BUDGET 2018, RAM 2019 OCH PLAN

Transkript

1 FÖRSLAG OCH KOMMENTARER TILL BUDGET 2018, RAM 2019 OCH PLAN FÖR VARBERGS KOMMUN

2 Innehållsförteckning Inledning 2 En förskola och skola för hela livet 3 God vård och tid för omsorg 4 Jobb för framtiden 5 Ett Varberg som underlättar för företagande 6 Miljö och hållbarhet 6 En fritid, idrott och kultur för utveckling 7 En bostad åt alla 8 Fria bussresor för pensionärer 8 Förslag på uppdrag 9 Driftsbudget 10 Beslutsförslag 11 1

3 Inledning Varberg är en fantastisk kommun. Med vårt mycket attraktiva läge i en region med kraftig tillväxt har vi alla möjligheter till en fortsatt positiv utveckling. Vår starka befolkningsutveckling där vi varje år ökar med omkring 800 personer ger stora möjligheter men innebär också utmaningar. Prognosen som ligger till grund för budgeten visar att vi fortsätter öka i allt högre takt för att 2030 vara c: a invånare. Utvecklingen kräver en kraftfull och målinriktad politik där vi tar ansvar för helheten. Inte minst handlar det om att långsiktigt ta ansvar för den ekonomiska utvecklingen i kommunen. Den största utmaningen är att klara framtidens ökade behov inom skola, vård och omsorg. Kommunen måste hantera de demografiska förändringar vi har framför oss samt klara de investeringar vi står inför i nya skolor, förskolor, fritidsanläggningar, äldreboenden och infrastruktur. Detta måste göras utan att verksamheter drabbas av stora neddragningar. Det bästa sättet att klara att utveckla en rättvis välfärd i framtiden är att staten för en stark tillväxtpolitik och samtidigt tar in skatt på ett fördelningspolitiskt rättvist sätt. Detta innebär att vi skall bidra efter förmåga. Alla skall betala skatt, men de som har och tjänar mest skall betala en betydligt större del av välfärden. Vi skall samtidigt vara trygga i att vi får ta del av en bra vård, omsorg och skola när vi har behov, oberoende av vilken ekonomi vi då har. Det är så ett samhälle bygger det vi kallar en generell välfärd. Genom att öka statsbidragen till kommunerna kan staten tydligt bidra till att vi har en välfärd som alla kan ta del av efter behov, samtidigt som den betalas på ett rättvist sätt. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har mycket tydligt haft denna inriktning med sin politik. I årets statsbudget visar regeringen att de har för avsikt att fortsätta på den vägen. De generella statsbidragen som regeringen beslutade om från 2017 innebär för Varberg 28 miljoner 2018 och som sedan ökar till 43 miljoner Utöver detta så tillkommer i höstbudgeten i år ytterligare generella statsbidrag som innebär 21 miljoner för Varberg 2019 och 42 miljoner Under förutsättning att vi fortsatt har en Socialdemokratiskt ledd regering efter valet innebär detta en årlig förstärkning som totalt hamnar på 85 miljoner kronor år 2021 bara i generella statsbidrag. Regeringen har även lagt stora pengar på riktade statsbidrag där kommunerna får pengar till ökade lärarlöner, fler personal i de yngre åldrarna i grundskolan, fler personal i förskolan, äldreomsorgen och mycket mer. Den stora investeringsvolym och den tillväxttakt vi har i Varberg hade vi aldrig klarat att hantera om vi inte fått de ökade statsbidrag vi nu får. Den Socialdemokratiskt ledda regeringens politik innebär att vi idag är ett av de länder i världen som har starkast tillväxt. Detta gör att både våra företag och vi som enskilda får en betydligt bättre ekonomi. Tillväxten gör också att staten fått en betydligt bättre ekonomisk situation och då uppstår möjligheten att välja. Vår regering väljer att använda överskottet för att förstärka välfärden. Det innebär höjda barnbidrag, förbättrad sjukförsäkring, bättre ekonomi för pensionärer, högre studiebidrag, högre a-kassa, fler jobb och inte minst stora satsningar till kommunerna för att förstärka vård, skola och omsorg för att ge alla välfärdsarbetare bättre möjligheter. Mot detta står förslag om att använda överskottet till stora skattesänkningar och då allra mest till de som redan har väldigt mycket pengar så som Alliansen föreslår. Regeringens satsningar gör att vi har kunnat satsa mycket på skolan och att vi kan behålla den nivå vi haft sedan tidigare inom välfärdssektorn i stort. Även barngrupperna i förskolan och på fritids har blivit mindre, men är fortfarande för stora. Under nästa år återgår vi dessutom till en lägre personaltäthet om kommunen inte kompenserar förskolorna för den tillfälliga satsning som regeringen gjort inom detta område de senaste åren. Vår uppfattning är att förskolan måste kompenseras för att ha kvar den ökade nivå på personaltäthet de fick förra året. Den del i kommunen som har det tuffast är äldreomsorgen. Den tid som avsätts till våra äldre som är i behov av omsorg räcker helt enkelt inte till. Arbetssituationen gör att många medarbetare som valt att arbeta inom dessa verksamheter, upplever att deras kompetens inte används, att de inte orkar med sin arbetssituation. Detta drabbar de äldre som därmed inte får det stöd de behöver, trots att arbetet utförs med starkt engagemang. Den största satsningen gör vi därför för att situationen i äldreomsorgen långsiktigt skall förbättras. Socialdemokraterna föreslår av dessa skäl en skattehöjning med 50 öre från år Vårt förslag innebär att kommunalskatten höjs från nuvarande 20,33 till 20,83. Detta motsvarar en ökad skatt på 125 kronor för den som tjänar kr/ månad. Det ger samtidigt vår personal i äldreomsorgen en betydligt bättre möjlighet att ge en omsorg som de är utbildade att ge och våra 2

4 funktionsnedsatta en något bättre lön när de jobbar i sin dagliga verksamhet. Det ger föräldrar och barn en betydligt bättre barnomsorg och det ger aktiva pensionärer större möjligheter att redan från 65 år delta i olika aktiviteter i hela kommunen genom fria bussresor. Skattehöjningen ger tillsammans med en framtida Socialdemokratisk regerings tydliga satsningar på den kommunala välfärden en möjlighet att behålla och utveckla en bra välfärd trots de tuffa utmaningar vi långsiktigt har. Socialdemokraternas förslag till budget anger ytterligare satsningar utöver liggande budgetförslag från Alliansen och Miljöpartiet. En förskola och skola för hela livet Skolans viktigaste resurs är lärarna. Vi vill därför förändra lärarnas arbetssituation för att skapa förutsättningar för högre måluppfyllelse hos eleverna och mer utrymme för tillitsfulla relationer. Vi vill minska lärarnas administrativa arbetsbelastning och använda deras tid till att arbeta mer med eleverna. En stor utmaning är att attrahera och behålla kompetent personal inom förskola och skola. Ett sätt att göra arbetet mer attraktivt är genom höjda löner. Vi har genom den Socialdemokratiskt ledda regeringens satsning på ökade lärarlöner under mandatperioden, fått tydliga tillskott för att kunna göra detta. Vi ser en utmaning i grundskolans förmåga att stödja elever så att de når kunskapsmålen i alla ämnen. Vi vill därför satsa på fler lärare, samt förstärka skolans arbete med att möta elever i behov av särskilt stöd med en satsning på fler personal med specialkompetenser. Genom fler personal i skolan så förbättras också arbetsmiljön, vilket vi tror är en viktig framgångsfaktor för en skola med goda resultat. Därför är det viktigt att kommunen tar del av de nya satsningar som görs i form av statsbidrag riktade till skolan. Det är viktigt att det finns en väl fungerande förskola där alla barn och föräldrar känner sig trygga i den omsorg som ges. Det har under många år blivit allt svårare att genomföra en bra pedagogisk verksamhet i våra förskolor, då barngruppernas storlek har ökat och personaltätheten minskat. Samtidigt har tiden som barn är i förskolan ökat. Den Socialdemokratiskt ledda regeringen har gått in med pengar för att bryta denna trend. Eftersom få kommuner sökte medel under både 2016 och 2017, fick vi i Varberg möjlighet att tillfälligt få ganska kraftiga förstärkningar som ökade personaltätheten i förskolan. Detta har upplevts som mycket positivt av alla berörda. För att långsiktigt se till att vi behåller de stora förbättringar som dessa medel inneburit för barn, föräldrar och personal i förskolan menar vi att barn- och utbildningsnämnden måste tillföras förstärkningar inom detta område och tillför därför 8 miljoner kronor från och med Allt fler barn använder fritidshem och de behöver här ha en trygg och utvecklande miljö. Idag är det tyvärr svårt för personalen att klara av att skapa det. Trots statsbidrag och tidigare satsningar så är grupperna för stora och antalet barn per anställd för många. Många av fritidshemmens lokaler är trånga och svåra att genomföra en bra verksamhet i. Vi vill skapa en situation som är långsiktigt hållbar och där våra fritidshem ges förutsättningar att leverera en hög kvalité på verksamheten. Vi förstärker därför barn- och utbildningsnämndens budget med 4 miljoner kronor inom detta område. Att få bra och hälsosam mat är en förutsättning för att orka med skolan och nå hög måluppfyllelse. Vi anser därför att eleverna skall få både traditionell och vegetarisk mat som är väl tillagad, håller hög kvalité och är attraktiv för de som skall äta den. Vi vill också satsa på mer hälsofrämjande insatser i skolan så som fysisk aktivitet. Anledningen är att det finns en tydlig koppling mellan fysisk aktivitet och inlärning, men också psykisk hälsa. Vi vill därför satsa 3 miljoner kronor till hälsofrämjande insatser och bra mat. Regeringen gör nu kraftiga satsningar för att bidra till att kommunerna skall påbörja ett arbete där ALLA barn får betydligt bättre förutsättningar till ett liv där de kan uppnå sina drömmar. Regeringens satsningar innebär ett viktigt bidrag för att tillgodose de behov som finns under barn- och utbildningsnämndens verksamhetsområde, men för att klara behovet krävs att kommunen gör ytterligare satsningar. Vi föreslår att ramen utökas med 15 miljoner kronor för att förstärka bemanningen inom förskolan och på våra fritidshem i grundskolan. Vi vill också att barn- och utbildningsnämnden tar del av de kraftigt ökade statsbidragen som riktas till skolan i regeringens budget. 3

5 God vård och tid för omsorg Ett varmt och bra omhändertagande är viktigt när man behöver stöd och hjälp i det dagliga livet. Det ska finnas tid till omtanke och tid att sitta ner en stund med den enskilde. Möjligheten att ge lite tröst eller att hjälpa till med något som den äldre själv känner behov av, är något vår fantastiska personal i äldreomsorgen sällan har tid att göra i dag. Måltiderna och upplevelserna kring dessa behöver förhöjas. Vi vill därför ge socialnämnden i uppdrag att se över systemet med minutstyrning i äldreomsorgen för att återkomma med förslag på ett mer omsorgsanpassat system. Personal inom dessa verksamheter mår dåligt när de inte ges möjlighet att utföra sitt jobb på ett professionellt sätt och detta ser vi inte minst genom att antalet sjukskrivningar fortfarande ligger högt. Det krävs möjlighet till mer tid inom äldreomsorgen och för att klara detta krävs mer personal. Vi vill därför satsa totalt 25 miljoner kronor från 2018 samt därefter 40 miljoner kronor från 2019 och framåt för personalförstärkningar inom äldre- och demensomsorgen. Många äldre som har hemtjänst upplever att det är väldigt många olika personer som besöker dem och att personalen ofta byts ut. Inriktningen måste vara att kommunen alltid arbetar för att hålla en så hög kontinuitet som möjligt bland personalen i hemtjänsten. Vi vill ge socialnämnden i uppdrag att hitta metoder som garanterar att kontinuiteten i hemtjänsten alltid är så hög som möjligt. Yngre dementa har länge varit en bortglömd grupp. Det är en helt annan situation att drabbas mitt i livet när man fortfarande är yrkesverksam och kanske har minderåriga barn, än att drabbas av demens efter pensionen. Vi måste skapa boenden anpassade för yngre åldersgrupper för att möjliggöra för den friska partnern att fortsätta sitt eget yrkesliv och familjeliv. Den anhörigas roll behöver förstärkas då vi flyttar mer och mer av vården till hemmet, där vi idag även bedriver avancerad sjukvård. Det krävs självklart kompetenshöjande åtgärder för personalen, men vi kan inte lasta över dygnet-runt-vård till anhöriga utan att erbjuda avlastning i högre omfattning än vad som sker idag. Projektet Utveckla vård och omsorg för personer med demens är en bra början, men skall projektet lyckas räcker det inte med kompetenshöjning av befintlig personal, utan det krävs mer personal. Vi vill därför ge socialnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur vi kan erbjuda anhörigvårdare avlastning på ett enkelt, systematiskt och värdigt sätt i framtiden. Habiliteringsersättningen ligger i dag på 44,50 kr per dag för den som har en heldagssysselsättning. Det är en nivå som inte ens räcker till för att täcka kostnaderna för resan till arbetsplatsen. Vi tycker att det är bra att Kommunfullmäktige i svar på den motion vi lagt gett socialnämnden i uppdrag att utreda detta. Vi vill redan nu avsätta medel för att habiliteringsersättningen skall kunna utökas från den 1 juli 2018 och avsätter därför 1 miljon kronor samt från 1 januari miljoner kronor till detta. Behovet av korttidsboende i samband med att äldre personer anses färdigbehandlade inom sjukvården är mycket stort. Vi tror att det finns lösningar på detta om regionen och kommunen tar ett gemensamt ansvar att säkerställa att alla som behöver ett korttidsboende kan få det. Vi vill därför ge socialnämnden i uppdrag att i samarbete med regionen ta fram ett system för korttidsboende där regionen står för lokaler och kommunen för personal och att syftet därefter är att vi tillsammans skall utveckla nya metoder att ge bra vård. Vi föreslår att socialnämnden ram utökas med 26 miljoner kronor från 2018 samt totalt 42 miljoner kronor från 2019 för personalförstärkningar inom äldre- och demensomsorgen samt för att utöka habiliteringsersättningen till funktionsnedsatta. 4

6 Jobb för framtiden Arbetslösheten ökade under alliansregeringens 8 år kraftigt i Sverige. Denna trend har nu brutits och arbetslösheten minskar. Prognoserna pekar på att minskningen fortsätter. Detta är positivt, men vi ser ändå att det finns grupper som har svårt att komma ut på arbetsmarknaden. Detta gäller inte minst de flyktingar som kommit till Sverige. Varberg har historiskt sett tagit emot förhållandevis få flyktingar, men har under de senaste två åren tagit ett större ansvar genom att fler fått möjlighet att bosätta sig i vår kommun. Varberg har en bra arbetsmarknad och därmed goda förutsättningar, men både kommunen och många företag har problem att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Oron för hur vi skall klara den framtida kompetensförsörjningen blir därför allt större. Mot denna bakgrund har Varberg mycket goda förutsättningar att snabbt ge de personer som kommer hit en bättre framtid. Kommunen gör redan idag ett bra jobb, men behöver ändå takta upp och se till att de som behöver snabbt får utbildning och/eller möjlighet till validering. Vi är övertygade om att med hjälp av Campus Varberg som har väldigt goda kontakter med många företag och stora kunskaper om vuxenutbildning i alla former skulle mycket mer kunna göra inom detta område. Vi vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast utreda hur vi kan använda Campus Varberg på ett effektivare sätt för att uppnå målet att våra nyanlända Varbergare skall komma ut på arbetsmarknaden så snart som möjligt. När kommunen gör olika typer av upphandlingar är det viktigt att de företag som får anbuden hanterar sin personal på ett schysst sätt. Bästa sättet att garantera detta är att det finns kollektivavtal. Om det inte gör det så måste det ändå finnas med villkor som följer de regler som gäller i avtal och lagar. Vi har tidigare lyft frågan om att kommunen skall införa konceptet vita jobb. Även om kommunen inte gjort detta så följs i huvudsak de regler som finns i konceptet. Vi tycker att det är viktigt att kommunen fortsätter att utveckla detta arbetssätt. Ett bra sätt att ge fler möjlighet att komma in på arbetsmarknaden är att arbeta med social upphandling. Vi vill ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på upphandlingar där det är lämpligt att ha med upphandling med social hänsyn. Som kommun måste vi se till att vår attraktionskraft som arbetsgivare ökar om vi skall klara den framtida kompetensförsörjningen. Vi måste satsa mer för att behålla våra anställda genom satsningar på en bra arbetsmiljö, möjlighet att påverka arbetstidens förläggning, erbjuda fler tillsvidareanställningar, utveckla rätten till heltid och möjligheten till deltid, förbättra möjligheter till kompetensutveckling och karriär och så vidare. För att skapa mer möjligheter för både våra nya svenskar och personer som av andra anledningar har svårt att komma in på arbetsmarknaden bör kommunen bli bättre på att använde möjligheten till extratjänster. Detta är också ett sätt att säkerställa framtida behov av kompetensförsörjning. Vi vill därför ge kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla arbetet så att vi kan öka antalet extratjänster med målet att vi skall ha 120 sådana platser i kommunen. 5

7 Ett Varberg som underlättar för företagande Under lång tid har vi Socialdemokrater arbetat för att kommunen skall ha ett stort markinnehav. Det är en del av en strategi för att långsiktigt säkra att företag och verksamheter kan etableras och utvecklas. Nu är arbetet äntligen i gång och strategiska markinköp sker löpande, men det krävs betydande insatser för att uppnå en situation som är tillfredställande. Vår uppfattning är att kommunen skall ha ett markinnehav som säkerställer strategisk verksamhetsmark 20 år framåt och att det finns detaljplanelagd mark för minst 5 6 år. Därför måste insatserna inom detta område öka än kraftigare. Kommunens service och bemötande till våra företag, både stora och små, skall vara effektivt, smidigt och professionellt. Servicen till företagen skall samordnas och så långt möjligt skall det finnas en ingång till kommunen. Möjligheten att nå kommunen för att till exempel kunna genomföra olika anmälningar och ansökningar via e- tjänster skall utvecklas. Vi ser här fram emot starten av Varberg direkt under För att minska arbetslösheten och skapa fler jobb är det viktigt att underlätta för människor som vill utveckla sitt företag och för de som vill starta nya företag. Här har kommunen en viktig roll att skapa de bästa förutsättningarna för att våra nya företag ges rätt och snabbt stöd för att lyckas. Miljö och hållbarhet Varberg är en attraktiv kommun att bo och vistas i. Det är därför viktigt att vi jobbar hårt med frågor om hållbarhet och att vi är försiktiga och eftertänksamma när vi skall leva upp till de krav den snabba utvecklingen i kommunen medför. Kommunen måste i samband med den kraftiga förtätning som är nödvändig för att klara utvecklingen vara tydliga med att det är viktigt att ta hänsyn. Våra stränder, vår landsbygd, vår natur och våra kulturhistoriska platser hanteras varsamt. Miljöarbetet börjar med barnen. Därför vill vi verka för att alla förskolor och skolor i kommunen skall vara miljödiplomerade. Vi vill pröva möjligheten att införa vandrande skolbussar och samtidigt förbättra trafikmiljön och säkerheten för barnen. Vi vill att byggandet i vår kommun har så låg miljöpåverkan som möjligt ur ett livscykelperspektiv. Ett sätt för att uppnå det är att vi sätter upp tydligare miljökrav redan vid markanvisning och upphandling. Vi vill se en utveckling där förtätningen av vår stad sker på ett hållbart sätt. Det kan ske genom att hitta nya kreativa lösningar, att restaurera gamla värdefulla byggnader, att bygga nytt bredvid gammalt och riva med varsamhet. På så sätt skapar vi en socialt hållbar stad. Skötseln av våra parker och gröna områden har blivit alltmer eftersatt de senaste åren. När det gäller skötseln av våra grönområden finns ett behov under hela året, men vi kan även erbjuda fler ungdomar sommarjobb då det en stor del av arbetet sker under sommartid. Vi avsätter 2 miljoner kronor till detta ändamål. Vi föreslår att ramen utökas med 2 miljoner kronor till förbättrad skötsel av våra grönområden och offentliga platser och att i samband med detta se över möjligheten att anställa fler sommararbetande ungdomar. 6

8 En fritid, idrott och kultur för utveckling Vi vill ge möjlighet till en trygg, utvecklande och aktiv fritid. Satsningar på idrott, kultur och andra fritidsaktiviteter ligger därför högt på agendan. Varberg behöver en kulturskola som satsar framåt och ger alla barn och ungdomar möjlighet att delta. Våra idrottsanläggningar skall vara funktionella och ge möjlighet för föreningslivet att utvecklas. Satsningar på både befintliga och nya verksamheter skall ske med ett tydligt genusperspektiv. Vi vill också se att Varberg utvecklas till att bli en kreativ plats där vi ger förutsättningar för kulturutövare att mötas och verka och för fler kreativa och kulturella näringar att etablera sig. En del föreningar i kommunen har ett bra samarbete med skola och fritidshem. Man anordnar till exempel läxläsning och tränar redan under eftermiddagen vilket underlättar för både barn och föräldrar. Vi vill ge kulturoch fritidsnämnden i samarbetet med barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur vi med ekonomiskt och organisatoriskt stöd kan utveckla ett samarbete mellan idrottsföreningar och fritidshem. Utredningen skall tas fram i nära samarbete med våra idrottsföreningar. Varberg har en mycket aktiv föreningsverksamhet när det gäller personer med funktionsnedsättning. Samtidigt har initiativ tagits för att även föreningar som inte har som huvuduppgift att jobba med funktionsnedsatta skall finna former att jobba mer med detta i syfte att skapa bättre integration och att ge personer med funktionsnedsättning en bredare möjlighet att delta i föreningslivet. För att skapa större incitament och ge bättre förutsättningar för föreningar inom detta område vill särskilt uppmärksamma och utveckla stödet för denna verksamhet. Vi vill ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur stödet till föreningar som jobbar med inriktning till funktionsnedsatta eller för att utveckla möjligheten för funktionsnedsatta att delta i deras verksamhet, kan utvecklas Det skall vara attraktivt för kulturutövare att verka i vår kommun. Vi vill därför att det finns god tillgång på bland annat replokaler, konstnärsateljéer och andra kreativa mötesplatser. Kreativa och kulturella näringar har stor betydelse för regioners utveckling och svensk välfärd och vi vill underlätta och verka för att dessa näringar ska fortsätta etablera sig i Varberg. Det arbete som våra studieförbund genomför när det gäller folkbildnings- och kulturaktiviteter bör utvecklas så att fler ges möjlighet att ta del av deras utbud. Vi Socialdemokrater har precis som våra olika pensionärsföreningar riktat blickar mot den mycket populära verksamheten Mölle i Falkenberg. Vår uppfattning är att Varberg borde göra något liknade. Självklart skall detta då ske i nära dialog med de organisationer som länge drivit frågan om mötesplatser. Vi menar också att det sedan skall vara föreningarna som i samarbete med våra studieförbund planerar och genomför aktiviteterna på mötesplatsen. Kommunen skall stötta och tillföra vissa resurser, men inte ta över. Vi behöver föreningsdrivna mötesplatser på olika platser i kommunen, men platsernas storlek måste anpassas efter behovet. De föreningar som finns i själva staden har många medlemmar. PRO Varberg samlar över 200 personer på sina möten. Vi vill ge kultur- och fritidsnämnden i samarbete med socialnämnden i uppdrag att tillsammans med pensionärsorganisationerna utreda var och hur föreningsdrivna verksamhetslokaler kan tas fram samt att ta fram förslag på hur dessa lokaler och verksamheten därefter skall finansieras. Kontaktmannapoolen har idag svårt att rekrytera kontaktpersoner som kan stötta personer som har behov. Kontaktpersonerna är ofta en förutsättning för att dessa skall kunna vara aktiva inom föreningslivet. Därför är detta en viktig funktion som på alla sätt måste säkerställas. Här har kultur- och fritidsnämnden tillsammans med socialnämnden en viktig roll i att hitta sätt att öka antalet kontaktpersoner. 7

9 En bostad åt alla Alla människor har rätt till en egen bostad till en rimlig kostnad. För oss Socialdemokrater är detta en grundläggande rättighet och en förutsättning för att man som individ skall kunna utvecklas i ett samhälle. I Varberg är vi långt ifrån målet att alla skall ha en egen bostad och vi har mycket långa kötider för hyresrätter hos Varbergs Bostad. Många äldre har ett stort behov av att inom rimlig tid få ett tryggt boende där det finns bra möjligheter att få kontakt med andra. Idag får många av de som vill ha ett boende i det vi kallar trygghetsboende ingen möjlighet till det. Vi behöver därför hitta nya former för boenden med viss service och personal dit man kan välja att flytta direkt från sin vanliga bostad. Kommunen måste ta ansvar för att det byggs fler bostäder. Här spelar ett stort eget kommunalt markinnehav en viktig roll. Det kommunala markinnehavet skall finnas både i och runt staden, på våra serviceorter och i minder orter på landsbygden. Det ger möjlighet att styra utvecklingen om var och när det skall byggas nya bostäder och att kunna reglera prisnivån på dessa. Fria bussresor för pensionärer Kommunen måste ställa krav på att i samband med markanvisningar skall delar av byggnationen ske i form av billigare hyresrätter. Här är systemet med att ställa krav på ett takpris i samband med tomtfördelning viktig. Kommunen måste också ställa krav på att det vid markanvisning till privata byggare ställs krav på att en del av den privata hyresmarknaden, på samma sätt som Varbergs Bostad, skall ta ansvar för det sociala behov som finns och överlämna en del av sitt omsatta bostadsbestånd till socialförvaltningen. Varberg har fortfarande ett problem med att det finns ett antal personer som är hemlösa. Dessa personer har ofta en psykisk ohälsa och/eller missbruksproblem, vilket gör att de har en mycket svår situation. Vår uppfattning är i grunden att alla skall ha rätt till en bostad. Om detta under viss tid är svårt att lösa, skall alla ändå ha rätt till tak över huvudet. Vi vill därför att kommunen skall ta fram ett förslag på lokal och hjälpa till med finansieringen av ett föreningsdrivet natthärbärge i kommunen. För att tillgodose hela kommunens bostadsbehov måste det byggas fler hyresrätter i våra serviceorter. Här är systemet med dubbel markanvisning ett viktigt instrument som vi gärna vill utveckla. Kommunen skall även ha mark så att det går att få en tomt för att bygga hus i våra övriga tätorter i kommunen. Sedan några år tillbaka ger Hallandstrafiken möjlighet för kommunerna att erbjuda gratis bussresor för pensionärer under lågtrafiktid. Redan innan denna möjlighet skapades jobbade vi Socialdemokrater för att en kommun skulle genomföra en sådan reform. Vid flera tillfällen i budgetar och i motioner har vi därefter lyft förslaget att kommunen i ett första steg skall införa fria bussresor för personer som är 70 år eller äldre. Vi känner nu att det är dags att ta steget full ut och föreslår därför att kommunen inför fria bussresor från 65 års ålder och avsätter därför 9,1 miljoner kronor till detta från I den utredning som fullmäktige beslutade om i samband med beslutet om det strategiska styrdokumentet, framgår att vi kan införa en zon för kollektivtrafiken i hela kommunen till ett rimligt pris. Av jämlikhetsskäl vill vi därför införa detta som då gynnar kommunmedborgare både på landsbygden och i våra tätorter. Vi avsätter 1 miljon kronor för detta ändamål från år På sikt hoppas vi att Hallandstrafiken skall ta fram ett erbjudande där kommunen kan genomföra fria resor för barn och ungdomar. En sådan reform skulle säkert ge än större effekter och nya möjligheter för framförallt ungdomar som har lite längre väg till olika aktiviteter. Detta skulle säkert också långsiktigt stimulera till ett ökat bussåkande. Vi föreslår att ramen utökas med 10,1 miljoner kronor för att införa fria bussresor för pensionärer över 65 år på så kallad utökad tid innebärande vardagar mellan kl och samt helger mellan kl samt för att införa ett en zon i hela kommunen. 8

10 Sammanställning av uppdrag Vi vill ge - Socialnämnden i uppdrag att se över systemet med minutstyrning i äldreomsorgen för att återkomma med förslag på ett mer omsorgsanpassat system. - Socialnämnden i uppdrag att hitta metoder som garanterar att kontinuiteten i hemtjänsten alltid är så hög som möjligt. - Socialnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur vi kan erbjuda anhörigvårdare avlastning på ett enkelt, systematiskt och värdigt sätt i framtiden. - Socialnämnden i uppdrag att i samarbete med regionen ta fram ett system för korttidsboende där regionen står för lokaler och kommunen för personal och att syftet därefter är att vi tillsammans skall utveckla nya metoder att ge bra vård. - Kommunstyrelsen i uppdrag att snarast utreda hur vi kan använda Campus Varberg på ett effektivare sätt för att uppnå målet att våra nyanlända Varbergsbor skall komma ut på arbetsmarknaden så snart som möjligt. - Kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på upphandlingar där det är lämpligt att ha med upphandling med social hänsyn. - Kommunstyrelsen i uppdrag att utveckla arbetet så att vi kan öka antalet extratjänster med målet att vi skall ha 120 sådana platser i kommunen. - Kultur- och fritidsnämnden i samarbetet med barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram ett förslag på hur vi med ekonomiskt och organisatoriskt stöd kan utveckla ett samarbete mellan idrottsföreningar och fritidshem. Utredningen skall tas fram i nära samarbete med våra idrottsföreningar. - Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att utreda hur stödet till föreningar som jobbar med inriktning till funktionsnedsatta eller för att utveckla möjligheten för funktionsnedsatta att delta i deras verksamhet kan utvecklas. - Kultur- och fritidsnämnden i samarbete med socialnämnden i uppdrag att tillsammans med pensionärsorganisationerna utreda var och hur föreningsdrivna verksamhetslokaler kan tas fram samt att ta fram förslag på hur dessa lokaler och verksamheten därefter skall finansieras. 9

11 Driftsbudget Driftsbudget (mnkr) Budget 2017 Budgetförslag (S) 2018 Ram (S) 2019 Plan (S) 2020 Plan (S) 2021 Plan (S) 2022 Kommunfullmäktige, Valnämnd, Kommunens revisorer -4,8-5,7-6,3-5,1-5,2-5,3 Överförmyndarnämnd -4,9-4,5-4,5-4,5-4,5-4,5 Kommunstyrelsen -167,0-189,0-197,8-199,8-198,9-200,0 Barn- o utbildningsnämnd , , , , , ,2 Socialnämnd , , , , , ,9 Byggnadsnämnd -14,9-16,4-15,8-15,2-14,7-14,1 Miljö- och hälsoskyddsnämnd -10,5-10,8-11,0-10,8-10,5-10,3 Hamn- och gatunämnd -98,7-103,2-101,3-101,1-100,7-100,5 Kultur- och fritidsnämnd -140,8-141,7-139,7-140,1-140,7-141,1 Servicenämnd -20,1-33,7-31,9-31,5-31,1-30,8 Summa nämndernas ramar Externa poster Varbergs stadsutveckling -11,9-11,4-11,4-11,4-11,4-11,4 Kommungemensamma kostnader -40,7-40,3-41,0-41,7-42,4-43,1 Bidrag till kommunförbundet Räddningstjänsten Väst -59,9-60,5-61,2-61,9-63,7-65,6 Pensionsutbetalningar inkl. löneskatt -67,7-71,9-68,3-68,6-71,0-73,3 Ökning semesterlöneskuld -5,0-5,0-5,0-5,0-5,0-5,0 Avsättning ökade lönekostnader -64,6-127,3-206,5-278,4-363,4 Avskrivningar -126,3-147,5-167,0-180,4-187,4-200,3 Avkastning extra pensionsavsättning/ upplösning av avsättning 8,5 Försäljning av arrendetomter, markanvisningar mm 35,0 73,0 50,0 Exploateringsintäkter 61,8 57,6 20,9 95,6 113,2 85,2 Interna poster Interna kapitalkostnader 182,8 217,4 245,9 262,1 270,6 290,2 Kommunstyrelsens ofördelade -19,4-39,0-67,8-81,0-112,6-145,2 1 % effektivisering för prioritering till nämndernas verksamhet -31,6-31,6-31,6-31,6 Verksamhetens nettokostnad , , , , , ,1 Skatteintäkter 2 722, , , , , ,6 Generella statsbidrag 391,0 466,3 522,9 620,9 645,5 669,3 Finansnetto 21,8 7,5 2,3-1,2 2,0 1,2 Resultat 130,6 108,4 14,8 88,5 118,6 83,9 10

12 Vi föreslår fullmäktige besluta att anta Socialdemokraternas förslag till budget för 2018, ram 2019 samt plan samt förslag till uppdrag enlig ovan. 11