verksamhetens nettokostnad -2 952 497-3 066 891-3 034 915-3 172 550-3 331 201 Skatteintäkter 2 622 778 2 735 557 2 722 322 2 940 263 3 051 992 Generella statsbidrag 356 006 344 692 390 985 373 921 387 038 Finansiella intäkter 90 780 90 109 98 274 106 066 111 946 Finansiella kostnader -76 694-78 592-76 738-94 371-116 255 Resultat 40 373 24 875 99 928 153 329 103 520 9
Vi föreslår fullmäktige besluta att anta Socialdemokraternas förslag till resultatbudget för 2017, ram 2018 samt plan 2019 enlig ovan 10